“UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO”

ESCUELA DE POSGRADO
Sección de Postgrado en Ingeniería

2° TALLER:
ISO 9001
CURSO:
NORMATIVIDAD DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE
GESTION

INTEGRANTES:
Cinthia K. Ricce Herrada
Marli M. Flores Herrera
Edwin J. Seminario Gordillo.
Hypatia Julca García.
Jhosep H. Méndez Marquina
Jhonny M. Vigo Cancino

TRUJILLO – PERÚ
2018
I. PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

La ISO 9001, es la norma referencia que usan las organizaciones para diseñar e
implementar su sistema de gestión de la calidad. La norma recoge los requisitos del
sistema y está prevista para uso contractual, reglamentario o en certificación.

En la Nueva ISO 9001:2015 se ha eliminado uno de los ocho principios de calidad

dados en la versión anterior (ISO 9001:2008), con lo cual han quedado siete.
El principio eliminado es el de enfoque de sistema para la gestión, pero lo podemos
encontrar implícito en los otros siete.

En la norma anterior, estos principios de gestión de la calidad no aparecían, pero en

la versión actual, todos estos principios están descritos en la Norma ISO 9000:2015
y en cada uno de ellos aparece una declaración, una base razonada, es decir, una
explicación de porqué ese principio es importante para la organización, los
beneficios asociados a su aplicación y las acciones posibles a desarrollar para aplicar
cada principio concreto y mejorar el desempeño de la organización.

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015

1. Enfoque al cliente
2. Liderazgo.
3. Participación del personal.
4. Enfoque basado en procesos.
5. Enfoque de sistema para la gestión
6. Mejora continua.
7. Enfoque basado en hechos para la
toma de decisión.
8. Relaciones mutuamente
beneficiosas con el proveedor
Cuadro 1. Tabla comparativa entre versión 2008 – 2015.
1. Enfoque al cliente
2. Liderazgo.
3. Compromiso de las personas
4. Enfoque a procesos
5. Mejora.
6. Toma de decisiones basadas en
la evidencia.
7. Gestión de las relaciones.
 1° PRINCIPIO: “ENFOQUE AL CLIENTE”

“Las organizaciones dependen de sus clientes por lo que deberían comprender

sus necesidades actuales y futuras, satisfacer sus requisitos y esforzarse en
exceder sus expectativas”

ACCIONES

-Estudiar y comprender las Incremento de la satisfacción de

necesidades y expectativas del los clientes y su fidelización

cliente.
-Asegurarse de que los objetivos y
metas estén enfocados a las
necesidades y expectativas de
BENEFICIOS
estos. Incremento de ventas y reputación
-Cumplir los requisitos del cliente y
tratar de exceder sus expectativas
-Medir la satisfacción, actuar sobre
los resultados y gestionar de forma Incremento de ganancias y valor
sistemática las relaciones con los en el mercado

clientes.

2° PRINCIPIO: “LIDERAZGO”

“Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización.

Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal
pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la
organización”
 ACCIONES

-Implicación y estimulación de la - Las 6 palabras más importantes: Yo

participación del personal. acepto que cometí un error.
-Ofrecer a la toda la organización la -Las 5 palabras más importantes: TÚ
máxima información y dejar clara la hiciste un buen trabajo
visión de futuro para toda la -Las 4 palabras más importantes:
organización. Frases que un ¿Cuál es tu opinión?
-Crear y mantener valores compartidos, -Las tres palabras más importantes:
buen líder no ¿Pudieras por favor?
imparcialidad y modelos éticos de
debe olvidar
comportamiento en todos los niveles -Las dos palabras más importantes:
de la organización. Muchas gracias
-Crear confianza y eliminar temores, -La palabra más importante:
proporcionar al personal los recursos Nosotros
necesarios, la formación y la libertad -La palabra menos importante: Yo
para actuar con responsabilidad y
autoridad.

3° PRINCIPIO: “COMPROMISO DE LAS PERSONAS”

“El compromiso de las personas que están involucradas en una organización es

vital, ya que éstas son la parte más importante y posibilita que sus habilidades
sean usadas para el beneficio de la organización”.

ACCIONES
Participación
- Comprender la importancia de su
contribución y su papel en la
organización. BENEFICIOS

Creatividad
- Identificar las limitaciones en su
trabajo, aceptar la responsabilidad de
los problemas y de su resolución.
- Evaluar su actuación de acuerdo a sus Confianza
objetivos y metas personales.

- Compartir libremente conocimientos y

Compromiso con la organización
experiencias.
EXISTA UNA VISION COMPARTIDA
DE VALORES Y CULTURA
- Discutir abiertamente los problemas y
cuestiones.

4° PRINCIPIO: “ENFOQUE A PROCESOS”

“Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y

los recursos relacionados se gestionan como un proceso”

ACCIONES
Confianza en las partes interesadas
- Todas las actividades de la
organización se enmarcan dentro de
procesos, que se identifican,
gestionan y mejoran.
- Definir sistemáticamente las Centrar esfuerzos en procesos
actividades necesarias para lograr el claves
resultado deseado.
- Establecer responsabilidades y BENEFICIOS
obligaciones claras para la gestión de
- las actividades clave.
- Identificar las interfaces dentro y Toma de conciencia del papel
entre las funciones de la organización, de cada uno de los clientes
centrarse en los factores que las internos (o empleados) de la
mejorarán, como los recursos, organización.
métodos y materiales.
 6° PRINCIPIO: “MEJORA”

“La mejora continua del desempeño global de la organización debe ser un

objetivo permanente”

ACCIONES

- Aplicar un enfoque coherente a toda Aumentar la capacidad de la

la organización para la mejora organización para cumplir objetivos

continua de su desempeño y satisfacer a partes interesadas

- Hacer que la mejora continua de los

productos, procesos y sistemas sea
BENEFICIOS
un objetivo dentro de la
organización

Aumenta capacidad de reaccionar

- Establecer medidas para el
antes los riesgos y oportunidades
seguimiento de tales acciones.

7° PRINCIPIO: “TOMA DE DECISIONES BASADAS EN LA EVIDENCIA”

“Las decisiones deben basarse, en la medida de lo posible, en el análisis de datos

y a partir de la mejor información”

ACCIONES Aumentar la capacidad de la

organización para cumplir objetivos y
- Asegurarse de que los datos y la
satisfacer a partes interesadas.
información son precisos, confiables
y accesibles.

BENEFICIOS
- Analizar los datos y la información
empleando métodos válidos. Aumenta capacidad de reaccionar
antes los riesgos y oportunidades.
 - Tomar decisiones y emprender
acciones con base al análisis
objetivo, en equilibrio con la
Lleva a la empresa a centrar en
experiencia y la intuición.
mejoras progresivas y a ser
innovadora.

8° PRINCIPIO: “GESTION DE LAS RELACIONES”

La organización es interdependiente de sus clientes y proveedores, por lo que

una relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de todos para crear
valor. El cliente no se conforma con que una organización esté certificada, sino
que requiere que los proveedores también cumplan con esta certificación, lo cual
indica que la materia prima con la que se realiza el producto o servicio final es de
calidad y cumple con los requisitos del cliente directo.

ACCIONES
Provoca un entendimiento claro de
- Establecer relaciones que equilibren las necesidades y expectativas del
los beneficios a corto plazo con las cliente.
consideraciones a largo plazo.
- Compartir experiencia y recursos con
los aliados de negocio
BENEFICIOS
- Identificar y seleccionar los
proveedores clave, comunicación
clara y abierta.
- Establecer actividades conjuntas de
desarrollo y mejora
- Inspirar, animar y reconocer las
Consigue una reducción de tiempos,
mejoras y los logros obtenidos por los
costes y recursos junto a un aumento
proveedores
de la rentabilidad en los resultados.
 TABLA RESUMEN PRINCIPIOS DE CALIDAD

