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PHVA REQUISITO 45001 ARTICULO DECRETO 1072 EJEMPLO DE PRODUCTO REQUISITO UNIFICADO (QUÉ PIDEN LAS NORMAS) PROPÓSITO DEL TEMA (ENFOQUE DE COMPETITIVIDAD)
DECRETO
ISO 45001
1072
* DOFA
* Análisis PESTAL para factores externos Permite focalizar el propósito y dirección estratégica de la organización
* 5 fuerzas de PORTER con el objetivo de entender donde se encuentra, a dónde quiere llegar,
Comprensión de la organización y de su * Matriz PCI La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que cómo llegar, etc.
4.1 No aplica
contexto * Matriz POAM afectan a su capacidad para alcanzar los resultados previstos de su sistema de gestión de la SST. Permite identificar aspectos tanto positivos como negativos y su efecto
* Matriz MEFE / MEFI en el logro de los objetivos.
* Matriz impactos cruzados
* Matriz MADE / MADI
SST, naturaleza y propósito de la empresa (pertinente y apropiada). Que incluye compromisos de:
Política de seguridad y salud en el trabajo - Mejora continua
2.2.4.6.5. Documentar politica, punlicar y socialziar.
(SST). - Cumplimiento legal
- Definir metodologia IPVER (GTC45). Para orientar el SG hacia el logro de los objetivos organizacionales,
Requisitos de la política de seguridad y salud - Implementación del SGSST, identificar, evaluar, valorar, eliminar peligros y reducir riesgos, proporcionar
5.2 Política de la SST - Documetar objetivos acorde a la politica. para asegurar el compromiso de la Alta Dirección con el bienestar de
2.2.4.6.6. en el trabajo (SST). condiciones seguras para prevenir lesiones y enfermedades laborales
- Encuestas. sus trabajadores y visitantes.
Objetivos de la política de seguridad y salud en - Participación y consulta de los trabajadores
2.2.4.6.7 - Buzon sugerencias.
el trabajo (SST). Disponible para partes interesadas, información documentada (fechada y firmada) y comunicada (COPAST, vigia y
demás niveles).
Obligaciones de las administradoras de riesgos Definir Roles y responsabilidaes. Asignar a los roles las responsabilidades (cuidado y estado de salud, cumplir normas, informar peligros y riegos,
2.2.4.6.9 Roles, responsabilidades y autoridades en la Para la toma de decisiones, logro de los objetivos, empoderamiento,
5.3 laborales (ARL). - Indicdores de Resultado. participar capacitación y SGSST) y autoridades frente al SGSST. (comunicar e información documentada).
organización liderazgo y compromiso.
2.2.4.6.10 Responsabilidades de los trabajadores. - Programa Auditorias. ARL: Capacitar, asesoria y asistencia técnica a empresas en el SST.
La organización debe:
a) proporcionar los mecanismos, el tiempo, la formación y los recursos.
b) Acceso oportuno a información del SST.
c) determinar y eliminar los obstáculos o barreras a la participación y minimizar aquellas que no
puedan eliminarse.
d) Enfatizar la consulta de los trabajadores no directivos sobre lo siguiente:
1. La planificación debe aportar a: estandares minimos del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General,
Plan de trabajo anual fortalecimiento de cada uno de los componentes (Política, Objetivos, Planificación, Aplicación, Evaluación Inicial,
- Diagnostico inicial. Auditoría y Mejora) del SG-SST, mejora continua y definir las prioridades en materia deSST, objetivos, plan de
Planificación del sistema de gestión de la - Programa de Auditorias. trabajo, indicadores y recursos.
2.2.4.6.17
seguridad y salud en el trabajo SG-SST. - Documentar objetivos a corde a la politica. 2. Acciones para abordar riesgos y oportunidades, IPVER, Evaluación de las oportunidades para la SST ,
6 Planificación - Asignacion presupuesto. Determinación de los requisitos legales y otros requisitos, Planificación de acciones.
