PROCESO PUNTO DE FECHA DE

PROCESO ESPECÍFICO/DOCUMENTO ASOCIADO ESTADO % AVANCE RESPONSABLES OBSERVACIONES

GLOBAL LA NORMA FINALIZACIÓN

CON TEMAS
4.2.2 MANUAL DE CALIDAD PENDIENTE
80% ENRIQUE 3-11-05 FALTA LA REVISIÓN Y APROBACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN

EL PROCEDIMIENTO AH-PG-4.2.3-01.Gestión y Control de Doc y Registros

CORRESPONDIENTE A ESTE PUNTO FUE ACTUALIZADO Y APROBADO POR
CON TEMAS
4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS. CONTROL DE LOS REGISTROS. PENDIENTE
80% DIRECTORIO 27-10-05 QUIQUE. UNA VEZ QUE REVISEMOS LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS E
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO, HABRÁ QUE ACTUALIZAR LOS REGISTROS
ASOCIADOS CON ESTE DOCUMENTO
GESTIÓN 5.3 MISION, VISION, POLITICA DE CALIDAD SIN INICIAR 0% DIRECTORIO 3-11-05 PENDIENTE SU REVISIÓN PARA ASEGURAR SU ADECUACIÓN
CON TEMAS SI BIEN SON MEDIDOS, QUEDA PENDIENTE LA GENERACIÓN DE UN PLAN DE
5.4 OBJETIVOS DE CALIDAD PENDIENTE
50% DIRECTORIO 27-10-05
ACCIÓN EN BASE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS
CON TEMAS VERIFICAR QUE ESTÉN REGISTRADAS LAS COMUNICACIONES INTERNAS (MAIL,
5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA – COMUNICACIÓN DE MEJORA CONTINUA PENDIENTE
100% DIRECTORIO -
PUBLICACIONES, ETC.)
REVISIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL SGC PARA ASEGURAR SU
5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SIN INICIAR 0% DIRECTORIO 6-12-05
CONVENIENCIA, ADECUACIÓN Y EFICACIA.
EL 29/09 SE ACORDO CON LA GENTE DE MANTENIMIENTO UN PLAZO DE 30 DIAS
PARA PRESENTAR UN DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO, CHECK LIST Y PLAN
DE LUBRICACIÓN X EQUIPOS Y X TRANSPORTE. EL PLAN DE MANTENIMIENTO
6.3 INSTALACIONES-MANTENIMIENTO SIN INICIAR 0% ENRIQUE-ANDRES 29-10-05
ESTA CONFECCIONADO, SERIA EL "LISTADO DE TAREAS DE MANTENIMIENTO".
TAMBIEN REVISARÁN LOS INSTRUCTIVOS DE TRABAJO QUE CORRESPONDAN A
SU AREA
RECURSOS CONFECCIONADO EL PROCEDIMIENTO AH-PG-6.2.2 Recursos Humanos. PENDIENTE
SU APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN. EL PLAN DE CAPACITACIÓN 2005 FUE
CONFECCIONADO PERO NO HA SIDO APROBADO Y NO SE HAN REGISTRADO
CON TEMAS
6.2 GESTIÓN DE RRHH - FORMACIÓN PENDIENTE
20% ENRIQUE-DIEGO 10-11-05 CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL DE OFICINA. CARLOS MURO
CONFECCIONARA LAS EVALUACIONES DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE
PLANTA, HABRIA QUE 1º TENER DEFINIDOS LOS PERFILES DE PUESTOS DE
TRABAJO
CONFECCIONADO EL PROCEDIMIENTO AH-PG-8.5.1-01.Análisis de Datos y Mejora
CON TEMAS Continua.PENDIENTE SU REVISIÓN, APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN. SE HAN
8.5.1 GESTIÓN DE MEJORA CONTINUA PENDIENTE
80% ENRIQUE 3-11-05
PROGRAMADO MEJORAS PARA EL AÑO 2005. SE SOLICITO UN INFORME DE
ESTADO DE AVANCE A CADA JEFE DE AREA
CONFECCIONADO EL PROCEDIMIENTO AH-PG-8.2.2-01.Auditoría interna.PENDIENTE
8.2.2 AUDITORIAS INTERNAS SIN INICIAR 0% DIRECTORIO-JULIETA 29-11-05
SU REVISIÓN, APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
CONFECCIONADO EL PROCEDIMIENTO AH-PG-8.5.2-01.Acciones Correctivas y
CON TEMAS
8.5.2-3 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PENDIENTE
50% DIRECTORIO -JULIETA 3-11-05 Preventivas. SE APLICA PARA LAS QUEJAS Y RECLAMOS DE LOS CLIENTES.
PENDIENTE SU IMPLEMENTACIÓN PARA LOS PROCESOS INTERNOS
MEJORA CON TEMAS CONFECCIONADO EL PROCEDIMIENTO AH-PG-8.3-01.Control de Producto No
8.3 PRODUCTOS NO CONFORMES PENDIENTE
50% ENRIQUE - ANDRES 17-11-05
Conforme. PENDIENTE SU REVISIÓN, APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
EL PROCEDIMIENTO AH-PG-7.2.3-01.Comunicación con el Cliente ESTÁ
IMPLEMENTADO. DEBERÍA MEJORARSE LA DINÁMICA PARA EL ANÁLISIS DE LAS
7.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE (QUEJAS Y RECLAMOS) TERMINADO 80% JEFES DE AREA 3-11-05 QUEJAS Y LAS ACCIONES CORRECTIVAS QUE SE IMPLEMENTAN. HAY MUCHAS
QUEJAS Y RECLAMOS QUE DATAN DE JUNIO Y QUE AÚN NO HAN SIDO
ANALIZADAS POR LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS

