DIAGRAMA DE FLUJO

EMISION DE FACTURA DE VENTA

Descripción narrativa.
1. El cliente hace el pedido.
2. Se le entrega la mercadería al cliente.
3. El cliente pide su factura.
4. Se verifican si está en el registro.
5. Si no esta registrado se le pide al cliente datos para registrarlo.
6. Se confirma que si esta registrado en la base de datos.
7. Se validan que los datos estén correctos.
8. Si no son correctos se corrigen y se modifican en la base de datos.
9. Se registran en la factura los productos y los precios.
10. Se hace una suma sobre los productos facturados y se saca el total de la
factura.
11. Se emite la factura de la venta, con copia para contabilidad y triplicado
archivo.
 DIAGRAMA DE FLUJO
SOLICITUD DE DESCUENTO AL PRECIO DE VENTA
Descripción narrativa.
1. El cliente solicita una cotización de productos.
2. Se realiza la cotización y esta es entregada al cliente.
3. El cliente solicita descuento del precio del producto al tener la cotización.
4. El departamento de ventas, analiza el descuento con base a las políticas de
la empresa.
5. Si en dado caso los productos no tienen descuento, se le notifica al cliente
que no se podrá otorgar descuento.
6. Por otra parte, si los productos estuvieran dentro la política de descuento se
le permite realizar un 10% de descuento si la venta es mayor de Q500.00.
7. Al aplicar el descuento se debe registrar en la base de datos para futuras
compras en el que se pueda otorgar nuevamente un descuento si el cliente
lo solicita y la política lo permite.
8. Se solicita al área de caja en donde se realiza la facturación que se otorgue
el descuento al momento del cobro.
 DIAGRAMA DE FLUJO
EXPEDIENTE DE UN CLIENTE AL CRÉDITO
Descripción narrativa.
1. El cliente se acerca y expresa su deseo de solicitar un crédito.
2. Se recibe formalmente la solicitud de crédito a través del formulario
correspondiente.
3. Si el cliente ha tenido crédito anteriormente su busca en la base de datos su
récord crediticio.
4. Si es primera vez que el cliente esta solicitando un crédito, se evalúa su
solicitud para determinar si se autoriza o no.
5. Se analiza la situación para determinar si se autoriza el crédito
independientemente si el cliente es primera vez que ha solicitado un crédito
o si ese ya lo ha tenido.
6. Si no se le autoriza el crédito se le extiende una carta de rechazo en donde
se le indica los motivos, se archiva en su expediente la copia.
7. Si se le autoriza el crédito se le extiende una carta en donde se indica la
aprobación de su solicitud, y de esta se archiva una copia en su expediente.
Flujogramas realizados en la herramienta web:
https://www.draw.io/