COMUNIC

INTERN
CALIDA
QUE COMUNICAR CUANDO COMUNICAR
Política de Calidad, Mision, Vision y Objetivos de
Calidad • Ingreso de personal •
Actualización

Procedimientos del SGC • Ingreso de personal •

Actualización

Desempeño de los procesos Dependiendo de la periodicidad del proceso

Desempeño del SGC Revision por la direccion

Resultados de la evaluacion de satifaccion del

clientes Durante la revision de la direccion
cada vez que se establezca un programa de
Programa de auditoria auditoria
Plan de auditoria interna Previo a la auditoria internas

Resultados de la auditoria interna Al finalizar la auditoria

Continuo desde la apertura hasta el cierre

Estados de la acciones correctivas y mejoras de la accion

Actualizacion de documentos de los procesos del Cambios en las actividades de los procesos /
SGC actualizacion de herramientas y medios

Responsabilidad y autoridad Ingreso de nuevo personal a los proyectos

Cada vez que se establezcan nuevos

Requisitos de los Clientes requisitos

Mapa de Proceso Cada vez que haya un cambio en la version

Planes de mejoramiento de competencia Después de evaluación de desempeño por

competencias

Necesidades de compra Cuando se genera una necesidad

Manteniento De acuerdo al plan anual o el cronograma de

actividades
RSE Dar a conocer la responsabilidad social y
empresarial
 Entrega de contancia laboral al empleados
Solicitud de contancia laboral cuando se termine un contrato o lo solicite
el

Contrato laboral Entrega de contrato laboral y firmado al

trabajador

Novedades de retiro Entrega de carta de terminacion de contarto

Entrega de contancia de pago de

Informe de pago de nominas, primas, cesantia salarios y primas y cesantias cuando
se termina contrato

sincronizacion de ISO 9001:2008 a ISO De acuerdo al cronograma de actividades

9001:2015

EXTERN
QUE COMUNICAR CUANDO COMUNICAR

Cada vez que se establezcan nuevos

Requisitos de los Clientes
requisitos

Cada vez que se genere una Petición,

Peticiones, Quejas o Reclamos Queja o Reclamo al Interior de la
Entidad

Dar a conocer los servicios y productos de la

Cuando sea necesario y oportuno
empresa

No conformidades en el productos y servicios cuando haya una no conformidad del

servicio o del productos

Necesidades de compra Cuando se genera una necesidad

Resultados de la auditoria Externa Al finalizar la auditoria

Mantenimiento de equipo de comunicación Cada vez que exista la necesidad

Dar a conocer a los clientes potenciales

Portafolio de Servicios
nuestros servicios prestados.

Propuesta de Servicios Dar a conocer al cliente una posible solucion

a los requerimientos presentados.
Encontrar la mejor solucion tecnica y
Requerimientos de la organización. economica a una necesidad en la
organización.
RSE
Dar a conocer la responsabilidad social y
empresarial

Pago de esta al AFP al cual esta afiliado el

Pago de Cesantias trabajador la fecha estipalada para su
entrega
sincronizacion de ISO 9001:2008 a ISO
De acuerdo al cronograma de actividades
9001:2015

Dar a conocer la responsabilidad social y

RSE
empresarial
COMUNICACIÓN
INTERNA
CALIDAD
AQUIEN COMUNICAR COMO COMUNICAR QUIEN COMUNICA
A todo el personal de DCA Reuniones de difusión, Corrreo, folletos Coordinador del SGC

A todo el personal de DCA Reuniones de difusión, Corrreo, folletos Coordinador del SGC

Envío de informe a través de sistema web

Responsables de los procesos Coordinador del SGC
de indicadores

Comité de calidad Informe de la revision por l a direccion Gerencia

envio de informe por Email Gerencia

Responsable de los procesos
Auditor lider Reunion Coordinador del SGC

Responsable de los procesos comunicación interna Auditor lider

Entrega de informe general y por proceso.
Envio de informe por Email Coordinador del SGC
Responsable de los procesos

Responsable de los procesos.

