Manual de Procesos - Misionales VF

Código : MDL-MP-01
MANUAL DE PROCESOS Revisión : 01

Página 1 de 520
MANUAL DE PROCESOS
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE
MAPRO MDL
Versión 1.0
Código : MDL-MP-01
Página 2 de 520
Revisado por: Revisado por: Revisado por:

Gerencia de Desarrollo Humano1 Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Subgerencia de Salud Pública y Programas Sociales1
Juventud1

Subgerencia de Gestión de Riesgo de Subgerencia de Obras Privadas, Planeamiento Subgerencia de Desarrollo Económico1
Desastre1 Urbano y Catastro1
Revisado por:
Revisado por: Revisado por:
Subgerencia de Obras Públicas y
Subgerencia de Operaciones Ambientales 1 Subgerencia de Serenazgo1
Transporte1
1
La firma respalda únicamente los procesos en los que figura quien suscribe como “Dueño del Proceso”, según lo indicado en cada ficha técnica.
Código : MDL-MP-01
Página 3 de 520

Subgerencia de Logística y Control Subgerencia de Recursos Humanos2 Secretaría General2
Patrimonial2

Subgerencia de Atención al Ciudadano y Subgerencia de Registro, Recaudación y Orientación Subgerencia de Fiscalización Administrativa2
Gestión Documentaria2 al Ciudadano2
Revisado por: Elaborado por:

Revisado por:
Subgerencia de Planeamiento, Subgerencia de Planeamiento, Inversiones y
Gerencia de Asesoría Jurídica2
Inversiones y Modernización2 Modernización
2
La firma respalda únicamente los procesos en los que figura quien suscribe como “Dueño del Proceso”, según lo indicado en cada ficha técnica.
Código : MDL-MP-01
Página 4 de 520
Índice
Matriz de responsabilidades ................................................................................................................................................................................................ 9
Ficha de Procesos M.01 Promoción del desarrollo local (Económica – Social) .................................................................................................................... 16
Ficha de Procesos M.01.01 Gestión de espacios e interacciones de promoción y fomento con los agentes económicos de la localidad .......................... 18
M.01.01.01 Desarrollo de talleres de capacitación de emprendimiento ............................................................................................................................... 20
M.01.01.02 Desarrollo de ferias para desarrollo económico .................................................................................................................................................. 22
M.01.01.03 Registro en bolsa de trabajo ................................................................................................................................................................................ 24
Ficha de Procesos M.01.02 Gestión de la participación vecinal....................................................................................................................................... 26

M.01.02.01 Registro y/o actualización de organizaciones sociales ........................................................................................................................................ 28
M.01.02.02 Elección de representantes para procesos de participación vecinal ................................................................................................................... 30
M.01.02.03 Desarrollo de talleres de fortalecimiento de capacidades y participación ciudadana ........................................................................................ 42
M.01.02.04 Desarrollo del presupuesto participativo ............................................................................................................................................................ 44
Ficha de Procesos M.02 Gestión de la prestación de servicios municipales ........................................................................................................................ 46
Ficha de Procesos M.02.01 Administración del servicio de limpieza pública ................................................................................................................... 58

M.02.01.01 Barrido de calles y espacios públicos ................................................................................................................................................................... 61
M.02.01.02 Limpieza y desinfección del mobiliario urbano y ornato en el distrito................................................................................................................ 64
M.02.01.03 Recolección y disposición final de residuos sólidos ............................................................................................................................................. 67
M.02.01.04 Recolección, transporte y disposición final de residuos de la construcción y demolición .................................................................................. 70
M.02.01.05 Valorización de residuos sólidos inorgánicos ...................................................................................................................................................... 72
M.02.01.06 Valorización de residuos sólidos orgánicos ......................................................................................................................................................... 76
Ficha de Procesos M.02.02 Gestión de la seguridad distrital .......................................................................................................................................... 82

M.02.02.01 Desarrollo de simulacros ..................................................................................................................................................................................... 86
M.02.02.02 Asistencia técnica frente a emergencias y desastres .......................................................................................................................................... 88
M.02.02.03 Entrenamiento de comunidades frente al riesgo de desastres ........................................................................................................................... 90
M.02.02.04 Patrullaje integrado con la PNP ........................................................................................................................................................................... 92
M.02.02.05 Patrullaje municipal por sector ............................................................................................................................................................................ 96
Código : MDL-MP-01
Página 5 de 520
M.02.02.06 Resguardo en eventos municipales para la población ......................................................................................................................................100

M.02.02.07 Operativos contra la delincuencia, drogas y otros ............................................................................................................................................104
M.02.02.08 Servicio de video vigilancia ................................................................................................................................................................................110
M.02.02.09 Atención en la central de emergencias..............................................................................................................................................................112
M.02.02.10 Servicio de monitoreo aéreo .............................................................................................................................................................................114
M.02.02.11 Recuperación de espacios públicos ...................................................................................................................................................................118
M.02.02.12 Entrega de registro de video del CCTV ..............................................................................................................................................................124
Ficha de Procesos M.02.03 Gestión de licencias y autorizaciones ................................................................................................................................. 128

M.02.03.01 Emisión, modificación, regularización, revalidación y prórroga de licencia de edificación (Modalidades A, B, C y D) .....................................133
M.02.03.02 Revisión de anteproyecto en consulta modalidad B, C y D (Evaluación y dictamen por la Comisión Técnica de Edificaciones) ......................152
M.02.03.03 Aprobación del proyecto integral de edificación modalidad C y D....................................................................................................................157
M.02.03.04 Aprobación de conformidad de obra y declaratoria de edificación ..................................................................................................................162
M.02.03.05 Subdivisión de lote urbano ................................................................................................................................................................................167
M.02.03.06 Emisión, transferencia, cesión, modificación, duplicado y cese de licencia de funcionamiento (LF) para edificaciones .................................172
M.02.03.07 Autorización para eventos, ferias, uso de retiro municipal, ubicación de elementos de publicidad exterior y de afiches o banderolas ........181
M.02.03.08 Autorización para comercio ambulatorio ..........................................................................................................................................................187
M.02.03.09 Autorización, regularización y ampliación de servicios otorgados por entidades externas (Agua, desagüe, saneamiento, electricidad, gas
natural y comunicaciones) e intervención en áreas de dominio público..............................................................................................................................192
Ficha de Procesos M.02.04 Emisión de constancias y certificados ................................................................................................................................ 197

M.02.04.01 Emisión, renovación y duplicado del Certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones calificadas con nivel de riesgo bajo,
medio, alto y muy alto...........................................................................................................................................................................................................200
M.02.04.02 Evaluación de Condiciones de seguridad en espectáculos públicos deportivos y no deportivos: Hasta 3000 personas .................................205
M.02.04.03 Emisión de Certificado de conformidad de obra en áreas de dominio público ................................................................................................210
M.02.04.04 Emisión de Carta de compatibilidad de uso ......................................................................................................................................................214
M.02.04.05 Emisión de Constancia tributaria de no adeudo ................................................................................................................................................218
M.02.04.06 Emisión de Constancia tributaria de contribuyente ..........................................................................................................................................220
M.02.04.07 Emisión de Constancia de no adeudo ................................................................................................................................................................222
M.02.04.08 Emisión de Estado de cuenta tributaria .............................................................................................................................................................224
M.02.04.09 Emisión de Certificado domiciliario ...................................................................................................................................................................226
M.02.04.10 Emisión de Constancia de prestación de servicio ..............................................................................................................................................228
M.02.04.11 Emisión de constancias y certificados de trabajo ..............................................................................................................................................230
Código : MDL-MP-01
Página 6 de 520
M.02.04.12 Emisión de constancias de prácticas profesionales y pre profesionales ...........................................................................................................232

M.02.04.13 Emisión de Constancia de aportes: FONAVI, AFP, haberes y tiempo de servicios ............................................................................................234
M.02.04.14 Visado de planos para trámite de prescripción adquisitiva de dominio o título supletorio o rectificación de linderos y áreas de predios
urbanos..................................................................................................................................................................................................................................236
M.02.04.15 Emisión de certificados municipales ..................................................................................................................................................................241
M.02.04.16 Emisión de numeración municipal .....................................................................................................................................................................246
M.02.04.17 Elaboración de planos y códigos de referencia catastral ...................................................................................................................................251
M.02.04.18 Saneamiento catastral de predios para fines registrales, notariales y otros.....................................................................................................256
M.02.04.19 Emisión de Reporte de información catastral predial .......................................................................................................................................261
M.02.04.20 Emisión de Planos catastrales y temáticos ........................................................................................................................................................265
Ficha de Procesos M.02.05 Mantenimiento de la infraestructura urbana ..................................................................................................................... 269

M.02.05.01 Reparación y conservación de los sardineles de concreto ................................................................................................................................270
M.02.05.02 Reparación y conservación de señalización horizontal y vertical de vías ..........................................................................................................272
Ficha de Procesos M.02.06 Mantenimiento de las áreas verdes ................................................................................................................................... 274

M.02.06.01 Poda de árboles .................................................................................................................................................................................................276
M.02.06.02 Riego de áreas verdes ........................................................................................................................................................................................279
M.02.06.03 Forestación y rehabilitación de áreas verdes y especies forestales ..................................................................................................................281
Ficha de Procesos M.02.07 Gestión del registro, determinación y otorgamiento de beneficios tributarios ................................................................... 283
M.02.07.01 Otorgamiento de beneficios para pensionistas y adulto mayor........................................................................................................................285
M.02.07.02 Emisión y entrega de VLP ...................................................................................................................................................................................287
M.02.07.03 Reconocimiento de inafectación y/o exoneración de tributos .........................................................................................................................291
M.02.07.04 Aplazamiento de deuda tributaria y no tributaria .............................................................................................................................................295
M.02.07.05 Prescripción de deuda tributaria .......................................................................................................................................................................299
M.02.07.06 Devolución de pagos indebidos por exceso en materia tributaria ....................................................................................................................307
M.02.07.07 Compensación, transferencia en materia tributaria..........................................................................................................................................313
Ficha de Procesos M.02.08 Gestión de la educación, cultura y deporte ........................................................................................................................ 320

M.02.08.01 Atención en Biblioteca municipal ......................................................................................................................................................................323
M.02.08.02 Emisión de Carnet de biblioteca municipal .......................................................................................................................................................325
M.02.08.03 Alquiler de espacios culturales y deportivos .....................................................................................................................................................327
Código : MDL-MP-01
Página 7 de 520
M.02.08.04 Capacitación, charlas y/o talleres para los vecinos y público en general ..........................................................................................................329
M.02.08.05 Programa de estimulación temprana ................................................................................................................................................................331
M.02.08.06 Organización y desarrollo de eventos culturales y deportivos ..........................................................................................................................333
M.02.08.07 Desarrollo de talleres recreativos, educativos, culturales y deportivos para niños y adolescentes .................................................................335
M.02.08.08 Formación de promotores escolares, juveniles y comunitarios del distrito......................................................................................................337
M.02.08.09 Enseñanza en el Colegio municipal ....................................................................................................................................................................339
Ficha de Procesos M.02.09 Gestión de la salud y población en riesgo........................................................................................................................... 341

M.02.09.01 Desarrollo de campañas de salud ......................................................................................................................................................................348
M.02.09.02 Emisión de carnet de sanidad ............................................................................................................................................................................350
M.02.09.03 Servicio de tópico municipal ..............................................................................................................................................................................354
M.02.09.04 Servicio de ambulancia municipal – SOS ...........................................................................................................................................................356
M.02.09.05 Desratización y manejo de plagas ......................................................................................................................................................................358
M.02.09.06 Desarrollo de campañas veterinarias ................................................................................................................................................................365
M.02.09.07 Atención en la Veterinaria municipal (Todos los servicios) ...............................................................................................................................367
M.02.09.08 Emisión del carnet canino/felino .......................................................................................................................................................................369
M.02.09.09 Empadronamiento de beneficiarios del Programa OMAPED ............................................................................................................................371
M.02.09.10 Empadronamiento de beneficiarios (Programa Vaso de Leche) .......................................................................................................................373
M.02.09.11 Entrega de leche y hojuelas (Vaso de Leche) .....................................................................................................................................................375
M.02.09.12 Entrega de leche de soya (Soyalin) ....................................................................................................................................................................377
M.02.09.13 Entrega de canastas para personas con TBC .....................................................................................................................................................379
M.02.09.14 Atención individualizada de casos sociales ........................................................................................................................................................381
M.02.09.15 Evaluación nutricional del beneficiario ..............................................................................................................................................................383
M.02.09.16 Registro de información al vecino solicitantes para obtener la clasificación socioeconómica .........................................................................385
M.02.09.17 Conciliación extrajudicial en materia familiar ...................................................................................................................................................387
M.02.09.18 Acciones de bienestar y empoderamiento del adulto mayor ...........................................................................................................................391
M.02.09.19 Inserción laboral para personas con discapacidad ............................................................................................................................................393
M.02.09.20 Desarrollo de sesiones educativas para la promoción de hábitos saludables a los beneficiarios del Programa Soyalin, Vaso de leche niños
menores de 36 meses ...........................................................................................................................................................................................................395
M.02.09.21 Ejecución de visitas domiciliarias para la prevención de anemia en niños menores de 4 a 11 meses .............................................................397
M.02.09.22 Ejecución de visitas domiciliarias para la verificación de casos de riesgo .........................................................................................................399
M.02.09.23 Análisis microbiológicos .....................................................................................................................................................................................401
M.02.09.24 Atención de casos de vulneración de derechos de niños y adolescentes .........................................................................................................403
Código : MDL-MP-01
Página 8 de 520
Ficha de Procesos M.02.10 Gestión de la atención a ciudadanos y entidades externas ................................................................................................. 407
M.02.10.01 Atención de solicitud de información pública ...................................................................................................................................................409
M.02.10.02 Atención de reclamos y/o quejas por diferentes canales..................................................................................................................................415
M.02.10.03 Audiencia con el alcalde ....................................................................................................................................................................................419
M.02.10.04 Expedición de copia certificada de documentos ...............................................................................................................................................423
M.02.10.05 Lectura o consulta de documentos del archivo central .....................................................................................................................................430
M.02.10.06 Orientación de estado de trámite, actividades o servicios (Todos)...................................................................................................................432
M.02.10.07 Emisión de resoluciones gerenciales en atención a recursos presentados por los administrados ...................................................................434
Ficha de Procesos M.02.11 Registro civil ...................................................................................................................................................................... 441

M.02.11.01 Celebración y registro de matrimonio civil ordinario y comunitario .................................................................................................................443
M.02.11.02 Dispensa de publicación de edicto ....................................................................................................................................................................449
M.02.11.03 Postergación de fecha matrimonial ...................................................................................................................................................................453
M.02.11.04 Exhibición de edictos matrimoniales de otras municipalidades ........................................................................................................................457
M.02.11.05 Separación convencional y divorcio ulterior......................................................................................................................................................461
Ficha de Procesos M.03 Promoción y fiscalización municipal ........................................................................................................................................... 467
Ficha de Procesos M.03.01 Fiscalización municipal ...................................................................................................................................................... 469

M.03.01.01 Inspección sanitaria (Establecimientos comerciales) ........................................................................................................................................472
M.03.01.02 Inspección sanitaria a piscinas ...........................................................................................................................................................................480
M.03.01.03 Fiscalización ambiental ......................................................................................................................................................................................486
M.03.01.04 Fiscalización urbana ...........................................................................................................................................................................................493
M.03.01.05 Fiscalización de transporte ................................................................................................................................................................................501
M.03.01.06 Fiscalización de locales ......................................................................................................................................................................................509
M.03.01.07 Devolución de bienes incautados ......................................................................................................................................................................517
Código : MDL-MP-01
Página 9 de 520
Matriz de responsabilidades
Municipalidad de Lince Externo
Equipo Técnico *
Entidad Externa
Asociación de
Población **
Recicladores
Comité/
SOPPUC
Alcaldía
GPROCESOS
SACGD
SRROC
SSPPS
SECDJ
SGRD
SOPT
SPIM
SLCP
GDH
GGA
SOA
GAT
GCII
SRH
GSC
SDE
GAJ
SFA
GM
GM
SEC
UO
STI
SG
ST
SS
Desarrollo de talleres de capacitación de
M.01.01.01 R,A,C I
emprendimiento.
M.01.01.02 Ejecución de ferias de desarrollo económico. R,A,C I
M.01.01.03 Registro en bolsa de trabajo. R,A,C I

Registro y/o actualización de organizaciones
M.01.02.01 R,A,C C,I
sociales.
Elección de representantes para procesos de
M.01.02.02 R C S S C C S A I
participación vecinal.
Desarrollo de talleres de fortalecimiento de
M.01.02.03 R,A,C I
capacidades y participación ciudadana.
M.01.02.04 Desarrollo del Presupuesto participativo. C C R C I,A
M.02.01.01 Barrido de calles y espacios públicos. R,A,C I I

Limpieza y desinfección del mobiliario
M.02.01.02 R,A,C I I
urbano y ornato del distrito.
Recolección y disposición final de residuos
M.02.01.03 R,A,C I I
sólidos.
Recolección, transporte y disposición final de
M.02.01.04 R,A,C I I
residuos de construcción y demolición.
M.02.01.05 Valorización de residuos sólidos inorgánicos. R,A,C I I
M.02.01.06 Valorización de residuos sólidos orgánicos. R,A,C I I
M.02.02.01 Desarrollo de simulacros. R,A,C I
M.02.02.02 Asistencia frente a emergencias y desastres. R,A,C I
Entrenamiento de comunidades frente a

M.02.02.03 R,A,C I
riesgo de desastres.
M.02.02.04 Patrullaje integrado con la PNP. R,A,C I I
M.02.02.05 Patrullaje municipal por sector. R,A,C I

Resguardo en eventos municipales para la
M.02.02.06 C R A I I
población.
Código : MDL-MP-01
Página 10 de 520
Equipo Técnico *
Entidad Externa
Asociación de
Población **
Recicladores
Comité/
SOPPUC
Alcaldía
GPROCESOS
SACGD
SRROC
SSPPS
SECDJ
SGRD
SOPT
SPIM
SLCP
GDH
GGA
SOA
GAT
GCII
SRH
GSC
SDE
GAJ
SFA
GM
GM
SEC
UO
STI
SG
ST
SS
Operativos contra la delincuencia, drogas,
M.02.02.07 R C A,I S C,I C
etc.
M.02.02.08 Servicio de videovigilancia RA,C I
M.02.02.09 Atención en Central de emergencia. R,A,C I
M.02.02.10 Servicio de monitoreo aéreo. R,A,C I
M.02.02.11 Recuperación de espacios públicos. S S R C,A S I I
M.02.02.12 Entrega de registro de video del CCTV. R,A,C S S C,I

Emisión, modificación, regularización,
M.02.03.01 revalidación y prórroga de licencia de C,A R,A,C C,I
edificación (Modalidades A, B, C y D).
Revisión de Anteproyecto en consulta
M.02.03.02 modalidad B, C y D (Evaluación y dictamen C,A R,C C,I
por la Comisión técnica.
Aprobación del Proyecto integral de
M.02.03.03 C,A R,C C,I
edificación modalidad C y D.
Aprobación de Conformidad de obra y
M.02.03.04 C,A R,C C,I
Declaratoria de edificación.
M.02.03.05 Subdivisión de lote urbano. R,A,C C,I
Emisión, transferencia, cesión, modificación,
M.02.03.06 duplicado y cese de licencia de C R,A,C C,I
funcionamiento (LF) para edificaciones.
Autorización para eventos, ferias, usos de
M.02.03.07 retiro municipal, ubicación de elementos de R,A,C C,I
publicidad exterior y afiches o banderolas.
M.02.03.08 Autorización para comercio ambulatorio. C R,A,C C,I
Autorización, regularización y ampliación de
servicios otorgados por entidades externas
M.02.03.09 (Agua, desagüe, saneamiento, electricidad, R,A,C C,I
gas natural y comunicaciones) e intervención
de áreas de dominio público.
Emisión, renovación y duplicado del
Certificado de inspección técnica de
M.02.04.01 R,A,C C,I
seguridad en edificaciones calificadas con
nivel de riesgo bajo, medio, alto y muy alto.
Código : MDL-MP-01
Página 11 de 520
Equipo Técnico *
Entidad Externa
Asociación de
Población **
Recicladores
Comité/
SOPPUC
Alcaldía
GPROCESOS
SACGD
SRROC
SSPPS
SECDJ
SGRD
SOPT
SPIM
SLCP
GDH
GGA
SOA
GAT
GCII
SRH
GSC
SDE
GAJ
SFA
GM
GM
SEC
UO
STI
SG
ST
SS
Evaluación de Condiciones de seguridad en
M.02.04.02 espectáculos públicos deportivos y no R,A,C C,I
deportivos: Hasta 3000 personas.
Emisión de Certificado de conformidad de
M.02.04.03 R,A,C C,I
obra en áreas de dominio público.
M.02.04.04 Emisión de Carta de compatibilidad de uso. R,A,C C,I
Emisión de Constancia tributaria de no
M.02.04.05 R,A,C C,I
adeudo.
Emisión de Constancia tributaria de
M.02.04.06 R,A,C C,I
contribuyente.
M.02.04.07 Emisión de constancia de no adeudo. R,A,C C,I
M.02.04.08 Emisión de Estado de cuenta tributaria. R,A,C C,I
M.02.04.09 Emisión de Certificado domiciliario. R,A,C C,I

Emisión de Constancia de prestación de
M.02.04.10 R,A,C S C,I
servicio.
Emisión de Constancias y Certificados de
M.02.04.11 S R,A,C C,I
trabajo.
Emisión de Constancias de prácticas
M.02.04.12 S R,A,C C,I
profesionales y pre profesionales.
Emisión de Constancias de aportes FONAVI,

M.02.04.13 S R,A,C C,I
AFP, haberes y tiempo de servicios.
Visado de planos para trámites de

Prescripción adquisitiva de dominio o Título
M.02.04.14 R,A,C C,I
supletorio o Rectificación de linderos y áreas
de predios urbanos.
M.02.04.15 Emisión de certificados municipales. R,A,C C,I
M.02.04.16 Emisión de Numeración municipal. R,A,C C,I

Elaboración de Plano y código de referencia
M.02.04.17 R,A,C C,I
catastral.
Saneamiento catastral de predios para fines
M.02.04.18 R,A,C C,I
catastrales, notariales y otros.
Emisión de Reporte de información catastral
M.02.04.19 R,A,C C,I
predial.
Código : MDL-MP-01
Página 12 de 520
Equipo Técnico *
Entidad Externa
Asociación de
Población **
Recicladores
Comité/
SOPPUC
Alcaldía
GPROCESOS
SACGD
SRROC
SSPPS
SECDJ
SGRD
SOPT
SPIM
SLCP
GDH
GGA
SOA
GAT
GCII
SRH
GSC
SDE
GAJ
SFA
GM
GM
SEC
UO
STI
SG
ST
SS
Elaboración de Planos catastrales y
M.02.04.20 R,A,C C,I
temáticos.
Reparación y conservación de los sardineles
M.02.05.01 R,A,C I
de concreto.
Reparación y conservación de señalización
M.02.05.02 R,A,C I
horizontal y vertical de vías.
M.02.06.01 Poda de árboles. R,A,C, I
M.02.06.02 Riego de áreas verdes. R,A,C I

Forestación y rehabilitación de áreas verdes y
M.02.06.03 R,A,C I
especies forestales.
Otorgamiento de beneficios para
M.02.07.01 R,A,C C,I
pensionistas y adulto mayor.
M.02.07.02 Emisión y entrega de tarjeta VLP. S R,A,C S I
Reconocimiento de inafectación y
M.02.07.03 S R,C A C,I
exoneración de tributos.
Aplazamiento de deuda (Tributaria y no
M.02.07.04 R,A,C S C,I
tributaria).
M.02.07.05 Prescripción de deuda tributaria. S R,C A S C,I C
Devolución de pagos indebidos por exceso en
M.02.07.06 S R,C A S C,I
materia tributaria.
Compensación, transferencia en materia
M.02.07.07 S R,C A S C,I
tributaria.
M.02.08.01 Atención en biblioteca municipal R,A,C C,I
M.02.08.02 Emisión de Carnet de biblioteca municipal. R,A,C C,I

Alquiler de espacios culturales y espacios
M.02.08.03 R,A,C C,I
deportivos.
Capacitación, charlas y/o talleres para los
M.02.08.04 R,A,C C,I
vecinos y públicos en general.
M.02.08.05 Programa de estimulación temprana. R,A,C C,I
Organización y desarrollo de eventos
M.02.08.06 R,A,C I
culturales y deportivos.
Desarrollo de talleres recreativos,
M.02.08.07 educativos, culturales y deportivos para R,A,C C,I
niños y adolescentes.
Código : MDL-MP-01
Página 13 de 520
Equipo Técnico *
Entidad Externa
Asociación de
Población **
Recicladores
Comité/
SOPPUC
Alcaldía
GPROCESOS
SACGD
SRROC
SSPPS
SECDJ
SGRD
SOPT
SPIM
SLCP
GDH
GGA
SOA
GAT
GCII
SRH
GSC
SDE
GAJ
SFA
GM
GM
SEC
UO
STI
SG
ST
SS
Formación de promotores escolares,
M.02.08.08 R,A,C I
juveniles y comunitarios del distrito.
M.02.08.09 Enseñanza en el colegio. R,A,C C,I
M.02.09.01 Desarrollo de campañas de salud. R,A,C I
M.02.09.02 Emisión de Carnet de sanidad. R,A,C C,I
M.02.09.03 Servicio de Tópico municipal. R,A,C C,I
M.02.09.04 Servicio de ambulancia municipal SOS. R,A,C C,I
M.02.09.05 Desratización y manejo de plagas. R,A,C C,I
M.02.09.06 Desarrollo de campañas veterinarias. R,A,C I

Atención en Veterinaria municipal (Todos los
M.02.09.07 R,A,C C,I
servicios).
M.02.09.08 Emisión del Carnet canino y felino. R,A,C C,I
Empadronamiento de beneficiarios del
M.02.09.09 R,A,C I
Programa OMAPED.
Empadronamiento de beneficiarios del
M.02.09.10 R,A,C I
Programa vaso de leche.
Entrega de leche y hojuelas (Programa vaso
M.02.09.11 R,A,C I
de leche).
M.02.09.12 Entrega de soya (Soyalin). R,A,C I
M.02.09.13 Entrega de canastas para personas con TBC. R,A,C I
M.02.09.14 Atención individualizada de casos sociales. R,A,C C,I
M.02.09.15 Evaluación nutricional del beneficiario. R,A,C I I
Registro de información al vecino solicitante

M.02.09.16 R,A,C C,I I
para obtener la clasificación socioeconómica.
M.02.09.17 Conciliación extrajudicial en materia familiar. R,A,C C,I
Acciones de bienestar y empoderamiento del

M.02.09.18 R,A,C I
adulto mayor.
Inserción laboral para personas con
M.02.09.19 R,A,C I
discapacidad.
Código : MDL-MP-01
Página 14 de 520
Equipo Técnico *
Entidad Externa
Asociación de
Población **
Recicladores
Comité/
SOPPUC
Alcaldía
GPROCESOS
SACGD
SRROC
SSPPS
SECDJ
SGRD
SOPT
SPIM
SLCP
GDH
GGA
SOA
GAT
GCII
SRH
GSC
SDE
GAJ
SFA
GM
GM
SEC
UO
STI
SG
ST
SS
Desarrollo de sesiones educativas para la
promoción de hábitos saludables a los
M.02.09.20 R,A,C I I
beneficiarios de los Programas Soyalin, Vaso
de leche, niños menores de 36 meses.
Ejecución de visitas domiciliarias para la
M.02.09.21 prevención de anemia en niños menores de 4 R,A,C I
a 11 meses.
Ejecución de visitas domiciliarias para la
M.02.09.22 R,A,C I
verificación de casos de riesgo.
M.02.09.23 Análisis microbiológicos. R,A,C C,I
Atención de casos de vulneración de
M.02.09.24 S R,A,C C,I I
derechos de niños, niñas y adolescentes.
M.02.10.01 Atención de solicitud de información pública. A,C S S R C,I
Atención de reclamo y/o queja por diferentes

M.02.10.02 A,C R C,I
canales.
M.02.10.03 Audiencia con el alcalde. C R A C,I
M.02.10.04 Copia certificada de documentos. C R S A C,I

Lectura o consulta de documentos del
M.02.10.05 R,A,C C,I
archivo central.
Orientación del trámite, actividades o
M.02.10.06 R,A,C C,I
servicios (Todos).
Emisión de resoluciones gerenciales en
M.02.10.07 atención a recursos presentados por los A,C R C,I C
administrados.
Celebración y registro de matrimonio civil
M.02.11.01 S R,A,C C,I I
ordinario y comunitario.
M.02.11.02 Dispensa de publicación de edicto. S R,C A C,I
M.02.11.03 Postergación de fecha matrimonial. R,A,C C,I

Exhibición de edictos matrimoniales de otras
M.02.11.04 S R,A,C C,I
municipalidades.
M.02.11.05 Separación convencional y divorcio ulterior. R,C S A C,I
Inspección sanitaria (Establecimientos
M.03.01.01 S C R,A C,I
comerciales).
M.03.01.02 Inspección sanitaria a piscinas. C R,A C,I
Código : MDL-MP-01
Página 15 de 520
Equipo Técnico *
Entidad Externa
Asociación de
Población **
Recicladores
Comité/
SOPPUC
Alcaldía
GPROCESOS
SACGD
SRROC
SSPPS
SECDJ
SGRD
SOPT
SPIM
SLCP
GDH
GGA
SOA
GAT
GCII
SRH
GSC
SDE
GAJ
SFA
GM
GM
SEC
UO
STI
SG
ST
SS
M.03.01.03 Fiscalización ambiental. R S A C,I
M.03.01.04 Fiscalización urbana. C S R,A C,I
M.03.01.05 Fiscalización de transporte. S R,A,C C,I
M.03.01.06 Fiscalización de locales. S R,A,C C,I
M.03.01.07 Devolución de bienes incautados. R,A,C C,I
* La conformación del Comité o Comisión dependerá del proceso.

** La población a quien va dirigido dependerá del proceso.
NOTA:
- R – Responsable: Es quien debe responder por la entrega del bien o servicio, aun si se lo haya delegado a terceros el proceso.
- A – Aprobador: Es quien en última instancia toma la decisión, tiene la autoridad final sobre el proceso, debe ser uno y solo uno. Sin embargo, puede ser Aprobador y Responsable
a la vez, aunque esto no suele ser lo más funcional.
- S – Soporte: Es quien apoya al rol ejecutivo en un proceso, contribuyendo a la implementación del mismo.
- C – Consultor: Es quien proporciona información útil para realizar o completar el proceso. Asimismo, es quien le da el visto bueno, ya que conoce las características que deben de
cumplir para que sea aprobada (El proceso puede tener un impacto sobre algo o alguien y, por lo mismo, deben formularse consultas para no originar efectos indeseables).
Tener demasiados consultores puede ralentizar significativamente el proceso y agregar deliberaciones innecesarias y discusiones inútiles.
- I – Informado: Son a quienes se notifican una vez que se complete el proceso y que tomarán medidas como resultado del mismo. Puede haber tantos «informados» como sea
necesario por proceso. Por lo general, solo se tiene una comunicación unidireccional.
Código : MDL-MP-01
Página 16 de 520
Ficha de Procesos M.01 Promoción del desarrollo local (Económica – Social)

Nivel 0
M.01 Alineación PEI 2021-2025

OEI.01: Promover y regular el desarrollo económico local dentro
del distrito de Lince.
Promoción del Desarrollo Local (Económica – Social)
OEI.07: Fortalecer la modernización en los sistemas
administrativos y funcionales de la gestión institucional.
OBJETIVO INDICADORES TIPO

Porcentaje de actores sociales y
Fomentar el crecimiento de la economía del distrito y conectarlas
económicos que participan en las
con cadenas de valor y mercados locales, así como promover la Misional
actividades con respecto al total
participación de la comunidad.
de convocados y/o registrados.
Alineación
OEI.01 / AEI.01.01
GDH
OEI.01 / AEI.01.02
Proveedor Entrada/Insumo M.01.01 Salida/Producto Clientes

- Ficha de inscripción.
- Presentación de DNI.
- Vecinos de Lince. - Declaración jurada que
- Vecinos emprendedores del acredite residencia en el
distrito. distrito de Lince en el
- Talleres de capacitación de
- Empresas ofertantes del caso que la dirección del Gestión de espacios e
emprendimiento realizados.
distrito. DNI no corresponda a la interacciones de promoción y - Vecinos de Lince.
--------- ------> ----- - Feria de emprendimiento ------>
- Postulantes a oportunidades jurisdicción. fomento con los agentes - Público en general.
realizada.
laborales que residen en el - Requerimiento de económicos de la localidad.
- Oportunidad laboral aplicada.
distrito. oportunidades laborales.
- Gerencia de Desarrollo - Curriculum vitae.
Humano. - Base de datos de vecinos
del distrito que buscan
oportunidades laborales.
I
I
I
↓
Alineación
Código : MDL-MP-01
Página 17 de 520
GDH OEI.07 / AEI.07.06

- Ord. N° 1764-MML.
- Solicitud dirigida a la
Gerencia de Des. Hum.
- Listas de candidatos /
postulantes.
- Normativa propia de
cada proceso.
- Informe del Plan de
acción del encuentro,
sesiones y/o audiencias
públicas.
- Documento que aprueba
el Plan de ejecución de
- Municipalidad Metropolitana - Registro o actualización
talleres.
de Lima. efectuada en el RUOS.
- Organizaciones sociales del - Resolución Gerencial.
- Presentación del DNI.
distrito. - Miembros electos con
- Declaración jurada que - Organizaciones sociales del
- Vecino de Lince. representatividad distrital.
acredite residencia en el distrito de Lince.
- Ministerio de Economía y -------- ------> Gestión de la Participación Vecinal ----- - Encuentro, sesiones y/o ------>
distrito, en caso que la - Vecinos de Lince.
Finanzas. audiencias públicas realizadas.
dirección del DNI no - Público en general.
- Municipalidad Distrital de - Talleres de fortalecimiento de
corresponda a la
Lince. capacidades y participación
jurisdicción de Lince.
- Gerencia de Desarrollo ciudadana efectuados.
- Base de datos de vecinos
Humano. - Proyectos priorizados a ejecutar.
del distrito, potenciales a
recibir capacitación.
- Guía del Presupuesto
Participativo Basado en
Resultados.
- Ordenanza N° 447-2020-
MDL, que aprueba el
Reglamento del Proceso
de Presupuesto
Resultados.
- Lista de agentes
participantes.
Código : MDL-MP-01
Página 18 de 520
Ficha de Procesos M.01.01 Gestión de espacios e interacciones de promoción y fomento con los agentes económicos de la localidad
Nivel 1
M.01.01 Alineación PEI 2021-2025

Gestión de espacios e interacciones de promoción y fomento con los agentes económicos de la OEI.01: Promover y regular el desarrollo económico local
localidad dentro del distrito de Lince.

Porcentaje de actores
Fomentar el crecimiento de la economía del distrito y conectarlas con
económicos que participan en las Misional
cadenas de valor y mercados locales.
actividades.
Alineación
Proveedor Entrada/Insumo M.01.01.01 Salida/Producto Clientes

- Declaración jurada que
Desarrollo de talleres de - Talleres de capacitación de
- Vecinos de Lince. --------- acredite residencia en el ------> ----- ------> - Vecinos de Lince.
capacitación de emprendimiento. emprendimiento realizados.
distrito de Lince en el caso
que la dirección del DNI no
corresponda a la jurisdicción.
Alineación

- Vecinos emprendedores del - Declaración jurada que Desarrollo de ferias para el - Feria de emprendimiento - Vecinos de Lince.
--------- ------> ----- ------>
distrito. acredite residencia en el desarrollo económico. realizada. - Público en general.
distrito de Lince.
I
I
I
I
↓
Código : MDL-MP-01
Página 19 de 520
Alineación

- Empresas ofertantes del - Requerimiento de
distrito. oportunidades laborales.
- Postulantes a oportunidades - Ficha de inscripción.
- Oportunidad laboral
laborales que residen en el -------- - Curriculum vitae. ------> Registro en bolsa de trabajo. ----- ------> - Vecinos de Lince.
aplicada.
distrito. - Base de datos de vecinos del
- Gerencia de Desarrollo distrito que buscan
Humano. oportunidades laborales.
Código : MDL-MP-01
Página 20 de 520
M.01.01.01 Desarrollo de talleres de capacitación de emprendimiento
FICHA TECNICA DEL PROCESO NIVEL 2
M.01.01.01 Desarrollo de talleres de capacitación de

1. Nombre 4. Dueño del Proceso Gerente de Desarrollo Humano
emprendimiento
- Ficha de inscripción
- Presentación de DNI
Capacitar al vecino de Lince para comenzar y/o fortalecer un
2. Objetivo 5. Requisitos - Declaración jurada que acredite residencia en el distrito de
emprendimiento.
Lince en el caso que la dirección del DNI no corresponda a la
jurisdicción
Desde el envío del informe de la necesidad del taller para la

ejecución de la actividad, coordinación con el equipo encargo de
3. Alcance los talleres, realización de la difusión y requerimientos propios de 6. Tipo Misional / Externo
la actividad, ejecución de la actividad hasta el informe de la
actividad ejecutada.
DESCRIPCION DEL PROCESO
11. Ciudadano o destinatario de

7. Proveedores 8. Entradas 9. Proceso Nivel 3 10. Salidas
los bienes y servicios
- Declaración jurada que acredite
- Vecinos residentes del distrito de - Talleres de capacitación de - Vecinos residentes del distrito
residencia en el distrito de Lince -
Lince emprendimiento realizados de Lince
en el caso que la dirección del
DNI no corresponda a la
jurisdicción
Código : MDL-MP-01
Página 21 de 520
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRITICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO
12. Controles o inspecciones 13. Recursos 14. Documentos y Formatos

Recursos Humanos:
GDH: Gerente de Desarrollo Humano, asistente en gestión
social, asistente administrativo y promotores de participación
vecinal.
Instalaciones:
Instalaciones de la MDL - Formato de ficha de inscripción
- Formatos de declaración jurada
Sistemas Informáticos: - Formato de lista de asistencia
- Ninguno
SGD - Formatos de encuesta de satisfacción, respecto a cada
taller realizado
Equipos:
PC, impresora multifuncional, ecran, sillas, equipo de sonido y
otros relacionados al taller a dictar
Otros:
Toldos, mesas, sillas, parlante, micrófono y otros relacionados a
las necesidades del taller de emprendimiento
EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO
15. Registros 16. Indicador de Desempeño
- Registro fotográfico de los talleres realizados. - Porcentaje de participantes satisfechos en cada taller con respecto al total de
- Base de datos identificando a los vecinos del distrito que llevaron el taller. participantes.
OBSERVACIONES MEJORAS A IMPLEMENTAR

- No existe control alguno en la realización de este procedimiento.
- Realizar un check list de las actividades previas al desarrollo de los talleres.
- Existe una alta demanda de participantes a estos talleres y en muchos casos se quedan sin
- Fortalecer las plataformas digitales de transmisión para mayor alcance de los vecinos de
inscripción.
Lince.
- No se cuenta con una base de datos de talleristas actualizada.
- Debe existir una intervención y coordinación con la Subgerencia de Desarrollo Económico
- Estos talleres de emprendimiento están dirigidos al vecino de Lince en general cuente o no
pues es parte de las funciones establecidas en el ROF (Art. 79, literal g).
con un emprendimiento previo.
Código : MDL-MP-01
Página 22 de 520
M.01.01.02 Desarrollo de ferias para desarrollo económico
1. Nombre M.01.01.02 Desarrollo de ferias para desarrollo económico 4. Dueño del Proceso Gerente de Desarrollo Humano
Organizar y brindar un espacio temporal a los emprendedores del - Ficha de inscripción.

2. Objetivo distrito para que puedan ofrecer sus productos al público en 5. Requisitos - Declaración jurada que acredite residencia en el distrito de
general. Lince.
Desde la recepción de la ficha de inscripción, coordinaciones

previas con los emprendedores, realización de la difusión y
3. Alcance 6. Tipo Misional/Externo
requerimientos propios de la actividad, el desarrollo en sí de la
actividad, hasta el informe final de la feria social.

- Vecinos emprendedores del - Feria de emprendimiento - Vecinos del distrito y público
- Declaración jurada que acredite -
distrito realizada en general
residencia en el distrito de Lince
Código : MDL-MP-01
Página 23 de 520
Recursos Humanos:
vecinal.
Instalaciones:
Lugares públicos estratégicos del distrito
- Formato de declaración jurada
- Ninguno - Formato de ficha de asistencia para la feria social de
Sistemas Informáticos:
emprendimiento
SGD
Equipos:
PC e impresora multifuncional
Otros:
Toldos, mesas, sillas, parlante, micrófono y otros relacionados a
las necesidades de la feria social de emprendimiento, lapiceros,
papel bond, etc.
- Registro fotográfico de la actividad en ejecución.

- Número de ferias desarrolladas, entre el número de ferias programadas en el POI.
- Base de datos de vecinos emprendedores.

- Elaborar cuadro de check list de avance de requerimientos.
- No se cuenta con ningún tipo de control durante el desarrollo de este procedimiento. - Integrar las ferias sociales de emprendimiento con otras iniciativas que se generen en la
- Actualmente, las ferias de emprendedores son realizadas por la Gerencia de Desarrollo Municipalidad de Lince para el distrito.
Humano y se desarrollan de manera aislada. - Debe haber una intervención y coordinación con la Subgerencia de Desarrollo Económico
- Estas ferias no cuentan con una difusión masiva en todo el distrito. pues es parte de sus funciones, establecidas en el ROF (Art. 79, literal g).
- Fortalecer la difusión para una mejor exposición de las ferias sociales en el distrito.
Código : MDL-MP-01
Página 24 de 520
M.01.01.03 Registro en bolsa de trabajo
1. Nombre M.01.01.03 Registro en bolsa de trabajo 4. Dueño del Proceso Gerente de Desarrollo Humano
Conseguir para los vecinos del distrito, oportunidades laborales - Requerimiento de la empresa ofertante del distrito
2. Objetivo de las empresas que se encuentran en la jurisdicción del distrito 5. Requisitos - Ficha de inscripción
de Lince. - Currículo vitae del postulante
Desde la recepción del requerimiento de parte de las empresas

ofertantes, su convocatoria entre los vecinos del distrito, así
como la recepción de la ficha de inscripción y los CV de los
3. Alcance 6. Tipo Misional/Externo
postulantes, el traslado de los mismos a las empresas solicitantes
hasta el informe final luego que se dieran los resultados por parte
de las mismas.

- Requerimiento de
- Empresas ofertantes del distrito oportunidades laborales
- Postulantes a oportunidades - Ficha de inscripción
laborales que residen en el - Currículo vitae - - Oportunidad laboral aplicada - Vecinos del distrito
distrito - Base de datos de vecinos del
- Gerencia de Desarrollo Humano distrito que buscan
oportunidades laborales
Código : MDL-MP-01
Página 25 de 520
Recursos Humanos:
vecinal.
- Formatos check list elaborados por los promotores de Instalaciones:

- Formato de licencia de paternidad
participación vecinal a fin de verificar el cumplimiento de Instalaciones de la MDL o plataformas digitales.
- Formato Resolución Subgerencial
los requisitos solicitados.
Ninguno
Equipos:
PC e impresora
- File conteniendo registros de la lista final de postulantes.

- Ninguno
- Registro en Excel de la lista final de los vecinos que consiguieron trabajo.
- Habilitar un espacio en la web de la Municipalidad para que los vecinos puedan ingresar
- El inicio del proceso depende de la necesidad de personal por parte de las empresas.
su currículo vitae y a su vez las empresas puedan ingresar sus ofertas laborales.
Código : MDL-MP-01
Página 26 de 520
Ficha de Procesos M.01.02 Gestión de la participación vecinal

Nivel 1

Gestión de la participación vecinal
administrativos y funcionales de la gestión municipal.

Promover la participación de la comunidad en las actividades y Porcentaje de actores sociales
Misional
decisiones municipales. que participan en las actividades.
Alineación
- Ordenanza N° 1764 MML.

- Municipalidad Metropolitana - Registro o actualización
- Solicitud dirigida a la Registro y/o actualización de las - Organizaciones sociales del
de Lima. -------- ---> ----- efectuada en el RUOS. ------>
Gerencia de Desarrollo organizaciones sociales. distrito de Lince.
- Organizaciones sociales. - Resolución Gerencial.
Humano.
Alineación
- Vecinos de Lince. Elección de representantes para
postulantes. - Miembros electos con
- Organizaciones sociales del -------- ---> procesos de participación ----- ------> - Vecinos de Lince.
- Normativa propia de cada representatividad distrital.
distrito. ciudadana
proceso.
Código : MDL-MP-01
Página 27 de 520
Alineación

- Documento que aprueba el
Plan de ejecución de
talleres.
- Declaración jurada que
- Vecinos de Lince. Desarrollo de talleres de - Taller de capacidades y
acredite residencia en el
- Gerencia de Desarrollo -------- ---> fortalecimiento de capacidades y ----- participación ciudadana ------> - Vecinos de Lince.
distrito en caso que la
Humano. participación ciudadana. efectuados.
dirección del DNI no
corresponda a la jurisdicción
de Lince.
- Base de datos de vecinos del
distrito, potenciales a recibir
a recibir capacitación.
Alineación
SPIM OEI.07 / AEI.07.06

- Ministerio de Economía y Resultados.
Finanzas. - Ordenanza N° 447-2020-
- Municipalidad Distrital de MDL, que aprueba el Desarrollo del presupuesto - Vecinos de Lince.
-------- ---> ----- - Proyectos priorizados a ejecutar. ------>
Lince. Reglamento del Proceso de participativo - Público en general.
- Gerencia de Desarrollo Presupuesto Participativo
Humano. Basado en Resultados.
- Lista de agentes
participantes.
Código : MDL-MP-01
Página 28 de 520
M.01.02.01 Registro y/o actualización de organizaciones sociales
M.01.02.01 Registro y/o actualización de las organizaciones

sociales
Registrar, reconocer y actualizar a las organizaciones sociales del

2. Objetivo 5. Requisitos - Requisitos según Ordenanza N° 1762 MML
distrito, así como a sus representantes.
Desde la recepción de la solicitud de registro y/o actualización de

la organización, verificación de la información presentada,
elaboración de informe y proyecto de resolución, emisión de la
3. Alcance resolución, su registro en el aplicativo de la Municipalidad de 6. Tipo Misional/ Externo
Lima “Registro único de organizaciones sociales”- RUOS, hasta la
notificación de la Resolución gerencial a la organización
solicitante.

- Municipalidad Metropolitana de - Ordenanza N° 1764 MML - Registro o actualización

- Organizaciones sociales del
Lima - Solicitud dirigida a la Gerencia - efectuada en el RUOS
distrito de Lince
- Organizaciones sociales de Desarrollo Humano - Resolución Gerencial
Código : MDL-MP-01
Página 29 de 520
Recursos Humanos:
social y asistente administrativo.
Instalaciones:
Instalaciones de la Municipalidad de Lince - Formato de acta de entrega de resolución
- Check list de los requisitos presentados
- Formato ficha de registro de organizaciones sociales
Ninguno
Equipos:
PC e impresora
- Registro de inscripción y actualización de organizaciones sociales en el aplicativo RUOS de

la Municipalidad Metropolitana de Lima.
- Archivador o file con los expedientes de las organizaciones sociales. - Número de inscripciones atendidas entre el total del número de inscripciones solicitadas.
- Archivador o file con las resoluciones emitidas.
- Archivador o file con actas de entrega de resoluciones.
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 30 de 520
M.01.02.02 Elección de representantes para procesos de participación vecinal
M.01.02.02 Elección de representantes para procesos de

participación vecinal
Que los vecinos residentes del distrito elijan a sus representantes

para cada uno de los procesos de participación ciudadana
2. Objetivo (Concejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes; Concejo 5. Requisitos - Ninguno
Distrital de la Juventud; Juntas Vecinales y Consejo de
Coordinación Local Distrital – CCLD).
Desde la elaboración del proyecto de propuesta de miembros del

comité electoral y proyecto de Resolución de Alcaldía,
elaboración del plan de acción de la campaña (conteniendo el
cronograma de actividades), elaboración de propuestas de
diseño de material de campaña, gestionar contratación de
3. Alcance 6. Tipo Misional / Externo
servicios de impresiones, coordinación para la difusión en redes
sociales, coordinación con el comité electoral, desarrollo del
proceso electoral, juramentación y entrega de credenciales hasta
la realización del informe final respecto al proceso de
participación ciudadana.

- Vecinos del distrito postulantes - Miembros electos con
- - Vecinos del distrito
- Entidades públicas - Normativa propia de cada representatividad distrital
proceso
Código : MDL-MP-01
Página 31 de 520
Recursos Humanos:
GDH: Gerente de Desarrollo Humano, gestor de participación
ciudadana, asistente administrativo, promotores de
participación vecinal y comité electoral.
Instalaciones:
Instalaciones de la MDL y lugares públicos estratégicos del
- Formato de plan de acción
distrito de Lince.
- Formato de padrón electoral
- Formato de acta electoral
- Ninguno - Formato de lista de asistencia al proceso
SIGA
- Modelo de credenciales
- Formato de cargo de entrega de credencial.
Equipos:
- Formato de informe final
PC, impresora multifuncional, movilidad, parlantes, micrófonos,
proyector, ecran y celular
Otros:
Toldos, mesas, sillas, ánforas, cabinas, cédulas, padrones,
formato de actas tampones, lapiceros, sobres, señaléticas y
otros.
- Registro fotográfico de publicidad física y/o virtual.

- Archivador o file con las actas de reuniones e informe final del comité electoral respectivo.
- Archivador o file con los padrones electorales o lista de asistencia, actas electorales y otros - Ninguno
que se generen en cada proceso.
- Base de datos en Excel de los participantes de cada uno de los procesos.
Código : MDL-MP-01
Página 32 de 520
- Reforzar los mecanismos de comunicación con los vecinos.

- Cada campaña tiene un público objetivo distinto por lo que deberá considerar en su plan - Estrategia comunicacional para lograr un mayor alcance de los vecinos del distrito.
de acción estrategias condicionadas. - Elaborar check list de control de la campaña de difusión (Pasacalles informativos,
banners, flyer en redes sociales, página web, etc.).
Código : MDL-MP-01
Página 33 de 520
M.01.02.02 Elección de representantes para procesos de participación vecinal
Base Normativa:
• Ordenanza N° 429-2019-MDL, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Distrital de Lince.
Actividades
N° Descripción de la Actividad Unidad de Organización Responsable Tiempo

Gestor de
Elaborar proyecto de propuesta de
Gerencia de Desarrollo programas juveniles
1. miembros de comité electoral y 240 min
Humano y de participación
proyecto de Decreto de Alcaldía
ciudadana
Gerencia de Desarrollo Asistente
2. Recepcionar propuesta 5 min
Humano administrativo
Revisar documentación, elaborar y
firmar informe conteniendo la Gerencia de Desarrollo
3. Gerente 20 min
propuesta final de miembros de comité Humano
electoral
4. Registrar y derivar informe 05 min
P.S.06.01.01
5. Gerencia de Asesoría Jurídica
Emisión de opinión e informe legal
P.E.02.01.01
6. Alcaldía
Emisión de actos resolutivos
Recepcionar Decreto de Alcaldía que Gerencia de Desarrollo Asistente
7. 05 min
aprueba comité electoral Humano Administrativo
8. Registrar y derivar 05 min
Humano Administrativo
Revisar documentación y asignar Gerencia de Desarrollo
9. Gerente 10 min
responsable Humano
Entregar documentación a responsable Gerencia de Desarrollo Asistente
10. 05 min
asignado Humano administrativo
Gestor de programa
Elaborar y firmar plan de acción de la Gerencia de Desarrollo de juventud y
11. 480 min
campaña e informe Humano participación
ciudadana
Gestor de programa
Gerencia de Desarrollo de juventud y
12. Registrar y derivar informe y plan 05 min
Humano participación
ciudadana.
Recepcionar plan de acción de Gerencia de Desarrollo Asistente
13. 05 min
campaña e informe Humano administrativo
14. Revisar documentación 10 min
Gerencia de Desarrollo
15. Revisar documentación Gerente 10 min
Humano
Enviar correo dando conformidad y Gerencia de Desarrollo
16. Gerente 05 min
aprobando plan de acción Humano
Entregar documentación a responsable Gerencia de Desarrollo Asistente
17. 05 min
asignado Humano administrativo
Gestor de
Elaborar informe conteniendo Gerencia de Desarrollo programas juveniles
18. 360 min
propuestas de diseño de material Humano y de participación
ciudadana
Gerencia de Desarrollo Gestor de
Humano programas juveniles
Código : MDL-MP-01
Página 34 de 520
y de participación
ciudadana
Elaborar y firmar memorando Gerencia de Desarrollo
21. Gerente 20 min
conteniendo propuestas de diseños Humano
22. Registrar y derivar memorando 05 min
P.S.08.01.01
Gerencia de Comunicaciones
23. Diseño de comunicaciones internas y
e Imagen Institucional
externas, merchandising y otros
24. Recepcionar diseños pre aprobados 05 min
25. Revisar y dar visto bueno a diseños Gerente 60 min
Humano
26. Entregar los diseños aprobados 05 min
Gestor de
Gestionar contratación de servicios de Gerencia de Desarrollo programas juveniles
27. 05 min
impresiones Humano y de participación
ciudadana
P.S.02.01.03
Subgerencia de Logística y
28. Abastecimiento bajo la modalidad de
Control Patrimonial
compras/contratación directa
Gestor de
Elaborar y firmar informe para difusión
29. en redes sociales oficiales de la 60 min
Municipalidad Distrital de Lince
ciudadana
Gestor de
ciudadana
Revisar documentación, elaborar y
32. firmar memorando para difusión en Gerente 20 min
Humano
redes sociales
P.S.08.01.02
Gerencia de Comunicaciones
34. Cobertura y difusión de actividades
e Imagen Institucional
municipales
Gestor de programa
Realizar convocatoria a la reunión de Gerencia de Desarrollo de juventud y
35. 10 min
instalación del Comité Electoral Humano participación
ciudadana
Gestor de Programa
Brindar asistencia a la reunión de Gerencia de Desarrollo de Juventud y
36. 90 min
instalación del Comité Electoral Humano Participación
Ciudadana
Promotor de la
Hacer seguimiento a reuniones del Gerencia de Desarrollo Oficina de
37.
Comité Electoral Humano Participación
Vecinal
Promotor de la
Gerencia de Desarrollo Oficina de
38. Recepcionar inscripción de candidatos 1920 min
Humano Participación
Vecinal
Código : MDL-MP-01
Página 35 de 520
Promotor de la
Trasladar inscripciones de candidatos al Gerencia de Desarrollo Oficina de
39. 05 min
comité electoral Humano Participación
Vecinal
40. Revisar documentos de candidatos Comité Electoral
Elaborar y derivar lista preliminar de

41. Comité Electoral
candidatos para difusión
P.S.08.01.02
Gerencia de Comunicación e
Imagen Institucional
municipales
Promotor de la
Gerencia de Desarrollo Oficina de
43. Recepcionar tachas a candidatos 96 min
Humano Participación
Vecinal
Promotor de la
Trasladar tachas de candidatos al Gerencia de Desarrollo Oficina de
44. 05 min
comité electoral Humano Participación
Vecinal
Revisar documentos de tachas de
candidatos
Elaborar y firmar resolución aceptando
o negando tacha presentada
Entregar resolución a vecino que
interpuso tacha
Elaborar y derivar lista final de
candidatos para difusión
P.S.08.01.02
municipales
50. Capacitar a personeros Comité Electoral
51. Elaborar lista de miembros de mesa Comité Electoral
52. Capacitar a miembros de mesa Comité Electoral
Realizar sorteo de números que les

corresponderá a cada candidato
Elaborar material electoral (cédula,
acta de sufragio, acta de escrutinio)
Gestor de
Acondicionar ambientes (locales) para Gerencia de Desarrollo programas juveniles
55. 960 min
el proceso electoral Humano y de participación
ciudadana
Gestor de
Distribuir material electoral y de oficina Gerencia de Desarrollo programas juveniles
56. 480 min
para el proceso Humano y de participación
ciudadana
45 días
Gestor de
57. Acompañar acto electoral 480 min
ciudadana
Código : MDL-MP-01
Página 36 de 520
Realizar conteo de votos y proclamar

resultados
Realizar, firmar y derivar informe al
59. alcalde conteniendo resultados del Comité Electoral
proceso electoral
Derivar lista (s) ganadora (s) para
difusión y elaborar de credenciales
para ser entregadas a Gerencia de
Comunicaciones e Imagen Institucional
P.S.08.01.02
municipales
P.S.08.01.01
62. Diseño de comunicaciones internas y
externas, merchandising y otros
Comunicar a Gerencia de Desarrollo
63. Humano resultados del proceso Comité Electoral
electoral
Elaborar y firmar memorando y
64. proyecto de Resolución de Alcaldía Gerente 20 min
Humano
conteniendo listas ganadoras
65. Registrar y derivar memorando 05 min
P.S.06.01.01
P.E.02.01.01
67. Alcaldía
Emisión de actos resolutivos
68. Recepcionar Resolución de Alcaldía 10 min
Derivar y entregar copia de Resolución Gerencia de Desarrollo Asistente
69. 05 min
de Alcaldía y credenciales en original Humano administrativo
Gestor de
Recepcionar copia de Resolución de Gerencia de Desarrollo programas juveniles
70. 05 min
Alcaldía y credenciales en original Humano y de participación
ciudadana
Elaborar correo dirigido a Secretaría
General con copia a la Gerencia de Gestor de
Desarrollo Humano solicitando Gerencia de Desarrollo programas juveniles
71. 10 min
auditorio para ceremonia de Humano y de participación
juramentación y entrega de ciudadana
credenciales
Gestor de
Elaborar correo dirigido a la Gerencia
72. de Desarrollo Humano a fin de cursar 10 min
invitación al alcalde
ciudadana
Elaborar correo dirigido al alcalde
73. solicitando su participación en la Gerente 10 min
Humano
juramentación de listas ganadoras
Gestor de
Enviar correo electrónico a los
74. miembros de las listas ganadoras 10 min
invitando a su juramentación
ciudadana
75. Ejecutar ceremonia de juramentación. Gerente 60 min
Humano
Gestor de
Entregar credenciales, copia de
76. Resolución de Alcaldía a 20 min
representantes elegidos
ciudadana
Código : MDL-MP-01
Página 37 de 520
Gestor de
Elaborar y firmar Informe final de Gerencia de Desarrollo programas juveniles
77. 360 min
ejecución del proceso electoral Humano y de participación
ciudadana
Gestor de programa
Gerencia de Desarrollo de juventud y
78. Derivar informe 05 min
Humano participación
ciudadana
79. Recepcionar informe 10 min
Fin del proceso
Código : MDL-MP-01
Página 38 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 39 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 40 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 41 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 42 de 520
M.01.02.03 Desarrollo de talleres de fortalecimiento de capacidades y participación ciudadana
M.01.02.03 Desarrollo de talleres de fortalecimiento de

capacidades y participación ciudadana
Capacitar a los vecinos del distrito a fin de impartir y fortalecer - Documento que aprueba el plan de ejecución de talleres
los conocimientos respecto a los diferentes procesos de - Ficha de inscripción
participación ciudadana tales como presupuesto participativo, - Presentación de DNI
2. Objetivo 5. Requisitos
Plan de Desarrollo Concertado, participación juvenil, rol del - Declaración jurada que acredite residencia en el distrito, en
accionar de niños, niñas y adolescentes en el fortalecimiento del caso que la dirección del DNI no corresponda a la
distrito y otros. jurisdicción de Lince
Desde la recepción del documento de aprobación del plan

ejecución de talleres, coordinación con el equipo encargo de los
3. Alcance talleres, realización de la difusión y requerimientos propios de la 6. Tipo Misional/ Externo.
actividad, ejecución de la actividad hasta el informe de la
actividad ejecutada.

- Documento que aprueba el

plan de ejecución de talleres
- Declaración jurada que acredite - Talleres de fortalecimiento de
- Vecinos del distrito de Lince residencia en el distrito, en caso capacidades y participación - Vecinos residentes del distrito
-
- Gerencia de Desarrollo Humano que la dirección del DNI no ciudadana efectuados
corresponda a la jurisdicción de
Lince
- Base de datos de vecinos del
distrito, potenciales a recibir
capacitación
Código : MDL-MP-01
Página 43 de 520

Recursos Humanos:
vecinal.
Instalaciones:
Instalaciones de la MDL y lugares públicos estratégicos.
- Formato de ficha de asistencia al taller físico o virtual
Sistemas Informáticos: - Formato de encuesta de satisfacción
- Ninguno
SGD. - Declaración jurada que acredite residencia en el
distrito
Equipos:
PC, impresora multifuncional y otros relacionados al taller a
dictar.
Otros:
Papelógrafos, plumones, masking tape y otros relacionados al
taller a dictar.
- Registro fotográfico de la actividad en ejecución o captura de pantalla.