PRINCIPIOS ACCIONES BENEFICIOS

-Estudiar y comprender las necesidades y
expectativas del cliente.
-Asegurarse de que los objetivos y metas - Incremento de la satisfacción de
estén enfocados a las necesidades y los clientes y su fidelización.
expectativas de estos. - Incremento de ventas y
1. Enfoque al
cliente -Cumplir los requisitos del cliente y tratar de reputación.
exceder sus expectativas. - Incremento de ganancias y valor
-Medir la satisfacción, actuar sobre los en el mercado.
resultados y gestionar de forma
sistemática las relaciones con los clientes.
-Implicación y estimulación de la
participación del personal.
-Ofrecer a la toda la organización la máxima
información y dejar clara la visión de
- Implicación y estimulación de la
futuro para toda la organización.
participación del personal.
-Crear y mantener valores compartidos,
- Ofrecer a la toda la organización
2. Liderazgo. imparcialidad y modelos éticos de
la máxima información.
comportamiento en todos los niveles de la
- Dejar clara la visión de futuro
organización.
para toda la organización.
-Crear confianza y eliminar temores,
proporcionar al personal los recursos
necesarios, la formación y la libertad para
actuar con responsabilidad y autoridad.
3. Compromiso -Comprender la importancia de su - Participación
de las personas
contribución y su papel en la organización. - Creatividad
Identificar las limitaciones en su trabajo, - Confianza
aceptar la responsabilidad de los - Compromiso con la organización.
problemas y de su resolución. - Existencia de una visión
Evaluar su actuación de acuerdo a sus compartida de valores y cultura.
objetivos y metas personales.
Compartir libremente conocimientos y
experiencias.
-Discutir abiertamente los problemas y
 cuestiones.
-Todas las actividades de la organización se
enmarcan dentro de procesos, que se
identifican, gestionan y mejoran.
-Definir sistemáticamente las actividades - Confianza en las partes
necesarias para lograr el resultado interesadas.
deseado. - Centrar esfuerzos en procesos
4. Enfoque a -Establecer responsabilidades y obligaciones claves.
procesos
claras para la gestión de las actividades - Toma de conciencia del papel de
clave. cada uno de los clientes internos
-Identificar las interfaces dentro y entre las (o empleados) de la organización.
funciones de la organización, centrarse en
los factores que las mejorarán, como los
recursos, métodos y materiales.
-Aplicar un enfoque coherente a toda la - Aumentar la capacidad de la
organización para la mejora continua de su organización para cumplir
desempeño objetivos y satisfacer a partes
-Hacer que la mejora continua de los interesadas.
productos, procesos y sistemas sea un - Aumenta capacidad de
5. Mejora.
objetivo dentro de la organización reaccionar antes los riesgos y
-Establecer medidas para el seguimiento de oportunidades.
tales acciones. - Lleva a la empresa a centrar en
mejoras progresivas y a ser
innovadora.
- Aumentar la capacidad de la
organización para cumplir
-Asegurarse de que los datos y la información
objetivos y satisfacer a partes
son precisos, confiables y accesibles.
interesadas.
6. Toma de -Analizar los datos y la información
- Aumenta capacidad de
decisiones empleando métodos válidos.
basadas en la reaccionar antes los riesgos y
evidencia. -Tomar decisiones y emprender acciones con
oportunidades.
base al análisis objetivo, en equilibrio con
- Lleva a la empresa a centrar en
la experiencia y la intuición.
mejoras progresivas y a ser
innovadora.
7. Gestión de las -Establecer relaciones que equilibren los - Provoca un entendimiento claro
 beneficios a corto plazo con las
consideraciones a largo plazo.
-Compartir experiencia y recursos con los de las necesidades y expectativas
aliados de negocio. del cliente.
-Identificar y seleccionar los proveedores - Consigue una reducción de
relaciones.
clave, comunicación clara y abierta. tiempos, costes y recursos junto
-Establecer actividades conjuntas de a un aumento de la rentabilidad
desarrollo y mejora. en los resultados.
-Inspirar, animar y reconocer las mejoras y
los logros obtenidos por los proveedores.
II. ANÁLISIS FODA

La empresa FRESH FOODS S.A.C. presenta las siguientes fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas:
FORTALEZA Probabilidad Impacto Ponderación Pertinencia DEBILIDAD Probabilidad Impacto Ponderación Pertinencia

Contratos que no detallan requisitos y alcance del

F1 Cuentan con un sistema de Gestión de Normas legales MUY ALTA SEVERO 80 Pertinente D1 MUY ALTA CRITICO 100 Pertinente
servicio.(Compras)
Programa de Auditorías no concuerda con la fecha de
Se cuenta con un plan HACCP y BPM garantizando la
F2 MUY ALTA CRITICO 100 Pertinente D2 cierre del presupuesto, lo que no permite levantar los ALTA CRITICO 80 Pertinente
Calidad e inocuidad del producto
hallazgos de las últimas auditorías del año.
F3 Recursos financieros ALTA SEVERO 64 Pertinente D3 salarios bajos MUY ALTA SEVERO 80 Pertinente
Adquisición de tecnología Avanzada para la imcumplimiento del tiempo establecido por
F4 MEDIA SEVERO 40 No_pertinente D4 MUY ALTA SEVERO 80 No_pertinente
optimización de los procesos produccion en la entrega al cliente

F5 Infraestructura moderna MEDIA SEVERO 40 No_pertinente D5 pobre diversificacion del producto MUY ALTA SEVERO 80 Pertinente
CUESTIONES INTERNAS

F6 Clientes reconocidos internacionalmente. MEDIA CRITICO 50 No_pertinente D6 linea de productos demasiado limitado MUY ALTA SEVERO 80 Pertinente

F7 Areas de la empresa con estrategias bien ideadas MUY ALTA BAJO 30 No_pertinente D7 Falta de programa de mantenimiento de equipos MUY ALTA SEVERO 80 Pertinente

Personal con experiencia práctica pero no capacitado

F8 habilidad para la innovacion de productos MUY ALTA CRITICO 100 Pertinente D8 ALTA CRITICO 80 Pertinente
tecnicamente en la operación de la maquina.

F9 caracteristicas especiales del producto que se oferta ALTA BAJO 24 No_pertinente D9 Aumento de Jornadad de trabajo ALTA CRITICO 80 No_pertinente

F10 campaña de marketing y publicidad grande MEDIA BAJO 15 No_pertinente

Personal altamente capacitado y comprometido para

F11 ALTA SEVERO 64 Pertinente
la elaboracion de los productos

F12 implementacion de HACCP en la cadena alimentaria MUY ALTA SEVERO 80 Pertinente

Implementacion de la metodologia de 5``S'' en la
F13 MUY ALTA BAJO 30 No_pertinente
empresa

F14 Se cuenta con Equipo de mejoras de resultados MUY ALTA SEVERO 80 Pertinente
Se cuenta con controles ambientales innovadores
F15 (intensificadores de luz natural y ahorradores de agua, MUY ALTA SEVERO 80 Pertinente
etc)
OPORTUNIDAD Probabilidad Impacto Poderación Pertinencia AMENAZA Probabilidad Impacto Ponderación Pertinencia
Participación en la toma decisiones del gremio y la Promulgación de la Nueva Legislación (alimentación
O1 MEDIA MEDIO 25 No_pertinente A1 MUY ALTA CRITICO 100 Pertinente
defensa de los intéreses del mismo saludable, entre otras) aplicable a la planta
Revisión al sistema por transición a nuevas normas de Presencia en el mercado de la Competencia. (precios
O2 MUY ALTA CRITICO 100 Pertinente A2 ALTA SEVERO 64 Pertinente
gestión bajos)
Proyectos de Inversión para el ahorro del consumo de
CUESTIONES EXTERNAS

O4 MUY ALTA SEVERO 80 Pertinente A4 Desastres naturales ALTA SEVERO 64 Pertinente

agua y energía
Altos costos en el mercado para mantenimiento de la
O5 identificacion de fallas en el proceso a tiempo ALTA SEVERO 64 Pertinente A5 ALTA SEVERO 64 Pertinente
infraestructura de planta
Desabastecimiento de insumos por únicos
O6 mejoras en la cadena de suministros ALTA SEVERO 64 Pertinente A1 MEDIA CRITICO 50 Pertinente
proveedores.
Nuevas alternativas de compra de productos para Potenciales quejas y reclamos de parte de la
O7 generar menos residuos sólidos que no sean ALTA SEVERO 64 Pertinente A2 comunidad, vecinos debido a la manipulación del MUY ALTA SEVERO 80 Pertinente
degradables producto.
O8 mejoras en el rendimiento del personal ALTA SEVERO 64 Pertinente A4 Información Mal intencionada de las Redes Sociales. MUY ALTA SEVERO 80 Pertinente
No hay diversidad en el mercado de proveedores para
O9 atender a grupos adicionales - clientes ALTA SEVERO 64 Pertinente A5 la reparación y mantenimiento de Equipos ALTA SEVERO 64 Pertinente
automatizados.
O10 expandir la linea de productos ALTA SEVERO 64 Pertinente A1 Huelgas de Sindicatos ALTA MEDIO 40 No_pertinente
III. ENFOQUE BASADO EN PROCESOS
 IV. MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA

VALORES
 Responsabilidad
MISIÓN VISIÓN  Compromiso
cia,
doressostenibilidad
y demás entesy bajo principios por
comerciales, empresariales de desarrollo
nuestros altos humano
estándares que implica
de calidad, compromiso,
 yRespeto
seguridad participación
cuidadoy del medio yambiente
honestidad oportunida
su
 Dedicación y
confianza
 Trabajo en equipo
 V. FLUJOGRAMA DE PROCESAMIENTO DE ESPÁRRAGO FRESCO

MATERIA PRIMA

RECEPCIÓN Y PESADO

AGUA
0.5-2.0 PPM
(HIPOCLORITO DE SODIO)

LAVADO

AGUARESIDUAL
AGUA
HIPOCLORITO DE SODIO 100-150 ppm de Hipoclorito de Sodio (Tiempo de contacto 25 -50
(DESINFECTANTE) DESINFECCIÓN

CLASIFICACIÓN

LIGAS
LIMPIEZA, FORMACIÓN Y CORTE DE ATADOS

NO
AGUA HELADA DESCARTE
SI

T° DE AGUA 12-16 °C
HIDROENFRIADO T° de Esparrago 10 °C

50-100 ppm de Hipoclorito de Sodio (Tiempo de contacto 2

LAMINAS, CINTA, BOLSAS, CAJAS ETIQUETADO

PALETIZADO

ALMACENAMIENTO

DESPACHO DE PRODUCTO TERMINADO.