Responsables de la acciones Correo electronico Responsables asignados
Coordinador del SGC

Responsable de los procesos Correo electronico Reuniones Responsables asignados

perfiles, hoja de vida y entrega de contrato RRHH

RRHH GERENCIA
Responsables de los procesos

A todo el personal de DCA Verbal, charlas y conferencias Coordinador del SGC

Cartelera y verbal
A todo el personal de DCA Gerencia
Pàgina Web

Al personal involucrado en el proyecto Reuniones RRHH

Al personal involucrado en el proyecto Reuniones, Pagina web, cotizacion, Email Compra

Jefe de manteniento Email Responsable del proceso

Partes Interesadas Charla informativas Coordinador del SGA

RRHH Escrito Empleado, jefe de Proyecto

Trabajador Contrato fisico, Email RRHH

Trabajador Escrito, Email RRHH

Trabajador Formato de pagos, Email

Contabilidad, RRHH, jefe
de proyectos

RRHH GERENCIA Reuniones Coordinador del SGC

Responsables de los procesos

EXTERNA
AQUIEN COMUNICAR COMO COMUNICAR QUIEN COMUNICA

A toda la Entidad Verbal, charlas y conferencias Coordinador del SGC

Gerencia y Responsables del proceso Correo electronico Coordinador del SGC

Clientes y partes interesadas Correo electronico,visita , pagina web

Ventas, contratacion
Proveedor, Compra Correo electronico Clientes

Proveedores y partes interesadas. Verbal,correo electronico Compra

Entrega de informe general y por proceso.

Gerencia, RRHH y Responsables del Envio de informe por Email Coordinador del SGC
proceso, clientes y Partes interesadas
Proveedor
Email, verbal, o llamada Personal de la empresa

Correo Electronico, Documento Fisico o en

Clientes Mercadeo
medio magnetico

Clientes Personas Correo Electronico, Documento Fisico o en

interesadas medio magnetico Gerente, Gerente de Proyectos,
Profesional Sénior

Correo Electronico, Documento Fisico o en

Proveedores y partes interesadas. Gerente de proyectos, Gerente.
medio magnetico

Partes Interesadas Charla informativas Coordinador del SGA

Contabilidad, RRHH, jefe de

AFP Consigancion de cesantias proyectos
RRHH GERENCIA
Reuniones Coordinador del SGC
Responsables de los procesos

Partes Interesadas Charla informativas Coordinador del SGA

 REGISTRO
Lista asistencia y correo

Lista asistencia y correo

• Seguimiento a los procesos del SGC

• Acciones Correctivas y
de mejora

Informe de la revision por la

direccion
Informe de la evaluacion de
satifaccion del cliente
Acta de reuniones y informes de la
Reunion
Formato del plan de auditoria

Informe de la auditoria Interna

Registro y documentaciones y
seguimiento eficaz de la acciones
correctivas y de mejoras del SGC

Acta de reuniones y informes de la

Reunion

Contarto de trabajo afiliaciones

inducciones

* Registro de asistencia
* Divulgación de Procedimientos e
instructivos
* Actas de Reuniones

* Cartelera de cada área de

trabajo e intructivos
* Pagina Web

Acta de reuniones y informes de

la Reunion

Cotizacion, orden de compra,

Factura y garantia, Email

Formato de Manteniemiento

Lista asistencia y correo

Firma de entrega de documento

Firma y entrega de contrato

laboral

Acta de entrega de carta de

terminacion de contrato

Consignacion del banco, formato de

pago

* Registro de asistencia
* Divulgación de Procedimientos e
instructivos
* Actas de Reuniones

REGISTRO
* Registro de asistencia
* Divulgación de Procedimientos e
instructivos
* Actas de Reuniones

