Plphseq-002 Procedimiento Iper

PROCEDIMIENTO PARA LA VERSIÓN No.
04
IDENTIFICACION DE
VIGENTE DESDE 15-Ene-14
PELIGROS Y EVALUACION
DE RIESGOS APROBÓ: GERENTE GENERAL
CÓDIGO PLPHSEQ-002 Página 1 de 18
CONTROL DE MODIFICACIONES
FECHA VERSIÓ CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN
N
15 de ene de 2014 01 Se emite por primera vez.
02 CLASIFICACIÓN DEL RIESGO

(490 a 1000) se establece los programas de
Gestión de riesgo Prioritarios e epidemiológicos
05 ene de 2016 con sus diferentes actividades de cumplimiento
establecido en las medidas de control de la
matriz.
Actualización a cumplimiento Guía Ruc Versión
# 16.
23 feb de 2017 03 Se incluye la referencia a la tabla de
“clasificación de riesgos” que está en la matriz
IPER y se elimina listado de riesgos.
21 de mar de 04 Se modifica la matriz y el procedimiento
2017 conforme a la metodología GTC 45 version
2012.
PROCEDIMIENTO PARA LA VERSIÓN No. 03
IDENTIFICACION DE
TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETIVO..............................................................................................................4
2. MARCO TEÓRICO.................................................................................................4
3. DEFINICIONES......................................................................................................4
4. CONSIDERACIONES GENERALES Y DE HSEQ.................................................6
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO............................................................................6
5.1) IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS
RIESGOS...................................................................................................................6
5.2) ELABORACIÓN DE MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
EVALUACIÓN y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS...............................................7
5.2.1 Recopilación de la información para identificación de peligros...................7
5.2.2 Metodología para la identificación de peligros, Evaluación y valoración de
los riesgos...............................................................................................................7
5.3) PRIORIZACIÓN DE RIESGOS........................................................................9
5.4) ACTUALIZACIÒN Y DIVULGACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.......................9
6. EXCEPCIONES....................................................................................................10
7. RESPONSABILIDADES.......................................................................................10
8. REFERENCIAS....................................................................................................10
8.1) Identificación del Cambio...............................................................................16
IDENTIFICACION DE
LISTA DE TABLAS
TABLA 1 CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS-GTC 45 V:2012----------------------11

TABLA 2 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE DEFICIENCIA-----------------------------13
TABLA 3 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE EXPOSICIÓN------------------------------13
TABLA 4 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD-------------------------14
TABLA 5 SIGNIFICADO DE LOS DIFERENTES NIVELES DE PROBABILIDAD- -14
TABLA 6 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONSECUENCIAS----------------------14
TABLA 7 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO-------------------------------------15
Tabla 8 SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO---------------------------------------------15
Tabla 9 ACEPTABILIDAD DEL RIESGO------------------------------------------------------16
IDENTIFICACION DE
1. OBJETIVO
Establecer el método para la continua identificación de los peligros, evaluación y

control de riesgos asociados a las actividades rutinarias y no rutinarias
desarrolladas por PETROLAND SAS, y contratistas; así como la priorización de los
riegos para el establecimiento de objetivos y programas.
2. MARCO TEÓRICO
En consideración al interés de la Gerencia de la empresa por desarrollar e

implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, se hace
necesario crear una cultura de seguridad involucrando a todo el personal en los
lineamientos para la identificación de peligros.
3. DEFINICIONES
Accidente de trabajo: Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del
trabajo, y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional
o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se
produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una
labor bajo su autoridad, incluso fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se
considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los
trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa,
cuando el transporte lo suministre el empleador. También se considera como
accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical aunque el
trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en
cumplimiento de dicha función. De igual forma se considera accidente de trabajo el
que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales,
cuando se actúe por cuenta o representación del empleador o de la empresa usuaria
cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se
encuentren en misión. (Ley 1562 de 2012).
Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de un proceso de la organización, se

ha planificado y es estandarizable.
Actividad no rutinaria: Actividad que no se ha planificado ni estandarizado, dentro de

un proceso de la organización o actividad que la organización determine como no
rutinaria por su baja frecuencia de ejecución.
IDENTIFICACION DE
Análisis de Riesgo: Proceso de identificar, analizar y evaluar factores que afectan

bien sea la consecuencia o la probabilidad del riesgo.
Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o

inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad
suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así
como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de
sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.
Consecuencia: Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la

materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.
Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o

factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la
seguridad y salud de los trabajadores quedan específicamente incluidos en esta
definición, entre otros: a) Las características generales de los locales, instalaciones,
máquinas, equipos, herramientas, materias primas, productos y demás útiles
existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes físicos, químicos y biológicos
presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades,
concentraciones o niveles de presencia; c) Los procedimientos para la utilización de
los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos
para los trabajadores y; d) La organización y ordenamiento de las labores, incluidos
los factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales.
Enfermedad laboral: Es enfermedad profesional la contraída como resultado de la

exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que
el trabajador se ha visto obligado a trabajar. (Ley 1562 de 2012).
Equipo de protección personal: Dispositivo que sirve como medio de protección

ante un peligro y que para su funcionamiento requiere de la interacción con otros
elementos. Ejemplo, sistema de detección contra caídas.
Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo,

que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción
inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros
auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud.
Evaluación del Riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel
de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las
consecuencias de esa concreción.
Exposición: Situación en la cual las personas se encuentra en contacto con los

peligros.
IDENTIFICACION DE
Incidente de trabajo: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este,
que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin
que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los
procesos.
Identificación del peligro. Proceso para establecer si existe un peligro y definir

las características de este.
Lugar de trabajo: Espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con el

trabajo, bajo el control de la organización (NTC-OHSAS 18001).
Medida(s) de control: Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la

ocurrencia de incidentes.
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los
trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.
No. De Trabajadores: Número de personas que están en contacto con los peligros.
Probabilidad: Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda

producir consecuencias.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las

cuales transforman elementos de entrada en resultados (NTC – ISO 9000).
Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra unos eventos o

exposiciones peligrosos y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser
causado por los eventos o exposiciones.
Valoración de los riesgos. Proceso de evaluar los riesgos que surgen de unos
peligros teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y de decidir si
los riesgos son aceptables o no.
Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización

puede tolerar, respecto a sus obligaciones legales y su propia política sse seguridad
y salud en el trabajo.
AST – ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO: Metodología para la

identificación de peligros, evaluación y control de riesgos establecida por la
organización, para todas las actividades a ejecutar, la cual es realizada por el
personal encargado de las labores.
 FAC: Caso de primeros auxilios

 MTC: Caso de tratamiento medico.
IDENTIFICACION DE
 RWC: Caso de trabajo restringido.

 PPD: Incapacidad parcial permanente.
 PTD: Incapacidad total permanente.
SEGURIDAD: Condición de estar libre de un riesgo de daño inaceptable.
4. CONSIDERACIONES GENERALES Y DE HSEQ
La identificación de peligros, evaluación y control de riesgos deben identificar los

principales factores de riesgos presentes en cada una de las operaciones.
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
5.1) IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS

RIESGOS
Debido a las características de las operaciones llevadas a cabo en la empresa

PETROLAND SAS, se hace necesario establecer una Identificación de Peligros de
manera general llamada “MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS”, donde se tienen en cuenta
cada una de las operaciones desarrolladas en y por la empresa, y otra identificación
de carácter puntual y específico denominada “AST”, enfocada a las condiciones
circunstanciales que pueden afectar las operaciones durante el desarrollo de las
mismas.
5.2) ELABORACIÓN DE MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

EVALUACIÓN y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS.
5.2.1 Recopilación de la información para identificación de peligros

Como insumo para la identificación de peligros y evaluación y control de los
riesgos, se debe Consultar la siguiente información en la empresa:
 Accidentes con lesión incapacitante e investigaciones respectivas, estadísticas

de ausentismo, reuniones de seguridad y salud en el trabajo y reuniones del
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo-COPASST.
 Inspecciones de seguridad de las instalaciones, áreas, frentes de trabajo,
secciones o puestos de trabajo en donde se identifiquen condiciones
psicosociales, biomecánicas, de seguridad, físicos, químicos, etc.
 Análisis de Seguridad en el Trabajo-AST y permisos de trabajo
 Reportes de actos y condiciones inseguras
IDENTIFICACION DE
5.2.2 Metodología para la identificación de peligros, Evaluación y valoración de los