- Indicadores de cumplimiento. 3.Los objetivos debe tener los siguientes aspectos: claros, medibles, cuantificables, metas, coherentes,
compatibles, documentados, revisados y evaluados.
Objetivos del sistema de gestión de la 1.Los objetivos debe tener los siguientes aspectos: claros, medibles, cuantificables, metas, coherentes,
2.2.4.6.18. Documentar objetivos a corde a la politica.
seguridad y salud en el trabajo SG-SST. compatibles, documentados, revisados , evaluados y actualizados.
PLANEAR
La organización debe establecer:
a) cómo se organiza el trabajo, los factores sociales [incluyendo la carga de trabajo, horas de trabajo,
victimización y acoso (bullying) e intimidación], el liderazgo y la cultura de la organización.
b) Actividades rutinarias y no rutinarias, incluyendo los peligros que surjan de:
1) la infraestructura, los equipos, los materiales, las sustancias y las condiciones físicas del lugar
de trabajo.
2) el diseño de productos y servicios, la investigación, el desarrollo, los ensayos, la producción, el
montaje, la construcción, la prestación de servicios, el mantenimiento y la disposición;
3) los factores humanos;
4) cómo se realiza el trabajo.
c) los incidentes pasados pertinentes internos o externos a la organización, incluyendo emergencias, y
Contexto.
sus causas;
- Programa de equipos.
d) las situaciones de emergencia potenciales;
- Programa de mantenimiento preventivo.
e) las personas, incluyendo la consideración de:
Identificación de peligros y evaluación de los Identificación de peligros, evaluación y - Plan de prevencion ante una emergencia.
6.1.2 2.2.4.6.15 1) aquéllas con acceso al lugar de trabajo y sus actividades, incluyendo trabajadores, contratistas,
riesgos y oportunidades valoración de los riesgos. - Procedimiento para contratistas.
visitantes y otras personas;
- Inventario de tareas.
2) aquéllas en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden verse afectadas por las
- Definir Controles.
actividades de la organización;
- Definir metodologia para la IPVER (GTC 45)
3) los trabajadores en una ubicación que no está bajo el control directo de la organización;
f) otras cuestiones, incluyendo la consideración de:
1) el diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria/equipos, los
procedimientos operativos y la organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las
necesidades y capacidades de los trabajadores involucrados;
2) las situaciones que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo causadas por actividades
relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización;
3) las situaciones no controladas por la organización y que ocurren en las inmediaciones del lugar
de trabajo que pueden causar lesiones y deterioro de la salud a personas en el lugar de trabajo;
g) los cambios reales o propuestos en la organización, operaciones, procesos, actividades y el sistema
de gestión de la SST.
Determinar competencias necesarias y asegurarse que los trabajadores las tengan y las cumplan.
* Programa de capacitación anual Si es necesario, desarrollar las competencias mediante formación y evaluar la eficacia de las acciones.
* Manual de funciones Documentar plan de capacitación, la evidencia de la competencia e impartido por personal idoneo.
Capacitación en seguridad y salud en el trabajo
7.2 2.2.4.6.11 Competencia * Resultados de evaluación de competencia Revisión anual del programada de capacitación, con COPAST, Vigia y Alta Dirección.
-SST.
* Capacitaciones específicas para COPASST Y CCL Inducción a todos los trabajadores nuevos que incluya identificación y control de peligros y riesgos, prevención de
* Evaluación de desempeño accidentes y prevención de enfermedades laborales.
La organización debe:
a) comunicar internamente la información pertinente para el sistema de gestión de la SST entre los diversos niveles
7.4.2 Comunicación interna y funciones de la organización, incluyendo los cambios en el sistema de gestión de la SST, según sea apropiado;
b) asegurarse de que sus procesos de comunicación permitan a los trabajadores contribuir a la mejora
continua.
La organización debe comunicar externamente la información pertinente para el sistema de gestión de la SST,
7.4.3 Comunicación externa según se establece en los procesos de comunicación de la organización y teniendo en cuenta sus requisitos
legales y otros requisitos.
