Gestión de Compras

PROCEDIMIENTO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE
PROCURA CALIDAD
12/04/2017 Código PR-CO-01
Página [1] Versión 01
ÍNDICE
CONTENIDO PÁGINA
1. OBJETIVO 2
2. ALCANCE 2
3. REFERENCIAS 2
4. DEFINICIONES 2
5. DIAGRAMA DE FLUJO 3
6. DESARROLLO 4
7. REGISTROS 5
RE-CO-01 LISTA DE PROVEEDORES APROBADOS 5
RE-CO-02 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 5
RE-CO-04 ÓRDEN DE COMPRA 5
8. INSTRUCCIONES 5
NO APLICA 5
9. ANEXOS 5
NO APLICA 5
CONTROL DE CAMBIOS 6
Elaborado por Revisado por Aprobado por

Cargo Supervisor de Procura Gerente Administrativo Gerente Administrativo
Nombre Piero Severo Juan Luque Juan Luque
Firma y Fecha
10.03.2017 10.04.2017 12.04.2017
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN
PROCURA CALIDAD
12/04/2017 Código PR-CO-01
1. OBJETIVO
Describir el procedimiento por el cual la empresa adquiere los productos tangibles y/o servicios necesarios
para llevar a cabo sus actividades.
2. ALCANCE
Desde el envío de la solicitud de compra hasta la entrega del producto y/o servicio al área solicitante.
3. REFERENCIAS
Norma ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de Calidad - Requisitos, sección 8.4 Control de procesos,
productos y servicios provistos externamente.
4. DEFINICIONES
a) Evaluación: Procesos utilizado para verificar y medir el impacto de los procesos basados en el
cumplimiento de objetivos pre-establecidos y las características de los productos y servicios.
b) Proveedor: Persona Natural o Jurídica que proporciona un bien o servicio.
c) Comisión de Evaluación: Comisión formada por la Persona que utiliza o solicita el producto para
propósitos específicos de sus procesos y el Supervisor de Procura.
PROCURA CALIDAD
12/04/2017 Código PR-CO-01
5. DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO DE PROCURA (PR-CO-01) – Página 1
Jefe/Supervisor de Área Asistente de Procura Supervisor de Procura
01
Hace el pedido de
productos o servicios
02
¿Es un nuevo
producto?
SÍ
03 NO
Busca proveedores y solicitudes
de presupuesto
RE-CO-04 Orden de 04
Compra Elabora el orden de
compra o guía de remisión
05
Recibe el producto o
servicio
02
¿Es un producto o
servicio conforme?
NO
RE-CO-02 07
Evaluación de Devuelve el producto o
proveedores servicio
08
YES Registra la información de
compra
PROCURA CALIDAD
12/04/2017 Código PR-CO-01
6. DESARROLLO
Fase ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTRO

Hacer el pedido
Jefe/Supervisor El formato para el pedido del producto o servicio se
01 del producto o
de Área completa y entrega al Supervisor de Procura.
servicio
Realiza la revisión del pedido o solicitud del
producto o servicio, si la entrada o servicio se
autoriza, decide:
 Si es un nuevo producto y el proveedor no está
¿Es un nuevo Supervisor de registrado en el formato de selección y
02
producto? procura evaluación de proveedores, continuar con la
actividad 03.
 Si el proveedor está registrado en el formato de
selección y evaluación de proveedores,
continuar con la actividad 04.
El Asistente de Procura solicita el presupuesto
Busca
respectivo del proveedor seleccionado(s), por
proveedores y Asistente de
03 llamada telefónica, correo electrónico, o en
solicitudes de procura
persona. Como se indica por el Supervisor de
presupuesto
Procura.
Solicita la entrada, producto o servicio al proveedor
Elaborar la finalmente seleccionado a través de la orden de
RE-CO-04
orden de Supervisor de compra, remisión o compra directa.
04 Orden de
compra o Procura La orden de compra o remisión pueden enviarse vía
compra
remisión correo electrónico, fax u otros medios de
comunicación o también en persona.
La persona a cargo de solicitar el producto o
servicio en conjunto con el especialista, cuando el
caso lo amerita; desempeña la recepción del
producto o servicio.
Recibir el
Jefe/Supervisor El estado de entrega del producto o servicio debe
05 producto o
de Área ser verificado de acuerdo a la orden de compra y la
servicio
factura, verificando que las características,
cantidades, especificaciones y precios de los ítems
en la orden de compra, son los mismos que
aquellos en la factura y el total de los dos coincide
con el mismo valor.
Decide:
¿Es un
Jefe/Supervisor  Si el producto o servicio es conforme,
06 producto/servicio
de Área continúa con la fase 08.
conforme?
 De lo contrario, continuar con la fase 07.
El producto/servicio debe ser devuelto al
Devolver el proveedor, si los parámetros para recibir el RE-CO-02
Supervisor de
07 producto o producto/servicio no se cumplen, y registrado en el Evaluación de
Procura
servicio formato de evaluación de proveedores y la lista de proveedores
proveedores.
PROCURA CALIDAD
12/04/2017 Código PR-CO-01

