PROCEDIMIENTO DE CONTROL

DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

CODIGO FECHA DE REVISION Nº DE REVISION

Sello Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Ing. Maribel Perez COMITÉ DE CALIDAD GERENTE GENERAL

FIRMA FIRMA FIRMA

Fecha de Emisión: 01 de mayo de 2021.

Viacha - Bolivia

No esta permitida la reproducción de este Procedimiento de control de documentos y registros ni

distribución total o parcial, sin autorización expresa de la Dirección de la Organización

Copia Nº1: ....................................................................

Entregado a: Gerente General.....................................
Organización: INCERPATZI………..............................
Fecha: 01 mayo 2021……………................................

Edición Nº Fecha
Modificaciones Pagina Párrafo

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 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

CODIGO FECHA DE REVISION Nº DE REVISION

1. OBJETIVO

Describir el control, tareas a seguir para la redacción en contenido y formato de los documentos del Sistema de
Gestión de Calidad de la Empresa Industria Cerámica INCERPATZI.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a toda la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Norma Boliviana ISO 9001
4. DEFINICIONES Y SIGLAS
4.1 DEFINICIONES
Documento: Información y el medio de soporte formal utilizado para comunicar la forma en cómo se
ejecuta y/o ejecutó un proceso dentro del sistema de gestión de la calidad.
Especificación: Documento que establece requisitos.
Formato: Documento utilizado para registrar los datos.
Instructivo de trabajo: Descripciones detalladas de cómo realizar las tareas (flujo,
dibujo, fotos, videos, entre otros.)
Procedimiento: Forma específica de realizar los datos.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeñadas.
Plan de calidad: Documento que especifica que procedimiento y recursos asociados
deben aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un proyecto, proceso,
producto o actividad específica.
Manual de calidad: Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad.
Política de calidad: Intenciones globales y orientación de la organización relativas a la
calidad tal como se expresan formalmente por la Alta Dirección.
Comité de calidad: Todas las jefaturas o responsables de un área o proceso.
Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan la organización al
más alto nivel. En caso de INCERPATZI, es el Gerente General y socios.

4.2 SIGLAS

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DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

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SGC: Sistema de Gestión de Calidad.

5. DESARROLLO
5.1 DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD E INOCUIDAD

5.1.1 CODIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS Y REGISTROS

5.1.2 CODIFICACIÓN DE LAS ÁREAS O DEPARTAMENTOS DE TRABAJO
5.1.3 APROBACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS
5.1.4 DISEÑO, CONFECCIÓN Y REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS
5.1.5 CAMBIOS O MODIFICACIONES EN LOS DOCUMENTOS
5.1.6 DOCUMENTOS EN SOPORTE ELECTRÓNICO
5.1.7 LEYES Y REGLAMENTOS
5.1.8 DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS
5.2 CONTROL DE RESGUARDO DE REGISTROS
5.2.2 PROTECCIÓN DE LOS REGISTROS
5.2.3 RECUPERACIÓN DE REGISTROS
5.2.4 TIEMPO DE RETENCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS REGISTROS
5.3 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

6. REGISTROS
Ninguno.
7. ANEXOS
Ninguno.

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