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MANUAL DE PROCESOS DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE

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Elaborado por:
Subgerencia de Planeamiento, Inversiones y
Modernización

Revisado por:
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

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ÍNDICE

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS ..................................................................................................... 4

I. OBJETIVO .................................................................................................................................. 5

II. ALCANCE ................................................................................................................................... 5

III. BASE LEGAL ............................................................................................................................... 5

IV. DEFINICIONES ........................................................................................................................... 6

V. MAPA DE PROCESOS ................................................................................................................. 7

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HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

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I. OBJETIVO
Representar gráficamente y documentar los procesos estratégicos, misionales y de soporte de la
Municipalidad Distrital de Lince, permitiendo tener una visión clara de cómo las actividades y procesos
aportan valor a los servicios recibidos finalmente por los usuarios de manera que se facilite la
implementación de la gestión por procesos de la entidad.

II. ALCANCE
Aplica a todos los procesos de la Municipalidad Distrital de Lince, agrupados en los siguientes tipos de
procesos:

• Estratégicos: Procesos relacionados con las políticas, estrategias, objetivos y metas, control de la
gestión, entre otros; necesarios para la gestión sostenida de los procesos misionales.

• Misionales: Procesos relacionados con la prestación de los servicios de la cadena de valor y las
responsabilidades de la Municipalidad Distrital de Lince, dentro de su ámbito de competencia.

• Soporte: Brindan apoyo a los procesos misionales.

III. BASE LEGAL

• Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización.

• Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP, que aprueba la Norma Técnica

N° 001-2018-SGP – Norma Técnica para la implementación de la gestión por procesos en las
entidades de la administración pública.

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IV. DEFINICIONES
Para la caracterización de los procesos se ha considerado los siguientes elementos:

• Nombre del proceso: Denominación del proceso.

• Objetivo del proceso: El fin último que se pretende alcanzar con la ejecución del proceso.

• Alcance: Lo que comprende el proceso de inicio a fin.

• Dueño del proceso: Quien tiene la responsabilidad y la autoridad de diseñar, implementar,

controlar y mejorar el proceso.

• Requisitos: Lo que se requiere para iniciar el proceso

• Tipo: Se indica si el proceso es estratégico, operativo o de soporte, así como si es realizado para
un servicio externo (hacia el ciudadano) o interno (entre órganos y unidades orgánicas)

• Proveedores: Entidad o persona que proporciona elementos tangibles o intangibles, finales o

intermedio, pudiendo ser interno o externo a la entidad.

• Entrada: Elementos tangibles (expedientes, solicitudes, reclamos) o intangibles (información) que

ingresan al proceso para ser transformados en los productos.

• Procedimientos: Aquellos procedimientos que se han agrupado por ser similares en su trámite.

• Salidas: Los productos (bienes o servicios) que se generaron a partir del desarrollo del proceso.

• Ciudadano o destinatario de los bienes y servicios: Receptor final del producto, quien se
beneficia de la recepción del mismo.

• Controles o inspecciones: Actividades orientadas a la verificación del cumplimiento de los

requisitos del producto.

• Recursos: Elementos necesarios para la operación de los procesos.

• Documentos y formatos: Formatos o plantillas de documentos preestablecidos que se utilizan

en la operación de los procesos.

• Registros: Evidencias, base de datos o estadística generada dentro del proceso o a consecuencia
del mismo.

• Indicador de desempeño: Medida cualitativa o cuantitativa que permite observar el

comportamiento del proceso.

• Observaciones: Aquellas encontradas en el levantamiento de los procesos.

• Mejoras a implementar: Sugerencias de automatización y control del proceso.