Cuando el proveedor entrega el producto o servicio
debe dejar un registro de la verificación del estado
Registrar la
Supervisor de de la entrega del producto o servicio en: la orden de
08 información de
Procura remisión del proveedor, orden de remisión de la
compra
empresa, en la factura u otro documento que el
caso maneje.
7. REGISTROS
RE-CO-01 Lista de Proveedores Aprobados
Guardado por: Supervisor de Procura
Ambiente Físico: Electrónico
Lugar físico: Oficina de la Gerencia Administrativa y de Finanzas
Tiempo de validez: Indeterminado
Provisión del registro: Copia de seguridad
RE-CO-02 Evaluación de proveedores

Provisión del registro: Eliminar
RE-CO-04 Orden de compra

Provisión del registro: Copia de seguridad
8. INSTRUCCIONES
No Aplica
9. ANEXOS
No Aplica
DOCUMENTATION
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
MANAGEMENT
15/04/2017 Code PR-SG-001
Page [6] Version 01
CONTROL DE CAMBIOS
Fecha Revisión Cambios Hechos

1. La referencia normativa fue cambiada a ISO 9001: 2015 Sistemas de Gestión de Calidad –
15.04.2017 01 Requisitos.
2. Se actualizaron los requisitos de la norma y el procedimiento.
NO COPIES ALLOWED
EVALUACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE
PROVEEDORES CALIDAD
12/04/2017 Código PR-CO-02
ÍNDICE
CONTENIDO PÁGINA
1. OBJETIVO 2
2. ALCANCE 2
3. REFERENCIAS 2
4. DEFINICIONES 2
5. DIAGRAMA DE FLUJO 3
6. DESARROLLO 4
7. REGISTROS 5
RE-CO-01 LISTA DE PROVEEDORES APROBADOS 5
RE-CO-02 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 5
RE-CO-03 LISTA DE PROVEEDORES DESPROBADOS 5
8. INSTRUCCIONES 5
NO APLICA 5
9. ANEXOS 5
ANEXO 01: CALIFICACIÓN 5
ANEXO 02: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 5
CONTROL DE CAMBIOS 7
Elaborado por Revisado por Aprobado por