Formato de PQR

Contrato firmado
Formato de accion correctiva

Orden de compra

Informe de la auditoria Interna

Formato mantenimiento del

contratista

formato de mercadeo

Portafolio de servicios impreso

Lista asistencia y correo

Consigancion de cesantias
* Registro de asistencia
* Divulgación de Procedimientos e
instructivos
* Actas de Reuniones

Lista asistencia y correo

 SEGURIDAD Y SALUD E
COMUNIC
INTERNA
QUE COMUNICAR CUANDO COMUNICAR
Política de Calidad, Mision, Vision y
Objetivos de SST • Ingreso de personal
• Actualización

Procedimientos del SGSST • Ingreso de personal •

Actualización

Desempeño de los procesos Dependiendo de la periodicidad del proceso

Desempeño del SGSST Revision por la direccion

Resultados de la evaluacion de
satifaccion del clientes Durante la revision de la direccion

cada vez que se establezca un programa de

Programa de auditoria auditoria
Plan de auditoria interna Previo a la auditoria internas

Resultados de la auditoria interna Al finalizar la auditoria

Estados de la acciones correctivas y Continuo desde la apertura hasta el cierre de la

mejoras accion

Actualizacion de documentos de los Cambios en las actividades de los procesos /

procesos del SGSST actualizacion de herramientas y medios

Responsabilidad y autoridad Ingreso de nuevo personal a los proyectos

Requisitos de los Clientes Cada vez que se establezcan nuevos requisitos

Mapa de Proceso Cada vez que haya un cambio en la version

Planes de mejoramiento de Después de evaluación de desempeño por

competencia competencias
Necesidades de compra Cuando se genera una necesidad

Manteniento De acuerdo al cronograma de actividades

Informe estadístico de Ausentismo Cada vez se haga revision de esta

Tratar temas relacionado con la seguridad y
Reunión mensual de COPASST Salud en el Trabajo de DCA TECHNOLOGY
Plan Anual de Seguridad y Salud en
Dar a conocer las actividades a realizar
el Trabajo(Objetivos, metas y
anualmente en materia de salud ocupacional
programas

Informar a los integrantes de las brigadas las

Reunion de Brigadas de Emergencias fechas, horarios y temáticas de las reuniones con
brigadas de emergencia.

Dar a conocer a todas las personas que visitan la

Ruta de Evacuacion oficina de DCA TECHNOLOGY, las rutas de
evacuación previstas por la empresa en caso de
emergencias.

Dar a conocer los peligros a los que esta

Identificación de peligros, evaluación y
control de riesgos
Requisitos legales y otros requisitos
RSE
expuestos dentro de la instalaciones de la
empresa
Cuando se modifique la legislación aplicable en
Seguridad ySalud en el Trabajo
Dar a conocer la responsabilidad social y
empresarial

Exmanen medico Entrega de orden de servicio medico y examen

clinicos

Afiliacion del trabajor ARL, EPS, AFP, Hacer afiliacion en la plataforma de la entidad a la
PARAFISCALES cual el trabajador esta afiliados o escoja, excepto la
ARL Y PARAFISCALES
Reunion de copasst Cada fin de mes
Reunion deL Comité Convivencia Cada tres meses
Requisitos legales
Cada mes
Inspecciones
Cada vez que haya una ocurrencia en el cronograma

EXTERNA
QUE COMUNICAR CUANDO COMUNICAR

Requisitos de los Clientes Cada vez que se establezcan nuevos requisitos

Cada vez que se genere una Petición, Queja o

Peticiones, Quejas o Reclamos del SST
Reclamo al Interior de la Entidad
Dar a conocer los servicios y productos
Cuando sea necesario y oportuno
de la empresa
No conformidades en el productos y Cuando haya una no conformidad del servicio o
servicios del productos

Necesidades de compra Cuando se genera una necesidad

Resultados de la auditoria Externa Al finalizar la auditoria

Mantenimiento de equipo de
Cada vez que exista la necesidad
comunicación

Dar a conocer a todas las personas que visitan la

oficina de DCA TECHNOLOGY, las rutas de
Ruta de Evacuacion
evacuación previstas por la empresa en caso de
emergencias.