- Lista final de asistencia a talleres. - Porcentaje de satisfacción respecto de los participantes en cada taller realizado.
- Base de datos en Excel de vecinos del distrito que recibieron capacitación.
- No se cuenta con un listado actualizado de los talleristas especializados para las - Generar un directorio de talleristas especializados para las capacitaciones a brindar a los
capacitaciones. vecinos de Lince.
- No se cuenta con algún tipo de control durante el proceso. - Elaborar cuadros de check list donde se apruebe el diseño metodológico y PPT.
Código : MDL-MP-01
Página 44 de 520
M.01.02.04 Desarrollo del presupuesto participativo
1. Nombre M.01.02.04 Desarrollo del presupuesto participativo 4. Dueño del Proceso Subgerente de Planeamiento, Inversiones y Modernización.
Involucrar a los diferentes actores sociales a fin de definir en

conjunto las prioridades de inversión, cómo y en qué se
2. Objetivo invertirán los recursos económicos de la Municipalidad de tal 5. Requisitos - Ninguno
manera que aporten al desarrollo del distrito haciendo posible
que la población viva en mejores condiciones.
Desde la elaboración del cronograma de ejecución de

actividades, emisión del Decreto de Alcaldía, campaña de
difusión, reuniones con el equipo técnico, inscripción de los
3. Alcance 6. Tipo Misional/ Externo.
participantes, realización de los talleres, priorización de los
proyectos, elección del comité de vigilancia hasta la realización
del informe final del proceso.


Resultados
- Ministerio de Economía y
- Ordenanza N° 447-2020-MDL,
Finanzas - Vecinos del distrito y público
que aprueba el Reglamento del - - Proyectos priorizados a ejecutar
- Municipalidad Distrital de Lince en general
Proceso de Presupuesto
- Gerencia de Desarrollo Humano
Resultados
- Lista de agentes participantes
Código : MDL-MP-01
Página 45 de 520

Recursos Humanos:
SPIM: Subgerente, especialista, apoyo administrativo
GPP: Gerente
GDH: Gestor de programas juveniles y de participación
- Formato de cronograma de actividades.
ciudadana
- Formato de carta de invitación a los agentes
SOPT: Subgerente, especialista
participantes.
- Formato de ficha de inscripción de agentes
Instalaciones:
participantes.
- Ninguno Instalaciones de la MDL y lugares públicos estratégicos del
- Formato de propuesta de inversión pública.
distrito de Lince.
- Formato de matriz de criterios para la priorización de
proyectos de inversión pública.
- Formato de lista de asistencia de agentes
SGD y plataformas virtuales de ser el caso.
participantes.
Equipos:
PC, impresora multifuncional, movilidad, parlantes, micrófonos,
proyectos y ecram.

- Registro fotográfico de publicidad física y/o virtual.
- Archivador o file con las actas de las reuniones e informe final del equipo técnico.
- Archivador o file con la lista de agentes participantes.
- Archivador o file con las propuestas de inversión pública. - Ninguno
- Base de datos en Excel de los agentes participantes.
- Registro fotográfico de la realización del evento.
- Registro en el portal web de la municipalidad.
- Reforzar los mecanismos de comunicación con los vecinos.

- Se observa una baja participación de actores sociales.
- Estrategia comunicacional para lograr un mayor alcance a los vecinos del distrito.
Código : MDL-MP-01
Página 46 de 520
Ficha de Procesos M.02 Gestión de la prestación de servicios municipales

Nivel 0
Gestión de la prestación de servicios municipales OEI.01 /OEI.02 / OEI.03 / OEI.04 / OEI.05 / OEI.06 / OEI.07

Porcentaje de vecinos del
Formalizar los procesos relacionados a la gestión de la prestación
distrito satisfechos con los Misional
de servicios municipales de la Municipalidad Distrital de Lince.
servicios brindados
Alineación
SOA OEI.02 / AEI.02.01

- Guía para la gestión
operativa del servicio de
limpieza pública.
- Ministerio del Ambiente. - Plan anual de prestación
- Subgerencia de Operaciones del servicio de barrido de
Ambientales. calles y espacios
- Gerencia de Gestión públicos.
Ambiental. - Inventario del mobiliario - Calles y espacios públicos
- Proveedor. urbano. limpios.
- Vecinos del distrito y
- Propietario del predio en la - Cronograma de - Mobiliario urbano y ornato
población en general.
jurisdicción de Lince. actividades a realizar. Administración del servicio de limpio y desinfectado.
--------- ------> ----- ------> - Recicladores formalizados.
- Vecino, serenazgo, - Rutas a trabajar. limpieza pública. - Residuos sólidos inorgánicos
- Subgerencia de
fiscalización administrativa, - Plan anual de manejo de valorizados.
Operaciones Ambientales.
obras públicas y supervisor de residuos sólidos. - Residuos sólidos orgánicos
limpieza pública. - Plan anual de prestación valorizados (Compost).
- Vecinos de Lince. del servicio de
- Establecimientos recolección de residuos
empadronados (Mercados y sólidos.
restaurantes). - Servicio de recolección
de residuos sólidos.
- Recibo de pago por el
servicio a realizar.
Código : MDL-MP-01
Página 47 de 520
- Comunicación y/o queja

de parte del solicitante a
fin de realizar el trabajo
de recolección.
- Planes anuales de
valorización de residuos
sólidos inorgánicos y
orgánicos municipales de
años anteriores.
- Registro de recicladores
formalizados y
capacitados.
- Guía para la
Implementación de un
Sistema integrado de
manejo de residuos
sólidos del Programa de
incentivos a la mejora de
la gestión municipal.
- Residuos sólidos
inorgánicos y orgánicos.
- Registro de
establecimientos
empadronados que
participan en la
valorización de los
residuos orgánicos
(Mercados y
restaurantes).
Alineación
Código : MDL-MP-01
Página 48 de 520
OEI.08 / AEI.08.01
SGRD/SS
OEI.09 / AEI.09.02

- Formato de Dirección
Desconcentradas de
INDECI.
- Solicitud escrita o verbal
de entrenamiento frente
- Simulacro desarrollado.
al riesgo de desastres.
- Informe EDAN.
- Convenio con la PNP.
- Bienes de ayuda humanitaria
- Plan anual de patrullaje
entregados.
integrado.
- Entrenamiento frente al riesgo
- Disponibilidad de
- INDECI. de desastres efectuado.
efectivos policiales.
- Damnificados y/o afectados. - Constancia de capacitación.
- Disponibilidad de
- Vecinos de Lince. - Vigilancia en la jurisdicción de
unidades móviles de
- Policía Nacional del Perú. Lince.
Serenazgo.
- Gerencia de Seguridad - Intervenciones en la jurisdicción
- Hoja de ruta, del circuito - Vecinos de Lince.
Ciudadana. de Lince.
a realizar y reporte del - Damnificados y afectados.
- Subgerencia de Serenazgo. - Hoja de ruta sellada por el jefe
servicio. - Transeúntes del distrito de
- Observatorio de seguridad y del Servicio de la PNP, sereno
- Mapa del delito. Lince.
convivencia (CECOM - Lince). -------- ------> Gestión de la seguridad distrital. ----- involucrado y supervisor. ------>
- Mapa de riesgo. - CODISEC – Lince.
- Unidades de organización. - Disuasión y prevención del
- Alertas de CECOM – - Ciudadanos.
- Ciudadano. delito en la jurisdicción de Lince.
Lince. - Municipalidad de Lima
- Radioperadores. - Intervenciones en la jurisdicción
- Solicitud por parte de las (CORESEC).
- Operador de CCTV. de Lince.
áreas.
- Serenos. - Resguardo realizado.
- Plan de trabajo de
- Central de emergencia. - Operativos realizados.
operativos.
- Barrio seguro. - Vigilancia efectuada en el día.
- Videos y fotografías.
- Solicitante. - Incidencias atendidas
- Ocurrencias.
- Monitoreo aéreo realizado.
- Incidencias reportadas.
- Espacio público recuperado.
- Plan de vuelo.
- Informe de cumplimiento de
- Alerta emitida.
actividades.
- Plan de recuperación de
- Registro de videos entregados.
espacios públicos.
- Brinda operaciones y
puntos a intervenir.
- Solicitud de registro de
video.
Código : MDL-MP-01
Página 49 de 520
Alineación
SOPPUC/SDE/
OEI.01 / AEI.01.03
SOPT

- FUE sellados y firmados.
- Carta para Anexo H.
- Resoluciones de improcedencia
y abandono.
- Notificaciones, cartas y/u oficios
- Dictamen de la revisión de
- Requisitos según TUPA
anteproyecto en consulta
vigente.
modalidad B, C y D.
- Reglamento Nacional de
- Administrados. - Un juego de planos
Edificación.
- SUNARP. dictaminados a administrado.
- Normas específicas
- Colegio de Arquitectos. - Dictamen conforme del
(Salud, educación, etc.).
- Colegio de Ingenieros. proyecto integral de edificación
- Propiedad del predio.
- Ministerio de Cultura. modalidad C y D.
- Habilitación de
- Gerencia de Administración - Resolución otorgando la
profesionales.
Tributaria. aprobación de conformidad de
- Resolución de
- Gerencia de Gestión obra y declaratoria de
aprobación de proyecto.
Ambiental. edificación.
- Numeración. Gestión de licencias y
- Subgerencia de Gestión del --------- ------> ----- - Resolución de Subdivisión de ------> - Administrados.
- Lista de propietarios. autorizaciones.
Riesgo de Desastres (Sólo para lote urbano.
- Mapa de árboles.
emisión de LF). - Resolución de LF.
- Consulta en SUNARP.
- Subgerencia de Obras - Resolución de transf. de LF.
- Resolución y certificado
Privadas, Planeamiento - Resolución de modificación de
ITSE (Sólo para emisión
Urbano y Catastro. datos de LF por cambio de
de LF).
- Entidades públicas y privadas. denominación o nombre
- Hoja de revisión técnica
- Ministerio de Transporte y comercial de la persona jurídica.
(Para autorizaciones).
Comunicaciones. - Resolución de duplicado de LF.
- Informe de la
- Ministerio del Ambiente. - Informe favorable de baja de LF.
Subgerencia de Obras
- Resolución de autorización.
Privadas, Planeamiento
- Autorización para conexiones
Urbano y Catastro.
domiciliarias.
- Autorización para intervención
de áreas de dominio público.
- Informe técnico de instalaciones
de telecomunicaciones /
radiocomunicaciones.
Alineación
Código : MDL-MP-01
Página 50 de 520
SGRD/SOPT/
OEI.07 / AEI.07.03
SRROC/SOPP
OEI.09 / AEI.09.03
UC/SLCP/SRH

- Resolución de ITSE.
- Certificado de ITSE.
- Duplicado de ITSE.
- Resoluciones de ECSE.
- Certificado de conformidad de
obra.
- Carta de compatibilidad de uso.
- Constancia tributaria de no
adeudo emitida.
- Constancia tributaria de
vigente.
contribuyente emitida.
- Solicitud simple.
- Estado de cuenta tributaria
emitida.
- Indicar número de
- Certificado domiciliario emitido.
código tributario.
- Constancia de prestación de
- Administrados. - Presentación de carta
servicios emitida. - Administrados.
- Contribuyentes. poder (Tercero).
- Constancia de certificado de - Contribuyentes.
- Representante legal. - Requisitos según TUSNE
trabajo. - Representante legal.
- Ex proveedores. vigente. Emisión de constancias y
--------- ------> ----- - Constancia prácticas ------> - Ex proveedores.
- Servidor o ex servidor. - Presentar el documento certificados.
profesionales y pre - Servidor o ex servidor.
- Practicante o ex practicante. de cargo (Ex servidor).
profesionales emitidas. - Practicante o ex
- Colegios profesionales. - Planillas físicas y/o
- Constancia de aportes, haberes practicante.
- SUNARP. virtuales.
o tiempo de servicio emitida.
- Legajo de personas.
- Planos visados
- Cartografía catastral.
- Memoria descriptiva visada.
- Consulta de colegiatura
- Resolución de reconsideración,
por web.
improcedencia, desistimiento o
- Planos de zonificación.
abandono.
- Partidas registrales.
- Certificado de jurisdicción.
- Certificado de nomenclatura
vial.
- Certificado de parámetro
urbanístico y edificatorios
- Certificado de numeración.
- Resolución de Subgerencia.
- Planos con rotulación de la
numeración interior.
Código : MDL-MP-01
Página 51 de 520
- Planos catastrales elaborados

con código de referencia
catastral.
- Notificación de culminación del
procedimiento y archivamiento
del expediente.
- Ficha catastral.
- Reporte catastral.
- Planos temáticos emitidos.
Alineación
SOPT OEI.06 / AEI.06.04

- Informe técnico respecto
al levantamiento de
información y estado
situacional de sardineles
de concreto en el
distrito.
- Comunicación escrita por
parte del vecino de Lince,
ya sea residente o
- Sardineles óptimos y reparados
- Subgerencia de Obras Públicas propietario de algún
en beneficio de la
y Transporte. establecimiento
Mantenimiento de infraestructura infraestructura vial y de la - Vecinos de Lince.
- Municipalidad distrital de --------- comercial, así como de ------> ----- ------>
urbana población en general. - Población en general.
Lince. alguna unidad
- Vías con señalización horizontal
- Vecino de Lince. organizacional de la
y vertical.
municipalidad que
solicite el servicio.
- Informe técnico respecto
al levantamiento de
información y estado
situacional de la
señalización horizontal y
vertical de vías en el
distrito.
Alineación
Código : MDL-MP-01
Página 52 de 520

- Inventario de árboles del
distrito.
- Inventario de riesgo del
arbolado urbano en el
distrito.
- Plan de arborización en
el distrito.
- Plan de manejo de las
áreas verdes del distrito. - Árboles podados.
- Gerencia de Gestión - Cronograma de - Áreas verdes con riego.
Ambiental. intervención de poda de Mantenimiento de las áreas - Parques, jardines y/o áreas - Vecinos de Lince.
-------- ------> ----- ------>
- Subgerencia de Operaciones árboles. verdes. verdes en general rehabilitadas - Población en general.
Ambientales. - Cronograma de rutas de y en buen estado en el distrito
riego. de Lince.
- Cronograma de
actividades de
forestación,
mantenimiento y
rehabilitación de áreas
verdes.
- Estado situacional de las
áreas verdes a intervenir.
Alineación
SRROC OEI.07 / AEI.07.05

- Obligaciones tributarias con
reducción de 50 UIT.
- Carta dirigida al contribuyente
vigente.
- Pensionista y adulto mayor. entregando la tarjeta VLP.
- Padrón de - Pensionista y adulto
- Subgerencia de Tecnologías de - Resolución de aprobación de
contribuyentes que Gestión del registro, mayor.
la Información. reconocimiento de inafectación
-------- cumplen los requisitos. ------> determinación y otorgamiento de ----- ------> - Contribuyente.
- Contribuyente. y/o exoneración de tributos.
- TUO de la Ley de beneficios tributarios. - Subgerencia de Ejecución
- Ministerio de Economía y - Fraccionamiento de deuda
Tributación Municipal – Coactiva.
Finanzas. tributaria y no tributaria
D.S. 156-2004-MEF.
fraccionada.
- Pago de cuota inicial.
- Resolución de aprobación y
cronograma de pagos.
Código : MDL-MP-01
Página 53 de 520
- Resolución de pérdida de
fraccionamiento.
- Memorando informando
pérdida de fraccionamiento
dando inicio a la cobranza
coactiva.
- Prescripción de deuda tributaria
aprobada.
- Resolución que aprueba deuda
tributaria.
- Pago indebido devuelto.
- Resolución que aprueba la
devolución notificada.
- Resolución de compensación y
transferencia notificada.
- Pago de obligaciones tributarias
compensadas.
Alineación
OEI.04 /
SECDJ/SOA
AEI.04.01-04

- Préstamos de los recursos
- Carnet de biblioteca. educativos.
- Requisitos según TUSNE ------> - Carnet de biblioteca municipal.
vigente. - Espacios culturales y deportivos
- Exhibir foto tamaño alquilados.
carnet. - Clases de estimulación - Vecinos de Lince.
- Vecinos de Lince.
- Documento que sustente temprana. - Público en general.
- Público en general.
la necesidad o realización - Evento cultural o deportivo - Niños y adolescentes del
- Unidad de organización.
de la capacitación, charla realizado. distrito de Lince.
- Subgerencia de Educación, Gestión de la educación, cultura y
-------- o taller. ----- - Talleres recreativos, culturales y ------> - Promotor escolar y juvenil
Cultura, Deporte y Juventud. deporte.
- Plan de acciones. deportivos efectuados. comunitario.
- Ministerio de Educación.
- Exhibición del DNI del - Certificado de participación en - Ministerio del Ambiente.
- Padres de familia del
niño. la formación de promotores - Estudiantes del Colegio
estudiante.
- Copia de la tarjeta de escolares, juveniles y Municipal.
vacunación. comunitarios del distrito.
- Plan anual de trabajo. - Informe anual reportado al
- Curricula escolar. Ministerio del Ambiente.
- Matrícula del estudiante. - Clases impartidas.
- Libreta de notas.
Código : MDL-MP-01
Página 54 de 520
Alineación
OEI.03 / AEI.03.01-3
SSPPS
OEI.05 / AEI.05.01-2

- Apoyo logístico - Campaña de salud brindada.
- Red AMANCHAY.
(Medicamentos, personal - Carnet de sanidad entregados.
- Centro Médico.
médico, carpas, etc.). ------> - Atención de salud al ciudadano
- Administrados. - Público en general.
- Requisitos según TUSNE dentro del distrito.
- Público en general. - Administrados.
vigente. - Formato pre hospitalario
- Servidores públicos de la - Servidores públicos de la
- Presentación de DNI. respecto a la atención realizada.
Municipalidad de Lince. Municipalidad de Lince.
- Presentar receta para la - Acta de inspección higiénico
- Subgerencia de Serenazgo. - Subgerencia de Salud
aplicación de algún sanitaria.
- Persona natural o jurídica. Pública y Programas
inyectable. - Plaga urbana controlada o
- Asociaciones civiles de Sociales.
- Comunicación del hecho eliminada.
protección animal. - Persona natural o jurídica.
de emergencia. - Atención veterinaria de calidad.
- Vecinos de Lince. - Vecinos de Lince.
- Queja verbal o escrita - Educación de tenencia
- Vecinos con discapacidad del - CONADIS.
presentada por una responsable de animales de
distrito. - Beneficiario.
persona natural o compañía.
- INEI. - INEI.
jurídica. - Mascota o animal atendido.
- Programa Vaso de Leche. - Comités de Base
- Materiales, equipos e - Prescripción médica.
- Congreso de la República (Beneficiarios del Vaso de
insumos para el - Carnet enmicado de
- Proveedor de leche y hojuelas. Gestión de la salud y población en Leche).
-------- desarrollo de la ----- identificación canino y felino. ------>
- MIDIS. riesgo. - Paciente beneficiado.
campaña. - Registro del ingreso del
- Gerencia de Desarrollo - Padres de Familia.
- Solicitud. beneficiario al Programa
Humano. - MIDIS.
- Pago por atención. OMAPED.
- Programa de Estimulación - Adulto mayor.
- Certificado de - Ficha de empadronamiento
Temprana. - Vecino con discapacidad en
discapacidad. realizado.
- Instituciones Educativas del el distrito.
- Resolución de la persona - Oficio adjuntando el
distrito de Lince. - Tutores legales.
con discapacidad. empadronamiento.
- MIMP. - Instituciones Educativas de
- Carnet del CONADIS. - Leche y hojuelas.
- CONADIS. nivel inicial.
- Presentar recibos de - Leche de soya preparada y
- MINTRA. - MINSA
servicios básicos. entregada.
- Fondo de poblaciones unidas. - Beneficiario potencial.
- Resolución Jefatural N° - Canasta entregada.
- Cartera de empresas - Niño, niña y adolescentes.
217-2006-INEI. - Caso social atendido.
contactadas. - Entidades competentes
- Planilla de beneficiarios. - Ficha de evaluación socio
- MINSA. (Poder Judicial, Fiscalía, y
- Ley N° 24059. económica.
- Potencial beneficiario. Ministerio Público).
- Ley N° 27470. - Informe de resultado general.
- Instituciones públicas y
- Ley N° 27712. - Resultado individualizado para
privadas.
- Leche y hojuelas. el padre de familia.
Código : MDL-MP-01
Página 55 de 520
- Formato de planillas de - Resultados de clasificación socio

atención. económicas.
- Padrón de personas - Oficio adjuntando clasificación.
afectadas por - Copia certificada del Acta Única
tuberculosis que reciben de Conciliación Extrajudicial
tratamiento. emitida.
- Directiva N° 001-2017- - Carnet de inscripción CIAM.
MIDIS. - Inserción laboral realizada.
- Memorando de la - Registro en el aplicativo Visita
Gerencia de Desarrollo Domiciliaria mediante aplicativo
Humano informando móvil y por formato.
caso social. - Ficha de ingreso a Programa
- Listado de beneficiarios Soyalin.
del Programa Vaso de - Informe de ensayo
Leche y Estimulación microbiológico realizado.
Temprana. - Oficio de derivación según sea el
- Listado de escolares de caso.
Instituciones Educativas - Derechos restituidos.
del nivel inicial. - Resoluciones emitidas.
- Directiva N° 001-2020-
MIDIS que regula la
operatividad y la
focalización de los
hogares (SISFOH).
- Requisitos indicados en
la Resolución Ministerial
N° 032-2020-MIDIS.
- Ley N° 30490, Ley de la
persona adulta mayor.
- Convocatorias laborales.
- Pre test.
- Listado de niños
incorporados en el
aplicativo Visita
Domiciliaria de MINSA.
- Decreto Supremo N°
005-2019-MIMP.
- Manual del Curso de
formación para
defensoras (es) del
servicio de Defensoría
Código : MDL-MP-01
Página 56 de 520
del niño, niña y

adolescente.
- Decreto Legislativo para
protección de niñas,
niños y adolescentes sin
cuidados parentales o en
riesgo de perderlos.
Alineación
SG/SACGD OEI.05 / AEI.05.05

vigente.
- Información solicitada.
- Comunicación escrita u
- Reclamos y/o quejas atendidos.
oral donde se plasme el
- Demandas vecinales atendidas.
reclamo y/o queja.
- Copias certificadas.
- Público en general. - Presentación de pedido
- Lectura de documentos - Público en general.
- Administrados. de audiencia vecinal.
realizada. - Administrados.
- Vecinos de Lincee. - Programación de
- Información del estado de su - Vecinos de Lince.
- Usuarios externos (Entidades audiencias con el alcalde. Gestión de la atención a
-------- ------> ----- trámite. ------> - Usuarios externos
públicas, personas jurídicas o - Resolución N° 006-2019- ciudadanos y entidades externas.
- Información de actividades o (Entidades públicas,
naturales). PCM/SGP.
servicios brindados por la personas jurídicas o
- Presidencia del Consejo de - Solicitud.
Municipalidad. naturales).
Ministros. - Mostrar cargo o número
- Respuesta de la presentación
de expediente del
del recurso administrativo.
trámite efectuado.
- Resolución de reconsideración o
- Comunicación verbal
apelación.
sobre consulta de alguna
actividad o servicio.
Alineación
SG/GAJ OEI.05 / AEI.05.05

Código : MDL-MP-01
Página 57 de 520
- Actas de celebración de
matrimonio civil emitidas.
- Resolución de Alcaldía que
aprueba la dispensa.
- Notificación de reprogramación
de fecha matrimonial.
vigente.
- Administrados. - Edicto matrimonial de otras - Administrados.
-------- - Solicitud de postergación ------> Registro Civil. ----- ------>
- RENIEC. municipalidades exhibidos. - RENIEC.
dirigida al Secretario
- Carta para citación a audiencia.
General.
- Resolución de separación
convencional.
- Resolución de divorcio ulterior
y/o Disolución de vínculo.
- Oficios a RENIEC.
Código : MDL-MP-01
Página 58 de 520
Ficha de Procesos M.02.01 Administración del servicio de limpieza pública

Nivel 1

OEI.02: Mejorar la calidad del medio ambiente dentro del
Administración del servicio de limpieza pública
distrito de Lince.

Porcentaje de vecinos
Formalizar los procesos relacionados a la administración de los
satisfechos con el servicio de Misional
servicios de limpieza en la Municipalidad Distrital de Lince.
limpieza pública.
Alineación
- Guía para la gestión

operativa del servicio de
- Ministerio del Ambiente.
limpieza. Barrido de calles y espacios - Calles y espacios públicos - Vecinos de Lince.
- Subgerencia de Operaciones --------- ------> ----- ------>
- Plan anual de prestación del públicos. limpios. - Público en general.
Ambientales.
servicio de barrido de calles y
espacios públicos.
Alineación
- Plan anual de prestación del

servicio de barrido de calles y
espacios públicos.
- Limpieza y desinfección del
- Subgerencia de Operaciones - Inventario del mobiliario - Mobiliario urbano y ornato - Vecinos de Lince.
--------- ------> mobiliario urbano y ornato en el ----- ------>
Ambientales. urbano. limpio y desinfectado. - Público en general.
distrito.
- Cronograma de actividades a
realizar.
- Rutas a trabajar.
Código : MDL-MP-01
Página 59 de 520
Alineación

- Plan distrital de manejo de
- Gerencia de Gestión residuos sólidos.
Ambiental. - Plan anual de prestación del
Recolección y disposición final de - Calles y espacios públicos - Vecinos de Lince.
- Subgerencia de Operaciones -------- servicio de recolección de ------> ----- ------>
residuos sólidos. limpios. - Público en general.
Ambientales. residuos sólidos.
- Proveedor. - Servicio de recolección de
residuos sólidos.
Alineación

- Gerencia de Gestión - Plan distrital de manejo de
Ambiental. residuos sólidos.
- Subgerencia de Operaciones - Plan anual de prestación del
Ambientales. servicio de recolección de
Recolección, transporte y
- Propietario del predio en la residuos sólidos. - Calles y espacios públicos - Vecinos de Lince.
--------- ------> disposición final de residuos de la ----- ------>
jurisdicción de Lince. - Recibo de pago por el limpios. - Público en general.
construcción y demolición.
- Vecino, serenazgo, servicio a realizar.
fiscalización administrativa, - Comunicación y/o queja del
obras públicas y supervisor de solicitante a fin de realizar el
limpieza pública. trabajo de recolección.
Alineación

- Plan anual de valorización de
residuos sólidos inorgánicos
municipales de años
- Subgerencia de Operaciones anteriores.
Ambientales. - Registro de recicladores - Valorización de residuos sólidos - Residuos sólidos inorgánicos
--------- ------> ----- ------> - Recicladores formalizados.
- MINAM. formalizados y capacitados. inorgánicos. valorizados.
- Vecinos de Lince. - Guía para la implementación
de un sistema integrado de
manejo de residuos sólidos
del Programa de Incentivos a
Código : MDL-MP-01
Página 60 de 520
la Mejora de la Gestión
Municipal.
- Residuos sólidos inorgánicos.
Alineación
Proveedor Entrada/Insumo S.01.02.06 Salida/Producto Clientes

residuos sólidos orgánicos
municipales de años
anteriores.
- Registro de establecimientos
- Subgerencia de Operaciones empadronados que
Ambientales. participan en la valorización
- Vecinos de Lince.
- MINAM. de los residuos orgánicos Valorización de residuos sólidos - Residuos sólidos orgánicos
-------- ------> ----- ------> - Subgerencia de
- Establecimientos (Mercados y restaurantes). orgánicos. valorizados (Compost).
Operaciones Ambientales.
empadronados (Mercados y - Guía para la implementación
restaurantes). de un sistema integrado de
manejo de residuos sólidos
del Programa de Incentivos a
la Mejora de la Gestión
Municipal.
- Residuos sólidos orgánicos.
Código : MDL-MP-01
Página 61 de 520
M.02.01.01 Barrido de calles y espacios públicos
1. Nombre M.02.01.01 Barrido de calles y espacios públicos 4. Dueño del Proceso Subgerente de Operaciones Ambientales
Evitar la generación de puntos críticos de residuos sólidos en las - Información del Plan anual de prestación del servicio de
2. Objetivo papeleras del distrito, así como mantener las vías peatonales 5. Requisitos barrido de calles y espacios públicos.
libres de cualquier agente contaminante.
Desde el inicio de actividades con el registro de la asistencia del

personal operativo, entrega de equipos de protección personal y
herramientas, designación de rutas hasta dejar en el
almacenamiento temporal los residuos en puntos estratégicos.

- Guía para la gestión operativa

del servicio de limpieza pública.
- Ministerio del Ambiente.
- Información del Plan anual de - Calles y espacios públicos - Vecinos del distrito y población
- Subgerencia de Operaciones -
prestación del servicio de limpios en general
Ambientales
barrido de calles y espacios
públicos.
Código : MDL-MP-01
Página 62 de 520
Recursos Humanos:
SOA: Coordinador de limpieza pública, supervisores de barrido
de calles y espacios públicos y operarios de limpieza pública.
Instalaciones:
Vías públicas del distrito de Lince.
- Anexo 10 de la Guía para la gestión operativa del
servicio de limpieza pública.
Ninguno
- Formato de reporte de cobertura de rutas de barrido.
- Reporte de cobertura de rutas de barrido realizado
- Formato de registro de asistencia del personal.
diariamente por el supervisor. Equipos:
- Formatos de registro de entrega de herramientas.
PC, impresora y camioneta.
- Formato de registro de entrega de equipos de
protección personal.
Otros:
Bolsas de polietileno, carrito de barrido, escoba baja policía,
recogedor metálico, escobillón, escoba metálica, cono de
seguridad, insumos: Desinfectantes, uniformes: Camisa drill,
protector bucal, guante de cuero, zapatilla de lona, poncho
impermeable con capucha, traje de aislamiento, guantes de
nitrilo, protector facial y mascarilla.
- Registro de asistencia del personal.

- Registro de entrega de herramientas.
- Registro de entrega de EPPs.
- Rutas de barrido cubiertas al 100%.
- Reporte de cobertura de rutas de barrido diario, de actividades de barrido de calles y
espacios públicos.
- Reporte en el sistema de información para la gestión de los residuos sólidos del MINAM.
Código : MDL-MP-01
Página 63 de 520
- Se viene elaborando inversiones públicas de optimación, ampliación marginal, reposición y

rehabilitación (IOARR), para el cierre de brechas en las actividades de limpieza pública, - Reducción de tiempo en el barrido de calles a través del uso de sopladoras eléctricas.
como la adquisición de barredora mecánica y tachos de almacenamiento.
Código : MDL-MP-01
Página 64 de 520
M.02.01.02 Limpieza y desinfección del mobiliario urbano y ornato en el distrito
M.02.01.02 Limpieza y desinfección del mobiliario urbano y

1. Nombre 4. Dueño del Proceso Subgerente de Operaciones Ambientales
ornato en el distrito
Mantener y contar con mobiliario urbano y ornato libres de

- Cronograma de actividades mensuales a realizar
2. Objetivo agentes contaminantes a través de un adecuado manejo 5. Requisitos
- Rutas a trabajar
sanitario.
Desde la recepción del cronograma y las rutas a trabajar por

3. Alcance parte del supervisor hasta la presentación del informe de 6. Tipo Misional / Externo
actividades al Subgerente de Operaciones Ambientales.

- Información del Plan anual de

prestación del servicio de
barrido de calles y espacios
públicos
- Subgerencia de Operaciones - Mobiliario urbano y ornato - Vecinos del distrito y población
- Inventario del mobiliario -
Ambientales limpio y desinfectado en general
urbano
- Cronograma de actividades a
realizar
- Rutas a trabajar
Código : MDL-MP-01
Página 65 de 520
Recursos Humanos:
SOA: Coordinador de limpieza pública, supervisores de barrido
de calles y espacios públicos y operarios de ornato público.
Instalaciones:
Oficina de la Gerencia de Gestión Ambiental en el parque
Ramón Castilla, almacén de la Gerencia de Gestión Ambiental
en el mercado Risso.
Sistemas Informáticos: - Anexo 10 de la Guía para la gestión operativa del

Ninguno servicio de limpieza pública.
- Formato de reporte de cobertura de rutas de barrido.
- Reporte diario de actividades realizadas por el supervisor Equipos: - Formato de registro de asistencia del personal.
de limpieza pública. PC, impresora, hidrolavadora, atomizadores y pulverizadores en - Formatos de registro de entrega de herramientas.
mochila. - Formato de registro de entrega de equipos de
protección personal.
Otros:
Bolsas de Polietileno, escobas recogedor metálico, jaladores de
agua, escobillón, señalética de seguridad, cono de seguridad,
detergente granulado, lejía, desinfectantes, alcohol líquido en
gel, jabón líquido.
Uniformes:
Camisa drill, pantalón drill, polo de algodón manga larga, gorro
drill, protector bucal, guante de cuero, zapatilla de lona, poncho
impermeable con capucha.
Código : MDL-MP-01
Página 66 de 520
- Base de datos conteniendo los recintos y/o zonas en donde se llevó a cabo la actividad.
- Número de actividades ejecutadas en relación a las actividades programadas según el
- File conteniendo el reporte diario de actividades realizadas por el supervisor de limpieza
cronograma de intervención mensual de actividades de limpieza del ornato y mobiliario
pública.
urbano del distrito.
- Informe de actividades por cada acción desarrollada del coordinador de limpieza.
- Se elaboró el Protocolo de Contingencia de Limpieza Publica en Lince, ante la Declaratoria

de Estado de Emergencia 2020, frente al D.S. 044-2020-PCM, el cual tiene por objetivo - Reducción de tiempo en la Limpieza y desinfección del mobiliario urbano y ornato en el
garantizar el Servicio de Limpieza Pública que se realice de manera continua, regular, distrito a través de una hidrolavadora.
permanente y obligatoria, asegurando su calidad y cobertura en todo el distrito de Lince.
Código : MDL-MP-01
Página 67 de 520
M.02.01.03 Recolección y disposición final de residuos sólidos
1. Nombre M.02.01.03 Recolección y disposición final de residuos sólidos 4. Dueño del Proceso Subgerente de Operaciones Ambientales
- Plan distrital de manejo de residuos sólidos

Evitar la generación de puntos críticos de residuos sólidos en las
2. Objetivo 5. Requisitos - Plan anual de prestación del servicio de recolección de
vías peatonales del distrito.
residuos sólidos
Desde la supervisión del uso de los equipos de protección

personal de los operadores del servicio hasta la entrega del
Reporte de disposición final de los residuos sólidos en el Relleno
Sanitario.


residuos sólidos
- Gerencia de Gestión Ambiental
- Plan anual de prestación del
- Subgerencia de Operaciones - Calles y espacios públicos - Vecinos del distrito y población
servicio de recolección de -
Ambientales limpios en general
residuos sólidos
- Proveedor
- Servicio de recolección de
residuos sólidos
Código : MDL-MP-01
Página 68 de 520
Recursos Humanos:
SOA: Coordinador de limpieza pública, supervisores de limpieza
pública y chofer de camioneta.
Instalaciones:
Calles y vías públicas del distrito de Lince.
- Reporte diario de cobertura de las rutas establecidas en el Sistemas Informáticos:

servicio de recolección, transporte y disposición final de los Ninguno
- Anexo 10 de la Guía para la gestión operativa del
residuos sólidos efectuado por el supervisor.
servicio de limpieza pública.
- Reporte diario de toneladas dispuestas en el relleno Equipos:
sanitario efectuado por el coordinador de limpieza pública. PC, impresora y camioneta.
Otros:
Desinfectante, alcohol líquido en gel, jabón líquido, chaleco,
camisa drill, pantalón drill, polo de algodón manga larga, gorro
drill, protector bucal, guante de cuero, zapatilla de lona,
poncho impermeable con capucha, traje de aislamiento,
guantes de nitrilo, protector facial y mascarilla.

- Registro de entrega de equipo de protección personal. - Toneladas de residuos sólidos dispuestas en el relleno sanitario, en relación al total de los
- Reporte diario de actividades de recolección de residuos sólidos. residuos sólidos generados.
- Reporte de toneladas dispuestas en el relleno sanitario.
- Registro en el Sistema de información para la gestión de los residuos sólidos del MINAM.
Código : MDL-MP-01
Página 69 de 520
- Realizar proyectos de inversión pública relacionados a la mejora del servicio de limpieza

- El servicio de recolección de residuos sólidos municipales, en el distrito de Lince, es pública.
tercerizado. - Contar con un centro de localización, monitoreo y control de las unidades compactas que
realizan el servicio de recolección de residuos sólidos.
Código : MDL-MP-01
Página 70 de 520
M.02.01.04 Recolección, transporte y disposición final de residuos de la construcción y demolición
M.02.01.04 Recolección, transporte y disposición final de

residuos de la construcción y demolición
- Recibo de pago por el servicio a realizar

Evitar la generación de puntos críticos de residuos de la - Comunicación y/o queja de parte del solicitante (Vecinos,
construcción y demolición en las vías públicas del distrito. serenazgo, fiscalización administrativa, obras públicas y
supervisor de limpieza pública)
Desde la recepción del recibo de pago, o de la comunicación y/o

queja del solicitante hasta la entrega del reporte de disposición
3. Alcance final de los residuos sólidos de construcción y demolición al 6. Tipo Misional / Externo
coordinador de limpieza pública y su posterior ingreso a la base
de datos y aplicativo correspondiente cuando se requiera.


- Gerencia de Gestión Ambiental residuos sólidos.
- Subgerencia de Operaciones - Plan anual de prestación del
Ambientales servicio de recolección de
- Persona natural o jurídica residuos sólidos.
- Calles y espacios públicos - Vecinos del distrito y población
propietaria del predio en la - Recibo de pago por el servicio a -
limpios en general
jurisdicción de Lince realizar.
- Vecino, serenazgo, fiscalización - Comunicación y/o queja de
administrativa, obras públicas y parte del solicitante a fin de
supervisor de limpieza pública. realizar el trabajo de
recolección.
Código : MDL-MP-01
Página 71 de 520
Recursos Humanos:
SOA: Coordinador de limpieza pública, supervisores de limpieza
pública, conductor de volquete y operarios de limpieza pública.
Instalaciones:
Calles y vías públicas del distrito de Lince.
- Reporte diario de toneladas dispuestas en el relleno
Ninguno - Ninguno
sanitario realizado por el coordinador de limpieza pública.
Equipos:
PC, impresora y volquete.
Otros:
Chaleco, camisa drill, pantalón drill, polo de algodón manga
larga, gorro drill, protector bucal, guante de cuero, zapatilla de
seguridad lampa y rastrillo.
- Registro de toneladas dispuestas en el relleno sanitario realizado por el coordinador de

- Ninguno
limpieza pública.
- La prestación del servicio de recolección de residuos de la construcción se realiza de

manera directa por la Municipalidad Distrital de Lince, contando con un vehículo pesado - Ninguno
(Volquete) y personal destinado para la ejecución de esta actividad.
Código : MDL-MP-01
Página 72 de 520
M.02.01.05 Valorización de residuos sólidos inorgánicos
1. Nombre M.02.01.05 Valorización de residuos sólidos inorgánicos 4. Dueño del Proceso Subgerente de Operaciones Ambientales
- Registro de viviendas y establecimientos que participan en

la segregación y recolección selectiva de residuos sólidos
Dar un segundo uso de los residuos inorgánicos a fin de
2. Objetivo 5. Requisitos municipales
contribuir con la conservación del medio ambiente.
- Registro de asociaciones de recicladores formalizados y
capacitados
Desde la toma de asistencia de los recicladores en las

instalaciones de la oficina de la Subgerencia de Operaciones
Ambiental hasta el reporte de valoración de los residuos
inorgánicos y su registro en el aplicativo de la meta del MINAM.


residuos sólidos inorgánicos
municipales de años anteriores.
- Registro de recicladores
- Subgerencia de Operaciones formalizados y capacitados.
Ambientales - Guía de la meta denominada: - Residuos sólidos inorgánicos
- - Recicladores formalizados
- MINAM Implementación de un Sistema valorizados
- Vecinos del distrito integrado de manejo de
residuos sólidos del Programa
de incentivos a la mejora de la
gestión municipal.
- Residuos sólidos inorgánicos.
Código : MDL-MP-01
Página 73 de 520
Recursos Humanos:
SOA: Subgerente, asistente administrativo, especialista técnico,
técnico ambiental y promotor ambiental.
Instalaciones: - Anexo de la Guía de la meta denominada:

- Reporte mensual de valorización de los residuos sólidos Calles del distrito de Lince. Implementación de un Sistema Integrado de manejo
inorgánicos emitidos por el técnico ambiental. de residuos sólidos del Programa de incentivos a la
- Informe semanal de cumplimiento de actividades y control Sistemas Informáticos: mejora de la gestión municipal.
de reciclaje emitido por el técnico ambiental. Ninguno - Formato mensual de valorización de los residuos
- Reporte en aplicativo de meta del Ministerio del Ambiente sólidos inorgánicos.
realizado por el especialista técnico. Equipos: - Formato de informe semanal de cumplimiento de
PC e impresora. actividades y control de reciclaje.
Otros:
Chaleco, pantalón drill, polo de algodón manga larga y gorro
drill.
- Registro en el aplicativo de la meta del MINAM. - Toneladas valorizadas de residuos sólidos inorgánicos en relación al total de residuos
- Registro en el Sistema de información para la gestión de los residuos sólidos del MINAM. sólidos recolectados.
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 74 de 520
M.02.01.05 Valorización de residuos sólidos inorgánicos
Base Normativa:
• Decreto Legislativo N° 1501, Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1278, que aprueba la
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
• Ley N° 29419, Ley que regula la actividad de los recicladores.
• Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
• Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral
de Residuos Sólidos.
• Decreto Supremo N° 005-2010-MINAM, Reglamento de la Ley N° 29419, Ley que regula la actividad de los
recicladores.
• La Ley N° 29332, Ley que crea el Programa de Incentivos a la Mejora de Gestión Municipal busca que los
gobiernos municipales mejoren la calidad de servicios que brindan a sus pobladores.
Actividades
Tomar asistencia a recicladores
formalizados participantes de la Subgerencia de Operaciones
1. Técnico ambiental 15 min
valorización de los residuos sólidos Ambientales
inorgánicos.
Entregar rutas y zonas de Subgerencia de Operaciones
2. Promotor ambiental 05 min
intervención. Ambientales
Realizar desinfección de unidades
Asociaciones de Recicladores Reciclador
3. antes de recolectar residuos
Formalizados formalizado
sólidos inorgánicos.
Realizar acompañamiento de
Subgerencia de Operaciones
4. recolección de residuos sólidos Promotor ambiental 240 min
Ambientales
inorgánicos.
Recolectar residuos sólidos Asociaciones de Recicladores Reciclador
5.
inorgánicos. Formalizados formalizado
Trasladar unidad con residuos
Asociaciones de Recicladores Reciclador
6. sólidos recolectados, hacia un
Formalizados formalizado
centro de comercialización.
Valorizar los residuos sólidos Asociaciones de Recicladores Reciclador
7.
inorgánicos. Formalizados formalizado
Entregar boletas de residuos Asociaciones de Recicladores Reciclador
8.
sólidos inorgánicos. Formalizados formalizado
Recepcionar boletas de residuos Subgerencia de Operaciones
9. Técnico Ambiental 20 min
sólidos inorgánicos. Ambientales
Realizar y firmar informe técnico
10. semanal y mensual de la Técnico Ambiental 180 min
Ambientales
valorización de residuos sólidos.
Subgerencia de Operaciones Asistente
11. Recepcionar informe técnico 10 min
Ambientales administrativo
Revisar informe técnico y disponer Subgerencia de Operaciones
12. Subgerente 10 min
registro en aplicativo MINAM Ambientales
13. Entregar informe técnico 05 min
Elaborar reporte en aplicativo de Subgerencia de Operaciones
14. Especialista técnico 180 min
meta del Ministerio del Ambiente Ambientales
15. Recibir reporte 05 min
Elaborar del informe adjuntando Subgerencia de Operaciones
reporte Ambientales
Asistente
18. Recepcionar informe Gerencia de Gestión Ambiental 05 min
administrativo
19. Tomar conocimiento Gerencia de Gestión Ambiental Gerente 10 min
Fin del procedimiento
Código : MDL-MP-01
Página 75 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 76 de 520
M.02.01.06 Valorización de residuos sólidos orgánicos
1. Nombre M.02.01.06 Valorización de residuos sólidos orgánicos 4. Dueño del Proceso Subgerente de Operaciones Ambientales
Dar un segundo uso de los residuos orgánicos a través de la - Registro de establecimientos empadronados que participan
2. Objetivo generación de compost, a fin de contribuir con la conservación 5. Requisitos en la valorización de residuos orgánicos (mercados y
del medio ambiente. restaurantes).
Desde la recolección de los residuos orgánicos, hasta el reporte

3. Alcance de valoración de residuos sólidos orgánicos (generación de 6. Tipo Misional / Externo
compost).


residuos sólidos orgánicos
municipales de años anteriores.
- Registro de establecimientos
empadronados que participan
- Subgerencia de Operaciones en la valorización de los
Ambientales residuos orgánicos (Mercados y - Vecinos del distrito de Lince
- Residuos sólidos orgánicos
- MINAM restaurantes). - - Subgerencia de Operaciones
valorizados (Compost)
- Establecimientos empadronados - Guía de la meta denominada: Ambientales
(Mercados y restaurantes) Implementación de un Sistema
integrado de manejo de
residuos sólidos del Programa
de incentivos a la mejora de la
gestión municipal.
- Residuos sólidos orgánicos.
Código : MDL-MP-01
Página 77 de 520
Recursos Humanos:
SOA: Subgerente, asistente administrativo, conductor de
vehículo menor, operario de limpieza pública, operario de
planta de valorización, técnico ambiental y especialista técnico.
Instalaciones: - Anexo de la Guía de la meta denominada:

- Reporte mensual de valorización de los residuos sólidos Planta de valorización de residuos sólidos orgánicos. Implementación de un Sistema Integrado de manejo
orgánicos realizado por técnico ambiental. de residuos sólidos del Programa de incentivos a la
- Reporte del control de pesaje diario de recolección de Sistemas Informáticos: mejora de la gestión municipal.
residuos sólidos orgánicos realizado por el técnico Ninguno - Reporte mensual de valorización de los residuos
ambiental. sólidos orgánicos.
- Reporte de volteo de pilas, realizado por el técnico Equipos: - Formato del control de pesaje diario de recolección de
ambiental. PC, impresora, balanza, medidor de equipo de temperatura residuos sólidos orgánicos.
- Reporte de salida de producto final (Compost), realizado multiparámetro y motofurgoneta. - Formato de volteo de pilas.
por el técnico ambiental. - Formato en Excel de salida de producto final
Otros: (Compost).
Chaleco, camisa drill, pantalón drill, polo de algodón manga
larga, gorro drill, protector bucal, guante de cuero, zapatilla de
seguridad, mascarilla doble filtro de doble vía para gases pico,
restrillo, lampa, tubo de ventilación, zapas, cal agrícola y
barreta.
- Registro en el aplicativo de la meta del MINAM. - Toneladas valorizadas de residuos sólidos orgánicos en relación al total de residuos
- Registro en el Sistema de información para la gestión de los residuos sólidos del MINAM. sólidos recolectados.
- Realizar inversiones de tipo IOARR relacionados para la mejora de la infraestructura y

- La planta de valorización de los residuos sólidos orgánicos municipales cuenta con una
diseño de la planta de valorización de residuos orgánicos.
infraestructura precaria, con un área limitada para el proceso de generación de compost.
- Realizar análisis químicos del compost producto de la valorización de los residuos sólidos.
Código : MDL-MP-01
Página 78 de 520
M.02.01.06 Valorización de residuos sólidos orgánicos
Base Normativa:
• Decreto Legislativo N° 1501 Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1278, que aprueba la
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
• Decreto Legislativo N° 1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
• Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de
Residuos Sólidos.
• La Ley N° 29332, Ley que crea el Programa de Incentivos a la Mejora de Gestión Municipal busca que los
gobiernos municipales mejoren la calidad de servicios que brindan a sus pobladores.
Actividades
Coordinar con equipo encargado
1. de la valorización de los residuos Técnico ambiental 05 min
Ambientales
sólidos orgánicos.
Entregar rutas y zonas de Subgerencia de Operaciones
2. Promotor ambiental 05 min
intervención. Ambientales
Recolectar residuos sólidos
Subgerencia de Operaciones Operario de
3. orgánicos de establecimientos 300 min
Ambientales limpieza pública
comerciales.
Recepcionar residuos sólidos
orgánicos en la planta de Subgerencia de Operaciones
valorización de residuos sólidos Ambientales
orgánicos de Lince.
Segregar residuos sólidos Subgerencia de Operaciones Operario de planta
5. 20 min
orgánicos (materia fresca y seca). Ambientales de valorización
Realizar pesaje y llenar registro - Subgerencia de Operaciones Operario de planta
6. Ambientales 40 min
diario. de valorización
Digitalizar registros diarios del Subgerencia de Operaciones
7. Ambientales Técnico Ambiental 30 min
pesaje.
Realizar acondicionamiento de la
pila de compostaje (instalación de
Subgerencia de Operaciones Operario de planta
8. tubos de ventilación, armado de 40 min
Ambientales de valorización
primera capa de materia seca y
fresca.
9. Armado de pilas de compostaje. 240 min
Realizar cronograma de
10. intervención en las pilas de Técnico Ambiental 20 min
Ambientales
compostaje.
Medir y registrar dimensiones de Subgerencia de Operaciones
las pilas de compostaje. Ambientales
Digitalizar registros de las
12. dimensiones de las pilas de Técnico ambiental 30 min
Ambientales
compostaje.
13. Cubrir pila de compostaje. 10 min
Realizar volteo de pilas de Subgerencia de Operaciones Operario de planta
14. 240 min
compostaje según el cronograma. Ambientales de valorización
Monitorear y registrar
15. temperatura y humedad, según Técnico ambiental 40 min
Ambientales
cronograma.
Realizar tamizaje de las pilas de Subgerencia de Operaciones Operario de planta
16. 960 min
compostaje (por pila). Ambientales de valorización
Código : MDL-MP-01
Página 79 de 520
Realizar encostalado del compost Subgerencia de Operaciones Operario de planta

17. 900 min
(por pila). Ambientales de valorización
18. Realizar pesaje del compost. 450 min
19. Almacenar compost. 60 min
Registrar en Excel salida del Subgerencia de Operaciones Operario de planta
20. 10 min
compost como producto final. Ambientales de valorización
21. Entregar registro. 05 min
Elaborar y firmar informe técnico
22. mensual de la valorización de Técnico ambiental 180 min
Ambientales
residuos sólidos municipales.
23. Recibir informe técnico. 05 min
Revisar informe técnico y disponer Subgerencia de Operaciones
registro en aplicativo MINAM. Ambientales
25. Entregar informe técnico. 05 min
Elaborar reporte en aplicativo de
26. la meta del Ministerio del Especialista técnico 180 min
Ambientales
Ambiente.
27. Recibir reporte. 05 min
28. Elaborar informe. Subgerente 30 min
Ambientales
29. Registrar y derivar. 05 min
Asistente
30. Recepcionar informe. Gerencia de Gestión Ambiental 05 min
administrativo
31. Tomar conocimiento. Gerencia de Gestión Ambiental Gerente 10 min

Código : MDL-MP-01
Página 80 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 81 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 82 de 520
Ficha de Procesos M.02.02 Gestión de la seguridad distrital

Nivel 1

OEI.08: Reducir índices de inseguridad ciudadana en el
distrito de Lince.
Gestión de la seguridad distrital
OEI.09: Reducir el riesgo de la población, ante la ocurrencia
de eventos de desastres en el distrito de Lince.

Formalizar los procesos relacionados a la gestión de la seguridad de la Porcentaje de vecinos
Misional
Municipalidad Distrital de Lince. satisfechos con la seguridad.
Alineación
SGRD OEI.09 / AEI.09.02

- Formato de Direcciones
- INDECI. --------- ------> Desarrollo de simulacros. ----- - Simulacro desarrollado. ------> - Vecinos de Lince.
Desconcentradas de INDECI.
Alineación

- Informe EDAN – Eval. de
Asistencia técnica frente a daños/análisis de necesid. - Damnificados y/o
- Damnificados y/o afectados. --------- - Ninguno. ------> ----- ------>
emergencias y desastres. - Bienes de ayuda afectados.
humanitaria entregados.
Alineación

- Entrenamiento frente al
- Solicitud escrita o verbal de
Entrenamiento de comunidades riesgo de Desastres
- Vecinos de Lince. -------- entrenamiento frente al ------> ----- ------> - Vecinos de Lince.
frente al riesgo de desastres. efectuado.
riesgo de desastres.
- Constancia de capacitación.
Código : MDL-MP-01
Página 83 de 520
Alineación
SS OEI.08 / AEI.08.01

- Vigilancia en la jurisdicción
integrado.
de Lince.
- Disponibilidad de efectivos
- Policía Nacional del Perú. - Intervenciones en la - Vecinos de Lince.
policiales.
- Gerencia de Seguridad jurisdicción de Lince. - Transeúntes en el distrito
--------- - Disponibilidad de unidades ------> Patrullaje integrado con la PNP. ----- ------>
Ciudadano. - Hoja de ruta sellada por el de Lince.
móviles de Serenazgo.
- Subgerencia de Serenazgo. jefe del Servicio de la PNP, - CODISEC – Lince.
- Hoja de ruta del circuito a
sereno involucrado y
realizar, efectivos
supervisor.
comprometidos y reporte del
servicio.
Alineación
SS OEI.08 / AEI.08.01

- Disuasión y prevención del
- Subgerencia de Serenazgo. - Mapa del delito. delito en la jurisdicción de - Vecinos de Lince.
- Observatorio de seguridad y --------- - Mapa de riesgo. ------> Patrullaje municipal por sector. ----- Lince. ------> - Transeúntes en el distrito
convivencia (CECOM - Lince). - Alertas del CECOM – Lince. - Intervenciones en la de Lince.
jurisdicción de Lince.
Alineación
SS OEI.08 / AEI.08.02

- Solicitud por parte de las Resguardo en eventos municipales
- Unidades de organización. -------- ------> ----- - Resguardo realizado. ------> - Público en general.
áreas. para la población.
Alineación
Código : MDL-MP-01
Página 84 de 520
SS OEI.08 / AEI.08.02

- Policía Nacional del Perú.
- Solicitud.
- Vecinos Lince.
- Plan de trabajo de Operativos contra la delincuencia, - Vecinos de Lince.
- Gerencia de Seguridad --------- ------> ----- - Operativos realizados. ------>
operativos. drogas y otros. - Población en general.
Ciudadana.
- CECOM.
Alineación
SS OEI.08 / AEI.08.02

- Vecinos de Lince. - Vigilancia efectuada en el - Vecinos de Lince.
--------- - Ocurrencias. ------> Servicio de video vigilancia. ----- ------>
- Población en general. día. - Población en general.
Alineación

- Vecinos de Lince.
- Población en general.
Atención en la Central de - Vecinos de Lince.
- Radio operadores. -------- - Incidencias reportadas. ------> ----- - Incidencias atendidas. ------>
Emergencia. - Población en general.
- Operador de CCTV.
- Serenos.
Alineación
SS OEI.08 / AEI.08.02
- Central de emergencia. - Plan de vuelo. - Vecinos de Lince.

--------- ------> Servicio de monitoreo aéreo. ----- - Monitoreo aéreo realizado. ------>
- Subgerencia de Serenazgo. - Alerta emitida. - Población en general.
Alineación
SS OEI.08 / AEI.08.03
Código : MDL-MP-01
Página 85 de 520

- Plan de recuperación de - Vecinos de Lince.
- Gerencia de Seguridad - Espacio público recuperado.
espacios públicos. Recuperación de espacios - Población en general.
Ciudadana. --------- ------> ----- - Informe de cumplimiento de ------>
- Brinda opciones y puntos a públicos. - Municipalidad de Lima
- Barrio seguro. actividades.
intervenir. (CORESEC).
Alineación
OEI.08 / AEI.08.04

- Solicitud de registro de Entrega de registro de video del - Registro de videos
- Solicitante. -------- ------> ----- ------> - Solicitante.
video. CCTV. entregados.
Código : MDL-MP-01
Página 86 de 520
M.02.02.01 Desarrollo de simulacros
1. Nombre M.02.02.01 Desarrollo de simulacros 4. Dueño del Proceso Subgerente de Gestión de Riesgo de Desastres
Evaluar el nivel de preparación alcanzado por la población y sus

autoridades ante un escenario hipotético de emergencia o
2. Objetivo desastre, a fin de mejorar la capacidad de respuesta ante una 5. Requisitos - Ninguno
situación de emergencia, rutinas de acción más convenientes
para afrontar una situación de emergencia.
Desde la evaluación de los planes y protocolos de gestión

3. Alcance reactiva, la participación de los involucrados y la evaluación de 6. Tipo Misional / Externo
sus capacidades de respuesta ante la emergencia.

- Formato de Direcciones
- INDECI - - Simulacro desarrollado - Vecinos del distrito de Lince
Desconcentradas de INDECI
Código : MDL-MP-01
Página 87 de 520
Recursos Humanos:
SGRD: Subgerente, especialistas de defensa civil.
Instalaciones:
Espacios públicos del distrito.
- Informe y reporte del resultado de evaluación de simulacro
- Formatos de evaluación de simulacro
enviado a INDECI.
SGD.
Equipos:
PC e impresora multifuncional.
- Baso de datos Excel donde indica las evaluaciones y resultados de simulacros realizados.
- Porcentajes de evaluación de simulacros a diferentes locales y conjuntos residenciales
- Ficha de calificación realizada.
respecto a lo programado.
- Formato de Direcciones Desconcentradas de INDECI
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 88 de 520
M.02.02.02 Asistencia técnica frente a emergencias y desastres
1. Nombre M.02.02.02 Asistencia técnica frente a emergencias y desastres 4. Dueño del Proceso Subgerente de Gestión de Riesgo de Desastres
Entregar ayuda humanitaria del Almacén de BAH de manera

- Ninguno
2. Objetivo rápida y eficiente de los damnificados y/o afectados después de 5. Requisitos
ocurrida una emergencia.
Desde la llegada al lugar de la emergencia o desastre, el auxilio

rápido de las personas o familias damnificadas involucradas en la
emergencia o desastre hasta la elaboración del Informe EDAM –
evaluación de daños / análisis de necesidades.

- Informe EDAN – Evaluación de

daños/análisis de necesidades - Damnificados y/o afectados
- Damnificados y/o afectados - Ninguno -
- Bienes de ayuda humanitaria
entregados
Código : MDL-MP-01
Página 89 de 520
Recursos Humanos:
SGRD: Subgerente, especialistas de defensa civil.
Instalaciones:
Espacios públicos del distrito de Lince.
- Ninguno - Ninguno
SGD y SINPAD
Equipos:
- Información de ayuda humanitaria en SINPAD – Sistema de Información Nacional para la

- Reporte de atenciones de ayuda humanitaria según las emergencias registradas.
Prevención y Atención de Desastres.
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 90 de 520
M.02.02.03 Entrenamiento de comunidades frente al riesgo de desastres
M.02.02.03 Entrenamiento de comunidades frente al riesgo de

1. Nombre 4. Dueño del Proceso Subgerente de Gestión de Riesgo de Desastres
desastres
Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades humanas Solicitud escrita o verbal de entrenamiento frente al
referidas a la Gestión Reactiva. riesgo de desastres
Desde la solicitud por parte de la comunidad, ejecución del

3. Alcance entrenamiento hasta la entrega de la constancia y el 6. Tipo Misional / Externo
archivamiento del expediente resuelto.

- Solicitud escrita o verbal de - Entrenamiento frente al riesgo

- Vecinos del distrito de Lince entrenamiento frente al riesgo - de desastres efectuado - Vecinos del distrito de Lince
de desastres - Constancia de capacitación.
Código : MDL-MP-01
Página 91 de 520
Recursos Humanos:
SGRD: Subgerente, asistente de plataforma, secretaria y
capacitador.
Instalaciones:
Espacios públicos del distrito.
- Ninguno - Constancia de asistencia.
SGD y SINPAD.
Equipos:
- Base de datos en Excel donde se registran los entrenamientos realizados. - Porcentaje de charlas realizadas en relación a las programadas.
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 92 de 520
M.02.02.04 Patrullaje integrado con la PNP
1. Nombre M.02.02.04 Patrullaje integrado con la PNP 4. Dueño del Proceso Subgerente de Serenazgo
- Plan anual de patrullaje integrado.

