IPERC - LINEA BASE

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Site Lagunas Norte

Título
Manejo de Relleno Sanitario

Patrocinador José Hoyos Fernandez

Objetivo Realizar el manejo de Relleno Sanitario de forma segura y responsable

La evaluación formal de los riesgos se está realizando para controlar los peligros y
minimizar los impactos, sea en el trabajador, Medio Ambiente, propiedad y proceso. Los
Antecedentes tipos de riesgos a evaluar son de nivel medio y nivel alto como se detallará más adelante.
Durante la realización del presente servicio se contará con una área de relleno sanitario
dentro de minera Barrick Misquichilca.

El presente alcance comprende el Relleno Sanitario, por el periodo de un año y será

Alcance supervisado por el área de medio ambiente de la minera de barrick

Tolerancia de
Riesgo Inherente
Nombre
Roger Mantilla Juárez
Elvis Cabrera Incil
Jonathan Rojas Quincho
Christian Gonzales de la Cruz
Bajo-Medio
Rol
Gerente General
Gerente de Operaciones
Jefe de operaciones
Supervisor de operaciones

Equipo Evaluador

Fecha Límite 04 de Diciembre del 2017 / Continuo

Fecha de Evaluación 04 de Diciembre 7:00 horas

y Hora

Lugar de Evaluación Oficinas de Rosandina SAC

Facilitador Ronald Carbonell

 IDENTIFICAR . EVALUAR RESPONDER EVALUAR MONITOREAR

Periodo De Calificación de Riesgo

Tiempo Calificación de Riesgo Inherente Residual (con los controles Acciones
Objectivos, Actividades y Eventos Desencadenantes e Impactos (horizonte) (Sin Controles) Respuesta Evaluación de controles existentes actuales) Recomendadas
Objetivos Actividad Evento Desencade- nantes Impactos Cuando el impacto Respuesta Controles actuales Controlar los Riesgos) Efectividad de los Acciones recomendadas
Estratégicos (acciones para (ocurrencia (actos o reacciones que inician o (la severidad de las afectará Aceptar (Listar los controles o estrategias (el riesgo que los controles Controles

Probabilidad

Probabilidad
Medio, Bajo)

Medio, Bajo)
2017 alcanzar el positiva o negativa precipitan el evento) consecuen- cias medidas realisticamen- te a Controlar existentes para mitigar los riesgos); individuales fallen basado en Efectivo (Mejorar o monitorear los

Nivel(Alto ,

Nivel(Alto ,
(seleccione uno objetivo) que afecta el logro relativas al objetivo) Barrick(<1 año; 1 a Evitar Controles Críticos en negrita una variedad de factores) No efectivo controles existentes /
de la lista) del objetivo) 3 años; >3 años) Transferir Ineficiente implementar nuevos controles

Impacto

Impacto
/afrontar los riesgos de los
controles)

1. Eliminación:
2. Sustitución:
3. Control de Ingenería:
exposición a dolores auditivos,
no uso de los tapones de oído, 4. Administrativos: entrenamiento rutina y monotonía diaria
ruido del mareos, sordera, leve Extremely Extremely
exposición a ruido prolongado, <1yr Minor Medium Control a correcto uso de tapones, seguir de uso de epp, omisión de Effective Minor Low
ayudante gradual, nauseas, Likely Unlikely
desconocimiento del problema los procedimientos procedimiento
(cuadrador) dolores de cabeza
adecuadamente
5: EPP:dotación de tapones de
oído, uso de epp