Identificación de peligros, evaluación y Dar a conocer los peligros a los que esta
expuestos dentro de la instalaciones de la
control de riesgos
empresa

Cuando se modifique la legislación aplicable en

Requisitos legales y otros requisitos
RSE
Orden de servicio medico y clinicos
Requisitos del cliente
Seguridad ySalud en el Trabajo
Dar a conocer la responsabilidad social y
empresarial
Orden de prestacion de servicio medico y clinicos
al personal de la empresa
Dar a conocer la norma dentro de su
instalaciones con curso de ingreso

Afiliacion del trabajor ARL, EPS, AFP, Hacer afiliacion en la plataforma de la entidad a
PARAFISCALES la cual el trabajador esta afiliados o escoja,
excepto la ARL Y PARAFISCALES
Cuando haya una no conformidad en la
Inspecciones inspecciones
Dar a conocer la responsabilidad social y
RSE
empresarial
URIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
COMUNICACIÓN
INTERNA
AQUIEN COMUNICAR
A todo el personal de DCA
A todo el personal de DCA
Responsables de los procesos
Comité de SGI
Responsable de los procesos
Auditor lider
Responsable de los procesos
Responsable de los procesos
Responsable de los procesos.
Responsables de la acciones Correo electronico
Coordinador del SGC
Responsable de los procesos
Trabajadores y partes interesadas perfiles, hoja de vida y entrega de
contrato
A todo el personal de DCA
A todo el personal de DCA
Al personal involucrado en el
proyecto
COMO COMUNICAR QUIEN COMUNICA
Reuniones de difusión, Corrreo,
Coordinador del SGSST
folletos
Reuniones de difusión, Corrreo, Coordinador del SGSST
folletos
Envío de informe a través de
Coordinador del SGSST
sistema web de indicadores
Informe de la revision por la
Gerencia
direccion
envio de informe por Email Gerencia
Reunion Coordinador del SGSST
comunicación interna Auditor lider
Entrega de informe general y por
proceso. Envio Coordinador del SGSST
de informe por Email
Responsables asignados
Correo electronico
Responsables asignados
Reuniones
RRHH
Verbal, charlas y conferencias Coordinador del SGC
Cartelera y verbal Gerencia
Pàgina Web
Reuniones RRHH
Al personal involucrado en el
Reunion, charlas Compra
proyecto

Jefe de manteniento Email Responsable del proceso

Recursos Humanos Informe escrito Talento Humano

Integrante de COPASST Comunicación Interna Integrante de COPASST

Gerencia Lider del proyecto y

Comunicación Interna
Partes interesadas Talento humano

A través de comunicaciones
Integrantes de Brigadas internas enviada por el correo a los Coordinador SGI
integrantes de las brigadas

Trabajadores Reunion informativa, Avisos en la Coordinador SGI

pared

Trabajadores Charla informativas Copasst

Todos el personal Email Coordinador del SGSST

Partes Interesadas Charla informativas Coordinador del SGSST

Medica de sst Email, verbal Gerente de proyecto

Trabajador Plataforma RRHH; Gerente de proyecto

Representante de comite Email, telefonico COPASST

Representante de comite Email, telefonico Comité de convivencia

Coordinador del SGI Matriz de requisitos y comunicar Coordinador de SGI

Gerencia y Copasst Email, telefonico, verbal COPASST Y BRIGADA

EXTERNA
AQUIEN COMUNICAR COMO COMUNICAR QUIEN COMUNICA

A toda la Entidad Verbal, charlas y conferencias Coordinador del SGSST

Gerencia y Responsables del

Correo electronico Coordinador del SGSST
proceso
Correo electronico,visita , pagina
Clientes y partes interesadas
web Ventas, contratacion
Coordinador de SGC Correo electronico Clientes

