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PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

N
1
1.1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
4
4.1.
4.2
5
5.1
5.2

GG!A1
ET!A1
LB!A1
SUPERV!A1
IA!A1

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO


ACTIVIDAD
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y FORMACIN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE CAPACITACIN Y
En alimentacin, sanidad animal, buenas practicas e inseminacin artificial
PRODUCCIN
Alimentacin de ganado
Prcticas pecuarias
Sanidad
Mejoramiento Gentico

TRANSFORMACIN
Fortalecimiento de conocimientos en procesos productivos de derivados lcteos
Fortalecimiento de conocimientos en Sistemas de Aseguramiento de Calidad en instalaciones de de
FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE GESTIN Y ACCESO A MERCADOS
Desarrollo de capacidades en gestin empresarial
Fortalecimiento de capacidades en articulacin al mercado
FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES
Fomento de Asociatividad
Fortalecimiento de organizaciones
COSTO DIRECTO
Gastos Generales
TOTAL VALOR REFERENCIAL
Expediente Tcnico
Lnea de Base y Evaluacin Expost
Supervisin y liquidacin
Mitigacin de Impacto Ambiental
TOTAL

COSTO TOTAL
AO 00
S/.
S/.

1,142,233.60
1,142,233.60

S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

34,072,959.47
7,504,150.18
15,444,490.19
1,683,555.17
9,440,763.93

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

7,172,991.10
138,105.00
1,192,354.42
138,105.00
5,704,426.69

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

11,659,308.27
3,297,406.25
5,989,377.32
727,720.51
1,644,804.20

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

9,069,773.00
2,408,955.22
4,207,960.60
471,138.57
1,981,718.62

S/.
S/.
S/.

4,582,960.70
4,398,549.75
184,410.95

S/.
S/.
S/.

101,125.00
101,125.00
-

S/.
S/.
S/.

759,430.43
759,430.43
-

S/.
S/.
S/.

2,229,822.02
2,139,273.59
90,548.43

S/.
S/.
S/.

1,814,143.13
543,224.85
1,270,918.28

S/.
S/.
S/.

21,500.00
21,500.00

S/.
S/.
S/.

307,589.62
73,856.86
233,732.76

S/.
S/.
S/.

877,788.05
369,945.29
507,842.76

S/.
S/.
S/.

5,735,921.13
616,686.07
5,119,235.06

S/.
S/.
S/.

18,500.00
18,500.00

S/.
S/.
S/.

1,863,490.63
253,805.61
1,609,685.02

S/.
S/.
S/.

2,035,562.17
290,037.15
1,745,525.02

14,971,630.15 S/.
1,198,841.80 S/.
16,170,471.95 S/.
96,978.18 S/.
S/.
1,007,117.02 S/.
42,433.37 S/.
17,317,000.52 S/.

14,593,156.43
1,219,210.17
15,812,366.60
96,978.18
140,567.69
1,007,117.02
42,433.37
17,099,462.87

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

47,348,218.03 S/.
4,263,213.21 S/.
51,611,431.24 S/.
391,956.36 S/.
421,703.08 S/.
3,045,351.06 S/.
127,300.10 S/.
55,597,741.85 S/.

S/.
S/.

FINANCIAMIENTO ANUAL
AO 01
AO 02
381,811.20 S/.
380,211.20
381,811.20 S/.
380,211.20

7,314,116.10 S/.
605,012.39 S/.
7,919,128.49 S/.
198,000.00 S/.
122,232.78 S/.
24,000.00 S/.
S/.
8,263,361.27 S/.

S/.
S/.

AO 03
380,211.20
380,211.20

S/.
S/.

GRC
1,142,233.60
1,142,233.60

S/.
S/.

AO 00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

6,170,887.09
1,659,683.72
4,054,797.86
346,591.10
109,814.42

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

34,072,959.47
7,504,150.18
15,444,490.19
1,683,555.17
9,440,763.93

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

7,172,991.10
138,105.00
1,192,354.42
138,105.00
5,704,426.69

S/.
S/.
S/.

1,492,583.26
1,398,720.74
93,862.52

S/.
S/.
S/.

4,582,960.70
4,398,549.75
184,410.95

S/.
S/.
S/.

101,125.00
101,125.00
-

S/.
S/.
S/.

607,265.46
99,422.70
507,842.76

S/.
S/.
S/.

1,814,143.13
543,224.85
1,270,918.28

S/.
S/.
S/.

21,500.00
21,500.00

S/.
S/.
S/.

1,818,368.34
72,843.32
1,745,525.02

S/.
S/.
S/.

5,735,921.13
616,686.07
5,119,235.06

S/.
S/.
S/.

18,500.00
18,500.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

10,469,315.34
1,240,148.86
11,709,464.20
158,902.61
1,007,117.02
42,433.37
12,917,917.20

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

47,348,218.03 S/.
4,263,213.21 S/.
51,611,431.24 S/.
391,956.36 S/.
421,703.08 S/.
3,045,351.06 S/.
127,300.10
55,597,741.85 S/.

7,314,116.10
605,012.39
7,919,128.49
198,000.00
122,232.78
24,000.00

8,263,361.27

S/.
S/.

AO 02
380,211.20
380,211.20

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


AO 03
PRODUCTORES
S/.
380,211.20 S/.
S/.
380,211.20 S/.
-

11,659,308.27
3,297,406.25
5,989,377.32
727,720.51
1,644,804.20

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

9,069,773.00
2,408,955.22
4,207,960.60
471,138.57
1,981,718.62

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

6,170,887.09
1,659,683.72
4,054,797.86
346,591.10
109,814.42

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.

759,430.43
759,430.43
-

S/.
S/.
S/.

2,229,822.02
2,139,273.59
90,548.43

S/.
S/.
S/.

1,492,583.26
1,398,720.74
93,862.52

S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.

307,589.62
73,856.86
233,732.76

S/.
S/.
S/.

877,788.05
369,945.29
507,842.76

S/.
S/.
S/.

607,265.46
99,422.70
507,842.76

S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.

1,863,490.63
253,805.61
1,609,685.02

S/.
S/.
S/.

2,035,562.17
290,037.15
1,745,525.02

S/.
S/.
S/.

1,818,368.34
72,843.32
1,745,525.02

S/.
S/.
S/.

S/.
S/.

AO 01
381,811.20
381,811.20

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

14,971,630.15 S/.
1,198,841.80 S/.
16,170,471.95 S/.
96,978.18 S/.
S/.
1,007,117.02 S/.
42,433.37 S/.
17,317,000.52 S/.

14,593,156.43 S/.
1,219,210.17 S/.
15,812,366.60 S/.
96,978.18 S/.
140,567.69 S/.
1,007,117.02 S/.
42,433.37 S/.
17,099,462.87 S/.

10,469,315.34 S/.
1,240,148.86 S/.
11,709,464.20 S/.
158,902.61
1,007,117.02
42,433.37
12,917,917.20 S/.

1,272,075.00
1,272,075.00
-

1,272,075.00
1,272,075.00

1,272,075.00

ENTO
AO 00

AO 01

AO 02
-

S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.

S/.

S/.

696,425.00

S/.

338,650.00

S/.

237,000.00

S/.

S/.

696,425.00

S/.

338,650.00

S/.

237,000.00

S/.

S/.

696,425.00

S/.

338,650.00

S/.

237,000.00

696,425.00
696,425.00
-

S/.
S/.

AO 03

S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

338,650.00
338,650.00
-

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

237,000.00
237,000.00
-

PRESUPUESTO SOCIAL DEL PROYECTO


N
1
1.1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
4
4.1.
4.2
5
5.1
5.2

PRESUPUESTO SOCIAL DEL PROYECTO


ACTIVIDAD
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y FORMACIN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE CAPACITACIN Y
En alimentacin, sanidad animal, buenas practicas e inseminacin artificial
PRODUCCIN
Alimentacin de ganado
Prcticas pecuarias
Sanidad
Mejoramiento Gentico

TRANSFORMACIN
Fortalecimiento de conocimientos en procesos productivos de derivados lcteos
Fortalecimiento de conocimientos en Sistemas de Aseguramiento de Calidad en instalaciones de de
FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE GESTIN Y ACCESO A MERCADOS
Desarrollo de capacidades en gestin empresarial
Fortalecimiento de capacidades en articulacin al mercado
FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES
Fomento de Asociatividad
Fortalecimiento de organizaciones
COSTO DIRECTO
Gastos Generales
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
TOTAL VALOR REFERENCIAL
Expediente Tcnico
Lnea de Base y Evaluacin Expost
Supervisin y liquidacin
Mitigacin de Impacto Ambiental
TOTAL

COSTO PRIVADO

F.C.

COSTO SOCIAL

S/.
S/.

1,142,233.60
1,142,233.60

S/.
S/.

978,194.56
978,194.56

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

34,072,959.47
7,504,150.18
15,444,490.19
1,683,555.17
9,440,763.93

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

29,511,772.51
6,421,199.65
13,608,872.66
1,462,269.89
8,019,430.30

S/.
S/.
S/.

4,582,960.70
4,398,549.75
184,410.95

S/.
S/.
S/.

4,018,780.60
3,856,487.29
162,293.31

S/.
S/.
S/.

1,814,143.13
543,224.85
1,270,918.28

S/.
S/.
S/.

1,606,725.66
478,205.12
1,128,520.54

S/.
S/.
S/.

5,735,921.13
616,686.07
5,119,235.06

S/.
S/.
S/.

5,180,824.96
543,335.16
4,637,489.80

S/. 47,348,218.03
S/.
4,263,213.21
S/.
2,793,513.21
S/.
S/.
1,406,700.00
S/.
63,000.00
S/. 51,611,431.24
S/.
391,956.36
S/.
421,703.08
S/.
3,045,351.06
S/.
127,300.10
S/. 55,597,741.85

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

41,296,298.29
3,680,413.23
2,374,486.23
1,280,097.00
25,830.00
44,976,711.52
356,680.29
383,749.81
2,771,269.46
115,843.09
48,604,254.17

S/.

0.85
0.81
0.91
0.41

CRONOGRAMA DE AVANCE FSICO FINANCIERO


TEM

ETAPAS

UND.

COSTOS DIRECTOS
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y FORMACIN DE
I
PROVEEDORES DE SERVICIOS DE CAPACITACIN Y
ASISTENCIA TCNICA
II
PRODUCCIN

GLB
GLB

III

TRANSFORMACIN

GLB

IV

FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE GESTIN Y ACCESO A


MERCADOS

GLB

FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES

GLB

COSTOS INDIRECTOS
Gastos Generales

GLB

Expediente Tcnico

Estudio

Lnea de Base y Evaluacin Expost

Estudio

Supervisin y liquidacin

Mes

Mitigacin de Impacto Ambiental

Glb.
PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL
TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO

CIERO
METRADO
1.00

AO 00
TRIMESTESTRE
2.00
3.00

AO
TRIMEST
4.00

1.00

1.00
8%
2,783,160.84

1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
3.00

25%
99,000.00

13%
4,389,830.26
2%
101,125.00
1%
21,500.00
0.3%
18,500.00

33%
381,811.20
5%
1,791,353.63

6%
328,500.00

0%
0.00

14%
605,012.39

7%
299,710.45

14%
61,116.39

14%
61,116.39
1%
24,000.00

8%
251,779.26

9%
5,221,084.03

5%
3,053,154.53

25%
99,000.00

3.00
39.00
6.00

VALORIZADO MENSUAL
0.2%
PUESTO DE PROYECTO 99,000.00
0.00

0.2%
99,000.00
0.00

5%
2,844,277.23
0.00

0.00

0.00

AO 01
TRIMESTESTRE
2.00
3.00

AO 02
TRIMESTESTRE
2.00

4.00

1.00

7%
402,254.00

11%
3,877,052.43
6%
277,379.85
8%
153,794.81
10%
583,318.17

9%
3,059,792.71
11%
482,050.58
8%
153,794.81
10%
549,418.45

33%
380,211.20
5%
1,721,554.92
9%
393,845.44
11%
196,526.81
9%
519,092.98

7%
2,508,138.28
13%
588,210.13
12%
219,130.44
9%
522,665.82

7%
299,710.45

7%
299,710.45

7%
299,710.45
25%
96,978.18

7%
304,802.54

7%
304,802.54

17%
70,283.85
8%
251,779.26

17%
70,283.85
8%
251,779.26
17%
21,216.68
8%
4,486,226.99

9%
2,931,109.51

8%
251,779.26
17%
21,216.68
7%
3,906,069.90
0.00

8%
251,779.26

10%
5,443,034.96
0.00

8%
251,779.26
17%
21,216.68
9%
4,914,741.12
0.00

7%
3,838,096.99
0.00

0.00

AO 02
TRIMESTESTRE
3.00

AO 03
TRIMESTESTRE
2.00
3.00

4.00

1.00

8%
2,792,812.09
12%
555,509.30
13%
241,604.98
9%
512,227.20

6%
2,047,267.72
15%
692,257.15
12%
220,525.82
8%
481,576.17

33%
380,211.20
4%
1,319,840.79
7%
315,855.28
11%
193,375.12
8%
481,621.95

6%
2,042,875.34
13%
605,782.97
10%
174,137.98
8%
452,090.87

5%
1,603,015.51
8%
361,227.51
7%
135,897.60
8%
454,220.77

7%
304,802.54

7%
304,802.54
25%
96,978.18

7%
310,037.21

7%
310,037.21

7%
310,037.21

8%
251,779.26

8%
4,658,735.36
0.00

8%
251,779.26
17%
21,216.68
7%
4,116,403.52
0.00

8%
251,779.26

6%
3,252,720.81
0.00

8%
251,779.26
17%
21,216.68
7%
3,857,920.32
0.00

19%
79,451.31
8%
251,779.26

6%
3,195,629.18
0.00

PRESUPUESTO
(S/.)

E
4.00

4%
1,205,155.44
5%
209,717.50
6%
103,854.75
8%
430,434.75
7%
310,037.21

19%
79,451.31
8%
251,779.26
17%
21,216.68
5%
2,611,646.90
0.00

100%
1,142,233.60
100%
34,072,959.47
100%
4,582,960.70
100%
1,814,143.13
100%
5,735,921.13
100%
4,263,213.21
100%
391,956.36
100%
421,703.08
100%
3,045,351.06
100%
127,300.10
100%
55,597,741.85
0.00
0.00

META FINANCIERA DEL PROYECTO


N
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.3.1
2.2.3.2
2.2.3.3
2.2.3.4
2.2.4
2.2.4.1
2.2.4.2
2.2.4.3
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.3.1
2.3.3.2
2.4
2.4.1
2.4.1.1
2.4.1.2
2.4.1.3
2.4.1.4
2.4.1.5
2.4.1.6
2.4.1.7
2.4.2
2.4.2.1

2.4.2.2
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.3.1
3.1.3.2
3.1.3.3
3.1.3.4
3.1.3.5
3.1.4
3.1.5
3.2
3.2.1
4
4.1.
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3

META FINANCIERA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y FORMACIN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE CAPACITACIN Y
En alimentacin, sanidad animal, buenas practicas e inseminacin artificial
Curso terico prctico en instalacin y manejo de pasturas
Curso terico prctico en sanidad animal
Curso terico prctico en buenas prcticas pecuarias
Curso terico prctico en inseminacin artificial
PRODUCCIN
Alimentacin de ganado
Manual de Capacitacin sobre manejo tcnico de pastos cultivados y conservacin de forrajes
Desarrollo de capacidades en manejo tcnico de pastos cultivados
Capacitacin prctica en instalacin y manejo tcnico de pasturas andinas mejoradas
Capacitacin prctica en instalacin y manejo tcnico de pasturas tropicales mejoradas
Desarrollo de capacidades en conservacin de pastos
Capacitacin prctica en produccin de heno
Capacitacin prctica en produccin de ensilado
Prcticas pecuarias
Manual de Capacitacin sobre manejo ganadero
Desarrollo de capacidades prctica en bienestar animal
Desarrollo de capacidades en manejo de la leche
Manual de Capacitacin sobre Buenas Prcticas de Ordeo (BPO) y Cadena de frio
Capacitacin prctica en Buenas Prcticas de Ordeo
Mdulos demostrativos de Centro de enfriamiento
Capacitacin prctica en almacenamiento, conservacin y proteccin de la leche
Desarrollo de capacidades prctica en Registro y trazabilidad
Elaboracin de formatos de registros pecuarios
Capacitacin prctica en manejo de Registros pecuarios
Aretado e identificacin de animales
Asistencia tcnica en sanidad, bienestar animal, bioseguridad, buenas prcticas de ordeo, manejo de regist
Socializacin y difusin de la Informacin del proyecto
Sanidad
Manual de capacitacin sobre Control de enfermedades infecciosas (bacterianas, virales) y parasitarias
Capacitacin en en sanidad, bioseguridad e identificacin de principales enfermedades infecciosas (bacteria
Desarrollo de capacidades en prctica en control parasitario
Capacitacin en manejo adecuado de tratamiento antiparasitario
Capacitacin en limpieza, nivelacin y drenaje de canales
Mejoramiento Gentico
Instalacin de Centro Gentico
Construccin de infraestructura
Direccin de Centro Gentico
rea de Informtica e Investigacin
Banco de semen y trasplante de embriones
Instalaciones ganaderas para reproductores y terneraje
Generador de nitrgeno liquido
Posta de inseminacin artificial
Desarrollo de capacidades en Mejoramiento gentico
Manual de Capacitacin en mejoramiento gentico

Capacitacin en mejoramiento gentico


TRANSFORMACIN
Fortalecimiento de conocimientos en procesos productivos de derivados lcteos
Manual de Buenas Prcticas de Manufactura de derivados lcteos
Mdulos demostrativos de tecnologa de derivados lcteos
Desarrollo de capacidades en elaboracin de derivados lcteos
Capacitacin en Buenas Prcticas de Manufactura en produccin de queso fresco
Capacitacin en Buenas Prcticas de Manufactura en produccin de queso mantecoso
Capacitacin en Buenas Prcticas de Manufactura en produccin de queso suizo
Capacitacin en Buenas Prcticas de Manufactura en produccin de manjar blanco
Capacitacin en Buenas Prcticas de Manufactura en produccin de yogurt y mantequilla
Asistencia tcnica en procesos productivos de derivados lcteos
Pasantas a productores lecheros y de derivados lcteos a empresas modelos
Fortalecimiento de conocimientos en Sistemas de Aseguramiento de Calidad en instalaciones de de
Capacitacin en mantenimiento de instalaciones, equipos y utensilios
FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE GESTIN Y ACCESO A MERCADOS
Desarrollo de capacidades en gestin empresarial
Capacitacin en Gestin empresarial (Planificacin, Direccin y Organizacin)
Capacitacin en Sistema de Costeo y Evaluacin Econmica de derivados lcteos
Capacitacin en Atencin al cliente y comercializacin
Fortalecimiento de capacidades en articulacin al mercado
Asistencia tcnica en desarrollo de marcas y mercadeo de productos lcteos
Promocin de productos en Ferias locales y nacionales
Capacitacin en formulacin de Planes de negocios
FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES
Fomento de Asociatividad
Capacitacin en Formacin de Asociaciones de productores ganaderos
Capacitacin en formalizacin de pequeas empresas agrorurales
Fortalecimiento de organizaciones
Coordinacin por rea y zonal
Asistencia tcnica en Formalizacin de organizaciones y Formacin de alianzas estratgicas organizacionales
Congreso de productores de derivados lcteos / Mesa tcnica de productores lecheros

Gastos Generales
OTRAS ACTIVIDADES
Expediente Tcnico
Lnea de Base y Evaluacin Expost
Supervisin y liquidacin
Mitigacin de Impacto Ambiental

AO 00

META ANUAL
AO 01

AO 02

95,452.80
95,452.80
95,452.80
95,452.80

95,052.80
95,052.80
95,052.80
95,052.80

UM

TOTAL

Taller
Taller
Taller
Taller

285,558.40
285,558.40
285,558.40
285,558.40

Manual

138,105.00

Taller
Taller

5,372,125.63
305,720.89

2,276,440.46
305,720.89

1,847,853.47

Taller
Taller

634,223.73
1,053,974.93

268,567.57
446,677.33

210,796.58
350,305.17

Manual
Taller

138,105.00
409,235.02

138,105.00
30,677.80

112,732.78

Manual
Taller
Mdulos
Taller

138,105.00
405,552.52
1,616,710.00
357,796.92

138,105.00
220,932.79
1,616,710.00
27,687.42

184,619.73

Formato
Taller
Unidad
Asistencia
Spot

28,621.00
363,841.72
679,043.42
9,905,488.00
1,401,991.59

28,621.00

Manual
Taller

138,105.00
396,435.02

Taller
Taller

802,368.92
346,646.23

Construccin
Gestin
Gestin
Gestin
Gestin
Gestin
Gestin

2,466,730.00
825,478.01
445,604.20
1,812,865.25
516,613.67
1,852,851.83
960,824.85

2,466,730.00
147,882.33
140,735.30
1,049,739.26
166,041.60
840,871.20
754,322.00

Manual

138,105.00

138,105.00

138,105.00

225,872.08

363,841.72
679,043.42
208,480.00

3,232,336.00
497,191.59

3,232,336.00
452,400.00

205,048.68

102,983.54

380,241.25
142,430.58

243,353.18
124,801.84

337,193.53
152,318.00
379,442.80
174,025.68
499,998.34
101,825.86

340,402.15
152,550.90
383,683.20
176,546.40
511,982.29
104,676.99

138,105.00

Taller

421,691.12

311,876.70

Manual
Mdulos

58,125.00
675,760.00

Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Asistencia
Pasantas

186,290.95
186,290.95
186,290.95
186,290.95
186,290.95
2,144,410.00
588,800.00

Taller

184,410.95

Taller
Taller
Taller

182,274.95
178,674.95
182,274.95

Asistencia
Feria
Taller

1,060,157.00
133,020.00
77,741.28

Taller
Taller

364,192.12
252,493.95

253,805.61

110,386.51
179,650.63

Coordinacin
Asistencia
Congreso

3,942,000.00
1,105,877.00
71,358.06

18,500.00

1,314,000.00
271,899.00
23,786.02

1,314,000.00
407,739.00
23,786.02

Glb.

4,263,213.21

605,012.39

1,198,841.80

1,219,210.17

Estudio
Estudio
Mes
Glb.

391,956.36
421,703.08
3,045,351.06
127,300.10
55,597,741.85

198,000.00
122,232.78
24,000.00

96,978.18

8,263,361.27

1,007,117.02
42,433.37
17,317,000.52

96,978.18
140,567.69
1,007,117.02
42,433.37
17,099,462.87

0.00

0.00

0.00

0.00

58,125.00

43,000.00

135,152.00

337,880.00

125,576.21
60,714.74
14,317.48

60,714.74
125,576.21
171,973.47
180,968.86
128,890.30
838,870.00
294,400.00

423,670.00

90,548.43

21,500.00

73,856.86

108,418.09
178,674.95
82,852.25

207,819.00

415,419.00
66,510.00
25,913.76

25,913.76

AO 00
AO 03

TRIM_01

TRIM_02

TRIM_03

TRIM_04

95,052.80
95,052.80
95,052.80
95,052.80

138,105.00
1,247,831.70

154,859.58
256,992.44
138,105.00
265,824.44
138,105.00

104,237.42
28,621.00
679,043.42
208,480.00

3,232,336.00
452,400.00

138,105.00
88,402.80
178,774.49
79,413.81

1,233,365.00
73,941.17
70,367.65
524,869.63
83,020.80
420,435.60
377,161.00

1,233,365.00
73,941.17
70,367.65
524,869.63
83,020.80
420,435.60
377,161.00
138,105.00

109,814.42

58,125.00
202,728.00

5,322.09
57,400.65
838,870.00
294,400.00

43,000.00

93,862.52

99,422.70
415,419.00
66,510.00
25,913.76

21,500.00

72,843.32
1,314,000.00
407,739.00
23,786.02

18,500.00

1,240,148.86

605,012.39

99,000.00
158,902.61
1,007,117.02
42,433.37
12,917,917.20

99,000.00

0.00

0.00

99,000.00

99,000.00

61,116.39

61,116.39
24,000.00

2,844,277.23

5,221,084.03

AO 01
TRIM_01

TRIM_02

A
TRIM_03

TRIM_04

95,452.80
95,452.80
95,452.80
95,452.80

140,328.52

TRIM_01

95,052.80
95,052.80
95,052.80
95,052.80

1,083,648.03
123,200.96

1,052,463.91
123,200.96

59,318.98

140,343.30

67,141.89
111,669.33

201,425.68
335,008.00

30,677.80

31,102.19

70,248.05
808,355.00
17,001.05

119,582.55
808,355.00
10,686.37

80,502.79
48,569.57

139,939.12

114,364.04

74,312.50

35,226.06

808,084.00
157,891.59

808,084.00
113,100.00

808,084.00
113,100.00

808,084.00
113,100.00

133,909.34

62,770.00

8,369.33

183,639.24

131,788.16
80,117.20

64,813.85
62,313.38

7,218.10
16,954.21

84,298.38
38,079.50
94,860.70
43,506.42
124,999.58
25,456.47

84,298.38
38,079.50
94,860.70
43,506.42
124,999.58
25,456.47

84,298.38
38,079.50
94,860.70
43,506.42
124,999.58
25,456.47

85,100.54
38,137.73
95,920.80
44,136.60
127,995.57
26,169.25

84,298.38
38,079.50
94,860.70
43,506.42
124,999.58
25,456.47

808,084.00
113,100.00

89,322.46

135,152.00
59,179.59
6,365.25

66,396.62
54,349.48
14,317.48

38,191.53
67,840.02
53,172.86
18,671.39
6,252.14
209,717.50

211,835.00

211,835.00

36,928.43

36,928.43

36,928.43
31,558.17

103,909.50

103,909.50

103,854.75
24,185.45

12,956.88

12,956.88

5,779.25

129,070.02

118,956.33

74,233.73
14,424.50

328,500.00

328,500.00
67,974.75

328,500.00
101,962.13
23,786.02

328,500.00
101,962.13

328,500.00
101,934.75

299,710.45

299,710.45

299,710.45

299,710.45

304,802.54

96,978.18
251,779.26
3,053,154.53
0.00

251,779.26
21,216.68
3,906,069.90

251,779.26
5,443,034.96

251,779.26
21,216.68
4,914,741.12

70,283.85
251,779.26
3,838,096.99
0.00

AO 02
TRIM_2

AO 03
TRIM_03

TRIM_04

TRIM_01

TRIM_02

95,052.80
95,052.80
95,052.80
95,052.80

834,262.96

873,247.21

140,381.07

842,286.40

56,151.05
93,312.73

154,645.52
256,992.44

23,705.49

48,464.56

40,562.73

40,896.07

78,646.28

77,819.36

26,297.58

43,854.08

62,716.05

70,732.38

68,701.94

25,585.55

808,084.00
113,100.00

808,084.00
113,100.00

808,084.00
113,100.00

808,084.00
113,100.00

808,084.00
113,100.00

76,300.04

12,102.76

13,661.08
148,486.69
20,721.82

87,648.39
50,391.69

126,631.93
36,734.13

85,100.54
38,137.73
95,920.80
44,136.60
127,995.57
26,169.25

85,100.54
38,137.73
95,920.80
44,136.60
127,995.57
26,169.25

85,100.54
38,137.73
95,920.80
44,136.60
127,995.57
26,169.25

6,982.31

155,938.35

168,940.00

148,956.04

72,377.69

168,940.00

36,438.42

202,728.00

21,543.94
41,858.74
61,795.48
53,141.65
18,756.42
209,717.50

979.27
15,877.45
47,424.44
56,014.17
53,383.67
209,717.50
147,200.00

9,580.69
53,141.65
50,498.07
209,717.50
147,200.00

5,322.09
50,532.19
209,717.50

12,456.40

24,912.80

53,179.24

50,283.49

39,269.01

53,498.88
37,591.35

17,990.77
64,044.53
24,618.95

45,480.90
58,233.30

65,334.92

33,140.90

103,854.75
24,185.45

103,854.75
24,185.45
12,956.88

51,141.42

51,187.20

21,656.12

103,854.75
24,185.45

103,854.75
18,139.09
12,956.88

103,854.75
12,956.88

6,868.45
209,717.50
147,200.00

35,188.71
57,042.35

964.07
57,042.35

328,500.00
101,934.75

328,500.00
101,934.75
23,786.02

328,500.00
101,934.75

328,500.00
101,934.75

328,500.00
101,934.75

304,802.54

304,802.54

304,802.54

310,037.21

310,037.21

251,779.26

251,779.26
21,216.68
3,857,920.32

96,978.18
70,283.85
251,779.26
21,216.68
4,486,226.99

251,779.26
4,658,735.36

251,779.26
21,216.68
4,116,403.52

3,252,720.81
0.00

AO 03
TRIM_03

TRIM_04

265,164.24

92,178.32
152,971.69

62,681.26
104,020.75

78,646.28

67,635.80

9,949.94

808,084.00
113,100.00

808,084.00
113,100.00

52,142.56
29,780.18

49,633.63

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

998.31

209,717.50
147,200.00

209,717.50

4,310.01

946.88
103,854.75
18,139.09
12,956.88

103,854.75

328,500.00
101,934.75
23,786.02

328,500.00
101,934.75

310,037.21

310,037.21

79,451.31
251,779.26

79,451.31
251,779.26
21,216.68
2,611,646.90

3,195,629.18

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

META FSICA DEL PROYECTO


N
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.3.1
2.2.3.2
2.2.3.3
2.2.3.4
2.2.4
2.2.4.1
2.2.4.2
2.2.4.3
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.3.1
2.3.3.2
2.4
2.4.1
2.4.1.1
2.4.1.2
2.4.1.3
2.4.1.4
2.4.1.5
2.4.1.6
2.4.1.7
2.4.2
2.4.2.1
2.4.2.2
3