Cargo Supervisor de Procura Gerente Administrativo Gerente Administrativo
Nombre Piero Severo Juan Luque Juan Luque
Firma y Fecha
10.03.2017 10.04.2017 12.04.2017
PROVEEDORES CALIDAD
12/04/2017 Código PR-CO-02
1. OBJETIVO
Establecer las pautas para la evaluación de proveedores basadas en los criterios definidos y verificar el
cumplimiento de los proveedores de acuerdo a los requisitos establecidos previamente por la entidad.
2. ALCANCE
Desde la identificación de nuevos proveedores o proveedores cuyos registros han expirado hasta obtener las
listas actualizadas de los proveedores aprobados y desaprobados.
3. REFERENCIAS
Norma ISO 9001:2015 sistemas de gestión de calidad - Requisitos, sección 8.4 Control de procesos,
productos y servicios provistos externamente.
4. DEFINICIONES
a) Evaluación: Proceso utilizado para verificar y medir el impacto de los procesos basado en el
cumplimiento de los objetivos pre-establecidos y las características de los productos y servicios.
b) Proveedor: Persona Natural o Jurídica que proporciona un bien o servicio.
c) Riesgo: Cualquier probabilidad de ocurrencia de situaciones que puedan impedir el desarrollo
normal de las funciones de la entidad y prevenirla de lograr sus objetivos.
d) Comisión de Evaluación: La Comisión formada por la persona que utiliza o solicita el producto
para los propósitos específicos de sus procesos y el Supervisor de Procura.
PROVEEDORES CALIDAD
12/04/2017 Código PR-CO-02
5. DIAGRAMA DE FLUJO
EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR (PR-CO-02) – Página 1
Supervisor de Procura Comisión de Evaluación
01
Identifica la necesidad de
evaluar a un proveedor
02
¿Es un nuevo
proveedor?
SÍ
03
Prueba el producto del
proveedor
RE-CO-02
04 Evaluación de
NO
Evalúa al proveedor proveedores
05
¿Aprueba al NO
proveedor?
SÍ
RE-CO-01 Lista de
06
Proveedores
Actualiza la lista de
Aprobados
proveedores aprobados
07
Comunica los resultados al
proveedor
RE-CO-03 Lista de
08 Proveedores
Actualiza la lista de Desaprobados
proveedores
desaprobados
PROVEEDORES CALIDAD
12/04/2017 Código PR-CO-02
6. DESARROLLO

Identifica a un nuevo proveedor por las siguientes
razones:
 Necesita comprar un nuevo producto para el cual
no tiene un proveedor.
 El proveedor que proporciona los productos no
es capaz de cumplir con los requisitos o tuvo
muchas fallas.
Identificar la
 El proveedor necesita ser reevaluado cada 6
necesidad de Supervisor de
01 meses.
evaluar a un Procura
 No hay muchos proveedores aprobados para el
proveedor
producto específico que afecta directamente la
calidad del producto.
 Se necesitan los proveedores para varios
servicios.
 La evaluación de los proveedores se hará a
aquellos productos que afectan la calidad del
producto.
Decide:
¿Es un nuevo Supervisor de
02  Si el proveedor a evaluar e nuevo, ir a la fase 03.
proveedor? Procura
 De lo contrario, continua con la fase 04.
Realiza una prueba del producto proporcionado por
Probar el el proveedor de acuerdo al tipo de producto RE-CO-02
Supervisor de
03 producto del respaldado por el Anexo 01: Calificación. Evaluación de
Procura
proveedor Los resultados de las pruebas se colocan en el proveedores
registro RE-CO-02 Evaluación de proveedores.
Evalúa al proveedor completando el RE-CO-02
RE-CO-02
Evaluar al Comisión de Evaluación de proveedores con los resultados
04 Evaluación de
proveedor Evaluación obtenidos del producto y de acuerdo a los criterios
proveedores
de evaluación del Anexo 02: Criterios de evaluación.
Decide:
¿Aprueba al Comisión de
05  Si el proveedor es aprobado, ir a la fase 06.
proveedor? Evaluación
 De lo contrario, ir a la fase 07.
Actualiza al proveedor aprobado en el RE-CO-01
Lista de proveedores aprobados. RE-CO-01
Actualizar lista
Los proveedores que están en esta lista serán Lista de
de Supervisor de
06 reevaluados al sexto mes de su aprobación para su proveedores
proveedores Procura
continuidad como el proveedor de la empresa. aprobados.
aprobados
Termina el procedimiento.
Comunica al proveedor los resultados obtenidos y la
necesidad de mejorar en los aspectos donde obtuvo
Comunicar los
Supervisor de una puntaje más bajo. El proveedor puede emitir un
07 resultados al
Procura plan de acción de mejora durante los primeros 10
proveedor
días hábiles después que se haya ejecutado la
reunión.
PROVEEDORES CALIDAD
12/04/2017 Código PR-CO-02

