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MATRIZ CALIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDA

Versión: 01 Fecha de Emisión: 01/11/2017

Revisó: Coorinador de SGC Revisó:Coordinador calidad

IMPACTO

Riesgo Muy Alto: Se detectan riesgos que generan consecuencias significativas y las acciones
de correctivas o de mejora son nulas o no existen.

Riesgo Alto: Se generan riesgos con consecuencias importantes, o la institución no cuenta con
medidas correctivas o de mejora con una eficacia baja.
Riesgo Medio: Se detectan riesgos con consecuencias poco significativas o de bajo impacto
para la institución o las medidas mejora tomadas su eficiencia es moderada.

Riesgo Bajo: No se detectan consecuencias, el riesgo está controlado

APARICIÓN ( PROBALIDAD)
Bajo: No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible 0
Medio: Es posible que suceda el daño alguna vez 1

Alto: La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral 2

Muy Alto: Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia 3

RAGOS
De 0 a 1 es Bajo
De 2 a 3 es Medio
De 4 a 5 es Alto
De 6 es Muy Alto

LEYENDA

RIESGO
ALTO
BAJO MEDIO

MUY ALTA 3 3 4 5
APARICIÓN (probabilidad) ALTA 2 2 3 4
MEDIA 1 1 2 3
BAJA 0 0 1 2

Aparición Gravedad Valor del Nivel de

RIESGO Acciones
(probabilidad) (Impacto) Riesgo Riesgo

no diligenciar el formato de requisicion

2 2 4 alto se le envia los formatos los lideres de proceso
para realizar la solicitud de compra,

que el proveedor no entregue a tiempo el

2 2 4 alto se cambia proveedor
pedido

por falta del diligensiamiento interno no

1 1 2 Medio presentar facturas de toda compras que se realice
se pueda lograr el objetivo inicial

no realiazar la evaluacion y revaluiacion a

1 1 2 revisar el servicio de nuestros proevedores
nuestros preedores
Medio
GOS Y OPORTUNIDADES.

Actualización:N/A

Aprobó:Dirección
MUY ALTO

6
5
4
3

Responsable Cronograma

elvia romero mensual

elvia romero mensual

administratiivo mensual

administrartivo mensual
Aparición
(probabilidad Gravedad
) (Impacto)

0 0
1 1
2 2
 MATRIZ CALIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES.

IMPACTO

Riesgo Muy Alto: Se detectan riesgos que generan consecuencias significativas y las acciones de correctivas o de mejora
son nulas o no existen.

Riesgo Alto: Se generan riesgos con consecuencias importantes, o la institución no cuenta con medidas correctivas o de
mejora con una eficacia baja.
Riesgo Medio: Se detectan riesgos con consecuencias poco significativas o de bajo impacto para la institución o las
medidas mejora tomadas su eficiencia es moderada.

Riesgo Bajo: No se detectan consecuencias, el riesgo está controlado

APARICIÓN ( PROBALIDAD)
Bajo: No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible 0
Medio: Es posible que suceda el daño alguna vez 1
Alto: La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral 2
Muy Alto: Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia 3

RAGOS
De 0 a 1 es Bajo
De 2 a 3 es Medio
De 4 a 5 es Alto
De 6 es Muy Alto
LEYENDA

RIESGO
 BAJO MEDIO ALTO
0 1 2
MUY ALTA 3 3 4 5
APARICIÓN (probabilidad) ALTA 2 2 3 4
MEDIA 1 1 2 3
BAJA 0 0 1 2

Aparición Gravedad Valor del Nivel de

RIESGO Acciones
(probabilidad) (Impacto) Riesgo Riesgo
Perdida de información por no tener copia de seguridad 2 3 5 Alto Realizar copia de seguridad cada jueves
No usar la intranet para visualizar y descargar formatos , Consultar siempre los documentos a usar en la
2 2 4 Alto
procedimientos, actividades vigentes del SALE intranet

No diligenciar las planillas de asistencia 1 3 4 Alto Hacer revision semanal de las listas de asistencia

La no realización de Sesiones de aprendizaje 1 2 3 Medio Verificar la sesion antes de la fecha

No evidenciar la ejecución de las evaluaciones semestrales de los
1 3 4 Alto Planear y ejecutar la evaluación de los coach
coach
Verificar las notas de los estudiantes en Q10 una
vez finalice el periodo academico
No subir las notas al Q10 a tiempo por parte de los coach 1 3 4 Alto
No cancelar la nomina a coach que les falte subir
las notas
cobrar a los estudiantes personalmente
No cobrar la cartera oprtunamente 2 3 5 Alto
Enviar correo de cobro, de recobro