Al personal involucrado en el
Reunion, Email Compra
proyecto
Entrega de informe general y por
Gerencia, RRHH y Responsables del proceso. Envio Coordinador del SGC
proceso de informe por Email

Mantenimiento, proveedor, Cliente

Email, verbal, o llamada Personal de la empresa

Reunion informativa, Avisos en la

Visitantes Partes interesadas Coordinador SGI
pared

Vistantes, contratista y Partes

Charla informativas Copasst
interesadas

Parte interesadas Email, verbal Coordinador del SGSST

Partes Interesadas Charla informativas Coordinador del SGA

Proveedor de servicio medico y

clinicos Email, telefonicos RRHH
Cliente Charla informativas Hse del cliente

EPS; ARL; AFP; Parafiscales Plataforma RRHH; Gerente de proyecto

funcionarios que hace

Gerente y compra inspeccion de equipos
Email, verbal
Partes Interesadas Charla informativas Coordinador del SGA
 REGISTRO

Lista asistencia y correo

Lista asistencia y correo

• Seguimiento a los procesos del

SGSST • Acciones
Correctivas, preventivas y de
mejora

Informe de la revision por la

direccion

Informe de la evaluacion de
satifaccion del cliente

Acta de reuniones y informes de

la Reunion
Formato del plan de auditoria

Informe de la auditoria Interna

Registro y documentaciones y
seguimiento eficaz de la acciones
correctivas y de mejoras del
SGSST

Acta de reuniones y informes de

la Reunion
Contarto de trabajo afiliaciones
inducciones
* Registro de asistencia

* Divulgación de Procedimientos
e instructivos
* Actas de Reuniones
* Cartelera de cada área de
trabajo e intructivos
* Pagina Web

Acta de reuniones y informes

de la Reunion
Formato de Manteniemiento

Formato de matriz
Acta de reuniones informes
de la Reunion

Cronogramas

Acta de reuniones y informes de

la Reunion

Acta de reuniones y informes de

la Reunion

Lista asistencia y correo

acta de verificacion

Lista asistencia y correo

Resultado de examen de la medica

Documento de afiliados

Acta de reunion
Acta de reunion
Acta de verificacion de la pagina del
estado

Formato de inspeccion llenada

REGISTRO
* Registro de asistencia
* Divulgación de Procedimientos e
instructivos
* Actas de Reuniones

Formato de PQR

Contrato firmado
Formato de accion correctiva

Informe de la auditoria Interna

Formato mantenimiento del

contratista

Acta de reuniones y informes de

la Reunion

Lista asistencia y correo

acta de verificacion

Lista asistencia y correo

Factura, resultado de persona

acta para el trabajo

Lista asistencia y correo

Documento de afiliados

Factura y hoja de vida del equipo

Lista asistencia y correo

 COMUNICAC
INTERNA
MEDIO AMBIENT
QUE COMUNICAR CUANDO COMUNICAR
Política de Calidad, Mision, Vision y
Objetivos de Medio Ambiente
• Ingreso de personal •
Actualización

Procedimientos del SGA

• Ingreso de personal •
Actualización

Desempeño de los procesos Dependiendo de la periodicidad del proceso

Desempeño del SGA Revision por la direccion

Resultados de la evaluacion de
satifaccion del clientes Durante la revision de la direccion

cada vez que se establezca un programa de

Programa de auditoria auditoria

Plan de auditoria interna Previo a la auditoria internas

Resultados de la auditoria interna Al finalizar la auditoria

Estados de la acciones correctivas y Continuo desde la apertura hasta el cierre

mejoras de la accion

Actualizacion de documentos de los Cambios en las actividades de los procesos /

procesos del SGA actualizacion de herramientas y medios
Responsabilidad y autoridad Ingreso de nuevo personal a los proyectos