Al detectar que el proveedor obtiene nuevamente un
puntaje menor a 51, el Supervisor de Procura
Actualizar la RE-CO-03
registra al proveedor desaprobado en el RE-CO-03
lista de Supervisor de Lista de
08 Lista de proveedores desaprobados y no será capaz
proveedores Procura Proveedores
de continuar proporcionando sus servicios o
desaprobados Desaprobados
productos hasta el siguiente período de evaluación;
previa solución de las debilidades detectadas.
7. REGISTROS
RE-CO-01 Lista de proveedores aprobados
Ambiente físico: Electrónico
Lugar físico: Oficina de Gerencia Administrativa y de Finanzas
Tiempo de Validez: Indeterminado
Provisión de Registro: Copia de seguridad
RE-CO-02 Evaluación de proveedores

Provisión de Registro: Eliminar
RE-CO-03 Lista de proveedores desaprobados

Provisión de Registro: Copia de seguridad
8. INSTRUCCIONES
No Aplica
9. ANEXOS
Anexo 01: Calificación
La evaluación se hace asignando uno de cuatro posibles valuaciones del factor en verificación:
 Excelente (76-100 puntos)

 Bueno (51 - 75 puntos)
 Regular (26 - 50 puntos)
 MALO (0 - 25 puntos)
PROVEEDORES CALIDAD
12/04/2017 Código PR-CO-02
Anexo 02: Criterios de Evaluación

Evaluación del producto:
SUMINISTRO Y PROVISIONES
Cumplió con las especificaciones técnicas y de funcionalidad requeridas de
acuerdo con la orden de suministro/contrato.
Calidad del producto
Los productos entregados estaban en buena condición física y su apariencia
cumple las expectativas.
Cumplimiento con
La entrega se hizo en los plazos acordados en la orden de compra/contrato.
los plazos de entrega
Cumplimiento en Cumplió con la entrega total de las cantidades solicitadas en los plazos
cantidad establecidos.
Respondió a los requerimientos o reclamos.
Servicio Post-Venta La respuesta a los requerimientos hechos es puntual.
Las garantías del producto se cumplieron satisfactoriamente.
Evaluación de Servicios:
SERVICIOS
Logística: tuvo la logística necesario en términos de transporte, equipo y
herramientas menores para cumplir con el objetivo del contrato.
Durante la ejecución del servicio, tuvo personal técnico calificado para llevar a
cabo las actividades del servicio.
Calidad del Servicio
El servicio fue proporcionado conforme al acuerdo con el contratista o proveedor
del servicio.
Equipo y herramientas: tuvo el equipo y las herramientas adecuadas para las
tareas de la ejecución del servicio.
Cumplimiento con
los plazos de Cumplió con los plazos de entrega acordados para la provisión del servicio.
entrega
Cumplimiento en
Cumplió con la entrega de las cantidades solicitadas.
cantidad
Servicio durante la Respondió a los requerimientos o reclamos.

venta y Post-Venta
(si corresponde) La respuesta a los requerimientos hechos es puntual.
DOCUMENTATION
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
MANAGEMENT
15/04/2017 Code PR-SG-001
Page [7] Version 01
CONTROL DE CAMBIOS
Fecha Revisión Cambios Hechos

1. La referencia normativa fue cambiada a ISO 9001: 2015 Sistemas de Gestión de Calidad –
15.04.2017 01 Requisitos.
2. Se actualizaron los requisitos de la norma y el procedimiento.
NO COPIES ALLOWED
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
Código: CO-F02
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO A PROVEEDORES Versión: 02
Fecha de evaluación Criterios a evaluar

No. de Código Devoluciones /
Dependencia que realiza la Correo electrónico del
Contrato/ /Nit Nombre del Proveedor Rechazos? Cumplimiento en Servicio Observaciones
orden /C.C. Día Mes Año Si=1; No=2 Calidad del producto o
los tiempos de
Cumplimiento en
durante y Puntaje Total
evaluación proveedor
servicio cantidad
entrega posventa
Copia NO CONTROLADA al descargar o imprimir

DISTRIBUIDORA DISTRIBEB S.A.
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Código RE-CO-01
Proveedor SOLDADURA RAPIDA S.A. ID
E-mail soldadura@email.com Month Day Year