1. Eliminación:
2. Sustitución:
3. Control de Ingenería:
no adecuación del respirador con 4. Administrativos: seguir los
exposición a rutina y monotonía diaria
adaptadores para filtros antipolvo, afección al sistema procedimientos adecuadamente, ,
polvo del en uso de respirador con Extremely
lentes de seguridad, estar respiratorio, y a la vista, <1yr Very Likely Minor Medium Control entrenamiento en el uso de Effective Minor Low
ayudantes filtros antipolvos, omisión Unlikely
expuesto mucho tiempo a polvo, alergias respirador
(cuadrador) de procedimiento
no uso de epp 5: EPP: dotación de respirador
con adaptadores y filtros
antigases, lentes de seguridad,
uso de epp
Estacionamient
o de Camión
People and Furgón u otras
Organization unidades en 1. Eliminación:
Relleno 2. Sustitución:
Sanitario 3. Control de
fatalidad o
no seguir las indicaciones del Ingenería:mantenimiento ahorro indebido de tiempo
discapacidad Administrativos:
cuadrador, exceder en velocidad, constante de la unidad por una y esfuerzo por parte de los
permanente, daños a entrenamiento de
conductos cansado, conductor empresa especializada trabajadores, juegos y
choque contra la propiedad, incendio Extremely capacitación constante al
distraído, vía en mal estado, <1yr Major High Control 4. Administrativos: entrenamiento distracciones, rutina y Effective Unlikely Moderate Medium
objetos móviles dentro del área de Likely personal de manejo a la
conductor con estupefacientes y al personal de manejo a la monotonía diaria, omisión
trabajo, quemaduras defensiva y seguimiento del
medicamentos, conductor sin defensiva, informar al área de procedimiento y del
de primer, segundo y mismo,
curso de manejo a la defensiva encargada del estado de la vía, entrenamiento
tercer grado,
conductor con sus sentidos al
100% y seguir el procedimiento
5: EPP: uso adecuado del epp

1. Eliminación:
2. Sustitución:
contaminación del 3. Control de Ingenería:
derrame de tanques con averías, no omisión u olvido de la
suelo, contaminación 4. Administrativos: inspección de
combustible de inspección inicial de los tanques capacitación de primera
de aguas (en caso las unidades que entran al relleno
la unidad que de combustible, no tener un kit Extremely respuesta por parte de los Extremely
haya una fuente de <1yr Minor Medium Control sanitario ,kit antiderrame Effective Minor Low
trae el material antiderrame adecuado, no tener Likely trabajadores, juegos y Unlikely
agua cerca) afección al implementado, capacitación en
al relleno capacitación a respuesta a distracciones, omisión de
personal aledaño y a la respuesta a primera emergencia
sanitario emergencia procedimiento
comunidad de derrames, procedimiento
adecuado
5: EPP:

1. Eliminación:
2. Sustitución:
ahorro indebido de tiempo
no uso de guantes anticorte, no enfermedad del tétano 3. Control de Ingenería: vacunas
y esfuerzo por parte de los
materiales usar epp adecuado, no y hepatitis B, cortes contra el tétano y hepatitis B
trabajadores, juegos y Extremely
cortantes y inspeccionar la carga, no profundos y <1yr Very Likely Moderate Medium 4. Administrativos: , capacitación Effective Moderate Low
distracciones, omisión de Unlikely
punzantes vacunarse contra el tétano y superficiales, heridas, en la importancia de inspección
procedimiento y del
hepatitis B golpes de carga y los riesgos a tener
entrenamiento
5: EPP:dotación de epp
especifico (guantes anticorte),

1. Eliminación:
2. Sustitución:
quemaduras de primer , 3. Control de Ingenería: turnos
estar expuesto mucho tiempo a la
dolor de cabeza, de trabajo para no exposición al trabajadores no hacen uso
intemperie, no usar el bloqueador
malestar general, Extremely sol mucho tiempo adecuado del epp y del Extremely
exposición al sol solar, usar ropa ligera (mangas <1yr Minor Medium Effective Minor Low
mareos, insolación en Likely 4. Administrativos: capacitación bloqueador solar, omisión Unlikely
cortas, tener piel débil, no uso de
la piel, manchas en la en procedimiento adecuado a los procedimientos
epp, mala aumentación
piel 5: EPP: adecuación de
bloqueadores solares a todo el
personal

