Estructura del Mapa de Procesos

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 Estructura del Mapa de Procesos
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Índice
Objetivo
Alcance
Principales definiciones
Representación gráfica del mapa de procesos
Fichas técnicas de procesos nivel 0
 Inventario de procesos
PROCESO NIVEL 0 PROCESO NIVEL 1 PROCESO NIVEL 2 PROCESO NIVEL n
Segmentación de
Proceso 1.1.1.1
Asignación pedidos
Generación de tareas Proceso 1.1.2.1
Recojo de mercaderia Proceso 1.2.1.1
Picking Etiquetado de
Proceso 1.2.2.1
mercaderia
Gestión de pedidos
Confirmación de pedido Proceso 1.3.1.1
Check out
Impresión de guía Proceso 1.3.2.1
Packing Proceso 1.4.1.1
Embalaje y expedición Pre- Sectorización de
Proceso 1.4.2.1
pedidos
 Inventario de procesos
PROCESO NIVEL 0 PROCESO NIVEL 1 PROCESO NIVEL 2
Pedido Local
Revision de los pedidos Pedido por Volumen
Pedido Regional
Verificacion de ruta
Generacion de la ruta (Guia)
Creacion de Ruta
De acuerdo al pedido
Distribucion de
De acuerdo al volumen
productos Asignacion de ruta
De acuerdo a la distancia
Gemeracion de guias
Seguimiento de tiempos
Control de la ruta
Control de recorrido

Control de entrega de Llegada de Pedido

pedido confirmacion de entrega
 PROCESO NIVEL n
Proceso 1.1.1.1
Proceso 1.1.1.2
Proceso 1.1.1.3
Proceso 1.2.1.1
Proceso 1.2.2.1
Proceso 1.3.1.1
Proceso 1.3.2.1
Proceso 1.3.3.1
Proceso 1.3.4.1
Proceso 1.4.1.1
Proceso 1.4.2.1
Proceso 1.5.1.1
Proceso 1.5.2.1
 Inventario de procesos
CODIGO NIVEL 0 PROCESO NIVEL 0 CODIGO NIVEL 1 PROCESO NIVEL 1

P.1.1 Asignación

P.1.2 Picking
P.1 Gestión de pedidos

P.1.3 Check out

P.1.4 Embalaje y expedición

os
CODIGO NIVEL 2 PROCESO NIVEL 2
Segmentación de
P.1.1.1
pedidos
P.1.1.2 Generación de tareas
P.1.2.1 Recojo de mercaderia

Etiquetado de
P.1.2.2
mercaderia

P.1.3.1 Confirmación de pedido

P.1.3.2 Impresión de guía
P.1.4.1 Packing
Pre- Sectorización de
P.1.4.2
pedidos
 Inventario de procesos
CODIGO NIVEL 0 PROCESO NIVEL 0 CODIGO NIVEL 1

P.1.1

P.1.2

Distribucion de
P.1
productos P.1.3

P.1.4

P.1.5
nventario de procesos
PROCESO NIVEL 1 CODIGO NIVEL 2 PROCESO NIVEL 2
P.1.1.1 Pedido Local
Revision de los pedidos P.1.1.2 Pedido por Volumen
P.1.1.3 Pedido Regional
P.1.2.1 Verificacion de ruta
Generacion de la ruta (Guia)
P.1.2.2 Creacion de Ruta
P.1.3.1 De acuerdo al pedido
P.1.3.2 De acuerdo al volumen
Asignacion de ruta
P.1.3.3 De acuerdo a la distancia
P.1.3.4 Gemeracion de guias
P.1.4.1 Seguimiento de tiempos
Control de la ruta
P.1.4.2 Control de recorrido

Control de entrega de P.1.5.1 Llegada de Pedido

pedido P.1.5.2 confirmacion de entrega
 Matriz de p
PROCESO NIVEL 0 PROCESO NIVEL 1 PROCESO NIVEL 2 PROCESO NIVEL 3

Proceso 1.1.1.1
Proceso 1.1.1
Proceso 1.1 Proceso 1.1.1.2
Proceso 1.1.2 Proceso 1.1.2.1
Proceso 1.2.1 Proceso 1.2.1.1
Proceso 1 Proceso 1.2.2.1
Proceso 1.2 Proceso 1.2.2 Proceso 1.2.2.2
Proceso 1.2.2.3
Proceso 1.2.2 Proceso 1.2.2.1
Proceso 1.3 Proceso 1.3.1 Proceso 1.3.1.1
Proceso 2.1.1.1
Proceso 2.1.1
Proceso 2.1.1.2
Proceso 2.1
Proceso 2.1.2 Proceso 2.1.2.1
Proceso 2 Proceso 2.1.3 Proceso 2.1.3.1
Proceso 2.2.1 Proceso 2.2.1.1
Proceso 2.2
Proceso 2.2.2 Proceso 2.2.2.1
Proceso 2.3 Proceso 2.3.1 Proceso 2.3.1.1
Proceso 3 Proceso 3.1 Proceso 3.1.1 Proceso 3.1.1.1

Escala
Bajo 1
Medio 3
Alto 5
Matriz de priorización de procesos
CRITERIO 1 CRITERIO 2 CRITERIO 3
DUEÑO DE PROCESO Impacto en estrategia Nivel de desempeño Nivel de automatización
40% 25% 20%
3 3 1
1 1 1
5 3 1
3 3 3
1 5 3
1 5 5
5 5 5
1 1 1
1 1 1
3 3 3
5 5 5
 CRITERIO 4
Volúmen de operaciones PUNTAJE TOTAL PRIORIDAD
15%
5 290 6
5 160 9
3 340 3
3 300 4
1 240 8
1 280 7
3 470 2
1 100 10
1 100 10
3 300 4
5 500 1
 CALIFICACION DE PROCES
NIVEL DE CALIFIC
LISTA DE PROCESOS I II
Definido Documentado
1 Proceso 1.2.2.3
2 Proceso 1.1.2.1 X
3 Proceso 1.2.1.1
4 Proceso 1.1.1.1 X O
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
DE PROCESOS
NIVEL DE CALIFICACION
III IV V PRIORIDAD
Estandarizado Mejorado Clase Mundial
X O 1
O 2
XO
4
LOGO Nombre de empresa
Nombre de Proceso Compras
Objetivo
Indicador
Alcance De donde a donde va mi proceso
Dueño de Proceso Gerente de Compras
Proveedores Entradas Procesos Nivel n-1
Solicitud de pedido Recepción de solitud
Pedido documentado/aprEstudio de mercado
Estudio de precios Cotizaciones
Descripción del proceso
Cotizacion formal Selección de proveedor
Proveedor seleccionado Envio de OC
OC enviada Seguimiento de OC
OC confirmada REcepción de producto
Error en OC
Error en precios
Riesgos Controles

Diagrama de flujo del proceso Descripción de actividades del pro

Elaborado por Fecha

Revisado por Fecha
Aprobado por Fecha
 Versión
Código

Meta
e va mi proceso
Compras
Salidas Clientes
Pedido documentado
Estudio de precios
Cotizaciones formales
Proveedor seleccionado
OC enviada
OC confirmada
Producto recepcionado
Revisión de RUC, precio, cantidad
Revisar tipo de cambio, precio de cotizacion

ción de actividades del proceso Responsable

Firma
Firma
Firma