CON TEMAS SE LE REMITIÓ EL 31/05 AL JEFE DE VENTAS LA ENCUESTA QUE FIGURA EN EL

8.2.1 SATISFACCIÓN SU MEDIDA Y SU MEJORA PENDIENTE
20% JUAN 27-10-05
PROCEDIMIENTO PARA SU REVISIÓN. AÚN NO HA RESPONDIDO.
CON TEMAS
ALTA DE CLIENTES PENDIENTE
80% JUAN 3-11-05 PENDIENTE LA REVISIÓN DE LOS PROCESOS Y LOS REGISTROS ASOCIADOS
CON TEMAS
COMERCIALIZACIÓN PENDIENTE
80% JUAN 10-11-05 PENDIENTE LA REVISIÓN DE LOS PROCESOS Y LOS REGISTROS ASOCIADOS
SERVICIO TÉCNICO SIN INICIAR 0% RAFAEL 10-11-05 PENDIENTE LA DIAGRAMACIÓN DEL PROCESO
CON TEMAS
ADMIN. COMERCIAL PENDIENTE
80% PABLO 10-11-05 PENDIENTE LA REVISIÓN DE LOS PROCESOS Y LOS REGISTROS ASOCIADOS

CON TEMAS
PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN PENDIENTE
80% ENRIQUE 10-11-05 PENDIENTE LA REVISIÓN DE LOS PROCESOS Y LOS REGISTROS ASOCIADOS

REALIZACIÓN PENDIENTE LA REVISIÓN DEL PROCESO y DE LOS PROCEDIMIENTOS: AH-PG-7.4.1-

CON TEMAS
DEL 7 COMPRAS PENDIENTE
40% PABLO 10-11-05 01.Evaluacion y aprobación de proveedores, AH-PG-7.4.2-01.Gestion de compras e AH-
PRODUCTO PG-7.4.3-01.Inspección de Recepción

EXPEDICION (CONTROL DE TARIMAS) TERMINADO 100% 10-11-05 IMPLEMENTADO EL CONTROL DE TARIMAS

CON TEMAS PENDIENTE LA REVISIÓN DEL PROCESO y DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
PRODUCCIÓN PENDIENTE
60% ENRIQUE - ANDRES 17-11-05
PRODUCCIÓN
CON TEMAS
CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION PENDIENTE
60% ENRIQUE - ANDRES 10-11-05 PENDIENTE LA REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y LOS REGISTROS ASOCIADOS