1. Eliminación:
2. Sustitución:
daños en músculos,
3. Control de Ingenería: ahorro indebido de tiempo
mala técnica levantamiento de huesos y articulaciones
4. Administrativos: carga máxima y esfuerzo por parte de los
peso, no descanso adecuado, de la espalda,
Descarga y de 25 kilos entrenamiento al trabajadores, juegos y Extremely
sobreesfuerzo movimientos repetitivos de calambres, <1yr Very Likely Moderate Medium Effective Moderate Low
recepción de personal de técnica correcto de distracciones, omisión de Unlikely
levantamiento de carga, no uso de contracturas, tirones,
Residuos levantamiento de carga, procedimiento y del
People and epp desgarros musculares,
Sólidos capacitación de seguir el entrenamiento,
Organization lumbalgia
generales del procedimiento,
Relleno 5: EPP: uso adecuado de epp
Sanitario
 Periodo De Calificación de Riesgo
Tiempo Calificación de Riesgo Inherente Residual (con los controles Acciones
Objectivos, Actividades y Eventos Desencadenantes e Impactos (horizonte) (Sin Controles) Respuesta Evaluación de controles existentes actuales) Recomendadas
Objetivos Descarga
Actividady Evento Desencade- nantes Impactos Cuando el impacto Respuesta Controles actuales Controlar los Riesgos) Efectividad de los Acciones recomendadas
Estratégicos (acciones
recepciónparade (ocurrencia (actos o reacciones que inician o (la severidad de las afectará Aceptar (Listar los controles o estrategias (el riesgo que los controles Controles

Probabilidad

Probabilidad
Medio, Bajo)

Medio, Bajo)
2017 alcanzar
Residuos el positiva o negativa precipitan el evento) consecuen- cias medidas realisticamen- te a Controlar existentes para mitigar los riesgos); individuales fallen basado en Efectivo (Mejorar o monitorear los

Nivel(Alto ,

Nivel(Alto ,
People and
(seleccione uno objetivo) que afecta el logro relativas al objetivo) Barrick(<1 año; 1 a Evitar Controles Críticos en negrita una variedad de factores) No efectivo controles existentes /
Sólidos
Organization
de la lista) del objetivo) 3 años; >3 años) Transferir Ineficiente implementar nuevos controles

Impacto

Impacto
generales del /afrontar los riesgos de los
Relleno controles)
Sanitario

1. Eliminación:
2. Sustitución:
3. Control de Ingenería:
respiración y no uso de respirador y filtros para asfixia, mareos, , distracciones, rutina y
4. Administrativos: trabajo en
exposición a gases orgánicos, estar expuesto irritación en la piel, en Extremely monotonía diaria en uso
<1yr Minor Medium Control equipo, seguir los procedimientos Effective Unlikely Minor Low
vapores mucho tiempo a los gases ojos o en el sistema Likely epp, omisión de
adecuadamente
orgánicos orgánicos, no uso de epp respiratorio, procedimiento
5: EPP: dotación de respirador
con filtros antigases, lentes de
seguridad,

1. Eliminación:
golpes, heridas, ahorro indebido de tiempo
2. Sustitución:
resbalones y tropezones con contusiones, y esfuerzo por parte de los
caídas al mismo 3. Control de Ingenería:
objetos del relleno sanitario juegos hematomas, fracturas, trabajadores, juegos y Extremely
nivel del <1yr Very Likely Moderate Medium Control 4. Administrativos: capacitación Effective Moderate Low
y distracciones, no usar el epp dislocaciones en distracciones, rutina y Unlikely
operador de seguir el procedimiento y
adecuado distintas partes del monotonía diaria, omisión
trabajo en equipo,
cuerpo, de procedimiento
5: EPP: uso adecuado de epp

1. Eliminación:
2. Sustitución:
persona mal ubicada, falta de golpes, heridas, ahorro indebido de tiempo
3. Control de Ingenería:
comunicación y dirección del contusiones, y esfuerzo por parte de los
golpe por 4. Administrativos: :capacitación Extremely
equipo, no apoyo entre personal, hematomas, fracturas <1yr Very Likely Moderate Medium Control trabajadores, juegos y Effective Moderate Low
materiales de seguir los procedimientos Unlikely
no uso de epp, distracción y en distintas partes del distracciones, omisión de
correctamente, trabajo en equipo
juegos en el trabajo cuerpo procedimiento
y comunicación,
5: EPPuso adecuado de epp,

