FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS - OPERACIONES Código : OP-TB-001

Revisión : 02
OPERACIONES Vigencia : 13/03/2018

PROCESO OPERACIONES RESPONSABLE DEL PROCESO Jefe de Operaciones (I)

BRINDAR SERVICIOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA LA SATISFACCIÓN

OBJETIVO
DEL CLIENTE
REQUISITOS 7.1.4, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

PROVEEDOR / PROCESO CLIENTE /PROCESO QUE
ENTRADAS CRÍTICAS ETAPAS / ACTIVIDADES SALIDAS CRÍTICAS CONTROLES
QUE ENTREGA RECIBE

Verificar la adecuacion de los

IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO REGULAR (SSRR)
1. Requerimiento de Personal (RH-FR-008) recursos durante la instalación
Solicitud de requerimientos de recursos: personal, materiales,
a. Comercial 1. Anuncio del servicio (CO-FR-001) 2. Solicitud de Material/ Servicio (AD-FR-001) para del servicio a. Recursos Humanos
implementos, epps, máquinas, uniformes, vehiculos etc.
b. RRHH (Selección) 2. Personal dado de alta uniformes y EPP b. Administración (Logística)
Atención de Requerimientos de recursos por las areas
3. Personal dado de alta con uniforme y EPP Registro de entrega de equipo
correspondientes.
de protección personal

Verificación del supervisor del

a. Comercial
b. Administración (Logística)
c. Mantenimiento
d. Recursos Humanos
1. Anuncio del servicio (CO-FR-001) cumplimiento del Anuncio del
2. Materiales,implementos 1. Reporte de Entrega de Personal (opcional) Servicio durante la instalación. a. Operaciones
INSTALACIÓN DEL SERVICIO REGULAR (SSRR)
maquinas,uniformes,EPPS. Personal 2. Acta de Instalación de Servicio (OP-FR-001) b. Comercial
3. Guías de Remisión (opcional) Verificación de las guías de
remisión del proveedor

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO

REGULAR
Supervisión
1. Alcance del Servicio Elaboración del Plan de trabajo de acuerdo al Alcance del 1. Plan de Trabajo (OP-FR-002) a. Operaciones
a. Operaciones Inspecciones
2. Personal Asignado Servicio, por puesto de trabajo. 2. Registro de Inducción específica (SG-FR-046) b. Cliente (opcional)
Auditorias Internas
Difusión y capacitación al personal del Plan de trabajo a
ejecutarse

1. Cuaderno de ocurrencias (OP-FR-010)

2. Registro y Control de Ingreso y Salida del Personal
de Limtek (OP-FR-007)
3.Registros de SST
EJECUCIÓN DEL SERVICIO DEL SERVICIOS REGULARES 4 Registros especificos solicitados por el cliente.
1. Plan de Trabajo (OP-FR-002) a. Cliente
Ejecuta las actividades en los servicios regulares conforme al Plan 5. Inspección General del Servico de Limpieza Supervisión
a. Operaciones 2. Documentos del SG aplicables al servicio. b. Operaciones
de trabajo y de acuerdo a las instrucciones de trabajo (OP-FR-003) Inspecciones
b. Administración (Logística) 3. Recursos para ejecución de servicio (según c. Administración (Logística)
especificadas. 6. Hoja de Ruta (OP-FR-004) para supervisores Auditorias Internas
calendario de abastecimiento) d. Comercial
Al finalizar la jornada se realiza la liberación de SSRR. zonales
7. Informe de Novedades (OP-FR-005)
8. Solicitud de Material / Servicio (AD-FR-001)
9. Reclamos y Quejas de clientes
10. Sugerencias de clientes

IMPLEMENTACIÓN DE MODIFICACIONES DE REQUISITOS DE

1. Modificación de servicio (CO-FR-005) SERVICIOS REGULARES
a. Comercial 2. Recursos para la ejecución del servicio Solicitud de requerimientos de recursos: personal, materiales, 1. Plan de Trabajo Modificado (OP-FR-002) Supervisión
a. Operaciones
b. Administración (Logística) modificado (equipos, materiales, etc.) implementos, epps, máquinas, uniformes, vehiculos etc. 2. Registro de Inducción específica (SG-FR-046) Inspecciones
b. Cliente
c. Recursos Humanos 3. Personal para la ejecución del servicio Atención de Requerimientos de recursos por las areas (opcional) Auditorias Internas
modificado (mano de obra) correspondientes.
Modificación de Plan de Trabajo

