MEJORAMIENTO PROCESO DE GESTIÓN VERSIÓN No.

: 1
________________________
TÍTULO: CÓDIGO: VIGENTE A PARTIR DE:
MODELO DE INFORME DE AUDITORÍA AL Año Mes Día
DE CONTROL INTERNO AL PROCESO FPGC23
Entidad: _________________________ Página 1 de 2

DEPENDENCIA: RESPONSABLES DEL PROCESO:

Proceso: Funcionarios responsables:

Objetivos: Alcance:

Auditor líder: Auditores:

Fecha inicio: Fecha final:

1) OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA AUDITORIA

2) MARCO NORMATIVO Y CRITERIOS DE AUDITORIA

3) PROCEDIMIENTOS APLICADOS

Reuniones:
Revisiones documentales:
Entrevistas:
Observaciones en terreno:
Técnicas de Muestreo:
Pruebas analíticas:
Pruebas de controles:
Programas asistidos por Computador:
Pruebas de detalle:
Conciliaciones:
Otros procedimientos:

4) CONCLUSIONES

Elaboró Revisó Aprobó

LS CONSULTORES LTDA. LS CONSULTORES LTDA. VEEDURÍA DISTRITAL
DIRECCIÓN DISTRITAL DE
CONTABILIDAD
 MEJORAMIENTO PROCESO DE GESTIÓN VERSIÓN No. : 1
________________________
TÍTULO: CÓDIGO: VIGENTE A PARTIR DE:
MODELO DE INFORME DE AUDITORÍA AL Año Mes Día
DE CONTROL INTERNO AL PROCESO FPGC23
Entidad: _________________________ Página 2 de 2

5) HECHOS IDENTIFICADOS:

5.1. OPORTUNIDADES DE MEJORA

5.2. HALLAZGOS DE NO CONFORMIDAD

6) CALIFICACION

7) RECOMENDACIONES

8) ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

9) ANEXOS

Elaborado por: Fecha:

Revisado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:

Elaboró Revisó Aprobó

LS CONSULTORES LTDA. LS CONSULTORES LTDA. VEEDURÍA DISTRITAL
DIRECCIÓN DISTRITAL DE
CONTABILIDAD