VI. POLÍTICA DE CALIDAD

FreshFoods S.A.C., es una empresa agroindustrial dedicada a la producción y exportación

de espárragos.

La política de calidad establecida que orienta nuestras decisiones se apoya en la difusión y

aplicación de los principios de la calidad total. En base a estos principios, nuestra empresa
se compromete a:

1. Gestionar los procesos para asegurar que nuestros productos cumplan con la
inocuidad alimentaria y satisfagan los requisitos de nuestros clientes.
2. Cumplir estrictamente con las normas, leyes y regulaciones vigentes en los ámbitos
de la calidad de nuestros productos.
3. Gestionar responsablemente los recursos y materiales necesarios para obtener un
producto acorde a los estándares exigidos.
4. Promover el Compromiso de todo el personal y en todos los niveles de nuestra
organización, para desarrollar una cultura de calidad.
5. Mejorar continuamente nuestros procesos, productos y servicios, empleando la
mejor tecnología que sea económicamente factible.
6. la alta dirección está comprometida con el funcionamiento del sistema de gestión de
calidad para el logro de los objetivos y una efectiva comunicación con las partes
interesadas.

Trujillo, junio del 2018.

Rv. 00 Gerente General

VII. ROLES, RESPONSABILIDADESY AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

7.1 ORGANIGRAMA

El personal de la Empresa FRESH FOODS S.A.C. se encuentra organizado de la siguiente manera:

7.2 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y RESPONSABILIDADES

1. GERENTE GENERAL
Naturaleza :

Es responsable de planificar, organizar, dirigir y controlar el eficiente desarrollo de las

operaciones en cumplimiento de su misión.

Funciones:

1. Organizar, planear, dirigir y controlar las políticas, objetivos, planes estratégicos y

procedimientos, concordantes con los planes de crecimiento y productividad.

2. Supervisar el comportamiento de los indicadores de gestión establecidos.

3. Evaluar y aprobar presupuestos anuales de operación e inversión, que incluyan mejoras

de procesos, procedimientos y capacitación del personal y el mantenimiento del
sistema integrado de Gestión.

4. Coordinar la asignación de recursos financieros necesarios para la implementación del

sistema integrado de gestión, de los planes y programas de operación, los planes de
mantenimiento, contratación y capacitación.

5. Supervisar el eficiente desempeño y cumplimiento de las funciones del personal bajo su

responsabilidad.

6. Brindar los medios y el ambiente propicio de trabajo que permitan el cumplimiento de

funciones y que, a su vez fomenten el compromiso voluntario del personal dentro de la
Organización.

7. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones en las áreas bajo su mando.

8. Hacer de conocimiento, cumplir y velar por el cumplimiento del Reglamento Interno de

Trabajo, así como el Reglamento Interno de seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente.

9. Llevar una adecuada administración de los recursos disponibles para el cumplimiento

satisfactorio de la misión y objetivos de la empresa.
 1. JEFE PRODUCCIÓN

Naturaleza :

Administrar técnicamente los recursos de las instalaciones productivas y mantenimiento de la

planta para lograr los objetivos y metas que la Empresa solicita.

Funciones:

1. Coordinar el trabajo de las áreas propias de Producción, Procesos y Mantenimiento

asegurando el cumplimiento de objetivos.

2. Garantizar el desempeño de las Líneas de producción, en cuanto a cuotas de

producción, calidad, eficiencia y costo con la finalidad de cumplir con los planes
establecidos.

3. Garantizar el uso eficiente de recursos para cumplir con las metas de mermas de
materiales utilizados en producción.

4. Realizar reuniones para tratar el avance de los indicadores agua, energía, seguridad y
medioambiente con los dueños de proceso.

5. Realizar reuniones de coordinación con los equipos de trabajo multifuncionales

(producción, logística, calidad, ingeniería y capital humano).

6. Asegurar el cumplimiento de las normas de Calidad, Seguridad, Medio ambiente e

Inocuidad de los procesos a su cargo, así como promover el desarrollo del personal a su
cargo haciendo cumplir las normas de convivencia.

2. JEFE CALIDAD
3. JEFE MANTENIMIENTO
Naturaleza :
Naturaleza :
Dirigir todas coordinar,
Programar, las actividades relacionadas
supervisar con asegurarpreventivo,
el mantenimiento la calidad de los procesos
correctivo dentro de
y autónomo delala
compañía, analizar y diseñar planes de mejora que resuelvan los errores detectados en
maquinaria de las líneas de producción y equipos auxiliares, garantizando y optimizando la el
proceso. 
operatividad de la maquinaria.

Funciones:
Funciones:
7. Cumplir
1. Planificar
cony las
supervisar el mantenimiento
disposiciones de la gerencia preventivo de la maquinaria
general y coordinar con el jefepor
de personal
propio y tercero.
producción.
8. Planificar y supervisar el mantenimiento mayor de la maquinaria.
4.9. JEFE LOGISTICA
Planificar y supervisar el mantenimiento
2. Velar por el cumplimiento de los objetivoscorrectivo programado de la maquinaria.
de la Empresa.
10. Supervisar
Naturaleza : y coordinar el mantenimiento correctivo que tiene que ser solucionado en
3. Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y
el momento.
11. exponerlos
Administrar
Coordinar, aellapresupuesto
supervisar,Gerencia y Junta
controlar Directiva.
deymantenimiento.
asegurar las actividades de recepción, despacho,
12. Evaluar y gestionar
almacenamiento los ratios
y distribución de energía,
de materias emisión
primas, de gases
productos de combustión
terminados, y
empaques,
4. Coordinar con las diferentes jefaturas de los departamentos para asegurarse que los
refrigerantes.
suministros diversos para los clientes externos e internos de la compañía. 
objetivos y metas se estén cumpliendo en cuanto a control de calidad.
Funciones:
5. Capacitación en control de calidad a personal de la empresa.
1. Prever y satisfacer las necesidades de la empresa relacionadas con la producción.
6. Velar por el cumplimiento de las actividades establecidas en el sistema integrado de
2. gestión. el almacenaje, transporte y distribución.
Controlar

3. Supervisar el transporte.

4. Reducir costes y tiempos.

5. Coordinar la cadena de suministro.

5. JEFE DE SEGURIDAD

Naturaleza :

Mantener implementado el sistema Integrado de Gestión , asegurando que este de manera

permanente en un proceso de Mejora continua, lo cual permita reducir los índices de
accidentalidad, desempeño ambiental y la adopción de un comportamiento seguro,
cumpliendo a su vez con la legislación nacional, local, los principios y normas de la compañía y
de las partes interesadas.

Funciones:

1. Elaborar y cumplir con el programa anual de seguridad: capacitación, inspecciones,

auditorías, etc.

2. Realizar inspecciones en seguridad orientadas a la detección de actos y condiciones sub

estándar, además de oportunidades de mejora en nuestro SIG.

3. Supervisar y controlar el desempeño en seguridad de las empresas contratistas

(capacitación, inspección, planes de trabajo, permisos de trabajo).

4. Implementar procedimientos e instructivos necesarios para el fortalecimiento del SIG.

5. Brindar soporte en seguridad y asesoría a las distintas áreas de la Planta.

6. Elaborar de las estadísticas de accidentes e incidentes, y toda la información pertinente

relativa al Sistema integrado de Gestión para La Dirección.
6. JEFE RECURSOS HUMANOS

Naturaleza :

Supervisar la correcta aplicación del proceso de contratación y movimientos en general en

base a normas y procedimientos con el fin de proporcionar las condiciones adecuadas para el
desarrollo del personal.

Funciones:

1. Elaborar un programa anual de trabajo del Área de Recursos Humanos para la

integración del Programa Anual de Actividades.

2. Participar en la elaboración del Programa Operativo Anual.

3. Elaborar el programa de capacitación, formación y superación del personal

administrativo y directivo.

4. Elaborar el presupuesto de egresos correspondiente al rubro de Servicios Personales.

5. Supervisar y revisar la elaboración de la nómina.

6. Supervisar y revisar la contratación de personal.

7. Supervisar y revisar de movimientos diversos de los empleados.

7. SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN

Naturaleza :

Supervisar el cumplimiento de las producciones según los cronogramas establecidos,

haciendo uso de las directrices corporativas, con el fin de producir con altos niveles de
calidad, asegurar la seguridad del personal, el cuidado del ambiente y buscar oportunidades
de optimización de recursos.