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V. MAPA DE PROCESOS

MAPA DE PROCESOS NIVEL 0

PE. PROCESOS ESTRATÉGICOS

E.01.Gestión E.02.Gestión del

Estratégica para el Desarrollo de
Desarrollo Territorial Capacidades
e Institucional Institucionales

PM. PROCESOS MISIONALES

Administrados M.01.Promoción M.02.Gestión de la Administrados

M.03.Control y
del Desarrollo Local Prestación de
Población Fiscalización Población
(Económica - Servicios
Flotante Municipal Flotante
Social) Municipales
Organizaciones Organizaciones
Vecinales Vecinales
Entidades PS. PROCESOS DE SOPORTE Entidades
Externas Externas
S.04.Gestión de
S.02.Gestión de S.03.Gestión de los
S.01.Gestión de Bienes S.05.Gestión de las
Necesidades Abastecimiento y Recursos Satisfacción
Recursos Humanos Patrimoniales y TIC
Almacenes Financieros
Servicios Generales

S.08.Gestión de la S.09.Gestión de
S.06.Gestión S.07.Distribución y
Comunicación Inversiones
Jurídica Legal Gestión Documental
Municipal

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MAPA DE PROCESOS NIVEL 1

PE. PROCESOS ESTRATÉGICOS

E.01. Gestión Estratégica para el Desarrollo Territorial e Institucional E.02. Gestión del Desarrollo de Capacidades Institucionales
E.01.01. Gestión E01.02. Gestión E.02.01. Gestión E.02.02. Gestión
E01.03. Gestión del E.01.04. Gestión de E.02.03. Gestión de la
Estratégica para el Estratégica Normativa de los Normativa
Cumplimiento Cooperación Técnica Mejora Continua y Control
Desarrollo Territorial Institucional Servicios Municipales institucional

PM. PROCESOS MISIONALES

M.01.Promoción del Desarrollo Local M.03.Promoción y Fiscalización
M.02.Gestión de la Prestación de Servicios Municipales
(Económica - Social) Municipal
M.01.01. Gestión de espacios e M.02.01. M.02.05.
M.02.03. Gestión de M.02.04. Emisión de
Interacciones de Promoción y fomento Administración del M.02.02. Gestión de la Mantenimiento de la
M.03.01. Fiscalización Municipal Licencias y Constancias y
con los agentes económicos de la Servicio de Limpieza Seguridad Distrital Infraestructura
Autorizaciones Certificados
localidad Pública Urbana
M.02.07. Gestión del
M.02.10. Gestión de
M.02.06. Registro, M.02.08. Gestión de M.02.09. Gestión de la
M.01.02. Gestión de la Participación M.03.02. Sensibilización de la Atención a
Mantenimiento de las Determinación y la Educación, Cultura Salud y Población en
Vecinal Cumplimiento de Normas Municipales Ciudadanos y
áreas verdes Otorgamiento de y Deporte riesgo
entidades externas
Beneficios Tributarios
M.02.11. Registro Civil

PS. PROCESOS DE SOPORTE

S.02. Gestión de Abastecimiento y S.04. Gestión de Bienes Patrimoniales y
S.01. Gestión de Recursos Humanos S.03. Gestión de los Recursos Financieros
Almacenes Servicios Generales
S.01.01.
Organización del S.01.02. Gestión del S.01.03. Gestión de
S.03.02. Cobranza de S.04.01.
Trabajo y su Empleo la Compensación S.03.01. Gestión
S.02.01. Gestión de S.02.02. Gestión de Obligaciones Mantenimiento de S.04.02. Gestión de
Distribución Administrativa
Abastecimiento Almacenes Tributarias Bienes Servicios Generales
S.01.04. Gestión S.01.06. Gestión de Financiera
S.01.05. Gestión del Municipales y otros Patrimoniales
del Desarrollo y Relaciones
Rendimiento
Capacitación Humanas y Sociales

S.08. Gestión de la Comunicación S.09. Gestión de

S.05. Gestión de las TIC S.06. Gestión Jurídica Legal S.07. Distribución y Gestión Documental
Municipal Inversiones
S.05.01. Gestión S.05.02. Gestión S.06.01. S.07.02. S.09.01. Formulación,
S.06.02. Defensa S.07.01. Gestión
de los Proyectos de los Servicios Asesoramiento Administración S.08.01. Diseño y Comunicación Evaluación, Ejecución y
Jurídica Documental
del TIC TIC Jurídico o Legal Documental Cierre de Inversiones

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