NOMBRE DEL PROYECTO:

PROBLEMA CENTRAL:

ESLABON DE PRODUCCION

CAUSAS DIRECTAS: Limitada Transferencia Tecnológica par

1. Inadecuado manejo de
CAUSAS INDIRECTAS Alimentación y Nutricion en
ganado Ovino

1. Escasa capacitación en valor

nutricional de los pastos
altoandinos

2. Debil capacitación en siembra

de pastos mejorados

3. Ausencia de capacitacion en
conservación de pastos y forrajes
4. Escasa Capacitacion en
obtencion de ensilado y heno

5. Debil Capacitación en
preparacion de alimentos
balanceados

6. Ausencia de Capacitación en
alimentación de madres
gestantes y machos en servicio

7. Ausencia Asistencia técnica a

productores en Alimentación y
Nutrición
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE L

LIMITADO ACCESO DE LOS PRODUCTORES A LOS SERVICIOS DE APOYO PARA EL FORTALEC

ferencia Tecnológica para el manejo adecuado del ganado Ovino en la Provincia d

2. Deficiente manejo genetico de
ganado Ovino
4. Escasa Infraestructura
3. Inadecuado manejo de la
productiva para la crianza de
Sanidad de ganado Ovino
ganado Ovino

1. Escasa Capacitación en 1. Escasa Capacitación en 1. Ausencia de Capacitacion en

mejoramiento genético con enfermedades zooticas manejo del pesebre
cruzamiento de monta directa

2. Ausencia de Capacitación en 2. Ausencia de Capacitación en 2. Ausencia de Capacitacion en

mejoramiento genético con enfermedades con mayor diseño de opciones de
inseminación artificial concurrencia en la provincia infraestructura en explotación
intensiva

3. Ausencia de Capacitación en 3. Escasa Capacitación en Sanidad 3. Ausencia de Capacitación de

mejoramiento genético con reproductiva requerimiento de ambientes por
transplante de embriones edades
4. Escasa Capacitación en
mejoramiento genético con
selección fenotípica y
juzgamiento de ganado.
5. Escasa Asistencia técnica en
mejoramiento genetico
4. Ausencia de Asistencia técnica
en Sanidad
4. Ausencia de Asistencia Técnica
en Infraestructura para el manejo
de ovinos
ROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL OVINO EN LA PROVINCIA DE TARATA - REGION TACNA"

POYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE OVINS EN LA PROVINCIA DE TARATA - REGION TACNA.

en la Provincia de Tarata

5, Débil organización de
roductores de ganado Ovino

1. Escasa Capacitación en gestión

de la formalización de
organizaciones

2. Ausencia de Formalización de
la Asociatividad ( Organización de
nucleos multifamiliares)

3. Escasa Capacitación de
Autoestima y gestión
4. Ausencia de Capacitación en
formación empresarial, cultura
de calidad y cooperativismo

5. Ausencia de Capacitación para

la implementación y operación
de cooperativas de servicios
ON TACNA"

RATA - REGION TACNA.

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL OVINO EN LA PROVINCIA DE TARATA - REGION TACNA"

OBJETIVO CENTRAL ADECUADO ACCESO DE LOS PRODUCTORES A LOS SERVICIOS DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE OVINS EN LA PROVINCIA DE
TARATA - REGION TACNA.

ESLABON DE PRODUCCION

MEDIOS DE 1ER NIVEL Adecuada Transferencia Tecnológica para el manejo adecuado del ganado Ovino en la Provincia de Tarata

COMP.1 Adecuado manejo de COMP.2 Eficiente manejo COMP. 3 Adecuado manejo de COMP. 4 Optima Infraestructura COMP. 5 Fuerte organización de
MEDIOS FUNDAMENTALES/COMPONENTES Alimentación y Nutricion en genetico de ganado Ovino la Sanidad de ganado Ovino productiva para la crianza de productores de ganado Ovino
ganado Ovino ganado Ovino

Acciones/Actividades/Tareas
1. Capacitación en valor 1. Capacitación en 1. Capacitación en 1. Capacitacion en manejo del 1. Capacitación en gestión de la
nutricional de los pastos mejoramiento genético con enfermedades zoonóticas pesebre formalización de organizaciones
altoandinos cruzamiento de monta directa

