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GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS

EMPRESA
CARPARTS SAS

CIUDAD BOGOTÁ
FECHA 09/01/19

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1. CONTENIDO
2. OBJETIVO......................................................................................................5
3. ALCANCE.......................................................................................................5
4. DEFINICIONES..............................................................................................5
5. RESPONSABILIDADES.................................................................................7
6. PROCEDIMIENTO.........................................................................................8
6.1 IDENTIFICAR PELIGROS......................................................................8
6.2 Actividades Rutinarias – No Rutinarias/ Internas - Externas.................9
6.3 Valorar Riesgos.......................................................................................9
6.4 PRIORIZACIÓN.......................................................................................9
6.5 Establecer controles..............................................................................10
6.6 Existencia de Requisito Legal Específico o Asociado..........................11
6.7 Re-valoración del riesgo con controles recomendados........................12
6.8 Aseguramiento de la Continuidad.........................................................12
6.9 Participación de los Trabajadores y Contratistas en la Identificación de
Peligros............................................................................................................12
7. DOCUMENTOS RELACIONADOS..............................................................12
8. REGISTRO DE CAMBIOS...........................................................................13

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Índice de Tablas

TABLA 1 SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO.................................................................................9

TABLA 2 ACEPTABILIDAD DEL RIESGO.....................................................................................10
TABLA 3 CONTROL DEL RIESGO...........................................................................................11

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Tabla de Anexos

ANEXO 1 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS...................................................12

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2. OBJETIVO

Establecer una metodología para realizar la identificación de peligros,

valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo generado por las
actividades propias de la organización, con el fin de recomendar medidas de
control para estas actividades de acuerdo con los peligros identificados.

3. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todas las áreas, procesos y servicios de la

organización

4. DEFINICIONES

Accidente de Trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el
trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una
invalidez o la muerte.

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de

órdenes del empleador o contratante, durante la ejecución de una labor bajo su
autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el

traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de
trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.

También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el

ejercicio de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso
sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha
función.
De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la
ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe
por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando
se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se
encuentren en misión. Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.

Actividad Rutinaria: Son aquellas que se realizan diariamente y/o hacen parte
de los procesos productivos de la organización

Actividad No Rutinaria: Son aquellas que se realizan esporádicamente. Entre

los ejemplos de actividades y situaciones no rutinarias que deberían
considerarse durante el proceso de identificación de peligros se incluyen:

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- Limpieza de las instalaciones o los equipos

- Modificaciones temporales de un proceso
- Mantenimiento no programado
- Puesta en marcha / parada de plantas o equipos
- Visita fuera de las instalaciones (por ejemplo, salidas de campo, visitas
cliente-suministrador, prospección, excursiones)
- Reformas
- Condiciones Ambientales (lluvia, truenos, neblina, tormentas, etc)
- Cortes en el suministro (por ejemplo, eléctrico, de agua, gas, etc.)
- Acuerdos
- Situaciones de emergencia

Consecuencia: Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la

materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.

Enfermedad Laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la

exposición a factores de riego inherentes a la actividad laboral o del medio en
el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional,
determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como
laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de
enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los
factores de riesgo ocupacionales serán reconocidas como enfermedad laboral,
conforme lo establecido en las normas legales vigentes. Ley 1562/2012 (art. 4).

Identificación de peligros: Proceso para reconocer si existe un peligro y

definir sus características-(NTC-OHSAS 18001).

Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o

pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad), o
víctima mortal. (NTC-OHSAS 18001).

Lugar de Trabajo: Cualquier espacio físico en el que se desarrollan

actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización.
(NTC-OHSAS 18001).

Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos:

Forma sistemática de identificar peligros, localizar y valorar los riesgos
asociados a las actividades de una empresa, para poderlos actualizar
periódicamente, permitiendo el diseño de medidas de evaluación, control y
prevención.

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o

exposición(es) peligro(s), y la severidad de la lesión o enfermedad que pueda
ser causada por el (los) evento(s) o exposición (es). (NTC-OHSAS 18001).

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Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización

puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en
SISO. (NTC-OHSAS 18001).

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de

enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de éstos. (NTC-
OHSAS 18001).

Probabilidad: Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y

ocurran consecuencias no deseadas.

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Sistema de

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) consiste en el
desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y
que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la
evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar,
reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la
salud en el trabajo. Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.

Valoración del riesgo: Proceso de evaluar el (los) riesgo(s) que surgen de

un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes,
y de decir si el (los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no. (NTC-OHSAS 18001).

5. RESPONSABILIDADES

CARGO RESPONSABLE DE
Asignar recursos y autorizar la implementación de los controles
determinados.