Cada vez que se establezcan nuevos

Requisitos de los Clientes
requisitos

Mapa de Proceso Cada vez que haya un cambio en la version

Después de evaluación de desempeño por

Planes de mejoramiento de competencia
competencias

Necesidades de compra Cuando se genera una necesidad

Manteniento De acuerdo al cronograma de actividades

Informe estadístico de Ausentismo Cada vez se haga revision de esta

Tratar temas relacionado con la seguridad y

Reunión mensual de COPASSTMA
Salud en el Trabajo de DCA TECHNOLOGY

Dar a conocer las actividades a realizar

Plan Anual de Seguridad y Salud en el anualmente en materia de salud
Trabajo(Objetivos, metas y programas
ocupacional

Informar a los integrantes de las brigadas

Reunion de Brigadas de Emergencias las fechas, horarios y temáticas de las
reuniones con brigadas de emergencia.
 Dar a conocer a todas las personas que
visitan la oficina de DCA TECHNOLOGY, las
Ruta de Evacuacion
rutas de evacuación previstas por la
empresa en caso de emergencias.

Identificación de peligros, evaluación y Dar a conocer los peligros a los que esta
expuestos dentro de la instalaciones de la
control de riesgos
empresa

Requisitos legales y otros requisitos Cuando se modifique la legislación aplicable

al Medio Ambiente
Dar a conocer la responsabilidad social y
RSE empresarial

EXTERNA
QUE COMUNICAR CUANDO COMUNICAR

Cada vez que se establezcan nuevos

Requisitos de los Clientes
requisitos

Peticiones, Quejas o Reclamos de Medio Cada vez que se genere una Petición, Queja
Ambiente o Reclamo al Interior de la Entidad

Dar a conocer los servicios y productos

Cuando sea necesario y oportuno
de la empresa
No conformidades en el productos y cuando haya una no conformidad del
servicios servicio o del productos
Necesidades de compra Cuando se genera una necesidad

Resultados de la auditoria Externa Al finalizar la auditoria

Mantenimiento de equipo de
comunicación Cada vez que exista la necesidad

Dar a conocer a todas las personas que

visitan la oficina de DCA TECHNOLOGY, las
Ruta de Evacuacion
rutas de evacuación previstas por la
empresa en caso de emergencias.
 Dar a conocer los peligros a los que esta
Identificación de peligros, evaluación y
expuestos dentro de la instalaciones de la
control de riesgos
empresa

Cuando se modifique la legislación aplicable

Requisitos legales y otros requisitos
al Medio Ambiente

RSE Dar a conocer la responsabilidad social y

empresarial
OMUNICACIÓN
INTERNA
MEDIO AMBIENTE
AQUIEN COMUNICAR COMO COMUNICAR QUIEN COMUNICA

Reuniones de difusión, Corrreo,

A todo el personal de DCA Coordinador del SGA
folletos

Reuniones de difusión, Corrreo,

A todo el personal de DCA Coordinador del SGA
folletos

Envío de informe a través de

Responsables de los procesos Coordinador del SGA
sistema web de indicadores

Informe de la revision por la

Comité de SGI Gerencia
direccion

Responsable de los procesos envio de informe por Email Gerencia

Auditor lider Reunion Coordinador del SGA

comunicación interna Auditor lider

Responsable de los procesos

Entrega de informe general y

Responsable de los procesos por proceso. Coordinador del SGA
Envio de informe por Email

Responsable de los procesos.

Responsables de la
Correo electronico Responsables asignados
acciones
Coordinador del SGC

Correo electronico
Responsable de los procesos Responsables asignados
Reuniones
Trabajadores y partes perfiles, hoja de vida y entrega
RRHH
interesadas de contrato

A todo el personal de DCA Verbal, charlas y conferencias Coordinador del SGC

Cartelera y verbal
A todo el personal de DCA Pàgina Web Gerencia

Al personal involucrado en el
Reuniones RRHH
proyecto

Al personal involucrado en el
proyecto Reunion, charlas Compra

Jefe de manteniento Email Responsable del proceso

Recursos Humanos Informe escrito Talento Humano

Integrante de COPASSTMA Comunicación Interna Integrante de COPASSTMA

Gerencia Partes Comunicación Interna Lider del proyecto y Talento

interesadas humano

A través de comunicaciones
internas enviada por el correo
Integrantes de Brigadas
a los integrantes de las Coordinador SGA
brigadas

