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1. OBJETIVO
2. ALCANCE
Este plan cubre todas las actividades que se desarrollan en el proyecto y es de
obligatorio cumplimiento.
Su correcta aplicación permitirá cumplir con todos los requisitos de calidad pactados con
“PROMIORIENTE” para el proyecto: “Inspección Gasoducto Gibraltar –
Bucaramanga Sector PK 0+000 A PK 84 + 800”. PROMIORIENTE S.A. E.P.S.
Establecer los lineamientos para llevar a cabo la inspección del gasoducto a fin de
diagnosticar el estado actual del sistema y recomendar las medidas necesarias
para el control de No conformidades halladas en el marco de la inspección.
4. ELEMENTOS DE ENTRADA
Para la ejecución del plan de calidad del presente proyecto se tendrá en cuenta
las especificaciones y documentación del cliente así como los documentos
generados en el sistema de gestión de E.D. INGEOTECNIA SAS, y estos son:
5. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Comunicar los requisitos del cliente y los requisitos legales que apliquen a
E.D. INGEOTECNIA SAS a todo el personal involucrado según el área que
aplique.
5.2 MISIÓN
5.3 VISIÓN
6. CONTROL DE DOCUMENTOS
Con el fin de llevar un control de la documentación que maneja E.D. INGEOTECNIA SAS, se cuenta con los recursos y los
profesionales que realizan el respectivo control, este se realiza de la siguiente manera:
Para el control de cada uno del informe, documentación obtenida de las visitas al gasoducto, y demás servicios prestados
por E.D. INGEOTECNIA SAS se cuenta con un ingeniero auxiliar quien es el encargado de llevar el control de los informes,
con el fin de registrar la trazabilidad de los servicios prestados y los inconvenientes presentados, lo cual es una ventaja ya
que se tiene conocimiento de lo presentado con el fin de no volver a incurrir en errores.
Los documentos producto de los servicios prestados por la empresa se archivan en la oficina de E.D. INGEOTECNIA SAS y
estos se archivan según lo definido en el registro control de registros.
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7. CONTROL DE REGISTROS
Para E.D. INGEOTECNIA SAS es indispensable contar con un control para la identificación, almacenamiento, protección,
recuperación, tiempo de retención y la disposición final de los registros generados por el Sistema de Gestión y por los
demás registros generados de los proyectos.
8. RECURSOS
E.D. INGEOTECNIA SAS está conformado por un equipo de trabajo idóneo que cuenta con experiencia, conocimiento y las
habilidades necesarias que se manifiestan en la prestación de un servicio con calidad y responsabilidad. Además para la
determinación de las obras geotécnicas necesarias para el mantenimiento del derecho de vía y el gasoducto.
Para el desarrollo del presente proyecto E.D. INGEOTECNIA SAS está constituido así:
Name
Title
DIRECTOR TÉCNICO
DIRECTOR HSEQ
ASISTENTE
INGENIERO AUXILIAR(2) GUÍA
ADMINISTRATIVO
Un asistente administrativo
Un ingeniero de auxiliar
Un director HSEQ
Un Guía
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E.D. INGEOTECNIA SAS, cuenta con una oficina que cumple con los estándares requeridos para el respectivo
funcionamiento y cuando se desarrollan trabajos en campo se cuenta con un vehículo para el respectivo desplazamiento.
El equipo de trabajo que hace parte de E.D. INGEOTECNIA SAS que va a realizar las actividades en el estudio cuenta con
el perfil requerido (educación, formación, experiencia y habilidades) para el desarrollo de sus funciones de los estudios
geotécnicos.
Con el fin de fortalecer la formación la empresa realizará antes de iniciar el proyecto una inducción el cual abarca temas
relacionados con:
Generalidades de la empresa: historia, misión, visión, política de gestión integral, objetivos de gestión integral,
caracterización de los procesos, manual de funciones y estructura organizacional.
Aspectos generales referentes a requisitos legales relacionados con seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y
legislación aplicable a la organización.