Funciones:

1. Supervisa toda la transformación de la materia prima y material de empaque en

producto terminado.

2. Coordina labores del  personal del turno. Controla la labor de los supervisores de línea y
del  operario en general

3. Entrena y supervisa a cada  trabajador encargado de algún proceso productivo durante

el ejercicio de  sus funciones

4. Monitores indicadores de  control y puntos de control  en los procesos

5. Emite informes, analiza  resultados, genera reportes de producción que respalden la

toma de  decisiones.

6. Ejecuta y supervisa planes de seguridad industrial. Controla la higiene y limpieza de la

planta

7. Establecer controles de seguridad, determina parámetros de funcionamiento de

equipos y procesos que garanticen la producción y mantengan la seguridad del
empleado y el cuidado del ambiente.
8. SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

Naturaleza :
9. SUPERVISOR DE SEGURIDAD
Planificar, realizar y/o supervisar los trabajos de mantenimiento preventivo en las líneas de
Naturaleza :
producción y realizar el mantenimiento correctivo usando eficientemente los recursos
asignados,
Dar soportegarantizando la confiabilidad
en la implementación, y disponibilidad
coordinación de los de
y difusión del sistema equipos
gestióndurante
de la
producción.
seguridad y salud en el trabajo, calidad y Medio Ambiente; acorde con la normatividad legal,
las buenas prácticas de calidad y los lineamientos establecidos por la compañía para mitigar
Funciones:
los riesgos y evitar los accidentes.
1. Garantizar la disponibilidad de las líneas de producción y de los equipos auxiliares.
Funciones:
2. Supervisar los trabajos tanto de mantenimiento correctivo como de mantenimiento
1. Implementar, coordinar, verificar el cumplimiento del Sistema integrado de gestión,
preventivo, asignando la realización de los trabajos con la finalidad que estos se den de
proponiendo mejoras e implementaciones que se requieran en el área de trabajo.
forma oportuna y garantizando la continuidad de la línea.
2. Sensibilizar e involucrar a los responsables de cada área en materia de Seguridad, Salud
3. Coordinar con las áreas de producción la planificación del mantenimiento autónomo y
y medio ambiente en el trabajo.
supervisar su ejecución.
3. Coordinar con proveedores y contratistas el cumplimiento de requisitos de prevención
4. Coordinar con el área de Logística de Materiales la adecuada gestión y control de stock de
de riesgos y gestión ambiental establecidos.
materiales que garanticen la continuidad en el abastecimiento de repuestos para el
4.mantenimiento de los equipos.
Supervisar y participar en la elaboración de las Matrices IPERC.

5. 5.Asegurar
Realizarellacumplimiento deaccidentes
Investigación de las normas de Calidad,
e incidentes Seguridad,
y apoyo Medio ambiente
en la determinación de e
Inocuidad
medidasdecorrectivas
los procesos a su cargo. correspondientes.
y preventivas

6. ANALISTA
10. Colaborar DE CALIDAD
en la elaboración de las estadísticas de accidentes e incidentes, y toda la
información pertinente relativa al Sistema integrado de Gestión para La Dirección.
Naturaleza :

Gestionar la calidad e inocuidad en la Planta,  basado en procedimientos y en las políticas del

SIG con el fin de garantizar la calidad e inocuidad de los procesos y productos.

Funciones:

1. Elaborar, modificar y actualizar los documentos normativos del proceso a su cargo

asignados por el Jefe de Aseguramiento de la Calidad.

2. Actualizar matriz de aspectos ambientales aplicables a su proceso cuando lo asigne el Jefe

de AC, así como actualizar la matriz IPERC aplicables a su proceso cuando lo asigne el Jefe
de AC.

3. Tomar muestras para el Monitoreo microbiológico de limpieza y desinfección de líneas de

producción así como inspeccionar materiales.

4. Asegurar el cumplimiento de las especificaciones de los productos en proceso y

productos terminados desarrollando actividades de inspección

5. Inspeccionar y liberar producto terminado.

6. Manejo de desviaciones de Calidad e Inocuidad de productos hasta su despacho.

7. Dirigir y representar el sistema de calidad e inocuidad de la planta para garantizar la

calidad e inocuidad de nuestros productos.
 12. ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
11. COORDINADOR DE COMPRAS
Naturaleza
13. ASISTENTE : DE CALIDAD
Naturaleza :
Llevar a cabo
Naturaleza : losdediversos procesos de Capital Humano a su cargo, garantizando la correcta
Es responsable   Compras, soporte logístico y de comunicaciones hacia la comunidad de
ejecución de los mismos y el cumplimiento de los lineamientos corporativos y de las políticas.
proveedores y los clientes internos. 
Asegurar
14. TÉCNICO ejecución de validaciones de productos y procesos que impactan a la inocuidad y/o
DE MANTENIMIENTO
Funciones:
la calidad, por medio del cumplimiento de protocolos aprobados por la Jefatura de Gestión de
Funciones:
Naturaleza
Calidad. :
1. Llevar a cabo los diversos procesos de Capital Humano a su cargo en la planta asignada,
1. Comunicaciones masivas con Proveedores y Clientes internos a través de diferentes
garantizando
Responsable la correcta ejecución dede los mismos y el cumplimiento de los lineamientos
mediosde
Funciones: deAsegurar
comunicaciónoperatividad
(web, mail, equipos
etc.). de toda la planta.
corporativos
15. OPERARIO DE PRODUCCIÓN y de las políticas (Compensaciones, Relaciones Laborales, Selección,
Funciones:
1. Inspeccionar
Inducción, el producto
Administración terminado.
de Personal, entre otros).
2. Administración de las encuestas a proveedores y clientes internos / Administración de
Naturaleza : la intranet de Compras donde se mantiene la información de precios, negociaciones y
1. Fomentar,
2. Realizar trabajos
Tomar muestras de mantenimiento
para
ejecutar y elhacer
Monitoreo eléctricos
del –diseño
microbiológico
seguimiento electrónicos;
de limpieza reportando las
de actividades
y desinfección
e implementación de líneas
proyectos,
políticas.
ycumplir
corrigiendo los problemas
de
Responsable planes producción.
el proceso,
y programas dehacer elde
servicios funcionamiento
relevo
al en lospara
personal en losdesistemas
cambios
mejorar turno y líneas
para
el ambiente de producción
asegurar
de trabajo. la
continuidad de
del la compañía;
proceso de con el
producción.fin de garantizar la disponibilidad de
3. Administración del archivo físico general del equipo. / administración y control de lalos equipos.
Elaborar, modificar
3. Fomentar, ejecutar yyactualizar los documentos
hacer seguimiento  a las normativos del proceso
políticas, prácticas, a su cargo
proyectos, planes y
2. documentación
Realizar las  de Calidad
tareas de de proveedores
mantenimiento /Soporte
preventivo y/o encorrectivo
la actividad
sobrede maquinas,
Gestión y
asignados por el Jefe Calidad.
Funciones: programas en materia de Gestión de Administración de personal, Relaciones Laborales y
desarrollo de proveedores.
equipos e manteniendo
instalaciones aarmonía
fin de cumplir
Sindicales laboral.el Plan de Mantenimiento.
4. Atender
1. Cumplir las normastrabajos deasignados
inocuidad, en calidad,
general: Validaciones
medio ambiente de procesos, pruebas
y seguridad y para
salud
4. Responsable
3. Brindar
Realiza la de la ycoordinación
inspección eldecontrol deeyloslogística
equipos de las reuniones, eventos de compras,
asignados.
4. investigar
ocupacional. desviaciones
soporte a sus clientes calidad inocuidad,
internos en temas etc.
relacionados a los procesos de capital
eventos de proveedores / recepción de visitas.
humano.
2. CumplirCumplir
4.
5. Actualizar
con las con las normas
matriz
medidas dede control
de aspectos seguridad,
ambientalesinocuidad y medio
aplicables
existentes, a suambiente
descritas proceso de la planta.
en la cuando
matriz loIPERC
asigne el
5. Administración de la correspondencia de entrada y salida así como el soporte logístico y
Jefe de de
5. Actualizar
(Identificación AC,las asídescripciones
como
peligros actualizar
y evaluación de ladematriz
puestos IPERC
de
riesgos)  las aplicables
matriz deaaaspectos
y lagerencias su que
las proceso cuando
brinda lo asigne
servicio,
ambientales. con la
5. Cumplir con las funciones
de comunicaciones de los afines al puesto
compradores y otras que la empresa le asigne.
regionales.
el Jefe dede
finalidad AC.que sirvan de base para los procesos de selección, compensaciones u otros.
3. Realizar limpieza de fajas transportadoras, y baldeado de pisos de instalaciones.

4. Cumplir con las normas de limpieza e higiene personal.

5. Mantener el orden y limpieza de la zona de trabajo asignada.

6. Cumplir con las funciones afines al puesto y otras que la empresa le asigne.

7. Cumplir con las disposiciones que su supervisor o jefatura indique para alcanzar las
metas relacionadas al sistema integrado de gestión.
16. COORDINADOR DE ALMACENES

Naturaleza :

Es responsable de garantizar se realice correctamente la logística de entrega y salida de

materiales y productos en el área.