1. Eliminación:
golpes, heridas, 2. Sustitución: ahorro indebido de tiempo
resbalones y tropezones con contusiones, 3. Control de Ingenería: uso de y esfuerzo por parte de los
caídas al mismo
objetos del relleno sanitario juegos hematomas, fracturas, carretillas trabajadores, juegos y Extremely
nivel del <1yr Very Likely Moderate Medium Control Effective Moderate Low
y distracciones, no usar el epp dislocaciones en 4. Administrativos: capacitación distracciones, rutina y Unlikely
ayudante
adecuado distintas partes del de seguir el procedimiento y monotonía diaria, omisión
cuerpo, trabajo en equipo, de procedimiento
5: EPP: uso adecuado de epp,
Transporte de
material a la
People and
celda del
Organization 1. Eliminación:
Relleno
Sanitario 2. Sustitución:
daños en músculos,
3. Control de Ingenería: no ahorro indebido de tiempo
mala técnica levantamiento de huesos y articulaciones
levantar mas de 25 kilos y esfuerzo por parte de los
peso, no descanso adecuado, de la espalda,
4. Administrativos: entrenamiento trabajadores, juegos y Extremely
sobreesfuerzo movimientos repetitivos de calambres, <1yr Very Likely Moderate Medium Control Effective Moderate Low
al personal de técnica correcto de distracciones, omisión de Unlikely
levantamiento de carga, no uso de contracturas, tirones,
levantamiento de carga, procedimiento y del
epp desgarros musculares,
capacitación de seguir el entrenamiento
lumbalgia
procedimiento,
5: EPP:uso adecuado de epp,

1. Eliminación:
2. Sustitución:
no estar vacunados contra tétano ahorro indebido de tiempo
proliferación de 3. Control de Ingenería: vacunas
ni hepatitis B, exposición a los y esfuerzo por parte de los
enfermedades, al personal contra hepatitis B y
contagio de vapores orgánicos prolongado Extremely trabajadores, juegos y Extremely
intoxicación, <1yr Minor Medium Control tétano Effective Minor Low
enfermedades tiempo, no usar su respirador Likely distracciones, rutina y Unlikely
enfermedades 4. Administrativos: capacitación
adecuadamente, picaduras de monotonía diaria, omisión
cutáneas y respiratorias del peligro que corren
insectos y vectores de procedimiento
5: EPP: , uso adecuado de los
epp (respiradores y filtros),

1. Eliminación:
2. Sustitución:
quemaduras de primer , 3. Control de Ingenería: turnos de
estar expuesto mucho tiempo a la
dolor de cabeza, trabajo para no exposición al sol trabajadores no hacen uso
Tapado de intemperie, no usar el bloqueador
malestar general, Extremely mucho tiempo adecuado del epp y del Extremely
People and celdas en el exposición al sol solar, usar ropa ligera (mangas <1yr Minor Medium Control Effective Minor Low
mareos, insolación en Likely 4. Administrativos: capacitación bloqueador solar, omisión Unlikely
Organization Relleno cortas, tener piel débil, no uso de
la piel, manchas en la en procedimiento adecuado, a los procedimientos
Sanitario epp, mala aumentación
piel 5: EPP: adecuación de
bloqueadores solares a todo el
personal,

1. Eliminación:
2. Sustitución:
3. Control de Ingenería:
tropezones, resbalones y
golpes, heridas, 4. Administrativos: orden y ahorro indebido de tiempo
enredamiento con objetos del
contusiones, limpieza en la zona del relleno y esfuerzo por parte de los
caídas al mismo lugar, no usar correctamente el Extremely
hematomas, fracturas <1yr Very Likely Moderate Medium Control sanitario señalización de vía trabajadores, juegos y Effective Moderate Low
nivel epp, juegos y distracciones, no Unlikely
en distintas partes del adecuada, capacitación de seguir distracciones, omisión de
inspeccion la carretilla antes de
cuerpo los procedimientos, inspeccion procedimiento
iniciar el trabajo
inicial de la
carretillaadecuadamente,
5: EPP: uso adecuado de epp,