No evaluar los programas 1 3 4 Alto Planear y ejecutar la evaluación de los programas

Analizar el informe de evalucion de programas

No hacer planes de mejora en los progamas 1 3 4 Alto
Hacer el plan de mejora

Aplicar la lista de chequeo, aleatoriamete en los

No aplicar las listas de chequeo de sesiones 1 3 4 Alto
cursos
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
 0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo

Versión: 01 Fecha de Emisión: 2018/01/17

Proceso: Mejora Continua Fecha de Actualización:
ADES.
MUY ALTO
3
6
5
4
3

Responsable Cronograma

Eleonora/Diego El jueves de cada semana

Eleonora Rojas
Cada dia
Alejandra Castro
Eleonora Rojas
en cada semana
Alejandra Castro
Eleonora Rojas
En los periodos academico
Alejandra Castro
Eleonora Rojas
Agosto de 2018
Alejandra Castro

Eleonora Rojas
Alejandra Castro Mensual
Yenifer Vazquez

Yenifer Vazquez Todos los dias

Eleonora Rojas
5/8/2018
Alejandra Castro

Eleonora Rojas 15-Jun

Eleonora Rojas
Cada semana del mes
Alejandra Castro
Aparición
(probabilidad Gravedad
) (Impacto)

0 0
1 1
2 2
 MATRIZ CALIFICACIÓN DE R

IMPACTO

Riesgo Muy Alto: Se detectan riesgos que generan consecuencias significativas y las acciones de correctivas o de mejora
son nulas o no existen.

Riesgo Alto: Se generan riesgos con consecuencias importantes, o la institución no cuenta con medidas correctivas o de
mejora con una eficacia baja.
Riesgo Medio: Se detectan riesgos con consecuencias poco significativas o de bajo impacto para la institución o las
medidas mejora tomadas su eficiencia es moderada.

Riesgo Bajo: No se detectan consecuencias, el riesgo está controlado

APARICIÓN ( PROBALIDAD)
Bajo: No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible
Medio: Es posible que suceda el daño alguna vez
Alto: La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral
Muy Alto: Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia

RAGOS
De 0 a 1 es Bajo
De 2 a 3 es Medio
De 4 a 5 es Alto
De 6 es Muy Alto
LEYENDA

RIESGO
 BAJO MEDIO
0 1
MUY ALTA 3 3 4
APARICIÓN (probabilidad) ALTA 2 2 3
MEDIA 1 1 2
BAJA 0 0 1

Aparición Gravedad Valor del Nivel de

RIESGO
(probabilidad) (Impacto) Riesgo Riesgo

Perdida de información por no tener copia de seguridad 2 2 4 Alto

No usar la intranet para visualizar y descargar formatos ,

2 3 5 Alto
procedimientos, actividades vigentes del SALE

No ubicar los estudiantes en practicas 1 3 4 Alto

No realizar el seguimiento a los egresados 1 3 4 Alto

No realizar la base de datos de los estudiantes que solicitan etapa

1 3 4 Alto
productiva

No aplicar el procedimentos de etapa productiva 1 3 4 Alto

0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
0 Bajo
 0 Bajo
0 Bajo

Versión: 01 Fecha de Emisión: 2018/01/17

Proceso: Mejora Continua Fecha de Actualización:
MATRIZ CALIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES.

TO

OBALIDAD)
0
1
2
3

OS

DA

RIESGO
 ALTO MUY ALTO
2 3
5 6
4 5
3 4
2 3

Acciones Responsable Cronograma

El jueves de
realizar copia de seguridad Eleonora/Diego cada
semana
Consultar siempre los documentos a usar en la Eleonora Rojas
Cada dia
intranet Alejandra Castro
Eleonora Rojas
Aplicar el procedimiento de etapa productiva Alejandra Castro Cada dia
Yohanna Triviño
Aplicar la actividad de seguimiento a egresados Eleonora Rojas
Cada dia
validar el informe y hacer plan de mejora Alejandra Castro
Eleonora Rojas
Aplicar el procedimiento de etapa productiva Alejandra Castro Cada dia
Yohanna Triviño
Eleonora Rojas
Dar a conocer el procedimiento al equipo Alejandra Castro Cada dia
Yohanna Triviño
 Aparición
(probabilidad Gravedad
) (Impacto)

0 0
1 1
2 2