2. Capacitación en siembra de 2. Capacitación en 2. Capacitación en 2. Capacitacion en diseño de 2. Formalización de la

pastos mejorados
3. Instalación de modulos de
parcelas demostrativas en
produccion de forrajes
altoandinos
4. Capacitación en conservación
de pastos y forrajes
5. Capacitacion en obtencion
de ensilado y heno
6. Capacitación en preparacion
de alimentos balanceados
7. Capacitación en alimentación
de madres gestantes y machos
en servicio
8. Asistencia técnica a
productores en Alimentación y
Nutrición
mejoramiento genético con
inseminación artificial
3. Capacitación en
mejoramiento genético con
transplante de embriones
4. Capacitación en
mejoramiento genético con
selección fenotípica y
juzgamiento de ganado.
5. Taller de capacoitacion en
manejo e Implementación de
modulos de reproductores
hembras y machos
6. Asistencia técnica en
mejoramiento genetico
enfermedades con mayor opciones de infraestructura en
concurrencia en la provincia explotación intensiva
3. Capacitación en Sanidad 3.Capacitación de requerimiento
reproductiva de ambientes por edades
4. Asistencia técnica en Sanidad 4. Implementación de Modulos de
Crianza
5. Asistencia Técnica en
Infraestructura para el manejo de
ovinos
Asociatividad ( Organización de
nucleos multifamiliares)
3. Capacitación de Autoestima y
gestión
4. Capacitación en formación
empresarial, cultura de calidad y
cooperativismo
5. Capacitación para la
implementación y operación de
cooperativas de servicios
NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROL
DE TA

PRESUPUESTO GENERA

Nº
I
1

5
II
1

III
1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA P
DE TARATA - REGION TACNA"

PRESUPUESTO GENERAL / PERCIO PRIVADO / PRECIO DE MER

DESCRIPCION
ESLABON DE PRODUCCION
COMP.1 Adecuado manejo de Alimentación y Nutricion en ganado Ovino
1. Capacitación en valor nutricional de los pastos altoandinos
2. Capacitación en siembra de pastos mejorados
3. Instalación de modulos de parcelas demostrativas en produccion de forrajes altoandinos
4. Capacitación en conservación de pastos y forrajes
5. Capacitacion en obtencion de ensilado y heno
6. Capacitación en preparacion de alimentos balanceados
7. Capacitación en alimentación de madres gestantes y machos en servicio
8. Asistencia técnica a productores en Alimentación y Nutrición
COMP.2 Eficiente manejo genetico de ganado Ovino
1. Capacitación en mejoramiento genético con cruzamiento de monta directa
2. Capacitación en mejoramiento genético con inseminación artificial
3. Capacitación en mejoramiento genético con transplante de embriones
4. Capacitación en mejoramiento genético con selección fenotípica y juzgamiento de ganado.

5. Taller de capacoitacion en manejo e Implementación de modulos de reproductores hembras y macho

6. Asistencia técnica en mejoramiento genetico
COMP. 3 Adecuado manejo de la Sanidad de ganado Ovino
1. Capacitación en enfermedades zoonóticas
2. Capacitación en enfermedades con mayor concurrencia en la provincia
3. Capacitación en Sanidad reproductiva
4. Asistencia técnica en Sanidad
COMP. 4 Optima Infraestructura productiva para la crianza de ganado Ovino
1. Capacitacion en manejo del pesebre
2. Capacitacion en diseño de opciones de infraestructura en explotación intensiva
3.Capacitación de requerimiento de ambientes por edades
4. Implementación de Modulos de Crianza
5. Asistencia Técnica en Infraestructura para el manejo de ovinos
COMP. 5 Fuerte organización de productores de ganado Ovino
1. Capacitación en gestión de la formalización de organizaciones
2. Formalización de la Asociatividad ( Organización de nucleos multifamiliares)
3. Capacitación de Autoestima y gestión
4. Capacitación en formación empresarial, cultura de calidad y cooperativismo
5. Capacitación para la implementación y operación de cooperativas de servicios
ESLABON DE TRANSFORMACION
COMPONENTES
AFASDF
ASDFA
SDFSDFASDF
SDFSDFASDF
dsflkjhñ
ESLABON DE COMERCIALIZACION
COMPONENTES
ADF
ASDFASDASD
ASDFASDFAG
SDFASDFASDFSADF
COSTOS DIRECTOS
GASTOS GENERALES
SUPERVISION
LIQUIDACION
EXP. TECNICO
EVAL. IMPACTO AMBIENTAL
COSTO TOTAL.
CTIVO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL OVINO EN LA PROVINCIA
GION TACNA"

PRIVADO / PRECIO DE MERCADO

FC
UND. CANT. PU. TOTAL SOLES.