1. Eliminación:
2. Sustitución:
Generación de residuos en el 3. Control de Ingenería:
Contaminación en el ahorro indebido de tiempo
relleno sanitario, derrames de 4. Administrativos: Orden y
suelos, contaminación y esfuerzo por parte de los
Generación de residuos sólidos durante el Extremely limpieza diaria del relleno Extremely
de las aguas de curso, <1yr Minor Medium Control trabajadores, juegos y Effective Insignificant Low
residuos sólidos transporte, mala segregación de Likely sanitario, campaña de limpieza en Unlikely
impacto leve del medio distracciones, omisión de
residuos en los contenedores el relleno sanitario mensual,
ambiente procedimiento
correspondientes, capacitación del personal en
correcta segregación de residuos
Orden y 5: EPP:
People and limpieza de
Organization Relleno
Sanitario
 Periodo De Calificación de Riesgo
Tiempo Calificación de Riesgo Inherente Residual (con los controles Acciones
Objectivos, Actividades y Eventos Desencadenantes e Impactos (horizonte) (Sin Controles) Respuesta Evaluación de controles existentes actuales) Recomendadas
Objetivos Actividad Evento Desencade- nantes Impactos Cuando el impacto Respuesta Controles actuales Controlar los Riesgos) Efectividad de los Acciones recomendadas
Estratégicos (acciones para (ocurrencia (actos o reacciones que inician o (la severidad de las afectará Aceptar (Listar los controles o estrategias (el riesgo que los controles Controles

Probabilidad

Probabilidad
Medio, Bajo)

Medio, Bajo)
2017 alcanzar el positiva o negativa precipitan el evento) consecuen- cias medidas realisticamen- te a Controlar existentes para mitigar los riesgos); individuales fallen basado en Efectivo (Mejorar o monitorear los

Nivel(Alto ,

Nivel(Alto ,
(seleccione uno objetivo) que afecta el logro relativas al objetivo) Barrick(<1 año; 1 a Evitar Controles Críticos en negrita una variedad de factores) No efectivo controles existentes /
de la lista) del objetivo) 3 años; >3 años) Transferir Ineficiente implementar nuevos controles

Impacto

Impacto
/afrontar los riesgos de los
Orden y controles)
People and limpieza de
Organization Relleno
Sanitario 1. Eliminación:
2. Sustitución:
quemaduras de primer 3. Control de Ingenería: turnos de
estar expuesto mucho tiempo a la
grado, dolor de cabeza, trabajo para no exposición al sol trabajadores no hacen uso
intemperie, no usar el bloqueador
malestar general, Extremely mucho tiempo adecuado del epp y del Extremely
exposición al sol solar, usar ropa ligera (mangas <1yr Minor Medium Control Effective Minor Low
mareos, insolación en Likely 4. Administrativos: capacitación bloqueador solar, omisión Unlikely
cortas, tener piel débil, no uso de
la piel, manchas en la en procedimiento adecuado, a los procedimientos
epp, mala aumentación
piel 5: EPP: adecuación de
bloqueadores solares a todo el
personal,

Look up
tables

Extremely
LikelyInsignifi Extremely Insignificant
cant Likely Medium
Extremely Extremely Minor
LikelyMinor Likely Medium
Extremely
LikelyModerat Extremely Moderate
e Likely High
Extremely Extremely
Major
LikelyMajor Likely High
Extremely
LikelySignifica Extremely Significant
nt Likely High
Very
LikelyInsignifi Insignificant
cant Very Likely Low
Very
Minor
LikelyMinor Very Likely Medium
Very
LikelyModerat Moderate
e Very Likely Medium
Very
Major
LikelyMajor Very Likely High
Very
LikelySignifica Significant
nt Very Likely High
LikelyInsignifi
Insignificant
cant Likely Low
LikelyMinor Likely Minor Medium
LikelyModerat
Moderate
e Likely Medium
LikelyMajor Likely Major High
LikelySignifica
Significant
nt Likely High
UnlikelyInsign
Insignificant
ificant Unlikely Low
UnlikelyMinor Minor
Unlikely Low
UnlikelyModer
Moderate
ate Unlikely Medium
UnlikelyMajor Major
Unlikely Medium
UnlikelySignifi
Significant
cant Unlikely High
Extremely
UnlikelyInsign Extremely Insignificant
ificant Unlikely Low
Extremely
Minor
UnlikelyMinor Extremely
Unlikely Low
Extremely
UnlikelyModer Extremely Moderate
ate Unlikely Low
Extremely
Major
UnlikelyMajor Extremely
Unlikely Medium
Extremely
UnlikelySignifi Extremely Significant
cant Unlikely Medium
 Califica-ción
de Riesgo ACCIONES ESPECIFICAS
Residual