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.3.1
3.1.3.2
3.1.3.3
3.1.3.4
3.1.3.5
3.1.4
3.1.5
3.2
3.2.1
4
4.1.
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3

META FSICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y FORMACIN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE CAPACITACIN Y
En alimentacin, sanidad animal, buenas practicas e inseminacin artificial
Curso terico prctico en instalacin y manejo de pasturas
Curso terico prctico en sanidad animal
Curso terico prctico en buenas prcticas pecuarias
Curso terico prctico en inseminacin artificial
PRODUCCIN
Alimentacin de ganado
Manual de Capacitacin sobre manejo tcnico de pastos cultivados y conservacin de forrajes
Desarrollo de capacidades en manejo tcnico de pastos cultivados
Capacitacin prctica en instalacin y manejo tcnico de pasturas andinas mejoradas
Capacitacin prctica en instalacin y manejo tcnico de pasturas tropicales mejoradas
Desarrollo de capacidades en conservacin de pastos
Capacitacin prctica en produccin de heno
Capacitacin prctica en produccin de ensilado
Prcticas pecuarias
Manual de Capacitacin sobre manejo ganadero
Desarrollo de capacidades prctica en bienestar animal
Desarrollo de capacidades en manejo de la leche
Manual de Capacitacin sobre Buenas Prcticas de Ordeo (BPO) y Cadena de frio
Capacitacin prctica en Buenas Prcticas de Ordeo
Mdulos demostrativos de Centro de enfriamiento
Capacitacin prctica en almacenamiento, conservacin y proteccin de la leche
Desarrollo de capacidades prctica en Registro y trazabilidad
Elaboracin de formatos de registros pecuarios
Capacitacin prctica en manejo de Registros pecuarios
Aretado e identificacin de animales
Asistencia tcnica en sanidad, bienestar animal, bioseguridad, buenas prcticas de ordeo, manejo de regist
Socializacin y difusin de la Informacin del proyecto
Sanidad
Manual de capacitacin sobre Control de enfermedades infecciosas (bacterianas, virales) y parasitarias
Capacitacin en en sanidad, bioseguridad e identificacin de principales enfermedades infecciosas (bacteria
Desarrollo de capacidades en prctica en control parasitario
Capacitacin en manejo adecuado de tratamiento antiparasitario
Capacitacin en limpieza, nivelacin y drenaje de canales
Mejoramiento Gentico
Instalacin de Centro Gentico
Construccin de infraestructura
Direccin de Centro Gentico
rea de Informtica e Investigacin
Banco de semen y trasplante de embriones
Instalaciones ganaderas para reproductores y terneraje
Generador de nitrgeno liquido
Posta de inseminacin artificial
Desarrollo de capacidades en Mejoramiento gentico
Manual de Capacitacin en mejoramiento gentico
Capacitacin en mejoramiento gentico
TRANSFORMACIN

Fortalecimiento de conocimientos en procesos productivos de derivados lcteos


Manual de Buenas Prcticas de Manufactura de derivados lcteos
Mdulos demostrativos de tecnologa de derivados lcteos
Desarrollo de capacidades en elaboracin de derivados lcteos
Capacitacin en Buenas Prcticas de Manufactura en produccin de queso fresco
Capacitacin en Buenas Prcticas de Manufactura en produccin de queso mantecoso
Capacitacin en Buenas Prcticas de Manufactura en produccin de queso suizo
Capacitacin en Buenas Prcticas de Manufactura en produccin de manjar blanco
Capacitacin en Buenas Prcticas de Manufactura en produccin de yogurt y mantequilla
Asistencia tcnica en procesos productivos de derivados lcteos
Pasantas a productores lecheros y de derivados lcteos a empresas modelos
Fortalecimiento de conocimientos en Sistemas de Aseguramiento de Calidad en instalaciones de de
Capacitacin en mantenimiento de instalaciones, equipos y utensilios
FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE GESTIN Y ACCESO A MERCADOS
Desarrollo de capacidades en gestin empresarial
Capacitacin en Gestin empresarial (Planificacin, Direccin y Organizacin)
Capacitacin en Sistema de Costeo y Evaluacin Econmica de derivados lcteos
Capacitacin en Atencin al cliente y comercializacin
Fortalecimiento de capacidades en articulacin al mercado
Asistencia tcnica en desarrollo de marcas y mercadeo de productos lcteos
Promocin de productos en Ferias locales y nacionales
Capacitacin en formulacin de Planes de negocios
FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES
Fomento de Asociatividad
Capacitacin en Formacin de Asociaciones de productores ganaderos
Capacitacin en formalizacin de pequeas empresas agrorurales
Fortalecimiento de organizaciones
Coordinacin por rea y zonal
Asistencia tcnica en Formalizacin de organizaciones y Formacin de alianzas estratgicas organizacionales
Congreso de productores de derivados lcteos / Mesa tcnica de productores lecheros

Gastos Generales
OTRAS ACTIVIDADES
Expediente Tcnico
Lnea de Base y Evaluacin Expost
Supervisin y liquidacin
Mitigacin de Impacto Ambiental

META ANUAL
AO 01

AO 02

AO 03

8
8
8
8

8
8
8
8

8
8
8
8

689
67

292
67

237

160

Taller
Taller

689
689

292
292

229
229

168
168

Manual
Taller

25,621
756

25,621
35

214

507

Manual
Taller
Mdulos
Taller

25,621
756
20
756

25,621
412
20
57

344

Formato
Taller
Unidad
Asistencia
Spot

25,621
756
116,375
57,601
504

25,621

Manual
Taller

25,621
756

Taller
Taller

756
689

Construccin
Gestin
Gestin
Gestin
Gestin
Gestin
Gestin

1
25
25
25
25
25
25

1
1
1
1
1
1
1

Manual
Taller

25,621
756

25,621

UM

TOTAL

Taller
Taller
Taller
Taller

24
24
24
24

Manual

25,621

Taller
Taller

AO 00

25,621

479

220

19,200
168

19,200
168

19,200
168

392

196

168

352
256

236
265

168
168

12
12
12
12
12
12

12
12
12
12
12
12

754
116,375
1

25,621

536

220

Manual
Mdulos

9,625
10

9,625

Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Asistencia
Pasantas

385
385
385
385
385
9,601
20

Taller

385

Taller
Taller
Taller

385
385
385

Asistencia
Feria
Eventos

4,801
22
12

Taller
Taller

756
385

527

Coordinacin
Asistencia
Congreso

89,832
5,121
3

Glb.

Estudio
Estudio
Mes
Glb.

261
124
26

124
261
359
378
268
3,840
10

7
117
3,840
10

189

196

229
385
175

210

1,920
11
4

1,920
11
4

229
274

111

29,944
1,280
1

29,944
1,920
1

29,944
1,920
1

37

12

12

12

3
3
39
6

1
1
3

1
1
12
2

1
12
2

1,920

156

960
4

12
2

TRIM_01

AO 00
TRIM_02
TRIM_03

TRIM_04

TRIM_01

AO 01
TRIM_02

8
8
8
8

25,621
18

139
27

25,621

25,621
58

25,621
116,375
1

290

237

4,800
42

4,800
42

256

120

25,621

170

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
25,621

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

9,625

12

7,486

7,486
320

1
3

3
1

0.5

0.5

AO 01
TRIM_03

TRIM_04

TRIM_01

AO 02
TRIM_2
TRIM_03

TRIM_04

8
8
8
8

135
27

13

18

73
73

219
219

223
10
22

154

73

4,800
42

4,800
42

16

112

61
61

168
168

45

92

77

150

145

49

103

93

133

150

4,800
42

4,800
42

4,800
42

4,800
42

170

26

35

131
10
35

107

122
144

60
112

7
36

144
44

85
107

78

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

12

268

256

2
123
13

960

78

138
111
26

960

78

480

480

268

247

3
78
141
111
39
13
960

44
87
129
111
39
960

2
33
99
117
111
960
5

20
111
105
960
5

26

52

111

78
68

113
81

38
138
52

98
123

480
4

480
4

480
3
2

154
22

73
87

2
87

480
2

78

7,486
480
1

7,486
480

7,486
480

7,486
480

7,486
480
1

7,486
480

1
3
1

1
3

3
1

1
3

3
1

TRIM_01

AO 03
TRIM_02
TRIM_03

TRIM_04

8
8
8
8

18

120

108

34

100
100

78

145

150

54

4,800
42

4,800
42

145

23
119

145

BENEFICIARIOS

73

150

23,183
2,438
68
68

23,183
23,183

129

25,621
25,621

21

25,621
25,621
20
25,621

4,800
42

25,621
25,621
116,375
25,621
25,621

4,800
42

25,621
25,621
49
63

105

25,621
23,806

25,621
25,621

7
103
960

105

20

14
960
5

960
5

9,625
9,625
9,625
9,625
9,625
9,625
600

82

9,625

9,625
9,625
9,625

960

138

70

480
4

480
4
2

480
3
2

78

33

7,486
480

7,486
480

7,486
480
1

7,486
480

3
1

1
3
1

480

9,625
22
50

25,621
9,625
25,621
9,625
75

AO 01

AO 02

AO 03

40

40

40

9,825
2,438

7,974
0

5,384
0

9,825
9,825

7,705
7,705

5,653
5,653

1,186

7,253

17,182

13,963
20
1,932

11,658
16,233

7,456

40

9,825
2,438
0
9,825
9,825
0
0
1,186

13,963
20
1,932

25,553

25,553
8,540
8,540

8,540
8,540

8,540
8,540

8,541
8,541

13,285

6,642

5,694

13,285

11,929
8,845

7,998
9,156

5,694
5,805

11,930
8,845

0
0

0
18,165

0
7,456

10

6,525
3,100
650
0
0
1,925
0

3,100
6,525
8,975
9,450
6,700
3,850
300

0
0
0
175
2,925
3,850
300

4,725

4,900

3,900
0
0

5,725
9,625
4,375

0
0
5,250

1,925
0
17

3,850
11
17

3,850
11
16

17,860
0

7,761
6,850

0
2,775

8,540
2,406
25

8,540
3,609
25

8,540
3,609
25

4
6,525
3,100
650
0
0
1,925
0
0
0
0
0
3,900
0
0
0
1,925
0
17
0
0
17,860
0
0
8,540
2,406
25

40

40

34%

33%

7,974
0
0
7,705
7,705
0
0
7,253

5,384
0
0
5,653
5,653
0
0
17,182

43%
100%

34%
0%

43%
43%

33%
33%

0%
6%

0%
28%

0%
54%
100%
8%

0%
46%
0%
63%

0%
100%
0%
34%
34%

0%
0%
0%
33%
33%

0%
52%

0%
26%

48%
38%

31%
38%

0%
0%

0%
71%

11,658
16,233

7,456

0
0
0
0
0
0
-68

8,540
8,540

8,540
8,540

0
0
0

6,642

5,694

7,998
9,156

5,694
5,805

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

18,165

7,456

0
0

10
3,100
6,525
8,975
9,450
6,700
3,850
300
0
4,725
0
0
5,725
9,625
4,375
0
3,850
11
17
0
0
7,761
6,850
0
8,540
3,609
25

175
2,925
3,850
300
0
4,900
0
0

5,250
0
3,850
11
16
0
0
0
2,775
0
8,540
3,609
25

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
-1
0
0

20%

50%

68%
32%
7%
0%
0%
20%
0%

32%
68%
93%
98%
70%
40%
50%

0%

49%

41%
0%
0%

59%
100%
45%

20%
0%
34%

40%
50%
34%

70%
0%

30%
71%

34%
26%
34%

33%
37%
33%

33%

23%
0%
24%
24%
0%
67%
0%
0%
0%
29%
0%
0%
0%
33%
33%
0%
22%
22%
24%

0%
29%

0%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
0%
0%
-100%
0%
0%
-100%
-100%
1%
-100%
-100%
0%
0%
0%
-100%
-100%
0%
-100%
0%
0%
-100%
-100%
0%
-100%
1%
0%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
0%
-100%

30%
0%
0%
0%
2%
30%
40%
50%
51%

0%
0%
55%
40%
50%
32%

0%
29%
33%
37%
33%

-100%
-100%
0%
-100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
-100%
0%
-100%
-100%
0%
0%
0%
-100%
0%
0%
0%
-100%
-100%
0%
0%
-100%
0%
0%
0%
-100%
-100%

PRESUPUESTO!A1
Medio
EG!B3
Accin
Actividad

PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO
CONCEPTO
Curso terico prctico en instalacin y manejo de pasturas
Gastos por la contratacin de servicios
Materiales de escritorio
Alimentos y bebidas
Gestin
Otros gastos
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

Sesin 01: "Curso terico prctico en instalacin y manejo de pasturas"


Participantes: 30 participantes
CONCEPTO
Gastos por la contratacin de servicios
Especialistas en instalacin y manejo de pasturas
Materiales de escritorio
Folder manila T/A4
Cinta adhesiva blanca de 2"
Plumones para pizarra acrlica (negro/azul)
Lapiceros
Chinches

Papelgrafo cuadriculado
Alimentos y bebidas
Alimentacin
Otros gastos
Hospedaje
Convenio con INA para transferencia tecnolgica
Viatico - pasajes (ida y vuelta)
Impresin de Cartilla metodolgica
Impresin de Certificados
Confeccin de Banner
Equipo tecnolgico de prcticas pecuarias
TOTAL
Organizadores
Participantes

Paquete tecnolgico
Maletn
Jeringa revolver - 50 cc
Termmetro digital
Cinta bovinomtrica
Naricera
Tiza marcador
Soga (10 metros)
TOTAL

R
E

Desarrollo de capacidades y formacin de Proveedores de Servicios de Capacitacin y Asistencia T


Desarrollo de capacidades en inseminacin artificial, alimentacin de ganado al pastoreo y sanidad
Curso terico prctico en instalacin y manejo de pasturas

COSTO PRIVADO S/.


S/.
255,158.40
S/.
S/.
30,400.00
S/.
S/.
285,558.40
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.60

COSTO SOCIAL S/.


S/.
216,884.64
S/.
S/.
27,664.00
S/.
S/.
244,548.64

U.M.

CANTIDAD/AO

C.U.

Profesional
Glb
Glb
Glb
Glb

8
8
8
1
8

% Participacin

Monto Referencial

100%
0%
100%

S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1,250.00
35.60
3,600.00
400.00
6,996.00

AO 01

285,558.40 S/.
S/.
285,558.40 S/.

95,452.80
95,452.80

anejo de pasturas"

U. M.

CANTIDAD

C. U.

Profesional/evento

S/.

250.00

U.
Rll.
U.
U.
Caja

30
1
3
30
1

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

0.16
3.50
2.29
0.50
3.00

U.

15

S/.

0.16

U.

36

S/.

20.00

U.
Convenio
Glb.
U.
U.
U.
U.

31
1
31
31
31
1
2

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

25.00
400.00
50.00
5.00
4.00
200.00
546.00

1
1
2
2
1
12
1.0

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

80.00
100.00
35.00
28.00
40.00
10.00
80.00

5
30

U.
U.
U.
U.
U.
U.
U.

R
E

vicios de Capacitacin y Asistencia Tcnica


cin de ganado al pastoreo y sanidad animal

360.00

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)


3
3
3
1
3

COSTO TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

AO 02
S/.
S/.
S/.

95,052.80
95,052.80

AO 03
S/.
S/.
S/.

TIEMPO (da)
5

30,000.00
854.40
86,400.00
400.00
167,904.00
285,558.40

95,052.80
95,052.80

Costo Total
S/.

1,250.00

[26.71.63]

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

4.83
3.50
6.87
15.00
3.00

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

S/.

2.40

[26.71.62]

S/.

3,600.00

[26.71.63]

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3,875.00
400.00
1,550.00
155.00
124.00
200.00
1,092.00

[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]

S/.

12,281.60

80.00
100.00
70.00
56.00
40.00
120.00
80.00
546.00

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

1
1.1
1.1.1

Tiempo Programado
(da)
5

2 eventos al ao por corredor x 4 corredores x 3 aos

720

Incentivo a los 02 sobresalientes


CERTIFICADO POR PARTICIPACIN
POR APROBACIN

PRESUPUESTO!A1
Medio
EG!B25
Accin
Actividad

PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO
CONCEPTO
Curso terico prctico en sanidad animal
Gastos por la contratacin de servicios
Materiales de escritorio
Alimentos y bebidas
Gestin
Otros gastos
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

Sesin 02: "Curso terico prctico en sanidad animal"


Participantes: 30 participantes
CONCEPTO
Gastos por la contratacin de servicios
Especialistas en sanidad animal
Materiales de escritorio
Folder manila T/A4
Cinta adhesiva blanca de 2"
Plumones para pizarra acrlica (negro/azul)
Lapiceros
Chinches
Papelgrafo cuadriculado

Alimentos y bebidas
Alimentacin
Otros gastos
Hospedaje
Convenio con UNC/otro para transferencia tecnolgica
Viatico - pasajes (ida y vuelta)
Impresin de Cartilla metodolgica
Impresin de Certificados
Confeccin de Banner
Equipo tecnolgico de prcticas pecuarias
TOTAL
Organizadores
Participantes

Paquete tecnolgico
Maletn
Jeringa revolver - 50 cc
Termmetro digital
Cinta bovinomtrica
Naricera
Tiza marcador
Soga (10 metros)
TOTAL

Desarrollo de capacidades y formacin de Proveedores de Servicios de Capacitacin y Asistencia T


Desarrollo de capacidades en inseminacin artificial, alimentacin de ganado al pastoreo y sanidad
Curso terico prctico en sanidad animal

COSTO PRIVADO S/.


S/.
255,158.40
S/.
S/.
30,400.00
S/.
S/.
285,558.40
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.60

COSTO SOCIAL S/.


S/.
216,884.64
S/.
S/.
27,664.00
S/.
S/.
244,548.64

U.M.

CANTIDAD/AO

C.U.

Profesional
Glb
Glb
Glb
Glb

8
8
8
1
8

% Participacin

Monto Referencial

100%
0%
100%

S/.
S/.
S/.

285,558.40
285,558.40

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1,250.00
35.60
3,600.00
400.00
6,996.00

AO 01
S/.
S/.
S/.

95,452.80
95,452.80

U. M.

CANTIDAD

C. U.

Profesional/evento

S/.

250.00

U.
Rll.
U.
U.
Caja
U.

30
1
3
30
1
15

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

0.16
3.50
2.29
0.50
3.00
0.16

U.

36

S/.

20.00

U.
Convenio
Glb.
U.
U.
U.
U.

31
1
31
31
31
1
2

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

25.00
400.00
50.00
5.00
4.00
200.00
546.00

1
1
2
2
1
12
1.0

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

80.00
100.00
35.00
28.00
40.00
10.00
80.00

5
50

U.
U.
U.
U.
U.
U.
U.

vicios de Capacitacin y Asistencia Tcnica


cin de ganado al pastoreo y sanidad animal

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)


3
3
3
1
3

COSTO TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

AO 02
S/.
S/.
S/.

95,052.80
95,052.80

30,000.00
854.40
86,400.00
400.00
167,904.00
285,558.40

AO 03
S/.
S/.
S/.

TIEMPO (da)

95,052.80
95,052.80

Costo Total

S/.

1,250.00

[26.71.63]

0
0
0
0
0
0

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

4.83
3.50
6.87
15.00
3.00
2.40

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

S/.

3,600.00

[26.71.63]

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3,875.00
400.00
1,550.00
155.00
124.00
200.00
1,092.00
12,281.60

[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]

80.00
100.00
70.00
56.00
40.00
120.00
80.00
546.00

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

1
1.1
1.1.2

Tiempo
Programado (da)
5

2 eventos al ao por corredor x 4 corredores x 3 aos

Incentivo a los 02 sobresalientes


CERTIFICADO POR PARTICIPACIN
POR APROBACIN

PRESUPUESTO!A1
Medio
EG!B46
Accin
Actividad

PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO
CONCEPTO
Curso terico prctico en buenas prcticas pecuarias
Gastos por la contratacin de servicios
Materiales de escritorio
Alimentos y bebidas
Gestin
Otros gastos
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

Sesin 03: "Curso terico prctico en buenas prcticas pecuarias"


Participantes: 30 participantes
CONCEPTO
Gastos por la contratacin de servicios
Especialistas en manejo de ganado vacuno
Materiales de escritorio
Folder manila T/A4
Cinta adhesiva blanca de 2"
Plumones para pizarra acrlica (negro/azul)
Lapiceros
Chinches
Papelgrafo cuadriculado

Alimentos y bebidas
Alimentacin
Otros gastos
Hospedaje
Convenio con UNC/otro para transferencia tecnolgica
Viatico - pasajes (ida y vuelta)
Impresin de Cartilla metodolgica
Impresin de Certificados
Confeccin de Banner
Equipo tecnolgico de prcticas pecuarias
TOTAL
Organizadores
Participantes

Paquete tecnolgico
Maletn
Jeringa revolver - 50 cc
Termmetro digital
Cinta bovinomtrica
Naricera
Tiza marcador
Soga (10 metros)
TOTAL

Desarrollo de capacidades y formacin de Proveedores de Servicios de Capacitacin y Asistencia T


Desarrollo de capacidades en inseminacin artificial, alimentacin de ganado al pastoreo y sanidad
Curso terico prctico en buenas prcticas pecuarias

COSTO PRIVADO S/.


S/.
255,158.40
S/.
S/.
30,400.00
S/.
S/.
285,558.40
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.60

COSTO SOCIAL S/.


S/.
216,884.64
S/.
S/.
27,664.00
S/.
S/.
244,548.64

U.M.

CANTIDAD/AO

C.U.

Profesional
Glb
Glb
Glb
Glb

8
8
8
1
8

% Participacin

Monto Referencial

100%
0%
100%

S/.
S/.
S/.

285,558.40
285,558.40

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1,250.00
35.60
3,600.00
400.00
6,996.00

AO 01
S/.
S/.
S/.

95,452.80
95,452.80

s pecuarias"

U. M.

CANTIDAD

C. U.

Profesional/evento

S/.

250.00

U.
Rll.
U.
U.
Caja
U.

30
1
3
30
1
15

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

0.16
3.50
2.29
0.50
3.00
0.16

U.

36

S/.

20.00

U.
Convenio
Glb.
U.
U.
U.
U.

31
1
31
31
31
1
2

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

25.00
400.00
50.00
5.00
4.00
200.00
546.00

1
1
2
2
1
12
1.0

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

80.00
100.00
35.00
28.00
40.00
10.00
80.00

5
50

U.
U.
U.
U.
U.
U.
U.

vicios de Capacitacin y Asistencia Tcnica


cin de ganado al pastoreo y sanidad animal

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)


3
3
3
1
3

COSTO TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

AO 02
S/.
S/.
S/.

95,052.80
95,052.80

30,000.00
854.40
86,400.00
400.00
167,904.00
285,558.40

AO 03
S/.
S/.
S/.

TIEMPO (da)

95,052.80
95,052.80

Costo Total

S/.

1,250.00

[26.71.63]

0
0
0
0
0
0

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

4.83
3.50
6.87
15.00
3.00
2.40

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

S/.

3,600.00

[26.71.63]

5
0
0
0
0
0
0

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3,875.00
400.00
1,550.00
155.00
124.00
200.00
1,092.00
12,281.60

[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]

80.00
100.00
70.00
56.00
40.00
120.00
80.00
546.00

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

1
1.1
1.1.3

Tiempo
Programado (da)
5

2 eventos al ao por corredor x 4 corredores x 3 aos

Incentivo a los 02 sobresalientes


CERTIFICADO POR PARTICIPACIN
POR APROBACIN

PRESUPUESTO!A1
Medio
EG!B66
Accin
Actividad

PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO
CONCEPTO
Curso terico prctico en inseminacin artificial
Gastos por la contratacin de servicios
Materiales de escritorio
Alimentos y bebidas
Gestin
Otros gastos
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

Sesin 04: "Curso terico prctico en inseminacin artificial"


Participantes: 30 participantes
CONCEPTO
Gastos por la contratacin de servicios
Especialistas en inseminacin artificial
Materiales de escritorio
Folder manila T/A4
Cinta adhesiva blanca de 2"
Plumones para pizarra acrlica (negro/azul)
Lapiceros
Chinches
Papelgrafo cuadriculado

Alimentos y bebidas
Alimentacin
Otros gastos
Hospedaje
Convenio con INA/otro para transferencia tecnolgica
Viatico - pasajes (ida y vuelta)
Impresin de Cartilla metodolgica
Impresin de Certificados
Confeccin de Banner
Equipo tecnolgico de prcticas pecuarias
TOTAL
Organizadores
Participantes

Paquete tecnolgico
Maletn
Jeringa revolver - 50 cc
Termmetro digital
Cinta bovinomtrica
Naricera
Tiza marcador
Soga (10 metros)
TOTAL

Desarrollo de capacidades y formacin de Proveedores de Servicios de Capacitacin y Asistencia T


Desarrollo de capacidades en inseminacin artificial, alimentacin de ganado al pastoreo y sanidad
Curso terico prctico en inseminacin artificial

COSTO PRIVADO S/.


S/.
255,158.40
S/.
S/.
30,400.00
S/.
S/.
285,558.40
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.60

COSTO SOCIAL S/.


S/.
216,884.64
S/.
S/.
27,664.00
S/.
S/.
244,548.64

U.M.

CANTIDAD/AO

C.U.

Profesional
Glb
Glb
Glb
Glb

8
8
8
1
8

% Participacin

Monto Referencial

100%
0%
100%

S/.
S/.
S/.

285,558.40
285,558.40

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1,250.00
35.60
3,600.00
400.00
6,996.00

AO 01
S/.
S/.
S/.

95,452.80
95,452.80

U. M.

CANTIDAD

C. U.

Profesional/evento

S/.

250.00

U.
Rll.
U.
U.
Caja
U.

30
1
3
30
1
15

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

0.16
3.50
2.29
0.50
3.00
0.16

U.

36

S/.

20.00

U.
Convenio
Glb.
U.
U.
U.
U.

31
1
31
31
31
1
2

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

25.00
400.00
50.00
5.00
4.00
200.00
546.00

1
1
2
2
1
12
1.0

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

80.00
100.00
35.00
28.00
40.00
10.00
80.00

5
50

U.
U.
U.
U.
U.
U.
U.

vicios de Capacitacin y Asistencia Tcnica


cin de ganado al pastoreo y sanidad animal

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)


3
3
3
1
3

COSTO TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

AO 02
S/.
S/.
S/.

95,052.80
95,052.80

30,000.00
854.40
86,400.00
400.00
167,904.00
285,558.40

AO 03
S/.
S/.
S/.

TIEMPO (da)

95,052.80
95,052.80

Costo Total

S/.

1,250.00

[26.71.63]

0
0
0
0
0
0

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

4.83
3.50
6.87
15.00
3.00
2.40

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

S/.

3,600.00

[26.71.63]

5
0
0
0
0
0
0

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3,875.00
400.00
1,550.00
155.00
124.00
200.00
1,092.00
12,281.60

[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]

80.00
100.00
70.00
56.00
40.00
120.00
80.00
546.00

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

1
1.1
1.1.4

Tiempo
Programado (da)
5

2 eventos al ao por corredor x 4 corredores x 3 aos

Incentivo a los 02 sobresalientes


CERTIFICADO POR PARTICIPACIN
POR APROBACIN

PRESUPUESTO!A1
Medio
EG!B107
Accin
Actividad

PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO

CONCEPTO
Servicio de Consultora
Manual de Capacitacin sobre manejo tcnico de pastos cultivados
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

COSTO REFERENCIAL
CONCEPTO
Servicio de Consultora
Elaboracin y diseo - manual Pastos
Impresin de manuales
TOTAL

PROVINCIA
CAJAMARCA
CAJABAMBA
CELENDN
CHOTA
CONTUMAZ
CUTERVO

HUALGAYOC
JAN
SAN IGNACIO
SAN MARCOS
SAN MIGUEL
SAN PABLO
SANTA CRUZ
Total general

Acceso a tecnologas productivas para el mejoramiento de la produccin ganadera


Acceso a tecnologas productivas en alimentacin del ganado
Manual de Capacitacin sobre manejo tcnico de pastos cultivados y conservacin de forrajes

COSTO PRIVADO S/.