Adoptar disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de

identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y
establecimiento de controles que prevengan daños en la salud de los
trabajadores y/o contratistas, en los equipos e instalaciones.

Garantizar la capacitación de los trabajadores en los aspectos de

Alta Dirección seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las características de la
empresa, la identificación de peligros, la evaluación' y, valoración de
riesgos relacionados con su trabajo, incluidas las disposiciones
relativas a las situaciones de emergencia, dentro de la jornada laboral
de los trabajadores directos o en el desarrollo de la prestación del
servicio de los contratistas.

Mantener disponible la identificación anual de peligros y evaluación y

valoración de los riesgos.

Jefe Inmediato Participar en la identificación de peligros, valoración de riesgos y

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determinación de controles. Incentivar la participación del personal en

el proceso.
Liderar el proceso de identificación de peligros, valoración de riesgos y
Responsable del SG-
determinación de los controles, con los responsables de las diferentes
SST
áreas de la Organización.
Comité Paritario de
Apoyar en la identificación de peligros y la evaluación de riesgos que
Seguridad y Salud
puedan derivarse de cambios internos en la organización y hacer
en el Trabajo
seguimiento de las medidas de prevención y control.
“COPASS”

Participar en la identificación de peligros, valoración de riesgos y

Trabajadores determinación de controles; acatar los controles y recomendaciones
/Contratistas generadas a partir de la identificación de peligros, valoración de
riesgos y determinación de controles.

6. PROCEDIMIENTO

6.1 IDENTIFICAR PELIGROS

El Responsable del SG – SST debe liderar la identificación de los peligros, los

procesos y actividades del sitio de trabajo para las actividades propias y de
contratistas, para posteriormente establecer las medidas de control con apoyo
de las áreas involucradas.

Para la identificación de peligros es necesario:

- Socializar el procedimiento a la Alta Dirección

- Socializar a los líderes de la operación o procesos, en que consiste el
procedimiento y vincularlos activamente a la actividad.
- Hacer un recorrido por las instalaciones.
- Revisar los estudios higiénicos (si se cuentan con ellos).
- Conocer la descripción de los procesos de la organización.
- Conocer las tareas que se están realizando: método, duración y
frecuencia, las actividades que desarrollan todas las personas que
tienen acceso al sitio de trabajo o trabajan para la organización, incluso
contratistas y visitantes.
- Conocer el sitio en donde se realiza el trabajo
- Identificar el alcance y proximidad del peligro con otras actividades del
lugar de trabajo
- Conocer la maquinaria, equipos y herramientas que se pueden utilizar
- Conocer las sustancias utilizadas o encontradas en el lugar de trabajo
- Identificar las medidas de control establecidas
- Los peligros que se originan fuera del lugar de trabajo y tienen relación
con la organización.
- Los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo.

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- Los peligros generados por la infraestructura, equipos, materiales en el

lugar de trabajo.
- Los peligros originados por los desplazamientos entre sedes, proyectos
o locaciones.
- Otras medidas que se consideren durante la calificación

Nota: Para la identificación y clasificación de peligros se sigue la metodología

establecida por el “ICONTEC”, a través de la guía definida para tal finalidad en
su última versión.

Al finalizar la actividad es importante realizar reunión con la Alta Dirección y

líderes de la operación o procesos vinculados, para explicar hallazgos y
resolver las inquietudes que hayan generado.

6.2 ACTIVIDADES RUTINARIAS – NO RUTINARIAS/ INTERNAS -

EXTERNAS

Para este ítem se debe identificar si la actividad forma parte de la operación

normal o anormal de la organización; ésta identificación se realizará en el
formato Matriz Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos, así como la
definición de las actividades que se realizan de forma interna o externa en la
organización.

6.3 VALORAR RIESGOS

Para la valoración de riesgo, la organización sigue la metodología establecida

por el ICONTEC, a través de la guía definida para tal finalidad en su última
versión.

La valoración de riesgos según la metodología incluye el riesgo psicolaboral,

sin embargo de acuerdo a legislación aplicable identificada en la Matriz de
requisitos legales en Seguridad Salud y Ambiente, éste se debe identificar de
acuerdo a los instrumentos validados para garantizar que los factores
psicosociales sean evaluados objetiva y subjetivamente; dado lo anterior la
valoración de este riesgo será el resultado de la aplicación de los instrumentos
diseñados y validados por la autoridad nacional competente.