riesgos.
La metodología usada para la identificación de peligros, Evaluación y valoración de
los riesgos debe permitir:
 Identificar los peligros asociados a las actividades en el lugar de trabajo: evaluar

y valorar los riesgos derivados de estos peligros.
 Tomar decisiones en cuanto a la selección de maquinaria, materiales,

herramientas, métodos, procedimientos, equipo y organización del trabajo, con
base en la información recolectada en la evaluación y valoración de los riesgos.
 Comprobar si las medidas de control existentes en el lugar de trabajo son

efectivas para reducir los riesgos.
 Priorizar la ejecución de acciones de mejora resultantes del proceso de

evaluación y valoración de los riesgos.
 Demostrar a las partes interesadas que se han identificado todos los peligros
asociados al trabajo y que se han dado los criterios para la implementación de
las medidas de control necesarias para proteger la seguridad y la salud de los
trabajadores.
El Coordinador HSEQ, con el apoyo y consenso del personal conocedor del área o
trabajo, procede a levantar la información y el respectivo análisis para dejarlo
consignado en la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de
Riesgos de la siguiente forma:
 Dejar registro de la Operación y Fecha del levantamiento de la información o de

actualización.
 Establecer las etapas que comprenden la operación a analizar.
 Determinar cada una de las actividades que comprende dichas etapas, siendo lo
mas puntual posible.
 Identificar la Fuente del peligro.
 Identificar si se trata de una actividad Rutinaria o No Rutinaria .
 Establecer los cargos involucrados en la actividad a analizar.
 Identificar los Peligros presentes en cada una de las actividades establecidas

(Anexo 1 – Clasificación de los peligros)
 Establecer las consecuencias en la salud y los activos acordes con la magnitud

del peligro.
IDENTIFICACION DE
 Identificar los controles existentes por eliminación, sustitución, control de

ingeniería (en la fuente), señalación/advertencias o controles de admón. (en el
medio) y EPP (el individuo).
 Realizar una evaluación inicial de cada uno de los riesgos identificados, teniendo
en cuenta las siguientes variables: Nivel de deficiencia; Nivel de Exposición; Nivel
de probabilidad (Anexo 2 – Valoración de Riesgos Método GTC 45;V:2012).
 Determinar el Nivel de peligrosidad inicial del riesgo, y efectuar la respectiva

interpretación del grado de riesgo (Alto, Medio o Bajo).
 Determinar el Nivel de consecuencias

 Determinar el nivel de riesgo e Intervención
 Realizar la interpretación del nivel de riesgo
 Definir la aceptabilidad del riesgos.
 Establecer el número de personas expuestas al riesgo.
 Determinar la pero consecuencia
 Identificar la existencia de requsitos legales específicos
 Identificar si se requieren medidas de intervención adicionales, teneindo en
cuenta la siguiente jeraquización:
 Eliminación: Retirar el peligro del sitio de trabajo.

 Sustitución: Remplazar un material por otro menos peligroso o
reducir la energía del sistema (presión, temperatura entre otros).
 Controles de Ingeniería: Incluye diseños o rediseños y
modificaciones ( de plantas, equipos y procesos que reduzcan la
fuente de exposición (sistemas de ventilación, cerramientos
acústicos, protección para maquinas, entre otros).
 Controles Administrativos: controles que alteren la manera en
que se realizan las cosas, incluyendo los tiempos de trabajo, las
políticas y otras reglas, y de prácticas de trabajo tales como
estándares y procedimientos de operación (incluyendo
entrenamiento, orden y limpieza, mantenimiento de equipos, y
prácticas de higiene personal).
 Equipo de Protección Personal (último recurso): equipo utilizado
por las personas para reducir la exposición tal como contacto con
químicos o exposición al ruido.
5.3) PRIORIZACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACION DE
Una vez identificados los peligros y valorados los riesgos en la Matriz de