Funciones:

1. Asegurar el cumplimiento de las normas de Calidad, Seguridad, Medio ambiente e

Inocuidad de los procesos a su cargo.

2. Establecer los controles de gestión de inventarios.

3. Cumplir con los presupuestos de gastos establecidos para el área.

4. Implementación de mejora de procesos, ratios de productividad e indicadores de

eficiencia.

5. Implementación y mejora de los procesos de recepción, almacenamiento y despacho.

VIII. VALUACION DE RIESGOS
 IX. OBJETIVOS DE CALIDAD
Nº de
compromiso
Objetivo
Gestionar los procesos para
asegurar que nuestros productos
1 cumplan con la inocuidad
alimentaria y satisfagan los
requisitos de nuestros clientes.
Frecuencia de
objetivo Indicador Fórmula Meta
monitoreo
Recepción de quejas:
Nº Quejas Consumidor por Índice de reclamos del
Índice de reclamos del Permanente
inocuidad / N° unidades consumidor por
consumidor por Inocuidad Informe:
despachados Inocuidad ≤ 0.005
Mensual
Nº mantenimientos de equipos
Índice de cumplimiento de ejecutados (*) / Nº órdenes de
Mantenimiento de equipos mantenimiento programadas X 100 ≥ 100 % Mensual
que afecte la inocuidad (*) Equipos: Los que afecten
directamente la inocuidad del producto.
Índice de cumplimiento de Cantidad de requisitos HACCP
Realizar continuamente un requisitos HACCP para cumplidos / Requisitos HACCP ≥ 100 % Mensual
seguimiento y control a los procesos infraestructura y personal aplicables x 100
y actividades, con el fin de
implementar estrategias de
Muestreo:
prevención y corrección.
Nro. clientes satisfechos x 100 Nro. Según programa
Satisfacción del Cliente > 90%
clientes encuestados Presentación:
índice mensual
Índice de reclamos del Nº Quejas Consumidor por Recepción de quejas:
Índice de reclamos del
consumidor por incumplimiento de Permanente
consumidor por
incumplimiento de especificaciones / N° unidades Informe:
Inocuidad ≤ 0.005
especificaciones despachados Mensual
Índice de cumplimiento de % AVANCE =
% Avance ≥ 100% Diario
plazos establecidos Lotes cumplidos en el cronograma
real /Lotes programados en el
cronograma contractual * 100
 Cumplir estrictamente con las evaluar nivel de
 Procedimiento para el acceso,
normas, leyes y regulaciones cumplimiento de la totalidad Nª cumplimiento x 100
2 determinación y evaluación de > 90% Mensual
vigentes en los ámbitos de la de los requisitos legales y Nro. Requisitos legales
requisitos legales y otros requisitos
calidad de nuestros productos. registrar el resultado 

% PROVEEDORES
Índice de Proveedores CALIFICADOS/APTOS =
≥ 90 % Trimestral
Calificados/Aptos N° proveed. calificados / N° total de
proveed. * 100

Gestionar responsablemente los Asegurar la calidad de materia % INCIDENCIA DE RECLAMOS =

recursos y materiales necesarios prima y producto terminado Índice de Reclamos al N° Reclamos a Proveed. / N° total
3 Mensual
para obtener un producto acorde a cumpliendo los aspectos proveedor de < 5%
los estándares exigidos. reglamentarios y de seguridad. órdenes de compra * 100

% ÍNDICE DE DEVOLUCIÓN DE MP =
Índice de devolución de MP N° Unidades devueltas / N° MP < 1% Mensual
entregadas * 100

Promover el Compromiso de todo el

Índice de personal % CAPACITACIÓN =
personal y en todos los niveles de Capacitar al personal según los
4 capacitado en temas de Personal capacitado en temas de ≥ 90% Mensual
nuestra organización, para requerimientos de la empresa.
calidad calidad en el
desarrollar una cultura de calidad.
mes / Total de personal * 100
 % Merma de materia prima < 5%
Ejecución:
Índice de mermas durante el Permanente
% Merma de ligas < 5%
proceso Informe:
mensual
% Merma de cajas < 5%

% ACCIONES TOMADAS =
Índice de acciones
N° acciones completadas / N° total = 100 % Mensual
correctivas
acciones formuladas * 100

Brindar apoyo y soporte durante la % ACCIONES TOMADAS =

Índice de acciones
Mejorar continuamente nuestros elaboración del producto N°acciones tomadas fuera de
correctivas implementadas =0% Mensual
procesos, productos y servicios, controlando y plazo/N° total
5 fuera de plazo
empleando la mejor tecnología que fijando los límites de los acciones formuladas * 100
sea económicamente factible. procesos apuntando al ahorro y
reducción de costos, y a la mejora
continua. Rechazos de producto
terminado por línea de
Total de paletas observadas (no
producción (Paletas
reprocesadas) x 100 Nivel de < a 1% Mensual
Observadas/Rechazadas por
producción en paletas
Periodo)

% ÍNDICE DE MEJORA =
N° sugerencias y/o reclamos
Índice de Mejora atendidos / N° > 90% Mensual
sugerencias y/o reclamos
recepcionados * 100

La alta dirección está comprometida
con el funcionamiento del sistema
de gestión de calidad para el logro brindar el apoyo a las diferentes
de los objetivos y una efectiva
6
comunicación con las partes
interesadas.
Aprobación de recursos
destinados para el
aseguramiento de la calidad
areas que hacen parte del Sistema
de Gestión Ambiental de la
empresa. Indice de cumplimiento de
visitas e inspecciones a
planta por parte de la alta
dirección
NÚMERO DE PRESUPUESTOS
APROBADOS / NUMERO DE > 90% Anual
PRESUPUESTOS PRESENTADOS X100
% VISITAS DE LA DIRECCIÓN
REALIZADAS / VISITAS E
INSPECCIONES PROGRAMADAS*100
100% Trimestral
idas
por Dirección / N° total de acciones
formuladas por Dirección * 100
 X. PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA

CRONOGRAMA
OBJETIVO DE FECHA DE
N° COMPROMISO ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS
CALIDAD CUMPLIMIENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Realizar continuamente un
Softoware SAC,
seguimiento y control a los Jefe de
Gestionar los procesos para asegurar que nuestros productos cumplan con la Entrega de Producto al consumidor dentro de Comunicación
1 procesos y actividades, con el fin 02/01/2018 Aseguramiento de P/E P/E P/E P/E P/E P/E P P P P P P
inocuidad alimentaria y satisfagan los requisitos de nuestros clientes. especificaciones de inocuidad. con dueños de
de implementar estrategias de Calidad
proceso
prevención y corrección.
 Procedimiento para el acceso, Jefe de
Cumplir estrictamente con las normas, leyes y regulaciones vigentes en los determinación y evaluación de Asegurar las condiciones apropiadas de la Aseguramiento de Presupuesto
2 25/02/2018 P/E
ámbitos de la calidad de nuestros productos. requisitos legales y otros infraesturctura y del personal de acuerdo al HACCP. Calidad y Jefe de gerencial
requisitos. Producción

Asegurar la calidad de materia Jefe de Checkl list de

Gestionar responsablemente los recursos y materiales necesarios para prima y producto terminado Asegurar la eficiencia en los cortes de turiones y Aseguramiento de inspección y
3 15/03/2018 P/E
obtener un producto acorde a los estándares exigidos. cumpliendo los aspectos proceso de selección. Calidad y Jefe de control de
reglamentarios y de seguridad. Producción mermas

Jefe de
Promover el Compromiso de todo el personal y en todos los niveles de Capacitar al personal según los Elaboración y seguimiento de plan anual de Equipos de
4 23/04/2018 Aseguramiento de P/E P/E
nuestra organización, para desarrollar una cultura de calidad. requerimientos de la empresa. capacitaciones. oficina y cómputo
Calidad
- Elaborar un programa de seguimiento, auditorías
Brindar apoyo y soporte durante
internas e inspecciones.
la elaboración del producto
- Controlar y realizar seguimiento a todas las Equipos de
Mantener un Sistema de Gestión de Inocuidad respaldado en la mejora controlando y Jefe de
acciones que se deriven desde el comienzo del oficina y cómputo
5 continua y mejora de procesos, productos y servicios, empleando la mejor fijando los límites de los 10/06/2018 Aseguramiento de P/E
proyecto hasta su cierre. Servicios de
tecnología que sea económicamente factible. procesos apuntando al ahorro y Calidad
- Buscar constantemente la mejora de la eficacia comunicación.
reducción de costos, y a la mejora
del SGC a través de cumplimiento de las acciones
continua.
planificadas.