CIERRE DE SERVICIO REGULAR (SSRR)

Planificación del Cierre de Servicio a. Administración (Logistica)
1. Cierre de Servicio Total de un cliente (CO- Retiro del Personal 1. Acta de cierre de servicio (OP-FR-006) Verificación de Supervisor y b. Cliente
a. Comercial
FR-010) Devolución y retiro de Activos: (Máquinas, equipos, Implementos y 2. Devolución de activos a las areas correspondientes Ejecutivo c. Mantenimiento
mobiliarios) d. Comercial
Retiro de Documentos / Registros
 FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS - OPERACIONES Código : OP-TB-001
Revisión : 02
OPERACIONES Vigencia : 13/03/2018

PROCESO OPERACIONES RESPONSABLE DEL PROCESO Jefe de Operaciones (I)

BRINDAR SERVICIOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA LA SATISFACCIÓN

OBJETIVO
DEL CLIENTE
REQUISITOS 7.1.4, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7

1. Orden de trabajo de servicio especial (OTSE) (OP-

FR-011)
2. Ficha de inspección de equipos de saneamiento
1. Comunicación de programación de Servicio ambiental (OP-FR-016)
DESRATIZACIÓN
a. Comercial Especial 3. Ficha Técnica de Evaluación y Descripción de
Planificación del trabajo, preparación de ambientes, aplicación de OTSE con conformidad del a. Operaciones
b. Administración (Logística) 2. Recursos asignados para el servicio Actividades (OP-FR-012)
rodenticida, Jaulas de Captura Viva y Trampas Pegantes, cliente. b. Cliente externo
c. Mantenimiento (personal, materiales, implementos, epps, 4. Plano de distribución de estaciones (OP-FR-013)
ejecución de actividades posteriores.
uniformes, vehículos, etc.) 5. Constancia del monitoreo (OP-FR-014)
6. Control de consumo de materiales de saneamiento
ambiental (OP-FR-015)
7. Certificado de Saneamiento Ambiental

1. Orden de trabajo de servicio especial (OTSE) (OP-

1. Comunicación de programación de Servicio
a. Comercial Especial
b. Administración (Logística) 2. Recursos asignados para el servicio
c. Mantenimiento (personal, materiales, implementos, epps,
uniformes, vehículos, etc.)
FR-011)
2. Ficha de inspección de equipos de saneamiento
ambiental (OP-FR-016)
DESINSECTACIÓN
3. Ficha Técnica de Evaluación y Descripción de OTSE con conformidad del a. Operaciones
Planificación del trabajo, preparación de ambientes, aplicación de
Actividades (OP-FR-012) cliente. b. Cliente externo
insecticidas, ejecución de actividades posteriores.
4. Control de consumo de materiales de saneamiento
ambiental (OP-FR-015)
5. Letrero de local fumigado (OP-FR-017)
6 Certificado de Saneamiento Ambiental

1. Orden de trabajo de servicio especial (OP-FR-011)

1. Comunicación de programción de Servicio
a. Comercial Especial
b. Administración (Logística) 2. Recursos asignados para el servicio
c. Mantenimiento (personal, materiales, implementos, epps,
uniformes, vehículos, etc.)
2. Ficha de inspección de equipos de saneamiento
ambiental (OP-FR-016)
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE RESERVORIOS DE AGUA
3. Ficha Técnica de Evaluación y Descripción de OTSE con conformidad del a. Operaciones
Planificación del trabajo, ejecución de la Limpieza y Desinfección
Actividades (OP-FR-012) cliente. b. Cliente externo
de Reservorios.
4. Control de consumo de materiales de saneamiento
ambiental (OP-FR-015)
5. Certificado de Saneamiento Ambiental

IDENTIFICACIÓN Y
TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES
TRAZABILIDAD PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES O PROVEEDORES EXTERNOS PRESERVACIÓN