S/.
138,105.00
S/.
S/.
S/.
S/.
138,105.00
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.60

COSTO SOCIAL S/.


S/.
117,389.25
S/.
S/.
S/.
S/.
117,389.25

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Consultora

% Participacin

Monto Referencial

100%
0%
100%

S/.
S/.
S/.

S/.

AO 00

138,105.00 S/.
S/.
138,105.00 S/.

U.M.

CANTIDAD

Consultora
U.

1
25,621

CASEROS
151
28
105
103
17
106

PRODUCTORES BENEF
6,046
967
2,785
4,814
442
2,896

138,105.00

138,105.00
138,105.00

C.U.
S/.
S/.

10,000.00
5.00

55
41
26
25
52
18
29
756

1,473
965
850
1,060
1,676
485
1,162
25,621

oduccin ganadera

ados y conservacin de forrajes

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)


1

COSTO TOTAL

S/.
S/.

AO 01
S/.
S/.
S/.

138,105.00
138,105.00

AO 02
-

S/.
S/.
S/.

Costo Total
S/.
S/.
S/.

10,000.00
128,105.00
138,105.00

AO 03

[26.71.63]
[26.71.63]

S/.
S/.
S/.

2
2.1
2.1.1

Tiempo
Programado
(mes)
2

PRESUPUESTO!A1
Medio
EG!B113
Accin
Actividad
Sub actividad
PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO
CONCEPTO
Capacitacin prctica en instalacin y manejo
Gastos por la contratacin de servicios
Cajamarca
Chota/ Hualgayoc
Cutervo
Celendn
San Miguel/ Santa Cruz
Cajabamba/ San Marcos
Contumaz/ San Pablo
Indumentaria
Material de escritorio
Alimentacin
Insumos para capacitacin
Mdulos demostrativo de 0.5 Ha de pasturas Mano de obra
Traccin maquina
Insumos
Otros
Mdulos demostrativo de 0.5 Ha de pasturas Mano de obra
Traccin maquina
Insumos
Otros
Mdulos demostrativo de 0.5 Ha de pasturas Mano de obra
Traccin maquina
Insumos
Otros
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento

tcnico de pasturas andinas mejoradas

Rye grass + trbol (Total 345 Ha)

alfalfa (Total 345 Ha)

Avena + vicia (Total 690 Ha)

Gobierno Regional de Cajamarca


Productores
TOTAL

Sesin: "Taller de capacitacin en instalacin y manejo tcnico de pasturas andinas mejorad


Participantes por taller: 25 personas representativas de cada casero.
Total de talleres a realizar: 689 uno por casero identificado
CONCEPTO
Gastos por la contratacin de servicios
Especialista en instalacin y manejo de pasturas andinas (honorario
Material de escritorio
Cinta adhesiva blanca de 2"
Plumones para pizarra acrlica (negro/azul)
Lapiceros
Chinches
Papelgrafo cuadriculado
Alimentacin
Almuerzos
Bebida
Otros
Servicio de movilidad
TOTAL

IMPLEMENTACIN DE PERSONAL
CONCEPTO
Indumentaria
Mameluco
Botas
Poncho de agua
TOTAL

COSTO DE INSTALACIN DE PASTURAS


COSTOS DE RESIEMBRA DE 01 ha de

RYE GRASS

Rubros por actividad


A. COSTOS DIRECTOS
1. INSUMOS
Semilla: Rye grass
Trbol rojo
Guano de isla
Cloruro de potasio
Superfosfato triple de calcio
2. MAQUINARIA y/o TRACCIN ANIMAL
Arado
Cruza
Rastra
Tapado de semilla

3. MANO DE OBRA
Labores de siembra y fertilizacin
Labores de fertilizacin complementaria
4. OTROS
Combustible - transporte de insumos siembra pastos andinos
Anlisis de suelos
B. COSTOS INDIRECTOS
Imprevistos - instalacin de pasturas ( 5% de costo directo)
COSTO TOTAL DE PRODUCCIN

COSTOS DE INSTALACIN DE 01 ha de ALFALFA


Rubros por actividad
A. COSTOS DIRECTOS
1. INSUMOS
Semilla: Alfalfa cv WL 325
Guano de isla
Cloruro de potasio
Superfosfato triple de calcio
2. MAQUINARIA y/o TRACCIN ANIMAL
Arado
Cruza
Rastra
Nivelado
3. MANO DE OBRA
Labores de siembra y fertilizacin
Labor drenaje
Corte de establecimiento y acarreo
4. OTROS
Combustible - transporte de insumos siembra pastos andinos
Anlisis de suelos
B. COSTOS INDIRECTOS
Imprevistos - instalacin de pasturas ( 5% de costo directo)
COSTO TOTAL DE PRODUCCIN (al primer corte)

COSTOS DE INSTALACIN DE 01 ha de

Avena + Vicia sativa

Rubros por actividad


A. COSTOS DIRECTOS
1. INSUMOS
Avena INIA 905 La Cajamarquina
Vicia sativa
Urea
Cloruro de potasio
Superfosfato triple de calcio
2. MAQUINARIA y/o TRACCIN ANIMAL
Arado
Rastra
Tapado de semilla
3. MANO DE OBRA

Labores de siembra y fertilizacin


Corte y acarreo forraje
4. OTROS
Combustible - transporte de insumos siembra pastos andinos
Anlisis de suelos
B. COSTOS INDIRECTOS
Imprevistos - instalacin de pasturas ( 5% de costo directo)
COSTO TOTAL DE PRODUCCIN

CRONOGRAMA Y METAS

ITEM
Cajamarca
Chota/ Hualgayoc
Cutervo
Celendn
San Miguel/ Santa Cruz
Cajabamba/ San Marcos
Contumaz/ San Pablo

PROVINCIA
CAJAMARCA
CHOTA
HUALGAYOC
CUTERVO
CELENDN
SAN MIGUEL
SANTA CRUZ
CAJABAMBA
SAN MARCOS
CONTUMAZ
SAN PABLO
Total general

Acceso a tecnologas productivas para el mejoramiento de la produccin ganadera


Acceso a tecnologas productivas en alimentacin del ganado
Desarrollo de capacidades en manejo tcnico de pastos cultivados
Capacitacin prctica en instalacin y manejo tcnico de pasturas andinas mejoradas

COSTO PRIVADO S/.


S/.
5,030,525.63
S/.
S/.
341,600.00
S/.
S/.
5,372,125.63
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
4,275,946.79
S/.
S/.
310,856.00
S/.
S/.
4,586,802.79

U.M.

CANTIDAD

C.U.

o de pasturas andinas mejoradas

Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Glb
Glb
Glb
Glb.
ass + trbol (Total 345 Ha)
Ha
Ha
Ha
Ha
(Total 345 Ha)
Ha
Ha
Ha
Ha
+ vicia (Total 690 Ha)
Ha
Ha
Ha
Ha

% Participacin

2
2
1
1
1
1
1
9
1
1
1

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
114.80
29.87
135.00
136.43

0.5
0.5
0.5
0.5

S/.
S/.
S/.
S/.

150.00
2,280.00
1,426.00
329.30

0.5
0.5
0.5
0.5

S/.
S/.
S/.
S/.

480.00
2,400.00
1,632.00
362.10

1
1
1
1

S/.
S/.
S/.
S/.

510.00
1,680.00
814.00
286.70

Monto Referencial

AO 01

90%
10%
100%

S/.
S/.
S/.

5,372,125.63
568,425.00
5,940,550.63

S/.
S/.
S/.

2,276,440.46
240,900.00
2,517,340.46

o tcnico de pasturas andinas mejoradas"

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Profesional

S/.

165.26

Rll.
U.
U.
Caja
U.

1
3
25
1
25

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3.50
2.29
0.50
3.00
0.16

U.
U.

27
27

S/.
S/.

4.00
1.00

U.

S/.

45.48

U.M.

CANTIDAD

U.
U.
U.

1
1
1

Unidad medida

Cantidad

Precio Unitario

kg
kg
Kg
kg
kg

30.00
4.00
400.00
65.00
95.00

15.00
22.00
1.50
1.80
1.80

hr/maq
hr/maq
hr/maq
hr/maq

8.00
5.00
4.00
2.00

120.00
120.00
120.00
120.00

C.U.
S/.
S/.
S/.

62.90
30.00
21.90

jornal
jornal

3.00
2.00

30.00
30.00

Gln.
Unid.

5.00
1.00

20.00
30.00

Unidad medida

Cantidad

Precio unitario S/.

kg
Kg
kg
kg

30.00
300.00
105.00
85.00

30.00
1.30
1.80
1.80

hr/maq
hr/maq
hr/maq
hr/maq

8.00
5.00
4.00
3.00

120.00
120.00
120.00
120.00

jornal
jornal
jornal

3.00
3.00
10.00

30.00
30.00
30.00

Gln.
Unid.

20.00
30.00

5.00
1.00

Unidad medida

Cantidad

Precio Unitario

kg
kg
Kg
kg
kg

50.00
30.00
100.00
100.00
80.00

3.00
6.00
1.60
1.80
1.80

hr/maq
hr/maq
hr/maq

8.00
4.00
2.00

120.00
120.00
120.00

jornal
jornal

2.00
15.00

30.00
30.00

Gln.
Unid.

5.00
1.00

20.00
30.00

MESES
18.0
19.0
13.0
13.0
10.0
7.0
5.0

CAPACITACION
151
158
106
105
81
53
35

MES 01

CASEROS
151
103
55
106
105
52
29
28
25
17
18
689

CALENDARIO POR TIPO DE PASTO

oduccin ganadera

ras andinas mejoradas

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)

COSTO TOTAL

18
19
13
13
10
7
5
3
689
689
689

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

100,800.00
106,400.00
36,400.00
36,400.00
28,000.00
19,600.00
14,000.00
3,099.60
20,580.43
93,015.00
94,000.00

689
689
689
689

S/.
S/.
S/.
S/.

51,675.00
785,460.00
491,257.00
113,443.85

344.5

689
689
689
689

S/.
S/.
S/.
S/.

165,360.00
826,800.00
562,224.00
124,743.45

344.5

689
689
689
689

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

351,390.00
1,157,520.00
560,846.00
197,536.30
5,940,550.63
5,372,125.63

689

AO 02

AO 03

S/.
S/.
S/.

1,847,853.47
195,525.00
2,043,378.47

S/.
S/.
S/.

TIEMPO (da)

1,247,831.70
132,000.00
1,379,831.70

Costo Total

S/.

495.79

[26.71.63]

1
1
1
1
1

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3.50
6.87
12.50
3.00
4.00

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

1
1

S/.
S/.

108.00
27.00

[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.

136.43
797.09

[26.71.63]

COSTO TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.

62.90
30.00
21.90
114.80

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Costo Total
3,986.00
1,426.00
450.00
88.00
600.00
117.00
171.00
2,280.00
960.00
600.00
480.00
240.00

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

150.00
90.00
60.00
130.00
100.00
30.00
199.30
199.30

S/.

4,185.30

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Costo total
4,642.00
1,632.00
900.00
390.00
189.00
153.00
2,400.00
960.00
600.00
480.00
360.00
480.00
90.00
90.00
300.00
130.00
100.00
30.00
232.10
232.10

S/.

4,874.10

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Costo Total
3,134.00
814.00
150.00
180.00
160.00
180.00
144.00
1,680.00
960.00
480.00
240.00
510.00

[26.71.62]
[26.71.63]
[26.71.62]

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

[26.71.62]
[26.71.63]
[26.71.62]

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

60.00
450.00
130.00
100.00
30.00
156.70
156.70

S/.

3,290.70

R TIPO DE PASTO

[26.71.62]
[26.71.63]
[26.71.62]

A
MES 02

MES 03
9.0
9.0

MES 04
9.0
9.0

9.0

2
2.1
2.1.2
2.1.2.1

Tiempo Programado
(mes)
6 meses

230 Ha ao

17.7

S/.

S/.

2,769,780.00
MAQUINARIA
MES 02

#VALUE!

160,000.00 cu
#VALUE!
cant

13 arados
10 rastras pesadas hidrulicas
2 tiler

S/.

6,108,740.30 S/.

-168,189.67

AO 01
MES 05
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
7.0

MES 06
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
8.0
7.0

MES 07
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
8.0
7.0

MES 08
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
8.0
7.0

S/.

4,310.99 por ha

CASERIOS A
MES 09

8.0
7.0

MES 10

MES 11

MES 12

MES 13

CASERIOS ATENDIDOS MENSUAL EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO


AO 02
MES 14
MES 15
MES 16
MES 17
MES 18
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
8.0

AO 02
MES 19
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
8.0

MES 20
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
5.0

MES 21

9.0

MES 22

MES 23

MES 24

MES 25

MES 26

MES 27
9.0
9.0

MES 28
9.0
9.0
9.0
9.0

MES 29
9.0
9.0
9.0
9.0

AO 03
MES 30
9.0
9.0
9.0
9.0

AO 03
MES 31
7.0
9.0
7.0
6.0

MES 32
5.0

MES 33

MES 34

MES 35

MES 36

PRESUPUESTO!A1
Medio
EG!B213
Accin
Actividad
Sub actividad
PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO

CONCEPTO
Capacitacin prctica en instalacin y manejo tcnico de pasturas tropicales mejoradas
Gastos por la contratacin de servicios
Jan/ San Ignacio
Indumentaria
Material de escritorio
Alimentacin
Insumos para capacitacin
Mdulos demostrativo de 0.5 Ha de pasturas - Pasto Camern (Total 34 Ha)
Mano de obra
Traccin maquina
Insumos
Otros
Mdulos demostrativo de 0.5 Ha de pasturas - Maralfalfa (Total 34 Ha)
Mano de obra
Traccin maquina
Insumos
Otros
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

Sesin: "Taller de capacitacin en instalacin y manejo tcnico de pasturas tropicales mejorada


Participantes por taller: 25 personas representativas de cada casero.
Total de talleres a realizar: 67 uno por casero identificado
CONCEPTO
Gastos por la contratacin de servicios
Especialista en instalacin y manejo de pasturas tropicales (honora
Material de escritorio
Cinta adhesiva blanca de 2"
Plumones para pizarra acrlica (negro/azul)
Lapiceros
Chinches
Papelgrafo cuadriculado
Alimentacin
Almuerzos
Bebida
Otros
Servicio de movilidad
TOTAL

IMPLEMENTACIN DE PERSONAL
CONCEPTO
Indumentaria
Mameluco
Botas
Poncho de agua
TOTAL

COSTO DE INSTALACIN DE PASTURAS


Instalacin de 01 ha. de Pastos (Pasto Camern)
DESCRIPCIN
1. Preparac. Terreno
Roce Jornal
Quema y junteo
Aradura y cruza
2. Plantacin
Preparacin de esquejes
Plantacin Jornal
3. Labores Agrcolas
Deshierbo Jornal
Riegos Jornal
4. Cosecha
Corte de forraje
Traslado

5. Insumos
Plantas de Pasto Camern
Superfosfato triple
Cloruro de Potasio
Estircol procesado
6. Otros gastos
Combustible - transporte de insumos siembra pastos tropicales
Atadoras
COSTO POR HA

Instalacin de 01 ha. de Pastos (Maralfalfa -Pennisetum sp)


DESCRIPCIN
1. Preparac. Terreno
Roce Jornal
Quema y junteo
Aradura y cruza
2. Plantacin
Preparacin de esquejes
Plantacin Jornal
3. Labores Agrcolas
Deshierbo Jornal
Riegos Jornal
4. Cosecha
Corte de forraje
Traslado
5. Insumos
Plantas de Maralfalfa
Superfosfato triple
Cloruro de Potasio
Estircol procesado
6. Otros gastos
Combustible - transporte de insumos siembra pastos tropicales
Atadoras
COSTO POR HA

CRONOGRAMA Y METAS

ITEM
Jan/ San Ignacio

PROVINCIA

JAN
SAN IGNACIO
Total general

Acceso a tecnologas productivas para el mejoramiento de la produccin ganadera


Acceso a tecnologas productivas en alimentacin del ganado
Desarrollo de capacidades en manejo tcnico de pastos cultivados
Capacitacin prctica en instalacin y manejo tcnico de pasturas tropicales mejoradas

COSTO PRIVADO S/.


S/.
260,920.89
S/.
S/.
44,800.00
S/.
S/.
305,720.89
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
221,782.76
S/.
S/.
40,768.00
S/.
S/.
262,550.76

U.M.

CANTIDAD

C.U.

de pasturas tropicales mejoradas

Profesional/mes
Glb
Glb
Glb
Glb.
Camern (Total 34 Ha)
Ha
Ha
Ha
Ha
alfa (Total 34 Ha)
Ha
Ha
Ha
Ha

% Participacin
53%
47%
100%

2
2
1
1
1

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2,800.00
114.80
29.87
135.00
191.04

0.5
0.5
0.5
0.5

S/.
S/.
S/.
S/.

4,075.00
1,680.00
1,755.00
100.00

0.5
0.5
0.5
0.5

S/.
S/.
S/.
S/.

4,075.00
1,680.00
1,755.00
100.00

Monto Referencial
S/.
S/.
S/.

305,720.89
273,025.00
578,745.89

AO 01
S/.
S/.
S/.

305,720.89
273,025.00
578,745.89

o tcnico de pasturas tropicales mejoradas"

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Profesional

S/.

111.44

Rll.
U.
U.
Caja
U.

1
3
25
1
25

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3.50
2.29
0.50
3.00
0.16

U.
U.

27
27

S/.
S/.

4.00
1.00

U.

S/.

31.84

U.M.

CANTIDAD

U.
U.
U.

1
1
1

Unidad

Cantidad

Costo Unitario

Jornal
Jornal
hr/maq

3.00
4.00
14.00

25.00
25.00
120.00

Jornal
Jornal

6.00
20.00

25.00
25.00

Jornal
Jornal

18.00
20.00

25.00
25.00

Jornal
Jornal

60.00
30.00

25.00
25.00

C.U.
S/.
S/.
S/.

62.90
30.00
21.90

Cargas
kg
kg
kg

20.00
100.00
250.00
3000.00

25.00
3.00
1.90
0.16

Gln.
Unidades

5.00
10.00

20.00
5.00

Unidad

Cantidad

Costo Unitario

Jornal
Jornal
hr/maq

3.00
4.00
14.00

25.00
25.00
120.00

Jornal
Jornal

6.00
20.00

25.00
25.00

Jornal
Jornal

18.00
20.00

25.00
25.00

Jornal
Jornal

60.00
30.00

25.00
25.00

Cargas
kg
kg
kg

20.00
100.00
250.00
3000.00

25.00
3.00
1.90
0.16

Gln.
Unidades

5.00
10.00

20.00
5.00

MESES
8.0

CAPACITACION
67

MES 01

CASEROS

41
26
67

oduccin ganadera

as tropicales mejoradas

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)

COSTO TOTAL

8
1
67
67
67

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

44,800.00
229.60
2,001.29
9,045.00
12,800.00

67
67
67
67

S/.
S/.
S/.
S/.

136,512.50
56,280.00
58,792.50
3,350.00

67
67
67
67

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

136,512.50
56,280.00
58,792.50
3,350.00
578,745.89
305,720.89

AO 02
S/.
S/.
S/.

AO 03
-

S/.
S/.
S/.

TIEMPO (da)

Costo Total

S/.

668.66

[26.71.63]

1
1
1
1
1

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3.50
6.87
12.50
3.00
4.00

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

1
1

S/.
S/.

108.00
27.00

[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.

191.04
1,024.57

[26.71.63]

COSTO TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

62.90
30.00
21.90
114.80

Costo Total
1,855.00
75.00
100.00
1,680.00
650.00
150.00
500.00
950.00
450.00
500.00
2,250.00
1,500.00
750.00

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

1,755.00
500.00
300.00
475.00
480.00
150.00
100.00
50.00

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

7,610.00

Costo Total
1,855.00
75.00
100.00
1,680.00
650.00
150.00
500.00
950.00
450.00
500.00
2,250.00
1,500.00
750.00
1,755.00
500.00
300.00
475.00
480.00
150.00
100.00
50.00

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

7,610.00

AO 01
MES 02

MES 03

MES 04
9.0

2
2.1
2.1.2
2.1.2.2

Tiempo
Programado
(mes)
4 meses

MES 05
9.0

AO 01
MES 06
9.0

MES 07

MES 08

9.0

9.0

CASERIOS ATEN
MES 09

MES 10

MES 11

9.0

9.0

4.0

MES 12

MES 13

CASERIOS ATENDIDOS MENSUAL EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO


AO 02
MES 14
MES 15
MES 16
MES 17
MES 18

MES 19

MES 20

MES 21

MES 22

MES 23

MES 24

MES 25

MES 26

MES 27

MES 28

MES 29

AO 03
MES 30
MES 31

MES 32

MES 33

MES 34

MES 35

MES 36

PRESUPUESTO!A1
Medio
EG!B297
Accin
Actividad
Sub actividad
PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO
CONCEPTO
Capacitacin prctica en produccin de heno
Gastos por la contratacin de servicios
Cajamarca
Chota/ Hualgayoc
Cutervo
Celendn
San Miguel/ Santa Cruz
Cajabamba/ San Marcos
Contumaz/ San Pablo
Indumentaria
Material de escritorio
Alimentacin
Insumos para capacitacin
Mdulos demostrativo de 0.5 Ha de heno - Avena + vicia (Total 345 Ha)
Mano de obra
Traccin maquina
Insumos
Otros
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

Sesin: "Taller de capacitacin en produccin de heno"


Participantes por taller: 25 personas representativas de cada casero.
Total de talleres a realizar: 756 uno por casero identificado
CONCEPTO
Gastos por la contratacin de servicios
Especialista en conservacin de pastos (honorarios y gastos)
Material de escritorio
Cinta adhesiva blanca de 2"
Plumones para pizarra acrlica (negro/azul)
Lapiceros
Chinches
Papelgrafo cuadriculado
Alimentacin
Almuerzos
Bebida
Otros
Servicio de movilidad
TOTAL

IMPLEMENTACIN DE PERSONAL
CONCEPTO
Indumentaria
Mameluco
Botas
Poncho de agua
TOTAL

COSTO DE HENIFICACIN (Ha)


Henificacin de 01 ha. de Forraje (Avena + Vicia)
DESCRIPCIN
A.- MANO DE OBRA
Corte del forraje
Secado y volteado
Recoleccin y empacado
Almacenado en henil
Transporte del forraje
Atadoras
B.- MAQUINARIA
Empacadora de heno
C.- INSUMOS
Alambre de amarre
Hoz

D.- OTROS
Combustible - traslado empacadora de heno
COSTO POR HA

CRONOGRAMA Y METAS

ITEM
Cajamarca
Chota/ Hualgayoc
Cutervo
Celendn
San Miguel/ Santa Cruz
Cajabamba/ San Marcos
Contumaz/ San Pablo

PROVINCIA
CAJAMARCA
CHOTA
HUALGAYOC
CUTERVO
CELENDN
SAN MIGUEL
SANTA CRUZ
CAJABAMBA
SAN MARCOS
CONTUMAZ
SAN PABLO
Total general

Acceso a tecnologas productivas para el mejoramiento de la produccin ganadera


Acceso a tecnologas productivas en alimentacin del ganado
Desarrollo de capacidades en conservacin de pastos
Capacitacin prctica en produccin de heno

COSTO PRIVADO S/.


S/.
471,823.73
S/.
S/.
162,400.00
S/.
S/.
634,223.73
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
401,050.17
S/.
S/.
147,784.00
S/.
S/.
548,834.17

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Glb
Glb
Glb
Glb.
cia (Total 345 Ha)
Ha
Ha
Ha
Ha

% Participacin
75%
25%
100%

1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
114.80
29.87
135.00
58.93

0.5
0.5
0.5
0.5

S/.
S/.
S/.
S/.

600.00
320.00
495.00
100.00

Monto Referencial
S/.
S/.
S/.

634,223.73
206,700.00
840,923.73

AO 01
S/.
S/.
S/.

268,567.57
87,600.00
356,167.57

U.M.

CANTIDAD

Profesional

S/.

235.70

Rll.
U.
U.
Caja
U.

1
3
25
1
25

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3.50
2.29
0.50
3.00
0.16

U.
U.

27
27

S/.
S/.

4.00
1.00

U.

S/.

58.93

U.M.

CANTIDAD

U.
U.
U.

1
1
1

UM

Cantidad

Costo Unitario (S/.)

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Acmila
Jornal

6
2
8
2
5
10

25.00
25.00
25.00
25.00
20.00
5.00

hr/maq

40.00

50
6

4.50
45.00

Kg
Unidad

C.U.

C.U.
S/.
S/.
S/.

62.90
30.00
21.90

Gln.

20.00

MESES
12.0
13.0
9.0
9.0
7.0
5.0
3.0

CAPACITACION
151
158
106
105
81
53
35

MES 01

CASEROS
151
103
55
106
105
52
29
28
25
17
18
689

oduccin ganadera

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)

COSTO TOTAL

12
13
9
9
7
5
3
3
689
689
689

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

33,600.00
36,400.00
25,200.00
25,200.00
19,600.00
14,000.00
8,400.00
2,410.80
20,580.43
93,015.00
40,600.00

689
689
689
689

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

206,700.00
110,240.00
170,527.50
34,450.00
840,923.73
634,223.73

AO 02
S/.
S/.
S/.

210,796.58
68,700.00
279,496.58

AO 03
S/.
S/.
S/.

154,859.58
50,400.00
205,259.58

TIEMPO (da)

Costo Total

S/.

235.70

757

1
1
1
1
1

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3.50
6.87
12.50
3.00
4.00

757
757
757
757
757

1
1

S/.
S/.

108.00
27.00

757
757

S/.
S/.

58.93
459.50

COSTO TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.

62.90
30.00
21.90
114.80

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Costo Total
600.00
150.00
50.00
200.00
50.00
100.00
50.00
320.00
320.00
495.00
225.00
270.00

[26.71.63]
757

S/.
S/.
S/.

100.00
100.00
1,515.00

AO 01
MES 02

MES 03

MES 04

2
2.1
2.1.3
2.1.3.1

SECANO

Empacadora 328
S/. 97,527.00

S/.

178,427.87

[26.71.63]

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2,649.50
5,200.59
9,462.50
2,271.00
3,028.00

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.

81,756.00
20,439.00

[26.71.62]
[26.71.62]

S/.

347,841.42

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

[26.71.62]

AO 01
MES 05

MES 06

MES 07

MES 08

MES 09
13.0
13.0
12.0
12.0
12.0
11.0

CASERIOS ATENDIDOS MENSUA


MES 10

MES 11

MES 12

13.0
13.0
12.0
12.0
12.0
11.0
12.0

13.0
13.0
12.0
12.0
12.0
11.0
12.0

13.0
13.0

12.0
11.0

MES 13

MES 14

CASERIOS ATENDIDOS MENSUAL EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO


AO 02
MES 15
MES 16
MES 17
MES 18

MES 19

MES 20

MES 21

MES 22

MES 23

MES 24

13.0
13.0
12.0
12.0

13.0
13.0
12.0
12.0
12.0
9.0

13.0
13.0
12.0
12.0
12.0

13.0
13.0

11.0

9.0

MES 25

MES 26

MES 27

MES 28

MES 29

AO 03
MES 30
MES 31

MES 32
13.0
13.0
12.0
12.0

MES 33

MES 34

MES 35

MES 36

13.0
13.0
12.0
12.0

13.0
13.0
10.0
9.0

8.0
13.0

2.0

PRESUPUESTO!A1
Medio
EG!B356
Accin
Actividad
Sub actividad
PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO
CONCEPTO
Capacitacin prctica en produccin de ensilado
Gastos por la contratacin de servicios
Cajamarca
Chota/ Hualgayoc
Cutervo
Celendn
San Miguel/ Santa Cruz
Cajabamba/ San Marcos
Contumaz/ San Pablo
Indumentaria
Material de escritorio
Alimentacin
Insumos para capacitacin
Mdulos demostrativo de 0.5 Ha de ensilado - Avena + vicia (Total 345 Ha)
Mano de obra
Traccin maquina
Insumos
Otros
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

Sesin: "Taller de capacitacin en produccin de ensilado"


Participantes por taller: 25 personas representativas de cada casero.
Total de talleres a realizar: 756 uno por casero identificado
CONCEPTO
Gastos por la contratacin de servicios
Especialista en conservacin de pastos (honorarios y gastos)
Material de escritorio
Cinta adhesiva blanca de 2"
Plumones para pizarra acrlica (negro/azul)
Lapiceros
Chinches
Papelgrafo cuadriculado
Alimentacin
Almuerzos
Bebida
Otros
Servicio de movilidad
TOTAL
IMPLEMENTACIN DE PERSONAL
CONCEPTO
Indumentaria
Mameluco
Botas
Poncho de agua
TOTAL

COSTO DE ENSILADO (Ha)


Ensilado de 01 ha. de Forraje (Avena + Vicia)
DESCRIPCIN
A.- MANO DE OBRA
Construccin del silo (Tipo Trinchera)
Corte del Forraje
Transporte de forraje al silo
Picado del forraje
Apisonado, ensilado y sellados de forraje en el silo
B.- MAQUINARIA
Transporte y apisonado de Forraje
Picadora
C.- INSUMOS
Melaza (40 Kg/Tm Forraje)
Sal Comn (1 Kg /Tm forraje)

Plstico grueso (0.5 mm)


Hoz
D.- OTROS
Combustible - traslado picadora
COSTO POR HA

CRONOGRAMA Y METAS

ITEM
Cajamarca
Chota/ Hualgayoc
Cutervo
Celendn
San Miguel/ Santa Cruz
Cajabamba/ San Marcos
Contumaz/ San Pablo

PROVINCIA
CAJAMARCA
CHOTA
HUALGAYOC
CUTERVO
CELENDN
SAN MIGUEL
SANTA CRUZ
CAJABAMBA
SAN MARCOS
CONTUMAZ
SAN PABLO
Total general

Acceso a tecnologas productivas para el mejoramiento de la produccin ganadera


Acceso a tecnologas productivas en alimentacin del ganado
Desarrollo de capacidades en conservacin de pastos
Capacitacin prctica en produccin de ensilado

COSTO PRIVADO S/.