brindar el apoyo a las diferentes Equipos de

Garantizar el compromiso de la alta dirección con el funcionamiento del Jefe de
areas que hacen parte del Presentación del presupuesto anual para el área de oficina y cómputo
6 sistema de gestión de calidad para el logro de los objetivos y una efectiva 28/07/2018 Aseguramiento de P P P P P P
Sistema de Gestión Ambiental de calidad. Servicios de
comunicación con las partes interesadas Calidad
la empresa. comunicación.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

(*) P : Programado / E: Ejecutado
XI. REQUISITOS LEGALES
TEMA
Norma s de Ro tu la d o
Norma s de in gre die nte s
a d itivo s (a zú c a r
e d ulc ora nte s
c o lo ra n te s )
In oc u id a d a lime nta ria
In oc u id a d a lime nta ria
In oc u id a d a lime nta ria
Norma s de Ro tu la d o
In oc u id a d a lime nta ria
Bue na s p rá c tic a s
a lma c e na mie n to
In oc u id a d a lime nta ria
In oc u id a d a lime nta ria
Norma s de Ro tu la d o
Norma s de P rod u c to
In oc u id a d a lime nta ria
Bue na s p rá c tic a s de Ca lida d
a lma c e na mie n to
Norma s de Ro tu la d o
Norma s de in gre die nte s y
a d itivo s (a zú c a r
e d ulc ora nte s
c o lo ra n te s )
In oc u id a d a lime nta ria
Norma s de P rod u c to
In oc u id a d a lime nta ria
In oc u id a d a lime nta ria
Bue na s p rá c tic a s
a lma c e na mie n to
In oc u id a d a lime nta ria
Bue na s p rá c tic a s
a lma c e na mie n to
In oc u id a d a lime nta ria
In oc u id a d a lime nta ria
Norma s Me trológ ic a s
(c o nte nido n e to
S iste ma Mé tric o Inte rna c ion a l y
otra s a fin e s )
In oc u id a d a lime nta ria
Bue na s p rá c tic a s
a lma c e na mie n to
In oc u id a d a lime nta ria
Mic rob io log ía de p rod uc tos
In oc u id a d a lime nta ria
Bue na s p rá c tic a s
a lma c e na mie n to
Norma s d e ma te ria le s
e mp a qu e
In oc u id a d a lime nta ria
In oc u id a d a lime nta ria
Norma s de P rod u c to
In oc u id a d a lime nta ria
Bue na s p rá c tic a s
a lma c e na mie n to
Norma s Me trológ ic a s
(c o nte nido n e to
S iste ma Mé tric o Inte rna c ion a l y
otra s a fin e s )
Bue na s p rá c tic a s
a lma c e na mie n to
Norma s d e ma te ria le s de
e mp a qu e
Norma s Me trológ ic a s
(c o nte nido n e to
S iste ma Mé tric o Inte rna c ion a l y
otra s a fin e s )
Bue na s p rá c tic a s
a lma c e na mie n to
REQUIS ITOS LEGALES NÚMERO DE LA NORMA ARTICULO INTERP RETACION ACCIONES P ERIODICIDAD
y Ap ru e ba n Ma n u a l de Adve rte n c ia s P u blic ita ria s e n e l ma rc o d e lo Esta ble c e r la s e s pe c ific a c ion e s té c nic a s pa ra c on sign a r la s a dve rte n c ia s p ub lic ita ria s e n lo s a lime nto s pro c e sa do s qu e
e sta ble c id o e n la Le y Nº 3 00 2 1, Le y de pro moc ión de la a lime nta c ión su pe re n lo s pa rá me tros té c n ic os e s ta b le c ido s y e n los me d io s de c o mu nic a c ió n se gú n e l Re gla me n to de la Le y Nº 30 02 1,
De c re to S u p re mo Nº 0 12 - 20 18 - S A Artíc u lo 1° Fina lid a d N.A. N.A.
s a lud a b le p a ra n iñ o s, niña s y a do le sc e nte s, y s u Re g la me nto a pro ba d o po r Le y de P romoc ió n d e la Alime n ta c ió n S a lu da b le p a ra Niñ os , Niñ a s y Ad ole s c e nte s a p rob a d o c on De c re to S u pre mo Nº 0 17-
De c re to S u p re mo Nº 0 17 - 20 17 - S A. 20 17 - S A.
La p re s e n te Orde na n za tie n e c o mo ob je to e sta ble c e r, re gu la r y g a ra ntiza r la vigila nc ia y c on trol d e la in oc u id a d sa nita ria de
Ord e n a n za q ue e s ta b le c e y re g ula la vig ila n c ia y c on trol de la in oc u id a d a lime n to s a g rop e c u a rios p rima rio s y p ie n sos c on re la c ió n a l tra ns po rte y c ome rc io loc a l, d e n tro de l á mbito ju risd ic c io na l d e la
s a n ita ria de a lime nto s a gro pe c ua rio s p rima rio s y p ie n sos c o n re la c ió n a l Mun ic ipa lida d Me tro po lita n a de Lima . Tie n e po r fin a lid a d p rote ge r la vida y la s a lud de la s pe rso na s, re c o no c ie nd o y
Ord e n a n za Nº 20 59 Artíc u lo 1° N.A. N.A.
tra n sp orte y c ome rc io lo c a l e inc o rp ora Cu a d ro d e In fra c c ion e s y S a n c ion e s a s e g ura nd o los de re c ho s e inte re se s d e los a dmin istra do s c on re la c ión a l c on su mo ; a s í c omo, p romo ve r la c ompe titivid a d
d e n tro de l á mbito ju risd ic c io na l d e la Mu n ic ip a lid a d Me tro po lita n a de Lima de lo s pro ve e d ore s (a ge nte s e c on ó mic os ) involuc ra d os e n tod a la c a de n a a lime nta ria , in c lu id o los p ie n sos , e n c on c ord ia
c o n la sa lu d pú b lic a y c on s uje c ión a la s d is po sic ion e s mun ic ip a le s a d min is tra tiva s, c o n te nida s e n la p re s e n te Orde na nza .
Ap ru e ba n No rma S a nita ria qu e e sta ble c e los Límite s Má ximo s d e Re sidu os Fin a lida d P rote ge r la sa lu d d e la po bla c ión disp on ie n do lo s límite s má ximo s de re sid u os (LMR) d e p la g uic ida s d e u so
Re so lu c ión Min is te ria l Nº 10 06 - 2 016 /MINS A Artíc u lo 1° N.A. N.A.
(LMR) de pla g uic id a s d e us o a g ríc o la e n a lime n tos d e c o n su mo hu ma no a g ríc o la p e rmitid os e n a lime n tos d e s tina d os a l c o ns umo hu ma n o .
El Ministe rio d e la P ro d uc c ión e s la a uto rid a d e n c a rga d a de e je rc e r la po te s ta d s a n c ion a do ra re sp e c to a l in c u mp limie n to de
De c re to Le gisla tivo qu e a pru e b a la Le y d e Etiq ue ta d o y Ve rific a c ió n d e los
De c re to Le g is la tivo Nº 130 4 Artíc ulo 8° lo disp ue sto e n los re gla me n to s té c n ic os re fe rid os a pro du c to s ind u stria le s ma n ufa c tura do s p a ra u so o c o ns umo fin a l, c o n N.A. N.A.
Re gla me n to Té c n ic o s d e los P rod uc tos Ind u stria le s Ma n ufa c tu ra d os
e xc e pc ión d e l e tiq ue ta d o .
Con tribu ir a p rote ge r la s a lud de la po bla c ión e s ta b le c ie n d o la s c o nd ic ion e s s a n ita ria s q ue d e b e c umplir e l a lma c e n a mie nto
Ap ru e ba n "Norma S a nita ria p a ra e l Alma c e n a mie nto de Alime n tos de lo s a lime nto s te rmin a d os de stina do s a l c on su mo h uma n o. Esta ble c e r los princ ip io s g e n e ra le s d e h ig ie n e q ue de be n Ve rific a r la id on e ida d d e l P la n HACCP p or
de Re so luc ió n Ministe ria l Nº 06 6- 20 15/MINS A Artíc u lo s 1 y 2 ° N.A.
Te rmina d os d e s tina d os a l Co n su mo Huma no " c u mp lir los a lma c e n e s y la s o pe ra c io n e s d e a lma c e n a mie nto d e a lime n to s e la b ora d o s in du stria lme n te , e n s u c o nd ic ión de pa rte de l re s po ns a b le d e l Eq uipo HACCP
pro du c to s te rmin a do s de stin a do s a l c on su mo h uma n o.
El p re s e n te Re gla me n to tie n e p or o bje to c re a r e l S iste ma Na c io na l d e P la gu ic ida s de Uso Agríc o la c o n la fina lida d de
pre ve nir y pro te g e r la s a lud h uma n a y e l a mb ie nte , g a ra ntiza r la e fic a c ia bioló gic a d e los p rod uc tos , a s í c omo orie n ta r su u so