Lograr la disminución de los índices delictivos y de inseguridad
2. Objetivo ciudadana, a través de las intervenciones realizadas con efectivos 5. Requisitos
- Disponibilidad de efectivos policiales.
policiales.
- Disponibilidad de unidades móviles de Serenazgo.
Comprende desde la comunicación con la Comisaría del distrito a

fin de confirmar la disponibilidad de efectivos PNP, ejecución del
patrullaje móvil, a pie o motorizado, y finaliza con el registro del
Patrullaje Integrado por el Técnico - Estadístico.


integrado. - Vigilancia en la jurisdicción de
- Disponibilidad de efectivos Lince
- Vecinos.
- Policía Nacional del Perú. policiales. - Intervenciones en la jurisdicción
- Transeúntes en el distrito de
- Gerencia de Seguridad ciudadana. - Disponibilidad de unidades - de Lince.
Lince.
- Subgerencia de Serenazgo. móviles de Serenazgo. - Hoja de ruta sellada por el Jefe
- CODISEC – Lince.
- Hoja de ruta, del circuito a de Servicio de la PNP, sereno
realizar, efectivos involucrado y supervisor.
comprometidos y reporte del
servicio.
Código : MDL-MP-01
Página 93 de 520
Recursos Humanos:
SS: Serenos, supervisor, técnico estadístico, radio operador
CCTV y coordinador general de seguridad ciudadana.
Instalaciones:
Base de seguridad ciudadana de la MDL y jurisdicción territorial
- Ninguno del distrito de Lince. - Hoja de ruta.
Observatorio de seguridad y convivencia.
Equipos:
PC, impresora, vehículos (Camionetas y motos) y radios tetra.
- Número de patrullajes integrados realizados con respecto al número de patrullajes

- Ingreso de información al Sistema de observatorio de seguridad y convivencia.
establecidos en la programación de patrullaje integrado.
- La ejecución de la actividad dependerá de la disponibilidad diaria de efectivos policiales - Coordinación con la Comisaría del distrito, a fin que designe efectivos policiales con
que proporcione la Comisaría de Lince. horarios fijos para el patrullaje integrado.
Código : MDL-MP-01
Página 94 de 520
M.02.02.04 Patrullaje integrado con la PNP
Base Normativa:
• Decreto legislativo N° 1316, que modifica la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y
regula la cooperación de la PNP con las municipalidades para fortalecer el Sistema de seguridad ciudadana.
• Directiva Nº03-13-2015-DIRGEN-PNP/EMG-DIRAPOSE-B, Directiva para la ejecución del servicio de patrullaje
local integrado entre la Policía Nacional del Perú y los gobiernos locales.
• Decreto Supremo Nº011-2014-IN, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº27933, Ley del Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana.
Actividades
Comunicar al jefe de la PNP para Coordinador general
1. confirmar la disponibilidad de Subgerencia de Serenazgo de seguridad 05 min
efectivos PNP. ciudadana
Comunicar la programación de
2. efectivos PNP involucrados y el Comisaria de Lince Jefe de Servicio PNP 10 min
cambio de la Hoja de ruta.
3. Elaborar ficha de patrullaje. Subgerencia de Serenazgo Supervisor 20 min
4. Asignar personal de Serenazgo. Subgerencia de Serenazgo Supervisor 05 min

Coordinar el traslado de los
5. Subgerencia de Serenazgo Supervisor 05 min
serenos a la Comisaria de Lince.
6. Trasladar personal a la Comisaria Subgerencia de Serenazgo Sereno Chofer 10 min
Pasar asistencia y formar junto a
7. Subgerencia de Serenazgo Serenos 20 min
sus parejas PNP.
Firmar ficha de patrullaje
integrado PNP.
Firmar y visar la ficha de patrullaje
integrado PNP (PNP y Supervisor).
Ejecutar patrullaje integrado PNP.
¿Se realizó alguna intervención?
Si actividad 11
No actividad 13
11. Trasladar a la Comisaria. Subgerencia de Serenazgo Serenos 15 min
12. Brindar manifestación. Subgerencia de Serenazgo Serenos -

Pasar asistencia y formación junto
13. Subgerencia de Serenazgo Serenos 20min
a sus parejas PNP0
14. Coordinar el traslado de serenos. Subgerencia de Serenazgo Supervisor 05 min
15. Trasladar al personal. Subgerencia de Serenazgo Sereno Chofer 10 min
16. Elaborar parte de ocurrencias. Subgerencia de Serenazgo Serenos 30 min

Revisar y visar parte de
ocurrencias.
Consolidar partes de ocurrencias
del servicio (turno).
Entregar parte de ocurrencias y
ficha de patrullaje integrado.
Consolidar, procesar partes de
20. ocurrencias y ficha de patrullaje Subgerencia de Serenazgo Técnico - Estadístico 120 min
integrado PNP.
Código : MDL-MP-01
Página 95 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 96 de 520
M.02.02.05 Patrullaje municipal por sector
1. Nombre M.02.02.05 Patrullaje municipal por sector 4. Dueño del Proceso Subgerente Serenazgo
Lograr la disminución de los índices delictivos y de inseguridad

2. Objetivo ciudadana, a través del patrullaje por sector de los serenos en la 5. Requisitos - Ninguno
jurisdicción del distrito.
Comprende desde la elaboración del rol de servicios mensual de

los serenos, ejecución del patrullaje móvil, a pie y motorizado,
hasta la entrega del parte de ocurrencias a la Central de
comunicaciones, operaciones y monitoreo de Lince.

- Disuasión y prevención del

- Subgerencia de Serenazgo. - Mapa del delito. delito en la jurisdicción de - Vecinos.
- Observatorio de seguridad y - Mapa de riesgo. - Lince. - Transeúntes en el distrito de
convivencia (CECOM – Lince). - Alertas del CECOM – LINCE. - Intervenciones en la jurisdicción Lince.
de Lince.
Código : MDL-MP-01
Página 97 de 520
Recursos Humanos:
SS: Serenos, supervisores, técnico estadístico y radio operador
CCTV, Coordinador general de seguridad ciudadana.
Instalaciones:
Base de seguridad ciudadana de la MDL y jurisdicción del
distrito. - Formato de parte de ocurrencias.
- Ninguno
- Formato de parte de patrullaje municipal.
Observatorio de seguridad y convivencia.
Equipos:
PC, impresora, radios tetra, cámaras de videovigilancia y
vehículos (Camionetas y motos.
- Número de patrullajes municipales ejecutados con respecto al número de patrullajes

- Ingreso de incidencias al Sistema de observatorio y convivencia.
municipales programados.
- Se debe realizar un constante servicio de mantenimiento de los vehículos motorizados y

- La actividad se ve limitada por unidades vehiculares en mal estado. cámaras de videovigilancia a fin de contar con el 100% de las unidades operativas y
cámaras en uso.
Código : MDL-MP-01
Página 98 de 520
M.02.02.05 Patrullaje municipal por sector
Base Normativa:
• Decreto Supremo Nº012-2013-IN, que aprueba el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana – 2018.
• Ordenanza N° 2158, que aprueba el Manual de protocolos de intervención y manejo en el lenguaje de las
comunicaciones para el Serenazgo de Lima Metropolitana.
• Resolución Ministerial N° 772-2018-IN, que aprueba el Manual del sereno municipal.
Actividades
Elaborar rol mensual de servicios
de serenazgo.
2. Entregar rol de servicios. Subgerencia de Serenazgo Supervisor 05 min
Coordinador general
3. Visar y publicar rol de servicios. Subgerencia de Serenazgo de seguridad 05 min
ciudadana
Comunicar y retransmitir rol del
4. servicio a respectivos grupos de Subgerencia de Serenazgo Supervisor 10 min
serenos.
Formar grupo de serenazgo de
acuerdo a rol de servicios.
Trasladar al personal a sus
6. Subgerencia de Serenazgo Sereno chofer 15 min
respectivos puntos.
Ejecutar patrullaje municipal por
sector
¿Se realizó intervención de un
civil?
Si actividad 8
No actividad 10
Serenos
8. Trasladar a la Comisaria. Subgerencia de Serenazgo
Serenos
9. Brindar manifestación. Subgerencia de Serenazgo
10. Coordinar para trasladar serenos. Subgerencia de Serenazgo Supervisor 05 min
11. Trasladar al personal. Subgerencia de Serenazgo Sereno chofer 10 min

Elaborar parte de ocurrencias,
12. informando las novedades del Subgerencia de Serenazgo Serenos 30 min
servicio.
Firmar parte de ocurrencias al Serenos
13. Subgerencia de Serenazgo 05 min
supervisor.
Revisar y visar parte de
ocurrencias.
Consolidar parte de ocurrencias
del servicio (turno).
Elaborar y firmar informe
adjuntando parte de ocurrencias.
Coordinador general
17. Subgerencia de Serenazgo de seguridad 30 min
adjuntando parte de ocurrencias.
ciudadana
18. Entregar parte de ocurrencias. Subgerencia de Serenazgo Supervisor 05 min
Consolidar y procesar partes de
19. Subgerencia de Serenazgo Técnico estadístico 120 min
patrullaje municipal.
Código : MDL-MP-01
Página 99 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 100 de 520
M.02.02.06 Resguardo en eventos municipales para la población
1. Nombre M.02.02.06 Resguardo en eventos municipales para la población 4. Dueño del Proceso Subgerente de Serenazgo
Prevenir y fungir de soporte en la seguridad de los vecinos del - Solicitud por parte de las áreas.
distrito en los eventos municipales.
Desde la recepción de la solicitud por parte de las áreas,

coordinación con los involucrados, desarrollo del evento, hasta la
elaboración del informe a la Gerencia Municipal indicando el
resguardo efectuado.

- Unidades de organización. - Solicitud por parte de las áreas. - - Resguardo realizado. - Ciudadanos.
Código : MDL-MP-01
Página 101 de 520
Recursos Humanos:
GSC: Gerente, y asistente administrativo.
SS: Coordinador general de seguridad ciudadana, coordinador
administrativo de seguridad ciudadana, supervisores y serenos.
Instalaciones:
- Ninguno Distrito de Lince (Módulos de seguridad ciudadana y casetas). - Ninguno
SGD y Observatorio de seguridad y convivencia.
Equipos:
- Sistema de observatorio y convivencia en donde se registran los acontecimientos. - Ninguno
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 102 de 520
M.02.02.06 Resguardo en eventos municipales para la población
Base Normativa:
• Decreto Supremo N° 012-2013-IN, que aprueba el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013 – 2018.
• Ordenanza N° 2158, que aprueba el Manual de protocolos de intervención y manejo en el lenguaje de las
comunicaciones para el serenazgo de Lima Metropolitana.
• Resolución Ministerial N° 772-2018-IN que aprueba el Manual del sereno municipal.
Actividades
Realizar memorando o informe Gerente /
1. Unidad de organización 15 min
solicitando resguardo. Subgerente
2. Registrar y derivar. Unidad de organización Secretaria 05 min
Gerencia de Seguridad Asistente
3. Recepcionar solicitud. 05 min
Ciudadana administrativo
Gerencia de Seguridad
4. Revisar y delegar a responsable. Gerente 10 min
Ciudadana
Coordinar con las áreas Coordinador general
5. involucradas para organizar el Subgerencia de Serenazgo de seguridad 20 min
evento. ciudadana
Coordinador general
6. Elaborar plan de trabajo. Subgerencia de Serenazgo de seguridad 120 min
ciudadana
Coordinador general
Elaborar informe adjuntando plan
de trabajo.
ciudadana
8. Revisar y visar plan de trabajo. Unidad de organización Gerente 10 min
Coordinador general
Informar y delegar a los
supervisores.
ciudadana
10. Coordinar con los serenos. Subgerencia de Serenazgo Supervisor 10 min
Transportar al lugar del evento
asignando supuestos.
Realizar resguardo
12. Subgerencia de Serenazgo Sereno -
correspondiente.
Recoger al personal de puestos
asignados.
Llevar a la Gerencia de Seguridad
Ciudadana.
15. Realizar parte de ocurrencias. Subgerencia de Serenazgo Sereno 10 min
Realizar informe en base a hojas
de ocurrencias.
Coordinador general
Realizar informe adjuntando
documentación.
ciudadana
18. Recepcionar documentación. 05 min
Elaborar memorando adjuntando
19. informe del Coordinador general Gerente 10 min
Ciudadana
de seguridad ciudadana.
Registrar y derivar a Gerencia Gerencia de Seguridad Asistente
20. 05 min
Municipal. Ciudadana administrativo
Asistente
21. Recepcionar memorando. Gerencia Municipal 05 min
administrativo
22. Tomar conocimiento. Gerencia Municipal Gerente Municipal 05 min
Código : MDL-MP-01
Página 103 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 104 de 520
M.02.02.07 Operativos contra la delincuencia, drogas y otros
1. Nombre M.02.02.07 Operativos contra la delincuencia, drogas y otros 4. Dueño del Proceso Subgerente de Serenazgo
- Solicitud por parte de los vecinos o Gerencia de Seguridad

Brindar protección, erradicación y prevenir la comisión de delitos
2. Objetivo 5. Requisitos Ciudadana.
y faltas contra los vecinos del distrito de Lince.
Desde la solicitud realizada por vecinos o la misma Gerencia de

Seguridad Ciudadana a la municipalidad o el Plan de trabajo de
3. Alcance operativos ya establecido por la misma municipalidad hasta la 6. Tipo Misional / Externo
elaboración del informe adjuntando los resultados del operativo
que se envía a la Gerencia Municipal.

- Policía Nacional del Perú.

- Solicitud.
- Vecinos.
- Plan de trabajo de operativos. - - Operativos realizados. - Ciudadanos.
- Gerencia de Seguridad Ciudadana.
- CECOM.
Código : MDL-MP-01
Página 105 de 520
Recursos Humanos:
GSC: Gerente, asistente administrativo
SS: Coordinador general de seguridad ciudadana, supervisores y
serenos.
Instalaciones:
- Formato de partes de serenazgo.
- Ninguno Distrito de Lince (Módulos de seguridad ciudadana y casetas).
- Formatos de hoja de ruta.
SGD y Observatorio de seguridad y convivencia.
Equipos:
- Sistema de observatorio de seguridad y convivencia donde se registra los acontecimientos. - Número de operativos realizados respecto a los operativos programados.
- Que el sereno registre su parte de ocurrencia en el mismo aplicativo y que los

supervisores y coordinador general de seguridad ciudadana tengan la opción a aprobar
- Una vez que el sereno emite su parte de ocurrencias, el supervisor y el coordinador general
dicho registro; así mismo, que el Gerente de Seguridad Ciudadana pueda descargar un
de seguridad ciudadana deben emitir sus propios informes, generando exceso de
reporte para la elaboración del informe que será remitido a la Gerencia Municipal. La
documentación y carga administrativa.
citada mejora puede ser realizada de manera temporal mediante un formulario
electrónico.
Código : MDL-MP-01
Página 106 de 520
M.02.02.07 Operativos contra la delincuencia, drogas y otros
Base Normativa:
• Decreto Supremo N° 012-2013-IN, que aprueba el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013 – 2018.
• Ordenanza N° 2158, que aprueba el Manual de Protocolos de Intervención y Manejo en el Lenguaje de las
Comunicaciones para el Serenazgo de Lima Metropolitana.
• Resolución Ministerial N° 772-2018-IN que aprueba el Manual del Sereno Municipal.
Actividades
El procedimiento inicia con:
Por el solicitante: ir a actividad 1
Por la Gerencia de Seguridad
Ciudadana: ir a actividad 4
Plan de trabajo programado: 10
1. Presentar Solicitud. Solicitante
P.S.07.01.02 Subgerencia de Atención al
2. Recepción documental - Mesa de Ciudadano y Gestión
partes presencial/virtual. Documentaria
3. Recepcionar solicitud. 05 min
4. Elaborar y firmar informe. Gerente 15 min
Ciudadana
Asistente
6. Recepcionar Informe. Gerencia Municipal 05 min
administrativo
Revisar, elaborar y firmar
7. Gerencia Municipal Gerente Municipal 15 min
memorando de respuesta.
Asistente
8. Registrar y derivar. Gerencia Municipal 05 min
administrativo
9. Recepcionar memorando. 05 min
Indicar inicio del Plan de trabajo Gerencia de Seguridad
10. Gerente 10 min
programado. Ciudadana
Revisar y delegar a responsable.
¿El operativo se realizará
11. conjuntamente con la Policía? Gerente 10 min
Ciudadana
SI actividad 12
NO actividad 17
Coordinador general
Coordinar telefónicamente con
PNP para operativo.
ciudadana
Comunicar al Coordinador general
13. de seguridad ciudadana efectivos Comisaria de Lince Jefe de servicio PNP 10 min
PNP involucrados.
Coordinador general
14. Elaborar plan de trabajo. de seguridad 120 min
Ciudadana
ciudadana
Coordinador general
Elaborar informe adjuntando plan
de trabajo.
ciudadana
16. Revisar y visar plan de trabajo. Gerente 10 min
Ciudadana
Coordinador general
Delegar a los supervisores
indicando el operativo a realizar.
ciudadana
Código : MDL-MP-01
Página 107 de 520
Coordinar con los serenos el

método del operativo.
Transportar a lugar del operativo
asignando los puestos.
Realizar operativo
Correspondiente.
¿Se realizó retención en el lugar
20. Subgerencia de Serenazgo Sereno -
de los hechos?
SI actividad 21
NO actividad 25
21. Comunicar retención. Subgerencia de Serenazgo Sereno 10 min
Comunicar a PNP la retención
22. Subgerencia de Serenazgo Radio operador 05 min
realizada.
23. Acudir a lugar de los hechos. Comisaria de Lince Efectivo policial 05 min
Realizar arresto y gestionar
24. Comisaria de Lince Efectivo policial -
procesos a seguir.
25. Recoger a personal. Subgerencia de Serenazgo Sereno chofer 20 min
Trasladar a la Gerencia de
Seguridad Ciudadana.
Elaborar y firmar parte de
27. Subgerencia de Serenazgo Sereno 10 min
ocurrencias.
Elaborar y firmar informe en base
a hojas de ocurrencias.
Coordinador general
adjuntando documentación.
ciudadana
30. Recepcionar documentación. 05 min
adjuntando informe del Gerencia de Seguridad
31. Gerente 10 min
coordinador general de seguridad Ciudadana
ciudadana.
Asistente
33. Recepcionar informe. Gerencia Municipal 05 min
administrativo
34. Tomar conocimiento. Gerencia Municipal Gerente Municipal 05 min
Código : MDL-MP-01
Página 108 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 109 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 110 de 520
M.02.02.08 Servicio de video vigilancia
1. Nombre M.02.02.08 Servicio de video vigilancia 4. Dueño del Proceso Subgerente de Serenazgo
Brindar prevención y seguridad al distrito a través del monitoreo

- Equipo de video vigilancia en buen estado.
2. Objetivo de las cámaras de video vigilancia ubicadas en las diferentes 5. Requisitos
zonas del distrito.
Desde el relevo del personal de turno, visualización permanente

de las cámaras de video vigilancia, hasta la comunicación con la
3. Alcance central de emergencias y el registro de las ocurrencias en el 6. Tipo Misional / Externo
sistema de observatorio de seguridad y convivencia (PALOMO),
de ser el caso.

- Ciudadano. - Ocurrencias. - - Vigilancia efectuada en el día. - Ciudadanos.

Código : MDL-MP-01
Página 111 de 520
Recursos Humanos:
GSC: Operador de CCTV.
Instalaciones:
Instalaciones de la MDL.
- Ninguno - Formato de reporte de ocurrencias.
Observatorio de seguridad y convivencia (PALOMO).
Equipos:
PC, cámaras y radios tetra.
- Observatorio de seguridad y convivencia (PALOMO) donde se registran las ocurrencias a - Ocurrencias captadas por el operador respecto a las cinco ocurrencias diarias que debe
detalle. cumplir.
- Capacitación del personal para la prevención de riesgos potenciales, a fin de disminuir el

- No se identifica el riesgo potencial a través del monitoreo de cámaras de video vigilancia.
número de ocurrencias.
Código : MDL-MP-01
Página 112 de 520
M.02.02.09 Atención en la central de emergencias
1. Nombre M.02.02.09 Atención en la central de emergencia 4. Dueño del Proceso Subgerente de Serenazgo
- Incidencias reportadas por ciudadanos, radio operadores,

Brindar atención de manera oportuna y eficiente a las incidencias
2. Objetivo 5. Requisitos operadores de la CCTV y serenos.
reportadas.
Desde la recepción de la incidencia, la búsqueda y visualización

mediante las cámaras, la revisión y aviso al área correspondiente
hasta la atención de la incidencia y comunicación a la central de
emergencias del servicio prestado.

- Ciudadano.
- Radio operadores.
- Incidencias reportadas. - - Incidencias atendidas. - Ciudadanos.
- Operador de CCTV.
- Serenos.
Código : MDL-MP-01
Página 113 de 520
Recursos Humanos:
SS: Operador de CCTV, serenos, radio operador y teleoperador.
Instalaciones:
Instalaciones de la MDL y Central de monitoreo – Iquitos cuadra
24.
- Ninguno - Ninguno
Observatorio de seguridad y convivencia (PALOMO).
Equipos:
PC, celular, teléfonos, radios tetra y central de radio.
- Sistema de observatorio de seguridad y convivencia (PALOMO) donde se registran los

- Incidencias atendidas respecto a las incidencias ocurridas.
acontecimientos.
- Ninguno - Implementación de un nuevo indicador de desempeño.

Código : MDL-MP-01
Página 114 de 520
M.02.02.10 Servicio de monitoreo aéreo
1. Nombre M.02.02.10 Servicio de monitoreo aéreo 4. Dueño del Proceso Gerente de Seguridad Ciudadana
Articular, monitorear y coordinar con áreas pertinentes para

- Plan de vuelo.
2. Objetivo mantener el orden ante cualquier hecho o eventualidad en el 5. Requisitos
- Alerta emitida.
distrito, mediante el uso de drones.
Desde el plan de vuelo con el que se cuenta o la recepción de

alguna alerta, las cuales permiten iniciar el monitoreo aéreo
3. Alcance correspondiente, acercándose al lugar de las ocurrencias hasta el 6. Tipo Misional / Externo
reporte correspondiente a la central de emergencias y registro en
el Observatorio de seguridad y convivencia (PALOMO).

- Central de emergencia. - Plan de vuelo.

- - Monitoreo aéreo realizado. - Ciudadanos.
- Subgerencia de Serenazgo. - Alerta emitida.
Código : MDL-MP-01
Página 115 de 520
Recursos Humanos:
SS: Operador del dron y supervisor del Centro de control de
drones.
Instalaciones:
- Visitas inopinadas por parte de la Dirección General de Distrito de Lince.
Aeronáutica Civil.
- Formato de horas de vuelo.
- Presentación semestral del consolidado de horas de vuelo Sistemas Informáticos:
realizadas, a la Dirección General de Aeronáutica Civil. Observatorio de seguridad y convivencia (PALOMO), programa
DJI Asistant y software Fly Hub.
Equipos:
PC, drones (incluye batería), televisores con pantalla LED y
radios tetra.
- Registro de novedades en el Programa observatorio de seguridad y convivencia (PALOMO).

- Ninguno
- Registro de ruta de vuelo en Block de notas de la PC (Frecuencia diaria).
- De acuerdo a lo señalado por la Subgerencia de Serenazgo, el envío del reporte y videos a

la Central de emergencias de la Subgerencia de Serenazgo se realizan mediante celulares - Ninguno
con el fin de agilizar la atención.
Código : MDL-MP-01
Página 116 de 520
M.02.02.10 Servicio de monitoreo aéreo
Base Normativa:
• Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana - SINASEC.

• Derecho Supremo N° 012-2003-IN, que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana – SINASEC.
• Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, que aprueba la ley marco de modernización de la gestión de estado.
• Decreto Supremo N° 012-2013-IN, que aprueba el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018,
Municipalidad Metropolitana de Lima, que aprueba el manual de protocolos de intervención.
• NTC-001-2015, Requisitos para las operaciones de sistemas de aeronaves pilotadas a distancia.
Actividades
El patrullaje puede iniciar por:
Plan de vuelo: 2
Alerta recibida: 1
Recibir alerta.
1. Subgerencia de Serenazgo Operador de dron 01 min
Actividad 3
2. Revisar plan de vuelo. Subgerencia de Serenazgo Operador de dron 10 min
Verificar operatividad del dron
calibrar y batería.
Verificar condiciones climatológicas y
geomagnéticas.
5. Realizar patrullaje aéreo. Subgerencia de Serenazgo Operador de dron 05 min
Comunicar ocurrencia a Central de
emergencias.
7. Enviar foto o video de la ocurrencia. Subgerencia de Serenazgo Operador de dron 01 min
8. Continuar monitoreo aéreo. Subgerencia de Serenazgo Operador de dron 10 min
9. Retornar dron a base. Subgerencia de Serenazgo Operador de dron 05 min
10. Bajar y editar grabación del dron. Subgerencia de Serenazgo Operador de dron 75 min
Enviar video a Central de
emergencias.
12. Realizar y entregar reporte. Subgerencia de Serenazgo Operador de dron 10 min
13. Revisar y adjuntar reporte. Subgerencia de Serenazgo Supervisor 10 min
14. Cambiar de batería el dron. Subgerencia de Serenazgo Operador de dron 01 min

Anotar ruta de vuelo en formato de
horas de vuelo.
Registrar ocurrencias en sistema
PALOMO.
Código : MDL-MP-01
Página 117 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 118 de 520
M.02.02.11 Recuperación de espacios públicos
1. Nombre M.02.02.11 Recuperación de espacios públicos 4. Dueño del Proceso Subgerente de Serenazgo
Disminuir los factores de riesgo mediante la protección y - Plan de recuperación de espacios públicos.
aprovechamiento de los espacios públicos.
Desde la actualización del mapa de riesgos hasta el informe por

parte del Coordinador Administrativo indicando resultado de lo
realizado conjuntamente con las áreas involucradas y la remisión
a la Municipalidad Lima.

- Plan de recuperación de
- Espacio público recuperado. - Ciudadanos.
- Gerencia de Seguridad Ciudadana. espacios públicos.
- - Informe de cumplimiento de - Municipalidad de Lima
- Barrio seguro. - Brinda opciones y puntos a
actividades. (CORESEC).
intervenir.
Código : MDL-MP-01
Página 119 de 520
Recursos Humanos:
GSC: Gerente, coordinador administrativo y asistente
administrativo.
SS: Serenos, coordinador general de seguridad ciudadana,
supervisor y chofer sereno.
- Monitoreo constante por parte del CORESEC y
Instalaciones: - Informe de cumplimiento de actividades.
trimestralmente evalúa el cumplimiento de las actividades
Distrito de Lince. - Formato de cumplimiento de actividades.
programadas.
SGD.
Equipos:
PC, impresora multifuncional, camionetas y cámaras.
- Base de datos en Excel donde se registrará los avances realizados.

- Porcentaje de espacios recuperados respecto a lo programado en el Plan de recuperación.
- File virtual de las recuperaciones adjuntando las evidencias.
- Capacitación de personal para la prevención de riesgos potenciales.

- Falta de articulación y coordinación entre las áreas involucradas. - Realizar mesas de trabajo cada dos meses para articular la recuperación de espacios
públicos
Código : MDL-MP-01
Página 120 de 520
M.02.02.11 Recuperación de espacios públicos
Base Normativa:
• Ley 27933, Ley del sistema nacional de seguridad ciudadana y su reglamento.
• Ley 27972, Ley orgánica de las Municipalidades.
Actividades
Revisar y consolidar ocurrencias
1. registradas en el observatorio de Subgerencia de Serenazgo Técnico estadístico 120 min
seguridad y convivencia.
2. Elaborar Mapa de riesgos. Subgerencia de Serenazgo Técnico estadístico 180 min
Asistente
3. Recepcionar Mapa de riesgos. Subgerencia de Serenazgo 05 min
administrativo
4. Revisar y firmar. Subgerencia de Serenazgo Subgerente 15 min
Asistente
5. Registrar y derivar. Subgerencia de Serenazgo 05 min
administrativo
6. Recepcionar Mapa de riesgo. 05 min
7. Revisar y firmar. Gerente 15 min
Ciudadana
8. Determinar áreas involucradas. Gerente 15 min
Ciudadana
Elaborar memorando de Gerencia de Seguridad Asistente
9. 20 min
invitación. Ciudadana administrativo
Ciudadana
Registrar y derivar a áreas Gerencia de Seguridad Asistente
11. 05 min
involucradas. Ciudadana administrativo
2 días
Realizar reunión con áreas Gerencia de Seguridad Coordinador
12. 30 min
involucradas. Ciudadana administrativo
Participar en reunión de
13. Unidades de Organización Personal operativo 30 min
coordinación.
Coordinar e informar sobre los Gerencia de Seguridad Coordinador
14. 15 min
avances del Plan. Ciudadana administrativo
Elaborar acta de acuerdos Gerencia de Seguridad Asistente
15. 30 min
realizados en la reunión. Ciudadana administrativo
Llenado de formato de Gerencia de Seguridad Asistente
16. 15 min
cumplimiento de actividades. Ciudadana administrativo
Realizar coordinaciones con el
Gerencia de Seguridad Coordinador
17. Coordinador General de 15 min
Seguridad.
Coordinar con supervisores y Coordinador general
18. personal operativo de áreas Subgerencia de Serenazgo de seguridad 15 min
involucradas. ciudadana
Designan a serenos que
19. Subgerencia de Serenazgo Supervisores 15 min
intervendrán en la recuperación.
Trasladar a serenos al lugar de la
20. recuperación. Subgerencia de Serenazgo Chofer sereno 10 min
Ir a 21, 22 y 23
Realizar la recuperación de los
espacios en conjunto con las áreas
21. Subgerencia de Serenazgo Serenos -
involucradas.
Ir a 24
Código : MDL-MP-01
Página 121 de 520
Apoyar en recuperación de
22. espacios públicos. Unidades de Organización Personal operativo -
Ir a 24
P.S.08.01.02
Gerencia de Comunicaciones e
23. Cobertura y difusión de
actividades municipales.
24. Trasladar a la base. Subgerencia de Serenazgo Chofer sereno 10 min
25. Elaborar parte de ocurrencias. Subgerencia de Serenazgo Serenos 10 min

Entregar un consolidado de parte
26. Subgerencia de Serenazgo Supervisores 05 min
de ocurrencias.
Asistente
27. Recepcionar consolidado. Subgerencia de Serenazgo 05 min
administrativo
Elaborar informe adjuntando Coordinador general
28. consolidado de partes de Subgerencia de Serenazgo de seguridad 30 min
ocurrencias. ciudadana
Asistente
29. Registrar y derivar. Subgerencia de Serenazgo 05 min
administrativo
30. Recepcionar informe. 05 min
Ciudadana
Realizar informe en base al Gerencia de Seguridad Coordinador
32. 30 min
sustento recepcionado. Ciudadana administrativo
Ciudadana
Subgerencia de Atención al
P.S.07.01.02
35. Ciudadano y Gestión
Notificación presencial
Documentaria
36. Recepcionar informe. Municipalidad de Lima 05 min
Código : MDL-MP-01
Página 122 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 123 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 124 de 520
M.02.02.12 Entrega de registro de video del CCTV
1. Nombre M.02.02.11 Entrega de registro de video del CCTV 4. Dueño del Proceso Subgerente de Serenazgo
Brindar los registros de videos solicitados para que se realicen las - Solicitud de registro de video.
acciones que considere pertinente el solicitante.
Desde la presentación de la solicitud por mesa partes, la revisión

3. Alcance de la solicitud, editado del video solicitado para su posterior 6. Tipo Misional / Externo
guardado en USB, hasta la entrega al solicitante.

- Solicitante. - Solicitud de registro de video. - - Registro de videos entregados. - Solicitante.

Código : MDL-MP-01
Página 125 de 520
Recursos Humanos:
GSC: Gerente, asistente administrativo y editor de video.
Instalaciones:
- Formato de solicitud.
- Ninguno
- Carta de respuesta.
Software de edición.
Equipos:
PC, impresora multifuncional y servidor.
- File donde se archivan las solicitudes realizadas y atendidas. - Ninguno
- Los videos e imágenes sólo se encuentran en los servidores un máximo de 30 días, pasada - La Mesa de Partes antes de recepcionar la solicitud debe informar que los videos tienen
dicha fecha no se encuentran disponibles. sólo se encuentran en el servidor por un máximo de 30 días.
Código : MDL-MP-01
Página 126 de 520
M.02.02.12 Entrega de registro de video del CCTV
Base Normativa:
• Decreto Legislativo 1218, Regula el uso de las cámaras de video vigilancia.
• Ley 27972, Ley orgánica de las Municipalidades.
• Ley 27933, Ley del sistema nacional de seguridad ciudadana y su reglamento.
Actividades
Presentar solicitud de registro de
1. Solicitante 05 min
videos.
2. Recepción documental - Mesa de Ciudadano y Gestión 10 min
Revisar y derivar solicitud.
¿Solicita registro de video menor
3. a 30 días? 15 min
Si actividad 4
No actividad 12
4. Recepcionar solicitud. Subgerencia de Serenazgo Editor de video 05 min
5. Identificar cámara. Subgerencia de Serenazgo Editor de video 05 min

Revisar en servidor videos
captados.
¿Se encuentra los videos
6. Subgerencia de Serenazgo Editor de video 120 min
solicitados?
Si actividad 7
No actividad 8
Editar video y almacenar en USB o
7. Subgerencia de Serenazgo Editor de video 30 min
CD.
8. Elaborar informe de respuesta. Subgerencia de Serenazgo Editor de video 05 min
Encargado de la
9. Revisar y firmar informe. Subgerencia de Serenazgo Central de 05 min
comunicaciones
10. Derivar informe a Gerencia. Subgerencia de Serenazgo Chofer motorizado 10 min
12. Elaborar y firmar carta. Gerente 05 min
Ciudadana
Comunicarse con solicitante.
¿Solicitante pertenece al distrito
13. de Lince? 05 min
SI actividad 14
NO actividad 15
Entregar documentación.
14. Subgerencia de Serenazgo Chofer motorizado 005 min
Actividad 17
15. Indicar día para recojo de la carta. 05 min
16. Entregar carta. 05 min
17. Recibir carta. Solicitante 05 min
Código : MDL-MP-01
Página 127 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 128 de 520
Ficha de Procesos M.02.03 Gestión de licencias y autorizaciones

Nivel 1

OEI.06: Promover la renovación urbana y mejorar la
ocupación sostenible del territorio en el distrito de Lince.
Gestión de licencias y autorizaciones
OEI.01: Promover y regular el desarrollo económico local
dentro del distrito de Lince.

Porcentaje de satisfacción de los
Formalizar los procesos relacionados en la gestión de licencias y
vecinos con el trámite de Misional
autorizaciones en la Municipalidad Distrital de Lince.
licencias y autorizaciones.
Alineación
SOPPUC OEI.06 / AEI.06.03

vigente.
- Administrados. - FUE sellados y firmados.
Edificación.
- SUNARP. - Carta para Anexo H.
- Normas específicas (Salud,
- Colegio de Arquitectos. - Resolución.
educación, etc.). Emisión, modificación,
- Colegio de Ingenieros. - Dictamen.
- Propiedad del predio. regularización, revalidación y
- Ministerio de Cultura. --------- ------> ----- - Resoluciones de ------> - Administrados.
- Habilitación de prórroga de licencia de edificación
- Gerencia de Administración improcedencia y abandono.
profesionales. (Modalidades A, B, C y D).
Tributaria. - Notificaciones.
- Resolución de aprobación de
- Gerencia de Gestión - Cartas.
proyecto.
Ambiental. - Oficios.
- Numeración.
- Lista de propietarios.
- Mapa de árboles.
Código : MDL-MP-01
Página 129 de 520
Alineación
SOPPPUC OEI.06 / AEI.06.03

- Administrados. vigente.
- SUNARP. - Consulta en SUNARP.
- Colegio de Arquitectos. - Habilitación de
Revisión de Anteproyecto en Anteproyecto en consulta
- Colegio de Ingenieros. profesionales.
consulta modalidad B, C y D modalidad B, C y D.
- Ministerio de Cultura. --------- - Relación de propietarios. ------> ----- ------> - Administrado.
(Evaluación y dictamen por la - Un juego de planos
- Gerencia de Administración - Mapa de árboles.
Comisión Técnica de Edificaciones. dictaminados a
Tributaria. - Reglamento Nacional de
administrado.
- Gerencia de Gestión Edificación.
Ambiental. - Normas específicas (Salud,
educación, etc.).
Alineación

vigente.
- SUNARP.
- Colegio de Arquitectos.
- Habilitación de
- Colegio de Ingenieros.
profesionales. Aprobación del Anteproyecto - Dictamen conforme del
- Ministerio de Cultura.
-------- - Relación de propietarios. ------> integral de edificación modalidad ----- Proyecto integral de ------> - Administrados.
- Gerencia de Administración
- Mapa de árboles. C y D. edificación modalidad C y D.
Tributaria.
- Gerencia de Gestión
Edificación.
Ambiental.
educación, etc.).
Alineación
Código : MDL-MP-01
Página 130 de 520

- Administrados. vigente.
- SUNARP. - Consulta SUNARP.
- Colegio de Arquitectos. - Consulta de habilitación de - Resolución de Declaratoria de
- Colegio de Ingenieros. profesionales. edificación otorgando la
Aprobación de Conformidad de
- Ministerio de Cultura. --------- - Relación de propietarios. ------> ----- aprobación de Conformidad de ------> - Administrados.
obra y Declaratoria de edificación.
- Gerencia de Administración - Mapa de árboles. obra y Declaratoria de
Tributaria. - Reglamento Nacional de edificación.
- Gerencia de Gestión Edificación.
Ambiental. - Normas específicas (Salud,
educación, etc.).
Alineación
SOPPPUC OEI.06 / AEI.06.03

- Administrados.
vigente.
- SUNARP.
- Colegio de Arquitectos.
- Consulta de habilitación de - Resolución de Subdivisión de
- Colegio de Ingenieros. --------- ------> Subdivisión de lote urbano. ----- ------> - Administrados.
profesionales. lote urbano.
- Relación de propietarios.
Tributaria.
Edificación.
Alineación
Código : MDL-MP-01
Página 131 de 520
SDE OEI.01 / AEI.01.03

- Resolución de LF.
- Resolución de transferencia de
LF.
- Administrados. - Requisitos según TUPA Emisión, transferencia, cesión,
- Resolución de modificación de
- Subgerencia de Gestión del vigente. modificación, duplicado y cese de
-------- ------> ----- datos de LF por cambio de ---> - Administrados.
Riesgo de Desastres (Sólo para - Resolución y Certificado ITSE licencia de funcionamiento (LF)
denominación o nombre
emisión de LF). (Sólo para emisión de LF). para edificaciones.
comercial de la persona jurídica.
- Resolución de duplicado de LF.
- Informe favorable de baja de LF.
Alineación

vigente.
- Hoja de revisión técnica (Para
autorización de paneles
monumentales y valla, avisos Autorización para eventos, ferias,
publicitarios simples, uso de retiro municipal, ubicación
- Administrados. -------- ------> ----- - Resolución de autorización. ------> - Administrados.
iluminados y luminosos, de elementos de publicidad
instalación de publicidad exterior y de afiches o banderolas
exterior en áreas de uso
público y afiches o de
banderolas campañas y
eventos temporales).
Alineación

- Administrados.
vigente.
- Subgerencia de Obras Autorización para comercio - Resolución de autorización
-------- - Informe de la Subgerencia de ------> ----- ------> - Administrados.
Privadas, Planeamiento ambulatorio. para comercio ambulatorio.
Obras Privadas, Planeamiento
Urbano y Catastro.
Urbano y Catastro.
Código : MDL-MP-01
Página 132 de 520
Alineación

- Autorización para
Autorización, regularización y conexiones domiciliarias.
- Entidades privadas. ampliación de servicios otorgados - Autorización para
- Entidades públicas. por entidades externas (Agua, intervenciones en áreas de
- Ministerio de Transporte y -------- ------> desagüe, saneamiento, ----- dominio público. ------> - Administrados.
vigente.
Comunicaciones. electricidad, gas natural y - Informe técnico de
- Ministerio del Ambiente. comunicaciones) e intervención en instalaciones de
áreas de dominio público. telecomunicaciones/
radiocomunicaciones.
Código : MDL-MP-01
Página 133 de 520
M.02.03.01 Emisión, modificación, regularización, revalidación y prórroga de licencia de edificación (Modalidades A, B, C y D)
M.02.03.01 Emisión, modificación, regularización, revalidación y

1. Nombre 4. Dueño del Proceso Subgerente de Obras Privadas, Planeamiento Urbano y Catastro
prórroga de licencia de edificación (Modalidades A, B, C y D)
Otorgar al administrado la autorización para ejecutar una obra

(cualquier modalidad) de edificación, es decir, una construcción - Indicados en el TUPA vigente de la MDL.
de carácter permanente sobre un predio; así como modificar,
regularizar, revalidar y prorrogar su ejecución.
Comprende desde la verificación de la solicitud y/o
3. Alcance documentación del administrado hasta el archivamiento del 6. Tipo Misional / Externo
expediente resuelto.

- Licencias de edificación
automática modalidad A:
✓ Emisión.
✓ Modificación del proyecto
- Requisitos según TUPA.
después de emitida la licencia
con modificaciones no - FUE sellados y firmados.
- Administrados. Edificación.
sustanciales (Aprobación antes - Carta para Anexo H.
- SUNARP. - Normas específicas (Salud,
de su ejecución / Aprobación - Resolución.
- Colegio de arquitectos. educación, etc.).
después de su ejecución). - Dictamen.
- Colegio de ingenieros. - Propiedad del predio.
✓ Modificación del proyecto - Resoluciones de improcedencia - Administrados.
- Ministerio de Cultura. - Habilitación de profesionales.
después de emitida la licencia y abandonos.
- Gerencia de Administración - Resolución de aprobación de
con modificaciones - Notificaciones.
Tributaria. proyecto.
sustanciales. - Cartas.
- Gerencia de Gestión Ambiental. - Numeración.
- Oficios.
- Lista de propietarios.
- Licencia de edificación B
- Mapa de árboles.
(Evaluación por la municipalidad)
✓ Emisión.
antes de emitida la licencia.
Código : MDL-MP-01
Página 134 de 520

con modificaciones no
sustanciales (Aprobación antes
de su ejecución / Aprobación
después de su ejecución).
con modificaciones
sustanciales.
- Licencia de edificación B, C y D
(Evaluación por Revisores
Urbanos):
✓ Emisión.
- Licencia de edificación C y D
(Evaluación por Comisión Técnica
de Edificaciones):
✓ Emisión.
antes de emitida la licencia.
con modificaciones
(Aprobación antes de su
ejecución / aprobación después
de su ejecución).
con modificaciones
sustanciales.
- Regularización de licencia de
edificación (Modalidades A, B, C y
D).
- Revalidación y prórroga de licencia

de edificación (Modalidades A, B, C
y D).
Código : MDL-MP-01
Página 135 de 520
Recursos Humanos:
SOPPUC: Subgerente, asistente de plataforma, secretaria,
arquitectos y notificador.
- Informe de verificación administrativa.
Instalaciones: - Acta de Comisión Técnica de Edificaciones.
- Cantidad de expedientes atendidos, concluidos, pendientes Local de la MDL. - Resolución de licencia.
por cada profesional. - Notificaciones.
Sistemas Informáticos: - Cartas.
SGD y SISOBRAS. - Oficios.
Equipos:
PC e impresora y multifuncional.
- Registro en SGD de expedientes atendidos por el área administrativa.

- Cantidad de expedientes atendidos, concluidos y pendientes por cada profesional.
- Registro en SISOBRAS de expedientes elaborados y resueltos por cada profesional.
- Automatización a través del uso de la Mesa de partes virtual, notificación electrónica y

- Los requisitos presentados por los administrados son documentación técnica y planos. firmas digitales (Ahorro de recursos en recepción de solicitudes, desplazamiento del
- De acuerdo a la Subgerencia de Obras Privadas, Planeamiento Urbano y Catastro, a la expediente y notificación al administrado.
fecha lo administrados no han solicitado la entrega de licencias temporales. - Un sistema integral con todas las áreas involucradas que permita la atención automática
y rápida de los procedimientos.
Código : MDL-MP-01
Página 136 de 520
M.02.03.01 Emisión, modificación, regularización, revalidación y prórroga de licencia de edificación (Modalidades A, B, C

y D) – (Licencia de Edificación A – automática)
Base Normativa:
• Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090, Ley de Regulación habilitaciones urbanas y edificaciones.
• Decreto Supremo N° 011-2017-PCM, que aprueba el Reglamento de licencias de habitación urbana y licencias
de edificación.
Actividades
1. Entregar solicitud y requisitos Administrado
Recibir y revisar documentación
según TUPA
Subgerencia de Obras Privadas,
2. ¿Conforme? Asistente Técnico 10 min
Planeamiento Urbano y Catastro
No actividad 3
Si actividad 5
Orientar e indicar documentación Subgerencia de Obras Privadas,
3. Asistente Técnico 05 min
faltante y devolver Planeamiento Urbano y Catastro
Recibir documentación
4. Administrado
Actividad 1
Generar código de pago por
5. derecho de trámite y solicitar Asistente Técnico 05 min
acercarse a realizar pago en banco
Realizar pago en el banco y
6. Administrado
entregar voucher en plataforma
Foliar expediente, sellar juegos
7. FUE y juegos de documentos Asistente Técnico 10 min
técnicos
8. Registrar expediente en el SGD Asistente Técnico 05 min
Asignar y colocar N° de resolución
a juegos FUE Subgerencia de Obras Privadas,
Emisión de licencia 10 Planeamiento Urbano y Catastro
Modificación de licencia 12
10. Solicitar firma del Subgerente Asistente Técnico 10 min
Firmar 01 juego FUE y 01 juego de Subgerencia de Obras Privadas,
documentación técnica Planeamiento Urbano y Catastro
Entregar cargo con 01 juego FUE
12. con N° de resolución y 01 juego de Asistente Técnico 03 min
documentación técnica
13. Entregar expediente a secretaria Asistente Técnico 05 min
14. Recibir, sellar y firmar cargo Secretaria 03 min
15. Registrar recepción en SGD Secretaria 05 min
Recibir expediente
Subgerencia de Obras Privadas, Especialista
16. Modificación de licencia 17 03 min
Planeamiento Urbano y Catastro Arquitecto
Emisión de licencia 18
17. Buscar expediente principal 05 min
Verificar habilitación de
18. profesionales, imprimir consulta y 10 min
adjuntar a expediente
Código : MDL-MP-01
Página 137 de 520
Verificar información del predio,

19. imprimir consulta y adjuntar a 10 min
expediente
Verificar parámetros urbanísticos y Subgerencia de Obras Privadas, Especialista
20. 10 min
edificatorios Planeamiento Urbano y Catastro Arquitecto
21. Realizar inspección ocular -
Completar informe de verificación, Subgerencia de Obras Privadas, Especialista
22. 30 min
imprimir y adjuntar a expediente Planeamiento Urbano y Catastro Arquitecto
Elaborar e imprimir formatos de
23. notificación y carta solicitando 10 min
anexo H
Revisar, firmar y sellar informe de
24. verificación, FUE, documentación Subgerente 15 min
técnica y carta
Entregar documentación para Subgerencia de Obras Privadas,
25. Secretaria 03 min
notificar Planeamiento Urbano y Catastro
Entregar notificación a domicilio Subgerencia de Obras Privadas,
26. Notificador 03 min
del administrado Planeamiento Urbano y Catastro
Recibir 01 juego FUE, 01 juego de
27. documento técnica, carta para Administrado -
anexo H y firmar cargo
Recibir y devolver cargo firmado Subgerencia de Obras Privadas,
por administrado Planeamiento Urbano y Catastro
Recibir cargo, adjuntar a Subgerencia de Obras Privadas,
expediente y archivar Planeamiento Urbano y Catastro
Código : MDL-MP-01
Página 138 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 139 de 520

y D) – (Licencia de edificación B - Evaluación por la municipalidad)
Base Normativa:
de edificación.
Actividades
Revisar documentación según
TUPA
No actividad 3
Si actividad 5
Indicar documentación faltante y Subgerencia de Obras Privadas,
devolver Planeamiento Urbano y Catastro
4. Administrado
Actividad 1
Generar código de pago por Subgerencia de Obras Privadas,
trámite Planeamiento Urbano y Catastro
6. Administrado
entregar váucher en plataforma
técnicos
Registrar y entregar expediente al Subgerencia de Obras Privadas,
administrado Planeamiento Urbano y Catastro
10. Registrar y derivar expediente Secretaria 05 min
Revisar y derivar expediente
Tramite a realizar
11. Modificación de licencia actividad Subgerente 05 min
15
Emisión de licencia actividad 16
Buscar expediente principal anexar Subgerencia de Obras Privadas, Especialista
12. 05 min
al recibo y entregar a profesional Planeamiento Urbano y Catastro Arquitecto
adjuntar al expediente
expediente
Verificar documentos del Subgerencia de Obras Privadas, Especialista
15. 10 min
expediente Planeamiento Urbano y Catastro Arquitecto
16. Realizar inspección ocular al predio -
Realizar informe de Resolución de Subgerencia de Obras Privadas, Especialista
17. 30 min
emisión o modificación Planeamiento Urbano y Catastro Arquitecto
Elaborar e imprimir formatos de Subgerencia de Obras Privadas, Especialista
18. 10 min
notificación Planeamiento Urbano y Catastro Arquitecto
Firmar y sellar informe, FUE, Subgerencia de Obras Privadas,
documento técnico y Resolución Planeamiento Urbano y Catastro
Código : MDL-MP-01
Página 140 de 520

20. Derivar para su notificación Secretaria 03 min
Notificar al administrado en su Subgerencia de Obras Privadas,

domicilio Planeamiento Urbano y Catastro
Recibir resolución, 02 FUE, 02
22. documentos técnicos y firmar Administrado
cargo
Devolver cargo firmado por Subgerencia de Obras Privadas,
24. Adjuntar expediente y archivar Secretaria 03 min
Código : MDL-MP-01
Página 141 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 142 de 520

y D) – (Licencia de edificación B, C y D - Evaluación por Revisores Urbanos))
Base Normativa:
de edificación.
Actividades
según TUPA
No actividad 3
Si actividad 5
3. Administrado -
Actividad 1
derecho de trámite Planeamiento Urbano y Catastro
5. Administrado -
6. FUE y juegos documentos Asistente Técnico 10 min
técnicos.
Registrar expediente y asignar Nº Subgerencia de Obras Privadas,
de resolución a juegos FUE Planeamiento Urbano y Catastro
Asignar y colocar N° de resolución
a juegos FUE
8. Emisión de licencia actividad 10 Asistente Técnico 05 min
Modificación de licencia actividad
12
9. Solicitar firma del subgerente Asistente Técnico 10 min
Firmar 01 juego FUE y 01 juego de Subgerencia de Obras Privadas,
documentación técnica Planeamiento Urbano y Catastro
Entregar cargo 01 juego de FUE
11. con N° de Resolución y 01 juego de Asistente Técnico 03 min
documento técnico

13. Registrar y derivar Secretaria 05 min
14. Revisar y delegar a responsable Subgerente 05 min
Recibir expediente
15. Modificación de licencia 17 03 min
expediente
Código : MDL-MP-01
Página 143 de 520
Verificar parámetros urbanísticos y Subgerencia de Obras Privadas, Especialista

19. 10 min
edificatorios Planeamiento Urbano y Catastro Arquitecto
Elaborar Informe de Verificación, Subgerencia de Obras Privadas, Especialista
21. 30 min
22. 10 min
notificación y Carta Planeamiento Urbano y Catastro Arquitecto
Firmar y sellar Informe de
23. Verificación, FUE, documentación Subgerente 15 min
técnica y Carta
Derivar documentación para Subgerencia de Obras Privadas,
Notificar a domicilio del Subgerencia de Obras Privadas,

Recibir 01 juego FUE, 01 juego de
26. documento técnico, carta para Administrado -
anexo H y firma cargo
Entregar cargo firmado por Subgerencia de Obras Privadas,
Código : MDL-MP-01
Página 144 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 145 de 520

y D) – (Licencias de Edificaciones C y D – evaluación por Comisión Técnica)
Base Normativa:
de edificación.
Actividades
según TUPA
No actividad 3
Si actividad 5
4. Administrado -
Actividad 1
6. Administrado -
técnicos
Registrar y derivar expediente en Subgerencia de Obras Privadas,
el SGD Planeamiento Urbano y Catastro

9. Recepcionar y registrar Secretaria 05 min
Revisar y delegar a responsable
10. Modificación de licencia 15 Subgerente 05 min
expediente
Verificar documentos del Subgerencia de Obras Privadas, Especialista
14. 10 min
Realizar informe de verificación, Subgerencia de Obras Privadas, Especialista
15. 30 min
16. Firmar y sellar Informe Subgerente 15 min
17. Convocar a comisión técnica Subgerente 10 min
Exponer informe del proyecto a Subgerencia de Obras Privadas, Especialista
18. 30 min
comisión técnica Planeamiento Urbano y Catastro Arquitecto
Evaluar proyecto según
19. Comisión Técnica -
especialidad
20. Firmar acta de verificación Comisión Técnica -
Código : MDL-MP-01
Página 146 de 520
Redactar dictamen según

21. Comisión Técnica 30 min
especialidad
22. 10 min
23. Revisar, sellar y firmar dictamen Subgerente 15 min
24. Entregar dictamen para notificar Secretaria 03 min

26. Recibir comunicado y firmar cargo Administrado -
Devolver cargo firmado por Subgerencia de Obras Privadas,
28. Recepcionar y derivar cargo Secretaria 03 min
Adjuntar cargo a expediente e Subgerencia de Obras Privadas, Especialista
29. 03 min
informar a subgerente Planeamiento Urbano y Catastro Arquitecto
Ingresar datos para resolución de Subgerencia de Obras Privadas, Especialista
30. 10 min
licencia y visar Planeamiento Urbano y Catastro Arquitecto
31. 05 min
Revisar, firmar y sellar Resolución Subgerencia de Obras Privadas,
FUE y documento técnico Planeamiento Urbano y Catastro
33. Derivar para su notificación Secretaria 03 min

Recibir Resolución, 02 FUE, 02 doc.
35. Administrado -
técn. y firmar cargo
37. Adjuntar expediente y archivar Secretaria 03 min
Código : MDL-MP-01
Página 147 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 148 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 149 de 520

y D) – (Regularización de licencia de edificación)
Base Normativa:
de edificación.
Actividades
según TUPA
No actividad 3
Si actividad 5
4. Administrado -
Actividad 1
6. Administrado -
técnicos
8. Registrar y derivar expediente Asistente Técnico 05 min
11. Revisar y derivar expediente Subgerente 05 min
Recibir expediente y firmar Subgerencia de Obras Privadas, Especialista
12. 03 min
cuaderno de cargo Planeamiento Urbano y Catastro Arquitecto
13. Realizar búsqueda de expediente 05 min
Verificar e imprimir información Subgerencia de Obras Privadas, Especialista
15. 10 min
del predio, Planeamiento Urbano y Catastro Arquitecto
Realizar verificación de Subgerencia de Obras Privadas, Especialista
16. 10 min
documentos del expediente Planeamiento Urbano y Catastro Arquitecto
Completar informe, imprimir y Subgerencia de Obras Privadas, Especialista
18. 30 min
adjuntar a expediente Planeamiento Urbano y Catastro Arquitecto
19. Revisar, firmar y sellar informe Subgerente 15 min
Exponer informe del proyecto a Subgerencia de Obras Privadas, Especialista
21. 30 min
comisión técnica Planeamiento Urbano y Catastro Arquitecto
Código : MDL-MP-01
Página 150 de 520
Evaluar proyecto (especialidad de

arquitectura)
Redactar dictamen y devolver
expediente
24. Recibir, sellar y firmar dictamen Subgerente 15 min
Recepcionar, fotocopiar dictamen Subgerencia de Obras Privadas, Especialista
25. 05 min
e ingresa datos para Resolución Planeamiento Urbano y Catastro Arquitecto
26. 10 min
Firmar y sellar Resolución y doc. Subgerencia de Obras Privadas,
técnica Planeamiento Urbano y Catastro
Derivar documentación para Subgerencia de Obras Privadas,

Recibir Resolución, FUR,
30. Administrado -
documento técnico y firmar cargo
32. Adjuntar a expediente y archivar Secretaria 03 min
Código : MDL-MP-01
Página 151 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 152 de 520
M.02.03.02 Revisión de anteproyecto en consulta modalidad B, C y D (Evaluación y dictamen por la Comisión Técnica de Edificaciones)
M.02.03.02 Revisión de anteproyecto en consulta modalidad B, C

1. Nombre y D (Evaluación y dictamen por la Comisión Técnica de 4. Dueño del Proceso Subgerente de Obras Privadas, Planeamiento Urbano y Catastro
Edificaciones)
Obtener la aprobación previa de las especialidades de

arquitectura y seguridad para la presentación del proyecto
2. Objetivo 5. Requisitos - Indicados en el TUPA vigente de la MDL.
completo reduciendo el tiempo de demora para la emisión de la
licencia de edificación.


- Revisión de anteproyecto en
- Requisitos señalados en el consulta modalidad B (Evaluación
- Administrados. TUPA. y dictamen por la Comisión
- SUNARP. - Consulta en SUNARP. Técnica de Edificaciones)
- Colegio de arquitectos. - Habilitación de profesionales. - Revisión de anteproyecto en
anteproyecto en consulta
- Colegio de ingenieros. - Relación de propietarios. consulta modalidad C (Evaluación
modalidad B, C y D. - Administrados.
- Ministerio de Cultura. - Mapa de árboles. y dictamen por la Comisión
- Un juego de planos
- Gerencia de Administración - Reglamento Nacional de Técnica de Edificaciones).
dictaminados a administrado.
Tributaria. Edificación. - Revisión de anteproyecto en
- Gerencia de Gestión Ambiental. - Normas específicas (Salud, consulta modalidad D (Evaluación
educación, etc.). y dictamen por la Comisión
Técnica de Edificaciones).
Código : MDL-MP-01
Página 153 de 520
Recursos Humanos:
Instalaciones: - FUE.
- Cantidad de expedientes atendidos, concluidos, pendientes Local de la MDL. - Formato de notificación.
por cada profesional. - Libro de actas de verificación.
Sistemas Informáticos: - Formato de dictamen.
SGD.
Equipos:
PC e impresora.
- Hoja de cálculo Excel: Se cuantifica la cantidad de expedientes ingresados y culminados

mensualmente.
- Aplicativo CEPLAN: Se registra trimestralmente la cantidad de expedientes. - Cantidad de expedientes atendidos, concluidos y pendientes por cada profesional.
- Libro de actas de verificación: Se registra la asistencia para la firma de los integrantes de la
Comisión Técnica de Edificaciones.
- Los requisitos presentados por los administrados son documentación técnica y planos. - Automatización a través del uso de la Mesa de partes virtual, notificación electrónica y
- De acuerdo a la Subgerencia de Obras Privadas, Planeamiento Urbano y Catastro, a la firmas digitales (Ahorro de recursos en recepción de solicitudes, desplazamiento del
fecha lo administrados no han solicitado la entrega de licencias temporales. expediente y notificación al administrado.
Código : MDL-MP-01
Página 154 de 520
M.02.03.02 Revisión de anteproyecto en consulta modalidad B, C y D (Evaluación y dictamen por la Comisión Técnica de
Edificaciones)
Base Normativa:
de edificación.
Actividades
1. Entregar solicitud y requisitos Administrado -
según TUPA
No actividad 3
Si actividad 5
4. Administrado -
Actividad 1
6. Administrado -
técnicos
8. Registrar expediente en el SGD Asistente Técnico 05 min
9. Derivar expediente Asistente Técnico 05 min
10. Recepcionar y registrar expediente Secretaria 03 min
11. Revisar y delegar responsable Subgerente 05 min
14. 10 min
del predio Planeamiento Urbano y Catastro Arquitecto
15. 10 min
Realizar informe, imprimir y Subgerencia de Obras Privadas, Especialista
16. 30 min
17. Revisar, firmar y sellar informe Subgerente 15 min
Exponer informe a comisión Subgerencia de Obras Privadas, Especialista
19. 30 min
técnica Planeamiento Urbano y Catastro Arquitecto
arquitectura)
Código : MDL-MP-01
Página 155 de 520

expediente
23. Fotocopiar dictamen 05 min
24. 10 min
Revisar, firmar y sellar planos Subgerencia de Obras Privadas,
dictaminados Planeamiento Urbano y Catastro
Entregar documentos para Subgerencia de Obras Privadas,
Recibir dictamen, FUE, planos y
28. Administrado -
firmar cargo
Código : MDL-MP-01
Página 156 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 157 de 520
M.02.03.03 Aprobación del proyecto integral de edificación modalidad C y D
M.02.03.03 Aprobación del proyecto integral de edificación

modalidad C y D
Proyectar por etapas, el proceso de edificación de viviendas

multifamiliares y obtener por etapas la licencia de edificación.


- Requisitos señalados en el
TUPA.
- SUNARP.
- Colegio de arquitectos.
- Habilitación de profesionales.
- Colegio de ingenieros. - Dictamen conforme del
- Ministerio de Cultura. - proyecto integral de edificación - Administrados.
- Mapa de árboles.
- Gerencia de Administración modalidad C y D.
Tributaria.
Edificación.
- Gerencia de Gestión Ambiental.
educación, etc.).
Código : MDL-MP-01
Página 158 de 520
Recursos Humanos:
Instalaciones:
- Cantidad de expedientes atendidos, concluidos, pendientes Local de la MDL. - FUE.
por cada profesional. - Formato de notificación.
SGD.
Equipos:
PC e impresora.
- Hoja de cálculo Excel: Se cuantifica la cantidad de expedientes ingresados y culminados

mensualmente. - Cantidad de expedientes atendidos, concluidos y pendientes por cada profesional.
- Aplicativo CEPLAN: Se registra trimestralmente la cantidad de expedientes.

