Versión: 1
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
PROCESO
Despacho
ENTRADAS
PROVEEDOR ENTRADA
Solicitud de cotizacion de
Todos los procesos posible cliente dirigido a
Admon 2 o Operaciones 1
Solicitud de materiales,
listado de proveedores,
Comité de compras
resultado de evaluación de
proveedores
Entrada al almacén de
Proveedor mercancías y análisis del
proveedor
Productos no conformes a
proveedores, programación
de pedidos
Recursos Humanos
gerente administrativo, gerente de producción, jefe de oficina, (solicitante de aprovisionamiento)
Laura Potes
ELABORO
06 DE NOVIEMBRE 2015
OBJETIVO
Minimizar errores de comunicación en el departamento, garantizar que el proceso
Operaciones y Almacen O1, O2 Y O3
sea limpio y eficiente.
DIAGRAMA DE FLUJO DEL SALIDAS DOCUMENTOS
RESPONSABLE DETALLE
PROCESO SALIDAS CLIENTE /REGISTROS
Todos los procesos harán
Programación de solicitud de requerimientos de compras según sus
materiales e insumos de acuerdo a Todos los procesos Comité de compras necesidades. Y serán evaluadas de
las necesidades acuerdo presupuesto y necesidades
inmediatas
Mantener actualizado listado de El comité de compras hará toda la
materiales, solicitar cotizaciones de gestión necesaria para que los
proveedores, hacer análisis de requerimientos de los otros procesos
proveedores, adjudicar compra según Proveedor Comité de compras VER PROCEDIMIENTOS se suplan de manera exacta y en la
propuesta mas favorable, Entregar a medida de tiempo mas oportuna,
contabilidad la orden de suministro velando por los costos y por los
con la entrada a almacén y factura estándares de calidad
Cada proceso se encargara de verificar
la entrega de los materiales
Verificar material recibido de acuerdo
suministrados vs los materiales
a las ordenes de pedido y
solicitados, con el fin de dar visto
especificaciones requeridas, verificar comité de compras todos los procesos COMPRAS DE MATERIA PRIMA E INSUMOS
bueno en especificaciones técnicas y
que lo entregado sea igual a lo
en cantidades, informando al comité
facturado
de compras la aprobación para su
tramite en contabilidad
El comité de compras evaluara los
proveedores y el proceso para evitar
Programación de entregas,
problemas en tiempos de entregas y
evaluación y revaluación de Todos los procesos comité de compras IMPORTACIÓN
en manejo de especificaciones técnicas
proveedores
que perjudicaran el proceso productivo
y administrativo de la empresa
Recursos Operativos, Técnicos o Financieros Indicadores
presupuesto, equipos de comunicación (internet, teléfonos)
Oscar Martinez Ing. Javier
REVISO APROBÓ