Identificación de Peligros, se procede a determinar cuales son los prioritarios para
considerarlos al momento de establecer objetivos y programas.
El Coordinador HSEQ, basado en los resultados de la evaluación de riesgos

resultante al tener en cuenta los controles en la fuente, el individuo y en el medio,
establece las acciones encaminadas a minimizarlos.
Los riesgos valorados como Altos en la valoración del Grado de Peligrosidad (GP)
inicial, serán los tomados en cuenta a la hora de establecer objetivos y los
respectivos programas dirigidos a cumplir tales objetivos; los riesgos valorados como
Medios se atenderán con Actividades o procedimientos que ejerzan control sobre los
mismos; y se mantendrán los controles en el medio y en el individuo que ya están
establecidos para los riesgos catalogados como Bajos para que sigan manteniendo
su condición.
NOTA: La identificación de peligros, evaluación y control de riesgos de los

contratistas estará a cargo de los mismos, previo análisis efectuado por el Jefe
HSEQ y/o Coordinadores HSEQ de PETROLAND SAS, quedando copia de la
identificación de peligros, evaluación y control de riesgos en el área HSEQ.
5.4) ACTUALIZACIÒN Y DIVULGACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Los Coordinadores HSEQ son los responsables de distribuir las matrices con la
identificación de peligros y evaluación de riesgos según necesidades de cada una de
las áreas de trabajo y se debe asegurar que los resultados de las evaluaciones de
los riesgos y los efectos de los controles a desarrollar sean tomados en cuenta
cuando se fijen los objetivos de HSEQ.
El área HSEQ es la responsable de que la Matriz de Identificación de Peligros de

cada operación, se mantenga actualizada, bajo la aprobación del Gerente HSEQ.
Estas se revisarán al menos una vez por año o cuando se presenten alguna(s) de
las siguientes condiciones:
 Cambios en los contratos

 Cambios en los servicios
 Nuevos servicios
 Cambios en el medio ambiente de trabajo, cambios tecnológicos, cambios en
la legislación, políticas o cualquier otro cambio que altere o modifique la
identificación, evaluación o control del riesgo.
IDENTIFICACION DE
El área HSEQ es la responsable de realizar la identificación de los peligros y

valoración de los riesgos generados por cualquiera de los cambios que se vayan a
implementar. Dicho proceso de identificación de los peligros y valoración de los
riesgos, debería hacerse antes de que se lleve a cabo el cambio correspondiente.
6. EXCEPCIONES
N.A.
7. RESPONSABILIDADES
GERENTE DE HSEQ: Responsable de velar por el cumplimiento del procedimiento.
COORDINADOR(ES) HSEQ: Responsable(s) de actualizar y distribuir las matrices

de peligros según las necesidades de cada una de las áreas de trabajo.
PERSONAL OPERACIONES Y ADMINISTRATIVO: Responsables de respaldar

las actividades de actualización de la Matriz de Identificación de Peligros de cada
operación.
LÍDER DE OPERACIÓN: Responsables de aplicar lo dispuesto en el presente

procedimiento.
JEFE DE BASE/INGENIEROS DE CAMPO: Responsables de aplicar lo dispuesto en

el presente procedimiento.
8. REFERENCIAS
 Guía Técnica Colombiana GTC 45. V: 2012, Guía para la identificación de los
Peligros y la Valoración de los Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
IDENTIFICACION DE
ANEXO 1
TABLA 1 CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS-GTC 45 V:2012

CLASIFICACIÓN
BIOLOGICO FISICO QUIMICO PSICOSOCIAL BIOMECANICOS CONDICIONES DE SEGURIDAD FENOMENOS NATURALES
Ruido (de impacto Polvos Gestion Postura (prolongada Mecanico (elementos o partes de Sismo
intermitente continuo organicos organizacional mantenida, forzada maquinas, herramientas, equipos,
inorganicos (estilo de mando, antigravitacional) piezas a trabajar, materiales
pago, contratacion, proyectados solidos o fluidos
participacion,
Virus
induccion y
capacitacion,
bienestar social,
evaluacion del
desempeño, manejo
de cambios)
DESCRIPCIÓN
Iluminacion (luz visible Fibras Caracteristicas de Esfuerzo Electrico (Alta, baja y tension, Terremoto
por exceso o deficiencia) la organización del estatica)
trabajo
(comunicación,
Bacterias
tecnologia,
organización del
trabajo, demandas
cualitativas y
cuantitativas de la
labor
Vibracion (cuerpo Liquidos Caracteristicas del Movimiento Locativo (sistemas y medios de Vendaval
entero, segmentaria) (nieblas y grupo social de repetitivo almacenamiento) superficies de
rocios) trabajo (relaciones, trabajo (irregulares, deslizantes
Hongos
cohesion, calidad de con diferencia de nivel)

interrelaciones , condiciones de orden y aseo
trabajo en equipo (Caidas de objeto)
IDENTIFICACION DE
Temperaturas extremas Gases y Condiciones de la Manipulacion Tecnologico (explosion, fuga, Inundación