1. Política, objetivos firmados, responsabilidades, mejora continua, IPVER, condiciones de salud, perfil
Procedimiento para registro y control de la
sociodemografico, pve, plan de trabajo anual, programa de capacitacion, procedimientos e instructivos internos,
documentacion.
registros de entrega de equipos y elementos de protección personal, registro de entrega de los protocolos de
- Matriz EPP.
seguridad, de las fichas técnicas, copasst, reportes y investigacion, de ATEL, amenazas, evaluación de la
7.5 Información documentada - Programa de entrega y inspeccion.
vulnerabilidad, planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias; mediciones ambientales,
- Plan de atencion para emergencias.
formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones, máquinas o equipos, matriz legal.
- Programa de investigacion ATEL.
2. Los documentos pueden existir en papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía, o una combinación de
- Mediciones ambientales.
2.2.4.6.12 Documentación estos y en custodia del responsable del desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Planificar, implementar, controlar y mantener los procesos para cumplir los requisitos del SGSST.
Implementar acciones teniendo en cuenta:
• Criterios para los procesos
Procedimientos de trabajo
• Control de los procesos
8.1.1 Planificación y control operacional analisis de trabajo seguro
• Mantenimiento y conservación de información documentada
• Adaptación del trabajo a los trabajadores.
Establecer, implementar y mantener procesos para eliminar peligros y reducir riesgos para la SST.
HACER Utilizar jerarquía en los controles así:
1. Eliminar el peligro
2. Sustituir con procesos, operaciones, materiales o equipos menos peligrosos
3. Controles de ingeniería
Eliminar peligros y reducir riesgos para la Implementacion de medidas de control generadas al 4. Controles administrativos
8.1.2 2.2.4.6.23 Gestión de los peligros y riesgos.
SST realizar la matriz IPVER 5. EPP adecuados.
a. Suministro de EPP sin costo
b. Mantenimiento de instalaciones, equipos y herramientas
c. Evaluaciones médicas ingreso, periódicas y retiro y PVE.
d. Corrección de condiciones inseguras
deben adoptarse con base en el análisis de pertinencia, teniendo en cuenta el siguiente esquema de
jerarquización:
1. Eliminación del peligro/riesgo: Medida que se toma para suprimir (hacer desaparecer) el peligro/riesgo;
2. Sustitución: Medida que se toma a fin de remplazar un peligro por otro que no genere riesgo o que genere
menos riesgo;
3. Controles de Ingeniería: Medidas técnicas para el control del peligro/riesgo en su origen (fuente) o en el medio,
tales como el confinamiento (encerramiento) de un peligro o un proceso de trabajo, aislamiento de un proceso
Plan de accion para medidas correctivas y de mejora,
peligroso o del trabajador y la ventilación (general y localizada), entre otros;
2.2.4.6.24 Medidas de prevención y control. Implementacion de medidas de control generadas al
4. Controles Administrativos: Medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro, tales como la
realizar la matriz IPVER
rotación de personal, cambios en la duración o tipo de la jornada.
5. Equipos y Elementos de Protección Personal y Colectivo: Medidas basadas en el uso de dispositivos,
accesorios y vestimentas por parte de los trabajadores, los EPP deben usarse de manera complementaria a las
anteriores medidas de control y nunca de manera aislada, y de acuerdo con la identificación de peligros y
evaluación y valoración de los riesgos.
6.Mantenimiento de las instalaciones, equipos y herramientas.
7. Evaluaciones médicas de ingreso, periódicas, retiro y los programas de vigilancia epidemiológica
Establecer procesos para controlar los cambios que impactan el desempeño en SST, incluir:
• Nuevos productos, servicios y procesos.
• Cambios en requisitos legales
• Cambios en el conocimiento o la información sobre los peligros y riesgos
8.1.3 2.2.4.6.26. Gestión del cambio Gestión del cambio. * Procedimiento de gestión del cambio / formatos • Desarrollos en conocimiento y tecnología
• Cambios en el método de trabajo o instalaciones o cambios externos.