6.4 PRIORIZACIÓN

Para la priorización de los riesgos se tendrá en cuenta las siguientes tablas:

TABLA 1 SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO

Nivel del Valor

Significado
riesgo de NR

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4000 – Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo
I
600 control. Intervención urgente
500 -
II Corregir y adoptar medidas de control inmediato
150
Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su
III 120 - 40
rentabilidad
Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar
IV 20 soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para
asegurar que el riesgo aún es aceptable

TABLA 2 ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

Nivel del riesgo Significado

I No Aceptable: No Aceptable o Aceptable con programa de Gestión
II Aceptable con control especifico

III Mejorable

IV Aceptable

6.5 ESTABLECER CONTROLES

Para establecer los controles, el Responsable del SG SST de acuerdo a la

priorización, formulará y gestionará con el apoyo de los responsables de la
operación o los procesos, la respectiva implementación. Para las medidas de
control se debe tener en cuenta la siguiente jerarquía:

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TABLA 3 CONTROL DEL RIESGO

Control Descripción Ejemplos

Eliminación La mejor manera de controlar un
peligro es eliminarlo y deshacerse de
él.
Sustitución Remplazar materiales y métodos que
no sean peligrosos o que sean menos
peligrosos. También para reducir la
energía de un sistema.
Controles de Consisten en establecer controles
ingeniería y mecánicos para la ejecución de
Diseño actividades de forma segura. Utilizar
diseños de trabajo que son mejores y
más seguros.
Controles Capacitar a los trabajadores o cambiar
administrativos la manera en que se hace un trabajo.
Advertencias, y/o controles
Equipos de El equipo de protección es la última
protección línea de defensa y se debe utilizar
personal junto con otros métodos de lucha
contra riesgos. Este equipo es usado
directamente en los cuerpos de los
trabajadores.
•Automatizar un proceso para
que los trabajadores ya no
tengan que levantar equipo
pesado.
•Hacer trabajo a nivel del piso
en vez de lugares altos.
• Un químico tóxico (que causa
daño) podría ser reemplazado
por uno no tóxico o menos
tóxico.
• Remplazar un equipo o
herramienta por otra más
segura
•Diseño de encerramientos.
•Guardas protectoras.
•Barandas de seguridad
•Diseño de sistemas de
ventilación.
• Rotar a los trabajadores en
dos o tres tareas para reducir el
tiempo en que están expuestos
a cualquier peligro en particular.
•Capacitar a los nuevos
trabajadores o a los
trabajadores que van a hacer
un trabajo de una manera
diferente.
• Procedimientos, programas de
seguridad.
• Inspecciones
• Señalización, Demarcación
Guantes, ropa protectora,
cascos, gafas de seguridad
tapones para los oídos, botas,
etc.

6.6 EXISTENCIA DE REQUISITO LEGAL ESPECÍFICO O ASOCIADO

En la Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos, se identifica

la existencia de requisitos legales asociados al peligro en la columna asignada,
para esta evaluación se debe revisar la Matriz de Requisitos Legales en
Seguridad y Salud en el Trabajo en donde se relacionan los requisitos legales
asociados a la actividad de la organización; si se identifica que el requisito
legal no se está cumpliendo el peligro se identificará como “No Aceptable”,

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independiente de la evaluación del nivel de probabilidad y riesgos realizada

para el peligro estudiado.

6.7 RE-VALORACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES

RECOMENDADOS

Posterior a la implementación de los controles recomendados, se deberá

actualizar la Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y
Determinación de Controles, teniendo en cuenta a su vez la incidencia de
casos de accidentes de trabajo, incidentes, enfermedades laborales o
emergencias, para obtener la nueva aceptabilidad del riesgo.

6.8 ASEGURAMIENTO DE LA CONTINUIDAD

La Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación

de Controles, debe revisarse anualmente o antes si se requiere y adaptarla
cada vez que se presenten cambios realizados en la organización, como:

- Cambio de locaciones
- Nuevas tecnologías
- Cambios significativos en el proceso.
- Cambios en la infraestructura.
- Cambios en los requisitos aplicables, de carácter legal, del negocio, del
cliente, normativos; entre otros.
- Diseño de áreas de trabajo.
- Cambio en los equipos y maquinarias.
- Cambios que pueden afectar los controles de los riesgos existentes.
- Nuevos proyectos.
- Incidentes, entre otros.

6.9 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y CONTRATISTAS

EN LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Los trabajadores y contratistas participan en la identificación de peligros y

control de riesgos a través del reporte de condiciones; con el fin de:

- Determinar los factores de riesgo potenciales que existen en los pasos

que componen las actividades desarrolladas.
- Recomendar medidas de prevención y control.
- Definir y cumplir un plan de acción.
- Describir procedimientos de trabajo.

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS

ANEXO 1 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE

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Ver. Matriz de Requisitos Legales en Seguridad y Salud en el Trabajo

8. REGISTRO DE CAMBIOS

VERSIÓN FECHA DE MODIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

ELABORÓ APROBÓ

NOMBRE NOMBRE

CARGO CARGO

FIRMA FIRMA

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