Trabajadores
Trabajadores
Todos el personal
Todos el personal
EXTERNA
AQUIEN COMUNICAR
A toda la Entidad
Gerencia y Responsables del
proceso
Clientes y partes interesadas
Proveedor, Cliente, Partes
interesadas
Proveedor
Partes Interesadas
Mantenimiento
Vistantes, Cliente,Proveedor
Partes interesadas
Reunion informativa, Avisos en
Coordinador SGA
la pared
Charla informativas COPASSTMA
Email Coordinador del SGA
Coordinador del SGA
Charla informativas
COMO COMUNICAR QUIEN COMUNICA
Verbal, charlas y conferencias Coordinador del SGA
Correo electronico Coordinador del SGA
Correo electronico,visita ,
pagina web Ventas, contratacion
Correo electronico Clientes
Reunion, Email Compra
Entrega de informe general y
por proceso. Coordinador del SGC
Envio de informe por Email
Email, verbal, o llamada Personal de la empresa
Reunion informativa Avisos
Coordinador SGA
en la pared
Vistantes, Cliente,Proveedor,
contratista y Partes Charla informativas COPASSTMA
interesadas

Partes Interesadas Email Coordinador del SGA

Partes Interesadas Charla informativas Coordinador del SGA

 REGISTRO

Lista asistencia y correo

Lista asistencia y correo

• Seguimiento a los procesos

del SGA •
Acciones Correctivas,
preventivas y de mejora

Informe de la revision por la

direccion

Informe de la evaluacion de
satifaccion del cliente

Acta de reuniones y
informes de la Reunion
Formato del plan de
auditoria

Informe de la auditoria
Interna

Registro y documentaciones
y seguimiento eficaz de la
acciones correctivas y de
mejoras del SGSST

Acta de reuniones y
informes de la Reunion
Contarto de trabajo
afiliaciones inducciones
* Registro de asistencia

* Divulgación de
Procedimientos e
instructivos
* Actas de Reuniones

* Cartelera de cada área de

trabajo e intructivos
* Pagina Web

Acta de reuniones y
informes de la Reunion

Formato de Manteniemiento

Formato de matriz

Acta de reuniones informes

de la Reunion

Cronogramas

Acta de reuniones y
informes de la Reunion
Acta de reuniones y
informes de la Reunion

Lista asistencia y correo

acta de verificacion

Lista asistencia y correo

REGISTRO
* Registro de asistencia

* Divulgación de
Procedimientos e
instructivos
* Actas de Reuniones

Formato de PQR

Contrato firmado
Formato de accion
correctiva
Cotizacion

Informe de la auditoria
Interna

Formato mantenimiento del

contratista

Acta de reuniones informes

de la Reunion
Lista asistencia y correo

acta de verificacion

Lista asistencia y correo

 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN Y PARTIC

Versión: 02 Fecha: 20/06/2016 Página 1 de 3

FECHA DE CAMBIO NUMERO DE CAMBIO DESCRIPCION DEL CAMBIO

9/4/2012 1 Se anexa en la matriz lo de medio ambiente

6/20/2016 2 se anexa lo relacionados con RSE
Actualizacion de iso 9001-14001VERSION 2015 y SGSST, Se divide la matri
3/2/2017 3 cada sistema de gestion,

fecha de actualizació9/4/2016
Elaboró: Pedro j. España
Revisó: Jackelin España
UNICACIÓN Y PARTICIPACION

Cód. PR-GI-CC

DESCRIPCION DEL CAMBIO

ente

N 2015 y SGSST, Se divide la matriz de comunicación de acuerdo a