- Los requisitos presentados por los administrados son planos. firmas digitales (Ahorro de recursos en recepción de solicitudes, desplazamiento del
expediente y notificación al administrado.
Código : MDL-MP-01
Página 159 de 520
M.02.03.03 Aprobación del proyecto integral de edificación modalidad C y D
Base Normativa:
de edificación.
Actividades
según TUPA
No actividad 3
Si actividad 5
4. Administrado -
Actividad 1
6. Administrado -
técnicos
8. Registrar y derivar expediente Asistente Técnico 05 min
9. Derivar expediente a secretaria Asistente Técnico 05 min
11. Revisar y delegar responsable Subgerente 05 min
Recepcionar expediente y firmar Subgerencia de Obras Privadas, Especialista
12. 05 min
cuaderno de cargo Planeamiento Urbano y Catastro Arquitecto
15. 10 min
del predio Planeamiento Urbano y Catastro Arquitecto
16. 10 min
Elaborar informe, imprimir y Subgerencia de Obras Privadas, Especialista
18. 30 min
19. Firmar y sellar Informe Subgerente 15 min
Exponer informe a comisión Subgerencia de Obras Privadas, Especialista
21. 30 min
técnica Planeamiento Urbano y Catastro Arquitecto
Código : MDL-MP-01
Página 160 de 520

arquitectura)
expediente
25. Sacar copia de dictamen 05 min
26. 10 min
Revisar, firmar y sellar documento Subgerencia de Obras Privadas,
técnico Planeamiento Urbano y Catastro
Entregar documentos para Subgerencia de Obras Privadas,
Entregar notificación a domicilio Subgerencia de Obras Privadas,
del administrado Planeamiento Urbano y Catastro
Recibir dictamen, FUE, planos y
30. Administrado -
firmar cargo
Código : MDL-MP-01
Página 161 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 162 de 520
M.02.03.04 Aprobación de conformidad de obra y declaratoria de edificación
M.02.03.04 Aprobación de conformidad de obra y declaratoria de

edificación
Obtener la conformidad de obra y declaración de edificación, a

fin de tramitar la independización de las unidades inmobiliarias:
- Antes de culminar la obra a nivel de casco no habitable.
- Indicados en el TUPA vigente de la MDL.
2. Objetivo - Terminada la obra. 5. Requisitos
- Con modificaciones al proyecto presentado.
- Sin modificaciones al proyecto presentado.
- En las modalidades A, B, C y D.


- Aprobación de conformidad de
obra y declaratoria de edificación
anticipada sin variaciones
modalidad B, C y D.
TUPA.
- Administrado. - Aprobación de conformidad de
- SUNARP. obra y declaratoria de edificación
- Consulta de habilitación de - Resolución, declaratoria de
- Colegio de arquitectos. anticipada con variaciones
profesionales. edificación otorgando la
- Colegio de ingenieros. modalidad B, C y D.
- Relación de propietarios. aprobación de conformidad de - Administrados.
- Ministerio de Cultura. - Aprobación de conformidad de
- Mapa de árboles. obra y declaratoria de
- Gerencia de Administración obra y declaratoria de edificación
- Reglamento Nacional de edificación.
Tributaria. sin variaciones modalidad A, B, C y
Edificación.
- Gerencia de Gestión Ambiental. D.
- Aprobación de conformidad de
educación, etc.).
obra y declaratoria de edificación
con variaciones modalidad A, B, C
y D.
Código : MDL-MP-01
Página 163 de 520
Recursos Humanos:
- FUE.
Instalaciones:
- Formato de notificación.
- Cantidad de expedientes atendidos, concluidos, pendientes Local de la MDL.
- Declaratoria de edificación.
por cada profesional.
- Resolución de conformidad de obra y declaratoria de
edificación.
SGD.
Equipos:
PC e impresora.
- Registro de expedientes atendidos por cada profesional en el SGD.

- Se cuantifica la cantidad de expedientes ingresados y culminados mensualmente en una
- Cantidad de expedientes atendidos, concluidos y pendientes por cada profesional.
hoja de cálculo Excel.
- Se registra trimestralmente la cantidad de expedientes en el aplicativo CEPLAN.

- Los requisitos presentados por los administrados son planos. firmas digitales (Ahorro de recursos en recepción de solicitudes, desplazamiento del
expediente y notificación al administrado).
Código : MDL-MP-01
Página 164 de 520
M.02.03.04 Aprobación de conformidad de obra y declaratoria de edificación
Base Normativa:
de edificación.
Actividades
1. Entregar requisitos TUPA Administrado -
según TUPA
Subgerencia de Obras Privadas, Asistente
2. ¿Conforme? 10 min
Planeamiento Urbano y Catastro Administrativo
No actividad 3
Si actividad 5
Devolver documentación e indica Subgerencia de Obras Privadas, Asistente
3. 05 min
lo faltante Planeamiento Urbano y Catastro Administrativo
4. Administrado -
Actividad 1
Registrar y generar derecho de Subgerencia de Obras Privadas, Asistente
5. 05 min
pago Planeamiento Urbano y Catastro Administrativo
6. Realizar pago en el banco Administrado -
Foliar expediente, sellar juegos Subgerencia de Obras Privadas, Asistente
7. 10 min
FUE y documentos técnicos Planeamiento Urbano y Catastro Administrativo
Registrar datos en el sistema
8. Modalidad B, C, D actividad 9 05 min
Modalidad A actividad 10
Entregar cargo Subgerencia de Obras Privadas, Asistente
9. 03 min
Actividad 12 Planeamiento Urbano y Catastro Administrativo
Asignar y colocar N° de resolución a Subgerencia de Obras Privadas, Asistente
10. 05 min
juegos FUE Planeamiento Urbano y Catastro Administrativo
11. Entregar FUE con N° de resolución 03 min
12. Entregar expediente 03 min
15. Realizar búsqueda del antecedente 05 min
Verificar e imprimir la habilitación Subgerencia de Obras Privadas, Especialista
16. 10 min
de los profesionales Planeamiento Urbano y Catastro Arquitecto
Verificar datos e imprime hoja de Subgerencia de Obras Privadas, Especialista
17. 10 min
consulta Planeamiento Urbano y Catastro Arquitecto
18. Realizar revisión de expediente 15 min
Elaborar informe, imprimir y Subgerencia de Obras Privadas, Especialista
20. 30 min
Firmar y sellar informe
21. Modalidad A culminada (con o sin Subgerente 15 min
variaciones) actividad 22
Código : MDL-MP-01
Página 165 de 520
Modalidad B, C, D anticipada (con

Modalidad C, D culminada (con
Modalidad B, C, D culminada y
anticipada (sin variaciones)
actividad 28
Modalidad B culminada (con
Revisar expediente y disponer su

22. archivo Subgerente 15 min
Actividad 36
24. Evaluar conformidad Comisión Técnica -
expediente
27. Fotocopiar dictamen 05 min
28. Elaborar resolución e imprimir 10 min
Suscribir N° de resolución de Subgerencia de Obras Privadas, Especialista
29. 15 min
conformidad en FUE Planeamiento Urbano y Catastro Arquitecto
30. Elaborar formatos de notificación 10 min
Revisar firmar, sellar documento Subgerencia de Obras Privadas,
técnico y resolución Planeamiento Urbano y Catastro
Entregar documentación para Subgerencia de Obras Privadas,
Notificar al administrado a su Subgerencia de Obras Privadas,
domicilio Planeamiento Urbano y Catastro
Recibir resolución 02 FUE, 02
34. Administrado -
Recibir cargo y derivar a la Subgerencia de Obras Privadas,
secretaria Planeamiento Urbano y Catastro
36. Recibir cargo y archivar expediente Secretaria 03 min
Código : MDL-MP-01
Página 166 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 167 de 520
M.02.03.05 Subdivisión de lote urbano
1. Nombre M.02.03.05 Subdivisión de lote urbano 4. Dueño del Proceso Subgerente de Obras Privadas, Planeamiento Urbano y Catastro
Aprobar la segregación de un predio matriz en dos o más predios - Indicados en el TUPA vigente de la MDL.
denominados sub lotes normativos.


- Administrado.
TUPA.
- SUNARP.
- Colegio de arquitectos.
- Consulta de habilitación de - Resolución de subdivisión de
- Colegio de ingenieros. - - Administrados.
profesionales. lote urbano.
Tributaria.
Edificación.
Código : MDL-MP-01
Página 168 de 520
Recursos Humanos:
Instalaciones:
Local de la MDL. - Formato de notificación.
- Ninguno
- Resolución de subdivisión de lote urbano.
SGD.
Equipos:
PC e impresora.
- Ninguno - Cantidad de expedientes atendidos, concluidos y pendientes por cada profesional.

- Durante el 2019, no ingresó expediente alguno por este servicio. firmas digitales (Ahorro de recursos en recepción de solicitudes, desplazamiento del
Código : MDL-MP-01
Página 169 de 520
M.02.03.05 Subdivisión de lote urbano
Base Normativa:
de edificación.
Actividades
según TUPA
No actividad 3
Si actividad 5
devuelve Planeamiento Urbano y Catastro
4. Administrado -
Actividad 1
derecho de tramite Planeamiento Urbano y Catastro
6. Administrado -
7. Foliar expediente Asistente Técnico 10 min
Registrar y derivar expediente en Subgerencia de Obras Privadas,
SGD Planeamiento Urbano y Catastro
adjuntar al expediente
Verificar información del predio en Subgerencia de Obras Privadas, Especialista
13. 10 min
SUNARP Planeamiento Urbano y Catastro Arquitecto
Revisar documentación de Subgerencia de Obras Privadas, Especialista
14. 15 min
Elaborar informe, resolución y Subgerencia de Obras Privadas, Especialista
16. 30 min
adjuntar al expediente Planeamiento Urbano y Catastro Arquitecto
17. Elaborar formatos de notificación 10 min
Firmar y sellar informe, resolución Subgerencia de Obras Privadas,
y documento técnico Planeamiento Urbano y Catastro
Recepcionar e imprimir Subgerencia de Obras Privadas,
comunicado Planeamiento Urbano y Catastro
Recibir resolución, 02 FUE, 02
21. Administrado -
Código : MDL-MP-01
Página 170 de 520

expedientes y archivar Planeamiento Urbano y Catastro
Código : MDL-MP-01
Página 171 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 172 de 520
M.02.03.06 Emisión, transferencia, cesión, modificación, duplicado y cese de licencia de funcionamiento (LF) para edificaciones
M.02.03.06 Emisión, transferencia, cesión, modificación,

1. Nombre duplicado y cese de licencia de funcionamiento (LF) para 4. Dueño del Proceso Subgerente de Desarrollo Económico
edificaciones
Emitir la correspondiente licencia de funcionamiento para el

desarrollo de la actividad comercial, industrial y/o servicio, en un
establecimiento determinado, o autorizar su transferencia, - Indicados en el TUPA vigente de la MDL.
cesión, modificación de datos por cambio de denominación o
nombre comercial de la PJ, duplicado y cese de actividades, de
conformidad a los preceptos legales vigentes.


- Emisión de licencia de
funcionamiento: Edificaciones - Resolución de LF (A).
calificadas con nivel de riesgo bajo - Resolución de transferencia de
o medio (A). LF (B).
- Emisión de licencia de - Resolución de modificación por
- Administrados. - Documentos descritos en funcionamiento: Edificaciones datos de LF por cambio de
- Subgerencia de Gestión del requisitos. calificadas con nivel de riesgo alto denominación o nombre
- Administrados.
Riesgo de Desastres (Sólo para - Resolución y certificado ITSE o muy alto (A). comercial de la persona jurídica
emisión de LF). (Sólo para emisión de LF). - Emisión de licencia de (C).
funcionamiento: Cesionarios en - Resolución de duplicado de LF
edificaciones calificadas con nivel (E).
de riesgo bajo o medio (A). - Informe favorable de baja de LF
- Emisión de licencia de (F).
funcionamiento: Cesionarios en
Código : MDL-MP-01
Página 173 de 520
edificaciones calificadas con nivel

de riesgo alto o muy alto (A).
- Emisión de licencia de
funcionamiento: Mercados de
abastos, galerías comerciales y
centros comerciales (Licencia
corporativa) (A).
- Transferencia de licencia de
funcionamiento (B).
- Modificación de datos de licencia
de funcionamiento por cambio de
denominación o nombre comercial
de la persona jurídica (B).
- Cese de actividades (E).
Recursos Humanos:
SDE: Subgerente, asistente de plataforma, asistente
administrativo, técnico administrativo I y notificador.
- Número de resolución con la que se otorga la licencia de
Instalaciones:
funcionamiento (Manual). - Formato único de declaración jurada de licencia de
Local de la MDL.
- Número de licencia de funcionamiento (Generado funcionamiento.
automáticamente por el Sistema de licencias y - Resolución de licencia de funcionamiento.
autorizaciones).
SGD, SLA y SISCOM (Para hacer consulta de LF otorgadas).
Equipos:
PC e impresora.
Código : MDL-MP-01
Página 174 de 520
- Registro de base de datos en Excel de licencias de funcionamiento otorgadas. - Cantidad de expedientes atendidos, concluidos y pendientes por cada profesional.
- Las resoluciones contienen el número de licencia.

- El Sistema de licencias y autorizaciones genera reportes de las resoluciones emitidas.
firmas digitales (Ahorro de recursos en recepción de solicitudes, desplazamiento del
- Los requisitos presentados por los administrados son formatos A4, excepto para emisión
de licencia con riesgo alto y muy alto que son planos.
Código : MDL-MP-01
Página 175 de 520
M.02.03.06 Emisión, transferencia, cesión, modificación, duplicado y cese de licencia de funcionamiento (LF) para
edificaciones
Base Normativa:
• Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los formatos
actualizados de Declaración Jurada, aprobado mediante Decreto Supremo N° 163-2020-PCM.
Actividades
Entregar solicitud
1. Administrado -
y requisitos para licencia
según TUPA
¿Conforme?
No actividad 3
Subgerencia de Desarrollo Asistente de
2. Si 10 min
Económico Plataforma
Emisión, Cesión y duplicado de
licencia actividad 5
Transferencia, modificación y
cese de actividades actividad 7
Orientar al administrado e indicar Subgerencia de Desarrollo Asistente de
3. 05 min
documentación faltante y devolver Económico Plataforma
Recibir para anexar
4. documentación faltante Administrado -
Actividad 1
5. derecho de trámite y solicitar 05 min
Realizar pago
6. en el banco y entregar voucher en Administrado -
plataforma
Foliar expediente, sellar todos los Subgerencia de Desarrollo Asistente de
7. 05 min
juegos y /o documentación técnica Económico Plataforma
8. Registrar expediente en SGD 05 min
9. Entregar cargo 03 min
10. Recibir cargo Administrado -
Entregar expediente a secretaria Subgerencia de Desarrollo Asistente de

11. 03 min
y/o Asistente Económico Plataforma
Recibir, registrar expediente y Subgerencia de Desarrollo Asistente
12. 05 min
derivar Económico Administrado
Recibir expediente
y verificar el procedimiento a
realizar
Riesgo Alto o Muy alto -
Corporativa o Cesión de LF
actividad 14 Subgerencia de Desarrollo Técnico I Apoyo
13. 05 min
Transferencia de Licencia de Económico Administrativo
Funcionamiento actividad 18
Modificación de datos de LF por
cambio de denominación o
nombre comercial de la PJ
actividad 21
Código : MDL-MP-01
Página 176 de 520
Duplicado de Licencia de
Cese de Licencia de
Riesgo Bajo, Medio o Cesión de LF
actividad 28
Subgerencia de Desarrollo Técnico I Apoyo
14. Revisar documentación presentada 10 min
Económico Administrativo
Elaborar, Imprimir informe, Subgerencia de Desarrollo Técnico I Apoyo
15. 30 min
adjuntando al expediente y derivar Económico Administrativo
Recibir, registrar e Imprime cargo Subgerencia de Desarrollo Asistente
16. 05 min
de derivación Económico Administrado
Trasladar documentos a la SGRD Subgerencia de Desarrollo Asistente
17. 03 min
Actividad 44 Económico Administrado
Revisar documentación presentada
18. y efectuar búsqueda en base de 20 min
datos
Elaborar informe y adjuntar a Subgerencia de Desarrollo Técnico I Apoyo
19. 30 min
expediente Económico Administrativo
Completar datos para Resolución
20. de Transferencia e imprimir 20 min
Actividad 64
Revisar documentación Subgerencia de Desarrollo Técnico I Apoyo
21. 10 min
presentada. Económico Administrativo
22. 30 min
Completar datos
para Resolución de Modificación e Subgerencia de Desarrollo Técnico I Apoyo
23. 20 min
imprimir Económico Administrativo
Actividad 64
Realizar búsqueda
de antecedentes en BD y archivos Subgerencia de Desarrollo Técnico I Apoyo
24. 10 min
físicos de expediente de Licencia Económico Administrativo
original.
25. de duplicado e imprimir 20 min
Actividad 64
26. 30 min
Dar de baja a la LF
27. en el sistema 10 min
Actividad 64
28. Revisar expediente 10 min
Elaborar, Imprimir informe y Subgerencia de Desarrollo Técnico I Apoyo
29. 30 min
adjunta al expediente Económico Administrativo
Coordinar con la SGRD la fecha de
30. realización de la ITSE, registra e 10 min
imprime la fecha programada
Completar datos para Resolución Subgerencia de Desarrollo Técnico I Apoyo
31. 20 min
de LF e imprimir Económico Administrativo
Revisar Resolución de Licencia de Subgerencia de Desarrollo
Funcionamiento Económico
Firmar Resolución de Licencia de Subgerencia de Desarrollo
Funcionamiento y derivar Económico
Registrar salida de documentos,
34. fecha de ITSE e Imprime cargo de 10 min
ITSE
Código : MDL-MP-01
Página 177 de 520
Trasladar documentos, Fecha de Subgerencia de Desarrollo Técnico I Apoyo

35. 03 min
ITSE y derivar Económico Administrativo
Recibir, registrar documentos y Subgerencia de Desarrollo Asistente
36. 03 min
fecha ITSE Económico Administrado
Elaborar e imprimir notificación Subgerencia de Desarrollo Asistente
37. 10 min
para el Administrado Económico Administrado
Subgerencia de Desarrollo Asistente
38. Entregar Resolución para notificar 03 min
Económico Administrado
Entregar notificación a domicilio Subgerencia de Desarrollo

del administrado Económico
Recibir Resolución de LF y firmar
40. Administrado -
cargo
Recibir y devolver cargo firmado Subgerencia de Desarrollo
por administrado Económico
Archivar cargo en documentos Subgerencia de Desarrollo Asistente
42. 03 min
entregados y expediente Económico Administrado
Trasladar expediente a la SGRD Subgerencia de Desarrollo Asistente
43. 03 min
Actividad 44 Económico Administrado
Subgerencia de Gestión de Asistente
44. Recibir expediente para ITSE 03 min
Riesgos y Desastres Administrado
45. Registrar recepción en SGD 05 min
46. Entregar expediente a Subgerente 03 min
Recibir, revisar, designar
Subgerencia de Gestión de
47. inspector(es) y derivar expediente Subgerente 05 min
Riesgos y Desastres
para su atención
Imprimir y anexar formato de
48. Informe de Verificación y Acta de 05 min
diligencia a expediente
49. Revisar documentación presentada Inspector 20 min
Riesgos y Desastres
Verificar que el establecimiento se
50. encuentre implementado según lo Inspector -
Riesgos y Desastres
declarado
Ejecutar Diligencia ITSE, llenar
51. Informe y entregar copia al Inspector -
Riesgos y Desastres
administrado
Elaborar y emitir panel fotográfico Subgerencia de Gestión de
52. Inspector 30 min
y anexar a expediente Riesgos y Desastres
Elaborar e imprimir Resolución
¿La ITSE es favorable? Subgerencia de Gestión de Asistente
53. 10 min
Si actividad 54 Riesgos y Desastres Administrado
No actividad 55
54. Elaborar e imprimir Certificado ITSE 10 min
Revisar, firmar y sellar Resolución Subgerencia de Gestión de
y/o Certificado ITSE Riesgos y Desastres
Elaborar e imprimir formatos de Subgerencia de Gestión de Asistente
56. 10 min
notificación Riesgos y Desastres Administrado
Entregar Resolución y/o Certificado Subgerencia de Gestión de Asistente

57. 03 min
ITSE Riesgos y Desastres Administrado
Recibir Resolución y/o Certificado
58. Administrado -
ITSE y firmar cargo
Recibir cargo, y adjuntar a Subgerencia de Gestión de Asistente
59. 03 min
expediente Riesgos y Desastres Administrado
Código : MDL-MP-01
Página 178 de 520
Archivar cargo en documentos Subgerencia de Gestión de Asistente

60. 03 min
entregados y expediente Riesgos y Desastres Administrado
Devolver expediente a SDE
Documentos de Riesgo Alto o
Muy alto - Licencia Corporativa Subgerencia de Gestión de Asistente
61. 03 min
actividad 62 Riesgos y Desastres Administrado
Documentos de Riesgo Bajo o
Medio actividad 71
Recibir, registrar y derivar al Subgerencia de Desarrollo Asistente
62. 03 min
especialista Económico Administrado
63. de LF, imprimir y adjuntar a 20 min
expediente
Subgerencia de Desarrollo
64. Revisar expediente y Resolución Subgerente 10 min
Económico
65. Firmar Resolución y derivar Subgerente 05 min
Económico
Recibir, registrar y preparar Subgerencia de Desarrollo Asistente
66. 10 min
notificación Económico Administrado
67. Entregar Resolución para notificar 03 min
Económico Administrado
Entregar notificación a domicilio Subgerencia de Desarrollo

del administrado Económico
Recibir Resolución de Licencia y
69. Administrado -
firmar cargo
Recibir y devolver cargo firmado Subgerencia de Desarrollo
por administrado Económico
Recibir documentación, adjuntar a Subgerencia de Desarrollo Asistente
71. 03 min
expediente y archivar Económico Administrado
Código : MDL-MP-01
Página 179 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 180 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 181 de 520
M.02.03.07 Autorización para eventos, ferias, uso de retiro municipal, ubicación de elementos de publicidad exterior y de afiches o banderolas
M.02.03.07 Autorización para eventos, ferias, uso de retiro

1. Nombre municipal, ubicación de elementos de publicidad exterior y de 4. Dueño del Proceso Subgerente de Desarrollo Económico
afiches o banderolas
Otorgar autorización para la realización de eventos públicos no

deportivos, ferias, para uso de retiro municipal, de ubicación de - Indicados en el TUPA vigente de la MDL.
elementos de publicidad exterior y de afiches o banderolas, de
acuerdo a los dispositivos legales vigentes.


- Documentos descritos en - Autorización para eventos y/o
requisitos. espectáculos públicos.
- Hoja de revisión técnica (Para - Autorización de ferias
autorización de paneles gastronómicas, culturales,
monumentales y vallas, avisos artesanales y otros.
publicitarios simples, - Autorización temporal para uso de
- Administrados. iluminados y luminosos, retiro municipal con fines - Resolución de autorización. - Administrados.
autorización de instalación de comerciales para establecimientos
publicidad exterior en áreas de con licencia de funcionamiento.
uso público y autorización de - Autorización para la ubicación de
afiches o banderolas de elementos de publicidad exterior
campañas y eventos y/o anuncios – paneles
temporales). monumentales.
Código : MDL-MP-01
Página 182 de 520
- Autorización municipal para

instalar publicidad exterior en
áreas de uso público.
- Autorización para la ubicación de
elementos de publicidad exterior
y/o anuncios – avisos publicitarios
simples (Letreros, letras
recortadas, placas y toldos).
iluminado.
luminoso.
- Autorización de afiches o
banderolas de campañas y eventos
temporales.
vallas.
Recursos Humanos:
administrativo, analista legal, técnico administrativo I y técnico
inspector.
Instalaciones:
- Formato único de declaración jurada.
- Número de resolución de autorización (Manual). Local de la MDL.
- Resolución de autorización.
SGD.
Equipos:
PC e impresora.
Código : MDL-MP-01
Página 183 de 520
- Registro de resoluciones de autorización. - Número mensual de autorizaciones emitidas.
- Las autorizaciones se elaboran en Word y el control se realiza en Excel. - Adecuar el Sistema de licencias y autorizaciones para su uso (Formatos y opciones para
- El Sistema de licencias y autorizaciones permite registrar solicitudes y generar resoluciones llenar).
de autorización y emite reporte. - Automatización a través del uso de la Mesa de partes virtual, notificación electrónica y
- Los requisitos presentados por el administrado son formato A4, excepto para la firmas digitales (Ahorro de recursos en recepción de solicitudes, desplazamiento del
autorización de paneles monumentales que son planos. expediente y notificación al administrado).
Código : MDL-MP-01
Página 184 de 520
M.02.03.07 Autorización para eventos, ferias, uso de retiro municipal, ubicación de elementos de publicidad exterior y de
afiches o banderolas
Base Normativa:
• Ordenanza Municipal N° 404-2018-MDL, Ordenanza que regula las licencias de funcionamiento,

autorizaciones conexas y autorizaciones temporales en el distrito de Lince
Actividades
según TUPA
No actividad 3
Si actividad 5
Orientar e indicar documentación Subgerencia de Desarrollo Asistente de
3. 05 min
faltante y devolver Económico Plataforma
Recibir documentación para
4. anexar documentación faltante Administrado -
Actividad 1
Generar código de pago por Subgerencia de Desarrollo Asistente de
5. 05 min
derecho de trámite Económico Plataforma
6. Administrado -
7. Foliar expediente 05 min
8. Registrar y derivar expediente 05 min
Entregar expediente a secretaria Subgerencia de Desarrollo Asistente de
9. 03 min
y/o Asistente Económico Plataforma
Revisar y delegar a responsable
Autorización a eventos y ferias
actividad 11
Autorización Municipal para Subgerencia de Desarrollo Asistente
10. 05 min
publicidad exterior en áreas de Económico Administrativo
uso público actividad 14
Autorización de Retiro Municipal
actividad 16
Recibir expediente y firmar cargo Subgerencia de Desarrollo
11. Analista Legal 03 min
de Recepción Económico
Revisar documentación Subgerencia de Desarrollo
presentada en el expediente Económico
Elaborar informe, Resolución y
13. devolver expediente Analista Legal 30 min
Económico
Actividad 24
Recibir expediente y firmar cargo Subgerencia de Desarrollo Técnico
14. 03 min
de recepción Económico Administrativo
Revisar documentación
Subgerencia de Desarrollo Técnico
15. presentada en el expediente 20 min
Actividad 18
de recepción Económico
17. Revisar expediente Analista Legal 10 min
Económico
Código : MDL-MP-01
Página 185 de 520
Elaborar informe y derivar al

18. personal responsable de Analista Legal 30 min
Económico
inspección técnica
19. Técnico Inspector 03 min
de recepción Económico
Evaluar expediente y programar Subgerencia de Desarrollo
inspección Económico
Trasladar al inspector en punto de Subgerencia de Desarrollo
inspección Económico
Verificar el cumplimiento de las Subgerencia de Desarrollo
características técnicas Económico
Elaborar e imprimir informe y Subgerencia de Desarrollo
derivar Económico
Registrar devolución de
24. expediente en cuaderno de cargo 03 min
y deriva
25. Firmar resolución Subgerente 15 min
Económico
Recibir y organizar documentos,
26. esperando acercamiento del 03 min
administrado
Entregar documentos al
27. administrado para la firma del 03 m in
cargo
28. Recibir Resolución y firmar cargo Administrado -
Recibir cargo, adjuntar a Subgerencia de Desarrollo Asistente
29. 03 min
expediente y archivar Económico Administrativo
Código : MDL-MP-01
Página 186 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 187 de 520
M.02.03.08 Autorización para comercio ambulatorio
1. Nombre M.02.03.08 Autorización para comercio ambulatorio 4. Dueño del Proceso Subgerente de Desarrollo Económico
Autorizar a personas naturales, la realización de la actividad

comercial en la vía pública, dentro del distrito y únicamente en - Indicados en el TUPA vigente de la MDL.
los puntos y actividades comerciales (Giros) autorizados para tal
actividad, según Ordenanza Municipal.


- Documentos descritos en
- Administrados. requisitos.
- Resolución de autorización de
- Subgerencia de Obras Privadas, - Informe de la Subgerencia de - - Administrados.
comercio ambulatorio.
Planeamiento Urbano y Catastro. Obras Privadas, Planeamiento
Urbano y Catastro.
Código : MDL-MP-01
Página 188 de 520
Recursos Humanos:
administrativo y técnico administrativo I.
SOPPUC: Subgerente, asistente administrativo y técnico
administrativo I.
- Formato de solicitud con carácter de declaración
- Número de resolución de autorización para comercio Instalaciones: jurada.
ambulatorio (Manual). Local de la MDL. - Resolución de autorización temporal de comercio
ambulatorio.
SGD.
Equipos:
PC e impresora.
- Resoluciones de autorización del comercio ambulatorio. - Número de autorizaciones mensuales emitidas.
- Adecuar el Sistema de licencias y autorizaciones para su uso (Formatos y opciones para

- Las autorizaciones se elaboran en Word y el control se realiza en Excel. llenar).
- El Sistema de licencias y autorizaciones permite registrar solicitudes y generar resoluciones - Automatización a través del uso de la Mesa de partes virtual, notificación electrónica y
de autorización y emite reporte. firmas digitales (Ahorro de recursos en recepción de solicitudes, desplazamiento del
Código : MDL-MP-01
Página 189 de 520
M.02.03.08 Autorización para comercio ambulatorio
Base Normativa:
• Ordenanza Municipal N° 404-2018-MDL, Ordenanza que regula las licencias de funcionamiento,

autorizaciones conexas y autorizaciones temporales en el distrito de Lince
Actividades
Revisar documentación
¿Conforme? Subgerencia de Desarrollo
No actividad 3 Económico
Si actividad 5
Indicar documentación faltante y Subgerencia de Desarrollo
devuelve Económico
4. Administrado -
Actividad 1
Generar código de pago por Subgerencia de Desarrollo
derecho de tramite Económico
6. Realizar pago en el banco Administrado -
7. Foliar y registrar expediente Asistente Técnico 05 min
Económico
8. Entregar expediente Asistente Técnico 03 min
Económico
Económico
Recibir expediente y verificar el
procedimiento a realizar
SI actividad 12
NO actividad 11
11. Solicitar documentos faltantes 05 min
Elaborar memorando solicitando Subgerencia de Desarrollo Técnico I Apoyo

12. 20 min
informe técnico sobre Económico Administrativo
13. Revisar y firmar Subgerente 15 min
Económico
15. Recepcionar memorando Secretaria 03 min
Revisar y disponer mediante Subgerencia de Obras Privadas,
proveído su atención Planeamiento Urbano y Catastro
Elaborar propuesta de documento Subgerencia de Obras Privadas, Técnico
17. 30 min
e informe para derivar Planeamiento Urbano y Catastro Administrativo
19. Registrar y derivar Secretaria 05 min
20. Recepcionar expediente 03 min
Elaborar e imprimir informe y Subgerencia de Desarrollo Técnico I Apoyo
21. 30 min
Proyecto de Resolución Económico Administrativo
Código : MDL-MP-01
Página 190 de 520
Económico
Organizar documentos, esperando Subgerencia de Desarrollo Asistente
23. 03 min
acercamiento del administrado Económico Administrativo
24. administrado para la firma del 03 min
cargo
25. Recibir autorización y firmar cargo Administrado -
26. 03 min
Código : MDL-MP-01
Página 191 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 192 de 520
M.02.03.09 Autorización, regularización y ampliación de servicios otorgados por entidades externas (Agua, desagüe, saneamiento, electricidad, gas natural y comunicaciones) e
intervención en áreas de dominio público
M.02.03.09 Autorización, regularización y ampliación de servicios

otorgados por entidades externas (Agua, desagüe, saneamiento,
1. Nombre 4. Dueño del Proceso Subgerente de Obras Públicas y Transporte
electricidad, gas natural y comunicaciones) e intervención en
áreas de dominio público
Otorgar autorizaciones para la Intervención en el espacio púbico

y/o jurisdicción del distrito de empresas privadas, públicas y
mixtas que prestan servicios (Agua, Desagüe, Saneamiento,
electricidad, gas Natural y telecomunicaciones)


- Autorización en área de uso

público para instalación de
conexiones domiciliarias del - autorización para conexiones
servicio de agua, desagüe y domiciliarias.
- Entidades privadas. energía eléctrica. - Autorización para
- Entidades públicas. - Autorización en área de dominio intervenciones de áreas de
- Ministerio de Transporte y - Requisitos según TUPA. público para mantenimiento de dominio público. - Administrados.
Comunicaciones. redes y conexiones domiciliarias - Informe técnico de
- Ministerio del Ambiente. de saneamiento, de electricidad y instalaciones de
de distribución de gas natural. telecomunicaciones /
- Autorización para la instalación de radiocomunicaciones
infraestructura de
telecomunicaciones.
Código : MDL-MP-01
Página 193 de 520
- Regularización de la instalación de
infraestructura de
telecomunicaciones.
- Ampliación de autorización para la
instalación de infraestructura de
telecomunicaciones.
- Autorización de instalación de
estaciones de radiocomunicación.
- Regularización de instalación de
radiocomunicación.
- Autorización para la construcción,
reconstrucción, rehabilitación y/o
mantenimiento de áreas de
dominio público.
Recursos Humanos:
SOPT: Subgerente, asistente de plataforma, asistente
administrativo y técnico.
Instalaciones: - Formato único de instalación de infraestructura de

Local de la MDL. telecomunicaciones – FUIIT.
- Ninguno
- Resolución de autorización, regulaciones y
Sistemas Informáticos: ampliaciones.
SGD.
Equipos:
PC, impresora y plotter.
- Porcentaje de autorizaciones, regulaciones y ampliaciones emitidas en el plazo

- Reportes de autorizaciones, regularizaciones y ampliaciones.
establecido respecto a las solicitadas.
Código : MDL-MP-01
Página 194 de 520
- Los requisitos presentados por el administrado en su mayoría son planos; sin embargo, la firmas digitales (Ahorro de recursos en recepción de solicitudes, desplazamiento del
mayoría de administrados son empresas. expediente y notificación al administrado).
Código : MDL-MP-01
Página 195 de 520
M.02.03.09 Autorización, regularización y ampliación de servicios otorgados por entidades externas (Agua, desagüe,
saneamiento, electricidad, gas natural y comunicaciones) e intervención en áreas de dominio público
Base Normativa:
• Ley N° 30477, Ley que regula la ejecución de obras de servicios públicos autorizadas por las municipalidades
en las áreas de dominio público.
• Ley N° 29022, Ley para la expansión de infraestructura en Telecomunicaciones y modificatorias
Actividades
según TUPA
¿Conforme?
No actividad 3
Subgerencia de Obras Públicas y Técnico II de obras
2. Si actividad 5 10 min
Transporte Públicas
¿Es ampliación de autorización
de telecomunicaciones?
No actividad 5
Si actividad 7
Indicar documentación faltante y Subgerencia de Obras Públicas y Técnico II de obras
3. 05 min
devuelve Transporte Públicas
4. Administrado -
Actividad 1
Generar código de pago por Subgerencia de Obras Públicas y Técnico II de obras
5. 05 min
derecho de trámite Transporte Públicas
6. Administrado -
Foliar y registrar expediente, sellar Subgerencia de Obras Públicas y Técnico II de obras
7. 05 min
toda la documentación técnica Transporte Públicas
Subgerencia de Obras Públicas y Técnico II de obras
9. Firmar y sellar expediente Subgerente 15 min
Transporte
10. Registrar y derivar expediente Secretaria 05 min
Transporte
11. Revisar documentación presentada Especialista 20 min
Transporte
Elaborar e imprimir Autorización e Subgerencia de Obras Públicas y
12. Especialista 30 min
informe, firmar informe Transporte
Revisar informe
Conexiones domiciliarias actividad
13. actividad 14 Subgerente 10 min
Transporte
Telecomunicaciones o radio
comunicación 18
14. Firmar y sellar Subgerente 05 min
Transporte
Elaborar e imprimir formatos de Subgerencia de Obras Públicas y
notificación Transporte

16. Entregar autorización Secretaria 03 min
Transporte
17. Recibir autorización y firmar cargo Administrado -
Recibir cargo, y adjuntar a Subgerencia de Obras Públicas y
expediente y archivar Transporte
Código : MDL-MP-01
Página 196 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 197 de 520
Ficha de Procesos M.02.04 Emisión de constancias y certificados

Nivel 1

Emisión de constancias y certificados OEI.01 / OEI.06 / OEI.07 / OEI.09.

Porcentaje de satisfacción de las
Formalizar los procesos relacionados a la Emisión de constancias y
personas con respecto al trámite Misional
certificados en la Municipalidad Distrital de Lince.
de constancias y certificados.
Alineación
Emisión, renovación y duplicado

del Certificado de inspección
- Resolución de ITSE.
- Requisitos según TUPA técnica de seguridad en
- Administrados. --------- ------> ----- - Certificado de ITSE. ------> - Administrados.
vigente. edificaciones calificadas con nivel
- Duplicado de ITSE.
de riesgo bajo, medio, alto y muy
alto.
Alineación
Evaluación de Condiciones de
- Requisitos según TUPA Seguridad en espectáculos
- Administrados. --------- ------> ----- - Resolución de ECSE. ------> - Administrados.
vigente. públicos deportivos y o
deportivos: Hasta 3000 personas.
Alineación
Código : MDL-MP-01
Página 198 de 520
Emisión de Certificad-o de
- Requisitos según TUPA - Certificado de conformidad
- Administrados. -------- ------> conformidad de obra en áreas de ----- ------> - Administrados.
vigente. de obra.
dominio público.
Alineación
SDET OEI.01 / AEI.01.03
- Solicitud simple del Emisión de Carta de - Carta de compatibilidad de

- Administrados. --------- ------> ----- ------> - Administrados.
administrado. compatibilidad de uso. uso.
Alineación
- Requisitos según TUPA Emisión de constancia tributaria - Constancia tributaria de no

- Contribuyentes. --------- ------> ----- ------> - Contribuyentes.
vigente. de no adeudo. adeudo emitida.
Alineación
- Requisitos según TUPA Emisión de constancia tributaria - Constancia tributaria de

- Contribuyentes -------- ------> ----- ------> - Contribuyentes
vigente de contribuyente contribuyente emitida
Alineación
Código : MDL-MP-01
Página 199 de 520

- Indicar número de código
- Contribuyente y/o Emisión de Constancia de no - Estado de cuenta tributaria - Contribuyente y/o
--------- tributario0 ------> ----- ------>
representante legal. adeudo emitida. representante legal.
- Presentación de carta poder
(Tercero)0
Alineación

- Contribuyente y/o Emisión de Estado de cuenta - Estado de cuenta tributaria - Contribuyente y/o
--------- tributario. ------> ----- ------>
representante legal. tributaria. emitida. representante legal.
(Tercero).
Alineación
- Administrados (Persona - Requisitos según TUSNE Emisión de Certificado - Certificado domiciliario - Administrados (Persona
-------- ------> ----- ------>
natural). vigente. domiciliario. emitido. natural).
Código : MDL-MP-01
Página 200 de 520
M.02.04.01 Emisión, renovación y duplicado del Certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones calificadas con nivel de riesgo bajo, medio, alto y muy alto
M.02.04.01 Emisión, renovación y duplicado del Certificado de

1. Nombre inspección técnica de seguridad en edificaciones calificadas con 4. Dueño del Proceso Subgerente de Gestión de Riesgo de Desastres
nivel de riesgo bajo, medio, alto y muy alto
Evaluar el nivel de riesgo y seguridad de las edificaciones

ubicadas en el distrito donde laboran o concurren personas y que
2. Objetivo se encuentra implementada para la actividad a desarrollar. 5. Requisitos
Comprende dos tipos de establecimientos: aquellos que
requieren de licencia de funcionamiento y aquellos que no.


- Inspección técnica de seguridad en
edificaciones para edificaciones
clasificadas con nivel de riesgo
bajo o medio (A y B).
- Inspección técnica de seguridad en
edificaciones para edificaciones
- Resolución de ITSE (A).
clasificadas con nivel de riesgo alto
- Administrados. - Requisitos según TUPA. - Certificado de ITSE (B). - Administrados.
o muy alto (A y B).
- Duplicado de ITSE (C).
- Renovación de Certificado de
inspección técnica de seguridad en
de riesgo bajo o medio (A y B).
- Renovación de Certificado de
Código : MDL-MP-01
Página 201 de 520

de riesgo alto o muy alto (A y B).
- Duplicado del Certificado de
edificaciones (C).
Recursos Humanos:
SGRD: Subgerente, asistente de plataforma, asistente
administrativo e inspectores. - Declaración jurada del cumplimiento de las
condiciones de seguridad en la edificación y reporte de
Instalaciones: nivel de riesgo.
Local de la MDL. - Declaración jurada para renovación del Certificado de
- Ninguno
ITSE.
Sistemas Informáticos: - Informe de ITSE.
SGD y SLA. - Resolución de ITSE.
- Certificado de ITSE.
Equipos:
PC e impresora.
- Porcentaje de certificados emitidos en el plazo establecido con respecto a los solicitados.

- Porcentaje de renovaciones de ITSE emitidos en el plazo establecido con respecto a las
- Reportes de emisión, renovación y duplicado de ITSE. solicitadas.
- Porcentaje de duplicados de Certificados de ITSE emitidos en el plazo establecido con
respecto a los solicitados.

- Los requisitos presentados por los administrados son documentación técnica y planos.
- De acuerdo a la Subgerencia de Obras Privadas, Planeamiento Urbano y Catastro, a la
fecha lo administrados no han solicitado la entrega de licencias temporales.
- Convertir el duplicado de Certificado de ITSE en trámite automático online.
Código : MDL-MP-01
Página 202 de 520
M.02.04.01 Emisión, renovación y duplicado del Certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones calificadas
con nivel de riesgo bajo, medio, alto y muy alto
Base Normativa:
• Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, que aprueba el Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de

Seguridad en Edificaciones.
Actividades
según TUPA
Subgerencia de Gestión de Asistente de
Riesgos y Desastres Plataforma
No actividad 3
Si actividad 5
Orientar e indicar documentación Subgerencia de Gestión de Asistente de
3. 05 min
faltante y devolver Riesgos y Desastres Plataforma
4. Administrado -
Actividad 1
6. Administrado -

11. Entregar expediente a secretaria 03 min
12. Recibir, sellar y firmar cargo 03 min
Riesgos y Desastres Administrativo
inspector(es) y derivar expediente
para su atención Subgerencia de Gestión de
Renovación o duplicado actividad Riesgos y Desastres
16
Emisión actividad 18
Buscar expediente de Certificado
ITSE original Subgerencia de Gestión de Asistente
16. 10 min
Duplicado actividad 17 Riesgos y Desastres Administrativo
Renovación actividad 18
Elaborar e imprimir duplicado de
17. Certificado ITSE 20 min
Actividad 25
18. informe de verificación y acta de 10 min
diligencia a expediente
Código : MDL-MP-01
Página 203 de 520
Renovación alto y muy alto riesgo

Emisión actividad 19
Renovación bajo y mediano riesgo
actividad 24
Riesgos y Desastres
Verificar que el establecimiento se
20. encuentre implementado según lo Inspector 20 min
Riesgos y Desastres
declarado
Ejecutar Diligencia ITSE llenar
21. Informe y entregar copia al Inspector 30 min
Riesgos y Desastres
administrado
Elaborar y emitir panel fotográfico Subgerencia de Gestión de
y anexar a expediente Riesgos y Desastres
Elaborar e imprimir Resolución
Renovación alto y muy alto riesgo
Emisión
¿La ITSE es favorable? Subgerencia de Gestión de Asistente
23. 20 min
Si actividad 24 Riesgos y Desastres Administrativo
No actividad 25
Renovación bajo y mediano riesgo
25
Elaborar e imprimir Certificado
24. ITSE 10 min
Actividad 25
Revisar, firmar y sellar Resolución,
25. Certificado ITSE y/o Duplicado de Subgerente 15 min
Riesgos y Desastres
Certificado ITSE
Elaborar e imprimir formatos de Subgerencia de Gestión de Asistente
26. 10 min
notificación Riesgos y Desastres Administrativo
Entregar Resolución, Certificado Subgerencia de Gestión de Asistente

27. 03 min
ITSE y/o Duplicado Certificado ITSE Riesgos y Desastres Administrativo
Recibir Resolución, Certificado ITSE
28. y/o Duplicado Certificado ITSE y Administrado -
firmar cargo
Recibir cargo, y adjuntar a
expediente
Renovación ITSE riesgo bajo y Subgerencia de Gestión de Asistente
29. 03 min
mediano actividad 19 Riesgos y Desastres Administrativo
Emisión, renovación y duplicado
ITSE actividad 30
30. Archivar expediente 03 min
Código : MDL-MP-01
Página 204 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 205 de 520
M.02.04.02 Evaluación de Condiciones de seguridad en espectáculos públicos deportivos y no deportivos: Hasta 3000 personas
M.02.04.02 Evaluación de Condiciones de seguridad en

1. Nombre espectáculos públicos deportivos y no deportivos: Hasta 3000 4. Dueño del Proceso Subgerente de Gestión de Riesgo de Desastres
personas
Garantizar la seguridad e integridad de los asistentes a los

2. Objetivo eventos realizados por organizadores, promotores y/o 5. Requisitos
propietarios en el establecimiento objeto de inspección.


- Evaluación de condiciones de
seguridad en espectáculos
públicos deportivos y no
deportivos: Hasta 3000 personas –
afines a su diseño.
- Administrados. - Requisitos según TUPA. públicos deportivos y no - Resolución de ECSE. - Administrados.
no afines a su diseño.
públicos deportivos y no
área pública confinada.
Código : MDL-MP-01
Página 206 de 520
Recursos Humanos:
SGRD: Subgerente, asistente de plataforma, asistente
administrativo e inspectores.
Instalaciones:
- Formato de informe de ECSE.
Local de la MDL.
- Ninguno - Acta de diligencia de ECSE.
- Resolución de ECSE.
SGD.
Equipos:
PC e impresora.
- Reportes de Resoluciones de Evaluación de Condiciones de Seguridad en Espectáculos

- Porcentaje de resoluciones emitidas en el plazo establecido respecto a las solicitadas.
Públicos.
- Los requisitos presentados por los administrados son planos.

- Utilizar el Sistema de licencias y autorizaciones en la emisión de resoluciones de ECSE.
- La resolución de ECSE se elabora en Word.
- Todo procedimiento debe concluir en un acto resolutivo; sin embargo, a la fecha, el
procedimiento concluye con el informe del inspector y el envío del expediente a la
Subgerencia de Desarrollo Económico, no se emite resolución.
Código : MDL-MP-01
Página 207 de 520
M.02.04.02 Evaluación de Condiciones de seguridad en espectáculos públicos deportivos y no deportivos: Hasta 3000
personas
Base Normativa:
• Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, que aprueba el Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de

Seguridad en Edificaciones.
Actividades
según TUPA
No actividad 3
Si actividad 5
Orientar e indicar documentación Subgerencia de Gestión de Asistente de
3. 05 min
faltante y devolver Riesgos y Desastres Plataforma
4. Administrado -
Actividad 1
6. Administrado -

11. Entregar expediente a secretaria 03 min
12. Recibir, sellar y firmar cargo 03 min
15. inspector(es) y derivar expediente Subgerente 10 min
Riesgos y Desastres
para su atención
16. Informe de Verificación y Acta de 10 min
Diligencia a expediente
Riesgos y Desastres
Ejecutar Diligencia ECSE , llenar
18. Informe y entregar copia al Inspector 30 min
Riesgos y Desastres
administrado
Elaborar y emitir panel fotográfico
y anexar a expediente Subgerencia de Gestión de
Primera diligencia ECSE actividad Riesgos y Desastres
20
Código : MDL-MP-01
Página 208 de 520
Segunda diligencia ECSE actividad

22
20. Tomar conocimiento Subgerente 05 min
Riesgos y Desastres
Disponer segunda diligencia ECSE Subgerencia de Gestión de
Actividad 17 Riesgos y Desastres
22. Elaborar e imprimir Memorándum 20 min
Revisar, firmar y sellar Subgerencia de Gestión de
Memorándum Riesgos y Desastres
Entregar expediente a SDE para el Subgerencia de Gestión de Asistente
24. 05 min
trámite de autorización del evento Riesgos y Desastres Administrativo
Código : MDL-MP-01
Página 209 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 210 de 520
M.02.04.03 Emisión de Certificado de conformidad de obra en áreas de dominio público
M.02.04.03 Emisión de Certificado de conformidad de obra en

áreas de dominio público
- Solicitud.
- Pruebas de compactación de terreno.
Emitir el Certificado de conformidad de obra realizada en áreas
2. Objetivo 5. Requisitos - Pruebas de resistencia de materiales utilizados (Concreto
de dominio público, una vez culminada.
y/o asfaltado).
- Plano de replanteo de existir modificaciones en el proyecto.


- Certificado de conformidad de
- Administrados. - Requisitos según TUPA. - - Administrados.
obra.
Código : MDL-MP-01
Página 211 de 520
Recursos Humanos:
SOPT: Subgerente, asistente de plataforma, asistente
administrativo y técnico.
Instalaciones: - Formato único de instalación de infraestructura de

Local de la MDL. telecomunicaciones – FUIIT.
- Ninguno
- Resolución de autorización, regulaciones y
Sistemas Informáticos: ampliaciones.
SGD.
Equipos:
- Porcentaje de autorizaciones, regulaciones y ampliaciones emitidas en el plazo

- Reportes de autorizaciones, regularizaciones y ampliaciones.
establecido respecto a las solicitadas.
- Los requisitos presentados por el administrado en su mayoría son planos; sin embargo, la firmas digitales (Ahorro de recursos en recepción de solicitudes, desplazamiento del
mayoría de administrados son empresas. expediente y notificación al administrado).
Código : MDL-MP-01
Página 212 de 520
M.02.04.03 Emisión de Certificado de conformidad de obra en áreas de dominio público
Base Normativa:
• Ley N° 30477, Ley que regula la ejecución de obras de servicios públicos autorizadas por las municipalidades
en las áreas de dominio público
Actividades
según TUPA
Subgerencia de Obras Públicas y Técnico II en Obras
No actividad 3
Si actividad 5
Orientar e indicar documentación Subgerencia de Obras Públicas y Técnico II en Obras
3. 05 min
faltante y devolver Transporte Públicas
4. Administrado -
Actividad 1
Foliar expediente, sellar toda la Subgerencia de Obras Públicas y Técnico II en Obras
5. 05 min
documentación técnica Transporte Públicas

Recibir, revisar y derivar Subgerencia de Obras Públicas y
expediente para su atención Transporte
Transporte
Registrar recepción en SGD y Subgerencia de Obras Públicas y
entregar expediente a especialista Transporte
13. Revisar documentación presentada Especialista 03 min
Transporte
14. Efectuar inspección ocular Especialista 30 min
Transporte
Elaborar e imprimir Certificado e Subgerencia de Obras Públicas y
informe, firmar informe Transporte
16. Revisar informe Subgerente 10 min
Transporte
17. Revisar, firmar y sellar Certificado Subgerente 05 min
Transporte
Elaborar e imprimir formatos de Subgerencia de Obras Públicas y
notificación Transporte

19. Entregar Certificado Secretaria 03 min
Transporte
20. Recibir Certificado y firmar cargo Administrado -
Recibir cargo, y adjuntar a Subgerencia de Obras Públicas y
expediente y archivar Transporte
Código : MDL-MP-01
Página 213 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 214 de 520
M.02.04.04 Emisión de Carta de compatibilidad de uso
1. Nombre M.02.04.04 Emisión de Carta de compatibilidad de uso 4. Dueño del Proceso Subgerente de Desarrollo Económico
Acreditar que la zonificación de la ubicación de un predio es

2. Objetivo 5. Requisitos - Solicitud simple del administrado.
compatible para realizar una actividad comercial determinada.


- Solicitud simple del

- Administrados. - - Carta de compatibilidad de uso. - Administrados.
administrado.
Código : MDL-MP-01
Página 215 de 520
Recursos Humanos:
SDE: Subgerente, asistente de plataforma, técnico
administrativo I y asistente administrativo.
Instalaciones:
Local de la MDL. - Solicitud simple del administrado.
- Ninguno
- Carta de compatibilidad de uso.
SGD.
Equipos:
PC e impresora.
- Registro de número de cartas de compatibilidad de uso. - Número de cartas de compatibilidad de uso otorgadas mensualmente.
- Adecuar el Sistema de licencias y autorizaciones para la emisión de cartas de

compatibilidad de uso.
- Las cartas se elaboran en Word y el control se realiza en Excel. - Automatización a través del uso de la Mesa de partes virtual, notificación electrónica y
Código : MDL-MP-01
Página 216 de 520
M.02.04.04 Emisión de Carta de compatibilidad de uso
Base Normativa:
Actividades
1. Entregar solicitud Administrado -
Recibir y revisar
¿Conforme? Subgerencia de Desarrollo Asistente de
2. 10 min
No actividad 3 Económico Plataforma
Si actividad 5
Orientar e indicar documentación Subgerencia de Desarrollo Asistente de
3. 05 min
faltante y devolver Económico Plataforma
4. Administrado -
Actividad 1
Entregar copia de la solicitud Subgerencia de Desarrollo Asistente de
6. 03 min
recibida Económico Plataforma
Recibir copia de la solicitud
7. Administrado -
recibida
Entregar solicitud secretaria y/o Subgerencia de Desarrollo Asistente de

8. 03 min
asistente Económico Plataforma
Recibir y verificar en el sistema la
9. zonificación del predio y actividad 30 min
económicas permitidas
Elabora propuesta de carta de Subgerencia de Desarrollo Técnico I Apoyo
10. 20 min
compatibilidad de uso y devolver Económico Administrativo
11. Recibir, revisar, firmar y derivar Subgerente 15 min
Económico
12. Recibir y preparar cargo 03 min
13. administrado para la firma del 03 min
cargo
Recibir carta de compatibilidad de
14. Administrado -
uso y firmar cargo
15. 03 min
Código : MDL-MP-01
Página 217 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 218 de 520
M.02.04.05 Emisión de Constancia tributaria de no adeudo
Subgerente de Registro, Recaudación y Orientación al

1. Nombre M.02.04.05 Emisión de constancia tributaria de no adeudo 4. Dueño del Proceso
Contribuyente
Certificar a solicitud del contribuyente, que este se encuentra al

2. Objetivo 5. Requisitos - Requisitos según TUPA vigente.
día en sus obligaciones tributarias.
Desde la presentación de los documentos según requisitos por

parte del contribuyente, verificación de la documentación
indicando que no cuente con deudas pendientes hasta la emisión
y entrega de la constancia tributaria de no adeudo.

- Constancia tributaria de no
- Contribuyentes. - Requisitos según TUPA vigente. - - Contribuyentes.
adeudo emitida.
Código : MDL-MP-01
Página 219 de 520
Recursos Humanos:
SRROC: Analista tributario.
Instalaciones:
- Formato de solicitud de constancia tributaria de no
- Ninguno
adeudo.
SATMUN XP.
Equipos:
- Registro de constancias tributarias de no adeudo procesadas de contribuyentes en

- Ninguno
SATMUN XP.
- Este proceso se encuentra automatizado, el trámite se realiza en la plataforma y su

- Ninguno
entrega es inmediata.
Código : MDL-MP-01
Página 220 de 520
M.02.04.06 Emisión de Constancia tributaria de contribuyente

1. Nombre M.02.04.13 Emisión de Constancia tributaria de contribuyente 4. Dueño del Proceso
Contribuyente
Acreditar la condición de contribuyente como activo, en la base

de datos y cuentas corrientes del sistema administrativo
tributario de la Municipalidad de Lince, código de contribuyente
y dirección del predio.
Desde la presentación de los documentos según requisitos por

3. Alcance parte del contribuyente, verificación de la documentación, hasta 6. Tipo Misional / Externo
la emisión y entrega de la constancia tributaria de contribuyente.

- Constancia tributaria de
- Contribuyentes. - Requisitos según TUPA vigente. - - Contribuyentes.
contribuyente emitida.
Código : MDL-MP-01
Página 221 de 520
Recursos Humanos:
SRROC: Técnico en atención al contribuyente.
Instalaciones:
- Formato de solicitud de constancia tributaria de
- Ninguno
contribuyente.
SATMUN XP.
Equipos:
- Registro de constancias tributarias de no adeudo procesadas de contribuyentes en

- Ninguno
SATMUN XP.

- Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 222 de 520
M.02.04.07 Emisión de Constancia de no adeudo

1. Nombre M.02.04.07 Emisión de Constancia de no adeudo 4. Dueño del Proceso
Contribuyente
Emitir la constancia tributaria a solicitud del contribuyente para - Presentación de DNI.

2. Objetivo comunicar las obligaciones tributarias canceladas y pendientes 5. Requisitos - Indicar número de código tributario.
de pago. - Presentación de carta poder (Tercero).
Desde la identificación del contribuyente en plataforma

3. Alcance indicando su código y/o el documento de identidad hasta la 6. Tipo Misional / Externo
emisión de estado cuenta explicando el detalle de la deuda.

- Contribuyente y/o representante - Estado de cuenta tributaria - Contribuyente y/o
tributario. -
legal. emitida. representante legal.
(Tercero).
Código : MDL-MP-01
Página 223 de 520
Recursos Humanos:
SRROC: Analista de registro.
Instalaciones:
- Ninguno - Formato de cuenta corriente.
SATMUN XP.
Equipos:
- Estados de cuenta procesados en el Sistema de administración tributaria municipal –

- Cantidad de tickets atendidos diariamente por el analista de registro.
SATMUN XP.

- Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 224 de 520
M.02.04.08 Emisión de Estado de cuenta tributaria
Subgerente de Registro Recaudación Orientación al

1. Nombre M.02.04.08 Emisión de Estado de cuenta tributaria 4. Dueño del Proceso
Contribuyente
Emitir la constancia tributaria a solicitud del contribuyente para - Presentación de DNI.

2. Objetivo comunicar las obligaciones tributarias canceladas y pendientes 5. Requisitos - Indicar número de código tributario.
de pago. - Presentación de carta poder (tercero).
Desde la identificación del contribuyente en plataforma

3. Alcance indicando su código y/o el documento de identidad hasta la 6. Tipo Misional / Externo
emisión de estado cuenta explicando el detalle de la deuda

- Contribuyente y/o representante - Estado de cuenta tributario - Contribuyente y/o
tributario. -
legal. emitido. representante legal.
(tercero).
Código : MDL-MP-01
Página 225 de 520
Recursos Humanos:
SRROC: Analista de registro.
Instalaciones:
SATMUN XP.
Equipos:
- Estado de cuenta procesado en el Sistema de Administración Tributaria Municipal –

- Cantidad de tickets atendidos por el analista de registro diariamente.
SATMUN XP.

- Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 226 de 520
M.02.04.09 Emisión de Certificado domiciliario
1. Nombre M.02.04.09 Emisión de Certificado domiciliario 4. Dueño del Proceso Subgerente de Obras Privadas, Planeamiento Urbano y Catastro
Acreditar o certificar la dirección del domicilio de un - Requisitos indicados en el TUSNE vigente de la

administrado en la jurisdicción del distrito de Lince. Municipalidad de Lince.
Comprende desde la presentación de la entrada de la solicitud

y/o documentación del administrado, el cual es derivado a la
Subgerencia de Obras Privadas, Planeamiento Urbano y Catastro
3. Alcance la cual realiza la verificación de dirección que indica el 6. Tipo Misional / Externo
administrado en el documento de manera física, hasta la emisión
del certificado domiciliario, y envío a correo electrónico o
comunicación para su recojo en la Municipalidad de Lince.

- Requisitos indicados en el
- Administrados (Persona
- Administrados (Persona natural). TUSNE vigente de la - - Certificado domiciliario emitido.
natural).
Municipalidad de Lince.
Código : MDL-MP-01
Página 227 de 520
Recursos Humanos:
SOPPUC: Supervisor catastral.
Instalaciones:
Ninguno.
Equipos:
- Ninguno. - Ninguno.
- Ninguno. - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 228 de 520
M.02.04.10 Emisión de Constancia de prestación de servicio
1. Nombre M.02.04.10 Emisión de Constancia de prestación de servicio 4. Dueño del Proceso Subgerente de Logística y Control Patrimonial
Brindar documento que acredite el tiempo y la labor realizada en

2. Objetivo 5. Requisitos - Solicitud de constancia de servicios.
la Municipalidad de Lince por parte del proveedor.
Desde la presentación de la solicitud por mesa de partes, la

derivación a la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial,
3. Alcance revisión de órdenes de servicio, hasta la emisión de la constancia 6. Tipo Misional / Externo
de prestación de servicios y envío a correo electrónico o

- Solicitud de constancia de - Constancia de prestación de

- Ex proveedores. - - Ex proveedores.
servicio. servicios emitida.
Código : MDL-MP-01
Página 229 de 520
Recursos Humanos:
SLCP: Asistente administrativo, analista y subgerente.
Instalaciones:
- Ninguno - Formato de constancia de prestaciones de servicio.
SGD, SIGA y SIAF.
Equipos:
- Base de datos en Excel de constancias que se emitieron físicamente.