Plan de emergencia
Una vez finalice la inducción se realizará evaluación de esta y según los resultados obtenidos si no es aprobado se realizará
un refuerzo en el tema.
Cada vez que cambie alguna actividad del proyecto se analizarán los riesgos, aspectos e impactos que se generen y se
realizará nuevamente una capacitación.
Finalizado el proyecto se realizará una evaluación de desempeño con el fin de implementar acciones que mejoren el
desempeño de la labor prestada.
E.D. INGEOTECNICA SAS con el fin de prestar un excelente servicio cuenta con los siguientes estándares, códigos y
normas pertinentes al servicio que presta la organización, estas son (según el servicio prestado si aplican):
Para el desarrollo del presente proyecto la comunicación la realizará el líder estratégico a través de comunicaciones
formales (cartas), así como vía teléfono y por mail.
Se conservara una copia de las comunicaciones recibidas y enviadas ya sea vía mail o en medio físico con el fin de llevar
una trazabilidad de las necesidades, quejas, reclamos y felicitaciones.
E.D.INGEOTECNIA SAS cuenta con un formato para quejas y reclamos, encuestas de satisfacción, los cuales están
archivados y son comunicados a los clientes por correo o en medio físico con el fin de mejorar el servicio que presta la
empresa.
Cuando se recibe una queja o reclamo se analizan las causas y se comunican las actividades a desarrollar con el fin de
mejorar continuamente el servicio prestado.
Observaciones e Telefónicamente,
inconsistencias en el Cliente Ingeniero de Auxiliar correo electrónico, Cuando se presenten
desarrollo del proyecto Verbalmente
Resultados de los
Cliente Ingeniero Auxiliar Telefónicamente Diariamente
trabajos desarrollados
Charlas, formato de
Ingeniero Auxiliar, Antes de iniciar
Permisos de trabajo Ingeniero Auxiliar permisos de trabajo
guía labores
del cliente
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11. COMPRAS
Para la realización de las compras E.D. INGEOTECNIA SAS cuenta con un procedimiento para la selección, evaluación y re
evaluación de proveedores. En el procedimiento de compras se definen las compras que afectan el servicio prestado así
como todo lo relacionado con: seguridad, salud ocupacional y la parte ambiental. La empresa define un presupuesto
anualmente en la empresa pero adicionalmente para cada proyecto se cuenta con un presupuesto donde se incluye:
servicio, seguridad, salud ocupacional y la parte ambiental. Para la realización de cualquier compra se realiza según el
siguiente procedimiento:
INICIO
1. Parte de la necesidad de realizar una compra en materiales,
Solicitud de compra Todo el personal
herramientas, equipos, recursos para los proyectos, dotación y todo lo
relacionado con seguridad, salud ocupacional, ambiental y calidad. (HSEQ)
1. NECESIDAD DE REALIZAR
COMPRA
2. Generada la solicitud de compra, estas se recepcionan por la asistente Solicitud de compra Asistente administrativa
administrativa quien es la encargada de remitirlas al líder estratégico.
2. RECEPCIONAR Y REMITIR
SOLICITUD DE COMPRA
3. Una vez el líder estratégico recepciona todas las solicitudes, las revisa y Solicitud de compra Líder Estratégico
da la aprobación a lo que considere necesario.
2
6. Seleccionado el proveedor, se realiza una orden de compra en el caso de
productos, y para servicios se realizará un contrato donde se estipulan las
siguientes clausulas de pago: 50% anticipo y 50% contra entrega y Orden de compra Administradora
6. REALIZAR ORDEN DE COMPRA funcionando.
Contrato Asistente administrativa
Nota: cuando se requiere de la elaboración de una pieza, máquina o demás
este se comportará como un servicio.
SE COMUNICA CON EL
7. ¿EL SERVICIO Y/O PRODUCTO
PROVEEDOR CON EL FIN
RECIBIDO CUMPLE CON LAS NO
DE LLEGAR A UN
ESPECIFICACIONES?