S/.
891,574.93
S/.
S/.
162,400.00
S/.
S/.
1,053,974.93
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
757,838.69
S/.
S/.
147,784.00
S/.
S/.
905,622.69

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Glb
Glb
Glb
Glb.
+ vicia (Total 345 Ha)
Ha
Ha
Ha
Ha

% Participacin
82%
18%
100%

1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
114.80
29.87
135.00
67.34

0.5
0.5
0.5
0.5

S/.
S/.
S/.
S/.

650.00
900.00
1,116.60
100.00

Monto Referencial
S/.
S/.
S/.

1,053,974.93
223,925.00
1,277,899.93

AO 01
S/.
S/.
S/.

446,677.33
94,900.00
541,577.33

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Profesional

S/.

235.70

Rll.
U.
U.
Caja
U.

1
3
25
1
25

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3.50
2.29
0.50
3.00
0.16

U.
U.

27
27

S/.
S/.

4.00
1.00

U.

S/.

67.34

U.M.

CANTIDAD

U.
U.
U.

1
1
1

UM

Cantidad

Costo Unitario (S/.)

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

4
6
4
2
6

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

Acmila
hr/maq

5
15

20.00
60.00

Kg
Kg

560
14

1.10
0.40

C.U.
S/.
S/.
S/.

62.90
30.00
21.90

Ml
Unidad

50
6

4.50
45.00

Gln.

20.00

MESES
12.0
13.0
9.0
9.0
7.0
5.0
3.0

CAPACITACION
151
158
106
105
81
53
35

MES 01

CASEROS
151
103
55
106
105
52
29
28
25
17
18
689

oduccin ganadera

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)

COSTO TOTAL

12
13
9
9
7
5
3
3
689
689
689

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

33,600.00
36,400.00
25,200.00
25,200.00
19,600.00
14,000.00
8,400.00
2,410.80
20,580.43
93,015.00
46,400.00

689
689
689
689

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

223,925.00
310,050.00
384,668.70
34,450.00
1,277,899.93

AO 02
S/.
S/.
S/.

350,305.17
74,425.00
424,730.17

AO 03
S/.
S/.
S/.

256,992.44
54,600.00
311,592.44

TIEMPO (da)

Costo Total

S/.

235.70

[26.71.63]

1
1
1
1
1

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3.50
6.87
12.50
3.00
4.00

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

1
1

S/.
S/.

108.00
27.00

[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.

67.34
467.92

[26.71.63]

COSTO TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.

62.90
30.00
21.90
114.80

Costo Parcial (S/.)


S/.
550.00
S/.
100.00
S/.
150.00
S/.
100.00
S/.
50.00
S/.
150.00
S/.
1,000.00
S/.
100.00
S/.
900.00
S/.
1,116.60
S/.
616.00
S/.
5.60

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

[26.71.62]
[26.71.62]

225.00
270.00
100.00
100.00
2,766.60

[26.71.62]

AO 01
MES 02

MES 03

MES 04

2
2.1
2.1.3
2.1.3.2

SECANO

Picadora 972
S/. 97,527.00

S/. 59,885.00

AO 01
MES 05

MES 06

MES 07

MES 08

MES 09
13.0
13.0
12.0
12.0
12.0
11.0

CASERIOS ATENDIDOS MENSUA


MES 10

MES 11

MES 12

13.0
13.0
12.0
12.0
12.0
11.0
12.0

13.0
13.0
12.0
12.0
12.0
11.0
12.0

13.0
13.0

12.0
11.0

MES 13

MES 14

CASERIOS ATENDIDOS MENSUAL EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO


AO 02
MES 15
MES 16
MES 17
MES 18

MES 19

MES 20

MES 21

MES 22

MES 23

MES 24

13.0
13.0
12.0
12.0

13.0
13.0
12.0
12.0
12.0
9.0

13.0
13.0
12.0
12.0
12.0

13.0
13.0

11.0

9.0

MES 25

MES 26

MES 27

MES 28

MES 29

AO 03
MES 30
MES 31

MES 32
13.0
13.0
12.0
12.0

MES 33

MES 34

MES 35

MES 36

13.0
13.0
12.0
12.0

13.0
13.0
10.0
9.0

8.0
13.0

2.0

PRESUPUESTO!A1
Medio
EG!B422
Accin
Actividad
PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO

CONCEPTO
Servicio de Consultora
Manual de Capacitacin sobre manejo ganadero
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

COSTO REFERENCIAL
CONCEPTO
Servicio de Consultora
Elaboracin y diseo - manual Manejo ganadero
Impresin de Formatos
TOTAL

Acceso a tecnologas productivas para el mejoramiento de la produccin ganadera


Acceso a tecnologas productivas en buenas prcticas en el manejo del ganado
Manual de Capacitacin sobre manejo ganadero

COSTO PRIVADO S/.


S/.
138,105.00
S/.
S/.
S/.
S/.
138,105.00
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
117,389.25
S/.
S/.
S/.
S/.
117,389.25

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Consultora

% Participacin

Monto Referencial

100%
0%
100%

S/.
S/.
S/.

S/.

AO 00

138,105.00 S/.
S/.
138,105.00 S/.

U.M.

CANTIDAD

Consultora
U.

1
25,621

138,105.00

138,105.00
138,105.00

C.U.
S/.
S/.

10,000.00
5.00

oduccin ganadera
nejo del ganado

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)


1

COSTO TOTAL

S/.
S/.

AO 01
S/.
S/.
S/.

138,105.00
138,105.00

AO 02
-

S/.
S/.
S/.

COSTO TOTAL
S/.
S/.
S/.

10,000.00
128,105.00
138,105.00

AO 03

[26.71.63]
[26.71.63]

S/.
S/.
S/.

2
2.2
2.2.1

Tiempo
Programado
(mes)
2

INICIA EN EL AO 00 2 MESES ANTES DEL INICIO DE ACTIVIDADES


DURACIN 02 MESES

PRESUPUESTO!A1
Medio
EG!B428
Accin
Actividad
PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO
CONCEPTO
Desarrollo de capacidades prctica en bienestar animal
Gastos por la contratacin de servicios
Cajamarca
Chota/ Hualgayoc
Cutervo
Celendn
San Miguel/ Santa Cruz
Cajabamba/ San Marcos
Contumaz/ San Pablo
Jan/ San Ignacio
Indumentaria
Equipamiento
Material de escritorio
Alimentacin
Insumos para capacitacin
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

Sesin: "Taller de capacitacin en Prctica de Bienestar animal"


Participantes por taller: 25 personas representativas de cada casero.
Total de talleres a realizar: 756 uno por casero identificado
CONCEPTO

Gastos por la contratacin de servicios


Especialistas en bienestar animal (honorarios y gastos)
Material de escritorio
Cinta adhesiva blanca de 2"
Plumones para pizarra acrlica (negro/azul)
Lapiceros
Chinches
Papelgrafo cuadriculado
Alimentacin
Almuerzos
Bebida
Insumos para capacitacin
Kit de medicamentos (antibitico, antipirtico)
Guantes obsttricos veterinarios
Cnulas de acero inoxidable (25x9 -206x1")(0.90mmx25mm)
Otros
Servicio de movilidad
TOTAL

IMPLEMENTACIN DE PERSONAL
CONCEPTO
Indumentaria
Mameluco
Botas
Poncho de agua
Equipamiento
Maletn
Material quirrgico bsico
Jeringa revolver - 50 cc
Termmetro digital
Cinta bovinomtrica
Estetoscopio
Naricera
Tiza marcador
Jabn blanco
Soga (6 metros)
TOTAL

CRONOGRAMA Y METAS

ITEM
Cajamarca

Chota/ Hualgayoc
Cutervo
Celendn
San Miguel/ Santa Cruz
Cajabamba/ San Marcos
Contumaz/ San Pablo
Jan/ San Ignacio

PROVINCIA
CAJAMARCA
CHOTA
HUALGAYOC
CUTERVO
CELENDN
SAN MIGUEL
SANTA CRUZ
CAJABAMBA
SAN MARCOS
CONTUMAZ
SAN PABLO
JAN
SAN IGNACIO
Total general

Acceso a tecnologas productivas para el mejoramiento de la produccin ganadera


Acceso a tecnologas productivas en buenas prcticas en el manejo del ganado
Desarrollo de capacidades prctica en bienestar animal

COSTO PRIVADO S/.


S/.
230,035.02
S/.
S/.
179,200.00
S/.
S/.
409,235.02
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
195,529.77
S/.
S/.
163,072.00
S/.
S/.
358,601.77

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Glb
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.

1
1
1
1
1
1
1
1
8
8
1
1
1

% Participacin

Monto Referencial

100%
0%
100%

S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

409,235.02 S/.
S/.
409,235.02 S/.

2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
114.80
1,434.00
29.87
135.00
120.59

AO 01
30,677.80
30,677.80
#DIV/0!

ar animal"

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Profesional

S/.

237.04

Rll.
U.
U.
Caja
U.

1
3
25
1
25

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3.50
2.29
0.50
3.00
0.16

U.
U.

27
27

S/.
S/.

4.00
1.00

Glb
Ciento
Caja x 12

0.5
0.25
0.25

S/.
S/.
S/.

50.00
50.00
14.90

U.

S/.

79.37

U.M.

CANTIDAD

U.
U.
U.

1
1
1

S/.
S/.
S/.

62.90
30.00
21.90

U.
Glb.
U.
U.
U.
U.
U.
U.
U.
U.

1
1
1
3
3
1
2
12
12
2

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

150.00
500.00
250.00
35.00
28.00
49.00
28.00
10.00
2.00
48.00

MESES
12.0

CAPACITACION
151

C.U.

MES 01

13.0
9.0
9.0
7.0
5.0
3.0
6.0

CASEROS
151
103
55
106
105
52
29
28
25
17
18
41
26
756

158
106
105
81
53
35
67

oduccin ganadera
nejo del ganado

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)

12
13
9
9
7
5
3
6
3
1
756
756
756

COSTO TOTAL

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

AO 02
S/.
S/.
S/.

AO 03

112,732.78 S/.
S/.
112,732.78 S/.
#DIV/0!

71%
29%
COSTO TOTAL

33,600.00
36,400.00
25,200.00
25,200.00
19,600.00
14,000.00
8,400.00
16,800.00
2,755.20
11,472.00
22,581.72
102,060.00
91,166.10
409,235.02

265,824.44
265,824.44
#DIV/0!

S/.

237.04

[26.71.63]

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3.50
6.87
12.50
3.00
4.00

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.

108.00
27.00

[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.
S/.

25.00
12.50
3.73

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.

79.37
522.50

[26.71.63]

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

COSTO TOTAL
114.80
62.90
30.00
21.90
1,434.00
150.00
500.00
250.00
105.00
84.00
49.00
56.00
120.00
24.00
96.00
1,548.80

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

AO 01
MES 02

MES 03

MES 04

2
2.2
2.2.2

INICIA EN EL MES 01
TERMINA EN EL MES 32

AO 01
MES 05

MES 06

MES 07

MES 08

MES 09

CASERIOS ATENDIDOS MENSUA


MES 10

MES 11

MES 12

MES 13

MES 14

MES 15

12.0

12.0

11.0

OS ATENDIDOS MENSUAL EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO


AO 02
MES 16
MES 17
MES 18
MES 19

MES 20

MES 21

11.0

11.0

12.0
11.0

12.0
11.0

12.0
9.0

12.0

12.0

12.0

12.0

MES 22

MES 23

MES 24

MES 25

MES 26

MES 27

13.0

13.0

13.0

13.0

12.0

12.0

9.0

12.0

12.0

7.0

13.0

13.0

13.0

MES 28

MES 29

13.0

13.0

AO 03
MES 30
MES 31
13.0

13.0

MES 32

MES 33

13.0

13.0

13.0
12.0
12.0

13.0
12.0
12.0

13.0
12.0
12.0

13.0
12.0
12.0

13.0
12.0
12.0

13.0
12.0
12.0

MES 34

MES 35

MES 36

13.0

13.0

8.0

13.0
12.0
12.0

13.0
12.0
12.0

2.0
10.0
9.0

PRESUPUESTO!A1
Medio
EG!B470
Accin
Actividad
Sub actividad
PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO

CONCEPTO
Servicio de Consultora
Manual de Capacitacin sobre Buenas Prcticas de Ordeo (BPO) y
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

COSTO REFERENCIAL
CONCEPTO
Servicio de Consultora
Elaboracin y diseo - manual BPO
Impresin de manuales
TOTAL

Acceso a tecnologas productivas para el mejoramiento de la produccin ganadera


Acceso a tecnologas productivas en buenas prcticas en el manejo del ganado
Desarrollo de capacidades en manejo de la leche
Manual de Capacitacin sobre Buenas Prcticas de Ordeo (BPO) y Cadena de frio

COSTO PRIVADO S/.


S/.
138,105.00
S/.
S/.
S/.
S/.
138,105.00
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
117,389.25
S/.
S/.
S/.
S/.
117,389.25

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Consultora

% Participacin

Monto Referencial

100%
0%
100%

S/.
S/.
S/.

S/.

AO 00

138,105.00 S/.
S/.
138,105.00 S/.

U.M.

CANTIDAD

Consultora
U.

1
25,621

138,105.00

138,105.00
138,105.00

C.U.
S/.
S/.

10,000.00
5.00

oduccin ganadera
nejo del ganado

O) y Cadena de frio

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)


1

COSTO TOTAL

S/.
S/.

AO 01
S/.
S/.
S/.

138,105.00
138,105.00

AO 02
-

S/.
S/.
S/.

AO 03
-

S/.
S/.
S/.

COSTO TOTAL
S/.
S/.
S/.

10,000.00
128,105.00
138,105.00

[26.71.63]
[26.71.63]

2
2.2
2.2.3
2.2.3.1

Tiempo
Programado
(mes)
1

INICIA EN EL AO 00 2 MESES ANTES DEL INICIO DE ACTIVIDADES


DURACIN 02 MESES

PRESUPUESTO!A1
Medio
EG!B476
Accin
Actividad
Sub actividad
PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO
CONCEPTO
Capacitacin prctica en Buenas Prcticas de Ordeo
Gastos por la contratacin de servicios
Cajamarca
Chota/ Hualgayoc
Cutervo
Celendn
San Miguel/ Santa Cruz
Cajabamba/ San Marcos
Contumaz/ San Pablo
Jan/ San Ignacio
Indumentaria
Equipamiento
Material de escritorio
Alimentacin
Insumos para capacitacin
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

Sesin: "Taller de capacitacin en Buenas Prcticas de Ordeo"


Participantes por taller: 25 personas representativas de cada casero.
Total de talleres a realizar: 756 uno por casero identificado

CONCEPTO
Gastos por la contratacin de servicios
Especialistas en Buenas Prcticas de Ordeo (honorarios y gastos)
Material de escritorio
Cinta adhesiva blanca de 2"
Plumones para pizarra acrlica (negro/azul)
Lapiceros
Chinches
Papelgrafo cuadriculado
Alimentacin
Almuerzos
Bebida
Insumos para capacitacin
Test de California Mastitis
Guantes obsttricos veterinarios
Suspensin intramamaria
Otros
Servicio de movilidad
TOTAL

IMPLEMENTACIN DE PERSONAL
CONCEPTO
Indumentaria
Mameluco
Botas
Poncho de agua
Equipamiento
Maletn
Jeringa revolver - 50 cc
Termmetro digital
Cinta bovinomtrica
Estetoscopio
Naricera
Tiza marcador
Jabn blanco
Soga (6 metros)
TOTAL

kit CMT completo


paleta plstica CMT
reactivo CMT solox 476 mL

CRONOGRAMA Y METAS

ITEM
Cajamarca
Chota/ Hualgayoc
Cutervo
Celendn
San Miguel/ Santa Cruz
Cajabamba/ San Marcos
Contumaz/ San Pablo
Jan/ San Ignacio

PROVINCIA
CAJAMARCA
CHOTA
HUALGAYOC
CUTERVO
CELENDN
SAN MIGUEL
SANTA CRUZ
CAJABAMBA
SAN MARCOS
CONTUMAZ
SAN PABLO
JAN
SAN IGNACIO
Total general

Acceso a tecnologas productivas para el mejoramiento de la produccin ganadera


Acceso a tecnologas productivas en buenas prcticas en el manejo del ganado
Desarrollo de capacidades en manejo de la leche
Capacitacin prctica en Buenas Prcticas de Ordeo

e Ordeo"

COSTO PRIVADO S/.


S/.
226,352.52
S/.
S/.
179,200.00
S/.
S/.
405,552.52
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
192,399.64
S/.
S/.
163,072.00
S/.
S/.
355,471.64

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Glb
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.

1
1
1
1
1
1
1
1
8
8
1
1
1

% Participacin

Monto Referencial

100%
0%
100%

S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

405,552.52 S/.
S/.
405,552.52 S/.

2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
114.80
934.00
29.87
135.00
122.22

AO 01
220,932.79
220,932.79
1

U.M.

CANTIDAD

Profesional

S/.

237.04

Rll.
U.
U.
Caja
U.

1
3
25
1
25

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3.50
2.29
0.50
3.00
0.16

U.
U.

27
27

S/.
S/.

4.00
1.00

U.
Ciento

0.1
0.25

S/.
S/.

120.00
50.00

U.

S/.

6.00

U.

S/.

67.72

U.M.

CANTIDAD

U.
U.
U.

1
1
1

S/.
S/.
S/.

62.90
30.00
21.90

U.
U.
U.
U.
U.
U.
U.
U.
U.

1
1
3
3
1
2
12
12.0
2

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

150.00
250.00
35.00
28.00
49.00
28.00
10.00
2.00
48.00

120
30
90

C.U.

C.U.

MESES
12.0
13.0
9.0
9.0
7.0
5.0
3.0
6.0

CASEROS
151
103
55
106
105
52
29
28
25
17
18
41
26
756

CAPACITACION
151
158
106
105
81
53
35
67

MES 01

oduccin ganadera
nejo del ganado

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)

12
13
9
9
7
5
3
6
2
1
756
756
756

COSTO TOTAL

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

AO 02
S/.
S/.
S/.

184,619.73 S/.
S/.
184,619.73 S/.
0

33,600.00
36,400.00
25,200.00
25,200.00
19,600.00
14,000.00
8,400.00
16,800.00
1,836.80
7,472.00
22,581.72
102,060.00
92,402.00
405,552.52

AO 03
0

COSTO TOTAL
S/.

237.04

[26.71.63]

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3.50
6.87
12.50
3.00
4.00

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.

108.00
27.00

[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.

12.00
12.50

S/.

30.00

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.

67.72
524.13

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

COSTO TOTAL
114.80
62.90
30.00
21.90
934.00
150.00
250.00
105.00
84.00
49.00
56.00
120.00
24.00
96.00
1,048.80

[26.71.63]

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

AO 01
MES 02

MES 03

MES 04

12.0

2
2.2
2.2.3
2.2.3.2

AO 01
MES 05

MES 06

MES 07

MES 08

MES 09
13.0
13.0

12.0

12.0
11.0
11.0

12.0
11.0

12.0
11.0

12.0
11.0

12.0

12.0

12.0

CASERIOS ATENDIDOS MENSUA


MES 10

MES 11

MES 12

MES 13

MES 14

MES 15

13.0
13.0
12.0
12.0
12.0
9.0

13.0
13.0
12.0
12.0
12.0

13.0
13.0
12.0
12.0
9.0

13.0
13.0
12.0
12.0

13.0
13.0
12.0
12.0

13.0
13.0
12.0
12.0

12.0

12.0

7.0

OS ATENDIDOS MENSUAL EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO


AO 02
MES 16
MES 17
MES 18
MES 19
13.0
13.0
12.0
12.0

13.0
13.0
12.0
12.0

13.0
13.0
10.0
9.0

13.0
13.0

MES 20

MES 21

8.0
13.0

2.0

MES 22

MES 23

MES 24

MES 25

MES 26

MES 27

MES 28

MES 29

AO 03
MES 30
MES 31

MES 32

MES 33

MES 34

MES 35

MES 36

PRESUPUESTO!A1
Medio
EG!B517
Accin
Actividad
Sub actividad
PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO

CONCEPTO
Servicio de Consultora
Mdulos demostrativos de Centro de enfriamiento
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

COSTO REFERENCIAL - CENTRO DE ENFRIAMIENTO


Descripcin Recurso
Tanque de Enfriamiento / Capacidad: 2000 Litros
Caractersticas
* Fabricado en Acero Inoxidable / Calidad AISI 304 2B
* Cuerpo interior y revestimiento externo de acero inoxidable de 2 mm y 1/16 cuerpo exterior.
* Agitador inoxidable (Sin turbulencia)
* Boca de hombre con tapa cierre hermtico.
* Aislamiento de gran espesor con espuma de poliuretano ecolgico (2 de espesor) por inyeccin.
* Se usar soldadura especial para Acero Inoxidable, electrodo segn norma AWS-E308.
* Vlvula mariposa En acero inoxidable
* Control de temperatura de la leche electrnico.
* Indicador digital de la temperatura.

* Enfriamiento sin formacin de hielo


* Enfriamiento por expansin directa.
* Refrigerante R22 / Marca: Ice Long - Per
* Alimentacin elctrica 220 v. / Trifsico
* Con rels trmicos para proteccin de mandos como bomba, agitador y comprensor de fro.
* Arrancador Directo / Marca: Onran - Per
* Bomba sanitaria de 1 HP / Marca: WRIGHT - Mxico
* Manguera Sanitaria de 2 Plg. (10 Mts)
* Acabado sanitario (Segn normas tcnicas).
Transporte
Servicio de traslado de equipos a punto Instalacin

Para identificar las zonas a colocar los centros de enfriamiento coordinarn los PATDL con las empresas lc
Se ejecutar a partir del 2do semestre

PROVINCIA
CAJAMARCA
CHOTA
HUALGAYOC
CELENDN
CUTERVO
SAN MIGUEL
SANTA CRUZ
CAJABAMBA
JAN
SAN IGNACIO
SAN MARCOS
SAN PABLO
CONTUMAZ
TOTAL

Acceso a tecnologas productivas para el mejoramiento de la produccin ganadera


Acceso a tecnologas productivas en buenas prcticas en el manejo del ganado
Desarrollo de capacidades en manejo de la leche
Mdulos demostrativos de Centro de enfriamiento

COSTO PRIVADO S/.


S/.
1,616,710.00
S/.
S/.
S/.
S/.
1,616,710.00
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
1,374,203.50
S/.
S/.
S/.
S/.
1,374,203.50

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Consultora

20

% Participacin

Monto Referencial

100%
0%
100%

S/.
S/.
S/.

Unidad
Unid

dable de 2 mm y 1/16 cuerpo exterior.

o ecolgico (2 de espesor) por inyeccin.


ctrodo segn norma AWS-E308.

S/.

1,616,710.00 S/.
S/.
1,616,710.00 S/.

Cantidad
1

80,835.50

AO 01
1,616,710.00
1,616,710.00

Precio S/.
80,335.50

omba, agitador y comprensor de fro.

Viaje

1,000.00
TOTAL S/.

to coordinarn los PATDL con las empresas lcteas, Gloria Nestl y la decisin final la tomar la Direccin del proyecto

ORGANIZACIONES/
PRODUCTORES A
CAPACITAR
122
91
67
45
27
22
11

385

PLANTAS
6
4
3
2
2
2
1

Encaada (Chanta Polloc), Baos, Namora 1


Chalamarca, Conchan, Tacabamba, Chota
Chugur, Tambo
Sorochuco
Cutervo
Tongod, Cochan

20
4.5%

5.2%

oduccin ganadera
nejo del ganado

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)


1

COSTO TOTAL

S/.
S/.

AO 02
S/.
S/.
S/.

AO 03
-

TOTAL S/.
80,335.50

1,616,710.00
1,616,710.00

S/.
S/.
S/.

[26.71.62]

S/.

500.00
80,835.50

l la tomar la Direccin del proyecto

[26.71.63]

a Polloc), Baos, Namora 1


chan, Tacabamba, Chota

2
2.2
2.2.3
2.2.3.3

Tiempo
Programado
(MES)
12

PRESUPUESTO!A1
Medio
EG!B539
Accin
Actividad
Sub actividad
PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO
CONCEPTO
Capacitacin prctica en almacenamiento, conservacin y proteccin de la leche
Gastos por la contratacin de servicios
Cajamarca
Chota/ Hualgayoc
Cutervo
Celendn
San Miguel/ Santa Cruz
Cajabamba/ San Marcos
Contumaz/ San Pablo
Jan/ San Ignacio
Indumentaria
Material de escritorio
Alimentacin
Insumos para capacitacin
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

Sesin: "Taller de capacitacin en almacenamiento, conservacin y proteccin de la leche"


Participantes por taller: 25 personas representativas de cada casero.
Total de talleres a realizar: 756 uno por casero identificado
CONCEPTO

Gastos por la contratacin de servicios


Especialistas en cadena de frio (honorarios y gastos)
Material de escritorio
Cinta adhesiva blanca de 2"
Plumones para pizarra acrlica (negro/azul)
Lapiceros
Chinches
Papelgrafo cuadriculado
Alimentacin
Almuerzos
Bebida
Otros
Servicio de movilidad
TOTAL

IMPLEMENTACIN DE PERSONAL
CONCEPTO
Indumentaria
Mameluco
Botas
Poncho de agua
TOTAL

CRONOGRAMA Y METAS

ITEM
Cajamarca
Chota/ Hualgayoc
Cutervo
Celendn
San Miguel/ Santa Cruz
Cajabamba/ San Marcos
Contumaz/ San Pablo
Jan/ San Ignacio

PROVINCIA
CAJAMARCA
CHOTA
HUALGAYOC
CUTERVO
CELENDN
SAN MIGUEL

SANTA CRUZ
CAJABAMBA
SAN MARCOS
CONTUMAZ
SAN PABLO
JAN
SAN IGNACIO
Total general

Acceso a tecnologas productivas para el mejoramiento de la produccin ganadera


Acceso a tecnologas productivas en buenas prcticas en el manejo del ganado
Desarrollo de capacidades en manejo de la leche
Capacitacin prctica en almacenamiento, conservacin y proteccin de la leche

COSTO PRIVADO S/.


S/.
178,596.92
S/.
S/.
179,200.00
S/.
S/.
357,796.92
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
151,807.38
S/.
S/.
163,072.00
S/.
S/.
314,879.38

U.M.

CANTIDAD

C.U.

n y proteccin de la leche
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Glb
Glb.
Glb.
Glb.

1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1

% Participacin

Monto Referencial

100%
0%
100%

S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

357,796.92 S/.
S/.
357,796.92 S/.

2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
114.80
29.87
135.00
67.72

AO 01
27,687.42
27,687.42

onservacin y proteccin de la leche"

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Profesional

S/.

237.04

Rll.
U.
U.
Caja
U.

1
3
25
1
25

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3.50
2.29
0.50
3.00
0.16

U.
U.

27
27

S/.
S/.

4.00
1.00

U.

S/.

67.72

U.M.

CANTIDAD

U.
U.
U.

1
1
1

MESES
12.0
13.0
9.0
9.0
7.0
5.0
3.0
6.0

CAPACITACION
151
158
106
105
81
53
35
67

CASEROS
151
103
55
106
105
52

C.U.
S/.
S/.
S/.

62.90
30.00
21.90

MES 01

29
28
25
17
18
41
26
756

oduccin ganadera
nejo del ganado

ccin de la leche

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)

12
13
9
9
7
5
3
6
3
756
756
756

COSTO TOTAL

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

AO 02
S/.
S/.
S/.