- Ninguno
- Carpeta virtual de constancias de prestación de servicios emitidas.
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 230 de 520
M.02.04.11 Emisión de constancias y certificados de trabajo
1. Nombre M.02.04.11 Emisión de constancia y certificados de trabajo 4. Dueño del Proceso Subgerente de Recursos Humanos
Proporcionar al servidor o ex servidor un documento que - Solicitud de constancia de trabajo.

acredite su tiempo de servicio en la institución. - Presentar documento de entrega de cargo (De ser el caso).
Comprende desde la presentación de la solicitud o carta externa

por mesa de partes, derivación a la Subgerencia de Recursos
Humanos, verificación en el siga el ingreso y cese del servidor,
hasta la emisión de la constancia y certificado de trabajo, y envío
a correo electrónico o comunicación para su recojo en la

- Solicitud de constancia de
trabajo. - Constancia de certificado de
- Servidos o ex servidor. - - Servidor o ex servidor.
- Presentar documento de trabajo.
entrega de cargo (Ex servidor).
Código : MDL-MP-01
Página 231 de 520
Recursos Humanos:
SRH: Asistente administrativo, subgerente y técnico
administrativo en administración de legajos.
Instalaciones:
- Ninguno - Formato de constancia o certificado de trabajo.
SGD y SIGA.
Equipos:
- Base de datos en Excel donde se registran las constancias o certificados emitidos.

- Ninguno
- Registro físico de la constancia y certificados archivados en file.
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 232 de 520
M.02.04.12 Emisión de constancias de prácticas profesionales y pre profesionales
M.02.04.12 Emisión de constancias de prácticas profesionales y

1. Nombre 4. Dueño del Proceso Subgerente de Recursos Humanos
pre profesionales
Brindar documento que acredite labor realizada en la

2. Objetivo 5. Requisitos - Solicitud de documento de prácticas o ex practicantes.
Municipalidad de Lince por parte del practicante o ex practicante.
Desde la presentación de la solicitud de constancia de prácticas

por mesa de partes, derivación a la Subgerencia de Recursos
Humanos, verificación en el SIGA el ingreso y cese del
practicante, hasta la emisión de la constancia de prácticas
profesionales y pre profesionales, y envío a correo electrónico o

- Constancia de prácticas
- Solicitud de documento de
- Practicante o ex practicante. - profesionales y pre - Practicante o ex practicante.
practicante o ex practicante.
profesionales emitido.
Código : MDL-MP-01
Página 233 de 520
Recursos Humanos:
SRH: Asistente administrativo, subgerente, técnico
administrativo en administración de legajos y analista en
gestión del rendimiento.
Instalaciones:
- Formato de constancia de prácticas profesionales y pre
- Ninguno Instalaciones de la MDL.
profesionales.
SGD.
Equipos:
- Base de datos en Word donde se indica las constancias de prácticas profesionales y pre
- Ninguno
profesionales que se realizaron.
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 234 de 520
M.02.04.13 Emisión de Constancia de aportes: FONAVI, AFP, haberes y tiempo de servicios
M.02.04.13 Emisión de Constancias de aportes: FONAVI, AFP,

1. Nombre 4. Dueño del Proceso Subgerente de Recursos Humanos
haberes y tiempo de servicios
- Solicitud de constancia de aportes: FONAVI, AFP, haberes y

Acreditar a solicitud del servidor o ex servidor los aportes
tiempo de servicios.
2. Objetivo realizados en las diversas entidades por parte de la Municipalidad 5. Requisitos
- Planillas físicas y/o virtuales.
de Lince.
Desde la presentación de la solicitud por parte del servidor o ex

servidor, derivación a la Subgerencia de Recursos Humanos,
3. Alcance verificación en el SIGA de los aportes realizados, hasta la emisión 6. Tipo Misional / Externo
de la constancia de aportes, y envío a correo electrónico o

- Solicitud de constancia de
aportes: FONAVI, AFP, haberes
- Constancia de aportes, haberes
- Servidor o ex servidor. y tiempo de servicios. - - Servidor o ex servidor.
o tiempo de servicio emitido.
- Planillas físicas y/o virtuales.
Código : MDL-MP-01
Página 235 de 520
Recursos Humanos:
SRH: Asistente administrativo, subgerente, técnico
administrativo en administración de legajos y analista en
gestión del rendimiento.
Instalaciones:
- Formato de constancia de FONAVI, AFP, haberes y
tiempo de servicios.
SGD y SIGA.
Equipos:
- Base de datos en Excel donde se registran las constancias de aportes, haberes o tiempo de
- Ninguno
servicios emitidos.
- Falta de digitalización de los registros de los aportes realizados en su totalidad. - Digitalización de los registros de los aportes realizados en su totalidad.
Código : MDL-MP-01
Página 236 de 520
M.02.04.14 Visado de planos para trámite de prescripción adquisitiva de dominio o título supletorio o rectificación de linderos y áreas de predios urbanos
M.02.04.14 Visado de planos para trámite de prescripción

1. Nombre adquisitiva de dominio o título supletorio o rectificación de 4. Dueño del Proceso Subgerente de Obras Privadas, Planeamiento Urbano y Catastro
linderos y áreas de predios urbanos
Visar los planos de ubicación y localización, perimétrico y

memoria descriptiva de un predio urbano a solicitud del
administrado con la finalidad que este pueda presentarlos ante
2. Objetivo las instancias judiciales, notariales y/o registrales para solicitar la 5. Requisitos - Indicados en el TUPA vigente de la MDL.
prescripción adquisitiva de dominio de un predio, Titulo
Supletorio o Rectificación de Linderos y Áreas de Predios
Urbanos.


- Planos visados (Planos de

ubicación y localización, y plano
perimétrico).
- Administrados. - Cartografía catastral.
- - Memoria descriptiva visada. - Administrados.
- Colegios profesionales. - Consulta de colegiatura por
web.
improcedencia desistimiento o
abandono.
Código : MDL-MP-01
Página 237 de 520
Recursos Humanos:
SOPPUC: Subgerente, asistente técnico, secretaria, supervisor
catastral y técnico administrativo (Notificador).
Instalaciones:
Local de la MDL.
- Número de planos visados para trámites de prescripción
- Formato de solicitud indicando el motivo de visación
adquisitiva de dominio o título supletorio o rectificación de Sistemas Informáticos:
con carácter de declaración jurada.
linderos y áreas de predios urbanos (manual). SGD y SISCAT.
Equipos:
PC e impresora.
Otros:
Cartografía catastral en Autocad.
- Registro en SGD de expedientes atendidos por el área administrativa. - Número de planos visados mensuales otorgados.
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 238 de 520
M.02.04.14 Visado de planos para trámite de prescripción adquisitiva de dominio o título supletorio o rectificación de
linderos y áreas de predios urbanos
Base Normativa:
Actividades
según TUPA
No actividad 3
Si actividad 5
4. Administrado -
Actividad 1
Realizar pago en el banco y Subgerencia de Obras Privadas,
6. Asistente Técnico -
entregar voucher en plataforma Planeamiento Urbano y Catastro
Foliar expediente, sellar todos los Subgerencia de Obras Privadas,
juegos y /o documentación técnica Planeamiento Urbano y Catastro
8. Registrar expediente en SGD Asistente Técnico 05 min
9. Entregar cargo Asistente Técnico 03 min

Recibir, registrar expediente y Subgerencia de Obras Privadas,
derivar Planeamiento Urbano y Catastro
Revisar documentación presentada Subgerencia de Obras Privadas,
14. Supervisor Catastral 20 min
por el administrado Planeamiento Urbano y Catastro
Cruzar información con la base Subgerencia de Obras Privadas,
catastral Planeamiento Urbano y Catastro
16. Programar inspección Supervisor Catastral 10 min
Realizar visita de inspección ocular,
verificando que planos Subgerencia de Obras Privadas,
presentados coincidan con el Planeamiento Urbano y Catastro
inmueble
Elaborar, imprimir, sellar y firmar Subgerencia de Obras Privadas,
informe de verificación Planeamiento Urbano y Catastro
Elaborar e imprimir cargo de Subgerencia de Obras Privadas,
notificación Planeamiento Urbano y Catastro
Revisar y visar planos y memoria
20. descriptiva presentados y disponer Subgerente 15 min
su entrega al administrado
Código : MDL-MP-01
Página 239 de 520

21. Recibir y organizar documentos Secretaria 05 min
22. administrado para la firma del Secretaria 03 min
cargo
Recibir Planos y Memoria
23. Administrado -
Descriptiva Visados y firmar cargo
Recibir cargo, adjuntar a Subgerencia de Obras privadas,
expediente y archivar planeamiento urbano y Catastro
Código : MDL-MP-01
Página 240 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 241 de 520
M.02.04.15 Emisión de certificados municipales
1. Nombre M.02.04.15 Emisión de certificados municipales 4. Dueño del Proceso Subgerente de Obras Privadas, Planeamiento Urbano y Catastro
Certificar que lo requerido por el administrado se encuentre de

acuerdo a la información catastral existente de la Municipalidad:
- Jurisdicción: Que la ubicación de un predio se encuentre
ubicado dentro de la circunscripción territorial del distrito de
Lince.
- Nomenclatura Vial: El nombre oficial de vía.
- Parámetros Urbanísticos y Edificatorios: La zonificación y
características edificatorias normativas de un lote
- Numeración: la numeración oficial del predio.
Estos certificados sirven para efectuar trámites de saneamiento

predial.


- Emisión de certificado de - Certificado de jurisdicción.
jurisdicción. - Certificado de nomenclatura
- Emisión de certificado de vial.
- Administrados (Persona natural o nomenclatura vial. - Certificado de parámetros
- Cartografía catastral.
jurídica). - Emisión de certificado de urbanísticos y edificatorios. - Administrados.
- Planos de zonificación.
- SUNARP. parámetros urbanísticos y - Certificado de numeración.
- Partidas registrales.
edificatorios. - Resolución de reconsideración,
- Emisión de certificado de improcedencia, desistimiento o
numeración. abandono.
Código : MDL-MP-01
Página 242 de 520
Recursos Humanos:
SOPPUC: Subgerente, asistente técnico, secretaria y supervisor
catastral.
Instalaciones:
Local de la MDL.
- Número de certificados emitidos para jurisdicción,
- Formato de solicitud con carácter de declaración
nomenclatura vial, parámetros urbanísticos y edificatorios y Sistemas Informáticos:
jurada.
numeración (Manual). SGD y SISCAT.
Equipos:
PC e impresora.
Otros:
Cartografía catastral y planos de zonificación en Autocad.
- Número de certificados emitidos para jurisdicción, nomenclatura vial, parámetros

urbanísticos y edificatorios y numeración.
- No se cuenta con un sistema informático para emitir los certificados. - Que la Subgerencia de Tecnologías de la Información en coordinación con la Subgerencia
- La cartografía catastral y la información física del predio no están integradas, generando de Obras Privadas, Planeamiento Urbano y Catastro desarrollen un sistema informático
que la búsqueda de los solicitado por el administrado deba efectuarse en el SISCAT y en la integrado.
cartografía catastral en Autocad. - Que la Subgerencia de Obras Privadas, Planeamiento Urbano y Catastro actualice la
- La cartografía catastral y la información física del predio no están actualizados. información catastral (Cartografía y alfanumérica)
Código : MDL-MP-01
Página 243 de 520
M.02.04.15 Emisión de certificados municipales
Base Normativa:
Actividades
según TUPA
No actividad 3
Si actividad 5
Recibir documentación para anexar
Volver Actividad 1
6. Administrado -

Revisar expediente y derivar
Certificado de Parámetros
Urbanísticos actividad 14
13. Certificado de Jurisdicción y Subgerente 05 min
Nomenclatura actividad 17
Certificado de Numeración
actividad 22
Realizar búsqueda de zonificación Subgerencia de Obras Privadas,
para el predio Planeamiento Urbano y Catastro
15. Elaborar, imprimir y firmar informe Asistente Técnico 30 min
Elaborar e imprimir Certificado de
Parámetros Urbanísticos (Adjunta Subgerencia de Obras Privadas,
Cargo de Notificación) Planeamiento Urbano y Catastro
Ir a Actividad 26
Revisar documentación (partidas
17. registrales) presentada por el Supervisor Catastral 05 min
administrado
Realizar búsqueda de ubicación del Subgerencia de Obras Privadas,
predio y/o Nomenclatura Vial Planeamiento Urbano y Catastro
Código : MDL-MP-01
Página 244 de 520

19. Elaborar, imprimir y firmar informe Supervisor Catastral 30 min
Jurisdicción o Nomenclatura Vial Subgerencia de Obras Privadas,
(Adjunta Cargo de Notificación) Planeamiento Urbano y Catastro
Ir a Actividad 26
Verificar partidas registradas, Subgerencia de Obras Privadas,
imprimir y adjuntar a expediente Planeamiento Urbano y Catastro
Realizar búsqueda en el Sistema de
22. Base Cartográfica y Verifica Supervisor Catastral 20 min
numeración
24. Numeración (Adjunta Cargo de Supervisor Catastral 10 min
Notificación)
Revisar, sellar, firmar Certificado y Subgerencia de Obras Privadas,
cargo
28. Recibir Certificado y firmar cargo Administrado -
Recibir cargo, adjuntar expediente Subgerencia de Obras privadas,
y archivar planeamiento urbano y Catastro
Código : MDL-MP-01
Página 245 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 246 de 520
M.02.04.16 Emisión de numeración municipal
1. Nombre M.02.04.16 Emisión de numeración municipal 4. Dueño del Proceso Subgerente de Obras Privadas, Planeamiento Urbano y Catastro
Otorgar numeración municipal, exterior e interior, que identifica

2. Objetivo a las unidades catastrales y sus partes susceptibles de numerar 5. Requisitos - Indicados en el TUPA vigente de la MDL.
(se puede otorgar contando con la licencia de edificación).


- Resolución de Subgerencia
(Numeración municipal).
- Planos con rotulación de la
- Administrados (Persona natural o - Requisitos del TUPA. numeración interior (En caso de
jurídica). - Partidas registrales. - edificios multifamiliares y - Administrados.
- SUNARP. - Cartografía catastral. comerciales).
abandono.
Código : MDL-MP-01
Página 247 de 520
Recursos Humanos:
catastral.
Instalaciones:
Local de la MDL.
- Formato de solicitud debidamente llenada y firmada
- Número de resoluciones de numeración municipal (Manual). Sistemas Informáticos:
por el propietario con carácter de declaración jurada.
SGD y SISCAT.
Equipos:
PC e impresora.
Otros:
- Número de resoluciones de subgerencia para numeración municipal.

- Cantidad de unidades catastrales numeradas.
- Que la Subgerencia de Tecnologías de la Información en coordinación con la Subgerencia

- No se cuenta con un sistema informático para emitir la numeración municipal. de Obras Privadas, Planeamiento Urbano y Catastro desarrollen un sistema informático
integrado.
Código : MDL-MP-01
Página 248 de 520
M.02.04.16 Emisión de numeración municipal
Base Normativa:
Actividades
según TUPA
2. ¿conforme? Asistente Técnico 10 min
No actividad 3
Si actividad 5
Orientar al administrado e indicar Subgerencia de Obras Privadas,
documentación faltante y devolver Planeamiento Urbano y Catastro
Volver a Actividad 1
6. Administrado -
10. Recibir Cargo Administrado -

Recibir y verificar partidas
14. registrales, imprimir y adjuntar al Supervisor Catastral 10 min
expediente
Buscar información y comparar
15. información presentada con Supervisor Catastral 20 min
antecedentes
16. Realizar Inspección Ocular Supervisor Catastral 30 min
Elaborar e imprimir Resolución Subgerencia de Obras Privadas,
(Adjunta Cargo de Notificación) Planeamiento Urbano y Catastro
Rotular planos con la numeración Subgerencia de Obras Privadas,
del predio y visar Planeamiento Urbano y Catastro
Revisar, sellar, firmar Resolución y Subgerencia de Obras Privadas,
Código : MDL-MP-01
Página 249 de 520
cargo
Recibir Resolución y planos
23. rotulados con la numeración del Administrado -
predio y firmar cargo
Recibir cargo, adjuntar expediente Subgerencia de Obras Privadas,
y archivar Planeamiento Urbano y Catastro
Código : MDL-MP-01
Página 250 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 251 de 520
M.02.04.17 Elaboración de planos y códigos de referencia catastral
M.02.04.17 Elaboración de planos y códigos de referencia

catastral
Elaborar los Planos catastrales solicitados por el administrado y

asignar un código alfanumérico de manera que el inmueble
pueda tener una única referencia catastral que permita situarlo
2. Objetivo inequívocamente en la cartografía catastral. Para ello, se 5. Requisitos
elaboran los planos catastrales de los lotes existentes, así como
de la acumulación o subdivisión del lote o lotes, para trámites
registrales.


- Planos catastrales elaborados

con código de referencia
catastral.
- Notificación de culminación del
- Administrados (Persona natural o
- Requisitos del TUPA. - procedimiento y archivamiento - Administrados.
jurídica).
del expediente.
abandono.
Código : MDL-MP-01
Página 252 de 520
Recursos Humanos:
catastral.
Instalaciones:
Local de la MDL.
- Formato de solicitud firmado por el propietario con
- Número de planos catastrales elaborados (Manual). Sistemas Informáticos:
carácter de declaración jurada.
SGD y SISCAT.
Equipos:
PC e impresora.
Otros:
- Registro en SGD de expedientes atendidos por el área administrativa. - Número de planos emitidos.
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 253 de 520
M.02.04.17 Elaboración de planos y códigos de referencia catastral
Base Normativa:
Actividades
según TUPA
2. ¿conforme? Asistente Técnico 10 min
No actividad 3
Si actividad 5
6. Administrado -
10. Recibir Cargo Administrado -

por el administrado Planeamiento Urbano y Catastro
Cruzar información con la base Subgerencia de Obras Privadas,
catastral Planeamiento Urbano y Catastro
Elaborar, imprimir y firmar informe Subgerencia de Obras Privadas,
técnico Planeamiento Urbano y Catastro
Imprimir planos catastrales
17. incluyendo su Código de Supervisor Catastral 05 min
Referencia Catastral
Elaborar e imprimir planos
18. catastrales incluyendo su Código Supervisor Catastral 30 min
de Referencia Catastral
Actualizar Base de datos, según Subgerencia de Obras Privadas,
documentos Planeamiento Urbano y Catastro
Revisar, firmar planos y dispone Subgerencia de Obras Privadas,
entrega a administrado Planeamiento Urbano y Catastro
Código : MDL-MP-01
Página 254 de 520
Entregar documentación al Subgerencia de Obras Privadas,

23. Recibir Planos y firmar cargo Administrado -
Código : MDL-MP-01
Página 255 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 256 de 520
M.02.04.18 Saneamiento catastral de predios para fines registrales, notariales y otros
M.02.04.18 Saneamiento catastral de predios para fines

registrales, notariales y otros
Verificar y actualizar/rectificar, a solicitud del propietario, las

áreas, linderos y usos de su predio para diversos trámites en - Indicados en el TUPA vigente de la MDL.
oficinas de la municipalidad (principalmente Rentas) así como en
instituciones externas (Notarios, Bancos, SUNARP, etc.).


- Ficha catastral.
- Administrados (Persona natural o - Resolución de reconsideración,
- Requisitos del TUPA. - - Administrados.
jurídica). improcedencia, desistimiento o
abandono.
Código : MDL-MP-01
Página 257 de 520
Recursos Humanos:
catastral.
Instalaciones:
Local de la MDL.
- Formato de solicitud indicando la información a
- Número de fichas catastrales (Manual). Sistemas Informáticos:
rectificar con carácter de declaración jurada.
SGD, SISCAT, SATMUN, SISCOM y SISOBRAS.
Equipos:
PC e impresora.
Otros:
- El área administrativa registra en SGD, los expedientes atendidos.

- Número de unidades catastrales actualizadas.
- Registro en el SISCAT (Creación y actualización).
- No se cuenta con una base de datos integrada, por ende, el especialista debe ingresar al
SISCAT para información física del predio, al SATMUN para la declaración de rentas, al - Integrar la base de datos generadas por el SISCAT, SATMUN; SISCOM, y SISOBRAS, en
SISCOM para consultar las licencias emitidas y al SISOBRAS para consultar sobre la licencia coordinación con la Subgerencia de Tecnología de la Información y la SOPPUC.
o fecha de construcción.
Código : MDL-MP-01
Página 258 de 520
M.02.04.18 Saneamiento catastral de predios para fines registrales, notariales y otros
Base Normativa:
Actividades
según TUPA
No actividad 3
Si actividad 5
6. Administrado -
7. Foliar expediente Asistente Técnico 05 min

13. Registrar recepción en SGD Secretaria 05 min
(Partida Electrónica del Inmueble) Planeamiento Urbano y Catastro
Cruzar información con base
16. catastral, rentas, económico y Supervisor Catastral 20 min
obras
17. Realizar inspección ocular Supervisor Catastral 30 min
Realizar Trabajo de Gabinete Subgerencia de Obras Privadas,
(Cálculos y Verificación) Planeamiento Urbano y Catastro
Actualizar datos y fotografías de la
unidad catastral
20. ¿Es acumulación, subdivisión, Supervisor Catastral 10 min
demolición o ampliación?
Si actividad 21
Código : MDL-MP-01
Página 259 de 520
No actividad 22

21. Elaborar nuevo plano catastral Supervisor Catastral 20 min
22. Imprimir y visar ficha catastral Supervisor Catastral 05 min
23. Revisar y visar Ficha Catastral Subgerente 15 min
Subgerencia de Obras privadas,
planeamiento urbano y Catastro
Entregar Ficha Catastral al

Subgerencia de Obras privadas,
planeamiento urbano y Catastro
cargo
Recibir ficha catastral y firmar
26. Administrado -
cargo
Código : MDL-MP-01
Página 260 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 261 de 520
M.02.04.19 Emisión de Reporte de información catastral predial
1. Nombre M.02.04.19 Emisión de Reporte de información catastral predial 4. Dueño del Proceso Subgerente de Obras Privadas, Planeamiento Urbano y Catastro
Brindar información al administrado en materia catastral predial

2. Objetivo 5. Requisitos - Indicados en el TUSNE vigente de la MDL.
del SISCAT.


- Reporte catastral (Ficha

- Administrados. - Requisitos según TUSNE. - - Administrados.
catastral).
Código : MDL-MP-01
Página 262 de 520
Recursos Humanos:
catastral.
Instalaciones:
Local de la MDL. - Formato de solicitud con carácter de declaración
- Número de reportes catastrales (Manual).
jurada firmado por el propietario.
SGD y SISCAT.
Equipos:
PC e impresora.
- Registro en el SGD de expedientes atendidos por el área administrativa. - Número de reportes catastrales emitidos.
- No es un proceso que requiere la elaboración de información, revisión o validación por

- Sistematizar el procedimiento automático y virtual, previo pago.
parte de un especialista, por ende, debería ser automatizado.
Código : MDL-MP-01
Página 263 de 520
M.02.04.19 Emisión de Reporte de información catastral predial
Base Normativa:
Actividades
según TUSNE
No actividad 3
Si actividad 5

Recibir expediente y verificar Subgerencia de Obras Privadas,
documentación Planeamiento Urbano y Catastro
Realizar la búsqueda de la
15. Información Catastral del Predio e Supervisor Catastral 20 min
imprimir Reporte
16. Revisar, visar y derivar Subgerente 15 min
Entregar documentos al Subgerencia de Obras Privadas,

Recibir reporte catastral y firmar
19. Administrado -
cargo
Código : MDL-MP-01
Página 264 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 265 de 520
M.02.04.20 Emisión de Planos catastrales y temáticos
1. Nombre M.02.04.20 Emisión de Planos catastrales y temáticos 4. Dueño del Proceso Subgerente de Obras Privadas, Planeamiento Urbano y Catastro
Emitir Planos catastrales y Temáticos solicitados por el

2. Objetivo administrado (Zonificación, Distrital, Sectores, Vías y Otros) para 5. Requisitos - Indicados en el TUSNE vigente de la MDL.
usos diversos.


- Administrados. - Requisitos según TUSNE. - - Planos temáticos emitidos. - Administrados.

Código : MDL-MP-01
Página 266 de 520
Recursos Humanos:
catastral.
Instalaciones:
Local de la MDL.
- Formato de solicitud firmado con carácter de
- Número de planos temáticos elaborados (Manual). Sistemas Informáticos:
declaración jurada.
SGD.
Equipos:
Otros:
- Registro en el SGD de expedientes atendidos por el área administrativa. - Número de planos emitidos.
- No es un proceso que requiere la elaboración de información, revisión o validación por - Implementar un Sistema de información geográfica (GIS) para que el procedimiento sea
parte de un especialista, por ende, debería ser automatizado. automático y virtual, previo pago.
Código : MDL-MP-01
Página 267 de 520
M.02.04.20 Emisión de Planos catastrales y temáticos
Base Normativa:
Actividades
según TUSNE
No actividad 3
Si actividad 5

Realizar la búsqueda de los planos Subgerencia de Obras Privadas,
catastrales solicitados Planeamiento Urbano y Catastro
15. Imprimir Plano Temático Supervisor Catastral 05 min
16. Revisar y derivar Subgerente 10 min
Entregar documentos al Subgerencia de Obras Privadas,

Recibir Plano Temático y firmar
19. Administrado -
cargo
Código : MDL-MP-01
Página 268 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 269 de 520
Ficha de Procesos M.02.05 Mantenimiento de la infraestructura urbana

Nivel 1

OEI.06: Promover la renovación urbana y mejorar la
Mantenimiento de la infraestructura urbana
ocupación sostenible del territorio en el distrito de Lince.

Porcentaje de satisfacción de los
Fortalecer los procesos relacionados con el mantenimiento de la vecinos del distrito con respecto
Misional
infraestructura urbana en el distrito de Lince. al mantenimiento de la
infraestructura urbana.
Alineación

- Subgerencia de Obras Públicas - Estado situacional de
y Transporte. sardineles de concreto en el
- Municipalidad Distrital de distrito. - Sardineles óptimos y
Lince. - Comunicación escrita por Reparación y conservación de los reparados en beneficio de la - Vecinos de Lince.
--------- ------> ----- ------>
- Vecino de Lince, ya sea parte del vecino de Lince y sardineles de concreto. infraestructura vial y de la - Público en general.
residente o propietario de de alguna unidad de población en general.
algún establecimiento organización que solicite el
comercial. servicio.
Alineación

- Estado situacional de la
- Subgerencia de Obras Públicas
señalización horizontal y
y Transporte.
vertical de vías en el distrito.
- Municipalidad Distrital de Reparación y conservación de
- Comunicación escrita por - Vías con señalización - Vecinos de Lince.
Lince. --------- ------> señalización horizontal y vertical ----- ------>
parte del vecino de Lince, y horizontal y vertical. - Público en general
- Vecino de Lince, residente o de vías.
de alguna unidad de
propietario de algún
organización, que solicite el
establecimiento comercial.
servicio.
Código : MDL-MP-01
Página 270 de 520
M.02.05.01 Reparación y conservación de los sardineles de concreto
M.02.05.01 Reparación y conservación de los sardineles de

concreto
- Informe técnico respecto al levantamiento de información y

estado situacional de sardineles de concreto en el distrito.
Garantizar una circulación peatonal y vehicular adecuada, y
- Comunicación escrita por parte del vecino de Lince ya sea
2. Objetivo brindar seguridad en el desplazamiento de los usuarios de las vías 5. Requisitos
residente o propietario de algún establecimiento comercial,
del distrito.
así como de alguna unidad de organización de la
Municipalidad que solicite el servicio.
Desde la recepción de la comunicación escrita o aprobación del

informe técnico y cronograma de trabajo incluido en el mismo,
ejecución de la actividad, hasta la entrega del informe final del
trabajo ejecutado.

- Informe técnico respecto al

levantamiento de información y
estado situacional de sardineles
- Subgerencia de Obras Públicas y
de concreto en el distrito.
Transporte. - Sardineles óptimos y reparados
- Comunicación escrita por parte
- Municipalidad Distrital de Lince. en beneficio de la - Vecinos del distrito y población
del vecino de Lince ya sea -
- Vecino de lince, ya sea residente infraestructura vial y de la en general.
residente o propietario de
o propietario de algún población en general.
algún establecimiento
establecimiento comercial.
comercial, así como de alguna
unidad de organización que
Código : MDL-MP-01
Página 271 de 520
Recursos Humanos:
SOPT: Subgerente, asistente administrativo, ingeniero civil,
ingeniero de transporte, operarios, capataz y chofer de unidad
móvil.
Instalaciones:
- Registro fotográfico de forma diaria del supervisor de obra Vías del distrito de Lince.
(Ingeniero civil) al Subgerente de Obras Públicas y - Formato de informe técnico.
Transporte. Sistemas Informáticos:
SGD.
Equipos:
PC, impresora multifuncional, cortadora de cemento,
rotomartillo, minicargador, volquete, mezcladora de concreto,
etc.
- Número de calles ejecutadas en relación al número total de calles consideradas en la

- Carpeta de registro fotográfico almacenada en el drive de la computadora.
programación y/o solicitud.
- En algunas ocasiones se presentan demoras en la entrega de materiales de obra para la

- Coordinar con la Subgerencia de Educación, Cultura y Deportes para que a través de los
realización del trabajo.
delegados de las diferentes organizaciones sociales pueden tener mejor acercamiento
- En ocasiones algunos vecinos manifiestan disconformidad con las obras por el ruido que se
con los vecinos del distrito y explicar los beneficios de estos trabajos.
puede ocasionar por los trabajos realizados.
Código : MDL-MP-01
Página 272 de 520
M.02.05.02 Reparación y conservación de señalización horizontal y vertical de vías
M.02.05.02 Reparación y conservación de señalización horizontal

y vertical de vías
- Informe técnico respecto al levantamiento de información y

estado situacional de la señalización horizontal y vertical de
Garantizar una circulación peatonal y vehicular adecuada, y vías en el distrito.
2. Objetivo brindar seguridad en el desplazamiento de los peatones en las 5. Requisitos - Comunicación escrita por parte del vecino de Lince ya sea
vías del distrito residente o propietario de algún establecimiento comercial,
así como de alguna unidad de organización de la
Municipalidad que solicite el servicio.
Desde la recepción de la comunicación escrita o aprobación del

informe técnico y cronograma de trabajo incluido en el mismo,
ejecución de la actividad, hasta la entrega del informe final del
trabajo ejecutado.

- Informe técnico respecto al

levantamiento de información y
estado situacional de la
- Subgerencia de Obras Públicas y señalización horizontal y
Transporte. vertical de vías en el distrito.
- Municipalidad Distrital de Lince. - Comunicación escrita por parte - Vías con señalización horizontal - Vecinos del distrito y población
-
- Vecino de lince, ya sea residente del vecino de Lince ya sea y vertical. en general.
o propietario de algún residente o propietario de
establecimiento comercial. algún establecimiento
comercial, así como de alguna
unidad de organización que
Código : MDL-MP-01
Página 273 de 520

Recursos Humanos:
SOPT: Subgerente, asistente administrativo, ingeniero civil,
ingeniero de transporte, operarios, capataz y chofer de unidad
móvil.
Instalaciones:
Vías del distrito de Lince.
- Registro fotográfico de forma diaria del supervisor de obra Sistemas Informáticos:

(Ingeniero civil) al Subgerente de Obras Públicas y SGD. - Formato de informe técnico.
Transporte.
Equipos:
PC, impresora multifuncional, cortadora de cemento,
rotomartillo, minicargador, volquete, mezcladora de concreto,
etc.
Otros:
Cinta métrica, pintura para tráfico, brochas, picos, palas, reglas,
bugís, cemento, arena, piedra, señales de tránsito, etc.
- Número de informes técnicos y solicitudes de otras áreas y/o vecinos atendidas, en

- Carpeta de registro fotográfico almacenada en el drive de la computadora.
relación al número total de informes técnicos y solicitudes recibidas.
- Demora en los procesos de adquisición de materiales y equipos.

- Optimización de los sistemas procesales para atención de requerimiento de materiales y
- En algunas ocasiones se presentan demoras en la entrega de materiales de obra para la
equipos
realización del trabajo.
Código : MDL-MP-01
Página 274 de 520
Ficha de Procesos M.02.06 Mantenimiento de las áreas verdes

Nivel 1

OEI.02: Mejorar la calidad del medio ambiente dentro del
Mantenimiento de las áreas verdes
distrito de Lince

Metros cuadrados de áreas
Fortalecer los procesos relacionados con el mantenimiento de las áreas
verdes en el distrito por Misional
verdes en el distrito de Lince.
habitante.
Alineación

distrito.
arbolado urbano en el
distrito.
- Gerencia de Gestión - Plan de arborización en el - Vecinos de Lince.
--------- ------> Poda de árboles. ----- - Árboles podados ------>
Ambiental. distrito. - Población en general.
- Plan de manejo de las áreas
verdes del distrito.
- Cronograma de
intervenciones de poda de
árboles.
Alineación

distrito.
- Subgerencia de Operaciones - Plan de manejo de las áreas - Vecinos de Lince.
--------- ------> Riego de áreas verdes. ----- - Áreas verdes con riego ------>
Ambientales. verdes del distrito. - Población en general.
- Cronograma de rutas de
riego.
Código : MDL-MP-01
Página 275 de 520
Alineación

distrito.
- Parque, jardines y/o áreas
- Cronograma de actividades
- Subgerencia de Operaciones Forestación y rehabilitación de verdes en general - Vecinos de Lince.
-------- de forestación, ------> ----- ------>
Ambientales. áreas verdes y especies forestales. rehabilitadas y en buen - Población en general.
mantenimiento y
estado en l distrito de Lince.
rehabilitación de áreas
verdes.
- Estado situacional de las
áreas verdes a intervenir.
Código : MDL-MP-01
Página 276 de 520
M.02.06.01 Poda de árboles
1. Nombre M.02.06.01 Poda de árboles 4. Dueño del Proceso Subgerente de Operaciones Ambientales
- Informe de necesidad de podas de árboles.

Mejorar, mantener, rehabilitar y conservar las áreas verdes y
2. Objetivo 5. Requisitos - Llamada telefónica de queja y atención.
especies forestales del distrito
- Recepción de carta y/o documento (Pedido vecinal).
Desde la recepción de la comunicación de la necesidad de poda

3. Alcance del árbol, ejecución de la actividad, hasta el informe de 6. Tipo Misional / Externo
realización de poda de árboles en el distrito.

- Información del inventario de

árboles del distrito.
arbolado urbano en el distrito.
- Gerencia de Gestión Ambiental. - Plan de arborización en el
- Vecinos del distrito de Lince y
- Subgerencia de Operaciones distrito. - - Árboles podados.
población en general.
Ambientales. - Plan de manejo de las áreas
- Información del cronograma de
intervenciones de poda de
árboles.
Código : MDL-MP-01
Página 277 de 520
Recursos Humanos:
SOA: Coordinador de áreas verdes, supervisor de áreas verdes y
operarios de poda.
Instalaciones:
Bermas laterales, centrales y parques del distrito de Lince.
- Reporte mensual de cumplimiento de actividades realizado
Ninguno
por el coordinador de áreas verdes.
- Formato de atención de pedidos vecinales.
- Reporte de ocurrencia ante incidentes por caída de árboles
Equipos:
realizado por el coordinador de áreas verdes.
PC e impresora.
Otros:
Motosierra, podadora de altura, escalera de madera, escalera
metálica, machete, escoba metálica, lima redonda, buguies,
serrucho curvo, lentes de seguridad, guantes de cuero de chivo,
guantes antideslizantes, zapatos de seguridad (Punta de acero),
arnés de seguridad y línea de vida.
- Registro de árboles podados.

- Número de árboles podados al mes con respecto a los programado.
- Registro de entrega de equipos de protección personal.
- Registro de atención de solicitudes de poda.
- Informe mensual de actividades de poda.
Código : MDL-MP-01
Página 278 de 520
- Capacitaciones en técnicas de trepa de árboles.

- Dificultad para realizar la actividad de poda de árboles, debido al alto número de vehículos
- Capacitaciones en mantenimiento y cuidado de los equipos de poda.
estacionados en las bermas laterales.
- Capacitaciones en temas de manejo silvicultura.
- En ocasiones los vecinos no respetan las señaléticas de seguridad durante las podas.
- Adquisición de equipos para poda certificados internacionalmente.
Código : MDL-MP-01
Página 279 de 520
M.02.06.02 Riego de áreas verdes
1. Nombre M.02.06.02 Riego de áreas verdes 4. Dueño del Proceso Subgerente de Operaciones Ambientales
- Inventario de árboles del distrito.

Conservar, rehabilitar las áreas verdes del distrito, optimizando el
2. Objetivo 5. Requisitos - Cronograma de actividades de riego.
uso del recurso hídrico para su riego.
- Cronograma de rutas de riego.
Desde la recepción del cronograma de riego, por parte del

supervisor, ejecución de la actividad, hasta la presentación del
informe de actividades de riego de las áreas verdes, al Subgerente
de Operaciones Ambientales.


distrito.
- Subgerencia de Operaciones - Vecinos del distrito y población
- Plan de manejo de las áreas - - Áreas verdes con riego.
Ambientales. en general.
- Cronograma de rutas de riego.
Código : MDL-MP-01
Página 280 de 520
-IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRITICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO

Recursos Humanos:
SOA: Coordinador de áreas verdes, supervisor de áreas verdes,
choferes de cisternas y operarios de parques y jardines.
Instalaciones:
Áreas verdes del distrito de Lince.
Ninguno
- Reporte diario por parte del supervisor de áreas verdes del Equipos: - Formato diario de reporte de actividades de riego de
cumplimiento de actividades de riego. PC e impresora. áreas verdes.
Otros:
Mangueras de jebe y lona, micro aspersor, válvula anti drenante
LPD, Válvula eléctrica de control de riego 2", Válvula check,
Válvula de acople rápido, Difusor Pop-Up emergente, llave
bayoneta, aspersor de plástico, aspersor metálico, micro tubo,
nebulizador, aspirador múltiple, aspirador múltiple
electrobomba, cortadora de concreto pavimento,
electrobomba, motobomba, roto martillo, tanque ablandador
de agua.
- Metros cuadrados de áreas verdes con riego y en buen estado en relación a los metros
- Ninguno
cuadrados de áreas verdes en el distrito.
- El parque Elías Aguirre y Ramón Castilla Sur no cuentan con riego tecnificado; el tipo de - Riego tecnificado en todos los parques del distrito.
riego utilizado es por inundación. - Implementación de programas de limpieza de filtros y reservorios subterráneos.
Código : MDL-MP-01
Página 281 de 520
M.02.06.03 Forestación y rehabilitación de áreas verdes y especies forestales
M.02.06.03 Forestación y rehabilitación de áreas verdes y

especies forestales
- Cronograma de actividades de forestación, mantenimiento y

Incrementar, mantener y rehabilitar las áreas verdes del distrito
rehabilitación de áreas verdes.
2. Objetivo con la finalidad de brindar un ambiente saludable y equilibrado a 5. Requisitos
- Informe del estado situacional de las áreas verdes a
la población de Lince.
intervenir.
Desde la recepción del cronograma de actividades de forestación,

mantenimiento y rehabilitación de áreas verdes hasta la
realización del informe final de la actividad por parte del
coordinador de áreas verdes.


distrito.
- Parques, jardines y/o áreas
- Subgerencia de Operaciones verdes en general rehabilitadas - Vecinos del distrito y población
- Cronograma de actividades de -
Ambientales. y en buen estado en el distrito en general.
forestación, mantenimiento y
de Lince.
rehabilitación de áreas verdes.
- Informe del estado situacional
de las áreas verdes a intervenir.
Código : MDL-MP-01
Página 282 de 520
Recursos Humanos:
SOA: Coordinador de áreas verdes, supervisor de áreas verdes y
operarios de parques y jardines.
Instalaciones:
Áreas verdes del distrito de Lince.
- Reporte diario de cumplimiento de actividades por parte del Ninguno - Formato diario de reporte diario de cumplimiento de
coordinador de áreas verdes. actividades.
Equipos:
PC e impresora.
Otros:
Plantas, césped, sustratos, semillas, insumos químicos, chaleco,
camisa drill, pantalón drill, polo de algodón manga larga, gorro
drill, protector bucal, guante de cuero, zapatilla de lona y poncho
impermeable con capucha.
- Metros cuadrados de áreas verdes rehabilitadas y en buen estado en relación a los metros
- Ninguno
cuadrados de áreas verdes en el distrito.
- Se ha elaborado el inventario del arbolado urbano el cual debe contar con un monitoreo
- Implementar un centro de monitoreo del arbolado urbano en el distrito.
contante a fin de evaluar cada especie arbórea para su desarrollo.
Código : MDL-MP-01
Página 283 de 520
Ficha de Procesos M.02.07 Gestión del registro, determinación y otorgamiento de beneficios tributarios
Nivel 1

Gestión del registro, determinación y otorgamiento de beneficios tributarios
administrativos y funcionales de la gestión institucional

Porcentaje de contribuyentes
Fortalecer los procesos relacionados con la gestión del registro, que acceden a los beneficios
Misional
determinación y otorgamiento de beneficios tributarios. tributarios con respecto al total
de contribuyentes.
Alineación

- Requisitos según TUPA Otorgamiento de beneficios para - Obligaciones tributarias con - Pensionista y adulto
- Pensionista y adulto mayor. --------- ------> ----- ------>
vigente. pensionistas y adulto mayor. reducción de 50 UIT. mayor.
Alineación

- Data de información que
- Carta dirigida al
- Subgerencia de Tecnologías de contiene el padrón de
--------- ------> Emisión y entrega de VLP. ----- contribuyente entregando la ------> - Contribuyente.
la Información. contribuyentes que cumplen
tarjeta VPL.
los requisitos.
Alineación

- Resolución de aprobación
- Contribuyente. vigente.
Reconocimiento de inafectación de Reconocimiento de
- Ministerio de Economía y -------- - TUO de la Ley de Tributación ------> ----- ------> - Contribuyente.
y/o exoneración de tributos. inafectación y/o
Finanzas. Municipal – D.S. 156-2004-
exoneración de tributos.
MEF.
Alineación
Código : MDL-MP-01
Página 284 de 520

- Fraccionamiento de deuda
trib. y no trib. fraccionada.
- Requisitos según TUPA - Contribuyente.
Aplazamiento de deuda tributaria Cronograma de pagos.
- Contribuyente. --------- vigente. ------> ----- ------> - Subgerencia de Ejecución
y no tributara. - Resol. de pérdida de fracción.
- Pago de cuota inicial. Coactiva.
- Memorando informando
dando inicio a la cobranza.
Alineación

- Prescripción de deuda
- Requisitos según TUPA tributaria aprobada.
- Contribuyente. --------- ------> Prescripción de deuda tributaria. ----- ------> - Contribuyente.
vigente. - Resolución que aprueba
deuda tributaria.
Alineación

- Requisitos según TUPA Devolución de pagos indebidos
- Contribuyente. -------- ------> ----- - Resolución que aprueba la ------> - Contribuyente.
vigente. por exceso en materia tributaria.
Alineación

- Resolución de
compensación y
- Requisitos según TUPA Compensación, transferencia en
- Contribuyente. --------- ------> ----- transferencia notificada ------> - Contribuyente.
vigente. materia tributaria.
- Pago de obligaciones
tributarias compensadas.
Código : MDL-MP-01
Página 285 de 520
M.02.07.01 Otorgamiento de beneficios para pensionistas y adulto mayor
M.02.07.01 Otorgamiento de beneficios para pensionistas y Subgerente de Registro, Recaudación y Orientación al

1. Nombre 4. Dueño del Proceso
adulto mayor Contribuyente
Brindar el beneficio de la reducción de las 50 UIT en sus - Requisitos según TUPA vigente.
obligaciones tributarias.
Desde la presentación de la declaración jurada adjuntando los

requisitos que contempla la norma, la actualización en el sistema
SATMUN, hasta la emisión y entrega de un nuevo estado de
cuenta con una hoja de resumen.

- Obligaciones tributarias con

- Pensionista y adulto mayor. - Requisitos según TUPA vigente. - - Pensionista y adulto mayor.
reducción de 50 UIT.
Código : MDL-MP-01
Página 286 de 520
Recursos Humanos:
SRROC: Analista de plataforma.
Instalaciones:
- Ninguno - Formato de Hoja resumen (HR).
SATMUN.
Equipos:
- Las actualizaciones de los beneficiarios se registran en el sistema SATMUN. - Ninguno
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 287 de 520
M.02.07.02 Emisión y entrega de VLP

1. Nombre M.02.07.02 Emisión y entrega de VLP 4. Dueño del Proceso
Contribuyente
Brindar estímulos y beneficios mediante la atención preferencial

en todos los servicios que brinde la Municipalidad, la recepción
- Estar al día con las obligaciones tributarias dentro del plazo
2. Objetivo de boletines informativos en su domicilio y descuentos en 5. Requisitos
establecido.
compras en locales comerciales afiliados siempre que cumplan
puntualmente con sus obligaciones tributarias.
Desde la verificación del cumplimiento de requisitos hasta la

notificación para la entrega de la tarjeta VLP.

- Data de información que

- Subgerencia de Tecnologías de la contiene el padrón de Carta dirigida al contribuyente
- Contribuyente.
Información. contribuyentes que cumplen los entregando la tarjeta VLP.
requisitos.
Código : MDL-MP-01
Página 288 de 520
Recursos Humanos:
SRROC: Analista de riesgo, subgerente, asistente administrativo
y gestor de cobranza.
STI: Asistente administrativo, subgerente y analista
programador.
Instalaciones:
- Ninguno - Ninguno
SATMUN XP y SGD.
Equipos:
- Las actualizaciones de los beneficiarios se registran en el sistema SATMUN. - Ninguno
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 289 de 520
M.02.07.02 Emisión y entrega de tarjeta VLP
Base Normativa:
• Ordenanza N° 307 que aprueba Programa de incentivos del Vecino Linceño Preferente.
• Decreto de Alcaldía Nº 005- 2016 – MDL que aprueba la Directiva Nº 003-2016-MDL/GSAL.
Actividades
Subgerencia de Registro
Elaborar Memorándum de solicitud
1. Recaudación y Orientación al Analista de Registro 20 min
de data de información.
Contribuyente
2. Revisar y firmar. Recaudación y Orientación al Subgerente 15 min
Contribuyente
Asistente
3. Registrar y derivar. Recaudación y Orientación al 05 min
Administrativo
Contribuyente
P.S.05.02.06
Subgerencia de Tecnologías de la
4. Emisión de Reportes no
Información
automatizados.
Disponer contratación para servicio
5. Recaudación y Orientación al Subgerente 05 min
impresión de tarjetas VLP.
Contribuyente
P.S.02.01.03
Subgerencia de Logística y
6. Abastecimiento bajo la modalidad
Control Patrimonial
de compras/contratación directa.
7. Elaborar carta a contribuyente. Recaudación y Orientación al Analista de Registro 15 min
Contribuyente
8. Revisar y firmar. Recaudación y Orientación al Subgerente 15 min
Contribuyente
Notificar carta a contribuyente y Gestor de
9. Recaudación y Orientación al 15 min
entregar tarjeta VLP. Cobranzas
Contribuyente
10. Recibir carta y tarjeta VLP. Contribuyente 05 min

Código : MDL-MP-01
Página 290 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 291 de 520
M.02.07.03 Reconocimiento de inafectación y/o exoneración de tributos
M.02.07.03 Reconocimiento de inafectación y/o exoneración de Subgerente de Registro Recaudación y Orientación al

tributos Contribuyente
Exoneración del pago del impuesto predial para pensionistas o

2. Objetivo 5. Requisitos - Requisitos estipulados en el TUPA
adulto mayor
Comprende desde la presentación de la solicitud por parte del

3. Alcance contribuyente hasta la revisión y notificación de la Resolución de 6. Tipo Misional / Externo
gerencia que atiende la solicitud presentada

- Requisitos estipulados en el
- Contribuyente - Resolución de aprobación de
TUPA
- Ministerio de Economía y - Reconocimiento de inafectación - Contribuyente
- TUO de la ley de tributación
Finanzas y/o exoneración de tributos
municipal – D.S 156-2004-MEF
Código : MDL-MP-01
Página 292 de 520
Recursos Humanos:
SRROC: Subgerente, asistente administrativo, especialista lega,
gestor de cobranza
GAT: Gerente, asistente administrativo
Instalaciones:
- Ninguno Instalaciones de la MDL - Solicitud de inafectación y/o exoneración de tributos
Satmun XP, SGD
Equipos:
PC, Impresora multifuncional
- Registro en el sistema en el SATMUN las solicitudes atendidas

- Solicitudes atendidas respecto al porcentaje de solicitudes presentadas
- Base de datos en Excel donde se registra el estado en el que se encuentran las solicitudes
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 293 de 520
M.02.07.03 Reconocimiento de inafectación y exoneración de tributos
Base Normativa:
• Artículo 23 del Texto Único Ordenado del Código Tributario.
• Decreto Supremo N° 133-13-EF.
• Artículo 17 de la Ley de Tributación Municipal, aprobada mediante Decreto Supremo 156-04-EF.
Actividades
Presentar solicitud de reconocimiento de
1. Contribuyente 05 min
inafectación y/o exoneración de tributos.
2. Recepción documental - Mesa de partes Ciudadano y Gestión
presencial/virtual Documentaria
Asistente
3. Recepcionar solicitud. Recaudación y Orientación 05 min
administrativo
al Contribuyente
4. Revisar y delegar a responsable. Recaudación y Orientación Subgerente 05 min
al Contribuyente
Revisar si cuenta con deudas o con más de
un predio. Subgerencia de Registro
5. ¿Cumple con los requisitos? Recaudación y Orientación Especialista legal 30 min
SI actividad 6 al Contribuyente
NO actividad 7
Elaborar informe y proyecto de resolución Subgerencia de Registro
6. declarando la aprobación de la solicitud. Recaudación y Orientación Especialista legal 30 min
Actividad 8 al Contribuyente
Elaborar carta indicando el motivo por el
7. Recaudación y Orientación Especialista legal 20 min
cual no accede.
al Contribuyente
8. Revisar y firmar. Recaudación y Orientación Subgerente 15 min
al Contribuyente
Registrar y derivar. Subgerencia de Registro
Asistente
9. Carta actividad 10 Recaudación y Orientación 05 min
Administrativo
Informe actividad 11 al Contribuyente
Subgerencia de Registro Gestor de
Notificar carta.
10. Recaudación y Orientación cobranza 15 min
Fin de Proceso
al Contribuyente domiciliaria
Gerencia de Administración Asistente
Tributaria administrativo
Gerencia de Administración
Tributaria
Asistente
14. Recepcionar resolución. Recaudación y Orientación 05 min
administrativo
al Contribuyente
15. Revisar y disponer su notificación. Recaudación y Orientación Subgerente 05 min
al Contribuyente
Asistente
16. Derivar para su notificación. Recaudación y Orientación 05 min
administrativo
al Contribuyente
Gestor de
17. Notificar Resolución. Recaudación y Orientación 15 min
cobranza
al Contribuyente
Código : MDL-MP-01
Página 294 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 295 de 520
M.02.07.04 Aplazamiento de deuda tributaria y no tributaria

1. Nombre M.02.07.04 Aplazamiento de deuda tributaria y no tributaria 4. Dueño del Proceso
Contribuyente
Otorgar facilidades de pago para el cumplimiento de sus - Requisitos según TUPA.

obligaciones tributarias. - Pago de cuota inicial.
Comprende desde la presentación de la solicitud, verificación de

si cumple los requisitos hasta la notificación de la resolución.

- Fraccionamiento de deuda
tributaria y no tributaria
fraccionada.
cronograma de pagos. - Contribuyente.
- Contribuyente. - - Resolución de pérdida de - Subgerencia de Ejecución
- Pago de cuota inicial.
fraccionamiento. Coactiva.
Memorando informando
dando inicio a la cobranza
coactiva.
Código : MDL-MP-01
Página 296 de 520
Recursos Humanos:
SRROC: Coordinador de gestión de cobranzas, subgerente y
asistente administrativo.
Instalaciones:
- Formato de resolución de aprobación y cronograma de
- Ninguno pagos.
- Formato de resolución de pérdida de fraccionamiento.
SATMUN XP.
Equipos:
- Todos los fraccionamientos realizados se registran en el sistema SATMUN. - Ninguno
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 297 de 520
M.02.07.04 Aplazamiento de deuda tributaria y no tributaria
Base Normativa:
• Texto Único Ordenado del Código Tributario.
• Decreto de Alcaldía N° 005-2007-MDL, que aprueba el Reglamento de aplazamiento y/o fraccionamiento de
deuda tributaria y no tributaria.
Actividades
1. Presentar requisitos en plataforma. Contribuyente 05 min
Subgerencia de Registro, Coordinador de
2. Revisar requisitos. Recaudación y Orientación gestión de 10 min
al Contribuyente cobranzas
Emitir proforma de fraccionamiento
3. Recaudación y Orientación gestión de 10 min
indicando el pago del 30% de cuota inicial.
4. Realizar pago de cuota inicial. Contribuyente 05 min
Emitir la resolución de fraccionamiento.
¿cumple con las cuotas de pago?
Si fin del proceso
No Actividad 6

Emitir resolución de pérdida de
fraccionamiento.
Realizar informe indicando que
contribuyente no pagó 2 cuotas.
Subgerencia de Registro,
8. Revisar y elaborar memorándum. Recaudación y Orientación Subgerente 20 min
al Contribuyente
Asistente
9. Registrar y derivar. Recaudación y Orientación 05 min
administrativo
al Contribuyente
Subgerencia de Ejecución Asistente
Coactiva administrativo
P.S.03.01.02
Subgerencia de Ejecución
11. Cobranza coactiva a los contribuyentes y/o
Coactiva
administrados.
Notificar a contribuyente la resolución de
12. Recaudación y Orientación Notificador 15 min
perdida de fraccionamiento.
al Contribuyente
Recibir resolución de pérdida de
13. 05 min
fraccionamiento.
Código : MDL-MP-01
Página 298 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 299 de 520
M.02.07.05 Prescripción de deuda tributaria

1. Nombre M.02.07.05 Prescripción de deuda tributaria 4. Dueño del Proceso
Contribuyente.
Extinguir las obligaciones tributarias del contribuyente que

2. Objetivo mantenga pendientes de pago, las cuales deben cumplir los 5. Requisitos - Requisitos indicados en el TUPA vigente.
plazos establecidos en los artículos 43 y 44 del Código Tributario
Desde la presentación de la solicitud de prescripción hasta la

3. Alcance notificación de la resolución que atiende la prescripción de 6. Tipo Misional / Externo
deuda.

- Prescripción de deuda tributaria

- Requisitos indicados en TUPA aprobada
- Contribuyente - - Contribuyente
vigente - Resolución que aprueba deuda
tributaria
Código : MDL-MP-01
Página 300 de 520
Recursos Humanos:
SRROC: Asistente administrativo, subgerente y especialista
legal.
GAT: Asistente administrativo y gerente.
Instalaciones:
- Formato de solicitud de prescripción de deuda
tributaria.
SATMUN XP y SGD.
Equipos:
- Las solicitudes de prescripción de deuda tributaria de contribuyente se registran en el

- Ninguno
sistema SATMUN.
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 301 de 520
M.02.07.05 Prescripción de deuda tributaria
Base Normativa:
• Artículo 23 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo N° 133-13-
EF.
Actividades
Presentar solicitud de prescripción de
deuda tributaria.
Asistente
administrativo
al Contribuyente
al Contribuyente
Verificar que cumpla con la documentación
solicitada.
al Contribuyente
Elaborar Informe y proyecto de resolución Subgerencia de Registro
6. declarando procedente o improcedente la Recaudación y Orientación Especialista legal 30 min
solicitud. al Contribuyente
7. Revisar y firmar informe. Recaudación y Orientación Subgerente 15 min
al Contribuyente
Asistente
administrativo
al Contribuyente
Recepcionar Informe con proyecto de Gerencia de Administración Asistente
9. 05 min
resolución. Tributaria administrativo
10. Revisar y firmar Proyecto de resolución. Gerente 15 min
Tributaria
Asistente
12. Recepcionar Resolución. Recaudación y Orientación 05 min
administrativo
al Contribuyente
13. Revisar y designar a responsable. Recaudación y Orientación Subgerente 05 min
al Contribuyente
Emitir resolución y notificación del mismo.
¿La resolución es procedente o Subgerencia de Registro
14. improcedente? Recaudación y Orientación Especialista legal 15 min
Procedente 15 al Contribuyente
Improcedente 24
Elaborar memorándum adjuntando
resolución.
al Contribuyente
al Contribuyente
Asistente
administrativo
al Contribuyente
Código : MDL-MP-01
Página 302 de 520

Coactiva administrativo
19. Revisar y delegar a responsable. Subgerente 05 min
Coactiva
20. Actualizar sistema SATMUN. Especialista 10 min
Coactiva
21. Notificar resolución a contribuyente. Recaudación y Orientación Notificador 30 min
al Contribuyente
22. Recibir resolución. Contribuyente 05 min
Archivar documentación. Asistente
23. Recaudación y Orientación 05 min
Fin de proceso administrativo
al Contribuyente
24. Notificar resolución. Recaudación y Orientación Notificador 30 min
al Contribuyente
25. Recepcionar y firmar cargo. Contribuyente 05 min
26. Presentar apelación. Contribuyente 05 min

Asistente
administrativo
al Contribuyente
al Contribuyente
Revisar apelación y presentar a Tribunal
Fiscal adjuntando expediente.
al Contribuyente
31. Revisar expediente con apelación. Tribunal Fiscal
32. Emitir resolución. Tribunal Fiscal
Asistente
administrativo
al Contribuyente
al Contribuyente
Elaborar informe y proyecto de resolución
respecto a la resolución de Tribunal Fiscal.
al Contribuyente
al Contribuyente
Asistente
administrativo
al Contribuyente
Código : MDL-MP-01
Página 303 de 520
Tributaria
Asistente
administrativo
al Contribuyente
al Contribuyente
al Contribuyente

Código : MDL-MP-01
Página 304 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 305 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 306 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 307 de 520
M.02.07.06 Devolución de pagos indebidos por exceso en materia tributaria
M.02.07.06 Devolución de pagos indebidos por exceso en Subgerente de Registro, Recaudación y Orientación al
materia tributaria Contribuyente
Devolver al contribuyente aquel pago en exceso o indebido

2. Objetivo 5. Requisitos - Requisitos establecidos en el TUPA vigente.
efectuado en la Municipalidad de Lince.
Desde la solicitud del contribuyente en mesa de partes, elaborar

y notificar resolución al contribuyente hasta la devolución de los
pagos indebidos o la compensación y transferencia en materia
tributaria.


- Requisitos establecidos en el
- Contribuyente. - Resolución que aprueba la Contribuyente.
TUPA vigente.
Código : MDL-MP-01
Página 308 de 520
Recursos Humanos:
SRROC: Asistente administrativo, asesor de orientación al
contribuyente y subgerente.
Instalaciones:
- Ninguno Instalaciones de la MDL. - Ninguno
SATMUN XP y SGD.
Equipos:
- Los estados de los expedientes de devolución de pagos se registran en una base de datos
- Ninguno
en Excel.
- Falta de comunicación entre plataforma y áreas administrativas. - Interconectar el SATMUN con el SGD.
Código : MDL-MP-01
Página 309 de 520
M.02.07.06 Devolución de pagos indebidos por exceso en materia tributaria
Base Normativa:
EF.
Actividades
Presentar solicitud de devolución de pagos
indebidos o en exceso en materia tributaria
Asistente
administrativo
al Contribuyente
al Contribuyente
Verificar que cumpla con la documentación
solicitada.
al Contribuyente
6. Elaborar Informe y proyecto de resolución. Recaudación y Orientación Especialista legal 30 min
al Contribuyente
al Contribuyente
Asistente
administrativo
al Contribuyente
9. 05 min
Tributaria
Asistente
administrativo
al Contribuyente
Revisar y delegar a responsable.
¿Aprobó devolución de pagos indebidos Subgerencia de Registro
13. por exceso? Recaudación y Orientación Subgerente 05 min
Si ir actividad 14 al Contribuyente
No ir actividad 20
14. Recepcionar resolución. 05 min
Financiera administrativo
15. Elaborar memorando. Gerente 30 min
Financiera
Financiera administrativo
P.S.03.02.11
17. Subgerencia de Tesorería
Gestión de pagos.
al Contribuyente
Recibir resolución.
Fin de proceso
Código : MDL-MP-01
Página 310 de 520

Asistente
22. Recepcionar apelación. Recaudación y Orientación 05 min
administrativo
al Contribuyente
al Contribuyente
Revisar y elaborar informe para elevar a
Tribunal fiscal adjuntando expediente.
al Contribuyente
al Contribuyente
Asistente
26. Presentar informe adjuntado expediente. Recaudación y Orientación 05 min
administrativo
al Contribuyente
Recepcionar e iniciar evaluación de
27. Tribunal Fiscal
expediente.
Devolver expediente adjuntando
28. Tribunal Fiscal
resolución.
Asistente
administrativo
al Contribuyente
al Contribuyente
Elaborar proyecto de resolución aceptando Subgerencia de Registro
31. resultado de resolución emitida por Recaudación y Orientación Especialista legal 30 min
Tribunal Fiscal. al Contribuyente
32. Revisar y elaborar informe. Recaudación y Orientación Subgerente 30 min
al Contribuyente
Asistente
administrativo
al Contribuyente
34. 05 min
Tributaria
Asistente
administrativo
al Contribuyente
Revisar y designar a responsable.
¿Aprobó devolución de pagos indebidos Subgerencia de Registro
38. por exceso? Recaudación y Orientación Subgerente 05 min
Si ir actividad 14 al Contribuyente
No ir actividad 39
39. Notificar resolución Recaudación y Orientación 20 min
al Contribuyente
40. Recibir resolución Contribuyente 05 min
Código : MDL-MP-01
Página 311 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 312 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 313 de 520
M.02.07.07 Compensación, transferencia en materia tributaria

1. Nombre M.02.07.07 Compensación, transferencia en materia tributaria 4. Dueño del Proceso
Contribuyente
Compensar y transferir los pagos indebidos o en exceso a las

2. Objetivo 5. Requisitos - Requisitos según el TUPA vigente.
deudas del mismo contribuyente o de terceros.
Desde la presentación de la solicitud por mesa de partes hasta la

notificación de la resolución al contribuyente.