PENDIENTE LA DIAGRAMACIÓN DEL PROCESO A PEDIDO DEL JEFE DEL ÁREA (NO
ADMINISTRACION SIN INICIAR 0% PABLO 17-11-05
ES UN REQUISITO DE LA NORMA)
LOGÍSTICA SIN INICIAR 0% PABLO 17-11-05 PENDIENTE LA DIAGRAMACIÓN DEL PROCESO

TERMINADO 8%
CON TEMAS PENDIENTE 64%
SIN INICIAR 28%
PROCESO PUNTO DE LA FECHA DE
PROCESO ESPECÍFICO/DOCUMENTO ASOCIADO ESTADO % AVANCE RESPONSABLES OBSERVACIONES
GLOBAL NORMA FINALIZACIÓN

SI BIEN SON MEDIDOS, QUEDA PENDIENTE LA

CON TEMAS
5.4 OBJETIVOS DE CALIDAD PENDIENTE
50% DIRECTORIO 27-10-05 GENERACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN EN BASE A LOS
RESULTADOS OBTENIDOS

VERIFICAR QUE ESTÉN REGISTRADAS LAS

GESTIÓN COMUNICACIÓN INTERNA – COMUNICACIÓN DE MEJORA CON TEMAS
5.5.3 80% DIRECTORIO 27-10-05 COMUNICACIONES INTERNAS (MAIL, PUBLICACIONES,
CONTINUA PENDIENTE
ETC.)

CON TEMAS FALTA LA REVISIÓN Y APROBACIÓN POR PARTE DE LA

4.2.2 MANUAL DE CALIDAD PENDIENTE
80% DIRECTORIO 3-11-05
DIRECCIÓN

PENDIENTE SU REVISIÓN PARA ASEGURAR SU

5.3 MISION, VISION, POLITICA DE CALIDAD SIN INICIAR 0% DIRECTORIO 3-11-05
ADECUACIÓN

CONFECCIONADO EL PROCEDIMIENTO AH-PG-8.5.2-

CON TEMAS 01.Acciones Correctivas y Preventivas. SE APLICA PARA LAS
8.5.2-3 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PENDIENTE
50% DIRECTORIO -JULIETA 3-11-05
QUEJAS Y RECLAMOS DE LOS CLIENTES. PENDIENTE SU
MEJORA IMPLEMENTACIÓN PARA LOS PROCESOS INTERNOS

CONFECCIONADO EL PROCEDIMIENTO AH-PG-8.2.2-

8.2.2 AUDITORIAS INTERNAS SIN INICIAR 0% DIRECTORIO-JULIETA 29-11-05 01.Auditoría interna.PENDIENTE SU REVISIÓN,
APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN

REVISIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL SGC PARA

GESTIÓN 5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SIN INICIAR 0% DIRECTORIO 6-12-05
ASEGURAR SU CONVENIENCIA, ADECUACIÓN Y EFICACIA.

SERVICIO TÉCNICO SIN INICIAR 0% RAFAEL 10-11-05 PENDIENTE LA DIAGRAMACIÓN DEL PROCESO
 PUNTO DE PROCESO
PROCESO FECHA DE
LA ESPECÍFICO/DOCUMENTO ESTADO % AVANCE RESPONSABLES OBSERVACIONES
GLOBAL FINALIZACIÓN
NORMA ASOCIADO

EL PROCEDIMIENTO AH-PG-4.2.3-01.Gestión y Control de Doc y

CONTROL DE Registros CORRESPONDIENTE A ESTE PUNTO FUE
CON TEMAS ACTUALIZADO Y APROBADO POR QUIQUE. UNA VEZ QUE
GESTIÓN 4.2.3 DOCUMENTOS. CONTROL PENDIENTE
80% ENRIQUE 27-10-05
REVISEMOS LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS E
DE LOS REGISTROS. INSTRUCTIVOS DE TRABAJO, HABRÁ QUE ACTUALIZAR LOS
REGISTROS ASOCIADOS CON ESTE DOCUMENTO