Nivel (A,
PERSONAL

M, B)
Acciones Recomendadas
Actividad Evento ACCIONES ACORDADAS RESPONSABLE FECHA LÍMITE
/ DUEÑO
entrenamiento y capacitación constante al personal
estacionamiento del camión hacer un programa de entrenamiento y capacitación al
choque contra de manejo a la defensiva y seguimiento del mismo Jonathan Rojas durante toda la
furgón u otras unidades al M personal en manejo a la defensiva y hacer el debido
objetos móviles y entrenamiento del personal de manejo de Quincho operación
relleno sanitario seguimiento
extintores
Relación entre Actividad, Evento No Deseado, Amenaza, Impacto y Controles

Actividad

I
M
P
Desenca- A
Evento
denante C
T
O
 MATRIX DE CALIFICACION DE RIESGOS
El resultado es seguro que
ocurra más de una vez durante >95%
Extremely Likely Medio Medio Alto Alto Alto
el período Probabilidad
PROBABILIDAD *

El resultado es esperado que

ocurra por lo menos una vez 56%-95%
Very Likely Bajo Medio Medio Alto Alto
durante el período Probabilidad

El resultado es posible que

31%-55%
ocurra en el periodo Likely Bajo Medio Medio Alto Alto
Probabilidad
El resultado no se espera que
ocurra durante el periodo 5%-30%
Unlikely Bajo Bajo Medio Medio Alto
Probabilidad

A menos que haya circunstancias

excepcionales el resultado no < 5%
ocurrirá Extremely Unlikely Bajo Bajo Bajo Medio Medio
Probabilidad

Barrick será la compañía líder mundial de oro y de cobre al enfocar

nuestra estrategia en: Insignificante Menor Moderado Mayor Significante

Calidad - concentrándose en las mejores minas y operadores en

geografías de elección; esto significa minas de bajo coste con la
producción lider y potencial de crecimiento significativo, dirigidos por +/- $100M -
individuos reconocidos como los mejores en la industria +/- $26M - $50M $200Mimpacto de flujo
+/- $51M - $99M
+/- <$25M impacto de impacto de flujo de de caja;
impacto de flujo de
flujo de caja; caja; Demoras +/- > $200M
IMPACTO**

Creación de valor - basado en el crecimiento, la disciplina caja;

Demoras Demoras operacionales no impacto de flujo de caja;
financiera y una fuerte rentabilidad en todas las áreas de Demoras
operacionales no operacionales no planeadas de término Cierre no planeado;
negocio; esto significa retornos atractivos sobre el capital invertido y planeadas discretas planeadas de corto operacionales no
amplio (hasta 12 Daño ambiental significativo;
flexivilidad financiera para perseguir rápidamente las oportunidades planeadas de término
(<1 término (hasta 3 meses) suspensión; Un o más faltalidades;
medio(hasta 6 meses)
mes); meses) y/o Discapacidad Corrupción o violación de los Derechos Humanos;
y/o suspensión;
1s auxilios; suspensión; permanente; Inabilidad para obtener capital;
Alianzas - centradas en torno al desempeño y crecimiento para LTI;
Daño ambiental de MTI o RDI; Daño ambiental mayor Perdida de listado del mercado
los empleados, los gobiernos, las comunidades y los Daño ambiental
facil remediación Daño ambiental ;
inversionistas; esto significa que somos un socio de elección porque moderado
menor Acceso restringido al
operamos de forma segura, responsable y ética en todas las áreas de
captital
negocio

* Basado en la probabilidad de que el resultado / evento previsto ocurrirá durante el período de tiempo especificado, generalmente entendido como el periodo en curso de 12 mes
** Basada en eventos identificados, el impacto del riesgo se realiza en el logro de los objetivos estratégicos relacionados / prioridades durante el período de tiempo especificado según la definición de las métricas
relevantes al área de riesgo / función (ver detalles de apoyo); Unidad operativa y matrices funcionales para ser escalados contra la matriz de la Empresa
Las Subcategorías se elaborarán conjuntamente con las funciones pertinentes.