- Resolución de compensación y
- Requisitos según el TUPA transferencia notificada.
- Contribuyente. - Contribuyente.
vigente. - Pago de obligaciones tributarias
compensadas.
Código : MDL-MP-01
Página 314 de 520
Recursos Humanos:
SRROC: Asistente administrativo, asesor de orientación al
contribuyente y subgerente.
Instalaciones:
- Ninguno Instalaciones de la MDL. - Ninguno
SATMUN XP y SGD.
Equipos:
- El estado del expediente se registra en una base de datos Excel. - Ninguno
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 315 de 520
M.02.07.07 Compensación, transferencia en materia tributaria
Base Normativa:
EF.
Actividades
Presentar solicitud de devolución de pagos
indebidos o en exceso en materia tributaria.
Asistente
Administrativo
al Contribuyente
al Contribuyente
Verificar que cumpla con la documentación Especialista
solicitada. Legal
al Contribuyente
Elaborar Informe y proyecto de resolución Subgerencia de Registro
Especialista
6. declarando procedente o improcedente la Recaudación y Orientación 30 min
Legal
solicitud. al Contribuyente
al Contribuyente
Asistente
Administrativo
al Contribuyente
9. 05 min
resolución. Tributaria Administrativo
Tributaria
Tributaria Administrativo
Asistente
Administrativo
al Contribuyente
13. Revisar y designar a responsable. Recaudación y Orientación Subgerente 05 min
al Contribuyente
Revisar resolución.
Especialista
14. improcedente? Recaudación y Orientación 05 min
Legal
Improcedente 23
Elaborar memorándum adjuntando Especialista
resolución. Legal
al Contribuyente
al Contribuyente
Asistente
Administrativo
al Contribuyente
Coactiva Administrativo
Código : MDL-MP-01
Página 316 de 520
Coactiva
20. Actualizar sistema SATMUN. Especialista 15 min
Coactiva
21. Notificar resolución a contribuyente. Recaudación y Orientación Notificador 20 min
al Contribuyente
Fin del proceso.
al Contribuyente
Asistente
26. Recepcionar apelación. Recaudación y Orientación 05 min
Administrativo
al Contribuyente
al Contribuyente
Revisar y elaborar informe para elevar a Especialista
Tribunal Fiscal adjuntando expediente. Legal
al Contribuyente
al Contribuyente
Asistente
30. Presentar informe adjuntando expediente. Recaudación y Orientación 05 min
Administrativo
al Contribuyente
Recepcionar e iniciar evaluación de
31. Tribunal Fiscal
expediente.
Devolver expediente adjuntando
32. Tribunal Fiscal
resolución.
Devolver expediente adjuntando Asistente
resolución. Administrativo
al Contribuyente
al Contribuyente
Elaborar proyecto de resolución aceptando Subgerencia de Registro
Especialista
35. resultado de resolución emitida por Recaudación y Orientación 30 min
Legal
Tribunal Fiscal. al Contribuyente
36. Revisar y elaborar informe. Recaudación y Orientación Subgerente 15 min
al Contribuyente
Asistente
Administrativo
al Contribuyente
Recepcionar informe con proyecto de Gerencia de Administración Asistente
38. 05 min
resolución. Tributaria Administrativo
39. Revisar y firmar proyecto de resolución. Gerente 15 min
Tributaria
Tributaria Administrativo
Asistente
Administrativo
al Contribuyente
Código : MDL-MP-01
Página 317 de 520
42. Revisar y designar responsable. Recaudación y Orientación Subgerente 05 min
al Contribuyente
Notificar resolución.
43. improcedente? Recaudación y Orientación Notificador 20 min
Improcedente 44
Código : MDL-MP-01
Página 318 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 319 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 320 de 520
Ficha de Procesos M.02.08 Gestión de la educación, cultura y deporte

Nivel 1

OEI.04: Promover la cultura, el deporte y educación a través
Gestión de la educación, cultura y deporte de medios presenciales y virtuales para mejorar el desarrollo
físico e intelectual de la población en el distrito

Porcentaje de la población
Fortalecer los procesos relacionados a la gestión de la educación, satisfecha con las actividades
Misional
cultura y deporte en la Municipalidad Distrital de Lince. recreativas, culturales y
deportivas programadas.
Alineación
SECDJ OEI.04 / AEI.04.01

- Vecinos de Lince. Atención en la Biblioteca - Préstamo de los recursos - Vecinos de Lince.
--------- - Carnet de biblioteca. ------> ----- ------>
- Público en general. Municipal. educativos. - Público en general.
Alineación

- Vecinos de Lince. - Requisitos según TUSNE Emisión de Carnet de biblioteca - Carnet de biblioteca - Vecinos de Lince.
--------- ------> ----- ------>
- Público en general. vigente. municipal. municipal. - Público en general.
Alineación

- Vecinos de Lince. - Requisitos según TUSNE Alquiler de espacios culturales y - Espacios culturales y - Vecinos de Lince.
-------- ------> ----- ------>
- Público en general. vigente. deportivos. deportivos alquilados. - Público en general.
Código : MDL-MP-01
Página 321 de 520
Alineación
- Documento que sustente la

Capacitación, charlas y/o talleres
necesidad o realización de la - Capacitaciones, charlas o - Vecinos de Lince.
- Unidad de organización. --------- ------> para los vecinos y público en ----- ------>
capacitación, charla o taller. talleres efectuadas. - Público en general.
general.
- Plan de acciones.
Alineación

- Requisitos según TUSNE
vigente
- Vecinos de Lince. Programa de Estimulación - Clases de estimulación - Vecinos de Lince.
--------- - Exhibir el DNI del niño. ------> ----- ------>
- Público en general. temprana. temprana. - Público en general.
- Copia de la tarjeta de
vacunación.
Alineación

- Subgerencia de Educación,
- Plan anual de trabajo.
Cultura, Deporte y Juventud. Organización y desarrollo de - Evento cultural o deportivo - Vecinos de Lince.
-------- - Requisitos concernientes a ------> ----- ------>
- Vecinos de Lince. eventos culturales y deportivos. realizado - Público en general.
cada evento0
Alineación
Desarrollo de talleres recreativos, - Talleres recreativos,

- Vecinos de Lince. --------- ------> educativos, culturales y deportivos ----- culturales y deportivos ------> - Niños y adolescentes.
vigente.
para niños y adolescentes. efectuados.
Alineación
Código : MDL-MP-01
Página 322 de 520

- Conocimientos otorgados
- Plan de trabajo anual del referentes al cuidado del
Programa de educación, medio ambiente.
cultura y ciudadanía - Certificado de participación
- Subgerencia de Operaciones Formación de promotores - Promotor escolar y juvenil
ambiental. en la formación de
Ambientales. --------- ------> escolares, juveniles y comunitarios ----- ------> comunitario.
- Instructivo para elaborar e promotores escolares,
- Ministerio del Ambiente. del distrito. - Ministerio del Ambiente.
implementar el Programa juveniles y comunitarios del
Municipal EDUCCA del distrito.
Ministerio del Ambiente. - Informe anual reportado al
Ministerio del Ambiente.
Alineación

- Ministerio de Educación0
- Curricula escolar. Enseñanza en el Colegio - Clases impartidas. - Estudiantes del Colegio
- Padres de familia del -------- ------> ----- ------>
- Matrícula del estudiante. Municipal. - Libreta de notas. Municipal.
estudiante0
Código : MDL-MP-01
Página 323 de 520
M.02.08.01 Atención en Biblioteca municipal
1. Nombre M.02.08.01 Atención en Biblioteca municipal 4. Dueño del Proceso Subgerente de Educación, Cultura, Deporte y Juventud
Brindar en calidad de préstamo los recursos educativos (libros,

revistas, material audio visual, etc.) a los vecinos de Lince y
2. Objetivo 5. Requisitos - Carnet de biblioteca.
público en general a fin de leer, buscar información y/o estudiar
dentro de las instalaciones de la biblioteca municipal.
Desde la presentación de carnet de biblioteca, la búsqueda del

3. Alcance recurso educativo a prestar, entrega, devolución del mismo y la 6. Tipo Misional / Externo
posterior devolución del carnet de biblioteca.

- Vecinos del distrito y público en Préstamos de los recursos Vecinos del distrito y público
- Carnet de biblioteca. -
general. educativos. en general.
Código : MDL-MP-01
Página 324 de 520
Recursos Humanos:
SECDJ: Bibliotecóloga y técnico administrativo I.
Instalaciones:
Biblioteca municipal de Lince.
- Ninguno - Formato de registro de ocurrencias.
Ninguno
Equipos:
- Registro en archivo Excel de la asistencia de usuarios.

- Registro en archivo Excel del control de préstamos de los recursos educativos.
- Ninguno
- Registro en archivo Excel hoja de control de préstamo de computadoras.
- File de formatos de registro de ocurrencias.
- Anteriormente se contaba con el sistema WINISIS el cual contenía la base de datos del - Automatización del registro de usuarios y préstamo de los recursos educativos (Creación
fondo bibliográfico. de software que permita rápidamente identificar a la persona, registrarla y acceder a los
- En la actualidad está en proceso la migración a un sistema actualizado denominado KOHA. recursos educativos.
Código : MDL-MP-01
Página 325 de 520
M.02.08.02 Emisión de Carnet de biblioteca municipal
1. Nombre M.02.08.02 Emisión de Carnet de biblioteca municipal 4. Dueño del Proceso Subgerente de Educación, Cultura, Deporte y Juventud
Generar un documento de identificación que permita acceder a

- Según lo especificado en el TUSNE.
2. Objetivo los recursos educativos que brinda y ofrece la biblioteca 5. Requisitos
- Exhibir foto tamaño carnet.
municipal.
Comprende desde presentación de los requisitos para obtener el

carnet hasta la emisión y entrega del mismo.

- Según lo especificado en el
- Vecinos de Lince y público en - Vecinos de Lince y público en
TUSNE. - - Carnet de biblioteca municipal.
general. general.
- Exhibir foto tamaño carnet.
Código : MDL-MP-01
Página 326 de 520
Recursos Humanos:
SECDJ: Bibliotecóloga y técnico administrativo I.
Instalaciones:
Biblioteca municipal de Lince. - Formato de solicitud de carnet.
- Ninguno - Formato de carnet.
Sistemas Informáticos: - Formato de ficha de entrega de carnet.
SATMUN, aplicativo Carnet de biblioteca.
Equipos:
Computadora, impresora, escáner e impresora de carnet.
- File de registro de solicitudes de carnet.

- File de registro de ficha de entrega de carnet. - Ninguno
- Registro de la información del solicitante en el aplicativo Carnet de biblioteca.
- El costo del carnet de biblioteca debe ser reevaluado a fin de considerar una tarifa - Actualizar el precio del carnet.
estándar con relación a los municipios de alrededor. - Actualizar el diseño del carnet.
Código : MDL-MP-01
Página 327 de 520
M.02.08.03 Alquiler de espacios culturales y deportivos
1. Nombre M.02.08.03 Alquiler de espacios culturales y deportivos 4. Dueño del Proceso Subgerente de Educación, Cultura, Deporte y Juventud
Brindar un espacio físico para el desarrollo de actividades

2. Objetivo deportivas, culturales, conferencias y talleres al público en 5. Requisitos - Requisitos establecidos en el TUSNE.
general.
Desde la solicitud verbal y/o escrita (según sea el caso) para el

uso del espacio, verificación de disponibilidad, proporcionar
tarifa y código de pago, recepción del baucher, registro en el
cuaderno y base de datos del sistema SATMUN XP, hasta la
entrega del recibo indicando hora y fecha del alquiler y uso de las
instalaciones.

- Vecinos de Lince y público en - Requisitos establecidos en el - Espacios culturales y deportivos - Vecinos de Lince y público en
-
general. TUSNE. alquilados. general.
Código : MDL-MP-01
Página 328 de 520
Recursos Humanos:
SECDJ: Coordinador de actividades.
Instalaciones:
Instalaciones de la MDL (Losas deportivas, auditorio de la Casa
de la cultura y sala de la biblioteca.
- Ninguno - Ninguno
SATMUN XP.
Equipos:
- Registro en SATMUN XP.

- Ninguno
- Cuaderno de registro.
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 329 de 520
M.02.08.04 Capacitación, charlas y/o talleres para los vecinos y público en general
M.02.08.04 Capacitación, charlas y/o talleres para los vecinos y

1. Nombre 4. Dueño del Proceso Subgerente de Educación, Cultura, Deporte y Juventud.
público en general.
Impartir a los vecinos de Lince y público en general los

- Documentación que sustente la necesidad o realización de
2. Objetivo conocimientos y/u orientaciones respecto a los diversos temas 5. Requisitos
la capacitación, charla o taller.
municipales.
Desde la recepción del documento que sustenta la necesidad del

taller, su planificación, la realización de los requerimientos,
3. Alcance realización de la difusión ejecución de la actividad, su evaluación 6. Tipo Misional / Externo
por parte de los participantes, hasta la realización un informe con
el detalle de la actividad.

- Documento que sustente la

necesidad o realización de la - Capacitaciones, charlas o - Vecinos de Lince y público en
- Unidad de organización. -
capacitación, charla o taller. talleres efectuados. general.
- Plan de acciones.
Código : MDL-MP-01
Página 330 de 520
Recursos Humanos:
SECDJ: Subgerente y asistente administrativo.
Instalaciones:
Auditorio de la Casa de la cultura, ambientes del Colegio
Municipal y auditorio de Palacio Municipal.
Sistemas Informáticos: - Formato de lista de asistencia.

- Ninguno
SGD. - Modelo de encuesta de satisfacción.
Equipos:
PC, impresora multifuncional, parlante de audio y equipo de
sonido.
Otros:
Material o equipos relacionados a los temas a dictar.
- File conteniendo la lista de control de asistencia.

- Porcentaje de participantes satisfechos con respecto al número total de participantes.
- Base de datos en Excel con la información de los talleristas.
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 331 de 520
M.02.08.05 Programa de estimulación temprana
1. Nombre M.02.08.05. Programa de estimulación temprana 4. Dueño del Proceso Subgerente de Educación, Cultura, Deporte y Juventud
- Requisitos establecidos en el TUSNE.

Ofrecer el servicio a niños en la primera infancia para el
2. Objetivo 5. Requisitos - Exhibición del DNI del niño.
desarrollo de sus competencias y capacidades.
- Copia de la tarjeta de vacunación.
Abarca desde la recepción de los requisitos, inscripción, dictado

3. Alcance de clases, hasta la realización del informe final de actividad por el 6. Tipo Misional / Externo
programa culminado.

- Requisitos establecidos en el
TUSNE.
- Vecinos del distrito y público en - Clases de estimulación - Vecinos del distrito y público
- Exhibición del DNI del niño. -
general. temprana. en general.
- Copia de la tarjeta de
vacunación.
Código : MDL-MP-01
Página 332 de 520
Recursos Humanos:
SECDJ: Profesora de estimulación temprana.
Instalaciones:
Biblioteca Municipal de Lince, Casa de la cultura.
- Formato de lista de asistencia.
- Ninguno
Sistemas Informáticos: - Modelo de encuesta de satisfacción.
SATMUN XP y aplicación INTRANET.
Equipos:
- Ninguno - Ninguno
- Existe mucha demanda para este taller, muchas veces se quedan niños sin ser matriculados.
- Implementar un salón adicional de estimulación temprana con su respectiva profesora.
- Los materiales educativos y mobiliario tienen más de 10 años de uso, muchas veces los
- Adquirir nuevos y modernos materiales educativos (Juegos y mobiliario).
padres de familia donan materiales, pero no es suficiente.
Código : MDL-MP-01
Página 333 de 520
M.02.08.06 Organización y desarrollo de eventos culturales y deportivos
M.02.08.06 Organización y desarrollo de eventos culturales y

1. Nombre 4. Dueño del Proceso Subgerente de Educación, Cultura, Deporte y Juventud
deportivos
Promover e incentivar de manera masiva la cultura y deporte

2. Objetivo 5. Requisitos - Plan anual de trabajo.
entre los vecinos del distrito y público en general.
Desde la recepción del plan de trabajo, su aprobación por parte

de la gerencia, la realización de los requerimientos, inscripción de
los participantes, por cada evento, la ejecución del mismo en las
fechas establecidas, hasta la presentación del informe final.

- Subgerencia de Educación,
- Plan anual de trabajo.
Cultura, Deporte y Juventud. - Evento cultural o deportivo - Vecinos de Lince y público en
- Requisitos concernientes a -
- Vecinos de Lince y público en realizado. general.
cada evento.
general.
Código : MDL-MP-01
Página 334 de 520

Recursos Humanos:
SECDJ: Subgerente, asistente en gestión cultural, promotor
deportivo y asistente administrativo.
Instalaciones:
Auditorio de la Casa de la cultura, auditorio del Colegio
municipal, Biblioteca municipal, Sala infantil, losas deportivas
de la municipalidad, parques y avenidas y/o calles del distrito
de Lince.
- Ninguno - Formato de ficha de inscripción.
SGD.
Equipos:
PC, impresora multifuncional, equipo de sonido y pantallas LED.
Otros:
Ambulancia/primeros auxilios, estrados, sillas, toldos y mesas.
- Base de datos en Excel con la información de los inscritos.

- Ninguno
- File conteniendo las fichas de inscripción.
- No se cuenta con instrumentos de control para la realización del evento. - Crear un check list con las actividades o pasos a realizar por cada evento.
Código : MDL-MP-01
Página 335 de 520
M.02.08.07 Desarrollo de talleres recreativos, educativos, culturales y deportivos para niños y adolescentes
M.02.08.07 Desarrollo de talleres recreativos, educativos,

1. Nombre 4. Dueño del Proceso Subgerente de Educación, Cultura, Deporte y Juventud
culturales y deportivos para niños y adolescentes
Impartir a los niños y adolescentes del distrito conocimientos

básicos de órgano eléctrico, teatro, cerámica, clown, mini chef,
2. Objetivo dibujo y pintura, comic y mangas, bailes, capoeira, full body, 5. Requisitos - Requisitos establecidos en el TUSNE
karate, taekwondo, futbol, vóley, básquet, box esgrima, tenis de
mesa, ajedrez, tiro con arco, entre otros.
Desde la recepción de los requisitos, inscripción, dictado de

3. Alcance clases, realización de la encuesta de satisfacción, hasta la 6. Tipo Misional / Externo
clausura de cada taller.

- Requisitos establecidos en el - Talleres recreativos, culturales y - Niños y adolescentes del

- Vecinos de Lince. -
TUSNE. deportivos efectuados. distrito de Lince.
Código : MDL-MP-01
Página 336 de 520
Recursos Humanos:
SECDJ: Promotor deportivo, coordinador de actividades,
asistente administrativo y profesores a cargo por cada
disciplina o curso.
Instalaciones:
Ambientes de la Casa de la cultura, Colegio municipal,
- Formato de ficha de inscripción.
Biblioteca infantil, Polideportivo parque Ramón Castilla y
- Ninguno - Formato de lista de inscripción por cada taller.
cancha de vóley Luisa Fuentes.
- Modelo de encuesta de satisfacción.
SATMUN XP.
Equipos:
PC, impresora multifuncional, parlante de audio, equipo de
sonido y materiales deportivos.
- File conteniendo la lista de control de asistencia.

- File con la documentación de los participantes. - Porcentaje de participantes satisfechos con respecto al número total e participantes en
- Base de datos en Excel con la información de los participantes. los talleres.
- Base de datos en Excel con la información de los profesores.
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 337 de 520
M.02.08.08 Formación de promotores escolares, juveniles y comunitarios del distrito
M.02.08.08 Formación de promotores escolares, juveniles y

1. Nombre 4. Dueño del Proceso Subgerente de Operaciones ambientales
comunitarios del distrito
- Plan de trabajo anual del Programa de educación, cultura y

ciudadanía ambiental.
- Residir, trabajar o estudiar dentro de la jurisdicción del
Brindar y/o ampliar conocimientos a las personas que residen,
distrito.
2. Objetivo trabajan o estudian en el distrito, en temas referentes al cuidado 5. Requisitos
- Para el caso de formación de promotores juveniles: Contar
del medio ambiente.
con compromiso e interés en el cuidado del ambiente,
disponer de tiempo, estar dispuesto a recibir capacitaciones
y estar estudiando una carrera técnica y/o universitaria.
Desde la convocatoria para la formación de promotores,

recepción de postulación, elección de los promotores, charla de
3. Alcance inducción, capacitaciones, clausura y acreditación de mediante 6. Tipo Misional / Externo
certificado de participación, hasta la realización del informe final
de la ejecución de las actividades de Formación de Promotores.

- Conocimientos otorgados
- Plan de trabajo anual del referentes al cuidado del medio
Programa de educación, cultura ambiente.
- Subgerencia de Operaciones y ciudadanía ambiental. - Certificado de participación en - Promotor escolar y juvenil
Ambientales. - Instructivo para elaborar e - la formación de promotores comunitario.
- Ministerio del Ambiente implementar el Programa escolares, juveniles y Ministerio del Ambiente.
municipal EDUCCA del comunitarios del distrito.
Ministerio del Ambiente. Informe anual reportado al
Ministerio del Ambiente.
Código : MDL-MP-01
Página 338 de 520
Recursos Humanos:
SOA: Coordinador del Programa EDUCCA, promotores
ambientales y guarda parques.
Instalaciones:
Instalaciones de la municipalidad, centros escolares, institutos y - Formato de la cartilla 1, 4 y 5 del instructivo para
- Registro de asistencia de personas inscritas. parques del distrito. elaborar e implementar el Programa municipal
EDUCCA del Ministerio del Ambiente.
Ninguno
Equipos:
PC, impresora, proyector, ecram y micrófono.
- File conteniendo el informe mensual de actividades relacionadas a la formación de

promotores escolares, juveniles y comunitarios del distrito.
- Porcentaje de promotores escolares, juveniles y comunitarios reconocidos.
- Base de datos de eventos de formación de Promotores escolares, juveniles y comunitarios
del distrito.
- Complementar las formaciones con talleres de habilidades blandas.

- Por el estado de emergencia, los promotores ambientales han diversificado sus funciones,
- Flexibilidad de horario del personal de la Subgerencia de Operaciones Ambientales,
realizando sensibilización a través de las redes sociales de manera remota y/o presencial
durante la semana, para trabajar los fines de semana.
con equipos de protección personal para evitar contagios por COVD.
- Material didáctico y lúdico para facilitar su comunicación con el vecino.
- De acuerdo a lo mencionado por la Subgerencia de Operaciones Ambientales, en ocasiones
- Coordinaciones con otras áreas de la municipalidad involucradas en la educación del
el personal capacita a los promotores escolares y juveniles los fines de semana, generando
vecino linceño (Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional y la Subgerencia de
que trabajen hasta 6 o 7 días a la semana.
Educación, Cultura, Deporte y Juventud).
Código : MDL-MP-01
Página 339 de 520
M.02.08.09 Enseñanza en el Colegio municipal
1. Nombre M.02.08.09 Enseñanza en el Colegio Municipal 4. Dueño del Proceso Subgerente de Educación, Cultura, Deporte y Juventud
2. Objetivo Brindar formación integral y académica a los estudiantes. 5. Requisitos - Matrícula del estudiante.
Desde la matricula del estudiante, impartir clases, hasta la

remisión de la libreta de notas finales.

- Ministerio de Educación. - Curricula escolar. - Clases impartidas. - Estudiantes del Colegio

-
- Padres de familia del estudiante. - Matrícula del estudiante. - Libreta de notas. Municipal.
Código : MDL-MP-01
Página 340 de 520
Recursos Humanos:
SECDJ: Director, docentes y auxiliares de educación.
Instalaciones:
Colegio municipal.
- Libreta de notas.
- UGEL realiza los controles pertinentes referentes al estudio.
- Constancia de matrícula.
SATMUN XP y SIAGIE.
Equipos:
- Registro de las matrículas realizadas en el SATMUN XP.

- Temas realizados en clases respecto a los temas programados.
- Base de datos en Excel de alumnos por grados.
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 341 de 520
Ficha de Procesos M.02.09 Gestión de la salud y población en riesgo

Nivel 1

OEI.03: Contribuir al fortalecimiento de la salud pública
dentro del distrito de Lince.
Gestión de la salud y población en riesgo
OEI.05: Fortalecer el sistema de protección social con
enfoque inclusivo en el distrito de Lince.

Porcentaje de población
Fortalecer los procesos relacionados con la gestión de la salud y
atendida en servicios de salud y Misional
población en riesgo en la Municipalidad Distrital de Lince.
ayuda.
Alineación
SSPPS OEI.03 / AEI.03.01

- Apoyo logístico
- Red AMANCHAY.
--------- (Medicamentos, personal ------> Desarrollo de campañas de salud. ----- - Campaña de salud brindada. ------> - Público en general.
- Centro Médico.
médico, carpas, etc.).
Alineación

- Requisitos según TUSNE - Carnet de sanidad
- Administrados. --------- ------> Emisión de Carnet de sanidad. ----- ------> - Administrados.
vigente. entregados.
Alineación

- Población en general. - Atención de salud al - Población en general
- De ser el caso, presentar
- Servidores públicos de la -------- ------> Servicio de Tópico Municipal. ----- ciudadano dentro del ------> - Servidores públicos de la
receta para la aplicación de
Municipalidad de Lince. distrito. Municipalidad de Lince
algún inyectable.
Código : MDL-MP-01
Página 342 de 520
Alineación

- Atención de salud al
ciudadano dentro del - Población en general.
- Comunicación del hecho de Servicio de ambulancia municipal distrito. - Subgerencia de Salud
- Subgerencia de Serenazgo. --------- ------> ----- ------>
emergencia. – SOS. - Formato pre hospitalario Pública y Programas
respecto a la atención Sociales.
realizada.
Alineación

- Acta de inspección higiénico
- Queja verbal o escrita
sanitaria.
- Persona natural o jurídica. --------- presentada por una persona ------> Desratización y manejo de plagas. ----- ------> - Persona natural o jurídica.
- Plaga urbana controlada o
natural o jurídica.
eliminada.
Alineación

- Materiales, equipos e
- Atención veterinaria de
insumos para el desarrollo de
calidad.
- Asociaciones civiles de la campaña. Desarrollo de campañas - Vecinos de Lince.
-------- ------> ----- - Educación de tenencia ------>
protección animal. - Apoyo logístico veterinarias. - Población en General.
responsable de animales de
(Medicamento, personal
compañía.
médico, carpas, etc.).
Alineación

- Solicitud y pago de atención
Atención en la Veterinaria
- Población en general. --------- de parte de las personas ------> ----- - Mascota o animal atendido. ------> - Población en general.
Municipal (Todos los servicios).
demandantes.
Alineación
Código : MDL-MP-01
Página 343 de 520
- Carnets enmicados de
- Vecinos de Lince. --------- ------> Emisión de Carnet canino/felino. ----- identificación canino y ------> - Vecinos de Lince.
vigente.
felino.
Alineación
- Certificado de discapacidad
Empadronamiento de - Registro del ingreso del
- Vecinos con discapacidad del - Resolución de la persona con - CONADIS.
-------- ------> beneficiarios del Programa ----- beneficiario al Programa ------>
distrito. discapacidad. - Beneficiario.
OMAPED. OMAPED.
- Carnet del CONADIS.
Alineación
- Presentar DNI y recibos de

servicios básicos.
- RJ 217-2006-INEI “Aprueban - Ficha de empadronamiento
- Instituto Nacional de Empadronamiento de - Vecinos beneficiarios.
Normas Técnicas del realizado.
Estadística e Informática. --------- ------> beneficiarios (Programa Vaso de ----- ------> - Instituto Nacional de
Resumen del - Oficio adjuntando el
- Vecinos beneficiarios. Leche). Estadística e Informática.
Empadronamiento Distrital empadronamiento.
del Programa del Vaso de
Leche.
Alineación
Código : MDL-MP-01
Página 344 de 520

- Planillas de beneficiarios.
- Ley N° 24059, Ley de
creación del Programa del
Vaso de Leche en todos los
municipios provinciales de la
- Programa Vaso de Leche. - Comités de Base
república. Entrega de leche y hojuelas (Vaso - Leche y hojuelas para
- Congreso de la República. --------- ------> ----- ------> (Beneficiarios del Vaso de
- Ley N° 27470, Ley que de Leche). entregar a beneficiarios.
- Proveedor de leche y hojuelas. Leche).
establece normas
complementarias para la
ejecución del Programa del
Vaso de Leche.
- Leche y hojuelas.
Alineación

- Solicitud presentada por
parte del administrado. - Leche de soya preparada y - Vecino de Lince
- Vecinos de Lince. -------- ------> Entrega de leche de soya (Soyalin). ----- ------>
- Formato de planillas de entregada. beneficiado.
atención.
Alineación

- Padrón de personas
afectadas por tuberculosos
- Establecimientos de salud de que reciben tratamiento.
Lince. - Directiva 001-2017-MIDIS, Entrega de canastas para personas
--------- ------> ----- - Canasta entregada. ------> - Paciente beneficiado.
- Ministerio de Desarrollo e “Funcion. de la modalidad con TBC.
Inclusión Social. Complem. alimentaria para la
persona afectada por
tuberculosis del PCA”.
Alineación
Código : MDL-MP-01
Página 345 de 520

- Solicitud presentada.
- Vecinos de Lince. - Memorando emitido por la - Caso social atendido.
Atención individualizada de casos
- Gerencia de Desarrollo --------- Gerencia de Desarrollo ------> ----- - Ficha de evaluación socio ------> - Vecino de Lince.
sociales.
Humano. Humano informando caso económica.
social.
Alineación

- Listado de beneficiarios de
- Programa Vaso de Leche.
los Programas Vaso de Leche - Informe de resultado
- Programa de Estimulación - Instituciones educativas
y Estimulación Temprana. Evaluación nutricional del general.
Temprana. -------- ------> ----- ------> del distrito de Lince.
- Listado de escolares de beneficiario. - Resultado individualizado
- Instituciones educativas del - Padres de familia.
instituciones educativas del para el padre de familia.
distrito.
nivel inicial.
Alineación

- Directiva 001-2020-MIDIS,
que regula la operatividad y - Resultado de la clasificación
- Ministerio de Desarrollo e Registro de información al vecino - Solicitante.
la focalización de los hogares socio económica.
Inclusión Social. --------- ------> solicitante para obtener la ----- ------> - Ministerio de Desarrollo e
(SISFOH). - Oficio adjuntando la
- Solicitantes. clasificación socio económica. Inclusión Social.
- Requisitos indicados en la clasificación.
R.M. 032-2020-MIDIS.
Alineación

Código : MDL-MP-01
Página 346 de 520
- Copia certificada del Acta

Conciliación extrajudicial en
- Solicitantes. --------- - Presentar DNI. ------> ----- Única de Conciliación ------> - Solicitante.
materia familiar.
Extrajudicial emitida.
Alineación

Acciones de bienestar y
- Ministerio de la Mujer y - Ley N° 30490, Ley de la
-------- ------> empoderamiento del adulto ----- - Carnet de inscripción CIAM. ------> - Adulto mayor.
Poblaciones Vulnerables. persona adulta mayor.
mayor.
Alineación

- CONDIS.
- Ministerio de Trabajo.
Inserción laboral para personas - Vecino con discapacidad
- Fondo de Poblaciones Unidas. --------- - Convocatorias laborales. ------> ----- - Inserción laboral realizada. ------>
con discapacidad. en el distrito.
- Cartera de empresas
contactadas.
Alineación

- Listado brindado por los
- Programa del Vaso de Leche. Programas del Vaso de Desarrollo de sesiones educativas
- Padre de familia.
- Programa de Estimulación Leche, Estimulación para la promoción de hábitos - Informe de resultado
- Tutores legales.
Temprana. --------- Temprana y por las ------> saludables a los beneficiarios de ----- individualizado para el ------>
- Instituciones educativas de
- Instituciones educativas del instituciones educativas del los Programas Soyalin y Vaso de padre de familia.
nivel inicial.
distrito de Lince. distrito de Lince. Leche niños menores de 36 meses.
- Pre test.
Alineación

Código : MDL-MP-01
Página 347 de 520
- Registro en el aplicativo de
- Listado de niños Ejecución de visitas domiciliarias
Visita Domiciliaria mediante
- Ministerio de Salud. -------- incorporados en el aplicativo ------> para la prevención de anemia en ----- ------> - Ministerio de Salud.
aplicativo móvil y por
Visita Domiciliaria del MINSA. niños menores de 4 a 11 meses.
formato.
Alineación

- Datos de solicitante - Ficha de Empadronamiento
Ejecución de visitas domiciliarias
adjuntando documentos. (Si califica). - Beneficiario y/o potencial
- Potencial beneficiario. --------- ------> para la verificación de casos de ----- ------>
- Solicitud de postulación al - Ficcha de ingreso al beneficiario.
riesgo.
Programa Soyalin. Programa Soyalin.
Alineación

- Pago por concepto de
- Informe de ensayo - Personas naturales o
- Personas naturales o jurídicas. --------- análisis (Establecido en el ------> Análisis microbiológicos. ----- ------>
microbiológico realizado. jurídicas.
TUSNE).
Alineación

- Comunicación escrita o
verbal de la vulneración de
algún niño o adolescente de
0 a 17 años.
- D.S. 005-2019-MIMP.
- Manual del Curso de - Oficio de derivación según - Niño, niña y adolescente.
- Instituciones públicas y Atención de casos de vulneración
Formación para Defensoras y sea el caso. - Entidades competentes
privadas. -------- ------> de derechos de niños y ----- ------>
Defensores del Servicio de - Derechos restituidos. (Poder Judicial, Fiscalía y
- Ministerio de la Mujer y adolescentes.
Defensoría del Niño, Niña y - Resoluciones emitidas. Ministerio Público).
Poblaciones Vulnerables.
Adolescente.
- D.L. para protección de
niñas, niños y adolescentes
sin cuidados parentales o en
riesgo de perderlos.
Código : MDL-MP-01
Página 348 de 520
M.02.09.01 Desarrollo de campañas de salud
ICHA TECNICA DEL PROCESO NIVEL 2
1. Nombre M.02.09.01 Desarrollo de campañas de salud 4. Dueño del Proceso Subgerente de Salud Pública y Programas Sociales
Promover los derechos y deberes, así como difusión de la

2. Objetivo 5. Requisitos - Demanda poblacional de los servicios.
prevención y cuidado que deben tomar frente a enfermedades.
Desde la coordinación con el centro de salud indicando la

necesidad para realizar la campaña de salud, la realización de la
campaña de salud, hasta el informe final del desarrollo de la
misma.

- Red AMANCHAY. - Apoyo logístico (Medicamentos,

- - Campaña de salud brindada. - Público en general.
- Centro médico. personal médico, carpas, etc.).
Código : MDL-MP-01
Página 349 de 520
Recursos Humanos:
SSPPS: Responsable del Centro integral del adulto mayor.
Instalaciones:
Losas deportivas y parques del distrito de Lince.
- Ninguno - Formato de constancia de participación.
Ninguno
Equipos:
PC.
- File donde se registra el informe con fotografías de la actividad realizada. - Ninguno
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 350 de 520
M.02.09.02 Emisión de carnet de sanidad
1. Nombre M.02.09.02 Emisión de carnet de sanidad. 4. Dueño del Proceso Subgerente de Salud Pública y Programas Sociales.
Certificar el estado de salud del portador, determinando la

aptitud de salud e higiene de las personas que manipulan
2. Objetivo alimentos y/o expenden productos en servicios públicos y 5. Requisitos - Requisitos según TUSNE vigente.
privados, descartando enfermedades infecto contagiosas
prevalentes.
Comprende desde la presentación de los requisitos hasta la

entrega del carnet de sanidad.


- Administrados. - - Carnet de sanidad entregados. - Administrados.
vigente.
Código : MDL-MP-01
Página 351 de 520
Recursos Humanos:
SSPPS: Subgerente de salud pública, secretaria de subgerencia,
técnico en vigilancia sanitaria.
Instalaciones:
- Ninguno - Formato de ficha de registro del usuario.
Ninguno
Equipos:
PC, impresora multifuncional y enmicadora.
- Registro de los carnets emitidos en FOX Pro. - Número de carnets emitidos en el mes respecto al estimado en el cuadro POI.
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 352 de 520
M.02.09.02 Emisión de carnet de sanidad
Base Normativa:
• Ordenanza N° 274-MDL “Ordenanza que regula el carnet de sanidad en el distrito de Lince”.
Actividades
1. Presentar los requisitos. Administrado 05 min
Subgerencia de Salud Pública y Técnico en vigilancia

2. Revisar requisitos 10 min
Programas Sociales sanitaria
Entregar formato codificado de Técnico en vigilancia

Subgerencia de Salud Pública y
3. datos personales y laborales del sanitaria/Técnico 05 min
Programas Sociales
solicitante. administrativo III
Técnico en vigilancia
4. Coordinar fecha de charla de BPM. sanitaria/Técnico 05 min
Programas Sociales
administrativo III
Entregar ticket de recojo al Subgerencia de Salud Pública y
5. sanitaria/Técnico 05 min
solicitante. Programas Sociales
administrativo III
Ingresar información del
solicitante (N° de carnet, nombres Subgerencia de Salud Pública y Técnico en vigilancia
6. 15 min
y apellidos, género y si manipula Programas Sociales sanitaria
alimentos).
Elaborar carnet mediante
7. aplicativo Microsoft visual FoxPro, 20 min
indicando la fecha de caducidad.
Imprimir carnet, pegar foto y Técnico en vigilancia
8. colocar los sellos sanitaria/Técnico 05 min
Programas Sociales
correspondientes. administrativo III
9. Realizar conformidad. sanitaria/Técnico 05 min
Programas Sociales
administrativo

10. Firmar carnet y visar conformidad. Subgerente 15 min
Programas Sociales

11. Enmicar carnet. 05 min

12. Coordinar recojo de carnet. 05 min

13. Entregar carnet a solicitantes. 05 min
14. Recibir carnet. Administrado 05 min

Código : MDL-MP-01
Página 353 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 354 de 520
M.02.09.03 Servicio de tópico municipal
1. Nombre M.02.09.03 Servicio de tópico municipal 4. Dueño del Proceso Subgerente de Serenazgo
Brindar atención primaria en salud orientado a la prestación de - Presentación de DNI.

2. Objetivo servicios sanitarios de manera ambulatoria contribuyendo al 5. Requisitos - De ser el caso, presentar receta médica para la aplicación de
bienestar físico y mental del paciente. algún inyectable.
Desde la solicitud de atención en tópico hasta el registro de la

misma.

- Ciudadanía en general. - Ciudadanía en general.
- De ser el caso, presentar receta - Atención de salud al ciudadano
- Servidores públicos de la - - Servidores públicos de la
para la aplicación de algún dentro del distrito.
Municipalidad de Lince. Municipalidad de Lince.
inyectable.
Código : MDL-MP-01
Página 355 de 520
Recursos Humanos:
SS: Paramédico y asistente.
Instalaciones:
Instalaciones de la MDL – Tópico municipal.
- Ninguno - Registro de atención.
Ninguno
Equipos:
PC.
Otros:
Insumos y materiales tópico.
- Registro en base de datos (Excel) de los pacientes atendidos (Se detallan nombre, edad,
número de DNI, funciones vitales, datos de la presión arterial, glucosa, etc.).
- Registro físico de atención a los pacientes en el cuaderno de registro de atención de Tópico - Ninguno
municipal (se detallan nombre, edad, número de DNI, funciones vitales, datos de Presión
arterial, glucosa, etc.).
- No existe un abastecimiento constante de insumos y materiales en el tópico. - Establecer un cronograma de abastecimiento de insumos y materiales para el tópico.
Código : MDL-MP-01
Página 356 de 520
M.02.09.04 Servicio de ambulancia municipal – SOS
1. Nombre M.02.09.04 Servicio de ambulancia municipal – SOS 4. Dueño del Proceso Subgerente de Serenazgo
Brindar atención pre hospitalaria y de transporte asistido de

2. Objetivo manera oportuna y de calidad al paciente en situación de 5. Requisitos - Comunicación del hecho de emergencia.
emergencia y/o urgencia.
Desde la recepción de la comunicación del hecho de emergencia

hasta la derivación del paciente a un centro de salud cercano.

- Atención de salud al ciudadano

- Ciudadanía en general.
- Comunicación del hecho de dentro del distrito.
- Subgerencia de Serenazgo. - - Subgerencia de Salud Pública y
emergencia. - Formato pre hospitalario
Programas Sociales.
respecto a la atención realizada.
Código : MDL-MP-01
Página 357 de 520
Recursos Humanos:
SS: Paramédico y piloto paramédico.
Instalaciones:
Lugar del suceso.
- Ninguno - Formato pre hospitalario.
Ninguno
Equipos:
Otros:
Insumos y materiales de ambulancia.
- Registro en base de datos (Excel).

- Ninguno
- Archivamiento del formato pre hospitalario respecto a la atención realizada.
- Atención pre hospitalaria: Conjunto de actividades y procedimientos, dirigidos a prestar

atención de salud a la persona que ha sufrido alguna alteración en su integridad física o
mental y que comprende los servicios de salvamento y transporte de accidentados o
enfermos fuera de un establecimiento de salud. - Ninguno
- Atención en domicilio: Medio a través del cual se brinda asistencia sanitaria, en el
domicilio, para la resolución del problema de salud del paciente que por situación de
incapacidad física no puede desplazarse hasta un centro de salud para su atención.
Código : MDL-MP-01
Página 358 de 520
M.02.09.05 Desratización y manejo de plagas
1. Nombre M.02.09.05 Desratización y manejo de plagas 4. Dueño del Proceso Subgerente de Salud Pública y Programas Sociales
Prevenir las enfermedades zoonóticas transmisibles por la

- Queja verbal o escrita presentada por una persona natural o
2. Objetivo proliferación de roedores y palomas, mejorando de esta manera 5. Requisitos
jurídica.
el bienestar de la población del distrito de Lince.
Comprende desde la recepción de la queja realizada por parte la

persona natural o jurídica hasta la emisión de un Acta de
Inspección Higiénico Sanitaria y/o informe final según sea la
procedencia de la queja y su posterior archivamiento.


- Queja verbal o escrita
sanitaria.
- Persona natural o jurídica. presentada por una persona - - Persona natural o jurídica.
- Plaga urbana controlada o
natural o jurídica.
eliminada.
Código : MDL-MP-01
Página 359 de 520
Recursos Humanos:
SSPS: Técnico III Ingeniero en salud ambiental, técnico
administrativo III, técnico en vigilancia sanitaria, técnico en
gestión sanitaria y médico veterinario.
Instalaciones:
Zonas públicas y privadas de la jurisdicción de Lince, según la
procedencia de la queja.
- Ninguno - Formato de Acta de inspección higiénico sanitaria.
SGD.
Equipos:
Otros:
Rodenticida y equipos de protección personal.
- File conteniendo las actas correspondientes.

- Base de datos en Excel. - Porcentaje de quejas solucionadas con respecto al total de quejas presentadas.
- File de informe final de atención de la queja por plagas urbanas.
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 360 de 520
M.02.09.05 Desratización y manejo de plagas
Base Normativa:
• Ley N° 26842, Ley General de la Salud.
• Resolución Ministerial N° 684-2010/MINSA. Norma Técnica de Salud para la Vigilancia, Prevención y Control
de la Peste en el Perú.
• Manual de Control de Roedores. Ministerio de Salud. Lima-Perú 1990.
• DIGESA 2007. Manual de Vigilancia y Control de Roedores.
Actividades
Presentar reclamo o solicitud.
¿Mediante llamada telefónica o
1. documento? Administrado
Llamada telefónica 6
Documento 2
Subgerencia de Salud
Técnico
2. Recepcionar queja. Pública y Programas 05 min
administrativo III
Sociales
Elaborar memorándum adjuntando Técnico en gestión
3. Pública y Programas 30 min
documentación. sanitaria
Sociales
4. Revisar y firmar. Pública y Programas Subgerente 15 min
Sociales
Derivar y registrar documento en el Subgerencia de Salud
Técnico
5. cuaderno de ingresos y salidas de Pública y Programas 05 min
administrativo III
documentos. Sociales
Coordinar con técnicos en vigilancia Subgerencia de Salud
Técnico III Ingeniero
6. sanitaria para atención del caso y coordinar Pública y Programas 10 min
en salud ambiental
visitas. Sociales
Verificar información correspondiente a Técnico en vigilancia
queja por proliferación de plagas. sanitaria
Sociales
Armar rutas y alistar materiales para salir a Técnico en vigilancia
campo. sanitaria
Sociales
Trasladar a dirección de administrado Técnico en vigilancia
donde proviene queja. sanitaria
Sociales
Presentar identificación (Fotocheck), tomar
declaración recopilando información
relevante. Técnico en vigilancia
¿Se entrevista a terceras personas? sanitaria
Sociales
SÍ actividad 11
NO actividad 12
Entrevistar a otras personas (vecinos, Técnico en vigilancia
11. Pública y Programas
vigilantes, etc.) para mayor información. sanitaria
Sociales
Realizar inspección donde se observó la Técnico en vigilancia
presencia de plagas urbanas. sanitaria
Sociales
Recabar evidencias o indicios que Técnico en vigilancia
13. Pública y Programas 30 min-
corroboren las declaraciones realizadas. sanitaria
Sociales
Recabar excretas, sendas, señales de roce, Subgerencia de Salud
14. sonidos, nidos, roeduras, huellas, manchas Pública y Programas 30 min
sanitaria
de orina, pelos, olores característicos. Sociales
Código : MDL-MP-01
Página 361 de 520
Buscar factores que favorezcan la presencia

y proliferación: residuos de alimentos, Subgerencia de Salud
15. fuentes de agua, matorrales, acumulación Pública y Programas 30 min
sanitaria
de material inservible, desmonte, Sociales
desagües, entre otros.
16. Colocar cebos, en lugares estratégicos. Pública y Programas 10 min
sanitaria
Sociales
Colocar cinta en área donde colocaron Técnico en vigilancia
cebos. sanitaria
Sociales
Distribuir en viviendas aledañas díptico
informativo sobre prevención y control de
plagas. Subgerencia de Salud
18. ¿Contribuyen con proliferación de las Pública y Programas 05 min
sanitaria
plagas? Sociales
SÍ actividad 19
NO actividad 22
Redactar acta de inspección higiénico
sanitaria indicando observaciones y Técnico en vigilancia
hallazgos encontrados dejándose plazo (de sanitaria
Sociales
ser necesario) para subsanación.
Firmar acta de inspección higiénico
20. Tercero 01 min
sanitaria.
Entregar copia de Acta de inspección Técnico en vigilancia
higiénico sanitaria a tercero. sanitaria
Sociales
Redactar Acta de inspección higiénico Subgerencia de Salud
22. sanitaria donde se coloca la queja de Pública y Programas 15 min
sanitaria
proliferación de plagas. Sociales
firma el Acta de inspección higiénico
23. Administrado 05 min
sanitaria.
24. Entregar copia de acta sanitaria Pública y Programas 05 min
sanitaria
Sociales
5 días
Programar 02 visitas para el control y
seguimiento del proceso, serán los días 7 y Técnico III ingeniero
14, siendo el día 0, el día en que se en salud ambiental
Sociales
colocaron los cebos.
Observar puntos de colocación de cebo y
alrededores, buscando indicios de consumo
del cebo. Técnico en vigilancia
¿Se encuentra cuerpos? sanitaria
Sociales
No actividad 29
SI actividad 27
Comunicar telefónicamente al Técnico III Subgerencia de Salud
27. Ingeniero en Salud Ambiental el hallazgo de Pública y Programas 05 min
sanitaria
cuerpos. Sociales
Coordinar vía llamada telefónica con Subgerencia de Salud
Técnico III ingeniero
28. Gestión Ambiental para retiro y eliminación Pública y Programas 05 min
en salud ambiental
de los cuerpos. Sociales
Redactar Acta de inspección higiénico Técnico en vigilancia
sanitaria donde coloca queja. sanitaria
Sociales
Firmar Acta de inspección higiénico
30. Administrado 05 min
sanitaria.
12 días
Código : MDL-MP-01
Página 362 de 520
Redactar Informe final, dando por Técnico
concluido el caso. administrativo III
Sociales
Técnico III Ingeniero
32. Revisar y firmar. Pública y Programas 05 min
en salud ambiental
Sociales
33. Revisar y disponer su archivamiento. Pública y Programas Subgerente 05 min
Sociales
Técnico
34. Archivar informe. Pública y Programas 05 min
administrativo III
Sociales
Código : MDL-MP-01
Página 363 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 364 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 365 de 520
M.02.09.06 Desarrollo de campañas veterinarias
1. Nombre M.02.09.06 Desarrollo de campañas veterinarias 4. Dueño del Proceso Subgerente de Salud Pública y Programas Sociales
Contribuir a mejorar la salud de los animales de compañía que se

encuentran dentro del ámbito de intervención de la
Municipalidad de Lince, impulsando acciones preventivas y
2. Objetivo 5. Requisitos - Demanda poblacional de los servicios veterinarios.
promocionales, asegurando el acceso de la población a los
diferentes servicios veterinarios y acompañado de actividades
educativas sobre tenencia responsable de animales de compañía.
Desde la elaboración del informe sustentatorio de la necesidad

de realización de la campaña veterinaria, campaña de
3. Alcance esterilización, campaña de salud veterinaria (desparasitaciones, 6. Tipo Misional / Externo
vacunas, consultas médicas, entre otros), hasta el informe final
del desarrollo de la misma.

- Materiales, equipos e insumos

- Atención veterinaria de calidad.
para el desarrollo de la
- Asociaciones civiles de protección - Educación de tenencia - Vecinos de Lince.
campaña. -
animal. responsable de animales de - Población en general.
- Apoyo logístico (Medicamentos,
compañía.
personal médico, carpas, etc.)
Código : MDL-MP-01
Página 366 de 520
Recursos Humanos:
SSPPS: Médico veterinario, subgerente, secretaria, personal
municipal de apoyo (Seguridad ciudadana, vigilancia sanitaria y
limpieza pública).
Instalaciones:
Parques o losas deportivas municipales del distrito de Lince y
- Ninguno consultorio veterinario municipal de Lince. - Formato de registro de participación.
SGD.
Equipos:
PC, impresora multifuncional y cámaras digitales, cooler
refrigerantes, megáfonos y equipo de sonido.
- Número de campañas veterinarias realizadas respecto al número de campañas

- Base de datos en físico y en Excel de personas beneficiadas en campaña.
veterinarias programadas en el POI.
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 367 de 520
M.02.09.07 Atención en la Veterinaria municipal (Todos los servicios)
M.02.09.07 Atención en la Veterinaria municipal (Todos los

1. Nombre 4. Dueño del Proceso Subgerente de Salud Pública y Programas Sociales
servicios)
Brindar servicios médicos veterinarios básicos a la comunidad,

especialmente a las personas con bajos recursos económicos y - Solicitud y pago de atención de parte de las personas
contribuir al control y prevención de las principales demandantes.
enfermedades zoonóticas de animales.
Desde la solicitud de atención de parte de los propietarios de

animales de compañía hasta la atención que puede ser
ambulatoria, emergencia y urgencia, realizando la entrega de la
prescripción médica.

- Solicitud y pago de atención de

- Mascota o animal atendido.
- Población en general. parte de las personas - Población en general.
- Prescripción médica.
demandantes.
Código : MDL-MP-01
Página 368 de 520
Recursos Humanos:
SSPPS: Médico veterinario, asistente, recepcionista y personal
de limpieza.
Instalaciones:
Consultorio veterinario municipal de Lince.
- Formato de historia clínica.
- Ninguno Sistemas Informáticos: - Recetarios.
SGD y SATMUN. - Cartillas de vacunación.
Equipos:
Otros:
Frigobar, mesa de consulta y equipos de veterinaria.
- Programación de atenciones en Excel. - Número de atenciones veterinarias realizadas respecto al número de atenciones
- Base de datos en Excel de historias clínicas. veterinarias programadas en el POI.
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 369 de 520
M.02.09.08 Emisión del carnet canino/felino
1. Nombre M.02.09.08 Emisión del carnet canino/felino 4. Dueño del Proceso Subgerente de Salud Pública y Programas Sociales
Registrar e identificar a los canes y felinos que viven en el distrito

2. Objetivo 5. Requisitos - Requisitos establecidos en el TUSNE
de Lince.
Desde el pago por derecho a trámite hasta la entrega del carnet

canino/felino enmicado y sellado.

- Requisitos establecidos en el Carnets enmicados de

- Vecinos de Lince. - - Vecinos de Lince.
TUSNE. identificación canino y felino.
Código : MDL-MP-01
Página 370 de 520
Recursos Humanos:
SSPPS: Médico veterinario, recepcionista, subgerente y
secretaria.
Instalaciones:
Consultorio veterinario municipal de Lince. - Formato de carnet.
- Ninguno
- Ficha de registro.
Programa de registro canino y felinos (Macro en Excel).
Equipos:
Computadora y enmicadora.
- Número de registro canino y felino realizados respecto al número de registro canino y

- Registro de datos en el Programa de registro canino y felino (Macro Excel).
felino programados en el POI.
- El trámite para obtener el carnet canino/felino se desarrolla en el consultorio Veterinario

Municipal, sin embargo, para su enmicado y sellado se traslada a la oficina de la
Subgerencia de Salud Pública y Programas Sociales lo que ocasiona que todo el proceso - Implementar el equipo necesario para que todo el proceso de emisión de carnet
tarde algunos días y dependa del traslado oportuno de los carnets. canino/felino se realice en el consultorio veterinario municipal, incluyendo el pago por
- El pago por derecho a trámite del carnet canino/felino se realiza en el Palacio Municipal y derecho a trámite.
la presentación de los requisitos y la elaboración del carnet se da en el consultorio
Veterinario Municipal.
Código : MDL-MP-01
Página 371 de 520
M.02.09.09 Empadronamiento de beneficiarios del Programa OMAPED
M.02.09.09 Empadronamiento de beneficiarios del Programa

OMAPED
Registrar a los potenciales beneficiarios para su registro e ingreso

2. Objetivo al programa y brindarles la ayuda que necesiten para que puedan 5. Requisitos - Ser residente de Lince y tener algún tipo de discapacidad.
obtener igual número de oportunidades.
Desde el acto de conocimiento del posible beneficiario, realizar

visita al domicilio para recabar datos de la persona con
3. Alcance discapacidad, soporte para la obtención del carnet del CONADIS 6. Tipo Misional / Externo
(de ser el caso), hasta el registro en base de datos en Excel de la

- Certificado de discapacidad.
- Registro del ingreso del
- Vecinos con discapacidad del - Resolución de la persona con - CONADIS.
- beneficiario al Programa
distrito. discapacidad. - Beneficiario.
OMAPED.
- Carnet del CONADIS.
Código : MDL-MP-01
Página 372 de 520
Recursos Humanos:
SSPPS: Especialista I en programas sociales de OMAPED y
Técnico II Psicóloga.
Instalaciones:
Domicilio de los beneficiarios.
- Ninguno - Formato de fichas de beneficiario.
Ninguno
Equipos:
- Base de datos en Excel donde indica los beneficiarios del Programa OMAPED. - Números de registros respecto a número de fichas estimadas en el POI.
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 373 de 520
M.02.09.10 Empadronamiento de beneficiarios (Programa Vaso de Leche)
M.02.09.10 Empadronamiento de beneficiarios (Programa de

Vaso de Leche)
Registrar a los potenciales beneficiarios en situación de

2. Objetivo 5. Requisitos - Propuesta del comité de base.
vulnerabilidad para su ingreso al programa.
Desde la convocatoria al comité de base donde remite su

propuesta, verificación de las personas propuestas en sus
3. Alcance domicilios y levantamiento de información de los datos 6. Tipo Misional / Externo
personales hasta el registro de la planilla de beneficiarios en RUB
PVL (MIDIS).

- Presentar DNI y recibos de

servicios básicos.
- RESOLUCIÓN JEFATURAL N° - Ficha de empadronamiento
- Instituto Nacional de Estadística e - Vecinos beneficiarios.
217-2006-INEI “Aprueban realizado.
Informática. - Instituto Nacional de
Normas Técnicas sobre la Oficio adjuntando el
- Vecinos beneficiarios. Estadística e Informática.
Remisión del Resumen del empadronamiento.
Empadronamiento Distrital del
Programa del Vaso de Leche".
Código : MDL-MP-01
Página 374 de 520
Recursos Humanos:
SSPPS: Subgerente, técnico administrativo, técnico II
responsable de programas alimentarios, auxiliar en apoyo
alimentario social, auxiliar en programas sociales y auxiliar
manipulador de alimentos.
Instalaciones: - Fichas de registro estandarizadas de empadronamiento.

- Ninguno
Domicilio de los empadronados y comité base. - Formato Excel del INEI.
RUB PVL (MIDIS).
Equipos:
- Base de datos en Excel donde se registra los empadronamientos.

- RUB PVL donde se registran los empadronamientos realizados.
- Números de fichas emitidas registros respecto a número de fichas estimadas en el POI.
- Registro en Excel del INEI.
- Informe del Plan de empadronamiento.
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 375 de 520
M.02.09.11 Entrega de leche y hojuelas (Vaso de Leche)
1. Nombre M.02.09.11 Entrega de leche y hojuelas (Vaso de Leche) 4. Dueño del Proceso Subgerente de Salud Pública y Programas Sociales
Distribuir los insumos alimenticios a los comités del programa de

2. Objetivo Vaso de Leche que serán destinados a los beneficiarios 5. Requisitos - Planillas de Beneficiarios.
empadronados en dichos comités.
Desde la recepción de la propuesta por parte de las
coordinadoras de base donde indican el tipo de hojuela que
desearían recibir, la revisión y aprobación de la propuesta
3. Alcance realizada hasta la recepción por parte de la Municipalidad de 6. Tipo Misional / Externo
Lince (almacén central y programa vaso de leche) y entrega de
los insumos a los comités de base para la repartición a los
beneficiarios del programa.

- Planillas de beneficiarios.
- Ley N° 24059 Ley de creación
del Programa del vaso de leche
en todos los municipios
provinciales de la república.
- Ley N° 27470 ley que establece
normas complementarias para
- Programa Vaso de Leche.
la ejecución del programa del - Leche y hojuelas para entrega a - Comités de base (Beneficiarios
- Congreso de la República. -
vaso de leche. beneficiarios. del vaso de leche).
- Proveedor de leche y hojuelas.
- Ley N° 27712 ley que modifica
la ley N° 27470, ley que
establece normas
complementarias para la
ejecución del programa del
vaso de leche
- Leche y hojuelas.
Código : MDL-MP-01
Página 376 de 520
Recursos Humanos:
SSPPS: Técnico II responsable de programas de alimentos,
auxiliar en apoyo alimentario social, auxiliar en programas
sociales y auxiliar manipulador de alimentos.
- Supervisiones inopinadas para el cumplimiento de la Instalaciones: - Formato de planillas de beneficiarios.

recepción y consumo realizado s por el Programa de Vaso de Instalaciones del Comité de base. - Formato de cargo de entrega de recursos.
Leche. - Formato de recibo de entrega de recursos.
Ninguno
Equipos:
- Base de datos en Excel de la elaboración de las planillas realizadas.

- Ninguno
- File que contiene formatos de cargo de entrega de recursos.
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 377 de 520
M.02.09.12 Entrega de leche de soya (Soyalin)
1. Nombre M.02.09.12 Entrega de leche de soya (Soyalin) 4. Dueño del Proceso Subgerente de Salud Pública y Programas Sociales
Preparar y distribuir el producto “leche de soya” a las personas

2. Objetivo 5. Requisitos - Solicitud presentada por parte del beneficiario.
en situación de vulnerabilidad.
Desde la presentación de la solicitud por parte del beneficiario o

3. Alcance familiar directo, seguido de la visita de verificación y aprobación 6. Tipo Misional / Externo
hasta la entrega de la leche de soya preparada.

- Solicitud presentada por parte

del administrado. - Leche de soya preparada y
- Vecino de Lince. - - Vecino de Lince beneficiado.
- Formato de planillas de entregada.
atención.
Código : MDL-MP-01
Página 378 de 520
Recursos Humanos:
SSPPS: Auxiliar manipulador de alimentos.
Instalaciones:
Instalaciones de la MDL (Local de producción – Programa
- Formato de planillas de atención.
Soyalin).
- Ninguno - Formato de solicitud.
- Formato de ficha de usuario (Para visita de verificación).
Ninguno
Equipos:
- Base de datos en Excel donde se registran las planillas de atención y beneficiarios.