225,872.08 S/.
S/.
225,872.08 S/.

COSTO TOTAL

33,600.00
36,400.00
25,200.00
25,200.00
19,600.00
14,000.00
8,400.00
16,800.00
2,755.20
22,581.72
102,060.00
51,200.00
357,796.92

AO 03
104,237.42
104,237.42

S/.

237.04

[26.71.63]

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3.50
6.87
12.50
3.00
4.00

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.

108.00
27.00

[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.

67.72
469.63

[26.71.63]

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

COSTO TOTAL
114.80
62.90
30.00
21.90
114.80

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

AO 01
MES 02

MES 03

MES 04

2
2.2
2.2.3
2.2.3.4

INICIA EN EL MES 01
TERMINA EN EL MES 32

AO 01
MES 05

MES 06

MES 07

MES 08

MES 09

12.0

12.0

11.0

CASERIOS ATENDIDOS MENSUA


MES 10

MES 11

11.0

MES 12

MES 13

MES 14

MES 15

11.0

12.0
11.0

12.0
11.0

12.0
9.0

12.0

12.0

12.0

OS ATENDIDOS MENSUAL EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO


AO 02
MES 16
MES 17
MES 18
MES 19
13.0

13.0

12.0

12.0

12.0

12.0

12.0

7.0

13.0
12.0
12.0
9.0

MES 20

MES 21

13.0
12.0
12.0

13.0
13.0
12.0
12.0

MES 22

MES 23

MES 24

MES 25

MES 26

MES 27

13.0
13.0
12.0
12.0

13.0
13.0
12.0
12.0

13.0
13.0
12.0
12.0

13.0
13.0
12.0
12.0

13.0
13.0
12.0
12.0

13.0
13.0
10.0
9.0

MES 28

MES 29

13.0
13.0

13.0
2.0

AO 03
MES 30
MES 31
13.0

13.0

MES 32
8.0

MES 33

MES 34

MES 35

MES 36

PRESUPUESTO!A1
Medio
EG!B567
Accin
Actividad
Sub actividad
PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO

CONCEPTO
Servicio de Consultora
Elaboracin de formatos de registros pecuarios
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

COSTO REFERENCIAL
CONCEPTO
Servicio de Consultora
Elaboracin y diseo - registros pecuarios
Impresin de formatos de registros pecuarios
TOTAL

Acceso a tecnologas productivas para el mejoramiento de la produccin ganadera


Acceso a tecnologas productivas en buenas prcticas en el manejo del ganado
Desarrollo de capacidades prctica en Registro y trazabilidad
Elaboracin de formatos de registros pecuarios

COSTO PRIVADO S/.


S/.
28,621.00
S/.
S/.
S/.
S/.
28,621.00
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
24,327.85
S/.
S/.
S/.
S/.
24,327.85

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Consultora

% Participacin

Monto Referencial

100%
0%
100%

S/.
S/.
S/.

S/.

AO 00

28,621.00 S/.
S/.
28,621.00 S/.

U.M.

CANTIDAD

Consultora
U.

1
25,621

28,621.00

28,621.00
28,621.00

C.U.
S/.
S/.

3,000.00
1.00

oduccin ganadera
nejo del ganado

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)


1

COSTO TOTAL

S/.
S/.

AO 01
S/.
S/.
S/.

28,621.00
28,621.00

AO 02
-

S/.
S/.
S/.

COSTO TOTAL
S/.
S/.
S/.

3,000.00
25,621.00
28,621.00

AO 03

[26.71.63]
[26.71.63]

S/.
S/.

2
2.2
2.2.4
2.2.4.1

Tiempo
Programado
(mes)
1

INICIA EN EL AO 00 2 MESES ANTES DEL INICIO DE ACTIVIDADES


DURACIN 02 MESES

PRESUPUESTO!A1
Medio
EG!B574
Accin
Actividad
Sub actividad
PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO

CONCEPTO
Desarrollo de capacidades prctica en Registro y trazabilidad
Gastos por la contratacin de servicios
Cajamarca
Chota/ Hualgayoc
Cutervo
Celendn
San Miguel/ Santa Cruz
Cajabamba/ San Marcos
Contumaz/ San Pablo
Jan/ San Ignacio
Material de escritorio
Alimentacin
Insumos para capacitacin
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

Sesin: "Taller de capacitacin en Manejo de Registros"


Participantes por taller: 25 personas representativas de cada casero.
Total de talleres a realizar: 756 uno por casero identificado
CONCEPTO

Gastos por la contratacin de servicios


Especialistas en Registro y trazabilidad (honorarios y gastos)
Material de escritorio
Cinta adhesiva blanca de 2"
Plumones para pizarra acrlica (negro/azul)
Lapiceros
Chinches
Papelgrafo cuadriculado
Alimentacin
Almuerzos
Bebida
Otros
Servicio de movilidad
TOTAL

CRONOGRAMA Y METAS

ITEM
Cajamarca
Chota/ Hualgayoc
Cutervo
Celendn
San Miguel/ Santa Cruz
Cajabamba/ San Marcos
Contumaz/ San Pablo
Jan/ San Ignacio

PROVINCIA
CAJAMARCA
CHOTA
HUALGAYOC
CUTERVO
CELENDN
SAN MIGUEL
SANTA CRUZ
CAJABAMBA
SAN MARCOS
CONTUMAZ
SAN PABLO
JAN
SAN IGNACIO
Total general

Acceso a tecnologas productivas para el mejoramiento de la produccin ganadera


Acceso a tecnologas productivas en buenas prcticas en el manejo del ganado
Desarrollo de capacidades prctica en Registro y trazabilidad
Capacitacin prctica en manejo de Registros pecuarios

COSTO PRIVADO S/.


S/.
184,641.72
S/.
S/.
179,200.00
S/.
S/.
363,841.72
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
156,945.46
S/.
S/.
163,072.00
S/.
S/.
320,017.46

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Glb.
Glb.
Glb.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

% Participacin

Monto Referencial

100%
0%
100%

U.M.

S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

363,841.72 S/.
S/.
363,841.72 S/.

CANTIDAD

2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
29.87
135.00
79.37

AO 01
363,841.72
363,841.72

C.U.

Profesional

S/.

237.04

Rll.
U.
U.
Caja
U.

1
3
25
1
25

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3.50
2.29
0.50
3.00
0.16

U.
U.

27
27

S/.
S/.

4.00
1.00

U.

S/.

79.37

MESES
12.0
13.0
9.0
9.0
7.0
5.0
3.0
6.0

CAPACITACION
151
158
106
105
81
53
35
67

CASEROS
151
103
55
106
105
52
29
28
25
17
18
41
26
756

MES 01
13.0
13.0
12.0
12.0
12.0
11.0
12.0
12.0

oduccin ganadera
nejo del ganado

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)

12
13
9
9
7
5
3
6
756
756
756

COSTO TOTAL

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

AO 02
S/.
S/.
S/.

AO 03
-

COSTO TOTAL

33,600.00
36,400.00
25,200.00
25,200.00
19,600.00
14,000.00
8,400.00
16,800.00
22,581.72
102,060.00
60,000.00
363,841.72

S/.
S/.
S/.

S/.

237.04

[26.71.63]

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3.50
6.87
12.50
3.00
4.00

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.

108.00
27.00

[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.

79.37
481.27

[26.71.63]

AO 01
MES 02
13.0
13.0
12.0
12.0
12.0
11.0
12.0
12.0

MES 03
13.0
13.0
12.0
12.0
12.0
11.0
11.0
12.0

MES 04
13.0
13.0
12.0
12.0
12.0
11.0
12.0

2
2.2
2.2.4
2.2.4.2

Tiempo
Programado
(da)

0.0

INICIA EN EL MES 01
TERMINA EN EL MES 32

AO 01
MES 05
13.0
13.0
12.0
12.0
12.0
9.0
12.0

MES 06
13.0
13.0
12.0
12.0
12.0

7.0

MES 07
13.0
13.0
12.0
12.0
9.0

MES 08
13.0
13.0
12.0
12.0

MES 09
13.0
13.0
10.0
9.0

CASERIOS ATENDIDOS MENSUA


MES 10
13.0
13.0

MES 11
13.0
13.0

MES 12
8.0
13.0

MES 13
2.0

MES 14

MES 15

OS ATENDIDOS MENSUAL EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO


AO 02
MES 16
MES 17
MES 18
MES 19

MES 20

MES 21

MES 22

MES 23

MES 24

MES 25

MES 26

MES 27

MES 28

MES 29

AO 03
MES 30
MES 31

MES 32

MES 33

MES 34

MES 35

MES 36

PRESUPUESTO!A1
Medio
EG!B592
Accin
Actividad
Sub actividad
PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO

CONCEPTO
Suministros de uso zootcnico
Aretado e identificacin de animales
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

COSTO REFERENCIAL
CONCEPTO
Suministros de uso zootcnico
Aretes
Aretador
TOTAL

CAJAMARCA
CAJABAMBA
CELENDN
CHOTA
CONTUMAZ
CUTERVO

HUALGAYOC
JAN
SAN IGNACIO
SAN MARCOS
SAN MIGUEL
SAN PABLO
SANTA CRUZ

TOTAL ARETADO

% COBERTURA

Acceso a tecnologas productivas para el mejoramiento de la produccin ganadera


Acceso a tecnologas productivas en buenas prcticas en el manejo del ganado
Desarrollo de capacidades prctica en Registro y trazabilidad
Aretado e identificacin de animales

COSTO PRIVADO S/.


S/.
679,043.42
S/.
S/.
S/.
S/.
679,043.42
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
577,186.90
S/.
S/.
S/.
S/.
577,186.90

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Glb.

% Participacin

Monto Referencial

100%
0%
100%

S/.
S/.
S/.

S/.

AO 00

679,043.42 S/.
S/.
679,043.42 S/.

U. M.

CANTIDAD

U.
U.

116,375
160

VACUNOS
59,347
9,780
22,853
44,835
5,065
23,179

Aretes a colocar
29,674
4,890
11,427
22,418
2,533
11,590

679,043.42

679,043.42
679,043.42

C. U. (S/.)
S/.
S/.

5.67
120.00

PAT
16
3
11
11
2
11

7,822
7,560
7,588
9,124
17,214
4,971
13,411
232,749
116,375

50%

3,911
3,780
3,794
4,562
8,607
2,486
6,706
116,375

6
4
3
3
5
2
3
80

oduccin ganadera
nejo del ganado

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)


1

COSTO TOTAL

S/.
S/.

AO 01
S/.
S/.
S/.

679,043.42
679,043.42

AO 02
-

S/.
S/.
S/.

AO 03
-

COSTO TOTAL
S/.
S/.
S/.

659,843.42
19,200.00
679,043.42

ARETES/PAT
1,855
1,630
1,039
2,038
1,266
1,054

12
10
7
13
8
7

S/.
S/.
S/.

652
945
1,265
1,521
1,721
1,243
2,235

4
6
8
10
11
8
14

2
2.2
2.2.4
2.2.4.3

Tiempo
Programado
(MES)
36

[26.71.62]
[26.71.62]

141.75
5.67

270
5.4

2.2.5'!A1
Medio
EG!B598
Accin
Actividad
PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO
CONCEPTO

Asistencia tcnica en sanidad, bienestar animal, bioseguridad, buenas prcticas de ordeo, ma


Gastos por la contratacin de servicios
Indumentaria
Equipamiento
Insumos para asistencia
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

COSTO REFERENCIAL
Mensual
CONCEPTO
Gastos por la contratacin de servicios
Proveedores de Asistencia Tcnica (PAT)
Insumos para asistencia
Kit de medicamentos (antibitico, antipirtico)
Guantes obsttricos veterinarios
Cnulas de acero inoxidable (25x9 -206x1")(0.90mmx25mm)
Otros
Servicio de movilidad
TOTAL

IMPLEMENTACIN DE PERSONAL
CONCEPTO
Indumentaria
Mameluco
Botas
Poncho de agua
Equipamiento
Laptop (II)
Maletn
Jeringa revolver - 50 cc
Termmetro digital
Cinta bovinomtrica
Estetoscopio
Naricera
Tiza marcador
Jabn blanco
Soga (6 metros)
TOTAL

PROVINCIA
CAJAMARCA
CAJABAMBA
CELENDN
CHOTA
CONTUMAZ
CUTERVO
HUALGAYOC
JAN
SAN IGNACIO
SAN MARCOS
SAN MIGUEL
SAN PABLO
SANTA CRUZ
Total general

Acceso a tecnologas productivas para el mejoramiento de la produccin ganadera


Acceso a tecnologas productivas en buenas prcticas en el manejo del ganado
Asistencia tcnica en sanidad, bienestar animal, bioseguridad, buenas prcticas de ordeo, manejo

COSTO PRIVADO S/.


S/.
2,705,488.00
S/.
S/.
7,200,000.00
S/.
S/.
9,905,488.00
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
2,299,664.80
S/.
S/.
6,552,000.00
S/.
S/.
8,851,664.80

U.M.

CANTIDAD

C.U.

eguridad, buenas prcticas de ordeo, manejo de registros e identificacin


Profesional-tcnico
80
S/.
2,500.00
Glb
80
S/.
114.80
Glb.
80
S/.
2,606.00
Glb.
80
S/.
857.45

% Participacin
100%
0%
100%

Monto Referencial
S/.
S/.
S/.

9,905,488.00
9,905,488.00

AO 00
S/.

208,480.00

S/.

208,480.00

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Profesional-tcnico

S/.

2,500.00

Glb
Ciento
Caja x 12

0.5
0.5
0.5

S/.
S/.
S/.

50.00
50.00
14.90

U.

20

S/.

40.00

U.M.

CANTIDAD

C.U.

U.
U.
U.

1
1
1

S/.
S/.
S/.

62.90
30.00
21.90

U.
U.
U.
U.
U.
U.
U.
U.
U.
U.

1
1
1
3
3
1
1
12
12.0
2

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1,700.00
150.00
250.00
35.00
28.00
49.00
28.00
10.00
2.00
48.00

CASEROS

PAT

META VISITAS TOTAL

151
28
105
102
17
106
56
41
26
25
52
18
29
756

16
3
11
11
2
11
6
4
3
3
5
2
3
80

11,520
2,160
7,920
7,920
1,440
7,920
4,320
2,880
2,160
2,160
3,600
1,440
2,160
57,600
720

oduccin ganadera
nejo del ganado
buenas prcticas de ordeo, manejo de registros e identificacin

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)


36
3
1
36

COSTO TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

AO 01
S/.
S/.
S/.

7,200,000.00
27,552.00
208,480.00
2,469,456.00
9,905,488.00

AO 02

3,232,336.00 S/.
S/.
3,232,336.00 S/.

3,232,336.00 S/.
S/.
3,232,336.00 S/.

AO 03
3,232,336.00
3,232,336.00

COSTO TOTAL
S/.

2,500.00

[26.71.63]

S/.
S/.
S/.

25.00
25.00
7.45

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.

800.00 MOTO
3,357.45

[26.71.63]

COSTO TOTAL
S/.
114.80
S/.
62.90
S/.
30.00
S/.
21.90
S/.
2,606.00
S/.
1,700.00
S/.
150.00
S/.
250.00
S/.
105.00
S/.
84.00
S/.
49.00
S/.
28.00
S/.
120.00
S/.
24.00
S/.
96.00
S/.
2,720.80

META VISITAS TOTAL


POR AT
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

META VISITAS TOTAL


POR AT AL MES
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Ingreso por visita

1600

125

2
2.2
2.2.5

ingreso da trabajo
125

gastos alimentacin
80

PRESUPUESTO!A1
Medio
EG!B639
Accin
Actividad
PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO
CONCEPTO
Socializacin y difusin de la Informacin del proyecto
Gastos por la contratacin de servicios
Equipamiento
Software
Servicios de Publicidad y Difusin
Panel publicitario
Insumos para socializacin
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

COSTO REFERENCIAL
CONCEPTO
Gastos por la contratacin de servicios
Especialistas en medios de comunicacin (radio, tv) (honorarios y
gastos)
Software
Software para edicin (Adobe Premiere, Adobe Audition, Adobe Pho
Servicios de Publicidad y Difusin
Microprograma Radiales
Spots Televisivos Difundidos
Edicion de microprogramas radiales
Panel publicitario (pared - cemento)

Otros
Servicio de movilidad

IMPLEMENTACIN DE PERSONAL
CONCEPTO
Equipamiento
Laptop - Procesador Intel Core i7 4700MQ 2.4GHz (3.4GHz c/TB
Cmara Fotogrfica Nikon D7000 con lente 18-105mm, Memoria 16G
Cmara Filmadora de 10mp Minidvd High-Definition With 12x Opt.
TOTAL

Acceso a tecnologas productivas para el mejoramiento de la produccin ganadera


Acceso a tecnologas productivas en buenas prcticas en el manejo del ganado
Socializacin y difusin de la Informacin del proyecto

COSTO PRIVADO S/.


S/.
1,301,191.59
S/.
S/.
100,800.00
S/.
S/.
1,401,991.59
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
1,106,012.85
S/.
S/.
91,728.00
S/.
S/.
1,197,740.85

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Profesional/mes
Unid
Glb.
Glb.
Unid
Glb.

1
1
1
1
13
1

% Participacin

Monto Referencial

100%
0%
100%

S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2,800.00
10,810.00
4,500.00
34,100.00
2,267.81
800.00

AO 01

1,401,991.59 S/.
S/.
1,401,991.59 S/.

497,191.59
497,191.59
168

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Profesional/mes

S/.

2,800.00

U.

S/.

4,500.00

U.
U.
U.
U.

13
1
38
13

S/.
S/.
S/.
S/.

500.00
1,000.00
700.00
2,267.81

U.

20

U.M.

CANTIDAD

U.
U.
U.

1
1
1

S/.

40.00

C.U.
S/.
S/.
S/.

4,160.00
3,000.00
3,650.00

oduccin ganadera
nejo del ganado

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)


36
1
1
36
1
36

COSTO TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

AO 02
S/.
S/.
S/.

452,400.00 S/.
S/.
452,400.00 S/.
168

100,800.00
10,810.00
4,500.00
1,227,600.00
29,481.59
28,800.00
1,401,991.59

AO 03
452,400.00
452,400.00
168

COSTO TOTAL
S/.

2,800.00

[26.71.63]

S/.

4,500.00

[26.71.62]

S/.
S/.
S/.
S/.

6,500.00
1,000.00
26,600.00
29,481.59

[26.71.63]
[26.71.63]

S/.

800.00 MOTO

[26.71.63]

COSTO TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.

4,160.00
3,000.00
3,650.00
10,810.00

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

2
2.2
2.2.6

ALIMENTACION
MANEJO
SANIDAD
GENETICA
DERIVADOS
ORGANIZACIN

5
5
8
5
10
5
38

PRESUPUESTO!A1
Medio
EG!B652
Accin
Actividad

PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO

CONCEPTO
Servicio de Consultora
Manual de capacitacin sobre Control de enfermedades infecciosas (
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

COSTO REFERENCIAL
CONCEPTO
Servicio de Consultora
Elaboracin y diseo - manual Sanidad
Impresin de manuales
TOTAL

Acceso a tecnologas productivas para el mejoramiento de la produccin ganadera


Acceso a tecnologas productivas en sanidad del ganado
Manual de capacitacin sobre Control de enfermedades infecciosas (bacterianas, virales) y parasita

COSTO PRIVADO S/.


S/.
138,105.00
S/.
S/.
S/.
S/.
138,105.00
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
117,389.25
S/.
S/.
S/.
S/.
117,389.25

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Consultora

% Participacin

Monto Referencial

100%
0%
100%

S/.
S/.
S/.

S/.

AO 00

138,105.00 S/.
S/.
138,105.00 S/.

U.M.

CANTIDAD

Consultora
U.

1
25,621

138,105.00

138,105.00
138,105.00

C.U.
S/.
S/.

10,000.00
5.00

oduccin ganadera

osas (bacterianas, virales) y parasitarias

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)


1

COSTO TOTAL

S/.
S/.

AO 01
S/.
S/.
S/.

138,105.00
138,105.00

AO 02
-

S/.
S/.
S/.

COSTO TOTAL
S/.
S/.
S/.

10,000.00
128,105.00
138,105.00

AO 03

[26.71.63]
[26.71.63]

S/.
S/.
S/.

2
2.3
2.3.1

Tiempo
Programado
(mes)
2

INICIA EN EL AO 00 2 MESES ANTES DEL INICIO DE ACTIVIDADES


DURACIN 02 MESES

PRESUPUESTO!A1
Medio
Accin
Actividad
PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO
CONCEPTO

Capacitacin en en sanidad, bioseguridad e identificacin de principales enfermedades infeccio


Gastos por la contratacin de servicios
Cajamarca
Chota/ Hualgayoc
Cutervo
Celendn
San Miguel/ Santa Cruz
Cajabamba/ San Marcos
Contumaz/ San Pablo
Jan/ San Ignacio
Indumentaria
Equipamiento
Material de escritorio
Alimentacin
Insumos para capacitacin
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

Sesin: "Taller de capacitacin en identificacin de principales enfermedades infecciosas (bact


Participantes por taller: 25 personas representativas de cada casero.
Total de talleres a realizar: 756 uno por casero identificado

CONCEPTO
Gastos por la contratacin de servicios
Especialistas en sanidad bovina (honorarios y gastos)
Material de escritorio
Cinta adhesiva blanca de 2"
Plumones para pizarra acrlica (negro/azul)
Lapiceros
Chinches
Papelgrafo cuadriculado
Alimentacin
Almuerzos
Bebida
Insumos para capacitacin
Kit de medicamentos (antibitico, antipirtico)
Guantes obsttricos veterinarios
Cnulas de acero inoxidable (25x9 -206x1")(0.90mmx25mm)
Otros
Servicio de movilidad
TOTAL

IMPLEMENTACIN DE PERSONAL
CONCEPTO
Indumentaria
Mameluco
Botas
Poncho de agua
Equipamiento
Maletn
Jeringa revolver - 50 cc
Termmetro digital
Cinta bovinomtrica
Estetoscopio
Naricera
Tiza marcador
Jabn blanco
Soga (6 metros)
TOTAL

CRONOGRAMA Y METAS

ITEM
Cajamarca
Chota/ Hualgayoc

Cutervo
Celendn
San Miguel/ Santa Cruz
Cajabamba/ San Marcos
Contumaz/ San Pablo
Jan/ San Ignacio

PROVINCIA
CAJAMARCA
CHOTA
HUALGAYOC
CUTERVO
CELENDN
SAN MIGUEL
SANTA CRUZ
CAJABAMBA
SAN MARCOS
CONTUMAZ
SAN PABLO
JAN
SAN IGNACIO
Total general

Acceso a tecnologas productivas para el mejoramiento de la produccin ganadera


Acceso a tecnologas productivas en sanidad del ganado
Capacitacin en en sanidad, bioseguridad e identificacin de principales enfermedades infecciosas

COSTO PRIVADO S/.


S/.
217,235.02
S/.
S/.
179,200.00
S/.
S/.
396,435.02
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
184,649.77
S/.
S/.
163,072.00
S/.
S/.
347,721.77

U.M.

CANTIDAD

C.U.

cin de principales enfermedades infecciosas (bacterianas y virales)


Profesional/mes
Profesional/mes
1
S/.
Profesional/mes
1
S/.
Profesional/mes
1
S/.
Profesional/mes
1
S/.
Profesional/mes
1
S/.
Profesional/mes
1
S/.
Profesional/mes
1
S/.
Profesional/mes
1
S/.
Glb
8
S/.
Glb.
8
S/.
Glb.
1
S/.
Glb.
1
S/.
Glb.
1
S/.

% Participacin
100%
0%
100%

Monto Referencial
S/.
S/.
S/.

396,435.02 S/.
S/.
396,435.02 S/.

incipales enfermedades infecciosas (bacterianas y virales)"

2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
114.80
934.00
29.87
135.00
108.95

AO 01
205,048.68
205,048.68
1

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Profesional

S/.

237.04

Rll.
U.
U.
Caja
U.

1
3
25
1
25

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3.50
2.29
0.50
3.00
0.16

U.
U.

27
27

S/.
S/.

4.00
1.00

Glb
Ciento
Caja x 12

0.5
0.25
0.25

S/.
S/.
S/.

50.00
50.00
14.90

U.

S/.

67.72

U.M.

CANTIDAD

U.
U.
U.

1
1
1

S/.
S/.
S/.

62.90
30.00
21.90

U.
U.
U.
U.
U.
U.
U.
U.
U.

1
1
3
3
1
2
12
12.0
2.0

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

150.00
250.00
35.00
28.00
49.00
28.00
10.00
2.00
48.00

MESES
12.0
13.0

CAPACITACION
151
158

C.U.

MES 01
13.0
13.0

9.0
9.0
7.0
5.0
3.0
6.0

CASEROS
151
103
55
106
105
52
29
28
25
17
18
41
26
756

106
105
81
53
35
67

12.0
12.0
12.0

oduccin ganadera

incipales enfermedades infecciosas (bacterianas y virales)

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)

12
13
9
9
7
5
3
6
3
1
756
756
756

COSTO TOTAL

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

AO 02
S/.
S/.
S/.

102,983.54 S/.
S/.
102,983.54 S/.
0

33,600.00
36,400.00
25,200.00
25,200.00
19,600.00
14,000.00
8,400.00
16,800.00
2,755.20
7,472.00
22,581.72
102,060.00
82,366.10
396,435.02

AO 03
88,402.80
88,402.80
0

COSTO TOTAL
S/.

237.04

[26.71.63]

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3.50
6.87
12.50
3.00
4.00

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.

108.00
27.00

[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.
S/.

25.00
12.50
3.73

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.

67.72
510.86

[26.71.63]

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

COSTO TOTAL
114.80
62.90
30.00
21.90
934.00
150.00
250.00
105.00
84.00
49.00
56.00
120.00
24.00
96.00
1,048.80

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

AO 01
MES 02
13.0
13.0

MES 03
13.0
13.0

MES 04
13.0
13.0

12.0
12.0
12.0
11.0
12.0
12.0

12.0
12.0
12.0
11.0
12.0
12.0

12.0
11.0
11.0
12.0

2
2.3
2.3.2

0.0

INICIA EN EL MES 01
TERMINA EN EL MES 32

AO 01
MES 05

MES 06

MES 07

MES 08

MES 09

12.0

12.0

9.0

12.0

12.0

7.0

CASERIOS ATENDIDOS MENSUA


MES 10

MES 11

MES 12

MES 13
13.0
13.0

MES 14
13.0
13.0

MES 15
13.0
13.0

12.0
12.0

12.0
12.0

12.0
12.0

11.0

9.0

OS ATENDIDOS MENSUAL EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO


AO 02
MES 16
MES 17
MES 18
MES 19
13.0
13.0

MES 20

MES 21

MES 22

MES 23

MES 24

MES 25
13.0
13.0

MES 26
13.0
13.0

MES 27
13.0
13.0

12.0
12.0

12.0
12.0

10.0
9.0

MES 28
8.0
13.0

MES 29
2.0

AO 03
MES 30
MES 31

MES 32

MES 33

MES 34

MES 35

MES 36

PRESUPUESTO!A1
Medio
EG!B700
Accin
Actividad
Sub actividad
PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO
CONCEPTO
Desarrollo de capacidades en prctica en control parasitario
Gastos por la contratacin de servicios
Cajamarca
Chota/ Hualgayoc
Cutervo
Celendn
San Miguel/ Santa Cruz
Cajabamba/ San Marcos
Contumaz/ San Pablo
Jan/ San Ignacio
Indumentaria
Equipamiento
Material de escritorio
Alimentacin
Insumos para capacitacin
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

Sesin: "Taller de capacitacin en manejo adecuado de tratamiento antiparasitario"


Participantes por taller: 25 personas representativas de cada casero.
Total de talleres a realizar: 756 uno por casero identificado

CONCEPTO
Gastos por la contratacin de servicios
Especialistas en tratamiento antiparasitario (honorarios y gastos)
Material de escritorio
Cinta adhesiva blanca de 2"
Plumones para pizarra acrlica (negro/azul)
Lapiceros
Chinches
Papelgrafo cuadriculado
Alimentacin
Almuerzos
Bebida
Insumos para capacitacin
Antiparasitario
Prueba diagnostica parasitaria*
Otros
Servicio de movilidad
TOTAL
* Las muestras se tomarn antes y despus de la campaa de dosificacin, y esta actividad contar con el
IMPLEMENTACIN DE PERSONAL
CONCEPTO
Indumentaria
Mameluco
Botas
Poncho de agua
Equipamiento
Maletn
Jeringa bucal - 200 cc
Termmetro digital
Cinta bovinomtrica
Estetoscopio
Naricera
Tiza marcador
Jabn blanco
Soga (6 metros)
TOTAL

CRONOGRAMA Y METAS

ITEM
Cajamarca

Chota/ Hualgayoc
Cutervo
Celendn
San Miguel/ Santa Cruz
Cajabamba/ San Marcos
Contumaz/ San Pablo
Jan/ San Ignacio

PROVINCIA
CAJAMARCA
CHOTA
HUALGAYOC
CUTERVO
CELENDN
SAN MIGUEL
SANTA CRUZ
CAJABAMBA
SAN MARCOS
CONTUMAZ
SAN PABLO
JAN
SAN IGNACIO
Total general

Acceso a tecnologas productivas para el mejoramiento de la produccin ganadera


Acceso a tecnologas productivas en sanidad del ganado
Desarrollo de capacidades en prctica en control parasitario
Capacitacin en manejo adecuado de tratamiento antiparasitario

COSTO PRIVADO S/.