• Apoyo del COPASST o Vigía para identificar peligros y evaluar riesgos de los cambios.
• Actualizar plan de trabajo anual en SST.
Establecer, implementar y mantener procesos para controlar compra de productos y servicios (identifiquen y
planificacion y Ejecucion de presupesto y recursos del evalúen en las especificaciones de la compras) conforme al SGSST.
2.2.4.6.27 Adquisiciones sistema de gestion Proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus
trabajadores o subcontratistas.
debe considerar como mínimo, los siguientes aspectos en materia de seguridad y salud el trabajo:
1. Incluir los aspectos deSST en la evaluación y selección de proveedores y contratistas;
8.1.4.1 Compras 2. Canales de comunicación para la gestión de seguridad y salud en el trabajo con los proveedores, trabajadores
cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas;
planificacion y Ejecucion de presupesto y recursos del 3. Verificar antes del inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento de la obligación de afiliación al Sistema
2.2.4.6.28 Contratación
sistema de gestion General de Riesgos Laborales, considerando la rotación del personal por parte de los proveedores contratistas y
subcontratistas, de conformidad con la normatividad vigente;
4. Informar , los peligros y riesgos generales y específicos de su zona de trabajo incluidas las actividades o tareas
de alto riesgo, rutinarias y no rutinarias, así como la forma de controlarlos y las medidas de prevención y atención
de emergencias, revisar periódicamente durante cada año.
Identificar peligros y evaluar y controlar riesgos para SST de las actividades y operaciones de los contratistas que
impactan en:
• La organización
8.1.4.2 No aplica Contratistas
• Los trabajadores de los contratistas
• Las partes interesadas en el lugar de trabajo
Parámetros de selección y evaluación de proveedores, verificar que cuente con el SGSST.
8.1.4.3 No aplica Contratación externa Controlar que cumplan con los requisitos del SGSST y legales
Establecer, implementar y mantener procesos para responder ante emergencias con cobertura a todos los centros
y turnos de trabajo y todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluidos
contratistas y subcontratistas, así como proveedores y visitantes. incluyendo:
• Respuesta planificada, primeros auxilios
• Formación para la respuesta
• Pruebas periódicas y ejercicio (simulacro minimo 1vez al año)
• Evaluación del desempeño
* Matriz de vulnerabilidad
• Comunicación y provisión de información sobre deberes y responsabilidades
Prevención, preparación y respuesta ante * Plan de Prevención, preparación y respuesta ante
8.2 2.2.4.6.25. Preparación y respuesta ante emergencias • Identificación sistemática de amenazas
emergencias. emergencias
• Identificar y asignar Recursos
* Brigadas de emergencia
• Analisis de vulnerabilidad
• Valorar y evaluar riesgos
• Procedimiento amenazas priorizadas
• Plan de emergencia
• Conformar, capacitar, entrenar y dotar Brigadas de emergencia
• Inspección de equipos
• Planes de ayuda mutua (puede ser con instituciones locales o regionales)
Establecer, implementar y mantener procesos para evaluar el cumplimiento con los requisitos legales y otros
requisitos
La organización debe llevar a cabo auditorías internas, garantizando que el sistema es conforme con:
- Los requisitos propios de la organización y de la Norma
-Se implementa y se mantiene
La organización debe:
- Planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoría que incluyan la frecuencia,
* Revisión de la matriz de requisitos legales y otros los métodos, las responsabilidades, la consulta, los requisitos de planificación, y la elaboración de
requisitos informes, que deben tener en consideración la importancia de los procesos involucrados y los
9.1.2 Evaluación del cumplimiento
* Análisis de los indicadores frente a las metas resultados de las auditorías previas.
establecidas. - Definir criterios y alcance de auditoría
- Seleccionar auditores imparciales
- Informar a los directivos hallazgos y así mismo a las partes interesadas
- Tomar acciones para no conformidades
- Conservar evidencia de la implementación de la auditoría y sus resultados.
