TALLER 4 : MATRIZ DE RIESGO DE CALIDAD

Fecha de Actualización:

MEDIDAS
Impacto ACCIONES PARA ABORDAR RESPONSABLE DEL FECHA VERIFICACIÓN
PROCESO SUBPROCESO PELIGRO RIESGO DE CONTROL EXISTENTES Probabilidad (P) PxI Nivel de Riesgo FECHA IMPLEMENTACIÓN
(1) (I) RIESGOS RIESGO EFICACIA

(1) Medidas de control existentes: Actividades que se realizan para mitigar o reducir el impacto o probabilidad de ocurrencia de los riesgos.
(2) Estado: Cerrado, En proceso, SAC.

Versión 01
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Probabilidad Impacto
Muy bajo Muy Bajo
(1) Imposible que ocurra (1) No significativo

Bajo Bajo
(2) Normalmente no ocurre (2) Enfermedad

Moderado Moderado
(3) Podria ocurrir (3) Retiro o recojo de producto

Alto Alto
(4) Conocido que ocurre (4) Queja de cliente

Muy Alto Muy Alto

(5) Sucede comunmente (5) Muerte

* Destinatario: Cliente interno o externo.

Resultado de Riesgo Protocolo de atención de riesgos

IMPACTO
Nivel de Riesgo Acciones para abordar los riesgos
Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto
(1) (2) (3) (4) (5)

Muy bajo
(1) 1 2 3 4 5 Aceptable No requiere acciones.

Bajo
Tolerable Mantener los controles actuales o
(2) 2 4 6 8 10 proponer mejoras
PROBABILIDAD

Mejorar los controles existentes o

Moderado establecer acciones de mejora en
(3) 3 6 9 12 15 Moderado
las herramientas o documentos de
gestión del proceso.

Alto
Importante Elaborar planes de tratamiento e
(4) 4 8 12 16 20 implementarlos.

Requiere acción inmediata.

Muy Alto
Inaceptable Elaborar planes de tratamiento,
(5) 5 10 15 20 25 implementarlos y reportarlos a la
Alta Dirección.