S/.
623,168.92
S/.
S/.
179,200.00
S/.
S/.
802,368.92
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
529,693.58
S/.
S/.
163,072.00
S/.
S/.
692,765.58

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Glb
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.

1
1
1
1
1
1
1
1
8
8
1
1
1

% Participacin

Monto Referencial

100%
0%
100%

e tratamiento antiparasitario"

S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

802,368.92 S/.
S/.
802,368.92 S/.

2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
114.80
834.00
29.87
135.00
646.96

AO 01
380,241.25
380,241.25
0

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Profesional

S/.

237.04

Rll.
U.
U.
Caja
U.

1
3
25
1
25

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3.50
2.29
0.50
3.00
0.16

U.
U.

27
27

S/.
S/.

4.00
1.00

Frasco x lt
Anlisis

1
50

S/.
S/.

75.00
10.00

U.

S/.

71.96

de dosificacin, y esta actividad contar con el apoyo de los PAT para el recojo de las muestras.

U.M.

CANTIDAD

C.U.

U.
U.
U.

1
1
1

S/.
S/.
S/.

62.90
30.00
21.90

U.
U.
U.
U.
U.
U.
U.
U.
U.

1
1
3
3
1
2
12
12.0
2

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

150.00
150.00
35.00
28.00
49.00
28.00
10.00
2.00
48.00

MESES
12.0

CAPACITACION
151

MES 01

13.0
9.0
9.0
7.0
5.0
3.0
6.0

CASEROS
151
103
55
106
105
52
29
28
25
17
18
41
26
756

158
106
105
81
53
35
67

oduccin ganadera

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)

12
13
9
9
7
5
3
6
3
1
756
756
756

COSTO TOTAL

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

AO 02
S/.
S/.
S/.

243,353.18 S/.
S/.
243,353.18 S/.
0

33,600.00
36,400.00
25,200.00
25,200.00
19,600.00
14,000.00
8,400.00
16,800.00
2,755.20
6,672.00
22,581.72
102,060.00
489,100.00
802,368.92

AO 03
178,774.49
178,774.49
0

COSTO TOTAL
S/.

237.04

[26.71.63]

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3.50
6.87
12.50
3.00
4.00

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.

108.00
27.00

[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.

75.00
500.00

[26.71.62]
[26.71.63]

S/.
S/.
as muestras.

71.96
1,048.86

[26.71.63]

COSTO TOTAL
S/.
114.80
S/.
62.90
S/.
30.00
S/.
21.90
S/.
834.00
S/.
150.00
S/.
150.00
S/.
105.00
S/.
84.00
S/.
49.00
S/.
56.00
S/.
120.00
S/.
24.00
S/.
96.00
S/.
948.80

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

AO 01
MES 02

MES 03

MES 04

12.0
12.0

2
2.3
2.3.3
2.3.3.1

S/.

S/.

AO 01
MES 05
13.0

378,000.00 Monto para laboratorio

14,000.00 Monto para 3 campaas al ao de 3 meses cada campaa, por los 3


#DIV/0! Monto si el laboratorio fuera permanente, es decir mensual por 32 m
0 muestras mensuales

MES 06
13.0

MES 07
13.0

MES 08
13.0

MES 09

13.0
12.0
12.0

13.0
12.0
12.0

13.0

11.0
12.0

11.0
12.0

11.0
11.0

13.0

12.0

12.0

12.0

12.0

meses cada campaa, por los 3 aos de proyecto


nte, es decir mensual por 32 meses

CASERIOS ATENDIDOS MENSUA


MES 10

MES 11

MES 12

MES 13

MES 14

MES 15

12.0

12.0

12.0

12.0

12.0

7.0

OS ATENDIDOS MENSUAL EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO


AO 02
MES 16
MES 17
MES 18
MES 19
13.0
13.0
13.0

MES 20
13.0

MES 21

12.0
12.0

13.0
12.0
12.0

11.0

9.0

13.0
12.0
12.0

13.0

13.0

12.0

12.0

9.0

MES 22

MES 23

MES 24

MES 25

MES 26

MES 27

MES 28

MES 29
13.0

AO 03
MES 30
MES 31
13.0
13.0

MES 32
8.0

MES 33

12.0
12.0

13.0
12.0
12.0

13.0
10.0
9.0

13.0

13.0

2.0

MES 34

MES 35

MES 36

PRESUPUESTO!A1
Medio
EG!B738
Accin
Actividad
Sub actividad
PRECIO SOCIAL
PARTIDA
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO
CONCEPTO
Desarrollo de capacidades en prctica en control parasitario
Gastos por la contratacin de servicios
Cajamarca
Chota/ Hualgayoc
Cutervo
Celendn
San Miguel/ Santa Cruz
Cajabamba/ San Marcos
Contumaz/ San Pablo
Jan/ San Ignacio
Indumentaria
Equipamiento
Material de escritorio
Alimentacin
Insumos para capacitacin
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

Sesin: "Taller de capacitacin en limpieza, nivelacin y drenaje de canales"


Participantes por taller: 25 personas representativas de cada casero.
Total de talleres a realizar: 756 uno por casero identificado

CONCEPTO
Gastos por la contratacin de servicios
Especialistas en limpieza, nivelacin y drenaje de canales (honorari
Material de escritorio
Cinta adhesiva blanca de 2"
Plumones para pizarra acrlica (negro/azul)
Lapiceros
Chinches
Papelgrafo cuadriculado
Alimentacin
Almuerzos
Bebida
Otros
Servicio de movilidad
TOTAL

IMPLEMENTACIN DE PERSONAL
CONCEPTO
Indumentaria
Mameluco
Botas
Poncho de agua
Equipamiento
Pico
Palana
TOTAL

CRONOGRAMA Y METAS

ITEM
Cajamarca
Chota/ Hualgayoc
Cutervo
Celendn
San Miguel/ Santa Cruz
Cajabamba/ San Marcos
Contumaz/ San Pablo

PROVINCIA
CAJAMARCA
CHOTA
HUALGAYOC
CUTERVO

CELENDN
SAN MIGUEL
SANTA CRUZ
CAJABAMBA
SAN MARCOS
CONTUMAZ
SAN PABLO
Total general

Acceso a tecnologas productivas para el mejoramiento de la produccin ganadera


Acceso a tecnologas productivas en sanidad del ganado
Desarrollo de capacidades en prctica en control parasitario
Capacitacin en limpieza, nivelacin y drenaje de canales

COSTO PRIVADO S/.


S/.
184,246.23
S/.
S/.
162,400.00
S/.
S/.
346,646.23
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
156,609.30
S/.
S/.
147,784.00
S/.
S/.
304,393.30

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Glb
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.

1
1
1
1
1
1
1
0
7
7
1
1
1

% Participacin

Monto Referencial

100%
0%
100%

n y drenaje de canales"

S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

346,646.23 S/.
S/.
346,646.23 S/.

2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
114.80
1,040.00
29.87
135.00
67.34

AO 01
142,430.58
142,430.58
0

U.M.

CANTIDAD

Profesional

S/.

235.70

Rll.
U.
U.
Caja
U.

1
3
25
1
25

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3.50
2.29
0.50
3.00
0.16

U.
U.

27
27

S/.
S/.

4.00
1.00

U.

S/.

67.34

U.M.

CANTIDAD

U.
U.
U.

1
1
1

S/.
S/.
S/.

62.90
30.00
21.90

U.
U.

4
4

S/.
S/.

120.00
140.00

MESES
12.0
13.0
9.0
9.0
7.0
5.0
3.0

CAPACITACION
151
158
106
105
81
53
35

CASEROS
151
103
55
106

C.U.

C.U.

MES 01

105
52
29
28
25
17
18
689

oduccin ganadera

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)

12
13
9
9
7
5
3
0
3
3
689
689
689

COSTO TOTAL

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

AO 02
S/.
S/.
S/.

124,801.84 S/.
S/.
124,801.84 S/.
0

33,600.00
36,400.00
25,200.00
25,200.00
19,600.00
14,000.00
8,400.00
2,410.80
21,840.00
20,580.43
93,015.00
46,400.00
346,646.23

AO 03
79,413.81
79,413.81
0

COSTO TOTAL
S/.

235.70

[26.71.63]

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3.50
6.87
12.50
3.00
4.00

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.

108.00
27.00

[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.

67.34
467.92

[26.71.63]

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

COSTO TOTAL
114.80
62.90
30.00
21.90
1,040.00
480.00
560.00
1,154.80

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

AO 01
MES 02

MES 03

MES 04

2
2.3
2.3.3
2.3.3.2

INICIA EN EL MES 01
TERMINA EN EL MES 32

AO 01
MES 05

MES 06

MES 07

MES 08

12.0
12.0

12.0
12.0

MES 09
13.0
13.0
12.0
12.0

11.0
12.0

11.0
12.0

CASERIOS ATENDIDOS MENSUA


MES 10
13.0
13.0

11.0
11.0

MES 11
13.0
13.0

MES 12
13.0
13.0

MES 13

MES 14

MES 15

12.0

12.0

12.0

12.0

OS ATENDIDOS MENSUAL EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO


AO 02
MES 16
MES 17
MES 18
MES 19

12.0
12.0
12.0

12.0

9.0
11.0

9.0

MES 20

12.0
12.0

MES 21
13.0
13.0
12.0
12.0

MES 22
13.0
13.0

MES 23
13.0
13.0

MES 24
13.0
13.0

MES 25

MES 26

MES 27

MES 28

MES 29

AO 03
MES 30
MES 31

MES 32
13.0

MES 33
13.0
13.0
12.0
12.0

MES 34
13.0
13.0
12.0
12.0

MES 35
13.0
13.0
10.0
9.0

MES 36
8.0
2.0

PRESUPUESTO!A1
Medio
Accin
Actividad
Sub actividad
PRECIO SOCIAL
PARTIDA
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO
CONCEPTO
Servicio de Consultora
Construccin de infraestructura
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

COSTO REFERENCIAL
INVERSIN Y ADMINISTRACIN DEL CENTRO GENTICO
RESUMEN GENERAL
Descripcin
Determinacin de Costos
Inversin del Centro Gentico
1. Inversin de obras fsicas
2. Consultora
3. Equipamiento
4. Mobiliario
TOTAL

RESUMEN DE INVERSIN DEL CENTRO GENTICO


Descripcin

Acondicionamiento de Obras Fsicas


Diseo arquitectnico y estructural del Centro gentico y 13 postas de i
Asesoramiento de especialista gentico para construccin del Centro g
Instalacin de pasturas (alfalfa)
TOTAL

CONSULTORA PARA ASESORAMIENTO EN INSTALACIN DE CENTRO GENTICO


PRESUPUESTO
CONCEPTO
Servicio de Consultora
ASESORAMIENTO PARA CONSTRUCCIN
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

COSTO REFERENCIAL DE CONSULTORA PARA ASESORAMIENTO PARA CONSTRUCCIN


CONCEPTO
Servicio de Consultora
Especialista en instalacin de Centro Gentico
Gastos Operativos
Procesamiento de la Informacin
Alquiler de Equipos de Informtica
Alquiler de Camioneta
Combustible
Materiales de Oficina
Impresin del Documento
SUBTOTAL
Gastos Administrativo (10%)
Utilidades (10%)
IGV (18%)
TOTAL

* Se recomienda a MVZ, MC, PhD. Moiss Barcel Fimbres, email: mbarcelofimbres@gmail.com y M.V. Luis

Acceso a tecnologas productivas para el mejoramiento de la produccin ganadera


Acceso a tecnologas productivas en mejoramiento gentico del ganado
Instalacin de Centro Gentico
Construccin de infraestructura

COSTO PRIVADO S/.


S/.
2,404,142.80
S/.
S/.
62,587.20
S/.
S/.
2,466,730.00
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
2,043,521.38
S/.
S/.
56,954.35
S/.
S/.
2,100,475.73

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Consultora

% Participacin

Monto Referencial

100%
0%
100%

S/.
S/.
S/.

Ao 00
2,466,730.00
2,404,142.80
62,587.20

S/.

2,466,730.00

Unidad de Medida

S/.
S/.
S/.

S/.

AO 00

2,466,730.00 S/.
S/.
2,466,730.00 S/.

Ao
Ao 01

S/.

2,466,730.00
2,466,730.00

Ao 02

Cantidad

2,466,730.00

S/.

Costo Unitario

Unidad de Medida

Cantidad

Glb.
Consultora
Ha

1
1
3

Costo Unitario
S/.
S/.
S/.

2,389,520.50
62,587.20
4,874.10

STALACIN DE CENTRO GENTICO

U.M.

CANTIDAD

Consultora

% Participacin

Monto Referencial

100%
0%
100%

S/.
S/.
S/.

C.U.
S/.

62,587.20

AO 00

62,587.20 S/.
S/.
62,587.20 S/.

62,587.20
62,587.20

AMIENTO PARA CONSTRUCCIN


U. M.

CANTIDAD

C. U.

Profesional

S/.

35,000.00

U.
U.
U.
Gln.
U.
U.

1
2
1
4
1
1

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

500.00
500.00
245.00
20.00
200.00
1,000.00

email: mbarcelofimbres@gmail.com y M.V. Luis Antonio Caballeros Luna email: loyo_@hotmail.com. Se adjunta CV en Anex

produccin ganadera
el ganado

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)


1

COSTO TOTAL
S/.
S/.

AO 01
S/.
S/.
S/.

AO 02
-

Costo Total

2,466,730.00
2,466,730.00

S/.
S/.
S/.

Costo Total
S/.
S/.
S/.
S/.

2,389,520.50
62,587.20
14,622.30
2,466,730.00

N VECES DE REPLICA
1

COSTO TOTAL
S/.
S/.

62,587.20
62,587.20

AO 01
S/.
S/.
S/.

AO 02
-

S/.
S/.
S/.

TIEMPO

AO 03
-

COSTO TOTAL

Mes
1
Da

20
20

S/.

35,000.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

500.00
1,000.00
4,900.00
1,600.00
200.00
1,000.00
44,200.00
4,420.00
4,420.00
9,547.20

S/.

62,587.20

yo_@hotmail.com. Se adjunta CV en Anexos

2
2.4
2.4.1
2.4.1.1

[26.22.12]
[26.71.63]
[26.71.63]

PRESUPUESTO!A1
Medio
EG!B808
Accin
Actividad
Sub actividad
PRECIO SOCIAL
PARTIDA
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO
CONCEPTO
Direccin de Centro Gentico
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

COSTO REFERENCIAL
INVERSIN DE DIRECCIN DEL CENTRO GENTICO
RESUMEN GENERAL
Descripcin
Determinacin de Costos
Inversin de la Direccin del Centro Gentico
1. Equipamiento
2. Consultora
3. Mobiliario
3. Promocin y difusin
Administracin de Direccin del Centro Gentico
1. Mano de Obra
2. Adquisicin de Servicios
3. Gastos de Oficina
TOTAL

1. RESUMEN DE INVERSIN DEL CENTRO GENTICO


Descripcin
Equipamiento y mobiliario
Equipamiento
Laptop - Procesador Intel Core i7 4700MQ 2.4GHz (3.4GHz c/TB),
Computadora PC - Factor de forma Mid Tower, Chipset Intel Q77 Expre
Impresora + Escner + Fax (formato A3) Alta Calidad
Cmara Fotogrfica, de 14.7mp, 3.7.700x optical
Cmara Filmadora de 10mp Minidvd High-Definition With 12x Opt. Zoo
Podadora 140c 5.0 s/b Murray
Equipamiento varios (mangueras, baldes, equipos de jardinera)
Proyector Mp522 2000 Lum. 4000 Hrs Lamp.
Pantalla, Ecran 70 X 70 Aprox. 1.78 Mts X 1.78 Mts
Equipo de sonido (consola de sonido EUROPOWER PMP6000 BEHRINGER,
Consultora
Consultora Genmica funcional unida a la cuantitativa y aplicadas al
Promocin y difusin
Difusin del CG
Mobiliario
Escritorios de oficina en melamine, modelo estndar, 1.30 Mts x 0.80
Mueble de cmputo en melamine, modelo estndar
Silln ejecutivo en cuero, respaldo alto, pistn de gas, mecanismo recl
Sillas giratorias acolchonadas de escritorio, modelo secretaria
Sillas fijas acolchonadas, modelo estndar
Librero - Estante hecho en melamine, 77 cm x 180 cm.
Archivador rectangular con cajones retractiles, 1.60 Mts. X 0.50 Cm., 0
Atril/podio
TOTAL INVERSIN

RESUMEN DE GESTIN DE DIRECCIN Y ADMINISTRACIN DEL CENTRO GENTICO


Descripcin
Determinacin de Mano de Obra
Personal Especializado
Director del Centro Gentico
Administrador del CG
Secretaria de Direccin del CG
Personal administrativo
Personal No Especializado
Vigilancia del CG
Limpieza del CG
SUB TOTAL 01
Descripcin
Determinacin de Suministros o Servicios
Servicio de Energa Elctrica

Servicio de Agua y Desage


Servicio de Telefona Fija e Internet (Telfono Fijo + Modem Inalmbri
Servicio de movilidad
SUB TOTAL 02
Descripcin
Gastos de Oficina
Materiales e Insumos
SUB TOTAL 03
TOTAL GESTIN DEL CENTRO GENTICO

DETALLE DE INVERSIN DEL CENTRO GENTICO

GERENCIA DEL CENTRO GENTICO


1. Equipamiento para la Gerencia del Centro Gentico
Descripcin
Requerimiento de Equipamiento y mobiliario
Equipamiento
Laptop - Procesador Intel Core i7 4700MQ 2.4GHz (3.4GHz c/TB),
Computadora PC - Factor de forma Mid Tower, Chipset Intel Q77 Expre
Impresora + Escner + Fax (formato A3) Alta Calidad
Cmara Fotogrfica, de 14.7mp, 3.7.700x optical
Cmara Filmadora de 10mp Minidvd High-Definition With 12x Opt. Zoo
Consultora*
Consultora Genmica funcional unida a la cuantitativa y aplicadas al
Promocin y difusin
Difusin del CG
Mobiliario
Escritorios de oficina en melamine, modelo estndar, 1.30 Mts x 0.80
Mueble de cmputo en melamine, modelo estndar
Silln ejecutivo en cuero, respaldo alto, pistn de gas, mecanismo recl
Sillas giratorias acolchonadas de escritorio, modelo secretaria
Sillas fijas acolchonadas, modelo estndar
Librero - Estante hecho en melamine, 77 cm x 180 cm.
Archivador rectangular con cajones retractiles, 1.60 Mts. X 0.50 Cm., 0
TOTAL

ADMINISTRACIN DE LA DIRECCIN DEL CENTRO GENTICO


2. Equipamiento para la administracin y auditorio del Centro Gentico
Descripcin
Requerimiento de Equipamiento y mobiliario
Equipamiento
Laptop - Procesador Intel Core i7 4700MQ 2.4GHz (3.4GHz c/TB),
Computadora PC - Factor de forma Mid Tower, Chipset Intel Q77 Expre
Impresora + Escner + Fax (formato A3) Alta Calidad

Podadora 140c 5.0 s/b Murray


Equipamiento varios (mangueras, baldes, equipos de jardinera)
Proyector Mp522 2000 Lum. 4000 Hrs Lamp.
Pantalla, Ecran 70 X 70 Aprox. 1.78 Mts X 1.78 Mts
Equipo de sonido (consola de sonido EUROPOWER PMP6000 BEHRINGER,
Mobiliario
Escritorios de oficina en melamine, modelo estndar, 1.30 Mts x 0.80
Mueble de cmputo en melamine, modelo estndar
Sillas giratorias acolchonadas de escritorio, modelo secretaria
Sillas fijas acolchonadas, modelo estndar
Librero - Estante hecho en melamine, 77 cm x 180 cm.
Archivador rectangular con cajones retractiles, 1.60 Mts. X 0.50 Cm., 0
Atril/podio
TOTAL

DETALLE DE GESTIN DEL CENTRO GENTICO


GERENCIA DEL CENTRO GENTICO
1. Estructura de Costos para el personal de la Gerencia del Centro Gentico
Descripcin
Requerimiento de Mano de Obra
Personal Especializado
Director del Centro Gentico
Secretaria de Direccin del CG
TOTAL
ADMINISTRACIN DEL CENTRO GENTICO
2. Personal para la Administracin del Centro Gentico
Descripcin
Requerimiento de Mano de Obra
Personal Especializado
Administrador del CG
Personal administrativo
Personal No Especializado
Vigilancia del CG
Limpieza del CG
TOTAL
3. Servicios para Administracin del Centro Gentico
Descripcin
Requerimiento de Servicios y/o Suministros
Adquisicin de Servicios y/o Suministros
Servicio de Energa Elctrica
Servicio de Agua y Desage
Servicio de Telefona Fija e Internet (Telfono Fijo + Modem Inalmbri

Servicio de movilidad
TOTAL
4. Gastos de Oficina de la Direccin de Centro Gentico
Descripcin
Requerimiento de Materiales e Insumos
Material e Insumo
Materiales de Escritorio
Materiales de Aseo
Materiales de Cocina
Repuestos (tner), Lubricantes y Herramientas
TOTAL

*Genmica funcional unida a la cuantitativa y aplicadas al mejoramiento en ganado de leche


Servir para determinar el mtodo de seleccin de reproductores a introducir al Centro gentico, es decir a
La idea es hacer un Convenio interinstitucional con la Universidad Estadual de San Pablo, Brasil. Para conta
*Genmica funcional unida a la cuantitativa y aplicadas al mejoramiento en ganado de leche
CONCEPTO
Gastos por la contratacin de servicios
Especialista en Genmica funcional (Honorarios)*
Gastos de estada
SUBTOTAL

CONCEPTO
Costos de estada, traslado y Viticos
Pasajes Areos Internacionales (Ida y Vuelta)
Tasas y/o impuestos
Pasajes Areos Nacionales (Ida y Vuelta)
Tasas y/o impuestos
Hospedaje
Alimentacin
Movilidad Interna

TOTAL
*Se adjunta CV del especialista recomendado.
JOS FERNANDO GARCA, MV, MSc, PhD (UNESP)- Araatuba, Centro Colaborador de la Agencia Internacion

Promocin y difusin
Participacin en ferias
Almanaques
Afiches
llaveros
Gorros

polos
DC
Banners

Acceso a tecnologas productivas para el mejoramiento de la produccin ganadera


Acceso a tecnologas productivas en mejoramiento gentico del ganado
Instalacin de Centro Gentico
Direccin de Centro Gentico

COSTO PRIVADO S/.


S/.
334,098.58
S/.
S/.
449,379.43
S/.
42,000.00
S/.
825,478.01
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
283,983.79
S/.
S/.
408,935.28
S/.
17,220.00
S/.
710,139.07

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Consultora

% Participacin

Monto Referencial

100%
0%
100%

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

S/.

S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

825,478.01 S/.
S/.
825,478.01 S/.

337,193.53
222,600.00
111,532.53
3,061.00
337,193.53

825,478.01

AO 00

Ao
Ao 01

Ao 00
147,882.33
41,150.00
46,179.43
8,952.90
51,600.00

147,882.33

S/.

147,882.33
147,882.33

Ao 02

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

340,402.15
222,600.00
114,655.44
3,146.71
340,402.15

Unidad de Medida

Cantidad

Costo Unitario

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Glb.
Unid.
Unid.
Glb.

2
1
2
1
1
1
1
1
1
1

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

4,160.00
3,250.00
3,300.00
620.00
3,650.00
1,000.00
5,000.00
2,940.00
320.00
9,450.00

Consultora

S/.

46,179.43

Unid.

S/.

51,600.00

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

3
3
1
4
46
2
2
1

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

390.00
250.00
669.90
229.90
61.90
378.00
670.00
1,000.00

IN DEL CENTRO GENTICO


Unidad de Medida

Cantidad

Costo Unitario

Profesional
Profesional
Tcnico
Tcnico

1
1
1
2

S/.
S/.
S/.
S/.

7,000.00
5,000.00
1,800.00
1,500.00

Tcnico
Tcnico

1
1

S/.
S/.

1,000.00
750.00

Unidad de Medida

Cantidad

kWh/mes

872

Costo Unitario
S/.

0.39

m3/mes
Kbps
Alquiler

26
3300
30

Unidad de Medida

Cantidad

Glb.

S/.
S/.
S/.

2.80
0.15
267.74

Costo Unitario
S/.

Unidad de Medida

Tiempo de Garanta
(Ao)

Cantidad

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Consultora

Consultora

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

2
1
1
1
4
1
1

el Centro Gentico
Unidad de Medida

Tiempo de Garanta
(Ao)

Cantidad

Unid.
Unid.
Unid.

1
1
1

1
2
1

Unid.
Glb.
Unid.
Unid.
Glb.

1
1
1
1

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

1
1
1
1
1
1
2
3
42
1
1
1

ia del Centro Gentico


Unidad de Medida

Tiempo de
contratacin (mes)

Cantidad

Profesional
Tcnico

12
12

1
1

Unidad de Medida

Tiempo de
contratacin (mes)

Cantidad

Profesional
Tcnico

12
12

1
2

Tcnico
Tcnico

12
12

1
1

Unidad de Medida

Tiempo de
contratacin (mes)

Cantidad

kWh/mes
m3/mes
Kbps

12
12
12

872
26
3300

Alquiler

12

30

Unidad de Medida

Tiempo de Adquisicin
(mes)

Cantidad

Pzas
Pzas
Pzas
Pzas

12
12
12
12

10
10
10
30

as al mejoramiento en ganado de leche


tores a introducir al Centro gentico, es decir a nivel genmico y no fenotpico.
rsidad Estadual de San Pablo, Brasil. Para contar con el apoyo del especialista mencionado a fin de se pueda contar con un

as al mejoramiento en ganado de leche


U. M.

CANTIDAD

Persona
Persona

1
1

U. M.

CANTIDAD

U.
U.
U.
U.
SEM.
SEM.
Glb.

1
1
1
1
2
2
2

C. U.
S/.
S/.

35,000.00
11,179.43

C.U. ($)
$
$
$
$
$
$
$

1,500.00
82.98
121.00
36.81
560.00
116.67
50.00

, Centro Colaborador de la Agencia Internacional de Energa Atmica (IAEA) Laboratorio de Bioqumica y Biologa Molecular

U. M.

CANTIDAD
Glb.
U

2
10,000

COSTO
2,000
2

13

200

produccin ganadera
el ganado

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)


1

COSTO TOTAL
S/.
S/.

AO 01
S/.
S/.
S/.

337,193.53
337,193.53

825,478.01
825,478.01

AO 02
S/.
S/.
S/.

340,402.15
340,402.15

Costo Total
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

41,150.00
8,320.00
3,250.00
6,600.00
620.00
3,650.00
1,000.00
5,000.00
2,940.00
320.00
9,450.00
46,179.43
46,179.43
51,600.00
51,600.00
8,952.90
1,170.00
250.00
669.90
919.60
2,847.40
756.00
1,340.00
1,000.00

S/.

147,882.33

Costo Total
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

201,600.00
84,000.00
60,000.00
21,600.00
36,000.00
21,000.00
12,000.00
9,000.00
222,600.00
Costo Total

S/.

5,664.83

S/.
S/.
S/.
S/.

1,214.00
8,268.70
96,385.00
111,532.53
Costo Total

S/.
S/.

3,061.00
3,061.00

S/.

337,193.53

Costo Unitario
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

4,160.00
3,250.00
3,300.00
620.00
3,650.00

S/.

46,179.43

S/.

51,600.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

390.00
250.00
669.90
229.90
61.90
378.00
670.00

Costo Total
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Costo Unitario
S/.
S/.
S/.

4,160.00
13,490.00
3,300.00

14,980.00
4,160.00
3,250.00
3,300.00
620.00
3,650.00
46,179.43
46,179.43
51,600.00
51,600.00
3,225.40
780.00
250.00
669.90
229.90
247.60
378.00
670.00
115,984.83

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

Costo Total
S/.
S/.
S/.
S/.

53,150.00
4,160.00
26,980.00
3,300.00

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1,000.00
5,000.00
2,940.00
320.00
9,450.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

390.00
250.00
229.90
61.90
378.00
670.00
1,000.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Costo Unitario
S/.
S/.

7,000.00
1,800.00

5,000.00
1,500.00

S/.
S/.

1,000.00
750.00

S/.
S/.
S/.
S/.

0.39
2.80
0.15

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

105,600.00
84,000.00
21,600.00
105,600.00

[26.71.63]
[26.71.63]

Costo Total
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Costo Unitario
S/.
S/.
S/.

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

Costo Total

Costo Unitario
S/.
S/.

1,000.00
5,000.00
2,940.00
320.00
9,450.00
6,227.50
390.00
500.00
689.70
2,599.80
378.00
670.00
1,000.00
59,377.50

96,000.00
60,000.00
36,000.00
21,000.00
12,000.00
9,000.00
117,000.00

[26.71.63]

[26.71.63]
[26.71.63]

Costo Total
S/.
S/.
S/.
S/.

111,532.53
5,664.83
1,214.00
8,268.70

[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]

S/.

267.74

S/.
S/.

Costo Unitario
S/.
S/.
S/.
S/.

7.96
4.81
2.14
3.53

96,385.00
111,532.53

[26.71.62]

Costo Total
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3,061.00
955.00
577.00
257.00
1,272.00
3,061.00

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

encionado a fin de se pueda contar con un Protocolo de seleccin de ganado lechero a seleccionar

Tiempo (das)

COSTO TOTAL
S/.

46,179.43

S/.
S/.
S/.

35,000.00
11,179.43
46,179.43

TOTAL $
$
$
$
$
$
$
$
$

1,500.00
82.98
121.00
36.81
1,120.00
233.33
100.00
3,194.12

TOTAL S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

5,250.00
290.43
423.50
128.84
3,920.00
816.67
350.00
11,179.43

ratorio de Bioqumica y Biologa Molecular Animal de Universidad Estadual de San Pablo para Genmica y Bioinformtica A

TOTAL S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

4,000.00
20,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

S/.
S/.
S/.
S/.

5,000.00
5,000.00
2,600.00
51,600.00

2
2.4
2.4.1
2.4.1.2

472.07
101.17
689.06

8,032.08
9,294.38

tner

79.58
48.08
21.42
106.00
318.00

ero a seleccionar

n Pablo para Genmica y Bioinformtica Animal, BRASIL

PRESUPUESTO!A1
Medio
EG!B624
Accin
Actividad
Sub actividad
PRECIO SOCIAL
PARTIDA
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO
CONCEPTO
rea de Informtica e Investigacin
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

COSTO REFERENCIAL
INVERSIN Y GESTIN DEL REA DE INFORMTICA E INVESTIGACIN
RESUMEN GENERAL
Descripcin
Determinacin de Costos
Inversin del rea de Informtica e Investigacin
1. Equipamiento
2. Software
3. Mobiliario
Gestin del rea de Informtica e Investigacin
1. Mano de Obra
2. Adquisicin de Servicios
3. Gastos de Oficina
TOTAL

1. RESUMEN DE INVERSIN DEL REA DE INFORMTICA E INVESTIGACIN


Descripcin
Equipamiento y mobiliario
Equipamiento
Laptop - Procesador Intel Core i7 4700MQ 2.4GHz (3.4GHz c/TB),
Servidor HP ProLiant DL380e, Intel Xeon E5-2407, 2.20GHz, 8GB, 2U. C
Impresora + Escner + Fax (formato A3) Alta Calidad
Cmara Fotogrfica, de 14.7mp, 3.7.700x optical
Software
Software ganadero
Mobiliario
Escritorios de oficina en melamine, modelo estndar, 1.30 Mts x 0.80
Silln ejecutivo en cuero, respaldo alto, pistn de gas, mecanismo recl
Sillas fijas acolchonadas, modelo estndar
Librero - Estante hecho en melamine, 77 cm x 180 cm.
Archivador rectangular con cajones retractiles, 1.60 Mts. X 0.50 Cm., 0

RESUMEN DE GESTIN DEL REA DE INFORMTICA E INVESTIGACIN


Descripcin
Determinacin de Mano de Obra
Personal Especializado
Subdirector del rea de II del CG
Operador de software del rea de II del CG

Descripcin
Determinacin de Suministros o Servicios
Licencia de software

Descripcin
Gastos de Oficina
Materiales e Insumos

TOTAL GESTIN DEL REA DE INFORMTICA E INVESTIGACIN

DETALLE DE INVERSIN DEL REA DE INFORMTICA E INVESTIGACIN

SUB GERENCIA DEL REA DE INFORMTICA E INVESTIGACIN


1. Equipamiento para la Sub Gerencia del rea de Informtica e Investigacin
Descripcin
Requerimiento de Equipamiento y mobiliario
Equipamiento
Laptop - Procesador Intel Core i7 4700MQ 2.4GHz (3.4GHz c/TB),
Impresora + Escner + Fax (formato A3) Alta Calidad
Cmara Fotogrfica, de 14.7mp, 3.7.700x optical
Mobiliario
Escritorios de oficina en melamine, modelo estndar, 1.30 Mts x 0.80
Silln ejecutivo en cuero, respaldo alto, pistn de gas, mecanismo recl
Sillas fijas acolchonadas, modelo estndar
Librero - Estante hecho en melamine, 77 cm x 180 cm.
Archivador rectangular con cajones retractiles, 1.60 Mts. X 0.50 Cm., 0
TOTAL

OFICINA INFORMTICA
2. Software, equipamiento y mobiliario para el rea de Informtica e Investigacin
Descripcin
Requerimiento de Equipamiento y mobiliario
Equipamiento
Laptop - Procesador Intel Core i7 4700MQ 2.4GHz (3.4GHz c/TB),
Servidor HP ProLiant DL380e, Intel Xeon E5-2407, 2.20GHz, 8GB, 2U. C
Impresora + Escner + Fax (formato A3) Alta Calidad
Software
Software ganadero
Mobiliario
Escritorios de oficina en melamine, modelo estndar, 1.30 Mts x 0.80
Mueble de cmputo en melamine, modelo estndar
Sillas giratorias acolchonadas de escritorio, modelo secretaria
Sillas fijas acolchonadas, modelo estndar
Librero - Estante hecho en melamine, 77 cm x 180 cm.
Archivador rectangular con cajones retractiles, 1.60 Mts. X 0.50 Cm., 0
TOTAL

DETALLE DE GESTIN DEL REA DE INFORMTICA E INVESTIGACIN


SUB GERENCIA REA DE INFORMTICA E INVESTIGACIN
1. Estructura de Costos para el Personal del rea de Informtica e Investigacin
Descripcin

Requerimiento de Mano de Obra


Personal Especializado
Subdirector del rea de II del CG
TOTAL
PLANTA DEL REA DE INFORMTICA E INVESTIGACIN
2. Personal para la Administracin del rea de Informtica e Investigacin
Descripcin
Requerimiento de Mano de Obra
Personal Especializado
Operador de software del rea de II del CG
TOTAL
5. Servicios para Administracin del rea de Informtica e Investigacin
Descripcin
Requerimiento de Servicios y/o Suministros
Adquisicin de Servicios y/o Suministros
Licencia de software
TOTAL
3. Gastos de Oficina del rea de Informtica e Investigacin
Descripcin
Requerimiento de Materiales e Insumos
Material e Insumo
Materiales de Escritorio
Materiales de Aseo
Materiales de Cocina
Repuestos (tner), Lubricantes y Herramientas
TOTAL

Acceso a tecnologas productivas para el mejoramiento de la produccin ganadera


Acceso a tecnologas productivas en mejoramiento gentico del ganado
Instalacin de Centro Gentico
rea de Informtica e Investigacin

COSTO PRIVADO S/.


S/.
77,604.20
S/.
S/.
368,000.00
S/.
S/.
445,604.20
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
65,963.57
S/.
S/.
334,880.00
S/.
S/.
400,843.57

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Consultora

% Participacin

Monto Referencial

100%
0%
100%

S/.
S/.
S/.

S/.

445,604.20

AO 00

445,604.20 S/.
S/.
445,604.20 S/.

140,735.30
140,735.30

NVESTIGACIN

S/.
S/.
S/.
S/.

S/.

Ao
Ao 01

Ao 00
140,735.30
54,600.00
80,000.00
6,135.30

140,735.30

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

152,318.00
144,000.00
500.00
7,818.00
152,318.00

Ao 02

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

152,550.90
144,000.00
514.00
8,036.90
152,550.90

CA E INVESTIGACIN
Unidad de Medida

Cantidad

Costo Unitario

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

5
2
3
1

S/.
S/.
S/.
S/.

4,160.00
11,640.00
3,300.00
620.00

Programa

S/.

80,000.00

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

5
1
6
3
3

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

390.00
669.90
61.90
378.00
670.00

Unidad de Medida

Cantidad

Profesional
Profesional

1
2

Unidad de Medida

Cantidad

Unid.

Unidad de Medida

Cantidad

Glb.

NVESTIGACIN

INVESTIGACIN

Costo Unitario

S/.
S/.

5,000.00
3,500.00

Costo Unitario
S/.

500.00

Costo Unitario

ormtica e Investigacin
Unidad de Medida

Tiempo de Garanta
(Ao)

Cantidad

Unid.
Unid.
Unid.

1
1
1

1
1
1

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

1
1
2
1
1

e Informtica e Investigacin
Unidad de Medida

Tiempo de Garanta
(Ao)

Cantidad

Unid.
Unid.
Unid.

1
1
1

4
2
2

Programa

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

4
2
4
4
2
2

NVESTIGACIN

nformtica e Investigacin
Unidad de Medida

Tiempo de
contratacin (mes)

Cantidad

Unidad de Medida

Tiempo de
contratacin (mes)

Cantidad

Profesional

12

Unidad de Medida

Tiempo de
contratacin (mes)

Cantidad

Profesional

12

Tiempo de
contratacin (mes)

Cantidad

tica e Investigacin

ica e Investigacin
Unidad de Medida

Unid.

Unidad de Medida

Tiempo de Adquisicin
(mes)

Cantidad

Pzas
Pzas
Pzas
Pzas

12
12
12
12

20
20
20
100

produccin ganadera
el ganado

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)


1

COSTO TOTAL
S/.
S/.

AO 01
S/.
S/.
S/.

152,318.00
152,318.00

445,604.20
445,604.20

AO 02
S/.
S/.
S/.

152,550.90
152,550.90

S/.

445,604.20

Costo Total
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

54,600.00
20,800.00
23,280.00
9,900.00
620.00
80,000.00
80,000.00
6,135.30
1,950.00
669.90
371.40
1,134.00
2,010.00

S/.

140,735.30

Costo Total
S/.
S/.
S/.
S/.

144,000.00
60,000.00
84,000.00
144,000.00

Costo Total
S/.
S/.

500.00
500.00

Costo Total
S/.
S/.

7,818.00
7,818.00

S/.

152,318.00

Costo Unitario
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Costo Total

S/.
4,160.00 S/.
3,300.00 S/.
620.00 S/.
S/.
390.00 S/.
669.90 S/.
61.90 S/.
378.00 S/.
670.00 S/.
S/.

Costo Unitario
S/.
S/.
S/.

4,160.00
11,640.00
3,300.00

S/.

80,000.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

390.00
250.00
229.90
61.90
378.00
670.00

Costo Unitario

8,080.00
4,160.00
3,300.00
620.00
2,231.70
390.00
669.90
123.80
378.00
670.00
10,311.70

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

Costo Total
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

46,520.00
16,640.00
23,280.00
6,600.00
80,000.00
80,000.00
5,323.20
1,560.00
500.00
919.60
247.60
756.00
1,340.00
131,843.20

Costo Total

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

Costo Unitario

S/.

5,000.00

Costo Total
S/.
S/.
S/.

Costo Unitario

S/.

3,500.00

500.00

S/.
S/.
S/.

7.96
4.81
2.14
3.53

84,000.00
84,000.00
84,000.00

[26.71.63]

Costo Total
S/.
S/.
S/.

Costo Unitario

S/.
S/.
S/.
S/.

[26.71.63]

Costo Total

Costo Unitario

S/.

60,000.00
60,000.00
60,000.00

500.00
500.00
500.00

[26.71.63]

Costo Total
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

7,818.00
1,910.00
1,154.00
514.00
4,240.00
7,818.00

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

2
2.4
2.4.1
2.4.1.3

159.17
96.17
42.83
353.33

PRESUPUESTO!A1
Medio
EG!B976
Accin
Actividad
Sub actividad
PRECIO SOCIAL
PARTIDA
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO
CONCEPTO
Banco de semen y trasplante de embriones
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

COSTO REFERENCIAL
INVERSIN Y GESTIN DEL BANCO DE SEMEN Y TRASPLANTE DE EMBRIONES
RESUMEN GENERAL
Descripcin
Determinacin de Costos
Inversin del Banco de semen y trasplante de embriones
1. Equipamiento
2. Software
3. Consultora
4. Mobiliario
Gestin del Banco de semen y trasplante de embriones
1. Mano de Obra
2. Adquisicin de Servicios
3. Gastos de Oficina
TOTAL

1. RESUMEN DE INVERSIN DEL BANCO DE SEMEN Y TRASPLANTE DE EMBRIONES


Descripcin
Equipamiento y mobiliario
Equipamiento
Laptop - Procesador Intel Core i7 4700MQ 2.4GHz (3.4GHz c/TB),
Impresora + Escner + Fax (formato A3) Alta Calidad
Cmara Fotogrfica, de 14.7mp, 3.7.700x optical
Equipos para laboratorio
Generador disel 5.5kw
Terma elctrica 150 lt
Software
Software gentico
Consultora
Consultora para adquisicin de equipos y materiales - laboratorio de
Capacitacin manejo de laboratorio
Mobiliario
Escritorios de oficina en melamine, modelo estndar, 1.30 Mts x 0.80
Silln ejecutivo en cuero, respaldo alto, pistn de gas, mecanismo recl
Sillas fijas acolchonadas, modelo estndar
Librero - Estante hecho en melamine, 77 cm x 180 cm.
Archivador rectangular con cajones retractiles, 1.60 Mts. X 0.50 Cm., 0
Mobiliario de laboratorio

RESUMEN DE GESTIN DEL BANCO DE SEMEN Y TRASPLANTE DE EMBRIONES


Descripcin
Determinacin de Mano de Obra
Personal Especializado
Subdirector del BSTE del CG
Operador de laboratorio del BSTE del CG

Descripcin
Determinacin de Suministros o Servicios
Licencia de software
Programa de capacitacin de personal de laboratorio
Materiales para laboratorio

Descripcin
Gastos de Oficina
Materiales e Insumos

TOTAL GESTIN DEL BANCO DE SEMEN Y TRASPLANTE DE EMBRIONES

DETALLE DE INVERSIN DEL BANCO DE SEMEN Y TRASPLANTE DE EMBRIONES

SUB GERENCIA DEL BANCO DE SEMEN Y TRASPLANTE DE EMBRIONES


1. Equipamiento para la Sub Gerencia del Banco de semen y trasplante de embriones
Descripcin
Requerimiento de Equipamiento y mobiliario
Equipamiento
Laptop - Procesador Intel Core i7 4700MQ 2.4GHz (3.4GHz c/TB),
Impresora + Escner + Fax (formato A3) Alta Calidad
Cmara Fotogrfica, de 14.7mp, 3.7.700x optical
Mobiliario
Escritorios de oficina en melamine, modelo estndar, 1.30 Mts x 0.80
Silln ejecutivo en cuero, respaldo alto, pistn de gas, mecanismo recl
Sillas fijas acolchonadas, modelo estndar
Librero - Estante hecho en melamine, 77 cm x 180 cm.
Archivador rectangular con cajones retractiles, 1.60 Mts. X 0.50 Cm., 0
TOTAL

LABORATORIO DEL BANCO DE SEMEN Y TRASPLANTE DE EMBRIONES


2. Software, equipamiento y mobiliario para el Banco de semen y trasplante de embriones
Descripcin
Requerimiento de Equipamiento y mobiliario
Equipamiento
Computadora PC - Factor de forma Mid Tower, Chipset Intel Q77 Expre
Impresora + Escner + Fax (formato A3) Alta Calidad
Equipos para laboratorio
Generador disel 5.5kw
Terma elctrica 150 lt
Software
Software gentico
Consultora
Consultora para adquisicin de equipos y materiales - laboratorio de
Capacitacin manejo de laboratorio
Mobiliario
Escritorios de oficina en melamine, modelo estndar, 1.30 Mts x 0.80
Sillas giratorias acolchonadas de escritorio, modelo secretaria
Librero - Estante hecho en melamine, 77 cm x 180 cm.
Archivador rectangular con cajones retractiles, 1.60 Mts. X 0.50 Cm., 0
Mobiliario de laboratorio

TOTAL

DETALLE DE GESTIN DEL BANCO DE SEMEN Y TRASPLANTE DE EMBRIONES


SUB GERENCIA DEL BANCO DE SEMEN Y TRASPLANTE DE EMBRIONES
1. Estructura de Costos para el Personal del Banco de semen y trasplante de embriones
Descripcin
Requerimiento de Mano de Obra
Personal Especializado
Subdirector del BSTE del CG
TOTAL
BANCO DE SEMEN Y TRASPLANTE DE EMBRIONES
2. Personal para la gestin del Banco de semen y trasplante de embriones
Descripcin
Requerimiento de Mano de Obra
Personal Especializado
Operador de laboratorio del BSTE del CG
TOTAL
3. Servicios para la gestin del Banco de semen y trasplante de embriones
Descripcin
Requerimiento de Servicios y/o Suministros
Adquisicin de Servicios y/o Suministros
Licencia de software
Programa de capacitacin de personal de laboratorio
Materiales para laboratorio
TOTAL
4. Gastos de Oficina del Banco de semen y trasplante de embriones
Descripcin
Requerimiento de Materiales e Insumos
Material e Insumo
Materiales de Escritorio
Materiales de Aseo
Materiales de Cocina
Repuestos (tner), Lubricantes y Herramientas
TOTAL

CAPACITACIN A PERSONAL DEL LABORATORIO DEL CENTRO GENTICO

El evento tendr una duracin de 15 das. Se recomienda poder hacer masiva la convocatoria de personal
CONCEPTO
Gastos por la contratacin de servicios
Expositor (Honorarios)*
Expositor (Gastos de estada)
Material de escritorio
Folder manila T/A4
Cinta adhesiva blanca de 2"
Plumones para pizarra acrlica (negro/azul)
Cuaderno cuadriculado engrapado de 56 gramos T/A5 x 50 hojas
Lapiceros
Chinches
Papel bond A4 80 gramos
Papelgrafo cuadriculado
Alimentos y bebidas para consumo humano
Coffee Break
Otros gastos
Alquiler de espacio fsico (Auditrium + equipo de proyeccin)
Impresin de Cartilla metodolgica
SUBTOTAL

CONCEPTO
Costos de estada, traslado y Viticos
Pasajes Areos Internacionales (Ida y Vuelta)
Tasas y/o impuestos
Pasajes Areos Nacionales (Ida y Vuelta)
Tasas y/o impuestos
Hospedaje
Alimentacin
Movilidad Interna

TOTAL
* Se recomienda a MVZ, MC, PhD. Moiss Barcel Fimbres, email: mbarcelofimbres@gmail.com. Se adjunta

PASANTA - CAPACITACIN 02 A PERSONAL DEL LABORATORIO DEL CENTRO GENTICO


El evento tendr una duracin de 25 das en el Laboratorio de Biotecnologas Aplicadas a la reproduccin y
CONCEPTO
Gastos por la contratacin de servicios
Pasanta para formacin de personal de laboratorio de CG
Otros gastos
Gastos de estada
SUBTOTAL

CONCEPTO
Costos de estada, traslado y Viticos
Pasajes Areos Internacionales (Ida y Vuelta)
Tasas y/o impuestos
Hospedaje
Alimentacin
Movilidad Interna

TOTAL
* Se recomienda al Dr. Adrian Mutto, Profesor Adjunto Exclusivo, Investigador Adjunto CONICET. Director de

COSTO REFERENCIAL DE CONSULTORA PARA ADQUISICIN E INSTALACIN DE BIENES


CONCEPTO
Servicio de Consultora

Especialista en insumos para Centro Gentico


Gastos Operativos
Procesamiento de la Informacin
Alquiler de Equipos de Informtica
Materiales de Oficina
Viticos
Impresin del Documento
SUBTOTAL
Gastos Administrativos (10%)
Utilidades (10%)
Impuesto
IGV (18%)
TOTAL
* Se recomienda a MVZ, MC, PhD. Moiss Barcel Fimbres, email: mbarcelofimbres@gmail.com y M.V. Luis

IMPLEMENTACIN DE CENTRO GENTICO


EQUIPOS, MATERIALES DE LABORATORIO PARA CENTRO GENTI
Equipos
Sellador de bolsas de 8 pulgadas 110 v
Bomba para vaco 230 V
Bao Mara Isotemp230V Models
Estereoscopio Leica S6E Stereo Zoom 110 v
Congeladora de embriones CL5500 Freeze Control System 110v
Termocople digital-Thermometer
Contador espermtico - para toros
Monitor de CO2/O2Bacharach IEQ
Bomba de aspiracin COOK 110 v
Ultrasonido Idex, con gua para aspiracin 110v
Kit completo para Inseminacin Artificial para Ganado - Unidad de 12

Nascos Master - Vaginas Artificiales Bovino


Electro eyaculador -Lane Pulsator IV Bull Electronic Ejaculator (110v)
MVE Liquid Nitrogen Freezer - Model XC Millenium 20
MVE Liquid Nitrogen Freezer - Series XC 33/22
MVE Liquid Nitrogen Freezer - Vapor Shipper, SC 4/2V
Microscopio Binocular Nasco 110v
Termo platina - Slide Drying Bench 110v
Autoclave de mesa - 24 lts -230v
Phimetro con electrodo,pH/mV/temp. modos
Centrifugafor 15 ml tubes Eppendorf 5702 230v
Balanza Analitycal scale - Int cal, de 0.1 mg
Osmometro -Micro-Osmette
Gilson Pipetman 0.2 to 2 ul
Gilson Pipetman 2 to 20 ul
Gilson Pipetman 20 to 200 ul
Gilson Pipetman 100 to 1000 ul
Modular incubator chamber
Incubadores Forma Series II Water-Jacketed CO2 y O2Incubators 230V-3141
NapcoCO2Incubators CO2GasRegulator
N2GasRegulator
MRS dual 230 V para pajillas
Impresora para pijillas Linx jet -mini straw 0.25 mL
Campana de flujo laminar de 5ft Horizontal
Base stand with leveling feet for HLF-96
Sytema de agua Ultrapura NANOpure UV/UF, with TOC 110v
Puertas de pared temperadas
Kit para Transporte de embryones 110v
Gun warmer - Battery Powered
Vortex- Genie 2 digital 110v
Microcentrifuga eppendorf minispin 110 v
Plato caliente y agitador de ceramica 110v
TOTAL
Materiales
Guantes de palpacin
Straws W&P Radiated - 0.25 cc yellow, DT (Pajas W$P irradiaban - 0.25
Straws W&P Radiated - 0.25 cc clear (Pajas W$P irradiaban - 0.25 clear
Transfer Guns Deep Chamber (Pistolas de transferencia Depp cmara)
Pistola de transferencia de embriones
Camisas sanitarias para IA (18)
Camisas sanitarias para TE (21)
Glass Slides (Porta objetos de vidrio)
Glass cover slips (Cubre objetos)
Sterilization tubing - 3 inch wide roll (Tubera de esterilizacin - rollo
Sterilization tubing - 6 inch wide roll (Sterilization tubing - 6 inch wide r

Nolvasan
Kimwipes ( 11x21 cm)
Dispensing Bag (Bolsa de dispensacin)
AV End Cone Disposable, Bovine (AV extremo del cono desechable , bo
Goblets - 13 mm yellow goblets (Copas - 13 mm copas amarillas)
Cane Tabs-ID Tabs- Yellow (Tabs Cane - Tabs ID - amarillo)
Agtech Sealing Pulgs- 0.25cc Yellow (Agtech tapones de cierre - 25cc am
Canes, Aluminum- 13 mm (Bastones de aluminio - 13 mm)
Straw Sealing Powder (Paja polvos para el precintado)
Straws W&P , Bulk- 0.25cc clear (Paja W & P , a granel - 25cc clara)
Straws W&P , Bulk - 0.5cc clear (Paja W & P , a granel - 5cc clara)
Cane Tabs - ID Tabs- White (Tabs Cane - Nmero de pestaas. Blanco)
Agtech Vortech silicone catheter 23 " Long- 16fr 5cc
Agtech Vortech silicone catheter 23 "long 18fr 5cc
BioLife 'Advantage' Complete Flush 1 liter Medium PVA - Case
Vigro Ethylene Glycol Freeze Plus w/Sucrose 50 ml bag
ViGro Holding Plus 50 ml bag
Cole-Parmer - Tubing / silicone L / 25 pies
manifold (Colector)
Cole Palmer Tygon Tubing LS-14 50/PK
Male Lurelock X 1/16 " Hosebarb 25 / PK
Drierite
Bag sealer (Sellador de bolsa) 8 " (220V)
Complete A.I. Kit for cattle with 12 V DC Thaw unit (Kit completo de I
Sheath With Blue Insert (Unslit) (Envoltura con insercin azul) ( sin cor
Nascos Master Artificial Bovine Vagina
Artificial Vagina Inner Liners (Vagina artificial con forros interiores)
Scrotal Measuring Tape (Cinta para medicin escrotal)
RESPONSE Paper Towels (Toallas de papel)
Sperm Morphology Stain (Los espermatozoides morfologa mancha)
Immerion Oil - Cargille, Typt B (Aceite de inmersin)
Tape "Yellow" (Cinta amarilla)
Glass capillary pipette (Pipetas capilares de vidrio)
Hausse Brigh-Line Phase Hemacytometer (Auge brillante - lnea hemoc
1.5 ml micro-centrifuge tubes - Bulk, nonsterile, natural color (Tubos de
Carboy nalgene
Fisherbrand* Translucen Whitw Wash Bottles (Botellas de lavado de bla
Tube Racks- diff sizes (Gradillas de tubos de diferentes tamaos)
Polystyrene Antistatic Weighing Dishes 1.62x1.62' (Poliestireno antiest
Polystyrene Antistatic weighing Dishes 3.5x3.5' (Poliestireno antiesttic
Silicone Stoppers (Tapn de silicona)
0.2 m Syringe filters (Filtros de jeringas)
Weighing paper (Con un peso de papel de 3 " x 3 ")
125 mL botellas PETG
500 mL botellas PETG

Nunc 4- Well dishes


Con- trol 290 (normas de la presin osmtica )
Osmmetro Osmette tubos de muestra desechable
Solucin p/electrodo
Parafina 2" x125'
Tubo de transporte de 5 ml con tapn de rosca
Ttubos de 50 ml de polipropilen de centrifugacin ( 500 / case)
Jeringas de Air tite 10 mL
Jeringas Air tite 30 mL
Jeringas Air tite 50 mL
Aguja de 18G
Agujas de 18g x 2" punta redonda
Botellas PETG 60 mL
Colador de clulas 70 m
Wiretrol 5 l micropipeta ( 100 / paquete )
Poliestireno tubo de centrfuga de 15 ml , estril
Acido clorhdrico
Medio 199 w / EBSS , L - GLUT & Hepes
Medio 199 w / EBSS , NaHCO3 & L- Glut
Gilson Pipetman 0,2 a 2 ul
Gilson Pipetman 2 a 20 ul
Gilson Pipetman 20 a 200 ul
Gilson Pipetman 100 a 1000 ul
Sarstedt Inc 0.5 mL tubos 72.730.005
Sarstedt Inc 2 ml tubos 72.694.005
Diamond pen (Diamante pluma)
Nalgene pump (Bomba nalgene)
polypropylene Coplin Staining Jar (Coplin tarro tincin de polipropileno)
Estndar para calibracin del phimetro (pH 4)
Estndar para calibracin del phimetro (pH 7)
Estndar para calibracin del phimetro (pH 10)
FBS (inactivado por calor )
N2 regulador de gas
1.5 ml tubos de microcentrifuga (x500)
0.5 ml tubos de microcentrifuga (x1000)
Pipetas de transferencia de 1 mL
Soporte de la base con patas de nivelacin para HLF -60
Soporte de la base con patas de nivelacin para HLF -96
Lmpara UV y la puerta de la noche para HLF
DMEM- high glucose (Glucosa alta DMEM-)
DPBS w/o Ca & Mg
Glutamax
Pluset H
Warmed trough windows (Calentado ventanas mnimas)
Embryo transport kit (kit transporte de embriones)