- Ninguno
- File que contiene formatos de fichas de usuarios.
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 379 de 520
M.02.09.13 Entrega de canastas para personas con TBC
1. Nombre M.02.09.13 Entrega de canastas para personas con TBC 4. Dueño del Proceso Subgerente de Salud Pública y Programas Sociales
Distribuir los insumos alimentarios dirigidos a los beneficiarios - Padrón de personas afectadas por tuberculosis que reciben
del Programa PAN TBC para contribuir a la mejora del paciente. tratamiento (Adherentes).
Desde la remisión del padrón de personas afectadas por

tuberculosis que reciben tratamiento (Adherentes) por parte del
establecimiento de salud, registro o verificación en el aplicativo
RUBEN – MIDIS y Sistema WEB MOCHICA, hasta la entrega de la
canasta en el Almacén Central de Alimentos–Casa del Vecino y
firma de acta de recepción.

- Padrón de personas afectadas

por tuberculosis que reciben
tratamiento (Adherentes)
- Resolución Ministerial N° 025-
2017: Aprobar la Directiva N°
- Establecimiento de salud de
001-2017-MIDIS,
Lince.
"Funcionamiento de la - - Canasta entregada. - Paciente beneficiado.
- Ministerio de Desarrollo e
Modalidad de
Inclusión Social.
Complementación Alimentaria
para la Persona Afectada por
Tuberculosis - PANTBC del
Programa de Complementación
Alimentaria”.
Código : MDL-MP-01
Página 380 de 520
Recursos Humanos:
SSPPS: Técnico II responsable de programa de alimentos,
auxiliar en apoyo alimentario social, auxiliar en programas
sociales y auxiliar manipulador de alimentos.
Instalaciones:
- Reportar trimestralmente los gastos y distribución a la Instalaciones de la MDL (Almacén central de alimentos – Casa
- Formato de padrón de entrega de alimentos.
Contraloría General de la República. del vecino).
RUBEN – MIDIS y Sistema web MOCHICA.
Equipos:
- Registro en el aplicativo del RUBEN – MIDIS y Sistema web MOCHICA donde se registran
- Ninguno
los beneficiarios.
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 381 de 520
M.02.09.14 Atención individualizada de casos sociales
1. Nombre M.02.09.14 Atención individualizada de casos sociales 4. Dueño del Proceso Subgerente de Salud Pública y Programas Sociales
Brindar atención a la comunidad del distrito de Lince que - Solicitud presentada.

2. Objetivo presente casos sociales a fin de atender sus necesidades con la 5. Requisitos - Memorando emitido por la Gerencia de Desarrollo Humano
finalidad de que mejoren su calidad de vida. informando caso social.
Desde la asignación del caso o presentación de la solicitud, la

atención respectiva o la evaluación del mismo, visita a domicilio
del solicitante (de ser el caso), hasta la emisión del informe del
caso social atendido.

- Solicitud presentada.
- Caso social atendido.
- Vecinos del distrito de Lince. - Memorando emitido por la
- - Ficha de evaluación socio - Vecino del distrito de Lince.
- Gerencia de Desarrollo Humano. Gerencia de Desarrollo Humano
económica.
informando caso social.
Código : MDL-MP-01
Página 382 de 520
Recursos Humanos:
SSPPS: Especialista I en programas sociales.
Instalaciones:
Instalaciones de la MDL y domicilio de los beneficiarios.
- Ninguno - Ninguno
Ninguno
Equipos:
- File en donde se archivan los informes sociales en relación al caso emitido. - Ninguno
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 383 de 520
M.02.09.15 Evaluación nutricional del beneficiario
1. Nombre M.02.09.15 Evaluación nutricional del beneficiario 4. Dueño del Proceso Subgerente de Salud Pública y Programas Sociales
- Listados de beneficiarios del Programa vaso de leche y

Determinar el estado nutricional de la población menor de 3 Programa de estimulación temprana.
años, así como la población en etapa preescolar. - Listado de escolares de instituciones educativas del nivel
inicial.
Desde la coordinación para la evaluación nutricional hasta la

entrega de los resultados y de ser el caso un informe de
resultados con las recomendaciones necesarias a las Instituciones
Educativas.

- Listado de beneficiarios del

- Programa de vaso de leche. Programa vaso de leche y
- Programa de estimulación Programa de estimulación - Informe de resultado general. - Instituciones educativas del
temprana. temprana. - - Resultado individualizado para distrito de Lince.
- Instituciones educativas del - Listado de escolares de el padre de familia. - Padres de familia.
distrito de Lince. instituciones educativas del
nivel inicial.
Código : MDL-MP-01
Página 384 de 520
Recursos Humanos:
SSPPS: Responsable de programas alimentarios.
Instalaciones:
- Listado de niños menores de 3 años del Programa Vaso
Local del Programa estimulación temprana, instituciones
de Leche
educativas y Comités de base.
- Ninguno - Listado de niños de Programa Estimulación Temprana
- Listado de Niños de Instituciones Educativas con Nivel
Inicial
Ninguno
Equipos:
- Base de datos en Excel de los niños evaluados. - Ninguno
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 385 de 520
M.02.09.16 Registro de información al vecino solicitantes para obtener la clasificación socioeconómica
M.02.09.16 Registro de información al vecino solicitante para

obtener la clasificación socioeconómica
Brindar atención a los vecinos para la obtención de clasificación

socioeconómica (CSE), con la finalidad de que postulen a los - Requisitos indicados en la Resolución Ministerial N° 032-
diversos programas del estado: SIS gratuito, Beca 18, Techo 2020-MIDIS.
propio, Pensión 65.
Desde la presentación de los requisitos indicados en la

Resolución Ministerial Nº 032-2020 – MIDIS, visita del domicilio
del solicitante, registro en el aplicativo SIGOF APP 3.5, hasta la
derivación del oficio al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

- Resolución Ministerial N° 032-

2020-MIDIS que regula la
Directiva N° 001-2020-MIDIS,
- Ministerio de Desarrollo e Directiva que regula la - Resultado de Clasificación - Solicitante.
Inclusión Social. operatividad y la focalización de - Socioeconómica. - Ministerio de Desarrollo e
- Solicitantes. los hogares SISFOH). - Oficio adjuntando clasificación Inclusión social
- Requisitos indicados en la
Resolución Ministerial N° 032-
2020-MIDIS.
Código : MDL-MP-01
Página 386 de 520
Recursos Humanos:
responsable de programa de alimentos, auxiliar en apoyo
alimentario social, auxiliar en programas sociales y auxiliar
Instalaciones: - Formato S100.

- Ninguno
Local Casa del vecino y domicilio del solicitante. - Formato FSU.
Aplicativo SIGOF APP 3.5.
Equipos:
- Registro en aplicativo SIGOF APP 3.5. - Ninguno
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 387 de 520
M.02.09.17 Conciliación extrajudicial en materia familiar
1. Nombre M.02.09.17 Conciliación extrajudicial en materia familiar 4. Dueño del Proceso Subgerente de Salud Pública y Programas Sociales
Brindar documento certificado que prueba el acuerdo de

voluntades de los padres en cuanto al bienestar de sus hijos, así
2. Objetivo 5. Requisitos - Presentar DNI.
como también para el uso por parte de los padres que
consideren conveniente.
Desde la solicitud presentada, la revisión del caso por parte de la

Subgerencia de Salud Pública y Programas Sociales, la invitación
de las partes involucradas para realizar la conciliación hasta la
emisión de la Acta única de conciliación extrajudicial

- Copia certificada del Acta única

- Solicitantes. - Presentar DNI - de conciliación extrajudicial - Solicitante.
emitida.
Código : MDL-MP-01
Página 388 de 520
Recursos Humanos:
SSPPS: Conciliador - defensor.
Instalaciones:
Sala de conciliación de la DEMUNA. - Formato de solicitud simple de copia certificada de
- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables realizas
acta de conciliación.
visitas inopinadas.
Sistemas Informáticos: - Formato de Acta única de conciliación extrajudicial.
Ninguno
Equipos:
- Base de datos en Excel y Word donde se registran las Actas de conciliación. - Ninguno
- Contar con un soporte digital para almacenar todas las Actas de conciliación que
- Falta el soporte digital para almacenar todas las Actas de conciliación emitidas.
tenemos en archivo, a efectos de poder facilitar la emisión de copias certificadas.
Código : MDL-MP-01
Página 389 de 520
M.02.09.17 Conciliación extrajudicial en materia familiar
Base Normativa:
• Decreto Supremo 005-2019 MIMP que aprueba el Reglamento del Servicio de las Defensorías del niño, niña y
adolescentes.
Actividades
Recepcionar casos de vulneración de Subgerente de Salud
1. derechos de los niños, niñas y Pública y Programas Psicóloga 20 min
adolescente. Sociales
Subgerente de Salud
2. Calificar acciones a desplegar. Pública y Programas Responsable 24 hrs.
Sociales
Subgerente de Salud
Elaborar y remitir las invitaciones físicas o
3. Pública y Programas Conciliadora 120 min
virtualmente para conciliar.
Sociales
Realizar Audiencia de conciliación

extrajudicial. Subgerente de Salud
4. ¿Se concilia? Pública y Programas Conciliadora 60 min
SÍ actividad 5 Sociales
NO actividad fin del proceso
Subgerente de Salud
5. Elaborar acta de conciliación. Pública y Programas Conciliadora 30 min
Sociales
6. Revisar y firmar acta de conciliación. Partes conciliantes 10 min
Presentar solicitud de copia certificada

7. Partes conciliantes 05 min
del acta.
Subgerente de Salud
Certificar acta de conciliación.
8. Pública y Programas Responsable 05 min
Sociales
Subgerente de Salud
9. Entregar copia certificada del acta. Pública y Programas Conciliadora 02 min
Sociales
Hasta 6 meses
Subgerente de Salud
10. Realizar seguimiento de caso. Pública y Programas Conciliadora 60 min
Sociales
Subgerente de Salud
Elaborar ficha de seguimiento y guardar
11. Pública y Programas Conciliadora 10 min
en file.
Sociales
Código : MDL-MP-01
Página 390 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 391 de 520
M.02.09.18 Acciones de bienestar y empoderamiento del adulto mayor
M.02.09.17 Acciones de bienestar y empoderamiento del adulto

mayor
Mejorar y promover la calidad de vida del adulto mayor en - Mostrar DNI.

aspectos cognitivos, psicológicos y físicos. - Fotografías.
Desde la inscripción del adulto mayo hasta la recepción de los

talleres o capacitaciones brindadas

- Ministerio de la Mujer y - Ley N° 30490, Ley de la persona

- - Carnet de inscripción CIAM. - Adulto mayor.
Poblaciones Vulnerables. adulta mayor.
Código : MDL-MP-01
Página 392 de 520
Recursos Humanos:
SSPPS: Especialista I en programas sociales.
Instalaciones:
Instalaciones de la MDL – local del CIAM.
- Ninguno
- Ficha socioeconómica.
Plataforma del SIRCIAM.
Equipos:
- Registrar los datos del adulto mayor en la Plataforma del SIRCIAM. - Número de adultos mayores inscritos en el año actual con respecto al año anterior.
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 393 de 520
M.02.09.19 Inserción laboral para personas con discapacidad
1. Nombre M.02.09.19 Inserción laboral para personas con discapacidad 4. Dueño del Proceso Subgerente de Salud Pública y Programas Sociales
Lograr la inclusión laboral, bridándoles las oportunidades que

2. Objetivo contribuyan a las personas con discapacidad para lograr su 5. Requisitos - Estar inscrito en OMAPED.
autonomía, generando ingreso y mejor calidad de vida.
Desde la recepción de la convocatoria laboral enviada por el

Ministerio de Trabajo, Fondo de Poblaciones Unidas y las
Carteras de Empresas Contactadas, coordinación con familiares
del beneficiario para postulación al puesto de trabajo, pasando
por la entrevista correspondiente hasta el inicio del
entrenamiento e inserción

- CONADIS.
- Ministerio de Trabajo.
- Vecino con discapacidad en el
- Fondo de poblaciones unidas. - Convocatorias laborales. - - Inserción laboral realizada.
distrito.
- Cartera de empresas
contactadas.
Código : MDL-MP-01
Página 394 de 520
Recursos Humanos:
SSPPS: Especialista I en programas sociales y técnico II –
Psicóloga.
Instalaciones:
Empresas.
- Ninguno - Ninguno
Ninguno
Equipos:
- Registro en file de beneficiarios insertados y logros alcanzados. - Número de personas con discapacidad insertadas laboralmente.
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 395 de 520
M.02.09.20 Desarrollo de sesiones educativas para la promoción de hábitos saludables a los beneficiarios del Programa Soyalin, Vaso de leche niños menores de 36 meses
M.02.09.20 Desarrollo de sesiones educativas para la promoción

1. Nombre de hábitos saludables a los beneficiarios del programa soyalin, 4. Dueño del Proceso Subgerente de Salud Pública y Programas Sociales
vaso de leche, niños menores de 36 meses
Desarrollar y brindar sesiones educativas dirigida a padres de

- Listado brindado por Programa de Vaso de Leche, Programa
familia y/o cuidadores de niños/niñas menores de 3 años del
2. Objetivo 5. Requisitos de estimulación temprana e Instituciones educativas del
Programa Vaso de Leche, Estimulación Temprana y de
distrito Lince
Instituciones Educativas de Nivel Inicial.
Desde la coordinación para la realización de la sesión educativa

3. Alcance hasta la distribución de material educativo que refuerce los 6. Tipo Misional / Externo
conocimientos brindados.

- Listado brindado por Programa - Sesiones educativas para la

- Programa de Vaso de Leche. - Padres de familia.
de Vaso de Leche, Programa de promoción de hábitos
- Programa de estimulación - Tutores legales.
estimulación temprana e saludables realizados
temprana. - - Instituciones Educativas de
Instituciones educativas del - Informe de Resultado
- Instituciones educativas del Nivel Inicial.
distrito Lince. Individualizado para el padre de
distrito Lince.
- Pre- Test. familia.
Código : MDL-MP-01
Página 396 de 520
Recursos Humanos:
SSPPS: Responsable de Programas Alimentarios
Instalaciones:
- Listado de niños menores de 3 años del Programa Vaso
Local del Programa Estimulación Temprana, Instituciones
de Leche.
Educativas con nivel inicial, Comités de Base.
- Ninguno - Listado de niños de Programa Estimulación Temprana
- Listado de Niños de Instituciones Educativas con Nivel
Inicial.
Ninguno
Equipos:
- Base de datos en Excel de los niños evaluados. - Ninguno
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 397 de 520
M.02.09.21 Ejecución de visitas domiciliarias para la prevención de anemia en niños menores de 4 a 11 meses
M.02.09.21 Ejecución de visitas domiciliarias para la prevención

de anemia en niños menores de 4 a 11 meses
Realizar visitas domiciliarias dirigidas a los padres y/o cuidadores - Realizar visitas domiciliarias dirigidas a los padres y/o
2. Objetivo de niños menores de 1 año para la prevención y/o reducción de 5. Requisitos cuidadores de niños menores de 1 año para la prevención y/o
anemia. reducción de anemia.
Desde la recepción y revisión del listado de niños de 4 a 11 meses

en el aplicativo Visita domiciliaria de MINSA hasta el registro de
la visita por el actor social en el aplicativo Visita domiciliaria de
MINSA

- Entrega de suplementos para la

anemia
- Listado de niños incorporados - Niños menores de 4 a 11
- Registro en el aplicativo de
- Ministerio de Salud. en el aplicativo Visita - meses
Visita domiciliaria mediante
domiciliaria de MINSA. - Ministerio de Salud
aplicativo móvil y por formato.
Código : MDL-MP-01
Página 398 de 520
Recursos Humanos:
SSPPS: Coordinador de visita domiciliaria.
Instalaciones:
Distrito de Lince. - Formatos de seguimiento niños y niñas de 4-5 meses.
- Ninguno - Formatos de seguimiento niños y niñas de 6-11
Sistemas Informáticos: meses.
Aplicativo web y móvil Visita Domiciliaria - MINSA.
Equipos:
PC e Impresora multifuncional.
- Aplicativo web y móvil. VISITA DOMICILIARIA - MINSA donde se registra las visitas
- Ninguno
realizadas
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 399 de 520
M.02.09.22 Ejecución de visitas domiciliarias para la verificación de casos de riesgo
M.02.09.22 Ejecución de visitas domiciliarias para la verificación

de casos de riesgo
Realizar visita domiciliaria para identificar la vulnerabilidad de los - Realizar visita domiciliaria para identificar la vulnerabilidad de
2. Objetivo beneficiarios y/o potenciales beneficiarios de los programas 5. Requisitos los beneficiarios y/o potenciales beneficiarios de los
alimentarios. programas alimentarios.
Desde el registro de atenciones al beneficiario hasta verificación

3. Alcance realizada y de ser el caso el ingreso al programa alimenticio 6. Tipo Misional / Externo
solicitado.

- Datos de Solicitantes adjuntando - Ficha de Empadronamiento (Si

documentos. califica). - Beneficiario y/o Potencial
- Potencial Beneficiario. -
- Solicitud de postulación al - Ficha de ingreso a Programa Beneficiario.
Programa Soyalin. Soyalin.
Código : MDL-MP-01
Página 400 de 520
Recursos Humanos:
responsable de programa de alimentos, auxiliar en apoyo
alimentario social, auxiliar en programas sociales, auxiliar
Instalaciones: - Solicitud incorporación en Programa Vaso de Leche.

- Ninguno
Casa del vecino y domicilio del solicitante. - Solicitud para postular al Programa Soyalin.
Ninguno
Equipos:
- Base de datos en Excel donde indica el número total de beneficiarios. - Ninguno
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 401 de 520
M.02.09.23 Análisis microbiológicos
1. Nombre M.02.09.23 Análisis microbiológicos 4. Dueño del Proceso Subgerente de Salud Pública y Programas Sociales
Evaluar la calidad microbiológica de los alimentos y fuentes de

2. Objetivo 5. Requisitos - Pago por concepto de análisis (establecido en el TUSNE).
agua para garantizar la inocuidad de las mismas.
Comprende desde la presentación del recibo de pago por

concepto de análisis (Establecido en el TUSNE) presentado por la
persona natural que cuenta con un establecimiento hasta la
entrega del informe de ensayo microbiológico.

- Pago por concepto de análisis - Informe de ensayo

- Personas naturales o jurídicas. - - Personas naturales o jurídicas.
(Establecido en el TUSNE). microbiológico realizado.
Código : MDL-MP-01
Página 402 de 520
Recursos Humanos:
SSPPS: Subgerente, secretaria y técnico en vigilancia sanitaria.
Instalaciones:
Locales del distrito de Lince. - Formato de Acta de Inspección Higiénico Sanitaria.
- Formato de Boleta de obtención de muestra.
- Ninguno
Sistemas Informáticos: - Formato de Resultado de análisis.
Ninguno - Formato de Informe de ensayo.
Equipos:
PC, Impresora multifuncional y equipos de laboratorio
(Autoclave, incubadora, baño maría, balanza, etc.).
- Registro de boleta de obtención de muestra.

- Registro de resultado de análisis microbiológico. - Ninguno
- File conteniendo las actas correspondientes.
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 403 de 520
M.02.09.24 Atención de casos de vulneración de derechos de niños y adolescentes
M.02.09.24 Atención de casos de vulneración de derechos de

niños y adolescentes
Brindar atención especializada en cuanto a niñez y adolescencia,

a través de la atención legal y psicológica de ser necesaria, con el
fin de prevenir la vulneración de los derechos de este grupo - Comunicación escrita o verbal de la vulneración de algún
etario, así como proteger y restituir los mismos de ser el caso. derecho del niño o adolescente de 0 a 17 años.
Asimismo, derivar el caso para atención especializada a las
entidades pertinentes.
Desde la comunicación de la vulneración del derecho de algún
niño, niña y adolescente de 0 a 17 años hasta la restitución del
derecho vulnerado o derivación del caso a las entidades
pertinentes.

- Comunicación escrita o verbal
de la vulneración de algún
derecho del niño o adolescente
de 0 a 17 años.
- Decreto Supremo N° 005-2019-
MIMP.
- Público en general. - Oficio de derivación según sea el - Niño, niña y adolescente.
- Manual del curso de formación
- Instituciones públicas y privadas. caso. - Entidades competentes (Poder
para defensoras y defensores -
- Ministerio de la Mujer y - Derechos restituidos. Judicial, Fiscalía y Ministerios
del servicio de defensoría del
Poblaciones Vulnerables. - Resoluciones emitidas. Público).
niño, niña y adolescente.
- Decreto Legislativo para
protección de niñas, niños y
adolescentes sin cuidados
parentales o en riesgo de
perderlos.
Código : MDL-MP-01
Página 404 de 520
Recursos Humanos: - Ficha de apertura de casos.

SSPPS: Responsable del Programa, conciliadora y psicóloga. - Ficha de entrevista.
- Ficha de visita.
Instalaciones: - Informe de evaluación.
- Revisión de fichas de seguimiento, tabla de valoración e Oficina de la DEMUNA. - Oficio de derivación.
informes de evaluación emitidas por la conciliación del - Ficha de seguimiento.
Programa social DEMUNA y la psicóloga. Sistemas Informáticos: - Resolución de inicio.
Ninguno - Resolución que declara riesgo.
- Resolución que aprueba el Plan de trabajo y medidas
Equipos: de protección.
PC, impresora multifuncional y celulares. - Resolución que declara cese de riesgo.
- File de expedientes de casos.

- Libro de apertura de casos. - Porcentaje de comunicaciones recibidas en los cuales se restableció el derecho vulnerado
- Libro de actas. con respecto al total de comunicaciones.
- File de informes emitidos.
- En algunos casos se podría dar el seguimiento sin ser obligación de la DEMUNA la - Generar un espacio en la web de la municipalidad para la recepción de casos de
restitución del derecho vulnerado. vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Código : MDL-MP-01
Página 405 de 520
M.02.09.24 Atención de casos de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes
Base Normativa:
• Decreto Supremo 005-2019 MIMP que aprueba el Reglamento del Servicio de las Defensorías del niño, niña y
adolescentes.
• Decreto Legislativo 1297, Decreto Legislativo para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados
parentales o en riesgo de perderlos.
Actividades
Recepcionar casos de vulneración de Subgerencia de Salud Pública Responsable
1. 05 min
derechos. y Programas Sociales del programa
Evaluar casos.
¿Requiere atención psicológica? Subgerencia de Salud Pública Responsable
2. 20 min
SÍ actividad 3 y Programas Sociales del programa
NO actividad 7
Programar entrevistas psicológicas Subgerencia de Salud Pública
3. Psicóloga 15 min
presenciales o virtuales. y Programas Sociales
Subgerencia de Salud Pública
4. Realizar asesoría psicológica. Psicóloga -
y Programas Sociales
Elaborar informe psicológico
¿Se obtiene resultados positivos? Subgerencia de Salud Pública
5. Psicóloga 30 min
SÍ actividad 6 y Programas Sociales
NO actividad 7
Realizar seguimiento de caso. Subgerencia de Salud Pública
6. Psicóloga -
Fin de procedimiento y Programas Sociales
Recepcionar informe e investigar riesgo de
desprotección familiar.
Subgerencia de Salud Pública Responsable
7. ¿Requiere asesoría legal? 05 min
y Programas Sociales del programa
SÍ actividad 8
NO actividad 9
Brindar asesoría legal. Subgerencia de Salud Pública
8. Conciliadora -
Fin de procedimiento y Programas Sociales
Evaluar posible desprotección familiar.
¿Se comprueba desprotección familiar? Subgerencia de Salud Pública Responsable
9. 30 min
SÍ actividad 10 y Programas Sociales del programa
NO actividad 16
10. Elaborar resolución de apertura de caso. 30 min
Realizar evaluación y seguimiento del caso Subgerencia de Salud Pública Responsable
11. -
para protección a niño, niña o adolescente. y Programas Sociales del programa
12. Elaborar resolución final. 30 min
13. Realizar oficio adjuntando resoluciones. 30 min
14. Trasladar oficio a entidades pertinentes. 15 min
15. Notificación presencial. Ciudadano y Gestión
Fin de procedimiento Documentaria
16. Realizar reunión con padres. Conciliadora -
17. Elaborar resolución de compromiso. Conciliadora 30 min
Código : MDL-MP-01
Página 406 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 407 de 520
Ficha de Procesos M.02.10 Gestión de la atención a ciudadanos y entidades externas

Nivel 1

OEI.07: Fortalecer la modernización de los sistemas
Gestión de la atención a ciudadanos y entidades externas
administrativos y funcionales de la gestión institucional

Porcentaje de la población
Fortalecer los procesos relacionados con la gestión de la atención a
satisfecha con la atención Misional
ciudadanos y entidades externas en la Municipalidad Distrital de Lince.
brindada en le entidad.
Alineación
SG OEI.07 / AEI.07.03
- Requisitos según TUPA Atención de solicitud de

- Público en general. --------- ------> ----- - Información solicitada. ------> - Público en general.
vigente. información pública.
Alineación
SACGD OEI.07 / AEI.07.03

- Comunicación escrita u oral
- Administrados. Atención de reclamos y/o quejas - Reclamos y/o quejas - Administrados.
--------- donde se plasme el reclamo ------> ----- ------>
- Vecinos de Lince. por diferentes canales. atendidos. - Vecinos de Lince.
y/o queja.
Alineación

- Presentación de pedido de
- Usuarios externos (Entidades
audiencia vecinal. - Usuarios externos
públicas, personas jurídicas o
- Programa de audiencias con - Demandas vecinales (Entidades públicas,
naturales). -------- ------> Audiencia con el alcalde. ----- ------>
el alcalde. atendidas. personas jurídicas o
- Presidencia del Consejo de
- Resolución N° 006-2019- naturales).
Ministros.
PCM/SGP.
Alineación
Código : MDL-MP-01
Página 408 de 520

- Público en general
- Público en general (Entidades - Solicitud presentada
Expedición de copia certificada de (Entidades públicas,
públicas, personas jurídicas o --------- cumpliendo requisitos según ------> ----- - Copias certificadas. ------>
documentos. personas jurídicas o
naturales). TUPA vigente.
naturales).
Alineación
- Usuarios externos
- Usuarios externos (Entidades - Solicitud presentada
Lectura o consulta de documentos - Lectura de documentos (Entidades públicas,
públicas, personas jurídicas o --------- cumpliendo requisitos según ------> ----- ------>
del archivo central. realizada. personas jurídicas o
naturales). TUPA vigente.
naturales).
Alineación

- Mostrar cargo o número de
- Información del estado de
expediente del trámite
su trámite.
- Administrados. efectuado. Orientación de estado de trámite, - Administrados.
-------- ------> ----- - Información de actividades ------>
- Público en general. - Comunicación verbal sobre actividades o servicios (Todos). - Público en general.
o servicios brindados por la
consulta de alguna actividad
municipalidad.
o servicio.
Alineación

Emisión de resoluciones - Repuesta a la presentación
- Solicitud conteniendo el gerenciales en atención a recursos del recurso administrativo.
- Administrados. --------- ------> ----- ------> - Administrados.
recurso administrativo. presentados por los - Resolución de
administradores. reconsideración o apelación.
Código : MDL-MP-01
Página 409 de 520
M.02.10.01 Atención de solicitud de información pública
1. Nombre M.02.10.01 Atención de solicitud de información pública 4. Dueño del Proceso Secretario General
Brindar información generada por la Municipalidad, la cual es

2. Objetivo solicitada por el público en general, pudiendo entregada en 5. Requisitos - Requisitos según TUPA.
físico, virtual o CD.
Desde la recepción de la solicitud de acceso a la información

pública, ingreso al sistema de trámite documental, su traslado al
área correspondiente, hasta la recepción de la información
solicitada por parte del administrado.

- Información solicitada.
- Público en general. - Requisitos según TUPA. - - Público en general.
Código : MDL-MP-01
Página 410 de 520
Recursos Humanos:
SG: Secretaria General, abogado y notificador.
Instalaciones:
Local de la MDL.
- Ninguno - Formulario de solicitud a la información pública.
SGD.
Equipos:
- Registro en SGD de expedientes atendidos por el área administrativa. - Cantidad de expedientes atendidos, en relación a la cantidad de expedientes ingresados.
- Las unidades de organización no cumplen con el plazo de 48 horas establecidas según - Atención oportuna por parte de las unidades de organización respecto a la atención de
Directiva N° 006-2019-MDL, para la entrega de información. las solicitudes de accesos a la información pública.
Código : MDL-MP-01
Página 411 de 520
M.02.10.01 Atención de solicitud de información pública
Base Normativa:
• Texto Único Ordenado Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado mediante
Decreto Supremo N°021-2019-JUS.
• Decreto Legislativo N° 1353, que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
fortalece el régimen de protección de datos personales y la regulación de la gestión de intereses y su
modificatoria.
• Decreto Supremo N° 019-2017 JUS, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1353, Decreto Legislativo que crea la
Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el Régimen de Protección de
Datos Personales y la regulación de la gestión de intereses.
• Ordenanza N° 403-2018-MDL, que aprueba el TUPA de la Municipalidad Distrital de Lince y modificatorias
• Resolución de Gerencia N° 297-MDL/GM, que aprueba la Directiva N° 006-2019-MDL “Lineamientos para la
Atención de las Solicitudes de Acceso a la Información Pública de la Municipalidad Distrital de Lince”.
Actividades
Recepcionar solicitud de acceso a
2. Secretaría General Abogado 03 min
Información pública.
Analizar y coordinar que unidad de
organización se remitirá.
4. Proyectar memorando. Secretaría General Abogado 05 min
5. Revisar, firmar memorando. Secretaría General Secretario General 05 min
6. Registrar y derivar memorando. Secretaría General Abogado 05 min
7. Recepcionar memorando. Unidad de Organización Secretaria 05 min
8. Revisar y delegar a responsable. Unidad de Organización Gerente / Subgerente 05 min
9. Elaborar memorando o informe. Unidad de Organización Especialista 30 min
10. Revisar y firmar. Unidad de Organización Gerente / Subgerente 15 min
11. Registrar y derivar. Unidad de Organización Secretaria 05 min
48 horas
Recepcionar respuesta de unidad
de organización.
Revisar información:
¿Existe información solicitada?
Si: Ir a actividad 17
No: Ir a actividad 14
Elaborar carta informativa para el
administrado.
15. Revisar y firmar carta. Secretaría General Secretaria General 05 min
Enviar correo electrónico

16. adjuntando carta informativa. Secretaría General Abogado 05 min
Fin de proceso
Código : MDL-MP-01
Página 412 de 520
Consolidar información.
¿Cómo se remitirá la información?
En Físico: Ir a actividad 18
En CD: Ir a actividad 19
Por correo electrónico: Ir a
actividad 20
Fotocopiar documentación.
Ir actividad 24
Digitalizar información y grabar en
19. CD. Secretaría General Abogado 10 min
Ir actividad 24
20. Digitalizar información. Secretaría General Abogado 10 min
Elaborar carta informativa al

administrado.
Enviar correo electrónico

adjuntando carta e información
solicitada.
Fin de proceso
Elaborar carta informativa al
administrado.
Derivar carta con cuaderno de

cargo.
P.S.07.01.02
Notificación presencial.
Documentaria
Acudir a instalaciones de la
28. Municipalidad llevando consigo Solicitante
carta notificada.
Entregar carta notificada a cajero
29. Solicitante
de la Municipalidad.
Ingresar en el sistema SATMUN el
30. concepto y monto registrado en Subgerencia de Tesorería Cajero 05 min
carta notificada.
31. Realizar pago. Solicitante
Imprimir y entregar voucher de

32. Subgerencia de Tesorería Cajero 05 min
pago a solicitante.
Acudir a recoger documentación
33. Solicitante Solicitante
solicitada o CD.
Solicitar voucher de pago por Asistente
34. Ciudadano y Gestión 03 min
concepto de documentación o CD. Administrativo
Documentaria
Entregar información solicitada o Asistente
CD. Administrativo
Documentaria
Código : MDL-MP-01
Página 413 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 414 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 415 de 520
M.02.10.02 Atención de reclamos y/o quejas por diferentes canales
M.02.10.02 Atención de reclamos y/o quejas por diferentes

1. Nombre 4. Dueño del Proceso Subgerente de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria
canales
Atender y dar respuesta a los reclamos y/o quejas realizadas por - Comunicación escrita u oral donde se plasme el reclamo y/o
parte de los administrados y vecinos del distrito. queja.
Desde la recepción de la comunicación del reclamo y/o queja,

3. Alcance derivación al área correspondiente hasta la atención por parte 6. Tipo Misional / Externo
del área responsable y su notificación correspondiente

- Comunicación escrita u oral

- Administrados y vecinos del - Administrados y vecinos del
donde se plasme el reclamo y/o - - Reclamos y/o quejas atendidos.
distrito. distrito.
queja.
Código : MDL-MP-01
Página 416 de 520
Recursos Humanos:
SACGD: Asistente en atención al ciudadano y notificador.
UO: Gerente/Subgerente, especialista y secretaria.
Instalaciones:
Local de la MDL.
- Ninguno - Ninguno
SGD.
Equipos:
- Registro de los reclamos y/o quejas realizadas y atendidas en una base de datos en Excel. - Ninguno
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 417 de 520
M.02.10.02 Atención de reclamos y/o quejas por diferentes canales
Base Normativa:
• Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, Decreto que establece disposiciones para la gestión de reclamos en las
entidades de la Administración Pública
• Decreto Supremo 042-2011-PCM, Decreto que establece la obligación de las entidades del Sector Público de
contar con un Libro de Reclamaciones
• Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. (Art. 169)
Actividades
Realizar reclamo o queja.
¿Se realizará de manera
1. presencial? Vecino -
SI actividad 2
NO actividad 3
Entregar escrito.
2. Vecino -
Actividad 4
3. completar formulario virtual. Vecino -
Subgerencia de Atención al Asistente en

4. Recepcionar reclamo o queja. Ciudadano y Gestión atención al 05 min
Documentaria ciudadano
Subgerencia de Atención al Asistente en
Revisar y derivar al área
5. Ciudadano y Gestión atención al 05 min
correspondiente.
Documentaria ciudadano
6. Recepcionar reclamo o queja. Unidad de organización Secretaria 05 min
Gerente /
7. Revisar y delegar a responsable. Unidad de organización 05 min
Subgerente
8. Atender reclamo o queja. Unidad de organización Especialista -
Elaborar informe donde se adjunta

9. Unidad de organización Especialista 30 min
la atención realizada.
Gerente /
10. Revisar y tomar conocimiento. Unidad de organización 05 min
Subgerente
11. Elaborar carta de respuesta Unidad de organización Especialista 20 min
Gerente /
12. Revisar y firmar carta Unidad de organización 15 min
Subgerente
13. Registrar y derivar Unidad de organización Secretaria 05 min
P.S.07.01.02
Documentaria
15. Recibir carta de respuesta Vecino -

Código : MDL-MP-01
Página 418 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 419 de 520
M.02.10.03 Audiencia con el alcalde
1. Nombre M.02.10.03 Audiencia con el alcalde 4. Dueño del Proceso Subgerente de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria.
Dar atención oportuna a las demandas vecinales programadas - Presentación de pedido de audiencia vecinal.
con el alcalde. - Programación de audiencias con el alcalde.
Desde la recepción de la comunicación del programa de

3. Alcance audiencias, hasta recibir y registrar la información de acciones 6. Tipo Misional / Externo
adoptadas, en el cuadro de mando de audiencias vecinales.

- Presentación de pedido de
- Usuarios Externos (entidades
audiencia vecinal.
públicas, personas jurídicas o - Usuarios Externos (entidades
- Programación de audiencias
naturales). - - Demandas vecinales atendidas. públicas, personas jurídicas o
con el alcalde.
- Presidencia del Consejo de naturales).
- Resolución N° 006-2019-
Ministros.
PCM/SGP.
Código : MDL-MP-01
Página 420 de 520
Recursos Humanos:
Alcaldía: Alcalde.
SACGD: Subgerente, asistente administrativo
Instalaciones:
- Ninguno - Formulario web para solicitar audiencias vecinales.
Ninguno
Equipos:
Pc e impresora.
- Porcentaje de atención de demandas presentadas en las Audiencias vecinales con el

- Ingreso de información en el cuadro de mando de atención de audiencias vecinales.
alcalde.
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 421 de 520
M.02.10.03 Audiencia con el alcalde
Base Normativa:
• Resolución N° 006-2019-PCM/SGP, que aprueba la Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en
el Sector Público.
Actividades
Recepcionar comunicación del Asistente
programa de audiencia. Administrativo
Documentaria
2. Atender la audiencia con el vecino. Alcaldía Alcalde 240 min
Subgerente de
Realizar anotaciones de las Atención al
demandas en el cuadro de control Ciudadano y Gestión
Documentaria
Documentaria
Subgerente de
Derivar por correo electrónico Subgerencia de Atención al
Atención al
4. demandas atendidas por el Ciudadano y Gestión
Ciudadano y Gestión 30 min
alcalde. Documentaria
Documentaria
Contactar y atender pedido de

5. Unidades de Organización Gerente/Subgerente -
vecino.
Comunicar a la Subgerencia de
Atención al Ciudadano y Gestión
6. Unidades de Organización Gerente/Subgerente 15 min
Documentaria, vía correo, sobre las
acciones adoptadas
Subgerente de
Recibir y registrar información de Subgerencia de Atención al
Atención al
7. acciones adoptadas, en cuadro de Ciudadano y Gestión 10 min
Ciudadano y Gestión
mando de audiencias vecinales Documentaria
Documentaria
Código : MDL-MP-01
Página 422 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 423 de 520
M.02.10.04 Expedición de copia certificada de documentos
1. Nombre M.02.10.04 Expedición de copia certificada de documentos 4. Dueño del Proceso Subgerente de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria
Certificar y entregar a solicitud del público en general, la - Solicitud presentada cumpliendo requisitos establecido en el
información generada por la Municipalidad. TUPA.
Comprende desde la recepción de la solicitud presencial o virtual,

3. Alcance hasta la entrega de las copias certificadas y devolución del 6. Tipo Misional / Externo
documento original en su ubicación de procedencia.

- Público en general (entidades - Solicitud presentada - Público en general (entidades

públicas, personas jurídicas o cumpliendo requisitos - - Copias certificadas. públicas, personas jurídicas o
naturales) establecidos en el TUPA naturales).
Código : MDL-MP-01
Página 424 de 520
Recursos Humanos:
SACGD: Subgerente, asistente administrativo, asistente en
administración documentaria.
SG: Secretaria General.
UO: Gerente/Subgerente, secretaria y especialista.
ST: Cajero.
- Control de las hojas de circulación atendidas por parte del Instalaciones: - Informe de documentación.
Subgerente. Instalaciones de la MDL. - Formato "Servicio Archivístico".
SGD.
Equipos:
Pc, impresora y escáner.
- Registro de documentos solicitados en formato "Servicio Archivístico" - Ninguno
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 425 de 520
M.02.10.04 Expedición de copia certificada de documentos
Base Normativa:
• Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N°27444
Actividades
P.S.07.01.01
1. Recepción documental - Mesa de
Ciudadano y Gestión Documentaria
partes presencial/virtual.
Revisar requerimiento de
información.
¿Información se encontrará en la Subgerencia de Atención al Asistente
2. 10 min
unidad de organización? Ciudadano y Gestión Documentaria Administrativo
No. Ir a actividad 12
Elaborar memorando solicitando la Subgerencia de Atención al Asistente
3. 20 min
documentación. Ciudadano y Gestión Documentaria Administrativo
4. Revisar y firmar. Subgerente 10 min
Subgerencia de Atención al Asistente
Ciudadano y Gestión Documentaria Administrativo
6. Recepcionar memorando. Unidades de organización Secretaria 05 min
Subgerente /
7. Revisar y delegar para atención. Unidades de organización 05 min
Gerente
8. Buscar documentación solicitada. Unidades de organización Especialista -
Elaborar y firmar memorando de Subgerente /

9. Unidades de organización 20 min
respuesta. Gerente
Registrar y derivar.
¿se encontró la documentación?
10. Unidades de organización Secretaria 05 min
Enviar solicitud de documentación al Subgerencia de Atención al Asistente
12. 10 min
archivo central. Ciudadano y Gestión Documentaria Administrativo
Asistente en
Recibir y registrar en carpeta Subgerencia de Atención al
13. Administración 05 min
"Servicio Archivístico". Ciudadano y Gestión Documentaria
Documentaria
Realizar búsqueda documental en el
Archivo Central. Asistente en
14. ¿Se encontró la información? Administración 120 min
Si: Ir a actividad 20 Documentaria
Elaborar y firmar informe indicando Asistente en
15. que no se cuenta con la información Administración 20 min
solicitada. Documentaria
Asistente en
16. Registrar y derivar. Administración 05 min
Documentaria
17. Recepcionar informe. 05min
Código : MDL-MP-01
Página 426 de 520
Elaborar y firmar carta de respuesta

18. indicando que no se cuenta con Subgerente 30 min
información solicitada.
Trasladar para su notificación. Subgerencia de Atención al Asistente
19. 05min
Ir a actividad 29 Ciudadano y Gestión Documentaria Administrativo
Registrar en carpeta compartida Asistente en
20. "Servicio Archivístico", la salida del Administración 05 min
documento. Documentaria
Asistente en
21. Trasladar los documentos ubicados. Administración 10 min
Documentaria
Recibir documentación en calidad de Subgerencia de Atención al Asistente
22. 05 min
préstamo. Ciudadano y Gestión Documentaria Administrativo
23. Fotocopiar documentación. 10 min
Trasladar fotocopias para su Subgerencia de Atención al Asistente
24. 05 min
certificación. Ciudadano y Gestión Documentaria Administrativo
Certificar cada folio del documento Secretaria
25. Secretaria General
solicitado. General
Comunicar vía telefónica al
26. administrado el costo por número de 05 min
copias certificadas.
Elaborar y firmar carta informando
existencia de lo solicitado, costo por Subgerencia de Atención al Asistente
27. 20 min
el número de copias a certificar y Ciudadano y Gestión Documentaria Administrativo
pasos a seguir.
29.
Notificación presencial. Ciudadano y Gestión Documentaria
Acudir a instalaciones de la
30. municipalidad llevando consigo carta Solicitante -
notificada.
Entregar carta notificada a cajero de
31. Solicitante -
la municipalidad.
Ingresar en el sistema SATMUN el
32. concepto y monto registrado en carta Subgerencia de Tesorería Cajero 10 min
notificada.
33. Realizar pago Solicitante -
Imprimir y entregar voucher de pago

34. Subgerencia de Tesorería Cajero 05 min
a solicitante.
Acudir a recoger documentación
35. Solicitante
solicitada.
Solicitar mostrar voucher de pago por Subgerencia de Atención al Asistente
36. 05 min
concepto de copias certificadas. Ciudadano y Gestión Documentaria Administrativo
37. Entregar copias certificadas. 05 min
38. Recibir copias certificadas. Solicitante
Verificar ubicación de procedencia Subgerencia de Atención al Asistente

39. 05 min
del documento. Ciudadano y Gestión Documentaria Administrativo
40. Devolver documento original. 05 min
Código : MDL-MP-01
Página 427 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 428 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 429 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 430 de 520
M.02.10.05 Lectura o consulta de documentos del archivo central
1. Nombre M.02.10.05 Lectura o consulta de documentos del archivo central 4. Dueño del Proceso Subgerente de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria
Brindar a los solicitantes los documentos requeridos y espacio - Solicitud presentada cumpliendo requisitos establecidos en
para su lectura. el TUPA
Desde la recepción de la solicitud, la búsqueda del documento, la

entrega para su lectura en el espacio asignado dentro de las
instalaciones de la Municipalidad, hasta la devolución y el
archivamiento del acta de lectura.

- Usuarios Externos (entidades - Solicitud presentada - Usuarios Externos (entidades

- Lectura de documentos
públicas, personas jurídicas o cumpliendo requisitos públicas, personas jurídicas o
realizada
naturales) establecidos en el TUPA naturales).
Código : MDL-MP-01
Página 431 de 520
Recursos Humanos:
SACGD: Asistente administrativo, asistente en administración
documentaria
Instalaciones:
Instalaciones de la MDL
- Formulario de solicitud
- Ninguno
- Acta de lectura
SGD
Equipos:
Pc, impresora y escáner
- Registro en carpeta "Servicio Archivístico" los usuarios atendidos.

- Ninguno
- File de archivo conteniendo las actas de lectura efectuadas.
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 432 de 520
M.02.10.06 Orientación de estado de trámite, actividades o servicios (Todos)
1. Nombre Orientación de estado de trámite, actividades o servicios (todos) 4. Dueño del Proceso Subgerente de Atención al ciudadano y Gestión Documentaria
- Mostrar cargo o número de expediente del trámite

Brindar información solicitada por el administrado para el caso
efectuado.
2. Objetivo de estados de trámite y actividades o servicios que brinda la 5. Requisitos
- Comunicación verbal sobre consulta de alguna actividad o
Municipalidad.
servicio.
Para la orientación del estado de trámite abarca desde que el

administrado muestra el cargo del trámite efectuado, la
búsqueda en el sistema de gestión documental, hasta su
ubicación y comunicación al administrado del estado situación en
el que se encuentra.
Para la orientación de actividades o servicios en general abarca
desde la comunicación verbal sobre alguna actividad o servicio
consultado, la explicación del detalle correspondiente, hasta la
entrega de folletos con requisitos o formularios al usuario
solicitante.

- Mostrar cargo o número de

- Información del estado de su
expediente del trámite
trámite.
- Administrados y público en efectuado. - Administrados y público en
- - Información de actividades o
general. - Comunicación verbal sobre general.
servicios brindados por la
consulta de alguna actividad o
Municipalidad.
servicio.
Código : MDL-MP-01
Página 433 de 520
Recursos Humanos:
SG: Asistente en atención al ciudadano.
Instalaciones:
Local de la MDL.
- Ninguno - Ninguno
SGD.
Equipos:
- Ninguno - Ninguno
- Llevar un control de las atenciones efectuadas (cantidad de atención, tipo de consulta,

- No se cuenta con un registro del número de orientaciones efectuadas.
otros.
Código : MDL-MP-01
Página 434 de 520
M.02.10.07 Emisión de resoluciones gerenciales en atención a recursos presentados por los administrados
M.02.10.07 Emisión de resoluciones gerenciales en atención a

1. Nombre 4. Dueño del Proceso Subgerente de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria
recursos presentados por los administrados
Dar respuesta a alguna disconformidad por parte del

administrado en algún trámite administrativo realizado, la cual
2. Objetivo 5. Requisitos - Solicitud conteniendo el recurso administrativo.
podría ser brindada por la Municipalidad o alguna instancia
superior externa, pudiendo ser favorable o no favorable.
Desde la presentación de la solicitud conteniendo el recurso

administrativo por parte del administrado, la evaluación de las
3. Alcance unidades de organización o instancias superiores externas, hasta 6. Tipo Misional / Externo
la emisión y entrega de la resolución de reconsideración o
apelación según sea el caso.

- Respuesta a la presentación del

- Solicitud conteniendo el recurso administrativo.
- Administrados - - Administrados.
recurso administrativo - Resolución de reconsideración o
apelación.
Código : MDL-MP-01
Página 435 de 520
Recursos Humanos:
UO: Gerente, subgerente, especialista y secretaria.
Instalaciones:
- Ninguno - Ninguno
SGD.
Equipos:
- File conteniendo las resoluciones de reconsideración o apelación emitidas - Ninguno
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 436 de 520
M.02.10.07 Emisión de resoluciones gerenciales en atención a recursos presentados por los administrados.
Base Normativa:
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
Actividades
Presentar solicitud conteniendo
1. Administrado
recurso administrativo.
Unidad de Organización –
3. Recepcionar documentación. Secretaria 05 min
Primera instancia
Primera instancia
Revisar documentación.
¿Reconsideración o apelación? Unidad de Organización –
Reconsideración: Ir a actividad 6 Primera instancia
Apelación: Ir a actividad 22
Verificar reconsideración.
¿El procedimiento admite
6. reconsideración? Especialista 30 min
Primera instancia
Elaborar carta indicando que no se Unidad de Organización –
admite reconsideración. Primera instancia
Primera instancia
9. Registrar y derivar. Secretaria 05 min
Primera instancia
P.S.07.01.02
Documentaria
Recibir carta.
11. Administrado -
Fin de proceso
12. Evaluar reconsideración. Especialista 15 min
Primera instancia
Elaborar y firmar informe y Unidad de Organización –
proyecto de resolución. Primera instancia
14. Revisar y firmar resolución. Subgerente 15 min
Primera instancia
Primera instancia
P.S.07.01.02
Documentaria
¿Conforme con lo que dictamina
17. la resolución? Administrado -
Si: Fin de proceso
No: Ir a actividad: 18
Código : MDL-MP-01
Página 437 de 520
18. Presentar apelación Administrado -

20. Recepcionar apelación. Secretaria 05 min
Segunda instancia
Segunda instancia
Verificar apelación.
¿Proceso admite apelación? Unidad de Organización –
No: Ir a actividad 23 Segunda instancia
Elaborar carta indicando que no se Unidad de Organización –
admite apelación. Segunda instancia
Segunda instancia
Segunda instancia
26. Notificación presencial. Ciudadano y Gestión
Fin de proceso Documentaria
Recibir carta.
27. Administrado -
Fin del proceso
Evaluar apelación.
¿Apelación se resuelve dentro del
28. municipio? Especialista 30 min
Segunda instancia
29. Elaborar oficio. Especialista 30 min
Segunda instancia
30. Revisar y firmar oficio. Gerente 15 min
Segunda instancia
Segunda instancia
P.S.07.01.02
Documentaria
33. Recepcionar oficio. Instancia superior externa -
34. Evaluar apelación. Instancia superior externa -
Emitir y enviar resolución con

35. Instancia superior externa -
respuesta.
37. Recepcionar resolución. Secretaria 05 min
Segunda instancia
38. Revisar y designar a responsable. Gerente 05 min
Segunda instancia
Código : MDL-MP-01
Página 438 de 520
Elaborar proyecto de resolución en

39. base a resolución de instancia Especialista 30 min
Segunda instancia
superior externa.
40. Firmar resolución. Gerente 15 min
Segunda instancia
Segunda instancia
P.S.07.01.02
Documentaria
43. Administrado -
Fin de proceso
Elaborar y firmar informe y Unidad de Organización –
proyecto de resolución. Segunda instancia
45. Revisar y firmar resolución. Gerente 15 min
Segunda instancia
Segunda instancia
P.S.07.01.02
Documentaria
48. Recibir resolución. Administrado -

Código : MDL-MP-01
Página 439 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 440 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 441 de 520
Ficha de Procesos M.02.11 Registro civil

Nivel 1

Registro civil
administrativos y funcionales de la gestión institucional.

Porcentaje de documentos
Fortalecer los procesos relacionados con el Registro Civil en la
emitidos en el plazo establecido Misional
Municipalidad Distrital de Lince.
con respecto a los recibidos.
Alineación
SG OEI.07 / AEI.07.03
Celebración y registro de
- Actas de celebración de - Administrados.
- Administrados. --------- - Requisitos del TUPA vigente. ------> matrimonio civil ordinario y ----- ------>
matrimonio civil emitidas. - RENIEC.
comunitario.
Alineación
SG OEI.07 / AEI.07.03

- Administrados --------- - Requisitos del TUPA vigente ------> Dispensa de publicación de edicto ----- ------> - Administrados
aprueba la dispensa
Alineación
SG OEI.07 / AEI.07.03
- Documento de solicitud de - Notificación de

Postergación de fecha
- Administrados. -------- postergación dirigida al ------> ----- reprogramación de fecha ------> - Administrados.
matrimonial.
Secretario General. matrimonial.
Código : MDL-MP-01
Página 442 de 520
Alineación
SG OEI.07 / AEI.07.03

Exhibición de edictos
- Requisitos según TUPA - Edicto matrimonial de otras
- Administrados. --------- ------> matrimoniales de otras ----- ------> - Administrados.
vigente. municipalidades exhibido.
municipalidades.
Alineación
GAJ OEI.07 / AEI.07.03

- Carta para citación a
audiencia.
- Administrados. - Requisitos según TUPA Separación convencional y convencional. - Administrados.
--------- ------> ----- ------>
- RENIEC. vigente. divorcio ulterior. - Resolución de Divorcio - RENIEC.
ulterior y/o Disolución de
vínculo.
- Oficios a RENIEC.
Código : MDL-MP-01
Página 443 de 520
M.02.11.01 Celebración y registro de matrimonio civil ordinario y comunitario
M.02.11.01 Celebración y registro de matrimonio civil ordinario y

1. Nombre 4. Dueño del Proceso Secretario General
comunitario
Atender el requerimiento del administrado para contraer

2. Objetivo 5. Requisitos - Requisitos del TUPA vigente.
matrimonio civil.
Desde la presentación de la solicitud con toda la documentación

requerida, la elaboración del pliego matrimonial, la coordinación
de la fecha de presentación de los testigos, la emisión del edicto
matrimonial la notificación del mismo, la publicación del edicto
en el mural municipal hasta la realización de la ceremonia del
matrimonio y notificación a la RENIEC.

- Actas de celebración de - Administrados.

- Administrados. - Requisitos del TUPA vigente. -
matrimonio civil emitidas. - RENIEC.
Código : MDL-MP-01
Página 444 de 520
Recursos Humanos:
SG: Asistente Administrativo, Técnico Administrativo,
Especialista Administrativo, Secretario General.
Instalaciones:
- Formatos de solicitud de matrimonio.
- Formatos de declaraciones juradas de estado civil y
- Ninguno
domicilio.
- Formatos de declaraciones juradas de testigos.
SGD.
Equipos:
Pc e impresora multifuncional.
- Se registra en el SGD el trámite de Expedientes Matrimoniales en Proceso - Ninguno
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 445 de 520
M.02.11.01 Celebración y registro de matrimonio civil ordinario y comunitario
Base Normativa:
• Código Civil –Decreto Legislativo Nº295 y modificatorias.
• Ley Orgánica de las Municipalidades Nº27972.
• Texto Único Ordenado de la Ley Nº27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
Actividades
Presentar Solicitud de matrimonio
1. con documentación y realizar el Administrado
pago.
Recepcionar documentación, Asistente 05 min
2. Secretaría General
registrar en el sistema. Administrativo
Revisar y disponer mediante 05 min
3. Secretaría General Secretario General
proveído atención.
Técnico 05 min
4. Entregar expediente bajo cargo. Secretaría General
Administrativo
Especialista 05 min
5. Recepcionar y firmar expediente. Secretaría General
Administrativo
Elaborar formatos de pliego Especialista 20 min
matrimonial. Administrativo
Coordinar fecha de presentación Especialista 15 min
de testigos y registrar en sistema. Administrativo
Recibir testigos de los 30 min
contrayentes verificando datos Especialista
consignados en Formatos sean los Administrativo
mismos que su DNI.
Preparar e imprimir edicto Especialista 30 min
matrimonial. Administrativo
Técnico 05 min
10. Recepcionar y derivar. Secretaría General
Administrativo
Registrar devolución de Asistente 05 min
expediente en cuaderno de cargo. Administrativo
Revisar y firmar Edicto, disponer 15 min
12. se entregue copia a contrayente Secretaría General Secretario General
para publicación.
Elaborar e imprimir formatos de Asistente 15 min
notificación. Administrativo
P.S.07.01.02
Documentaria
Recepcionar cargo de notificación 05 min
Asistente
15. y anexa cargo al expediente Secretaría General
Administrativo
matrimonial.
Entregar expediente, bajo cargo, a 05 min
Asistente
16. personal responsable de su Secretaría General
Administrativo
atención.
Revisar y firmar cargo de Secretaría General Especialista 15 min
17.
recepción. Administrativo
Publicar copia del Edicto en el Especialista 05 min
mural municipal. Administrativo
Código : MDL-MP-01
Página 446 de 520
Retirar edicto del mural municipal, 05 min

Especialista
19. pasado el octavo día de su Secretaría General
Administrativo
publicación.
Elaborar informe, Acta de 30 min
Especialista
20. Matrimonio y Constancia de Secretaría General
Administrativo
Matrimonio.
Técnico 05 min
21. Recepcionar y derivar expediente. Secretaría General
Administrativo
Registrar devolución de Asistente 05 min
Revisar y visar documentos. 5 min
¿Se realizará en el salón de
23. ceremonias? Secretaría General Secretario General
Si actividad 25
No actividad 24
Trasladar Asistente Administrativo. 05 min
Técnico
24. de su domicilio al local municipal. Secretaría General
Administrativo
Ir a Actividad 26
Realizar acondicionamiento del 20 min
Técnico
25. Salón de Ceremonias de la Secretaría General
Administrativo
Municipalidad.
Realizar Ceremonia Matrimonial, 60 min
firman el Acta de Matrimonio,
firmar Constancia de Matrimonio y
entrega a los contrayentes.
Brindar asistencia durante la Técnico 60 min
Ceremonia Matrimonial. Administrativo
Transportar documentos y bienes 15 min
Técnico
28. para la ceremonia a Palacio Secretaría General
Administrativo
Municipal.
Disponer reproducción para 05 min
remitir a la RENIEC.
Elaborar Oficio para remisión del Especialista 30 min
Acta de Matrimonio a la RENIEC. Administrativo
Firmar Oficio para remisión del 15 min
Acta de Matrimonio al RENIEC.
Certificar copias del Acta y 15 min
32. disponer remisión del Acta de Secretaría General Secretario General
Matrimonio al RENIEC.
Elaborar e imprimir formatos de 15 min
Especialista
33. notificación y entrega a personal Secretaría General
Administrativo
responsable de notificar.
P.S.07.01.02
Documentaria
Recepcionar oficio con acta de 05 min
35. RENIEC
matrimonio.
Técnico 05 min
36. Adjuntar y archivar cargo. Secretaría General
Administrativo
Código : MDL-MP-01
Página 447 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 448 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 449 de 520
M.02.11.02 Dispensa de publicación de edicto
1. Nombre M.02.11.02 Dispensa de publicación de edicto 4. Dueño del Proceso Secretario General
Atender el requerimiento de los administrados que, con motivo

2. Objetivo justificado, solicitan reducir el plazo de ley de publicación de 5. Requisitos - Requisitos del TUPA vigente.
edicto matrimonial.
Desde la presentación de la solicitud hasta la emisión de la

Resolución de Alcaldía.


- Administrados. - Requisitos del TUPA vigente. - - Administrados.
aprueba la dispensa.
Código : MDL-MP-01
Página 450 de 520
Recursos Humanos:
SG: Asistente administrativo, secretario general, especialista en
administración y técnico administrativo.
Instalaciones:
- Ninguno - Formato de Solicitud.
Ninguno
Equipos:
Pc e impresora multifuncional.
- Registro de solicitudes realizadas en SGD. - Ninguno
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 451 de 520
M.02.11.02 Dispensa de publicación de edicto.
Base Normativa:
• Código Civil – Decreto Legislativo Nº 295 y modificatorias.
Actividades
1. Presentar solicitud. Administrado -
Recepcionar y registrar Asistente

2. Secretaría General 05 min
expediente. Administrativo
Revisar y disponer mediante
3. Secretaría General Secretario General 05 min
proveído a personal responsable.
Entregar expediente bajo cargo a Asistente
personal responsable. Administrativo
Recepcionar expediente y firmar Técnico
cargo de recepción. Administrativo
Realizar búsqueda de expediente
Especialista en
6. matrimonial y evaluar causas que Secretaría General 30 min
Administración
sustentan solicitud de dispensa.
Elaborar Informe favorable y
Especialista en
7. proyecto de Resolución que Secretaría General 30 min
Administración
declara la dispensa.
Técnico
8. Recepcionar y derivar expediente. Secretaría General 05 min
Administrativo
Registrar expediente en cuaderno Asistente
de cargo. Administrativo
10. Revisar y visar resolución. Secretaría General Secretario General 15 min
Asistente
11. Registrar y derivar. Secretaría General 05 min
Administrativo
12. Recepcionar Resolución. Alcaldía Secretaria 05 min
13. Revisar y firmar. Alcaldía Alcalde 15min
14. Registrar y derivar. Alcaldía Secretaria 05 min
Recepcionar documentación y Asistente

elaborar cargos de notificación. Administrativo
P.S.07.01.02
Documentaria
17. Recibir dispensa. Administrado -
Técnico
18. Archivar cargo de dispensa. Secretaría General 05 min
Administrativo
Código : MDL-MP-01
Página 452 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 453 de 520
M.02.11.03 Postergación de fecha matrimonial
1. Nombre M.02.11.03 Postergación de fecha matrimonial 4. Dueño del Proceso Secretario General
Atender el requerimiento de los administrados sobre - Documento de solicitud de postergación dirigida al Secretario
reprogramación de la fecha de matrimonio civil. General.
Desde la presentación del expediente donde se indica la

postergación de la fecha matrimonial, la recepción y registro del
3. Alcance mismo para la preparación del documento de reprogramación de 6. Tipo Misional / Externo
la fecha de ceremonia el cual culmina con la reprogramación y
entrega de los documentos al administrado.