De c re to S u pre mo qu e a p rue ba e l Re g la me nto de l S iste ma Na c ion a l d e
De c re to S up re mo Nº 00 1- 2 0 15- MINAGRI Artíc u lo 1° y ma n e jo a d e c u a d o me d ia n te la a do p c ión de b ue n a s p rá c tic a s a g ríc o la s e n tod a s la s a c tivid a d e s d e l c ic lo d e vida de los N.A. N.A.
P la g uic id a s d e Uso Agríc ola
pla g u ic id a s .
NOTA: Me d ia nte Ofic io N° 0 83 - 2 015 - S CM- P R, se p ub lic ó u n a FE DE ERRATAS
Ap ru e ba n Dire c tiva S a n ita ria p a ra la Lo s p rove e do re s de a g ua pa ra c on su mo hu ma no te n drá n e l pla zo de c ie n to o c h e nta (18 0) día s c a le n da rio p a ra la
Formu la c ió n, Ap ro b a c ió n y Ap lic a c ió n de l P la n de Con tro l de Ca lid a d (P CC)Re so luc ió n Ministe ria l Nº 90 8- 20 14/MINS A Disp o sic ión Fin a l pre se nta c ión de l P ro g ra ma d e Ade c u a c ión S a n ita ria (P AS ), e l c u a l s e c on ta rá a p a rtir d e la e n tra d a e n vig e n c ia de la N.A. N.A.
p or lo s P ro ve e d o re s de Ag ua pa ra Con su mo Huma n o pre se nte Dire c tiva S a nita ria , d e ja nd o sin e fe c to to da d is po sic ión qu e se o po n ga a la p re se n te Dire c tiva S a n ita ria .
Alime nto s En va sa do s: Etiq ue ta d o . 7 ma Ed ic ión . No rma Té c n ic a P e ru a na Nº 2 0 9.0 38 :20 09 (re vis a d a e l 20 14) Artíc u lo 1° Es ta No rma Té c nic a P e ru a n a e sta ble c e la in forma c ión q ue de b e lle va r to d oa lime n to e n va sa do d e stin a do a l c o n su mo hu ma no . N.A. N.A.
La a c re dita c ió n e s un a c a lific a c ió n vo lu nta ria a la c ua l la s e ntida de s p riva d a s o p úb lic a s p ue d e n a c c e de r p a ra c o nta r c o n
Le y qu e c re a e l S iste ma Na c io na l pa ra la Ca lida d y e l Ins tituto Na c io na l d e
Le y Nº 3 0 22 4 Artíc u lo 2 4° e l re c on oc imie nto d e l Es ta d o de su c ompe te n c ia té c n ic a e n la pre sta c ión d e se rvic io s d e e va lua c ió n d e la c o nfo rmid a d e n N.A. N.A.
un a lc a nc e d e te rmin a d o.
La s d is po sic ion e s c on te n id a s e n la p re s e n te Le y so n de a p lic a c ió n a to da s la s p e rs on a s na tura le s y ju ríd ic a s qu e
Le y d e P romoc ió n de la Alime n ta c ió n S a lu da b le p a ra Niño s, Niñ a s y c o me rc ia lic e n , impo rte n , s uministre n y fa briqu e n a lime nto s p roc e s a d os , a sí c o mo a l a n un c ia nte d e d ic h os p rod uc tos . Es tá n
Le y Nº 3 0 02 1 Artíc ulo 2° N.A. N.A.
Ad ole s c e nte s e xc luido s de lo s e ñ a la d o e n e l pá rra fo a nte rio r los a lime nto s y la s be bid a s n o a lc o h ólic a s e n e sta do na tura l, n o s ome tid a s a
pro c e so d e ind us tria liza c ió n .
P RINCIP IO DEL MÉTODO El mé tod o pa ra la de te rmina c ió n de me ta le s p or e s pe c tro me tría de a b so rc ión a tómic a d e fla ma e n
CALIDAD DEL AGUA. De te rmin a c ió n d e me ta le s. Mé to do d e e sp e c tome tría a g ua s n a tu ra le s , d e c o ns umo, re sid ua le s y d e pro c e so se ba sa e n la g e n e ra c ió n de á to mos e n e sta do b a s a l a tra vé s d e la
No rma Té c n ic a P e ru a na Nº 2 14 .04 3:2 012 Artíc ulo 5° N.A. N.A.
d e a bso rc ión . As pira c ió n dire c ta fla ma a ire a c e tile no . a s pira c ió n y a to miza c ió n de un a mue stra po r un a fla ma , y e n la me d ic ión de la c a n tid a d d e e n e rg ía a bs orb id a po r e l
e le me n to a to miza d o, la c ua l e s d ire c ta me nte p ro p orc io na l a la c o nc e ntra c ió n d e e s e e le me n to e n la mu e s tra a n a liza d a .
La Mu n ic ip a lid a d P ro vinc ia l d e l Ca lla o e n c on c ord a n c ia c on su ob je tivo fun da me nta l q ue e s ve la r p or e l b ie n e sta r de la
Ord e n a n za Mu nic ip a l q ue re gu la e l u so d e l Ca rné d e S a nida d e n la P rovin c ia
de Orde na n za Nº 0 16- 20 12 Artíc u lo 1° c o mu nida d e n g e n e ra l, me d ia nte e l pre se nte disp os itivo e je rc e la s fun c ion e s qu e le ha n s id o c o nfe rid a s a tra vé s de la Le y N.A. N.A.
Co ns tituc io n a l d e l Ca lla o
Orgá nic a de Mu n ic ip a lid a de s Nº 27 9 72 , e n ma te ria d e P ob la c ió n, S a lud y S a ne a mie nto Ambie nta l.
P a sa r p o r e l e xá me n mé dic o p a ra la
Ord e n a n za Mu nic ip a l q ue re gu la e l u so d e l Ca rné d e S a nida d e n la P rovin c ia P a ra la re n ova c ió n de l c a rn é de sa nida d , d e b e rá re a liza rse e l e xa me n mé d ic o se me s tra l (o a n te s s i a sí lo re q uie re e l
de Orde na n za Nº 0 16- 20 12 Artíc u lo 12 °, mo dific a d o p or la Ord e n a n za N° 00 4- 20 16 o bte nc ió n o re no va c ión de l c a rné d e S e me stra lme nte
Co ns tituc io n a l d e l Ca lla o re su lta d o de los e xá me n e s), lo qu e se c o mun ic a rá a l inte re sa do y n o se ha rá c o ns ta r e n e l c a rné .
s a n id a d
De c lá ra n de in te ré s n a c ion a l y d e n e c e sid a d p úb lic a la se gu rid a d a lime n ta ria
Obje to De c lá re se d e inte ré s na c io na l y de n e c e sida d p úb lic a la se g urid a d a lime n ta ria y n utric ion a l d e la po bla c ión n a c ion a l,
y n utric ion a l de la p ob la c ió n n a c ion a l y c re a n la Comisión Multis e c toria l d e
De c re to S u p re mo Nº 10 2 - 20 12 - P CM Artíc u lo 1° pa ra lo c ua l se e la b o ra rá y p rop on d rá los p la n e s y a c c io ne s pe rtin e n te s pa ra q ue a l 20 21 la p ob la c ió n p e ru a n a lo gre la N.A. N.A.
S e gu rid a d Alime nta ria y Nutric io n a l, de na tura le za p e rma ne n te , a d sc rita a l
se gu rid a d a lime nta ria y n utric io n a l
Ministe rio d e Agric u ltu ra
Esta ble c e n e l P ro g ra ma Na c ion a l de Mon ito re o de Con ta mina n te s e n Esta ble c e r e l P ro g ra ma Na c ion a l de Mon ito re o de Con ta mina n te s e n a lime n to s a gro pe c ua rio s p rima rio s y pie n so s, e l c u a l
Re so luc ió n Je fa tu ra l Nº 141- 20 11- AG- S ENAS A Artíc u lo 1° N.A. N.A.
a lime nto s a g ro p e c ua rio s prima rios y pie n so s se e je c u ta rá a n ive l n a c ion a l e n c ola bo ra c ió n c o n la s a uto rid a d e s d e lo s Go bie rn os Re g ion a le s y Loc a le s.
Este pro c e dimie n to e sta ble c e la s a c c ion e s qu e de be rá c u mp lir e l te c nic o me trólog o p a ra e fe c tua r la c a lib ra c ión de
P roc e dimie n to p a ra la c a lib ra c ió n d e me dido re s d e pH Norma Me tro lóg ic a P e ru a n a Nº P C- 0 20 Artíc u lo 1° N.A. N.A.
me d ido re s d e pH.
La s disp os ic io ne s de la Le y y d e l pre se nte Re g la me nto c o ns titu ye n n orma s d e ord e n pú blic o d e a plic a c ión a tod a pe rso na
na tura l o juríd ic a , so c ie d a de s de he c h o , p a trimon io s a utó no mo s, o c u a lq uie ra o tra e n tid a d , d e d e re c h o p úb lic o o p riva d o,
de Re gla me n to de la Le y de In oc uid a d d e lo s Alime ntos De c re to S up re mo Nº 03 4 - 20 0 8- AG Artíc ulo 3° N.A. N.A.
c o n o s in fine s d e luc ro, q ue dire c ta o in dire c ta me n te pa rtic ip e e n a lgu n a de la s fa se s d e la c a de n a a lime n ta ria de c on su mo