N° Del anuncio: número

trazable de Anuncio de Servicio.
N° MS: número trazable de
SSRR: En las unidades operativas se tienen ambientes asigandos por el
modificación de Servicio Las instalaciones del cliente donde se ejecutará el servicio. cliente para el almacenamiento de productos quimicos , implementos
N° Prestación: número trazable
Ambientes (almacenes , vestuarios, oficinas, etc) del cliente asignada a Limtek (SSRR). suministrados hasta su uso en ejecución de actividades.
No aplica de facturación
Mobiliario del Cliente asignado a Limtek (SSRR). SSGG: Los productos quimicos para saneamiento ambiental son
N° Orden interna : número
Maquinas del cliente asignadas a Limtek para la ejecución de Servicios Regulares (SSRR). almacenados en el almacen de Saneamiento Ambiental (Limtek) hasta
trazable de requerimientos o
su utilización en los servicios programados.
gastos de la prestación.
N° de Certificado Saneamiento
N° de SSEE
 FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS - OPERACIONES Código : OP-TB-001
Revisión : 02
OPERACIONES Vigencia : 13/03/2018

PROCESO OPERACIONES RESPONSABLE DEL PROCESO Jefe de Operaciones (I)

BRINDAR SERVICIOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA LA SATISFACCIÓN

OBJETIVO
DEL CLIENTE
REQUISITOS 7.1.4, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7

INFORMACIÓN DOCUMENTADA PERSONAS

PROCESOS, PRODUCTOS Y
AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN
INTERNA ASPECTOS LEGALES/DE ORIGEN EXTERNO REGISTROS PERSONAS INFRAESTRUCTURA SERVICIOS SUMINISTRADOS
DEL PROCESO
EXTERNAMENTE

Proveedores de Productos Quimicos

de Limpieza
Jefe de Operaciones Proveedores de Productos de
SSRR: Administrador de Servicio, PCs, Laptops, impresoras. Saneamiento Ambiental
Ejecutivos de Operaciones, Mobiliario: silla, escritorio y cajonera Proveedores de EPPs
Ver Lista Maestra de Iluminación (300 luxes mínimo)
Supervisores Zonales, Supervisores Anexos Proveedores de Implementos de
Ver Lista Maestra de Documentos Externos del Ver Lista Maestra de Documentos Ruido (65 dB máximo)
Documentos Internos del Residentes, Auxiliares de Equipo Movil Limpieza
proceso de Operaciones Registros - Operaciones Según R.M. 375-2008-TR
proceso de Operaciones Operaciones, Operarios. Oficinas Proveedores de Equipos Móviles
SSGG: Administrador de Servicio, Utiles de escritorio (Varios) (Celulares)
Ejecutivo, Supervisor Senior, Proveedores de Máquinas
Supervisores, Técnicos, Operarios. Proveedores de Uniformes
Proveedores de Alquiler de
Andamios

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

INDICADOR FORMULA FRECUENCIA DE MONITOREO FRECUENCIA DE MEDICIÓN META

Total de Ausencias del personal operativo en LIMA x 100

Índice de Ausentismo del Personal operativo Lima
Total de Personal en LIMA*30
Mensual Trimestral 3.5%

Total de Ausencias del personal operativo en PROVINCIA x 100

Índice de Ausentismo del Personal operativo Provincia
Total de Personal en PROVINCIA*30
Mensual Trimestral 2.9%

Inspecciones Ejecutadas LIMA x 100

Inspecciones a los servicios regulares Lima
Inspecciones Programadas LIMA
Mensual Trimestral 95%

Inspecciones Ejecutadas PROVINCIA x 100

Inspecciones a los servicios regulares Provincias
Inspecciones Programadas PROVINCIA
Mensual Trimestral 95%

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

FIRMA/ V°B°
Firma Digital Firma Digital Firma Digital

NOMBRES Y APELLIDOS Alejandro Sánchez Cuya Gina Valderrama Merejildo Manuel Arribas Berendson

CARGO Jefe de Operaciones (I) Asistente SSOMAC Gerente General

COPIA CONTROLADA

IMPORTANTE: Documento de Uso Interno.

Prohibido reproducir sin autorización de la División SSOMAC de LIMTEK S.A.