EL 29/09 SE ACORDO CON LA GENTE DE MANTENIMIENTO UN

PLAZO DE 30 DIAS PARA PRESENTAR UN DIAGRAMA DE FLUJO
DEL PROCESO, CHECK LIST Y PLAN DE LUBRICACIÓN X
INSTALACIONES-
6.3 SIN INICIAR 0% ENRIQUE-ANDRES 29-10-05 EQUIPOS Y X TRANSPORTE. EL PLAN DE MANTENIMIENTO ESTA
MANTENIMIENTO CONFECCIONADO, SERIA EL "LISTADO DE TAREAS DE
MANTENIMIENTO". TAMBIEN REVISARÁN LOS INSTRUCTIVOS DE
TRABAJO QUE CORRESPONDAN A SU AREA

RECURSOS

CONFECCIONADO EL PROCEDIMIENTO AH-PG-6.2.2 Recursos

Humanos. PENDIENTE SU APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN. EL
PLAN DE CAPACITACIÓN 2005 FUE CONFECCIONADO PERO NO
GESTIÓN DE RRHH - CON TEMAS HA SIDO APROBADO Y NO SE HAN REGISTRADO
6.2 20% ENRIQUE-DIEGO 10-11-05
FORMACIÓN PENDIENTE CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL DE OFICINA. CARLOS
MURO CONFECCIONARA LAS EVALUACIONES DE DESEMPEÑO
DEL PERSONAL DE PLANTA, HABRIA QUE 1º TENER DEFINIDOS
LOS PERFILES DE PUESTOS DE TRABAJO

PROGRAMACIÓN DE LA CON TEMAS

80% ENRIQUE 10-11-05
PENDIENTE LA REVISIÓN DE LOS PROCESOS Y LOS
7.1 PRODUCCIÓN PENDIENTE REGISTROS ASOCIADOS
REALIZACIÓN
DEL PRODUCTO CONTROL DE
CON TEMAS PENDIENTE LA REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y LOS
DISPOSITIVOS DE PENDIENTE
60% ENRIQUE - ANDRES 10-11-05
REGISTROS ASOCIADOS
SEGUIMIENTO Y MEDICION
7.6
CONFECCIONADO EL PROCEDIMIENTO AH-PG-8.3-01.Control de
PRODUCTOS NO CON TEMAS
MEJORA 8.3 50% ENRIQUE - ANDRES 17-11-05 Producto No Conforme. PENDIENTE SU REVISIÓN, APROBACIÓN E
CONFORMES PENDIENTE
IMPLEMENTACIÓN

CON TEMAS PENDIENTE LA REVISIÓN DEL PROCESO y DE LOS

PRODUCCIÓN PENDIENTE
60% ENRIQUE - ANDRES 17-11-05
PROCEDIMIENTOS DE PRODUCCIÓN
7.5

REALIZACIÓN EL PROCEDIMIENTO AH-PG-7.2.3-01.Comunicación con el Cliente

DEL PRODUCTO ESTÁ IMPLEMENTADO. DEBERÍA MEJORARSE LA DINÁMICA
COMUNICACIÓN CON EL
PARA EL ANÁLISIS DE LAS QUEJAS Y LAS ACCIONES
7.2.3 CLIENTE (QUEJAS Y TERMINADO 80% JEFES DE AREA 3-11-05
CORRECTIVAS QUE SE IMPLEMENTAN. HAY MUCHAS QUEJAS Y
RECLAMOS) RECLAMOS QUE DATAN DE JUNIO Y QUE AÚN NO HAN SIDO
ANALIZADAS POR LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS

CONFECCIONADO EL PROCEDIMIENTO AH-PG-8.5.1-01.Análisis

de Datos y Mejora Continua.PENDIENTE SU REVISIÓN,
GESTIÓN DE MEJORA CON TEMAS
MEJORA 8.5.1 80% ENRIQUE 3-11-05 APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN. SE HAN PROGRAMADO
CONTINUA PENDIENTE
MEJORAS PARA EL AÑO 2005. SE SOLICITO UN INFORME DE
ESTADO DE AVANCE A CADA JEFE DE AREA
 PUNTO DE PROCESO FECHA DE
PROCESO RESPONS
LA ESPECÍFICO/DOCUMENTO ESTADO % AVANCE FINALIZA OBSERVACIONES
GLOBAL ABLES
NORMA ASOCIADO CIÓN