ACUERDO 7. Una vez se haya realizado la compra, se recepciona lo solicitado
verificando la orden de compra vs la factura y adicionalmente el producto. Sino
Orden de compra Ingeniero Auxiliar
SI cumple con las especificaciones se comunica con el proveedor con el fin de
llegar a un acuerdo según sea el caso.
8. REALIZAR LA EVALUACIÓN Y/
O REEVALUACIÓN DE
PROVEEDORES ANUALMENTE
8. Anualmente se realizará la evaluación y/o revaluación a los proveedores y Evaluación y/o re
si la calificación es muy baja se eliminara el proveedor del listado maestro de evaluación de Administradora
proveedores. proveedores
9. COMUNICAR A TRAVÉS DE
UNA CARTA A LOS
PROVEEDORES SOBRE LOS
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA
EVALUACIÓN Y/O RE
EVALUACIÓN
9. Una vez realizada la evaluación del proveedor se enviara vía mail los
Carta Asistente administrativa
resultados de la evaluación y/o re evaluación de proveedores con el fin de
mejorar el servicio.
FIN 1
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Revisión por parte de E.D. INGEOTECNIA SAS del informe y antes de hacer la
liberación se realiza entrega parcial del informe al cliente y por último entrega
del informe final al cliente.
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E.D.INGEOTECNIA SAS cuenta con un procedimiento donde se define cuando se presenta un servicio no conforme y
además con un plan de acciones: preventivas, correctivas y de mejora.
Para E.D.INGEOTECNIA SAS es importante que el servicio prestado cumpla con las especificaciones y expectativas del
cliente, por este motivo realiza la verificación y seguimiento de los estudios de la siguiente manera:
INICIO Geólogo
1. Recepción de los informes de los estudios realizados Informe
1. RECEPCIÓN DE LOS INFORMES
OBTENIDOS DE LOS ESTUDIOS
SOLICITADOS (GEOLOGOS,
GEOTECNISTAS, HIDRAULICOS)
2. Recepcionados los informes, se revisa su conformidad,
si son conformes según lo requerido por el cliente, se
EL ESPECIALISTA HACE LAS
SI
3. Recepcionado el informe, el líder estratégico revisa el
ENTREGA DE LOS INFORMES AL
CLIENTE SEGÚN EL TIPO DE
informe vs las especificaciones del cliente y si esté
ESTUDIO cumple con lo requerido por el cliente hace la respectiva
entrega del informe. Informe
FIN
Líder Estratégico
Si no es conforme revisa si es porque no está completo o Servicio no
porque no cumple con lo requerido por el cliente y conforme
comunica las observaciones según sea el caso al
especialista requerido.
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Con el fin de eliminar las causas que generan las no conformidades reales y/o potenciales se definió el procedimiento de
acciones preventivas y/o correctivas
E.D. INGEOTECNIA SAS lleva a cabo el siguiente seguimiento a cada uno de los procesos con el fin de satisfacer las
necesidades del cliente:
Recopilación de
Toma de datos personales de los Información exacta de los
Realización de un censo a Durante la visita se realizará dicho censo la información de los
habitantes y de los predios en habitantes vivientes y de los
la población población habitantes de los predios
general predios
aledaños al DDV
Nota: finalizando el proyecto se le realizará una encuesta de satisfacción al cliente con el fin de mejorar la prestación del
servicio por parte de E.D. INGEOTECNIA SAS.
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16. AUDITORIA
Para las auditorias se contará con un auditor competente que desarrolle dichas
auditorias.
Para asegurar la calidad de los trabajos del proyecto, se contará con una
planeación y cronograma de actividades el cual se revisará diariamente para
verificar el avance y tomar decisiones de tal manera que no se vea afectada la
programación de los trabajos.
Se mantendrá una comunicación permanente con los líderes del proyecto por
parte de Promioriente, para comentar el avance y las anomalías encontradas, de
tal manera que las actividades no se desvíen del alcance del proyecto.
En constancia firman: