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PL-001-17

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD FECHA 2805/2018


REVISIO
0
N

PLAN DE CALIDAD HOJA 1 de 14

PLAN DE CALIDAD

PROYECTO:

FABRICACION DE MANHOLE PLANTA DE TABOADA CALLAO

CLIENTE:
TABOADA S.A. – PLANTA CALLAO

CALLAO- LIMA
MAYO- 2018

REVISIONES
FECHA DE ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
REVISIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
APROBACION Nombre Firma Nombre Firma Nombre Firma
0 Para aprobación del cliente 28/05/2018 R.L.T E.R.S E.R.H
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INDICE

1. OBJETIVO 3

2. ALCANCE 3
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 3
4. DEFINICIONES 3
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 4
5.1 MISIÓN, VISIÓN Y POLITICA DE CALIDAD 4
5.2 OBJETIVOS 5
6. ORGANIZACIÓN 5
4
6
7. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
8
8. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
11
8.1 CONTROL DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS
11
9
12
8.2 ADQUISICIONES
12
8.3 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO
12
8.4 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
12
8.5 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
13
8.6 RECURSOS HUMANOS
13
8.7 ENTRENAMIENTO, CAPACITACION Y CALIFICACION
13
8.8 TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES
14
8.9 MEJORA CONTINUA

9. ANEXOS
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1 OBJETIVO

El presente Plan de Gestión de Calidad define como la empresa FARELMARE S.R.L


establecerá el proceso y la secuencia de actividades ligadas a la calidad, de acuerdo a su
sistema de aseguramiento de calidad basado en la Norma ISO 9001–2015, los mismos que
serán aplicados a lo largo de toda la ejecución del presente proyecto.
El contenido de estos documentos acerca de los diferentes aspectos del proceso de fabricación
permitirá dar la garantía al cliente que los trabajos ejecutados por la empresa FARELMARE
S.R.L cumplen con los requisitos de la calidad aplicables a la ejecución del presente proyecto:

FABRICACION DE MANHOLE.

2 ALCANCE

El Plan de Gestión de Calidad será aplicado en todas las situaciones contractuales por la
empresa FARELMARE S.R.L en que el cliente solicite la implementación de un Sistema de
Gestión de la Calidad que permita el “Aseguramiento de Calidad en la Fabricación, Montaje y
Servicio", en obras o áreas de la empresa en que la Gerencia de FARELMARE S.R.L estime
necesaria su aplicación.

3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

 Código AWS D1.1-2015 Structural Welding Code- Steel.


 Norma ASTM American Society for Nondestructive and Materials.
 Norma ISO 9001-2015: Sistema de Gestión de la Calidad-Requisitos.
 Especificaciones Técnicas del Cliente.
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4 DEFINICIONES

 Proyecto: FABRICACION DE MANHOLES

 Documento Controlado:

Es un documento emitido por FARELMARE S.R.L para la ejecución del proyecto que se ha
formalizado dentro de la organización, a través de la denominación de esta codificación y su
respectiva distribución a los usuarios del proyecto.

 Procedimientos Constructivos de Calidad - POC:

Documento escrito que describe la ejecución de actividades y procesos que se deben realizar para
obtener un producto, y que recursos serán usados y el nivel de responsabilidad de las personas a
cargo del procedimiento.

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

La Gerencia de la empresa FARELMARE S.R.L ha establecido una Misión, Visión y Política de


Calidad para desarrollar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad y lograr los beneficios
para todas las partes interesadas.

El Gerente como ejecutivo de más alta jerarquía dentro de la organización y como responsable de la
Dirección de la misma, ha designado al supervisor de Calidad como la persona que tiene plena
responsabilidad y compromiso con la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad del
proyecto.

5.1 MISION, VISION Y POLITICA DE CALIDAD

MISIÓN

Brindar servicios de Ingeniería básica, Ingeniería de Detalle, Construcción, Montaje y Servicio en el


campo de metal mecánica con los más altos niveles de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, en
cumplimiento y rentabilidad, enfocándonos en lograr la plena satisfacción de nuestros clientes, y el
desarrollo profesional de nuestro personal.
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VISIÓN

Posicionarnos como una empresa líder, con proyección nacional en la construcción metal
mecánica, dentro de una cultura de calidad y mejoramiento continuo, buscando la excelencia en
nuestros servicios.

POLITICA DE CALIDAD
La empresa FARELMARE S.R.L busca lograr la satisfacción total del cliente, entregándole
para eso un producto y/o servicio de calidad, que no solamente cumpla con las especificaciones
técnicas y de diseño, sino que tenga además atributos adicionales para la plena satisfacción del
cliente.

5.2 OBJETIVOS

El objetivo principal es lograr una mayor eficiencia en los trabajos expuestos para la plena
satisfacción del cliente.
El Sistema de Gestión de la Calidad debe tener como objetivos:
 Reducir a un mínimo los trabajos defectuosos a fin de conseguir el total cumplimiento con
las exigencias de ingeniería del proyecto.
 Aumentar la eficiencia del personal.
 Evitar deterioros y pérdidas de materiales e insumos.
 Lograr un uso racional y adecuado de los equipos de fabricación y montaje, evitar su
deterioro.

6 ORGANIZACION

Para el desarrollo de este proyecto, la empresa FARELMARE S.R.L ha dispuesto de una


organización conformada por personal competente para ejercer las funciones y
responsabilidades necesarias para lograr el nivel de calidad previsto por el cliente. El personal
asignado a la fabricación y montaje es conformado por especialistas y operarios calificados.
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7 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Las funciones y responsabilidades se establecen en las descripciones de cargo de funciones de


la empresa, para el presente proyecto se indican a continuación:

Supervisor de Fabricación
 Verificar el cumplimiento de los alcances de las especificaciones técnicas dados en el
contrato, los mismos que correspondan a su especialidad.
 Planificar, controlar y dirigir los procesos de fabricación en el taller en concordancia
con los planos de fabricación y el cronograma de avance de fabricación.
 Realizar la logística de materiales é insumos en concordancia con las
especificaciones del proyecto.
 Asegurar el cumplimiento de Plan de Calidad del proyecto.
 Evaluar periódicamente al personal.
 Verificar las condiciones de los equipos y las necesidades que se tengan de
equipamiento en taller.

Supervisor de Montaje
 Responsable de administrar y controlar convenientemente el total de los materiales
recibidos.
 Para el cumplimiento de los procesos de ejecución de los trabajos de montaje, el
supervisor llevara un control de los materiales a utilizar, quedando registrado
mediante un registro de producción.
 Asegurar el empleo de recursos humanos con la capacidad y experiencia para
cumplir con los niveles de calidad requeridos para el proyecto.
 Planificar los trabajos de montaje de manera de prever las acciones
correspondientes a la calidad sin interrupciones que afecten el avance y el desarrollo
del proyecto.
 Asegurar que todos los procesos cumplan con las normas de seguridad establecidas
por la empresa FARELMARE S.R.L, así como por el cliente.
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Supervisor de Calidad
 Es responsable de verificar que se efectué las actividades operativas establecidas en
el Plan de Calidad.
 Reportar al representante de la dirección la situación y/o cumplimiento del Plan de
Calidad, así mismo informar sobre cualquier NO CONFORMIDAD al supervisor de
producción (responsable de la fabricación).
 Inspeccionar, autorizar y liberar los materiales que serán incorporados de forma
permanente al proyecto.
 Ejecutar el Plan de Puntos de Inspección - PPI, aprobados por el cliente aplicable al
proyecto.
 Elaborar y completar los datos en los registros de calidad establecidos en el Plan de
Puntos de Inspección.
 Reportar, registrar y efectuar el seguimiento de la NO CONFORMIDAD hasta el
levantamiento de las mismas.
 Resolver y/o coordinar las medidas correctivas aplicables a las no conformidades con
el supervisor por parte del cliente.
 Organizar el desarrollo final del Dossier de Calidad del Proyecto.

Prevencionista de Seguridad

 Difundir y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad establecidas por la


empresa FARELMARE S.R.L
 Responsable de coordinar actividades en beneficio del bienestar, salud é higiene de
los trabajadores en los diferentes procesos de fabricación y montaje.
 Reportar a los responsable de la fabricación y montaje de las desviaciones de las
Políticas de Seguridad.
 Capacitar a los trabajadores en materia de seguridad durante las charlas de 5
minutos.
 Inspeccionar todas las áreas e instalaciones en taller y en obra, hacer las respectivas
recomendaciones de las medidas correctivas y/o preventivas de seguridad.
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Encargado del Almacén


 Verificar el correcto almacenamiento de materiales é insumos de acuerdo al Plan de
Calidad.
 Realizar inventarios periódicos de materiales é insumos y realizar la logística de los
mismos en coordinación con los supervisores.
 Verificar la trazabilidad y certificados de calidad de los materiales e insumos que se
incorporarán al proyecto e informar de forma permanente al Ingeniero de Calidad.

8 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

El Sistema de Gestión de la Calidad de FARELMARE S.R.L contempla el control de cada una


de las etapas de fabricación y montaje durante la ejecución del proyecto para garantizar las
exigencias de calidad del cliente, consideradas en el alcance del contrato.
Considera:
 Plan de Puntos de Inspección (PPI).
 Procedimientos Constructivos de Calidad.
 Formatos y/o registros de calidad (FOR).

9 PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN (PPI)

Son documentos que establecen los controles, ensayos y pruebas que se realizan a través de
todo el proceso de fabricación. Todo control, inspección o ensayo será documentado mediante el
registro de control de calidad correspondiente.
En la ejecución del proceso de construcción se aplicarán el Plan de Puntos de Inspección,
aprobados para el proyecto por el CLIENTE.
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10 PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DE CALIDAD

Son aquellos procedimientos operativos de calidad para cada actividad de desarrollo del
proyecto, estos procedimientos son establecidos por la empresa FARELMARE S.R.L que
permitirá un adecuado control de la administración de los recursos materiales, humanos y flujo
de información en general.

 Codificación de Procedimientos Constructivos de Calidad:

WCA POC-01 Procedimiento de Fabricación de Estructuras Metálicas


WCA POC-02 Procedimiento de Inspección de Recepción de Materiales.
WAC POC-04 Procedimiento de Inspección Visual de Soldadura.

11 FORMATOS Y/O REGISTROS (FOR)

A objeto de demostrar y atestiguar que se está aplicando en forma correcta todo lo relacionado
con el Sistema de Gestión de la Calidad establecido por FARELMARE S.R.L y que se cumplen
los requisitos especificados por el cliente, se realizarán los controles respectivos de las
actividades y procesos quedando registrados en los registros de calidad del proyecto, siendo
debidamente archivados.

Para facilitar el archivamiento de los registros de calidad y poder relacionarlos fácilmente con los
productos, procesos productivos del proyecto, se ha establecido un sistema de codificación.

 Codificación de los Registros de Calidad:


QAQC-R-01 Registro de Control Dimensional.
QAQC-R-02 Registro de Inspección Visual de Soldadura
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11.1 CONTROL DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS

Toda la documentación empleada será organizada en forma sistemática, a fin de ordenar


integralmente las actividades concernientes al objeto de contrato entre el CLIENTE y la
empresa FARELMARE S.R.L; se dará especial énfasis al control, registro, emisión y
distribución de todos los documentos resultantes de las actividades comprendidas en el contrato
y/o en el servicio.

 Control de Documentación
El control de la revisión, aprobación y puesta en marcha de los documentos del Plan
de Calidad garantizará que las actividades del proyecto se ejecutarán en
concordancia con los documentos vigentes. Toda modificación debe seguir la misma
secuencia de aprobación que el documento original para proceder luego a su
distribución.

 Control de Archivo
El ingeniero de calidad mantendrá el archivo de la documentación de calidad en el
Dossier de Calidad del proyecto. El Gerente de Proyectos de FARELMARE S.R.L.
será responsable de disponer y mantener el archivo del Dossier de Calidad del
Proyecto, para lo cual dispondrá del apoyo de la Administración para su resguardo
y/o la entrega de la información al cliente cuando lo solicite como parte de la entrega
del producto y/o servicio.
El Dossier de Calidad debe garantizar el ordenamiento de la documentación, así
como su fácil localización, control y protección adecuada por un periodo de (03)
años.
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8.2 ADQUISICIONES

Los materiales y/o consumibles a emplear en éste proyecto, serán recepcionados,


comprobando antes el cumplimiento de los requisitos, especificaciones técnicas y normas
aplicables al proyecto.

12 Control de Materiales

Los materiales adquiridos serán verificados y controlados antes de ser liberados para
la fabricación y/o montaje, a fin de constatar y garantizar las características, el estado
físico, el cumplimiento de las especificaciones técnicas, y el estado de conservación,
siendo responsable de esta actividad el Ingeniero de Calidad.
Para la autorización de los materiales, el Ingeniero de Calidad, deberá proceder a
verificar la conformidad de los siguientes documentos:
- Orden de Compra emitida por el cliente.
- Guías de remisión de la entrega de los materiales e insumos.
- Certificados de calidad de los materiales e insumos.
- Verificar el buen estado de los materiales e insumos.

8.3 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO

La empresa FARELMARE S.R.L, establecerá un sistema de control de elementos que serán


incorporados al proyecto bajo la premisa de demostrar el uso de materiales aprobados y
liberados.

8.4 MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

La empresa FARELMARE S.R.L ha establecido dentro de su Sistema de Gestión de la


Calidad un procedimiento de calidad que permita asegurar un adecuado manejo de los
materiales y almacenamiento de los mismos donde se indica la secuencia de actividades a
seguir durante la manipulación, almacenamiento, embalaje, despacho de los materiales a ser
entregados al cliente.
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8.5 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE MEDICION Y SEGUIMIENTO

Los equipos utilizados para el control de inspección, medición, verificación y calibración deberán
estar en condiciones de uso y con calibración vigente.
El Ingeniero de calidad, revisará la vigencia de los informes y certificados de calibración antes de
proceder a las mediciones definitivas.
La empresa FARELMARE S.R.L., mantendrá un programa de calibración de todos sus
equipos e instrumentos, para garantizar una medición eficiente, manteniendo en todo momento
una trazabilidad de calibración.

8.6 RECURSOS HUMANOS

La empresa FARELMARE S.R.L., tiene como política de calidad asumir el desarrollo del
proyecto con la participación de profesionales, técnicos y personal operativo de excelente
capacidad y experiencia. Se mantiene la evidencia objetiva de calificación del personal que
realiza trabajos de: Supervisión, Fabricación, Soldadura, Pintura y Montaje.
Bajo estas consideraciones se garantiza la calidad de la mano de obra profesional y técnica.
Además de lo indicado se mantendrá un seguimiento permanente del desempeño de todo el
personal.

12.1 ENTRENAMIENTO, CAPACITACION Y CALIFICACION

La empresa FARELMARE S.R.L a través de su Administración de Recursos Humanos ha


establecido dentro del Sistema de Gestión de la Calidad, evaluaciones periódicas del
desempeño laboral que le permite identificar las necesidades de capacitación del personal en
todos los niveles de la empresa. Asimismo, el personal que conforma la organización del
proyecto es calificado y cumple con el perfil del puesto, requerido para el desempeño de las
funciones establecidas.

8.8 TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES


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El Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa FARELMARE S.R.L establece el control de


todos aquellos elementos que no cumplan con los requisitos especificados, los cuales
dependiendo de su situación, serán identificados y separados temporal o definitivamente
basándose en la disposición que emita el Ingeniero de Calidad, las resoluciones adoptadas
están plenamente establecidas en el procedimiento específico “Tratamiento de No
Conformidades”.

8.9 MEJORA CONTINUA

La empresa FARELMARE S.R.L ha establecido dentro de su Sistema de Gestión de la


Calidad, un procedimiento para medición, análisis y mejora de los procesos.
Los resultados permitirán tomar las acciones preventivas y/o correctivas de las potenciales
desviaciones que puedan afectar la calidad de los procesos, la mejora continua será
implementada en todas las etapas del proceso.

9. ANEXOS

 Certificados de calidad de Materiales.