(Calor y frio) vapores tarea (carga mental, manual de cargas derrame, incendio)
Ricketsias
contenido de la tarea,
demandas
emocionales,
sistemas de control,
definicion de roles,
monotonia, etc)
BIOLOGICO FISICO QUIMICO PSICOSOCIAL BIOMECANICOS CONDICIONES DE SEGURIDAD FENOMENOS NATURALES
Parasitos Presion atmosferica Humos Interfase persona- Accidentes de transito Derrumbe

(norma y ajustada) metalicos, no tarea (conocimientos
metalicos habilidades en
relacion con la
demanda de la tarea,
iniciativa, autonomia
y reconocimiento,
identificacion de la
persona con la tarea
y la organización)
Picaduras Radiaciones ionizantes Material Jornada de trabajo Publicos (robos, atracos, asaltos, Precipitaciones (lluvias,
por gama, beta y alfa particulado (pausas,trabajo atentados de orden publico, etc) granizadas, heladas
nocturno, rotacion,
horas extras,
descansos)
Mordeduras Radiaciones NO Trabajo en alturas
ionizantes (Laser,
ultravioleta, infrarroja,
radiofrecuencia,
microondas)
Fluidos o Espacios confinados
excrementos
IDENTIFICACION DE
ANEXO 2
EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS
La evaluación d elos riesgos corresponde al proceso de determinar la probabilidad

de que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias, mediante
el uso sistemático de la infromación disponible. - GTC-45 V: 2012.
Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se debería determinar lo siguiente:

NR = NP x NC
Donde
NP = Nivel de probabilidad (véase numeral 2.23), GTC 45.
NC = Nivel de consecuencia (véase numeral 2.20), GTC 45.
A su vez, para determinar el NP se requiere:
NP= ND x NE
Donde:
ND = Nivel de deficiencia (véase numeral 2.21), GTC 45.
NE = Nivel de exposición (véase numeral 2.22), GTC 45.
Para determinar el ND se puede utilizar la TABLA 2, a continuación:
TABLA 2 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE DEFICIENCIA
Nivel de
Valor de
deficienci Significado
ND
a
Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la
Muy Alto generación de incidentes o la eficacia del conjunto de medidas
10
(MA) preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o
ambos.
Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a
Alto (A) 6 incidentes o la eficacia del conjunto de medidas preventivas
existentes es baja, o ambos.
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a incidentes poco
Medio (M)
2 significativos o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de
medidas preventivas existentes es moderada, o ambos.
No se ha detectado peligro, o la eficacia del conjunto de medidas
No se preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo está controlado.
Asigna
Bajo (B)
Valor Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de riesgo y de
intervención cuatro (IV).
NOTA: Para determinar el nivel de deficiencia para los peligros psicosociales, la

empresa podrá utilizar las metodologías nacionales e internacionales disponibles,
ejecutadas por un profesional experto y que esté acorde con la legislación nacional
IDENTIFICACION DE
vigente, que para la fecha de elaboración de esta guía corresponde a la resolución

2646 de 2008 del Ministerio de la Protección Social.
Para determinar el NE se podrán aplicar los criterios de la TABLA 4.
TABLA 3 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE EXPOSICIÓN
Nivel de Valor Significado

exposición de NE
La situación de exposición se presenta sin interrupción o
Continua (EC) 4 varias veces con tiempo prolongado durante la jornada
laboral.
La situación de exposición se presenta varias veces durante
Frecuente (EF) 3
la jornada laboral por tiempos cortos.
La situación de exposición se presenta alguna vez durante la
Ocasional (EO) 2
jornada laboral y por un periodo de tiempo corto.
Esporádica (EE) 1 La situación de exposición se presenta de manera eventual.
Para determinar el NP se combinan los resultados de las tablas 2 y 3, en la tabla 4.
TABLA 4 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD
Nivel de Exposición (NE)

Niveles de Probabilidad
4 3 2 1
10 MA – 40 MA – 30 A –20 A - 10
Nivel de deficiencia
6 MA – 24 A – 18 A – 12 M-6
(ND)
2 M–8 M–6 B–4 B–2
El resultado de la tabla 4, se interpreta de acuerdo con el significado que aparece en

la tabla 5.
TABLA 5 SIGNIFICADO DE LOS DIFERENTES NIVELES DE

PROBABILIDAD
Nivel de Valor de
Significado
probabilidad NP
Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente

Muy Alto
Entre 40 y con exposición frecuente.
(MA)
24 Normalmente la materialización del riesgo ocurre con
frecuencia.
Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o
bien situación muy deficiente con exposición ocasional o
Alto (A) Entre 20 y esporádica.
10 La materialización del Riesgo es posible que suceda varias
veces en la vida laboral.
Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación
Medio (M) Entre 8 y mejorable con exposición continuada o frecuente.
6 Es posible que suceda el daño alguna vez.
IDENTIFICACION DE
Nivel de Valor de
Significado
probabilidad NP
Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o
situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de
Bajo (B) Entre 4 y exposición.
2 No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser
concebible.
A continuación se determina el nivel de consecuencias según los parámetros de la
tabla 6.
TABLA 6 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONSECUENCIAS
Nivel de Significado
NC
Consecuencias Daños personales
Mortal o 100 Muerte (s)
Catastrófico (M)
Muy grave (MG) 60 Lesiones o enfermedades graves irreparables
(Incapacidad permanente parcial o invalidez).
Grave (G) 25 Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral
temporal (ILT).
Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren
incapacidad.
NOTA: Para evaluar el nivel de consecuencias, tenga en cuenta la consecuencia

directa más grave que se pueda presentar en la actividad valorada.
Los resultados de las tablas 5 y 6 se combinan en la tabla 7 para obtener el nivel de

riesgo, el cual se interpreta de acuerdo con los criterios de la tabla 8.
TABLA 7 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO
Nivel de riesgo Nivel de probabilidad (NP)

NR = NP x NC 40-24 20-10 8-6 4-2
I I I II
100
4000-2400 2000-1000 800-600 400-200
I I II II 240
60
Nivel de 2400-1440 1200-600 480-360 III 120
consecuenc I II II III
25
ias (NC) 1000-600 500 – 250 200-150 100- 50
II II 200 III III 40
10 400-240 III 100 80-60 IV
20
TABLA 8. SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO

IDENTIFICACION DE
Valor de
Nivel de Riesgo Significado
NR
Situación crítica. Suspender actividades hasta
I 4000-600 que el riesgo esté bajo control. Intervención
urgente.
Corregir y adoptar medidas de control de
inmediato. Sin embargo, suspenda actividades
II 500 – 150
si el nivel de riesgo está por encima o igual de
360.
Mejorar si es posible. Sería conveniente
III 120 – 40
justificar la intervención y su rentabilidad.
Mantener las medidas de control existentes,
pero se deberían considerar soluciones o
IV 20 mejoras y se deben hacer comprobaciones
periódicas para asegurar que el riesgo aún es
aceptable.
Decidir si el riesgo es aceptable o no.
Una vez determinado el nivel de riesgo, la organización debería decidir cuáles

riesgos son aceptables y cuáles no. En una evaluación completamente cuantitativa
es posible evaluar el riesgo antes de decidir el nivel que se considera aceptable o no
aceptable. Sin embargo, con métodos semicuantitativos tales como el de la matriz
de riesgos, la organización debería establecer cuáles categorías son aceptables y
cuáles no.
Para hacer esto, la organización debe primero establecer los criterios de

aceptabilidad, con el fin de proporcionar una base que brinde consistencia en todas
sus valoraciones de riesgos. Esto debe incluir la consulta a los representantes de los
trabajadores y las partes interesadas y debe tener en cuenta la legislación vigente,
siempre que sea aplicable.
Un ejemplo de cómo clasificar la aceptabilidad del riesgo se muestra en la tabla 9.
TABLA 9. ACEPTABILIDAD DEL RIESGO
Nivel de Significado Explicación

Riesgo
I No Aceptable Situación crítica, corrección
urgente
II No Aceptable o Aceptable con Corregir o adoptar medidas de
control específico control
III Mejorable Mejorar el control existente
IV Aceptable No intervenir, salvo que un análisis
más preciso lo justifique
IDENTIFICACION DE
8.1) Identificación del Cambio
La Gerencia HSEQ es la responsable de la identificación de los posibles cambios

que generen nuevos riesgos que puedan afectar la salud y seguridad de los
trabajadores, el medio ambiente y la propiedad.
Dichos cambios se pueden dar por las siguientes razones:

 Adquisición de nuevos equipos
 Manipulación de nuevos materiales e insumos
 Reubicación o adecuación de instalaciones
 Nueva legislación
 Nuevos procesos
 Nuevos contratos
 Nuevos requisitos del cliente
 Exigencias del mercado
 Otros
9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
PLFHSEQ-003 MATRIZ IPER

Plphseq-002 Procedimiento Iper

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PROCEDIMIENTO PARA LA VERSIÓN No.