Número de orden CO-003-2018 Fecha de Evaluación
Los siguientes son los criterios para llevar a cabo la evaluación del proveedor una vez que la provisión del servicio y/o entrega del
producto ha sido completada.
Puntaje
SERVICIOS Cumple
Max Asig.
VERDADERO
VERDADERO
Calidad del Servicio VERDADERO
60 45.00
del servicio.
FALSO
VERDADERO
Cumplimiento con los

Cumplió con los plazos de entrega acordados para la provisión del servicio. 10 10.00
plazos de entrega FALSO
Cumplimiento en Cumplió con la entrega de las cantidades solicitadas. #######

10 10.00
cantidad
Servicio durante la Respondió a los requerimientos o reclamos. VERDADERO
venta y Post-Venta (si FALSO 20 10.00

La respuesta a los requerimientos hechos es puntual.
corresponde)
100 75
Observaciones
Oficina que realiza la

evaluación:
INTERPRETACIÓN
Mayor a 76 puntos • El proveedor se queda por un período más largo
Entre 51 y 75 puntos • El proveedor está en período de prueba
CALIFICACIÓN
Entre 26 y 50 puntos • El proveedor es elimninado de la lista hasta que resuelva las deficiencias.
Menos de 25 puntos • El proveedor es eliminado de la lista de proveedores
En caso de no aplicar parcial o totalmente cualquiera de los numerales para evaluar el valor de esto, deberá
Nota 1:
ser distribuido proporcionalmente entre los demás.
Nota 2: Imprimir y guardar una copia de este formato junto al acta administrativo.
Proveedor PLASTICOS Y ADHESIVOS S.A. ID
E-mail plasticos@email.com Mes Día Año

Número de Orden CO-002-2018 Fecha de Evaluación 3 AGO 2017
Puntaje
SUMINISTROS Y PROVISIONES Cumple
Max Asig.
VERDADERO
Calidad del Servicio VERDADERO 60 60.00
VERDADERO
La entrega se hizo en los plazos acordados en la orden de compra/contrato. 25 25.00
plazos de entrega
FALSO
15 0.00
FALSO
FALSO
Servicio Post-Venta La respuesta a los requerimientos hechos es puntual. 0 0.00
FALSO
Las garantías del producto se cumplieron satisfactoriamente
100 85.00

Observaciones

evaluación:
INTERPRETACIÓN
CALIFICACIÓN
Nota 1:

Código: CO-F02

orden /C.C. Día Mes Año Si=1; No=2
Calidad del producto o
los tiempos de
Cumplimiento en
servicio cantidad
entrega posventa


Número de orden CO-003-2018 Fecha de Evaluación
Score
SERVICIOS Meet
Max Asig.
VERDADERO
VERDADERO
60 45.00
del servicio.
FALSO
VERDADERO


10 10.00
cantidad

corresponde)
100 75
Observaciones

evaluación:
INTERPRETACIÓN
CALIFICACIÓN
Nota 1:
Proveedor PAPELERA BRILLANTE S.A. ID 234
E-mail papelera@email.com Día Mes Año

Número de Orden CO-023-2018 Fecha de Evaluación 4 FEB 2017
Score
SUMINISTROS Y PROVISIONES Meet
Max Asig.
VERDADERO
FALSO
plazos de entrega
VERDADERO
15 15.00
FALSO
FALSO
FALSO
100 75.00

Observaciones

evaluación:
INTERPRETACIÓN
CALIFICACIÓN
Nota 1:

Código: CO-F02

orden /C.C. Día Mes Año Si=1; No=2
Calidad del producto o
los tiempos de
Cumplimiento en
servicio cantidad
entrega posventa


Número de Orden CO-003-2018 Fecha de Evaluación
Score
SERVICIOS Meet
Max Asig.
VERDADERO
VERDADERO
60 45.00
del servicio.
FALSO
VERDADERO


10 10.00
cantidad

corresponde)
100 75
Observaciones

evaluación:
INTERPRETACIÓN
CALIFICACIÓN
Nota 1:
QUALITY SYSTEM MANAGEMENT
SUPPLIER EVALUATION Code RE-CO-01
Proveedor INVERSIONES PLASTICAS S.A.C. ID 234
E-mail inversiones@email.com Día Mes Año