Gestión del cambio
-La consideración de laSST en las nuevas adquisiciones;
-El alcance y aplicación del SG-SST frente a los proveedores y contratistas;
La evaluación por parte de la alta dirección
1. La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados, para proporcionar información
acerca de si el sistema de gestión de la SST:
a) es conforme con los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la SST, incluyendo la
política de la SST y los objetivos de la SST; los requisitos de este documento; se implementa y mantiene
Informes mensuales del COPASST eficazmente.
Auditoría de cumplimiento del sistema de
Informes del COCOLAB b) debe comprender entre otros, la definición de la idoneidad de la persona que sea auditora, el alcance de la
2.2.4.6.29 gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
Informes de auditorias y seguimiento en ls planes de auditoría, la periodicidad, la metodología y la presentación de informes, y debe tomarse en consideración
SG-SST.
accion resultados de
auditorías previas. La selección del personal auditor no implicará necesariamente aumento en la planta de cargos
existente. Los auditores no deben auditar su propio trabajo.
Los resultados de la auditoría deben ser comunicados a los responsables de adelantar las
medidas preventivas, correctivas o de mejora en la empresa.
La organización debe:
a) planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos,
las responsabilidades, la consulta, los requisitos de planificación, y la elaboración de informes, que deben tener en
consideración la importancia de los procesos involucrados y los resultados de las auditorías previas;
b) definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría;
Programa de aauditorias.
c) seleccionar auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso
- Gestion del cambio.
9.2.2 Programa de auditoría interna de auditoría;
- Indicadores de cumlimiento.
d) asegurarse de que los resultados de las auditorías se informan a los directivos pertinentes; asegurarse de que
- Plan de accion.
se informa de los hallazgos de la auditoría pertinentes a los trabajadores, y cuando existan, a los representantes de
los trabajadores, y a otras partes interesadas pertinentes;
e) tomar acciones para abordar las no conformidades y mejorar continuamente su desempeño de la SST.
f) conservar información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los
resultados de las auditorías.
La alta dirección debe: Revisar el SG-SST a intervalos planificados (Mínimo una vez al año). Asegurarse de su
conveniencia, adecuación y eficacia. Debe contemplar:
- estado de revisiones previas - requisitos legales y otros requisitos - riesgos y oportunidades - grado de
cumplimiento de la política SST y los objetivos SST – cumplimiento del plan de trabajo anual y su cronograma -
incidentes y accidentes, no conformidades, acciones correctivas y mejora continua - resultados de seguimiento y
medición - cumplimiento de los resultados esperados - evaluación del cumplimiento con los requisitos legales y
otros requisitos - resultados de la auditoría - consulta y participación de los trabajadores - riesgos y oportunidades
-adecuación y suficiencia de los recursos - comunicaciones pertinentes con las partes interesadas - oportunidades
de mejora continua.
* Informes de la revisión por la dirección
9.3 2.2.4.6.31 Revisión por la dirección Revisión por la alta dirección
* Resultados de desempeño y planes de mejora
Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones relacionadas con las entradas.
-la conveniencia, adecuación y eficacia continua del SG SST en alcanzar sus
resultados previstos - oportunidades de mejora continua - necesidad de cambio en el SG-SST - recursos
necesarios - acciones - oportunidades de mejorar para la integración del sistema de gestión de la SST con otros
procesos de
negocio;
- cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización.
La alta dirección debe comunicar los resultados pertinentes a los
Trabajadores, conservar información documentada.
10 Mejora procesos separados para las investigaciones de incidentes y las revisiones de no conformidades, o pueden
Investigación de incidentes, accidentes de combinarse en un único proceso, dependiendo de los requisitos de la organización.
2.2.4.6.32. Incidentes, no conformidades y acciones
10.2 trabajo y enfermedades laborales no conformidades y acciones correctivas, control del riesgo,
correctivas
2.2.4.6.33 Acciones preventivas y correctivas.
2.2.4.6.27 Adquisiciones
8.1.4 Compras
2.2.4.6.28 Contratación
10 Mejora