- Documento de solicitud de
- Notificación de reprogramación
- Administrados. postergación dirigida al - - Administrados.
de fecha matrimonial.
Secretario General.
Código : MDL-MP-01
Página 454 de 520
Recursos Humanos:
SG: Asistente administrativo, secretario general, técnico
administrativo y especialista administrativo.
Instalaciones:
- Ninguno - Formato de solicitud
SGD.
Equipos:
- Registros base de datos Excel de las postergaciones realizadas. - Documentos de reprogramación recibidos y atendidos respecto a los presentados.
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 455 de 520
M.02.10.07 Postergación de fecha matrimonial.
Base Normativa:
• Código Civil – Decreto Legislativo N° 295 y modificatorias
Actividades
Presentar documento de solicitud
1. Administrado -
de cambio de fecha matrimonial.
Registrar documento y anexar Asistente
expediente principal. Administrativo
proveído.
Entregar expediente, bajo cargo, a Asistente
personal responsable. Administrativo
Recepcionar expediente bajo Técnico
cargo, derivar a responsable. Administrativo
Preparar documento de
Especialista
6. reprogramación de fecha de Secretaría General 30 min
Administrativo
ceremonia.
Técnico
Administrativo
Registrar devolución de Asistente
Aprobar y disponer se comunique
9. a administrado y se entregue a Secretaría General Secretario General 15 min
personal responsable.
Recoger documento de
10. Administrado -
aprobación de cambio de fecha.
Entregar documentos a
Asistente
11. administrado (cuando este se Secretaría General 05 min
Administrativo
apersone).
Código : MDL-MP-01
Página 456 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 457 de 520
M.02.11.04 Exhibición de edictos matrimoniales de otras municipalidades
M.02.11.04 Exhibición de edictos matrimoniales de otras

1. Nombre 4. Dueño del Proceso Secretario General
municipalidades
Atender a los administrados que solicitan exhibir su edicto

2. Objetivo 5. Requisitos - Requisitos del TUPA vigente.
matrimonial por residir en otro distrito
Desde la recepción del expediente, la revisión del mismo para la

publicación del edicto en el Mural Municipal que será retirado
pasado el octavo día de su publicación, el cual será comunicado
al administrado para su recojo

- Edicto matrimonial de otras

- Administrados. - Requisitos del TUPA vigente. - - Administrados.
municipalidades exhibido.
Código : MDL-MP-01
Página 458 de 520
Recursos Humanos:
SG: Asistente administrativo, secretario general, técnico
administrativo y especialista administrativo.
Instalaciones:
- Ninguno - Formato de solicitud.
SGD.
Equipos:
- Registro de base de datos en Excel donde se indican los edictos de otras municipalidades
- Expedientes atendidos respecto a expedientes presentados.
exhibidos.
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 459 de 520
M.02.11.04 Exhibición de edictos matrimoniales de otras municipalidades.
Base Normativa:
• Código Civil – Decreto Legislativo Nº 295 y modificatorias.
Actividades
1. Presentar expediente. Administrado -

partes presencial/virtual Documentaria
Recepcionar expediente y registrar Asistente
el ingreso. Administrativo
proveído a responsable.
Derivar expediente a personal Asistente
responsable. Administrativo
Recepcionar expediente y firmar Técnico
cargo. Administrativo
Preparar documento para Especialista
exhibición. Administrativo
Publicar copia de edicto en Mural Especialista
Municipal. Administrativo
Retirar edito del Mural Municipal

Especialista
9. pasado el octavo día de su Secretaría General 05 min
Administrativo
publicación.
Especialista
10. Devolver expediente. Secretaría General 05 min
Administrativo
Técnico
Administrativo
Registrar devolución del Asistente
expediente. Administrativo
Revisar y disponer se comunique a
administrado.
Especialista
14. Comunicar vía correo. Secretaría General 15 min
Administrativo
15. Apersonarse a la Municipalidad. Administrado -
Entregar documentación a Asistente

administrado. administrativo
Código : MDL-MP-01
Página 460 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 461 de 520
M.02.11.05 Separación convencional y divorcio ulterior
1. Nombre M.02.11.05 Separación convencional y divorcio ulterior 4. Dueño del Proceso Gerente de Asesoría Jurídica.
Declarar la separación convencional de los solicitantes, así como

la disolución de su vínculo matrimonial.
Comprende desde la presentación de la solicitud por parte de los

administrados, la recepción y registros de los mismos, la
evaluación y notificación mediante carta de citación de la
audiencia a los administrados, para posteriormente realizar el
proyecto de resolución donde indica la separación, el cual será
3. Alcance firmado por el Gerente Municipal, para su posterior notificación y 6. Tipo Misional / Externo
archivamiento de expediente resuelto. Así mismo la presentación
y verificación de la solicitud y/o documentación del administrado,
emisión de resolución, hasta el archivamiento del expediente
resuelto, en caso los administrados obtén por la disolución del
vínculo matrimonial.

- Carta para citación a audiencia.

- Administrados. convencional. - Administrados.
- Requisitos según TUPA vigente. -
- RENIEC. - Resolución de divorcio ulterior - RENIEC.
y/o Disolución de vínculo.
- Oficios a RENIEC.
Código : MDL-MP-01
Página 462 de 520
Recursos Humanos:
GAJ: Asistente administrativo, gerente y abogado.
- Formato de Carta de requerimiento de observaciones
GM: Asistente administrativo y gerente.
(de ser el caso).
- Formato de Carta de Citación para Audiencia.
Instalaciones:
- Acta de Audiencia de Separación.
Instalaciones de MDL.
- Ninguno - Resolución de Gerencia Municipal de Separación.
- Carta de requerimiento de observaciones (de ser el
caso).
SGD.
- Resolución de Gerencia Municipal de Divorcio.
- Oficios para RENIEC y SUNARP.
Equipos:
- Registro en Gerencia Municipal de Resoluciones emitidas y de expedientes atendidos por

- Cantidad de expedientes atendidos, concluidos, pendientes por cada profesional.
el área administrativa.
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 463 de 520
M.02.11.05 Separación convencional y divorcio ulterior
Base Normativa:
• Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
• Ley N° 29227 – Ley que regula el Procedimiento No Contencioso de la Separación Convencional y Divorcio
Ulterior en las Municipalidades y Notarías.
• Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.
• Decreto Legislativo N° 1246.
Actividades
Presentar solicitud de separación
1. Administrados -
con todos los requisitos.
Asistente
3. Recepcionar expediente. Gerencia de Asesoría Jurídica 05 min
administrativo
Revisar expediente, emitir
4. proveído para designar Gerencia de Asesoría Jurídica Gerente 05 min
responsable.
Revisar expediente, emitir carta
5. Gerencia de Asesoría Jurídica Abogado 30 min
para citar a las partes.
Recepcionar y registrar carta para
Asistente
6. citación, con cargo para su Gerencia de Asesoría Jurídica 05 min
administrativo
notificación.
P.S.07.01.02
Documentaria
Recepcionar y devolver cargos de Subgerencia de Atención al
Asistente
8. notificación de las cartas de Ciudadano y Gestión 05 min
administrativo
citación. Documentaria
Integrar al Expediente y devolver a Asistente
9. Gerencia de Asesoría Jurídica 05 min
abogado para la audiencia. administrativo
10. Revisar y tomar conocimiento Gerencia de Asesoría Jurídica Gerente 05 min
Elaborar Acta de Separación y

11. Gerencia de Asesoría Jurídica Abogado asignado 90 min
realizar audiencia de separación
Elaborar informe y proyecto de

12. Resolución de Gerencia Municipal Gerencia de Asesoría Jurídica Abogado asignado 30 min
de separación.
13. Firma el informe y visar resolución. Gerencia de Asesoría Jurídica Gerente 15 min
Asistente
14. Registrar y derivar. Gerencia de Asesoría Jurídica 05 min
administrativo
P. E.02.01.01
15. Emisión de actos resolutivos de Gerencia Municipal
cumplimiento interno.
Recepcionar y registra devolución Asistente
de expediente. administrativo
P.S.07.01.02
Documentaria
Código : MDL-MP-01
Página 464 de 520
Recepcionar expediente para Asistente

archivar. administrativo
¿Administrados desean continuar

con el divorcio?
SI actividad 19
19. Administrado -
NO fin del procedimiento
Presentar documentos de
disolución de vinculo.
Asistente
21. Recepcionar documentación. Gerencia de Asesoría Jurídica 05 min
administrativo
Revisar expediente y emitir
22. Gerencia de Asesoría Jurídica Gerente 05 min
proveído designando responsable.
Revisar expediente, emite
23. Gerencia de Asesoría Jurídica Abogado 30 min
proyecto de informe.
Elaborar proyecto de Resolución
24. de disolución de vínculo Gerencia de Asesoría Jurídica Abogado 30 min
matrimonial.
25. Firmar informe y visar resolución. Gerencia de Asesoría Jurídica Gerente 15 min
Asistente
26. Registrar y derivar. Gerencia de Asesoría Jurídica 05 min
administrativo
P.E.02.01.01
27. Emisión de actos resolutivos de Gerencia Municipal
cumplimiento interno.
Registrar y derivar Resolución de Asistente
disolución de vínculo matrimonial. administrativo
P.S.07.01.02
Documentaria
Recepcionar e integrar cargos de Asistente
resolución notificada y archivar. administrativo
Código : MDL-MP-01
Página 465 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 466 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 467 de 520
Ficha de Procesos M.03 Promoción y fiscalización municipal

Nivel 0
Promoción y fiscalización municipal OEI.01 / OEI.02 / OEI.03 / OEI.06

Porcentaje de fiscalizaciones
Fortalecer los procesos relacionados a la promoción y fiscalización
realizadas con respecto a lo Misional
municipal.
programado
Alineación
OEI.01 / AEI.01.03
OEI.02 / AEI.02.04
SFA/SOA
OEI.03 / AEI.03.02
OEI.03 / AEI.06.03

- Establecimiento comercial
- Vecino de Lince. - Denuncia vecinal.
inspeccionado.
- Presunto infractor. - Licencia de
- Acta de fiscalización.
- Subgerencia de Desarrollo funcionamiento.
- Orden de aplicación de medida
Económico. - Certificado de
provisional.
- Subgerencia de Salud Pública y fumigación.
- Acta de clausura provisional.
Programas Sociales. - Reporte de las licencias
- Piscinas inspeccionadas.
- Subgerencia de Operaciones de funcionamiento
- Notificación de imputación de
Ambientales. solicitadas para la
cargos. - Vecino de Lince.
- Ministerio del Ambiente. inspección.
- Acta de aplicación de medida - Presunto infractor.
- Subgerencia de Obras --------- - Datos personales del ------> - Fiscalización municipal ----- ------>
provisional. - Ciudadano.
Privadas, Planeamiento administrado.
- Fiscalización ambiental. - Infractor.
Urbano y Catastro. - Ficha RUC
- Resolución de sanción
- Subgerencia Obras Públicas y - Acta de inspección
administrativa.
Transporte. higiénico sanitaria.
- Control jurídico urbano
- Presidencia del Consejo de - Informe técnico
realizado.
Ministros. ambiental.
- Espacio público liberado.
- Ministerio de Transporte y - Queja vecinal y/o
- Fiscalización efectuada a local.
Comunicaciones. actividad fiscalizadora de
- Imputación de cargos.
- Municipalidad de Lince. oficio.
- Bienes incautados.
Código : MDL-MP-01
Página 468 de 520
- Subgerencia de Fiscalización - Ley General de Ambiente

Administrativa. – Ley N° 28611.
- Infractor. - Sospecha de presunta
infracción identificada
por las unidades de
organización que emiten
licencias y
autorizaciones.
- Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento
Administrativo General.
- D.S: N° 016-2009-MTC.
- Ordenanza N° 426-2019-
MDL.
- Plan de trabajo.
- Memorando que indique
alguna conducta
contraria a la norma.
- Formato de solicitud de
liberación.
- Pago correspondiente.
Alineación
OEI.01 / AEI.01.03
OEI.02 / AEI.02.04
SFA
OEI.03 / AEI.03.02
OEI.03 / AEI.06.03

- Capacitaciones de cumplimiento
- Sensibilización de cumplimiento
- Subgerencia de Fiscalización de normas municipales.
--------- - Documentos normativos ------> de normas municipales ----- ------> - Vecino de Lince.
Administrativa - Campañas de cumplimiento de
- (No implementado)
normas municipales.
Código : MDL-MP-01
Página 469 de 520
Ficha de Procesos M.03.01 Fiscalización municipal

Nivel 1

Fiscalización municipal OEI.01 / OEI.02 / OEI.03 / OEI.06

Porcentaje de fiscalizaciones
Fortalecer los procesos relacionados a la fiscalización municipal. realizadas con respecto a lo Misional
programado.
Alineación
SFA OEI.03 / AEI.03.02

- Denuncia vecinal.
- Licencia de funcionamiento.
- Establecimiento comercial
- Certificado de fumigación.
- Vecinos de Lince. inspeccionado.
- Reporte de licencias de
- Presunto infractor. Inspección sanitaria - Acta de fiscalización. - Vecino de Lince.
--------- funcionamiento solicitadas ------> ----- ------>
- Subgerencia de Desarrollo (Establecimientos comerciales) - Orden de aplicación de - Presunto infractor.
para la inspección.
Económico. medida provisional.
- Datos personales del
- Acta de clausura provisional.
administrado.
- Ficha RUC.
Alineación

- Denuncia vecinal.
- Licencia de funcionamiento.
- Vecinos de Lince. - Notificación de imputación
sanitaria.
- Presunto infractor. de cargos. - Administrado.
--------- - Reporte de licencias de ------> Inspección sanitaria a piscinas. ----- ------>
- Subgerencia de Salud Pública - Orden de aplicación de - Presunto infractor.
funcionamiento.
y Programas Sociales. medida provisional.
- Datos personales del
- Acta de aplicación de
administrado.
medida provisional.
- Ficha RUC.
Código : MDL-MP-01
Página 470 de 520
Alineación

- Informe técnico ambiental.
- Subgerencia de Operaciones - Fiscalización ambiental
- Queja vecinal y/o actividad
Ambientales. realizada. - Vecino de Lince.
-------- fiscalizadora de oficio. ------> Fiscalización ambiental. ----- ------>
- Vecino de Lince. - Resolución de sanción - Infractor.
- Ley General de Ambiente –
- Ministerio del Ambiente. administrativa.
Ley N° 28611.
Alineación

realizado.
- Vecino de Lince. - Denuncia vecinal.
- Subgerencia de Obras - Sospecha de presunta
- Notificación de imputación
Privadas, Planeamiento infracción identificada por las - Vecino de Lince.
--------- ------> Fiscalización urbana. ----- de cargos. ------>
Urbano y Catastro. unidades de organización - Presunto infractor.
- Orden de aplicación de
- Subgerencia de Obras Públicas que emiten licencias y
medida provisional.
y Transporte. autorizaciones.
- Acta de aplicación de
medida provisional.
Alineación

- Ley N° 27444, Ley del
- Presidente de Consejo de Procedimiento
- Espacio público liberado.
Ministros. Administrativo General.
- Acta de fiscalización - Ciudadano.
- Ministerio de Transporte y - D.S. N° 016-2009-MTC.
--------- ------> Fiscalización de transporte. ----- administrativo. ------> - Presunto
Comunicaciones. - Ordenanza N° 426-2019-
- Resolución administrativa infractor/Infractor.
- Municipalidad de Lince. MDL.
de sanción (Multa).
- Vecino de Lince. - Plan de trabajo.
- Queja vecinal.
Alineación
Código : MDL-MP-01
Página 471 de 520

- Fiscalización efectuada a
- Denuncias vecinales. local.
- Vecinos de Lince.
- Plan de trabajo de - Acta de fiscalización.
- Subgerencia de Fiscalización
fiscalización. - Imputación de cargos. - Vecinos de Lince.
Administrativa. -------- ------> Fiscalización de locales. ----- ------>
- Memorando que indique - Acta de aplicación de - Infractor.
- Subgerencia de Desarrollo
alguna conducta contraria a medida provisional.
Económico.
la norma. - Resolución de sanción
administrativa.
Alineación
SFA OEI.0 / AEI.0.0
- Infractor. --------- liberación. ------> Devolución de bienes incautados. ----- - Bienes incautados. ------> - Infractor.
Código : MDL-MP-01
Página 472 de 520
M.03.01.01 Inspección sanitaria (Establecimientos comerciales)
1. Nombre M.03.01.01 Inspección sanitaria (establecimientos comerciales) 4. Dueño del Proceso Subgerente de Fiscalización Administrativa
Controlar el riesgo sanitario y epidemiológico de los

2. Objetivo 5. Requisitos - Denuncia vecinal.
establecimientos del distrito de Lince.
Desde la recepción de la denuncia de los vecinos, la coordinación

con la Subgerencia de Salud Pública y Programas sociales hasta la
3. Alcance elaboración del acta de fiscalización y notificación de imputación 6. Tipo Misional / Externo
de cargos, de ser el caso se realizará la emisión del acta de
clausura provisional.

- Denuncia vecinal.
- Licencia de Funcionamiento.
- Certificado de Fumigación. - Establecimiento comercial
- Vecino. - Denuncia Vecinal. inspeccionado.
- Presunto infractor. - Reporte de las Licencias de - Acta de Fiscalización. - Vecino.
-
- Subgerencia de Desarrollo funcionamiento solicitadas para - Orden de Aplicación de Medida - Presunto infractor.
Económico. la inspección. Provisional.
- Datos Personales del - Acta de clausura provisional.
administrado.
- Ficha RUC.
Código : MDL-MP-01
Página 473 de 520
Recursos Humanos:
SFA: Coordinador general de operaciones, inspectores
municipales, asistente administrativo III y técnico
administrativo III.
SSPPS: Subgerente, asistente administrativo, técnico III
ingeniero en salud ambiental y técnico en vigilancia sanitaria.
- Acta de Fiscalización.
- Ninguno Instalaciones: - Orden de Aplicación de Medida Provisional.
Distrito de Lince. - Acta de Aplicación de Medida Provisional.
SATMUN, SISCOM, RENIEC y SUNAT.
Equipos:
PC, Impresora multifuncional, cámaras y videograbadora.
- La información obtenida a través de la documentación emitida mediante la actividad - Número de operativos en conjunto realizados en referencia al número de solicitudes
fiscalizadora se ingresa a una base de datos interna (Excel). recibidas.
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 474 de 520
M.03.01.01 Inspección sanitaria (Establecimientos comerciales).
Base Normativa:
• Resolución Ministerial N° 822-2018/MINSA, que aprueba la NTS N° 142-MINSA/2018/DIGESA, “Norma Sanitaria
para Restaurantes y Servicios Afines”.
• Resolución Ministerial N° 282-2003-SA/DM, que aprueba el Reglamento Sanitario de Funcionamiento de
Mercados de Abasto.
• Resolución Ministerial N° 1020-2010/MINSA, que aprueba la NTS N° 088-MINSA/DIGESA-V.01 “Norma Sanitaria
para la Fabricación, Elaboración y Expendio de Productos de Panificación, Galletería y Pastelería”.
• Decreto Supremo N° 007-2003-SA, que aprueba el Reglamento Sanitario de Piscinas.
• Decreto Supremo N° 007-98-SA, que aprueba el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y
Bebidas.
• Ordenanza 082-MML, Ordenanza de Salud y Salubridad Municipal.
• Decreto Supremo N° 022-2001-SA, que aprueba el Reglamento Sanitario para las actividades de Saneamiento
Ambiental en Viviendas y Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios.
Actividades
1. Realizar denuncia. Vecino -
P.S.07.01.02
Recepción documental - Mesa de partes
presencial/virtual.
2. La denuncia es dirigida a: Ciudadano y Gestión
Subgerencia de Salud Pública y Programas Documentaria
sociales 3
Subgerencia de Fiscalización Administrativa
16
Subgerencia de Salud Asistente
3. Recepcionar denuncia. 05 min
Pública y Programas sociales administrativo
Pública y Programas sociales
Técnico en
Verificar información correspondiente al Subgerencia de Salud
5. vigilancia 20 min
establecimiento. Pública y Programas sociales
sanitaria
Técnico en
6. Realizar visita al establecimiento comercial. vigilancia 10 min
sanitaria
Técnico en
7. Realizar inspección. vigilancia 30 min
sanitaria
Elaborar acta de inspección higiénico
sanitaria. Técnico en
8. ¿Se encontraron observaciones? vigilancia 20 min
NO actividad 9 sanitaria
SI actividad 11
Firmar el Acta de Inspección Higiénico
9. Presunto infractor 05 min
Sanitaria en señal de conformidad.
Entregar copia de Acta de Inspección Técnico en
10. Higiénico Sanitaria. vigilancia 03 min
Fin de proceso sanitaria
Firmar el Acta de Inspección Higiénico
11. Presunto infractor 05 min
Sanitaria en señal de conformidad.
Técnico en
Entregar copia de Acta de Inspección Subgerencia de Salud
Higiénico Sanitaria. Pública y Programas sociales
sanitaria
Técnico en
13. Realizar memorando. vigilancia 20 min
sanitaria
Código : MDL-MP-01
Página 475 de 520
Registrar y derivar memorando adjuntando Subgerencia de Salud Asistente
15. 05 min
acta de fiscalización higiénico sanitaria. Pública y Programas sociales administrativo
Subgerencia de Fiscalización Asistente
16. Recepcionar denuncia o acta de fiscalización. 05 min
Administrativa administrativo III
Subgerencia de Fiscalización
Administrativa
Coordinador
Evaluar e Identificar datos del Subgerencia de Fiscalización
18. general de 20 min
establecimiento. Administrativa
operaciones
Coordinador
19. Elaborar memorando. general de 20 min
Administrativa
operaciones
Administrativa
Técnico en
Verificar información correspondiente a los Subgerencia de Salud
establecimientos. Pública y Programas sociales
sanitaria
Técnico en
25. Armar rutas y alistar materiales. vigilancia 15 min
sanitaria
Presentar identificación y solicitar Técnico en
26. consentimiento para ingreso a vigilancia 05 min
establecimiento. sanitaria
Solicitar documentos: documento que
acredite estado de salud de trabajadores, Técnico en
27. Licencia de Funcionamiento, Certificado de vigilancia 05 min
Saneamiento Ambiental, y otros según sea el sanitaria
caso.
28. Entregar documentos solicitados. Presunto Infractor 05 min
Técnico en
Realizar inspección de establecimiento en Subgerencia de Salud
presencia del presunto infractor. Pública y Programas sociales
sanitaria
Tomar evidencias fotográficas.
Técnico en
¿Presenta observaciones? Subgerencia de Salud
No actividad 31 Pública y Programas sociales
sanitaria
Si actividad 34
Redactar y firmar Acta de Inspección Técnico en
31. Higiénico Sanitaria. Indicar en el acta si es vigilancia 15 min
1era, 2da o 3era inspección. sanitaria
Firmar el acta de inspección higiénico
32. Presunto Infractor 05 min
sanitaria en señal de conformidad.
Entregar copia de acta de inspección Técnico en
33. Higiénico Sanitaria a la persona. vigilancia 05 min
Fin de proceso sanitaria
Redactar Acta de Inspección Higiénico Técnico en
34. Sanitaria indicando plazo para subsanación vigilancia 15 min
de las mismas. sanitaria
Clausurar establecimiento comercial hasta la Subgerencia de Fiscalización Inspector
35. 15 min
subsanación de las observaciones. Administrativa municipal
Indicar a infractor responsable de Técnico en
36. establecimiento las observaciones vigilancia 15 min
encontradas. sanitaria
Código : MDL-MP-01
Página 476 de 520
Firmar el acta de inspección higiénico

Entregar copia del acta de inspección Técnico en
38. higiénico sanitaria a infractor responsable de vigilancia 05 min
establecimiento. sanitaria
Realizar seguimiento correspondiente para
levantamiento de observaciones. Técnico en
39. ¿Subsana observaciones? vigilancia -
SI actividad 18 sanitaria
No actividad 40
Técnico en
Elaborar memorando indicando que no se Subgerencia de Salud
subsano las observaciones. Pública y Programas sociales
sanitaria
Administrativa
Proceder con aplicar medida de clausura Subgerencia de Fiscalización Técnico
45. 15 min
inmediata de establecimiento comercial. Administrativa administrativo III
Código : MDL-MP-01
Página 477 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 478 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 479 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 480 de 520
M.03.01.02 Inspección sanitaria a piscinas
1. Nombre M.03.01.01 Inspección sanitaria a piscinas 4. Dueño del Proceso Subgerente de Fiscalización Administrativa
2. Objetivo Controlar el riesgo sanitario y epidemiológico de las piscinas. 5. Requisitos - Denuncia vecinal.
Desde la denuncia, inspección en las piscinas del distrito, la

elaboración del Acta Higiénico Sanitaria realizada de parte de los
3. Alcance Inspectores Sanitarios, la Imputación de Cargos y de ser el caso se 6. Tipo Misional / Externo
realizará la emisión del Acta de Clausura Provisional, hasta la
subsanación de los mismos.

- Denuncia Vecinal.
- Licencia de Funcionamiento.
- Acta de Inspección Higiénico
- Vecinos. - Notificación de Imputación de
Sanitaria.
- Presunto infractor. Cargos. - Administrado.
- Reporte de las Licencias de -
- Subgerencia de Salud Pública y - Orden de Aplicación de Medida - Presunto infractor.
funcionamiento.
Programas Sociales. Provisional.
- Datos Personales del
- Acta de Aplicación de Medida
administrado.
Provisional.
- Ficha RUC.
Código : MDL-MP-01
Página 481 de 520
Recursos Humanos:
municipales, asistente administrativo III y técnico
administrativo III.
SSPPS: Subgerente, técnico en vigilancia sanitaria y asistente
administrativo.
- Ninguno Instalaciones: - Orden de Aplicación de Medida Provisional.
Distrito de Lince. - Acta de Aplicación de Medida Provisional.
SATMUN, SISCOM y SUNAT.
Equipos:
PC, Impresora multifuncional, cámaras y videograbadora.
- La información obtenida a través de la documentación emitida mediante la actividad - Número de operativos en conjunto por cada mes que tiene como referencia al número de
fiscalizadora se ingresa a una base de datos interna (Excel). denuncias o inspecciones realizadas.
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 482 de 520
M.03.01.02 Inspección sanitaria a piscinas.
Base Normativa:
• Decreto Supremo N° 007-2003-SA, Reglamento Sanitario de Piscinas.
• Ordenanza 082-MML, Ordenanza de Salud y Salubridad Municipal.
• Decreto Supremo N° 022-2001-SA, Reglamento Sanitario para las actividades de Saneamiento Ambiental en
Viviendas y Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios.
Actividades
Solicitar inspección o denunciar a
1. Vecino -
establecimientos.
Recepcionar denuncia vecinal o Subgerencia de Fiscalización Asistente
2. 05 min
solicitudes de inspección. Administrativa administrativo III
Administrativa
Coordinador
Coordinar con técnicos en vigilancia Subgerencia de Fiscalización
sanitaria. Administrativa
operaciones
Coordinador
Identificar datos del establecimiento y Subgerencia de Fiscalización
elaborar memorando. Administrativa
operaciones
Administrativa
Subgerencia de Salud Pública Asistente
y Programas Sociales administrativo
y Programas sociales
Verificar información correspondiente a Subgerencia de Salud Pública Técnico en
10. 15 min
piscinas. y Programas sociales vigilancia sanitaria
Subgerencia de Salud Pública Técnico en
11. Armar rutas y alistar materiales. 15 min
y Programas sociales vigilancia sanitaria
Presentar identificación y solicitar Subgerencia de Salud Pública Técnico en
12. vigilancia sanitaria 05 min
consentimiento para ingreso. y Programas sociales
Solicitar documentos que acredite
estado de salud de trabajadores,
13. licencia de funcionamiento, Certificado 05 min
de saneamiento ambiental y otros
según sea el caso.
14. Entregar documentos solicitados. Presunto Infractor 05 min

15. Realizar inspección de piscinas. 30 min
Tomar evidencias microbiológicas y
fotográficas.
16. ¿Presenta observaciones? 30 min
Si actividad 20
No actividad 17
Redactar y firmar Acta de inspección
17. higiénico sanitaria, indicar en el acta si 15 min
es 1era, 2da o 3era inspección.
Firmar el Acta de inspección higiénico
Código : MDL-MP-01
Página 483 de 520
Entregar copia de Acta de inspección

19. higiénico sanitaria. 05 min
Fin de proceso
Redactar Acta de inspección higiénico
20. sanitaria indicando plazo para 15 min
subsanación de las mismas.
Clausurar piscinas hasta la subsanación Subgerencia de Fiscalización Inspector
21. 15 min
de las observaciones. Administrativa municipal
Indicar a responsable de
22. establecimiento las observaciones
encontradas.
Firmar el Acta de inspección higiénico
Realizar seguimiento correspondiente
para levantamiento de observaciones.
24. ¿Subsana observaciones? -
SI actividad 4
No actividad 25
Elaborar memorando indicando que no Subgerencia de Salud Pública Técnico en
25. 20 min
se subsano las observaciones. y Programas sociales vigilancia sanitaria
y Programas sociales
Subgerencia de Salud Pública Asistente
y Programas sociales administrativo
Administrativa
Proceder con aplicar medida correctiva Subgerencia de Fiscalización Técnico
30. 15 min
de clausura inmediata. Administrativa administrativo III
Código : MDL-MP-01
Página 484 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 485 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 486 de 520
M.03.01.03 Fiscalización ambiental
1. Nombre M.03.01.03 Fiscalización Ambiental 4. Dueño del Proceso Subgerente de Operaciones Ambientales
Verificar el cumplimiento de las normas municipales en materia

2. Objetivo de saneamiento ambiental y el correcto manejo los residuos 5. Requisitos - Queja vecinal.
sólidos en el Distrito de Lince.
Desde la recepción de una queja, hasta la imposición de la

Resolución de sanción administrativa que pudiera corresponder.

- Informe Técnico Ambiental.

- Subgerencia de Operaciones - Fiscalización ambiental
- Queja Vecinal y/o actividad
Ambientales. realizada. - Vecino.
fiscalizadora de oficio. -
- Vecino. - Resolución de Sanción - Infractor.
- Ley General de Ambiente – Ley
- Ministerio del Ambiente. Administrativa.
N°28611.
Código : MDL-MP-01
Página 487 de 520
Recursos Humanos:
SOA: Subgerente, asistente administrativo e inspector
ambiental.
SFA: Subgerente, asistente administrativo, inspector municipal
y abogado resolutor.
- Formato de Acta de fiscalización.
Instalaciones:
- Ninguno - Formato de Notificación de imputación de cargos.
Distrito de Lince.
- Resolución de sanción administrativa.
SGD, SISCOM y SATMUN.
Equipos:
- Sistema de Administración Tributaria (SATMUN), en dicho sistema se registra el número de

la notificación de imputación de cargos con la que se dio inicio al procedimiento
- Ninguno
administrativo sancionador, y la resolución de sanción administrativa con la cual se
culmina.
- Falta de sistematización de los formatos (Acta de fiscalización y Notificaciones de - Digitalización de los formatos Acta de fiscalización y Notificaciones de imputación de
imputación de cargo. cargo a fin de obtener un acceso inmediato y reducir el tiempo de búsqueda.
Código : MDL-MP-01
Página 488 de 520
M.03.01.03 Fiscalización ambiental
Base Normativa:
• Ordenanza N°415-2019-MDL, que aprueba el nuevo régimen de aplicación de sanciones administrativas.
• Texto Único Ordenado de la Ley Nº27444, Ley de Procedimiento Administrativo General
• Decreto Supremo N°011-2006 -VIVIENDA, que aprueba el reglamento nacional de edificaciones.
Actividades
Realizar denuncia exponiendo caso.
¿Cómo realiza la denuncia?
1. Vecino -
Vía telefónica actividad 3
Documento actividad 2
Asistente
3. Recepcionar denuncia. administrativo 05 min
Administrativa
(notificador)
Asistente
4. Revisar y delegar a responsable. administrativo 05 min
Administrativa
(notificador)
Coordinador de
5. Revisar documentación. fiscalización 05 min
Administrativa
administrativa
Elaborar proyecto de memorando
Asistente
solicitando apoyo a Gerencia de Subgerencia de Fiscalización
6. administrativo 20 min
Gestión Ambiental para realizar Administrativa
(notificador)
inspección.
Administrativa
Asistente
8. Registrar y derivar. administrativo 05 min
Administrativa
(notificador)
Ambientales
11. Coordinar con Inspector municipal. Inspector ambiental 20 min
Ambientales
12. Coordinar inspección a realizar. Inspector municipal 20 min
Administrativa
Presentar identificación a posible Subgerencia de Fiscalización
13. Inspector municipal 05 min
infractor. Administrativa
Realizar inspección en conjunto al
lugar de materia de queja.
14. ¿Se encontraron irregularidades? Inspector ambiental 30 min
Ambientales
Si actividad 19
No actividad 15
Emitir acta de fiscalización de Subgerencia de Operaciones
15. Inspector ambiental 05 min
constatación. Ambientales
16. Recibir acta de fiscalización. Presunto infractor 05 min

Código : MDL-MP-01
Página 489 de 520
Elaborar informe indicando

17. resultados de la fiscalización Inspector municipal 30 min
Administrativa
realizada.
Coordinador de la
Tomar conocimiento y archivar
Subgerencia de Fiscalización Subgerencia de
18. informe en file. 05 min
Administrativa Fiscalización
Fin de procedimiento
Administrativa
19. Emitir Acta de fiscalización. Inspector ambiental 15 min
Ambientales
20. Elaborar informe técnico. Inspector ambiental 30 min
Ambientales
Elaborar Notificación de imputación
21. de cargos a mérito del informe Inspector municipal 10 min
Administrativa
técnico.
P.S.07.01.02
Notificación presencial. Subgerencia de Atención al
22. ¿Presenta descargo? Ciudadano y Gestión
Si actividad 23 Documentaria
No actividad 26
23. Presentar descargo. Presunto infractor -

Asistente
Recepcionar y derivar a Subgerencia de Fiscalización
25. administrativo 05 min
responsable. Administrativa
(notificador)
26. Elaborar proyecto de Informe Final. Abogado resolutor 30 min
Administrativa
Administrativa
Elaborar carta para remitir el Subgerencia de Fiscalización
28. Abogado resolutor 20 min
informe final. Administrativa
29. Revisar y firmar carta. Subgerente 15 min
Administrativa
P.S.07.01.02
Documentaria
Elaborar proyecto de resolución de

31. sanción administrativa para su Abogado resolutor 30 min
Administrativa
aprobación y firma.
Aprobar y firmar resolución de Subgerencia de Fiscalización
sanción administrativa. Administrativa
P.S.07.01.02
Documentaria
Código : MDL-MP-01
Página 490 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 491 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 492 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 493 de 520
M.03.01.04 Fiscalización urbana
1. Nombre M.03.01.04 Fiscalización urbana. 4. Dueño del Proceso Subgerente de Fiscalización Administrativa.
Verificar los establecimientos comerciales, predios en - Denuncia vecinal.

2. Objetivo construcción, inmobiliaria y propiedades privadas del distrito de 5. Requisitos - Sospecha presunta infracción identificadas por las unidades
Lince a fin de realizar el control jurídico-urbano. de organización que emiten licencias y autorizaciones.
Desde la denuncia vecinal o la elaboración del memorando de

observaciones encontradas adjuntando informes técnicos de
control urbano y resumen de la declaración del Impuesto Predial
y la ficha de Predio Urbano por parte de la Subgerencia de Obras
3. Alcance Privadas, Planeamiento Urbano y Catastro y la Subgerencia de 6. Tipo Misional / Externo
Obras Públicas y Transporte hasta la emisión del Acta de
fiscalización y Notificación de imputación de cargos (NIC) y de
darse el caso se procederá con la aplicación de la medida
provisional de paralización de obra o clausura inmediata.


realizado.
- Vecino del distrito de Lince.
- Denuncia vecinal. - Acta de Fiscalización.
- Subgerencia de Obras Privadas,
- Sospecha presunta infracción - Notificación de Imputación de
Planeamiento Urbano y - Vecino del distrito de Lince
identificadas por las unidades - Cargos.
Catastro. - Presunto infractor.
de organización que emiten - Orden de Aplicación de Medida
- Subgerencia de Obras Públicas y
licencias y autorizaciones. Provisional.
Transporte.
- Acta de Aplicación de Medida
Provisional.
Código : MDL-MP-01
Página 494 de 520
Recursos Humanos:
SFA: Coordinador general de operaciones, analista I de
arquitectura, inspectores municipales, notificador (asistente
administrativo) y técnico administrativo III.
- Formato de Acta de Fiscalización.
Instalaciones:
- Formato de Notificación de Imputación de Cargos.
- Ninguno - Formato de Orden de Aplicación de Medida
Provisional.
- Formato de Acta de Aplicación de Medida Provisional.
SATMUN, SISCOM, RENIEC y CONSULTA SUNARP.
Equipos:
PC, Impresora multifuncional, cámaras, videograbadora y
drones.
- La información obtenida a través de la documentación emitida mediante la actividad - Número de inspecciones realizadas respecto a al total de inspecciones solicitadas o
fiscalizadora se ingresa a una base de datos interna (Excel). programadas cada mes.
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 495 de 520
M.03.01.04 Fiscalización urbana.
Base Normativa:
• Ordenanza N°415-2019-MDL, aprueba el nuevo régimen de aplicación de sanciones administrativas (RASA) y la
tabla de infracciones y sanciones administrativas (TISA) de la Municipalidad Distrital de Lince.
• Decreto Supremo N°011-2006-Vivienda, aprueba el reglamento nacional de edificaciones.
Actividades
El proceso inicia por:
Sospecha de presunta infracción
identificada por las unidades de
-
organización que emiten licencias y
autorizaciones actividad 1
Denuncia del vecino actividad 3
Elaborar y firmar documento técnico
de control urbano y resumen de la
1. Unidad de Organización Subgerente 30 min
declaración del impuesto predial y la
ficha de predio urbano.
Registrar y derivar.
2. Unidad de Organización Secretaria 05 min
Actividad 5
3. Realizar denuncia exponiendo caso. Vecino -

Asistente
5. Recepcionar denuncia o memorando. administrativo 05 min
Administrativa
(notificador)
Administrativa
Revisar y programar visita de Subgerencia de Fiscalización Analista de
7. 15 min
inspección. Administrativa arquitectura
Realizar inspección y constatar los
hechos observados. Analista de
8. ¿Cuenta con licencias? arquitectura/ 30 min
Administrativa
No actividad 9 Inspector municipal
Si actividad 10
Realizar medida provisional de Subgerencia de Fiscalización
paralización de obra. Administrativa
Analista de
10. Realizar acta de constatación. arquitectura/ 15 min
Administrativa
Inspector municipal
Evaluar acta de constatación, Subgerencia de Fiscalización Analista de
11. 20 min
elaborar y firmar informe técnico. Administrativa arquitectura
Revisar y elaborar carta a presunto Subgerencia de Fiscalización Analista de
12. 20 min
infractor adjuntando denuncia. Administrativa arquitectura
Administrativa
14. Elaborar acta de fiscalización. Inspector municipal 15 min
Administrativa
Notificar carta adjuntando acta de
15. fiscalización y notificación de Inspector municipal 20 min
Administrativa
imputación de cargos.
Código : MDL-MP-01
Página 496 de 520
Recibir notificación.
¿Presentar recurso administrativo?
16. Presunto infractor -
SI actividad 17
No actividad 36
17. Presentar recurso administrativo. Presunto infractor -

Asistente
19. Recepcionar documentación. administrativo 05 min
Administrativa
(notificador)
Administrativa
Revisar expediente de descargo del Subgerencia de Fiscalización
presunto infractor. Administrativa
Elaborar informe adjuntando Subgerencia de Fiscalización
documentación. Administrativa
Administrativa
Asistente
24. Registrar y derivar. administrativo 05 min
Administrativa
(notificador)
26. Revisar y elaborar resolución. Gerente 30 min
Tributaria
Asistente
28. Recepcionar resolución. administrativo 05 min
Administrativa
(notificador)
Administrativa
Recibir resolución
¿Resolución favorable?
SI: ¿se aplicó medida provisional? Subgerencia de Fiscalización
Si actividad 31 Administrativa
No actividad 32
NO actividad 36
Emitir acta de levantamiento de Subgerencia de Fiscalización
medida provisional. Administrativa
32. Elaborar carta adjuntando resolución. Abogado resolutor 20 min
Administrativa
Administrativa
Asistente
34. Entregar para notificación. administrativo 05 min
Administrativa
(notificador)
Notificar a presunto infractor. Subgerencia de Fiscalización
(Fin de Proceso) Administrativa
Elaborar proyecto de resolución e Subgerencia de Fiscalización
informe final de instrucción. Administrativa
Código : MDL-MP-01
Página 497 de 520
37. Revisar y firmar resolución. Subgerente 15 min
Administrativa
Elaborar carta para remitir el informe Subgerencia de Fiscalización
final de instrucción al infractor. Administrativa
Administrativa
Asistente
40. Entregar para notificación. administrativo 05 min
Administrativa
(notificador)
41. Notificar al infractor. Notificador 20 min
Administrativa
Código : MDL-MP-01
Página 498 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 499 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 500 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 501 de 520
M.03.01.05 Fiscalización de transporte
1. Nombre M03.01.05 Fiscalización de transporte 4. Dueño del Proceso Gerente de Asesoría Jurídica
Reordenar el libre tránsito vehicular y peatonal, ocasionado por

aquellos vehículos que se encuentren mal estacionados o que
2. Objetivo ocupen espacios públicos de forma indebida, a través de la 5. Requisitos - Requisitos según TUPA vigente.
aplicación de sanciones administrativas (multas) y la remoción
del vehículo si este obstaculiza la salida de estacionamientos.
Desde la recepción de la queja vecinal o de las acciones de

control de oficio, a fin de verificar el cumplimiento de la norma
hasta la emisión de la resolución de sanción o el archivo del
procedimiento administrativo sancionador iniciado al titular o
propietario del vehículo mal estacionado, como presunto
infractor.

- Ley N°27444, Ley del

- Presidencia de Consejo de
Procedimiento Administrativo - Espacio público liberado.
Ministros.
General. - Acta de Fiscalización
- Ministerio de Transporte y - Ciudadano.
- DS. N°016-2009-MTC. - Administrativa.
Comunicaciones. - Presunto infractor / Infractor.
- Ordenanza N°426-2019-MDL. - Resolución de Sanción
- Municipalidad de Lince.
- Plan de trabajo. Administrativa (multa).
- Vecino.
- Queja Vecinal.
Código : MDL-MP-01
Página 502 de 520
Recursos Humanos:
SFA: Inspector municipal, notificador (Asistente administrativo),
abogado resolutor, responsable del órgano Instructor,
conductor de grúa y encargado de Depósito municipal.
Instalaciones:
- Resolución de Sanción Administrativa.
Distrito de Lince.
- Ninguno - Acta de Remoción.
- Acta de Internamiento Municipal.
SATMUN y SGD.
Equipos:
- SATMUN se registra la multa administrativa impuesta al infractor, así como los datos
generales de la notificación de imputación de cargos aplicada.
- Sistema de Administración Tributaria (SATMUN), en dicho sistema se registra la placa del
- Ninguno
vehículo remocionado, propietario y características de la unidad.
- SGD registra los documentos que presentara el administrado durante la tramitación del
procedimiento sancionador.
- Falta de sistematización de los formatos (Acta de Fiscalización y Notificación de Imputación - Sistematizar los formatos (Acta de Fiscalización y Notificación de Imputación de Cargos) a
de Cargos) a fin de obtener un acceso inmediato y reducir el tiempo de búsqueda. fin de obtener un acceso inmediato y reducir el tiempo de búsqueda.
Código : MDL-MP-01
Página 503 de 520
M.03.01.05 Fiscalización de transporte
Base Normativa:
• Decreto Supremo Nº 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito
- Código de Tránsito.
• Ordenanza N° 426- 2019- MDL, que prohíbe dejar vehículos en desuso abandonados en la vía pública en el
distrito de Lince.
Actividades
Inicia por:
1. Queja realizada por vecino:1 -
Acciones de control de oficio: 5
2. Realizar queja. Vecino -
Subgerencia de Fiscalización Inspector municipal

3. Recepcionar queja vecinal. 15 min
Administrativa de transporte
Solicitar formato de acta de
4. fiscalización y notificación de 05 min
Entregar formatos de transporte para Notificador
5. su emisión y firma. (Asistente 01 min
Administrativa
Ir actividad 6 administrativo)
6. Revisar plan de trabajo. 15 min
7. Acercarse a ubicación. 15 min
Registrar hechos mediante
fotográficas.
¿Vehículo obstaculiza una salida de Subgerencia de Fiscalización Inspector municipal
8. 01 min
estacionamiento? Administrativa de transporte
SI actividad 8
NO actividad 13
9. Emitir acta de remoción. 10 min
Realizar anclaje de vehículo a la grúa Subgerencia de Fiscalización
10. Conductor de grúa 05 min
municipal. Administrativa
Colocar sticker en la calzada Subgerencia de Fiscalización Inspector municipal
11. 05 min
señalando la placa del vehículo. Administrativa de transporte
Internar vehículo al depósito Subgerencia de Fiscalización
12. Conductor de grúa 20 min
municipal. Administrativa
Emitir acta de internamiento
Subgerencia de Fiscalización Encargado de
13. municipal. 15 min
Administrativa depósito vehicular
Actividad 14
14. Realizar pegado de sticker. 05 min
Emitir Acta de fiscalización y Subgerencia de Fiscalización Inspector municipal
15. 05 min
Notificación de imputación de cargos. Administrativa de transporte
16. Devolver formatos llenados. 05 min
Recepcionar formatos de Acta de
Subgerencia de Fiscalización Notificar (Asistente
17. fiscalización y Notificación de 01 min
Administrativa administrativo)
Código : MDL-MP-01
Página 504 de 520
Notificador
18. Registrar y consolidar SATMUN. (Asistente 05 min
Administrativa
administrativo)
Notificador
19. Derivar formatos para notificación. (Asistente 05 min
Administrativa
administrativo)
Notificar Acta de fiscalización y Subgerencia de Fiscalización
Notificación de imputación de cargos. Administrativa
Recibir notificación.
¿Presenta descargo?
21. Presunto infractor -
SI actividad 21
NO actividad 33
22. Presentar descargo. Presunto infractor -

Notificador
24. Recepcionar documentación. (Asistente 05 min
Administrativa
administrativo)
Evaluar documentación presentada.
¿Procede el descargo realizado? Subgerencia de Fiscalización
Si actividad 25 Administrativa
No actividad 33
Notificador
Generar y derivar número de Subgerencia de Fiscalización
26. (Asistente 10 min
expediente administrativo. Administrativa
administrativo)
Elaborar proyecto de informe final Subgerencia de Fiscalización
aceptando descargo. Administrativa
Subgerencia de Fiscalización Responsable del
28. Revisar y firmar Informe. 15 min
Administrativa órgano instructor
Elaborar Carta para remitir informe Subgerencia de Fiscalización Responsable del
29. 10 min
final. Administrativa órgano instructor
Administrativa
31. Notificar carta y documentación. Inspector municipal 20 min
Administrativa
32. Entregar cargos de notificación. Inspector municipal 05 min
Administrativa
Notificador
Recepcionar y registrar. Subgerencia de Fiscalización
Fin de proceso Administrativa
administrativo)
Notificador
Generar y derivar número de Subgerencia de Fiscalización
expediente administrativo. Administrativa
administrativo)
Elaborar proyecto de Informe final de Subgerencia de Fiscalización
instrucción. Administrativa
Revisar y firmar Informe final de Subgerencia de Fiscalización Responsable del
36. 15 min
instrucción. Administrativa órgano instructor
Elaborar carta para remitir informe Subgerencia de Fiscalización Responsable del
37. 10 min
final de instrucción. Administrativa órgano instructor
Administrativa
Código : MDL-MP-01
Página 505 de 520
39. Notificar carta y documentación. Inspector municipal 20 min
Administrativa
Administrativa
Notificador
41. Recepcionar y registrar. (Asistente 05 min
Administrativa
administrativo)
Elaborar proyección de resolución de Subgerencia de Fiscalización
sanción administrativa. Administrativa
Administrativa
Notificador
Recepcionar y derivar para su Subgerencia de Fiscalización
44. (Asistente 1 hora
notificación. Administrativa
administrativo)
45. Notificar resolución. Inspector municipal 20 min
Administrativa
Administrativa
Código : MDL-MP-01
Página 506 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 507 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 508 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 509 de 520
M.03.01.06 Fiscalización de locales
1. Nombre Fiscalización de locales 4. Dueño del Proceso Subgerente de Fiscalización Administrativa.
Verificar que los establecimientos comerciales y/o de servicios

cumplan con la normativa vigente, y cuenten con sus respectivas
autorizaciones (licencia de funcionamiento, certificado de - Denuncia vecinal.
seguridad en edificaciones, certificado de fumigación, - Plan de trabajo de fiscalización.
Operatividad de Extintores, Autorización de Anuncios
Publicitarios).
Desde la detección de la infracción durante las acciones de

control de oficio o denuncia vecinal, hasta la emisión del Acta de
3. Alcance Fiscalización y Notificación de Imputación de Cargos (NIC) y de 6. Tipo Misional / Externo
darse el caso, la aplicación de la medida provisional de clausura
inmediata.

- Fiscalización a local efectuada.

- Vecinos. - Denuncias vecinales. - Acta de fiscalización.
- Subgerencia de Fiscalización - Plan de trabajo de fiscalización. - Imputación de cargos.
- Vecinos.
Administrativa. - Memorando que indique - - Acta de aplicación de medida
- Infractor.
- Subgerencia de Desarrollo alguna conducta contraria a la provisional.
Económico. norma. - Resolución de sanción
administrativa.
Código : MDL-MP-01
Página 510 de 520
Recursos Humanos:
municipales y notificador (Asistente administrativo)
Instalaciones: - Formato de Acta de Fiscalización.

Locales comerciales del distrito de Lince. - Formato de Notificación de Imputación de Cargos.
- Ninguno - Formato de Orden de Aplicación de Medida
Sistemas Informáticos: Provisional.
SATMUN, SISCOM, RENIEC y CONSULTA SUNARP. - Formato de Acta de Aplicación de Medida Provisional.
Equipos:
PC, Impresora multifuncional, cámaras, videograbadora y
drones.
- La información obtenida a través de la documentación emitida mediante la actividad - Número de inspecciones realizadas respecto a al total de inspecciones solicitadas o
fiscalizadora se ingresa a una base de datos interna (Excel). programadas cada mes
- Ninguno - Ninguno
Código : MDL-MP-01
Página 511 de 520
M.03.01.06 Fiscalización de locales
Base Normativa:
• Ordenanza N°415-2019-MDL, que aprueba el nuevo régimen de aplicación de sanciones administrativas.
Actividades
El procedimiento inicia con:
Por el vecino: ir actividad 1
1.
Por el plan de trabajo de
fiscalización: 7
Realizar denuncia exponiendo caso
¿Presencialmente o mediante
2. llamada? Vecino
Presencialmente actividad 2
Llamada actividad 3
Asistente
4. Recepcionar denuncia Administrativo
Administrativa
(notificador)
Asistente
5. Revisar y delegar a responsable Administrativo
Administrativa
(notificador)
Coordinador de la
6. Revisar documentación
Administrativa
Coordinador de la
Coordinar fiscalización a realizar Subgerencia de Fiscalización Subgerencia de
7.
Actividad 9 Administrativa Fiscalización
Administrativa
Coordinador de la
Revisar plan de trabajo de Subgerencia de Fiscalización Subgerencia de
8.
fiscalización Administrativa Fiscalización
Administrativa
Coordinador de la
9. Coordinar inspección de rutina
Administrativa
Identificarse en establecimiento o Subgerencia de Fiscalización
10. Inspector Municipal
local comercial Administrativa
Realizar inspección al
establecimiento o local comercial
11. ¿Se encontraron irregularidades? Inspector Municipal
Administrativa
Si actividad 15
No actividad 11
Emitir acta de fiscalización de Subgerencia de Fiscalización
constatación Administrativa
13. Recibir acta de fiscalización Presunto infractor
Elaborar informe indicando

14. resultados de la fiscalización Inspector Municipal
Administrativa
realizada
Tomar conocimiento y archivar Coordinador de la
15. informe en file Subgerencia de
Administrativa
Fin de procedimiento
Código : MDL-MP-01
Página 512 de 520
Fiscalización
Administrativa
Emitir acta de fiscalización y
16. notificación de imputación de Inspector Municipal
Administrativa
cargos durante la inspección
S.07.01.02
¿Aplicar medida provisional de
clausura?
Documentaria
SI actividad 17
No actividad 25
Realizar clausura de Subgerencia de Fiscalización
establecimiento o local comercial Administrativa
19. Presentar descargo Presunto Infractor

Derivar al área legal para
Notificador I
evaluación de la Solicitud de Subgerencia de Fiscalización
21. (Asistente
Levantamiento de la Medida Administrativa
Administrativo)
Provisional
S.06.01.01
23. Recepcionar opinión legal
Administrativa Administrativo
24. Revisar y delegar a responsable Subgerente
Administrativa
25. Revisar expediente Abogado Resolutor
Administrativa
Elaborar proyecto de Informe Final Subgerencia de Fiscalización
26. Abogado Resolutor
de Instrucción Administrativa
Aprobar y firmar informe final de
27. instrucción para su posterior Subgerente
Administrativa
notificación
Derivar informe final de
instrucción suscrito, al personal a Subgerencia de Fiscalización
cargo del expediente Administrativa
administrativo
Elaborar carta para remitir informe
29. final de instrucción al Abogado Resolutor
Administrativa
administrado
30. Revisar y firmar carta Subgerente
Administrativa
S.07.01.02
Documentaria
Recibir carta
¿Presenta descargo?
32. Presunto infractor
Si actividad 32
No actividad 37
33. Presentar descargo Presunto infractor

Código : MDL-MP-01
Página 513 de 520
Asistente
35. Recepcionar documentación Administrativo
Administrativa
(notificador)
Asistente
36. Revisar y delegar a responsable Administrativo
Administrativa
(notificador)
Revisar documentación de Subgerencia de Fiscalización
descargo Administrativa
Elaborar proyecto de resolución de

38. sanción administrativa para su Abogado Resolutor
Administrativa
aprobación y firma
39. Aprobar y firmar resolución Subgerente
Administrativa
S.07.01.02
Documentaria
Código : MDL-MP-01
Página 514 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 515 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 516 de 520
Código : MDL-MP-01
Página 517 de 520
M.03.01.07 Devolución de bienes incautados
1. Nombre M.03.01.07 Devolución de bienes incautados 4. Dueño del Proceso Subgerente de Fiscalización Administrativa
Que los infractores puedan recuperar sus bienes incautados - Formato de solicitud deliberación.
realizados en la fiscalización. - Pago correspondiente.
Desde el apersonamiento del infractor a la Municipalidad de

3. Alcance Lince, realizar la presentación de la solicitud y pago 6. Tipo Misional / Externo
correspondiente hasta la entrega de los bienes al Infractor.

- Infractor. liberación. - - Bienes incautados. - Infractor.
Código : MDL-MP-01
Página 518 de 520
Recursos Humanos
SFA: Asistente de Plataforma y encargado del depósito.
Instalaciones:
- Ninguno - Formato de solicitud de liberación.
Ninguno
Equipos:
PC e impresoras multifuncionales.
- Base de datos en Excel donde se registra las entradas y salidas realizadas en el depósito. - Ninguno
- Aquellos bienes retenidos que son perecibles se procede a desecharlos al finalizar el día de
su retención.
- Ninguno
- Los bienes incautados permanecen en el depósito hasta que sea reclamado por el
propietario.
Código : MDL-MP-01
Página 519 de 520
M.03.01.07 Devolución de bienes incautados.
Base Normativa:
• Decreto Supremo N°016-2009-MTC.
• Ordenanza N°427-2019-MDL, regula dejar vehículos en la vía pública que interrumpan el libre tránsito o en
estado de abandono en el distrito de lince.
Actividades
Solicitar información
1. Infractor 02 min
apersonándose a la municipalidad.
Entregar formato de solicitud de Subgerencia de Fiscalización Asistente de
2. 01 min
liberación. Administrativa plataforma
3. Presentar Solicitud de Liberación. Infractor 05 min
Subgerencia de Fiscalización Asistente de

4. Emitir proforma de pago. 10 min
Administrativa plataforma
5. Realizar pago. Infractor 15 min
Indicar que se apersone al Subgerencia de Fiscalización Asistente de

6.
depósito municipal. Administrativa plataforma
7. Presentar pago realizado. Infractor 15 min
Subgerencia de Fiscalización Encargado del

8. Verificar pago correspondiente. 05 min
Administrativa depósito
Demostrar que los bienes le
9. Infractor 05 min
pertenecen.
10. Emitir Orden de Salida. 05 min
11. Entregar bienes al infractor. 05 min
Código : MDL-MP-01
Página 520 de 520

Manual de Procesos - Misionales VF

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Manual de Procesos - Misionales VF

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Código : MDL-MP-01

MANUAL DE PROCESOS Revisión : 01

Revisado por: Revisado por: Revisado por:

Revisado por: Revisado por: Revisado por:

Revisado por: Revisado por: Revisado por:

Revisado por: Revisado por: Revisado por:

Revisado por: Elaborado por:

Matriz de responsabilidades ................................................................................................................................................................................................ 9

Ficha de Procesos M.01.02 Gestión de la participación vecinal....................................................................................................................................... 26

Ficha de Procesos M.02 Gestión de la prestación de servicios municipales ........................................................................................................................ 46

Ficha de Procesos M.02.01 Administración del servicio de limpieza pública ................................................................................................................... 58

Ficha de Procesos M.02.02 Gestión de la seguridad distrital .......................................................................................................................................... 82

M.02.02.06 Resguardo en eventos municipales para la población ......................................................................................................................................100

Ficha de Procesos M.02.03 Gestión de licencias y autorizaciones ................................................................................................................................. 128

Ficha de Procesos M.02.04 Emisión de constancias y certificados ................................................................................................................................ 197

M.02.04.12 Emisión de constancias de prácticas profesionales y pre profesionales ...........................................................................................................232

Ficha de Procesos M.02.05 Mantenimiento de la infraestructura urbana ..................................................................................................................... 269

Ficha de Procesos M.02.06 Mantenimiento de las áreas verdes ................................................................................................................................... 274

Ficha de Procesos M.02.08 Gestión de la educación, cultura y deporte ........................................................................................................................ 320

Ficha de Procesos M.02.09 Gestión de la salud y población en riesgo........................................................................................................................... 341

Ficha de Procesos M.02.11 Registro civil ...................................................................................................................................................................... 441

Ficha de Procesos M.03 Promoción y fiscalización municipal ........................................................................................................................................... 467

Ficha de Procesos M.03.01 Fiscalización municipal ...................................................................................................................................................... 469

Municipalidad de Lince Externo

M.01.01.02 Ejecución de ferias de desarrollo económico. R,A,C I

M.01.01.03 Registro en bolsa de trabajo. R,A,C I

M.02.01.01 Barrido de calles y espacios públicos. R,A,C I I

M.02.01.05 Valorización de residuos sólidos inorgánicos. R,A,C I I

M.02.01.06 Valorización de residuos sólidos orgánicos. R,A,C I I

M.02.02.01 Desarrollo de simulacros. R,A,C I

M.02.02.02 Asistencia frente a emergencias y desastres. R,A,C I

Entrenamiento de comunidades frente a

M.02.02.05 Patrullaje municipal por sector. R,A,C I

Municipalidad de Lince Externo

M.02.02.09 Atención en Central de emergencia. R,A,C I

M.02.02.10 Servicio de monitoreo aéreo. R,A,C I

M.02.02.11 Recuperación de espacios públicos. S S R C,A S I I

M.02.02.12 Entrega de registro de video del CCTV. R,A,C S S C,I

Municipalidad de Lince Externo

M.02.04.07 Emisión de constancia de no adeudo. R,A,C C,I

M.02.04.08 Emisión de Estado de cuenta tributaria. R,A,C C,I

M.02.04.09 Emisión de Certificado domiciliario. R,A,C C,I

Emisión de Constancias de aportes FONAVI,

Visado de planos para trámites de

M.02.04.16 Emisión de Numeración municipal. R,A,C C,I

Municipalidad de Lince Externo

M.02.06.02 Riego de áreas verdes. R,A,C I

M.02.08.02 Emisión de Carnet de biblioteca municipal. R,A,C C,I

Municipalidad de Lince Externo

M.02.09.01 Desarrollo de campañas de salud. R,A,C I

M.02.09.02 Emisión de Carnet de sanidad. R,A,C C,I

M.02.09.03 Servicio de Tópico municipal. R,A,C C,I

M.02.09.04 Servicio de ambulancia municipal SOS. R,A,C C,I

M.02.09.05 Desratización y manejo de plagas. R,A,C C,I

M.02.09.06 Desarrollo de campañas veterinarias. R,A,C I

M.02.09.13 Entrega de canastas para personas con TBC. R,A,C I

M.02.09.14 Atención individualizada de casos sociales. R,A,C C,I

M.02.09.15 Evaluación nutricional del beneficiario. R,A,C I I

Registro de información al vecino solicitante

M.02.09.17 Conciliación extrajudicial en materia familiar. R,A,C C,I

Acciones de bienestar y empoderamiento del

Municipalidad de Lince Externo

M.02.10.01 Atención de solicitud de información pública. A,C S S R C,I