SE LE REMITIÓ EL 31/05 AL JEFE DE VENTAS LA

SATISFACCIÓN SU MEDIDA CON TEMAS
MEJORA 8.2.1 PENDIENTE
20% JUAN 27-10-05 ENCUESTA QUE FIGURA EN EL PROCEDIMIENTO
Y SU MEJORA PARA SU REVISIÓN. AÚN NO HA RESPONDIDO.

EL PROCEDIMIENTO AH-PG-7.2.3-01.Comunicación con

el Cliente ESTÁ IMPLEMENTADO. DEBERÍA
COMUNICACIÓN CON EL MEJORARSE LA DINÁMICA PARA EL ANÁLISIS DE LAS
JEFES DE QUEJAS Y LAS ACCIONES CORRECTIVAS QUE SE
7.2.3 CLIENTE (QUEJAS Y TERMINADO 80%
AREA
3-11-05
IMPLEMENTAN. HAY MUCHAS QUEJAS Y RECLAMOS
RECLAMOS) QUE DATAN DE JUNIO Y QUE AÚN NO HAN SIDO
ANALIZADAS POR LOS RESPONSABLES DE LOS
PROCESOS

REALIZACIÓN PENDIENTE LA REVISIÓN DE LOS PROCESOS Y LOS

CON TEMAS
DEL 7 ALTA DE CLIENTES PENDIENTE
80% JUAN 3-11-05
REGISTROS ASOCIADOS
PRODUCTO

CON TEMAS PENDIENTE LA REVISIÓN DE LOS PROCESOS Y LOS

7 COMERCIALIZACIÓN PENDIENTE
80% JUAN 10-11-05
REGISTROS ASOCIADOS
 PUNTO DE PROCESO
PROCESO FECHA DE
LA ESPECÍFICO/DOCUMENTO ESTADO % AVANCE RESPONSABLES OBSERVACIONES
GLOBAL FINALIZACIÓN
NORMA ASOCIADO

EL PROCEDIMIENTO AH-PG-7.2.3-
01.Comunicación con el Cliente ESTÁ
IMPLEMENTADO. DEBERÍA
MEJORARSE LA DINÁMICA PARA EL
COMUNICACIÓN CON EL ANÁLISIS DE LAS QUEJAS Y LAS
ACCIONES CORRECTIVAS QUE SE
7.2.3 CLIENTE (QUEJAS Y TERMINADO 80% JEFES DE AREA 3-11-05
IMPLEMENTAN. HAY MUCHAS
RECLAMOS) QUEJAS Y RECLAMOS QUE DATAN
DE JUNIO Y QUE AÚN NO HAN SIDO
ANALIZADAS POR LOS
RESPONSABLES DE LOS
PROCESOS

REALIZACIÓN
DEL
PRODUCTO PENDIENTE LA REVISIÓN DE LOS
CON TEMAS
ADMIN. COMERCIAL PENDIENTE
80% PABLO 10-11-05 PROCESOS Y LOS REGISTROS
ASOCIADOS

PENDIENTE LA REVISIÓN DEL

PROCESO y DE LOS
PROCEDIMIENTOS: AH-PG-7.4.1-
CON TEMAS
COMPRAS PENDIENTE
40% PABLO 10-11-05 01.Evaluacion y aprobación de
proveedores, AH-PG-7.4.2-01.Gestion
7 de compras e AH-PG-7.4.3-
01.Inspección de Recepción
PENDIENTE LA DIAGRAMACIÓN
DEL PROCESO A PEDIDO DEL JEFE
ADMINISTRACION SIN INICIAR 0% PABLO 17-11-05
DEL ÁREA (NO ES UN REQUISITO
DE LA NORMA)
PENDIENTE LA DIAGRAMACIÓN
LOGÍSTICA SIN INICIAR 0% PABLO 17-11-05
DEL PROCESO