Número de Orden CO-034-2018 Fecha de Evaluación 4 JUL 2017
Score
SUMINISTROS Y PROVISIONES Meet
Max Asig.
VERDADERO
VERDADERO
plazos de entrega
VERDADERO
15 15.00
FALSO
FALSO
FALSO
100 100.00

Observaciones

evaluación:
INTERPRETACIÓN
CALIFICACIÓN
Nota 1:


CALIFICACIÓN
INSUMO / FECHA CALIFICACION
PROVEEDOR EVALUACIÓN OBSERVACIONES
SERVICIO EVALUACIÓN OBTENIDA
ANTERIOR (Si aplica)
PLASTICOS Y
PLASTICOS Y ADHESIVOS S.A. NA 3/08/2017 85 -
ADHESIVES
PAPELERIA PAPELERA BRILLANTE S.A. NA 4/02/2017 75 -


ORDEN DE COMPRA Código RE-CO-04
ORDEN DE COMPRA - Nº 003-2018
UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA DE COMPRAS

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES
Sirs: CORPORACION BEBIDAS MUNDIAL SAC Tipo de Pago: Crédito a 30 días
Dirección.: CAL.VESALIO NRO. 713 URB. LAS MAGNOLIAS LIMA - LIMA - LIMA Nº Proveedor: 006-2018
RUC : 20518755162 Teléfono : 012345678 Fax: Moneda: Soles T/C : N.A.
Precios
Código Cantidad Unidad. Descripción
Unitario S/ Total S/
091100070096 180. UNIDAD AGUA DE MESA CON GAS X 625 mL - SAN LUIS 1.190000 214.20
091100070041 170. BIDON AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L - SAN LUIS 15.870000 2,697.90
091100070097 960. UNIDAD AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL - SAN LUIS 1.190000 1,142.40
091100010174 132. UNIDAD BEBIDA GASEOSA DIETETICA X 500 mL AMARILLA - INCA KOLA 1.600000 211.20
091100010166 48. UNIDAD BEBIDA GASEOSA DIETETICA X 500 mL OSCURA - COCA COLA 1.620000 77.76
091100010164 400. UNIDAD BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA - INCA KOLA 1.590000 636.00
091100010165 400. UNIDAD BEBIDA GASEOSA X 500 mL OSCURA - COCA COLA 1.590000 636.00
COMPRA DE SUMINISTROS DE AGUA DE MESA Y BEBIDAS GASEOSAS

" PLAZO DE ENTREGA: TRES (03) DÍAS CALENDARIOS
" FORMA DE PAGO CRÉDITO A 30 DAYS
" ENTREGA : 13
" LA CONFORMIDAD Y RECEPECIÓN DE LOS ACTIVOS SERÁN GARANTIZADOS
POR EL JEFE DE ALMACÉN DE DISTRIBEB
* * * * * * * * * * * * * * * * * (CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE Y 46/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * *

* *
TOTAL S/ 5,615.46
Exonerado : 0.00
V. Venta : 4,758.86
I.G.V. : 856.60
Total : 5,615.46
Factura a nombre de: DISTRIBEB S.A.C. RUC: 201313679380

Dirección : Urb. Los Pardos B-2 Ate Vitarte / LIMA / LIMA
Apreciamos que se envíen los bienes a la siguiente dirección : Urb. Los Pardos B-2 Ate Vitarte / LIMA / LIMA
NOTA IMPORTANTE :
- El proveedor debe adjuntar una copia de la O/C a su factura.
- Esta Orden no es válida sin las firmas y sellos estatutarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercancía que no cumple con las especificaciones.