02 CLASIFICACIÓN DEL RIESGO

TABLA 1 CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS-GTC 45 V:2012----------------------11

Establecer el método para la continua identificación de los peligros, evaluación y

En consideración al interés de la Gerencia de la empresa por desarrollar e

Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de un proceso de la organización, se

Actividad no rutinaria: Actividad que no se ha planificado ni estandarizado, dentro de

Análisis de Riesgo: Proceso de identificar, analizar y evaluar factores que afectan

Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o

Consecuencia: Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la

Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o

Enfermedad laboral: Es enfermedad profesional la contraída como resultado de la

Equipo de protección personal: Dispositivo que sirve como medio de protección

Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo,

Exposición: Situación en la cual las personas se encuentra en contacto con los

Identificación del peligro. Proceso para establecer si existe un peligro y definir

Lugar de trabajo: Espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con el

Medida(s) de control: Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la

Probabilidad: Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra unos eventos o

Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización

AST – ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO: Metodología para la

 FAC: Caso de primeros auxilios

 RWC: Caso de trabajo restringido.

SEGURIDAD: Condición de estar libre de un riesgo de daño inaceptable.

4. CONSIDERACIONES GENERALES Y DE HSEQ

La identificación de peligros, evaluación y control de riesgos deben identificar los

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

5.1) IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS

Debido a las características de las operaciones llevadas a cabo en la empresa

5.2) ELABORACIÓN DE MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

5.2.1 Recopilación de la información para identificación de peligros

 Accidentes con lesión incapacitante e investigaciones respectivas, estadísticas

5.2.2 Metodología para la identificación de peligros, Evaluación y valoración de los

 Identificar los peligros asociados a las actividades en el lugar de trabajo: evaluar

 Tomar decisiones en cuanto a la selección de maquinaria, materiales,

 Comprobar si las medidas de control existentes en el lugar de trabajo son

 Priorizar la ejecución de acciones de mejora resultantes del proceso de

 Dejar registro de la Operación y Fecha del levantamiento de la información o de

 Identificar los Peligros presentes en cada una de las actividades establecidas

 Establecer las consecuencias en la salud y los activos acordes con la magnitud

 Identificar los controles existentes por eliminación, sustitución, control de

 Determinar el Nivel de peligrosidad inicial del riesgo, y efectuar la respectiva

 Determinar el Nivel de consecuencias

 Eliminación: Retirar el peligro del sitio de trabajo.

5.3) PRIORIZACIÓN DE RIESGOS

Una vez identificados los peligros y valorados los riesgos en la Matriz de

El Coordinador HSEQ, basado en los resultados de la evaluación de riesgos

NOTA: La identificación de peligros, evaluación y control de riesgos de los

5.4) ACTUALIZACIÒN Y DIVULGACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

El área HSEQ es la responsable de que la Matriz de Identificación de Peligros de

 Cambios en los contratos

El área HSEQ es la responsable de realizar la identificación de los peligros y

GERENTE DE HSEQ: Responsable de velar por el cumplimiento del procedimiento.

COORDINADOR(ES) HSEQ: Responsable(s) de actualizar y distribuir las matrices

PERSONAL OPERACIONES Y ADMINISTRATIVO: Responsables de respaldar

LÍDER DE OPERACIÓN: Responsables de aplicar lo dispuesto en el presente

JEFE DE BASE/INGENIEROS DE CAMPO: Responsables de aplicar lo dispuesto en

TABLA 1 CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS-GTC 45 V:2012

cohesion, calidad de con diferencia de nivel)

Temperaturas extremas Gases y Condiciones de la Manipulacion Tecnologico (explosion, fuga, Inundación

Parasitos Presion atmosferica Humos Interfase persona- Accidentes de transito Derrumbe