hu ma no e n tod o e l te rrito rio n a c io na l.
La Le y a s í c omo e l p re s e n te Re g la me nto e s ta b le c e n n orma s d e o rde n pú blic o d e a plic a c ión a tod a pe rso na na tura l o
Re gla me n to de la Le y Ge ne ra l d e S a n id a d Agra ria De c re to S up re mo Nº 018 - 2 0 08 - AG Artíc ulo 3° ju ríd ic a , s oc ie da d e s d e h e c h o, pa trimo nios a u tón omos, o c ua lqu ie r o tra e n tid a d , de de re c ho pú blic o o priva do , c on o s in N.A. N.A.
fin e s d e lu c ro , e n e l á mb ito d e la sa n ida d a g ra ria e n to do e l te rrito rio n a c ion a l.
Ap ru e ba n Norma S a n ita ria qu e e s ta b le c e los c rite rio s mic rob io lóg ic os d e
La p re s e n te no rma s a n ita ria e s d e ob lig a to rio c umplimie n to e n to do e l te rrito rio n a c ion a l, pa ra e fe c tos d e to do a s pe c to
de c a lid a d sa nita ria e ino c uida d pa ra lo s a lime nto s y b e b ida s d e c on su moRe so lu c ión Min is te ria l Nº 5 91- 20 08 - MINS A Artíc ulo 3° N.A. N.A.
re la c io n a d o c o n la vigila nc ia y c o ntrol d e la c a lid a d s a n ita ria e ino c u ida d de lo s a lime nto s.
h uma n o
El g e n e ra d or d e re sid u os de l á mb ito no mun ic ipa l e stá ob lig a d o a : 2 . Ca ra c te riza r los re sid uo s q ue ge ne re n se gú n la s
Alma c e n a r, disp on e r y a c on d ic io na r los
de pa uta s in dic a d a s e n e l Re gla me n to y e n la s no rma s té c nic a s qu e s e e mita n pa ra e s te fin ; 3. Ma n e ja r los re sid uo s p e lig ros os
re sid u os só lid os p e lig ros os
Re gla me n to de la Le y Ge ne ra l d e Re s id uo s S ólid os De c re to S up re mo Nº 05 7 - 20 0 4- P CM Artíc u lo 2 5° e n forma se pa ra d a d e l re sto de re sid uo s; 5. Alma c e n a r, a c on d ic io na r, tra ta r o disp on e r lo s re sid u os pe lig ro so s e n forma P e rma n e n te
e n fo rma sa nita ria de a c ue rd o a la
se gu ra , s a n ita ria y a mb ie nta lme nte a de c ua da , c on forme s e e s ta b le c e e n la Le y, e l Re gla me n to y, e n la s no rma s e sp e c ífic a s
no rma tivida d vige nte
qu e e ma n e n de é ste ;
P a ra e fe c tua r e l se rvic io d e c on trol d e in se c to s, d e b e n e je c u ta rse p re via me n te lo s sigu ie nte s tra ba jos : a ) Ide n tific a r la zo na
do nd e s e e n c u e ntra e l loc a l a se r tra ta do , p a ra o bs e rva r s i c e rc a no a l mismo e xiste n otros lu ga re s e n e sta do d e a ba n do no o
Ap ru e ba n No rma S a nita ria pa ra los tra ba jos de de sinfe c ta c ión , e n c o nd ic ion e s no h ig ié n ic a s , s i h a y me rc a do s o me rc a d illos o s i e n la s c e rc a n ía s de é s te e xiste n re de s de de sa gü e c o n
d e s ra tiza c ió n , d e s in fe c c ión , limp ie za y de sinfe c c ió n d e re se rvo rio s de a g ua ,Re so lu c ión Min is te ria l Nº 4 49 - 2 00 1- S A/DM Artíc ulo 2° bu zo ne s s in ta p a o a c umula c ió n de b a s ura s. b ) To ma r c on o c imie nto d e la s c a ra c te rístic a s d e los a mb ie n te s, ya se a n N.A. N.A.
limp ie za de a mb ie nte s y limp ie za de ta nq ue s sé ptic o s a b ie rtos o c e rra d os , de l tip o de ma te ria le s de c on struc c ió n d e l lo c a l, d e s u e qu ipa mie nto , mob ilia rio, y de l ma n e jo d e los
re sid uo s só lido s. c ) De te rmin a r e l g ra d o d e h ig ie n e y limp ie za de l loc a l e ide n tific a r la s fue nte s q ue pu die ra n p rop orc io na r
me d ios d e vida a los ins e c tos . d ) De te rmina r e l o lo s tip os d e in se c to s a c o ntro la r, su h á b ita t y g ra d o de in fe sta c ión .
La fa b ric a c ió n y c o me rc ia liza c ió n de a lime nto s d e s tin a d os a l c on su mo h uma n o e s tá n su je tos a c on trol y vig ila n c ia
Le y Ge n e ra l de S a lu d Artíc
Le y Nº
ulo2 88
6 84
° mo
2 d ific a do p or la P rime ra Dispo sic ió n Co mp le me nta ria Mo dific a to ria d e l De c re to Le gisla tivo N° 12 90 . N.A. N.A.
de higié nic a o s a n ita ria , se g ún c orre spo n da , e n fun c ión a l a ná lisis de rie s go a lime nta rio p a ra la pro te c c ión d e s a lud .
En c o mié n da se e l S e rvic io Na c io na l de Me trolog ía , a qu e se re fie re e l in c iso a ) de l Artíc ulo 4 d e la Le y Nº 2 35 6 0, a l Ins tituto
Enc o mie nd a n e l S e rvic io Na c io na l d e Me trolo gía a l INDECOP I De c re to S up re mo Nº 02 4 - 93 - ITINCI Artíc u lo 1° N.A. N.A.
Na c io na l d e De fe nsa de la Comp e te n c ia y de la P rote c c ió n d e la P ro pie d a d In te le c tu a l - INDECOP I.
de
Esta blé c e s e , po r la p re s e n te Le y, e l S iste ma Le g a l d e Unida de s d e Me d ida de l P e rú , c on stitu ido p or: a ) La s Unida de s d e l
S iste ma In te rn a c io na l S I, c o mp ue sto p or u nid a d e s bá sic a s, s up le me nta ria s y d e riva da s; b) Los múltip lo s y su bmú ltiplos
S e e sta b le c e e l S iste ma Le g a l d e Unida d e s d e Me d ida d e l P e rú Le y Nº 2 3 56 0 Artíc u lo 1° de c ima le s de l me n c ion a d o S iste ma ; c ) La s Un id a d e s fue ra de l S iste ma In te rn a c io na l S I qu e s e c o ns id e ra de ne c e sid a d y N.A. N.A.
c o nve n ie n te u tiliza c ió n e n e l p a ís , e n c on c ord a n c ia c on la s Re so luc io ne s de la Co nfe re n c ia Ge n e ra l d e P e sa s y Me d ida s -
C.G.P .M. -
de
XII. INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Dentro del apartado 7.5 de la norma ISO 14001 versión 2015 encontramos los requisitos de la información
documentada, siendo estos bastante básicos. Su Sistema de Gestión Ambiental necesita documentar la
información requerida por la norma ISO 14001 versión 2015 y la información que la organización estime
necesaria para la efectividad de su Sistema de Gestión Ambiental. Se espera que la información se mida en
la empresa, ya que se observa que el alcance de la información documentada pueda variar en función al
tamaño de la empresa, la complejidad de la empresa y la competencia con las personas.

Por último, existen requisitos para controlar la información documentada, sobre todo la forma en la que se
controla que suele ser:

 Puede ser disponible y adecuado para su utilización.

 Que está protegido de una forma adecuada.
 Se distribuye la aplicabilidad.
 El acceso, recuperación, utilización, almacenamiento, preservar la legibilidad y conversación.
 ANEXOS

LISTA MAESTRA DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SGC

FRESH FOOD S.A.C.

INFORMACIÓN DOCUMENTADA
CÓDIGO: SGC-F-001
VERSIÓN: V 1.0
VIG. DESDE: LISTA MAESTRA DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SGC Página 2 de 4
FORMATOS/REGISTROS
FECHA DE
DESCRIPCIÓN CODIGO VERSIÓN
APROBACIÓN
Lista Maestra de Información Documentada del SGC SGC-F-001 1.0
Política del SGC SGC-F-003 1.0
Matriz FODA SGC-F-004 1.0
Mapa de Procesos SGC-F-008 1.0
Caracterización de Procesos SGC-F-009 1.0
Organigrama SGC-F-011 1.0
Matriz de Identificación y Evaluación de Riesgos y Oportunidades SGC-F-012 1.0
Objetivos y Metas de Calidad SGC-F-013 1.0