Curso taller 54 1249.8 67489.2 0.847

Curso taller 54 1249.8 67489.2 0.847
Modulo 64 8570 548480 0.847
Curso taller 40 1249.8 49992 0.847
Curso taller 54 1249.8 67489.2 0.847
Curso taller 54 1249.8 67489.2 0.847
Curso taller 54 1249.8 67489.2 0.847
Asistencia 1600 105 168000 0.847

Curso taller 54 1249.8 67489.2 0.847

Curso taller 54 1249.8 67489.2 0.847
Curso taller 46 1249.8 57490.8 0.847
Curso taller 40 1249.8 49992 0.847

SEMOVIEMTES 54 5249.8 283489.2 0.847

Asistencia 1600 105 168000 0.847

Curso taller 54 1249.8 67489.2 0.847

Curso taller 54 1249.8 67489.2 0.847
Curso taller 46 1249.8 57490.8 0.847
Asistencia 1600 105 168000 0.847

Curso taller 54 1249.8 67489.2 0.847

Curso taller 54 1249.8 67489.2 0.847
Curso taller 46 1249.8 57490.8 0.847
Curso taller 40 1249.8 49992 0.847
Asistencia 1600 105 168000 0.847

Curso taller 54 1249.8 67489.2 0.847

Curso taller 54 1249.8 67489.2 0.847
Curso taller 46 1249.8 57490.8 0.847
Curso taller 40 1249.8 49992 0.847
Curso taller 40 1249.8 49992 0.847

Curso taller 54 1249.8 67489.2 0.847

Curso taller 54 1249.8 67489.2 0.847
Curso taller 46 1249.8 57490.8 0.847
Curso taller 40 1249.8 49992 0.847
Curso taller 40 1249.8 49992 0.847

Curso taller 54 1249.8 67489.2 0.847

Curso taller 54 1249.8 67489.2 0.847
Curso taller 46 1249.8 57490.8 0.847
Curso taller 40 1249.8 49992 0.847
3396166.4
566650 0.847
139200 0.93
18000 0.93
40000 0.93
10000 0.93
4170016.4
TOTAL PRECIO
SOCIAL

57163.3524
57163.3524 0 2000 0
464562.56
42343.224 0
57163.3524
57163.3524 6400
57163.3524
142296
0
57163.3524
57163.3524
48694.7076
42343.224

240115.3524
142296
0
57163.3524
57163.3524
48694.7076
142296
0
57163.3524
57163.3524
48694.7076
42343.224
142296
0
57163.3524
57163.3524
 48694.7076
42343.224
42343.224
0
0
57163.3524
57163.3524
48694.7076
42343.224
42343.224
0
0
57163.3524
57163.3524
48694.7076
42343.224
2876552.9408
479952.55
129456
16740
37200
9300
3549201.491
DETERMINACION DE LA BRECHA

DEMANDA 1600

POBLACION TOTAL 7400

POBLACION DE REFERENCIA 2960
POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL 2072
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA 1600

OFERTA 0

Agencias Agrarias 0
Oficinas agrarias 0
ONGs. 0
ODEL 0
AGRORURAL 1000
BRECHA -1600 1600
 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL
DEL OVINO EN LA PROVINCIA

ANALISIS DE COS

RENDIMIENTO
CANT. DE PARTICIPANTES
ACTIVIDA 1. Capacitación en valor nutricional de los pastos altoand

Nº DESCRIPCION
Ponente/ Facilitador
Cuaderno
Lapicero
Papelotes
Plumones
Refrigerios
Proyector
Lap top
Manuales
Barbijos
Alcohol
Herbarios
Combustible
TOTAL.

ANALISIS DE COS

3. Instalación de modulos de parcelas demostrativas en produccion de f

Area de la pa1 topo / 3,333m2

Nº DESCRIPCION

Malla ganadera de 1.2 m x 100 ml.

Rollizos de eucapilto / madera 4" diametro
 Clavos
Semillas de forrajes andinos
Manguera para riego
Fertilizantes
Herramientas
Tractor agricola
TOTAL

ANALISIS DE COS

5. Taller de capacoitacion en manejo e Implementación de modulos de r

1 topo / 3,333m2

Nº DESCRIPCION

Ponente/ Facilitador
Cuaderno
Lapicero
Papelotes
Plumones
Refrigerios
Proyector
Lap top
Manuales
Barbijos
Alcohol
Herbarios
Combustible
Semovientes hembras
Semovientes Machos
TOTAL
EL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA PRODUCTIVA
OVINO EN LA PROVINCIA DE TARATA - REGION TACNA"

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

1 curso /dia
30
tricional de los pastos altoandinos

UND. CANT. PU. TOTAL SOLES.