Dirección: CAL.VESALIO NRO. 713 URB. LAS MAGNOLIAS LIMA - LIMA - LIMA Nº Proveedor: 006-2018
RUC : 20518755162 Teléfono: 012345678 Fax: Moneda: Soles T/C : N.A.
Precios
091100070097 1,050. UNIDAD AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL - SAN LUIS 1.060000 1,113.00
091100010164 840. UNIDAD BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA - INCA KOLA 1.800000 1,512.00
091100010165 670. UNIDAD BEBIDA GASEOSA X 500 mL OSCURA - COCA COLA 1.800000 1,206.00

" ENTREGA : 13
* * * * * * * * * * * * * * * * * (CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO Y 70/100 SOLES) * * * * * * * * * * * *

* * * * *
TOTAL S/ 4,271.70
Exonerado : 0.00
V. Venta : 3,620.08
I.G.V. : 651.62
Total : 4,271.70

NOTA IMPORTANTE :


Dirección.: CAL.VESALIO NRO. 713 URB. LAS MAGNOLIAS LIMA - LIMA - LIMA Nº Proveedor: 006-2018
RUC : 20518755162 Teléfono : 012345678 Fax: Moneda: Soles T/C : N.A.
Precios
091100070041 200. BIDON AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L - SAN LUIS 16.300000 3,260.00
091100070097 1,050. UNIDAD AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL - SAN LUIS 1.060000 1,113.00
091100010143 60. UNIDAD BEBIDA GASEOSA X 1.5 L AMARILLA - INCA KOLA 5.450000 327.00
091100010144 60. UNIDAD BEBIDA GASEOSA X 1.5 L OSCURA - COCA COLA 5.450000 327.00
091100010164 840. UNIDAD BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA - INCA KOLA 1.800000 1,512.00
091100010165 840. UNIDAD BEBIDA GASEOSA X 500 mL OSCURA - COCA COLA 1.800000 1,512.00

" ENTREGA : 13
* * * * * * * * * * * * * * * * * (OCHO MIL QUINIENTOS DOCE Y 70/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * *

* *
TOTAL S/ 8,512.70
Exonerado : 0.00
V. Venta : 7,214.15
I.G.V. : 1,298.55
Total : 8,512.70

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PROCEDIMIENTO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE

Elaborado por Revisado por Aprobado por

Nombre Piero Severo Juan Luque Juan Luque

10.03.2017 10.04.2017 12.04.2017

PROCEDIMIENTO DE PROCURA (PR-CO-01) – Página 1

Jefe/Supervisor de Área Asistente de Procura Supervisor de Procura

Fase ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTRO

Fase ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTRO

RE-CO-02 Evaluación de proveedores

RE-CO-04 Orden de compra

Fecha Revisión Cambios Hechos

Elaborado por Revisado por Aprobado por

Nombre Piero Severo Juan Luque Juan Luque

10.03.2017 10.04.2017 12.04.2017

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR (PR-CO-02) – Página 1

Supervisor de Procura Comisión de Evaluación

Fase ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTRO

Fase ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTRO

RE-CO-02 Evaluación de proveedores

RE-CO-03 Lista de proveedores desaprobados

 Excelente (76-100 puntos)

Anexo 02: Criterios de Evaluación

Respondió a los requerimientos o reclamos.

Servicio Post-Venta La respuesta a los requerimientos hechos es puntual.

Las garantías del producto se cumplieron satisfactoriamente.

Servicio durante la Respondió a los requerimientos o reclamos.

Fecha Revisión Cambios Hechos

EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO A PROVEEDORES Versión: 02

Fecha de evaluación Criterios a evaluar

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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Código RE-CO-01

Proveedor SOLDADURA RAPIDA S.A. ID

E-mail soldadura@email.com Month Day Year

Cumplimiento con los

Cumplimiento en Cumplió con la entrega de las cantidades solicitadas. #######

venta y Post-Venta (si FALSO 20 10.00

Oficina que realiza la

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Código RE-CO-01

Proveedor PLASTICOS Y ADHESIVOS S.A. ID

E-mail plasticos@email.com Mes Día Año

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Oficina que realiza la

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EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO A PROVEEDORES Versión: 02

Fecha de evaluación Criterios a evaluar

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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Código RE-CO-01

Proveedor SOLDADURA RAPIDA S.A. ID

E-mail soldadura@email.com Month Day Year

Cumplimiento con los

Cumplimiento en Cumplió con la entrega de las cantidades solicitadas. #######

venta y Post-Venta (si FALSO 20 10.00

Oficina que realiza la

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Código RE-CO-01

Proveedor PAPELERA BRILLANTE S.A. ID 234

E-mail papelera@email.com Día Mes Año

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Oficina que realiza la

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