HH 8 70 560
Und. 30 1.5 45
Und. 30 0.5 15
Und. 10 0.5 5
Und. 6 2.8 16.8
Und. 30 7 210
HM. 4 15 60
HM. 4 10 40
Und. 30 6 180
Und. 30 0.5 15
Lit. 1 15 15
Und. 2 30 60
Gln. 2 14 28
TOTAL. 1249.8

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

as demostrativas en produccion de forrajes altoandinos

UND. CANT. PU. TOTAL SOLES.

Rollo 3 500 1500

Und. 200 10 2000
 Kg. 10 6 60
Kg. 40 100 4000
Rollo 3 100 300
Saco 5 90 450
Gbl. 1 100 100
hm 4 40 160
TOTAL 8570

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

o e Implementación de modulos de reproductores hembras y machos

UND. CANT. PU. TOTAL SOLES.

HH 8 70 560
Und. 30 1.5 45
Und. 30 0.5 15
Und. 10 0.5 5
Und. 6 2.8 16.8
Und. 30 7 210
HM. 4 15 60
HM. 4 10 40
Und. 30 6 180
Und. 30 0.5 15
Lit. 1 15 15
Und. 2 30 60
Gln. 2 14 28
Und. 5 500 2500
Und. 1 1500 1500
TOTAL 5249.8
COSTOS INCREMENTALES

COSTOS SIN PROYECTOS

Alimentacion
MO

COSTOS CON PROYECTOS

Alimentacion
MO

BENEFICIOS INCREMENTALES

BENEFICIOS SIN PROYECTOS

BENEFICIOS CON PROYECTOS
50

80
10
70

130
50
80

70

110
180
 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APO
PRODUCTIVA DEL OVINO EN LA PROV

ANALISIS DE COSTOS

RENDIMIENTO
CANT. DE PARTICIPANTES
AC1. Capacitación en valor nutricional de los pastos altoandinos

NºDESCRIPCION
Ponente/ Facilitador
Cuaderno
Lapicero
Papelotes
Plumones
Refrigerios
Proyector
Lap top
Manuales
Barbijos
Alcohol
Herbarios
Combustible
TOTAL.

ANALISIS DE COS

3. Instalación de modulos de parcelas demostrativas en produccion de forraje

Area1 topo / 3,333m2

NºDESCRIPCION

Malla ganadera de 1.2 m x 100 ml.

Rollizos de eucapilto / madera 4" diametro
Clavos
Semillas de forrajes andinos
 Manguera para riego
Fertilizantes
Herramientas
Tractor agricola
TOTAL

ANALISIS DE COS

5. Taller de capacoitacion en manejo e Implementación de modulos de reprod

1 topo / 3,333m2

NºDESCRIPCION

Ponente/ Facilitador
Cuaderno
Lapicero
Papelotes
Plumones
Refrigerios
Proyector
Lap top
Manuales
Barbijos
Alcohol
Herbarios
Combustible
Semovientes hembras
Semovientes Machos
TOTAL
MIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA
CTIVA DEL OVINO EN LA PROVINCIA DE TARATA - REGION TACNA"

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - social

1 curso /dia
30
tricional de los pastos altoandinos

UND. CANT. PU.

HH 8 70
Und. 30 1.5
Und. 30 0.5
Und. 10 0.5
Und. 6 2.8
Und. 30 7
HM. 4 15
HM. 4 10
Und. 30 6
Und. 30 0.5
Lit. 1 15
Und. 2 30
Gln. 2 14
TOTAL.

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

as demostrativas en produccion de forrajes altoandinos

UND. CANT. PU.

Rollo 3 500
Und. 200 10
Kg. 10 6
Kg. 40 100
 Rollo 3 100
Saco 5 90
Gbl. 1 100
hm 4 40
TOTAL

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

o e Implementación de modulos de reproductores hembras y machos

UND. CANT. PU.

HH 8 70
Und. 30 1.5
Und. 30 0.5
Und. 10 0.5
Und. 6 2.8
Und. 30 7
HM. 4 15
HM. 4 10
Und. 30 6
Und. 30 0.5
Lit. 1 15
Und. 2 30
Gln. 2 14
Und. 5 500
Und. 1 1500
TOTAL
 PRODUCTIVO DE LA CADENA
REGION TACNA"

fc.- bienes afectos al igv 1/1+0.18 0.847

fc.- servicios afectos renta de 4TA cat. 1/1+0.08 0.93

TOTAL SOLES. FC. TOTAL PRECIO SOCIAL

560 0.93 520.8
45 0.847 38.115
15 0.847 12.705
5 0.847 4.235
16.8 0.847 14.2296
210 0.93 195.3
60 0.93 55.8
40 0.93 37.2
180 0.847 152.46
15 0.847 12.705
15 0.847 12.705
60 0.847 50.82
28 0.66 18.48
1249.8 1125.6

TOTAL SOLES.

1500
2000
60
4000
 300
450
100
160
8570

TOTAL SOLES.

560
45
15
5
16.8
210
60
40
180
15
15
60
28
2500
1500
5249.8
 GASTOS GENERALES

Nº DESCRIPCION UND.
RESIDENTE MES
ASISTENTE TECNICO MES
ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES
CONDUCTOR MES
MOTOCICLETAS Und.
CAMIONETA Und.
PROYECTOR Und.
LAP TOP Und.
IMPRESORA Und.
MOBILIARIOS Gbl.
COMBUSTIBLE peptroleo.. Gln.
ETC.

SUPERVISION

Nº DESCRIPCION UND.
SUPERVISOR MES

LIQUIDACION
Nº DESCRIPCION UND.
PROFESIONAL LIQ. TEC MES
PROFESIONAL LIQ. FIN MES

EXP. TECNICO
Nº DESCRIPCION UND.
CONSULTOR MES

EVAL. IMPACTO AMBIENTAL

Nº DESCRIPCION UND.
CONSULTOR MES
CANT PU TOTAL
24 5000 120000
24 3000 72000
24 2500 60000
24 2000 48000
7 12000 84000
1 140000 140000
2 2500 5000
3 2800 8400
1 2500 2500
1 5000 5000
1500 14.5 21750

566650

CANT PU TOTAL
24 5800 139200

CANT PU TOTAL
2 5000 10000
2 4000 8000
18000

CANT PU TOTAL
1 40000 40000

CANT PU TOTAL
1 10000 10000
FLUJO DE CAJA

RUBRO

BENEFICIOS

COSTOS

FLUJO NETO
VAN
TIR

RUBRO

BENEFICIOS

COSTOS

FLUJO NETO
VAN
TIR
SIN PROY.
TOTAL PRODCUTORES
NRO DE CABEZAS DE
OVINOS X PROD.
TOTAL

COSTO DE PRODUCCION
BENEFICIOS

CON PROY.
TOTAL PRODCUTORES
NRO DE CABEZAS DE
OVINOS X PROD.
TOTAL

COSTO DE PRODUCCION
BENEFICIOS
AÑO 0 (AÑO DE AÑ0 1 AÑ0 2 AÑ0 3 AÑ0 4 AÑ0 5 AÑ0 6
INVERSIONES)

1760000 1760000 1760000 1760000 1760000 1760000

3549201.4908 1280000 1280000 1280000 1280000 1280000 1280000

-3549201.4908 480000 480000 480000 480000 480000 480000

-S/328,362.42
6%

AÑO 0 (AÑO DE AÑ0 1 AÑ0 2 AÑ0 3 AÑ0 4 AÑ0 5

INVERSIONES)

5760000 5760000 5760000 5760000 5760000

3549201.4908 4160000 4160000 4160000 4160000 4160000

-3549201.4908 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000

S/2,839,134.57
35%
1600

10
16000

80 TOTAL CODSTOS 1280000

110 1760000

1600

20
32000

130 TOTAL CODSTOS 4160000

180 5760000
AÑ0 7 AÑ0 8 AÑ0 9 AÑ0 10

1760000 1760000 1760000 1760000

1280000 1280000 1280000 1280000

480000 480000 480000 480000

COSTOS INCREMENTA 50

COSTOS SIN PROYECT 80

Alimentacion 10
MO 70

COSTOS CON PROYEC 130

Alimentacion 50
MO 80

BENEFICIOS INCREME 70

BENEFICIOS SIN PRO 110

BENEFICIOS CON PR 180
 Rubro

Benefici
os
Costos
Flujo
neto
 Años
1 2 3-Jun 7 Aug-16 17 18-22
0 0 0 758 894 0 800 363 0
0 102 000 0 0 0 0 0
-102 000 0 758 894 0 800 363 0