BBH7 medio
BBH7 medio de lavado
EZ Way Folter W / Y Foley
Ring w/Clamp for the E- WAY (Anillo w / Pinza para el E -WAY)
Stand w/ 20" Rod (Vara de pie w/20")
Cinta autoclave
Cervix dlilator 22'' Stainless (Dilatador Crvix 22 " de acero)
BARDIA Foley Catter 16FR 5cc
BARDIA Foley Catter 18FR 5cc
COVA OPU Needle 17GA x 600 mm (aguja COVA OPU 17 GA X 600mm )
Glicol etileno
Etanol 95%
Albumin Bovine Fetty Acid Free (Albmina bovina de cidos grasos libre
Acido actico
Alanina
Alanil - glutamina
BME Aminno Acids (50x) sol
L-carnitina
Cafena
Citrato
CaCk2.2H2O
DMSO
dimethyl formamide (Dimetil formamida)
Epidermal growth factor (Factor de crecimiento epidrmico)
Beta Estradiol - ciclo
EDTA
Ficoll
D- fructosa
Forskolin
Gentamicina
D-(+)-GALACTOSA
D-glucosa
Glicina
Giemsa Stain Modified (Tincin de Giemsa modificada)
Heparina
Heparina
Hepes de sodio
Hialuronidasa
HEPES free ac.
Myo-inositol
Na- lactato (60% jarabe)
L - ( +) - cido lctico SODUIM SALT
Sulfato de magnesio MgSO4
MgCl2.6H2O
Cisteamina

MEM-Non Aminocido esencial


Aceite mineral (aceite ligero para el cultivo de embriones)
Neomicina
Orcein
Percoll
Na-penicilina G
Rojo de fenol
Piruvato de sodio
Pyruvate
Fosfato de potasio monobsico (KH2PO4)
cloruro de potacio- KCl
Pen-G
Alcohol polivinil (PVA)
Fosfato dibsico de potasio (K2HPO4)
Pronase
Sulfato de estreptomicina
Sacarosa
Bifosfato de sodio - NaH2PO4
Bicarbonato de sodio - NaHCO3
Hidrxido de sodio NaOH
Cloruro de sodio Nacl
Na2HPO4-7H2O
Tripsina
Tris
Taurina
Glicerol
PVP-polivinilpirrolidona 40
TCM 199 POLVO
TCM 199 POLVO - HEPES
5ml serological Pipettes. Sterile, individually wrapped (Pipetas de 5 ml
10 ml serological Pipetts. Sterile, indvidually wrapped (Pipetas de 10 ml
25 ml serological Pipettes. Sterile, individually wwrapped (Pipetas de 2
0.1-10 l natural, elongateed filter pipet tips in sterilized racks (0,1-10 naturales, pipet tips filtro alargados
1-200 ul TipOne graduated filter tip, sterile(1-200 naturales, pipet tips
01 - 1000 l natural filter pipet tips i sterilized racks (101-1000 naturales, pipet tips filtro alargados en bast
5 ml 12x75 mm polystyrene sterile culture tubes (Tubos de cultivo est
Polystyrene 15 ml centrifuge tube (Poliestireno tubos de centrfuga de
80-place tube rack, assorted colors (80- lugar bastidor de tubo , colores
81-place color-coded storage boxees, assorted colors (81- lugar de co
Thermal Lok -Dry bath block (Lok trmica - bloque de bao seco (por 1,
5- place multiple Thermal Lok-Dry bath for 50ml tubes (5 - lugar mltip
8- place acrylic holding rack (8 - lugar de almacenamiento de acrlico
Carousel Pipet Stand (Soporte pipeta carrusel)
Small Medium Cobalt gloves (Pequeas medianas guantes de cobalto)
Size Medium Cobalt gloves (Tamao mediano guantes de cobalto)

Large Medium Cobalt gloves (Mediano grande guantes de cobalto)


50 ml Polypropylene Centrifuge Tubes (50 ml tubos de centrfuga de pol
100 x 15 placas (plates)
Portable pipet-Aid XP 220V (Pipeta auxilios porttil XP 220v)
Vortex - Genie 2 digital 220v
Ceramic Top Stirrer/Hot Plate 220v (Agitador superior de cermica / pla
Autofil complete bottle top filter assembly (AutoFil botella completa de
Autofil complete bottle top filter assembly (AutoFil botella completa de
Autofil complete bottle top filter assembly (AutoFil botella completa de
Small White Weighing boat (Pequeo barco de pesaje blanco, 46 x 46
Small Wipes Holder (Pequeo barco de pesaje blanco, 46 x 46 x 8 mm)
Acrylic triple glove box holder (Acrlico toallitas titular caja de guantes)
Theree Channel timer (Tres temporizador canal)
BD Falcon platos 35 x 10mm
BD Falcon platos 60 x 15mm
TOTAL

Acceso a tecnologas productivas para el mejoramiento de la produccin ganadera


Acceso a tecnologas productivas en mejoramiento gentico del ganado
Instalacin de Centro Gentico
Banco de semen y trasplante de embriones

COSTO PRIVADO S/.


S/.
386,345.69
S/.
826,002.07
S/.
600,517.49
S/.
S/.
1,812,865.25
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
328,393.84
S/.
669,061.67
S/.
546,470.92
S/.
S/.
1,543,926.43

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Consultora

% Participacin

Monto Referencial

100%
0%
100%

S/.
S/.
S/.

S/.

1,812,865.25

AO 00

1,812,865.25 S/.
S/.
1,812,865.25 S/.

1,049,739.26
1,049,739.26

PLANTE DE EMBRIONES

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

S/.

Ao
Ao 01

Ao 00
1,049,739.26
845,382.07
25,000.00
144,517.49
34,839.70

1,049,739.26

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

379,442.80
228,000.00
145,413.80
6,029.00
379,442.80

Ao 02

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

383,683.20
228,000.00
149,485.38
6,197.81
383,683.20

TRASPLANTE DE EMBRIONES
Unidad de Medida

Cantidad

Costo Unitario

Unid.
Unid.
Unid.
Glb.
Unid.
Unid.

1
2
1
1
1
2

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

4,160.00
3,300.00
620.00
826,002.07
3,000.00
2,500.00

Programa

S/.

25,000.00

Consultora
Pasanta

1
1

S/.
S/.

58,410.00
86,107.49

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Glb.

5
1
2
2
2
1

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

390.00
669.90
61.90
378.00
670.00
30,000.00

PLANTE DE EMBRIONES
Unidad de Medida

Cantidad

Profesional
Profesional

1
4

Unidad de Medida

Cantidad

Unid.
Glb.
Glb.

1
1
1

Unidad de Medida

Cantidad

Glb.

Costo Unitario
S/.
S/.

5,000.00
3,500.00

Costo Unitario
S/.
S/.
S/.

500.00
56,520.30
88,393.50

Costo Unitario

E DE EMBRIONES

SPLANTE DE EMBRIONES

DE EMBRIONES

emen y trasplante de embriones


Unidad de Medida

Tiempo de Garanta
(Ao)

Cantidad

Unid.
Unid.
Unid.

1
1
1

1
1
1

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

1
1
2
1
1

DE EMBRIONES
de semen y trasplante de embriones
Tiempo de Garanta
Unidad de Medida
(Ao)
Unid.
Unid.
Glb.
Unid.
Unid.

1
1

Cantidad
4
1
1
1
2

Programa

Consultora
Pasanta

1
1

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Glb.

4
4
1
1
1

LANTE DE EMBRIONES

DE EMBRIONES
semen y trasplante de embriones
Unidad de Medida

Tiempo de
contratacin (mes)

Cantidad

Profesional

12

Unidad de Medida

Tiempo de
contratacin (mes)

Cantidad

Profesional

12

Tiempo de
contratacin (mes)

Cantidad

splante de embriones

splante de embriones
Unidad de Medida

Unid.
Glb.
Glb.

0.5
1

1
1
1

de embriones
Unidad de Medida

Tiempo de Adquisicin
(mes)

Cantidad

Pzas
Pzas
Pzas
Pzas

12
12
12
12

10
10
10
100

ENTRO GENTICO

oder hacer masiva la convocatoria de personal especializado de diferentes partes del pas
U. M.

CANTIDAD

C. U.

Persona
Persona

1
1

S/.
S/.

35,000.00
19,509.29

U.
Rll.
U.
U.
U.
Caja
U.
U.

40
1
3
40
40
1
150
15

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

0.16
3.50
2.29
0.72
0.50
3.00
0.10
0.16

U.

49

S/.

5.00

U.
U.

1
40

S/.
S/.

500.00
5.00

U. M.

CANTIDAD

U.
U.
U.
U.
SEM.
SEM.
Glb.

1
1
1
1
2
2
2

C.U. ($)
$
$
$
$
$
$
$

3,840.00
122.94
121.00
36.81
560.00
116.67
50.00

email: mbarcelofimbres@gmail.com. Se adjunta CV en Anexos

RATORIO DEL CENTRO GENTICO


de Biotecnologas Aplicadas a la reproduccin y mejoramiento gentico animal, Instituto de Investigaciones Biotecnolgicas
U. M.

CANTIDAD

C. U.

Persona

S/.

35,000.00

Persona
SUBTOTAL

S/.

16,107.49

U. M.

CANTIDAD

U.
U.
SEM.
SEM.
SEM.

2
2
3
3
3

C.U. ($)
$
$
$
$
$

487.00
134.07
700.00
280.00
140.00

ivo, Investigador Adjunto CONICET. Director del Campo experimental INTECH, Chacoms, Argentina, Director del Laborator

CIN E INSTALACIN DE BIENES


U. M.

CANTIDAD

Profesional

S/.

35,000.00

U.
U.
U.

1
2
1
1
1

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

750.00
500.00
500.00
3,000.00
1,000.00

U.

C. U.

email: mbarcelofimbres@gmail.com y M.V. Luis Antonio Caballeros Luna email: loyo_@hotmail.com. Se adjunta CV en Anex

ADUANAS
CANTIDAD

CANTIDAD/PROD

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 kit

1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
3

TOTAL $ US
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

98.10
606.20
927.50
11,235.00
7,650.50
353.10
2,557.30
3,028.10
3,210.00
19,260.00
941.30

1 kit
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 kit
1
1
1
1

6
1
2
2
2
2
4
1
2
1
1
1
2
2
2
2
3
2
1
1
1
1
2
3
1
2
2
1
1
1
1

UNID
100/caja
10 pk
10 pk
1
5/pk
100/roll
100/roll
80/Box
100/box
100 pies
101 pies

CANT
3.3
10.0
3.3
0.7
16.7
1.7
1.7
3.3
3.3
1.7
1.7

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

598.70
2,007.10
1,342.30
2,467.30
1,987.00
1,496.40
5,260.10
7,630.30
1,232.60
4,624.80
3,341.40
11,583.50
727.60
727.60
727.60
727.60
1,883.50
23,017.80
468.00
512.50
16,050.00
28,800.00
7,483.50
1,167.30
10,753.50
6,420.00
4,280.00
210.70
407.90
1,463.80
733.00
200,000.50
COSTO US

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

12.00
15.00
15.00
118.50
15.60
17.40
17.40
7.20
4.80
12.00
16.80

1 galn
280/pk
1
100/caja
150/bag
100/caja
50 tapones
75/bag
1 lb
2000/pk
2000/pk
100/caja
1
1
10/case
1 caja
1 caja
pk / 25
pk / 10
PK/50pies
PK/25
1
1
1 kit
50/pk
1 kit
1
1
250/pk
1
1 oz
EA
100/pk
1
500/pk
pc
pk/6
pk/5
pk/500
pk/500
pk/10
50/case
case (500)
96 pcs
40 pcs

0.3
3.7
3.3
3.3
3.3
3.3
6.7
3.3
0.3
0.3
0.3
3.3
3.3
3.3
1.7
1.7
5.0
0.7
0.3
0.3
0.7
0.3
0.3
0.7
13.3
2.0
4.0
0.7
1.3
0.7
0.7
0.7
3.3
0.7
0.7
0.3
0.7
0.3
0.3
0.3
0.7
1.0
1.0
1.3
1.0

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

90.00
7.20
7.20
9.60
48.00
9.60
38.40
22.80
22.80
178.00
174.00
10.56
13.20
13.20
175.20
22.20
23.40
61.80
103.20
50.40
13.20
16.15
110.04
351.96
3.84
111.96
16.20
34.56
4.92
27.60
17.52
12.60
17.64
308.64
29.65
159.00
52.80
68.40
68.40
145.44
104.40
218.04
46.80
209.75
161.52

pk/120
PK/12
500/pk
500 ml
rollo
1000/pk
500/pk
pk - 100
pk - 50
30/pk
100/pk
pk/12
200 pcs
50/case
100/pk
500/case
500ml
500ml
500mL
1
1
1
1
1000/case
1000/case
1 pza
pc
pza
500 mL
500 mL
500 mL
500 mlL
1
x500
x1000
x100
1
1
1
x500ml
1L
100 mL
1
1
1 kit

0.7
0.3
0.3
0.3
0.7
0.3
0.7
0.3
1.3
1.3
1.3
0.7
1.7
0.7
0.7
1.0
0.3
1.7
1.7
1.0
1.0
1.0
1.0
0.3
0.7
0.7
0.3
0.7
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
1.7
1.7
1.7
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
13.3
0.7
0.7

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

417.00
100.68
218.28
27.96
63.84
185.40
414.48
36.00
60.00
48.00
15.72
182.40
339.00
130.80
35.88
166.92
89.41
38.64
30.00
408.00
408.00
408.00
408.00
365.16
323.04
38.64
29.40
10.62
50.01
48.73
50.71
766.08
541.32
10.80
16.80
7.20
436.36
436.36
342.00
31.68
29.88
36.48
144.00
3,600.00
2,400.00

2x1ml vial
1 vial
1 kit
1
1
1
1
1
1
1
1L
1L
25g
500mL
25g
5g
100ml
5g
100g
250g
500g
5X10ML
250 ml
0.1 mg
100 mg
100g
100g
500g
10mg
10mL
100G
500g
500g
500 ml
100,000 u
100,000 u
100g
100mg
100g
100g
500ml
50g
500g
500g
25g

1.7
3.3
16.7
0.7
0.7
1.0
0.3
6.7
6.7
3.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.7
0.3
0.7
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

240.00
24.00
21.38
34.56
36.24
6.24
44.16
3.00
3.00
33.00
92.04
132.60
352.80
43.80
42.00
97.80
63.36
69.36
39.72
45.12
72.96
116.00
36.36
168.60
171.00
31.20
358.80
39.96
202.80
134.88
62.88
55.92
46.20
81.84
111.48
84.36
132.00
116.64
115.32
89.40
49.20
358.80
90.36
75.84
64.44

100ml
1L
20ml
5g
500ml
25 MU
5g
25g
100g
500g
500g
10 MU
250g
100g
100 mg
5g
500g
500G
1 KG
500g
1 kg
500g
10g
500g
25g
500 ml
100g
10 x 1L
10 x 1L
200/case (caso)
200/case (caso)
200/case (caso)
10 racks (bastidores de 96)
10 racks (bastidores de 96)
10 racks (bastidores) de 96
500/pk
500/case
7/pk
5 pack (paquetes)
1 block (bloque)
1 block (bloque)
1 rack (bastidor)
1 Stand (soporte)
(10 cajasx200)
(10 cajasx200)

0.7
0.7
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
1.7
1.7
1.7
1.3
1.3
1.3
0.3
0.3
0.7
0.7
0.3
0.3
0.3
1.0
0.3
0.3

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

21.60
75.96
15.24
78.84
96.00
40.22
26.40
81.61
195.60
95.40
51.36
129.60
48.84
51.72
45.24
26.28
39.48
82.00
83.04
61.44
46.56
76.68
80.76
96.48
36.00
107.52
48.36
57.00
93.72
53.16
57.00
126.60
72.00
72.00
86.16
81.00
136.80
48.00
35.40
107.64
107.64
196.60
84.72
178.80
178.80

(10 cajasx200)
300/case
case (500)
1
1
1
12/pk
12/pk
12/pk
12/pk
1
1
1
case (500)
case (500)

0.3
1.3
0.7
1.0
0.3
0.3
1.3
1.0
0.7
1.0
0.7
0.7
1.3
0.7
0.7

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

178.80
132.00
86.40
387.36
457.56
822.00
89.28
128.52
166.32
56.16
34.80
166.32
30.00
331.32
218.05

produccin ganadera
el ganado

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)


1

COSTO TOTAL
S/.
S/.

AO 01
S/.
S/.
S/.

379,442.80
379,442.80

1,812,865.25
1,812,865.25

AO 02
S/.
S/.
S/.

383,683.20
383,683.20

S/.

1,812,865.25

Costo Total
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

845,382.07
4,160.00
6,600.00
620.00
826,002.07
3,000.00
5,000.00
25,000.00
25,000.00
144,517.49
58,410.00
86,107.49
34,839.70
1,950.00
669.90
123.80
756.00
1,340.00
30,000.00

S/.

1,049,739.26

Costo Total
S/.
S/.
S/.
S/.

228,000.00
60,000.00
168,000.00
228,000.00
Costo Total

S/.
S/.
S/.
S/.

500.00
56,520.30
88,393.50
145,413.80
Costo Total

S/.

6,029.00

S/.

6,029.00

S/.

379,442.80

Costo Unitario
S/.
S/.
S/.

4,160.00
3,300.00
620.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

390.00
669.90
61.90
378.00
670.00

Costo Total
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Costo Unitario
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3,250.00
3,300.00
826,002.07
3,000.00
2,500.00

S/.

25,000.00

S/.
S/.

58,410.00
86,107.49

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

390.00
229.90
378.00
670.00
30,000.00

8,080.00
4,160.00
3,300.00
620.00
2,231.70
390.00
669.90
123.80
378.00
670.00
10,311.70

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

Costo Total
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

850,302.07
13,000.00
3,300.00
826,002.07
3,000.00
5,000.00
25,000.00
25,000.00
144,517.49
58,410.00
86,107.49
33,527.60
1,560.00
919.60
378.00
670.00
30,000.00

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

S/.

Costo Unitario

S/.

5,000.00

Costo Total
S/.
S/.
S/.

Costo Unitario

S/.

3,500.00

500.00
56,520.30
88,393.50

S/.
S/.
S/.

7.96
4.81
2.14
3.53

[26.71.63]

168,000.00
168,000.00
168,000.00

[26.71.63]

Costo Total
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Costo Unitario

S/.
S/.
S/.
S/.

60,000.00
60,000.00
60,000.00

Costo Total

Costo Unitario

S/.
S/.
S/.

1,053,347.16

145,413.80
500.00
56,520.30
88,393.50
145,413.80

[26.71.63]

Costo Total
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

6,029.00
955.00
577.00
257.00
4,240.00
6,029.00

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

Tiempo (das)

COSTO TOTAL
54,509.29

S/.
S/.

35,000.00
19,509.29

5
5
5
5
5
5
5
5

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

6.44
3.50
6.87
28.80
20.00
3.00
15.00
2.40

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

S/.

1,225.00

[26.71.63]

1
1

S/.
S/.
S/.

500.00
200.00
56,520.30

[26.71.63]
[26.71.63]

TOTAL $
$
$
$
$
$
$
$
$

[26.71.63]

S/.

3,840.00
122.94
121.00
36.81
1,120.00
233.33
100.00
5,574.08

TOTAL S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

13,440.00
430.29
423.50
128.84
3,920.00
816.67
350.00
19,509.29

nstituto de Investigaciones Biotecnolgicas, Universidad Nacional de San Martn, Buenos Aires, Argentina
Tiempo (das)

COSTO TOTAL
S/.

70,000.00

S/.
S/.

16,107.49
86,107.49

TOTAL $
$
$
$
$
$

974.00
268.14
2,100.00
840.00
420.00

TOTAL S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3,409.00
938.49
7,350.00
2,940.00
1,470.00

$
4,602.14 S/.
16,107.49
acoms, Argentina, Director del Laboratorio de Biotecnologa Aplicadas a la Reproduccin y Mejoramiento Gentico Anima

TIEMPO (mes)

COSTO TOTAL

S/.

35,000.00

1
1
1
1

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

750.00
1,000.00
500.00
3,000.00
1,000.00
41,250.00
4,125.00
4,125.00

S/.
S/.
yo_@hotmail.com. Se adjunta CV en Anexos

18%
TOTAL SOLES
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

405.15
2,503.61
3,830.58
46,400.55
31,596.57
1,458.30
10,561.65
12,506.05
13,257.30
79,543.80
3,887.57

8,910.00
58,410.00

Este presupuesto puede ser exonerado tratndose de que la UE DRAC es un ente esta
El M.V.Msc. Roberto Acosta Glvez - Director General - OFICINA DE CENTROS DE DI
Sin embargo se esta presupuestando, a fin de evitar inconvenientes

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

2,472.63
8,289.32
5,543.70
10,189.95
8,206.31
6,180.13
21,724.21
31,513.14
5,090.64
19,100.42
13,799.98
47,839.86
3,004.99
3,004.99
3,004.99
3,004.99
7,778.86
95,063.51
1,932.84
2,116.63
66,286.50
118,944.00
30,906.86
4,820.95
44,411.96
26,514.60
17,676.40
870.19
1,684.63
6,045.49
3,027.29
826,002.07
COSTO S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

TOTAL US
42.00
52.50
52.50
414.75
54.60
60.90
60.90
25.20
16.80
42.00
58.80

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

TOTAL S/.
40.00
150.00
50.00
79.00
260.00
29.00
29.00
24.00
16.00
20.00
28.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

165.20
619.50
206.50
326.27
1,073.80
119.77
119.77
99.12
66.08
82.60
115.64

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

315.00
25.20
25.20
33.60
168.00
33.60
134.40
79.80
79.80
623.00
609.00
36.96
46.20
46.20
613.20
77.70
81.90
216.30
361.20
176.40
46.20
56.53
385.14
1,231.86
13.44
391.86
56.70
120.96
17.22
96.60
61.32
44.10
61.74
1,080.24
103.76
556.50
184.80
239.40
239.40
509.04
365.40
763.14
163.80
734.13
565.32

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

30.00
26.40
24.00
32.00
160.00
32.00
256.00
76.00
7.60
59.33
58.00
35.20
44.00
44.00
292.00
37.00
117.00
41.20
34.40
16.80
8.80
5.38
36.68
234.64
51.20
223.92
64.80
23.04
6.56
18.40
11.68
8.40
58.80
205.76
19.76
53.00
35.20
22.80
22.80
48.48
69.60
218.04
46.80
279.67
161.52

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

123.90
109.03
99.12
132.16
660.80
132.16
1,057.28
313.88
31.39
245.05
239.54
145.38
181.72
181.72
1,205.96
152.81
483.21
170.16
142.07
69.38
36.34
22.23
151.49
969.06
211.46
924.79
267.62
95.16
27.09
75.99
48.24
34.69
242.84
849.79
81.62
218.89
145.38
94.16
94.16
200.22
287.45
900.51
193.28
1,155.02
667.08

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1,459.50
352.38
763.98
97.86
223.44
648.90
1,450.68
126.00
210.00
168.00
55.02
638.40
1,186.50
457.80
125.58
584.22
312.94
135.24
105.00
1,428.00
1,428.00
1,428.00
1,428.00
1,278.06
1,130.64
135.24
102.90
37.17
175.04
170.56
177.49
2,681.28
1,894.62
37.80
58.80
25.20
1,527.26
1,527.26
1,197.00
110.88
104.58
127.68
504.00
12,600.00
8,400.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

278.00
33.56
72.76
9.32
42.56
61.80
276.32
12.00
80.00
64.00
20.96
121.60
565.00
87.20
23.92
166.92
29.80
64.40
50.00
408.00
408.00
408.00
408.00
121.72
215.36
25.76
9.80
7.08
16.67
16.24
16.90
255.36
180.44
18.00
28.00
12.00
145.45
145.45
114.00
10.56
9.96
12.16
1,920.00
2,400.00
1,600.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1,148.14
138.60
300.50
38.49
175.77
255.23
1,141.20
49.56
330.40
264.32
86.56
502.21
2,333.45
360.14
98.79
689.38
123.09
265.97
206.50
1,685.04
1,685.04
1,685.04
1,685.04
502.70
889.44
106.39
40.47
29.24
68.85
67.08
69.81
1,054.64
745.22
74.34
115.64
49.56
600.72
600.72
470.82
43.61
41.13
50.22
7,929.60
9,912.00
6,608.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

840.00
84.00
74.84
120.96
126.84
21.84
154.56
10.50
10.50
115.50
322.14
464.10
1,234.80
153.30
147.00
342.30
221.76
242.76
139.02
157.92
255.36
406.00
127.26
590.10
598.50
109.20
1,255.80
139.86
709.80
472.08
220.08
195.72
161.70
286.44
390.18
295.26
462.00
408.24
403.62
312.90
172.20
1,255.80
316.26
265.44
225.54

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

400.00
80.00
356.40
23.04
24.16
6.24
14.72
20.00
20.00
110.00
30.68
44.20
117.60
14.60
14.00
32.60
21.12
23.12
13.24
15.04
24.32
38.67
12.12
56.20
57.00
10.40
119.60
13.32
67.60
44.96
20.96
18.64
15.40
27.28
74.32
28.12
88.00
38.88
38.44
29.80
16.40
119.60
30.12
25.28
21.48

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1,652.00
330.40
1,471.93
95.16
99.78
25.77
60.79
82.60
82.60
454.30
126.71
182.55
485.69
60.30
57.82
134.64
87.23
95.49
54.68
62.12
100.44
159.69
50.06
232.11
235.41
42.95
493.95
55.01
279.19
185.68
86.56
76.98
63.60
112.67
306.94
116.14
363.44
160.57
158.76
123.07
67.73
493.95
124.40
104.41
88.71

S/.
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S/.
S/.

75.60
265.86
53.34
275.94
336.00
140.77
92.40
285.64
684.60
333.90
179.76
453.60
170.94
181.02
158.34
91.98
138.18
287.00
290.64
215.04
162.96
268.38
282.66
337.68
126.00
376.32
169.26
199.50
328.02
186.06
199.50
443.10
252.00
252.00
301.56
283.50
478.80
168.00
123.90
376.74
376.74
688.10
296.52
625.80
625.80

$
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$

14.40
50.64
5.08
26.28
32.00
13.41
8.80
27.20
65.20
31.80
17.12
43.20
16.28
17.24
15.08
8.76
13.16
27.33
27.68
20.48
15.52
25.56
26.92
32.16
12.00
35.84
16.12
19.00
31.24
88.60
95.00
211.00
96.00
96.00
114.88
27.00
45.60
32.00
23.60
35.88
35.88
65.53
84.72
59.60
59.60

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
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S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

59.47
209.14
20.98
108.54
132.16
55.37
36.34
112.35
269.28
131.33
70.71
178.42
67.24
71.20
62.28
36.18
54.35
112.89
114.32
84.58
64.10
105.56
111.18
132.82
49.56
148.02
66.58
78.47
129.02
365.92
392.35
871.43
396.48
396.48
474.45
111.51
188.33
132.16
97.47
148.18
148.18
270.65
349.89
246.15
246.15

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

625.80
462.00
302.40
1,355.76
1,601.46
2,877.00
312.48
449.82
582.12
196.56
121.80
582.12
105.00
1,159.62
763.18

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

59.60
176.00
57.60
387.36
152.52
274.00
119.04
128.52
110.88
56.16
23.20
110.88
40.00
220.88
145.37
21,402.78

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

246.15
726.88
237.89
1,599.80
629.91
1,131.62
491.64
530.79
457.93
231.94
95.82
457.93
165.20
912.23
600.36
88,393.50

221,403.28

S/.

914,395.56

3.5
2
2.4
2.4.1
2.4.1.4

S/.

858,382.07

S/.

35,759.30

S/.

228,000.00

504000

Buenos Aires, Argentina

oduccin y Mejoramiento Gentico Animal, IIB-INTECH-UNSAM-CONICET. Se adjunta CV en Anexos

ndose de que la UE DRAC es un ente estatal.


ctor General - OFICINA DE CENTROS DE DIAGNOSTICO Y PRODUCCIN - SENASA, puede apoyar con este trmite
de evitar inconvenientes

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

0.3333333333

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
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[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
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[26.71.62]
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[26.71.62]
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[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
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[26.71.62]
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[26.71.62]
[26.71.62]
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[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
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[26.71.62]

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[26.71.62]
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[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

con este trmite

PRESUPUESTO!A1
Medio
2.4.1.5'!B977
Accin
Actividad
Sub actividad
PRECIO SOCIAL
PARTIDA
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO
CONCEPTO
Instalaciones ganaderas para reproductores y terneraje
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

COSTO REFERENCIAL
INVERSIN Y GESTIN DE INSTALACIONES GANADERAS PARA REPRODUCTORES Y TERNERAJE
RESUMEN GENERAL
Descripcin
Determinacin de Costos
Inversin de instalaciones ganaderas para reproductores y ter
1. Equipamiento
2. Software
3. Mobiliario
Administracin de instalaciones ganaderas para reproductores y terneraje
4. Mano de Obra
5. Adquisicin de Servicios
6. Gastos de Oficina
TOTAL

1. RESUMEN DE INVERSIN DE INSTALACIONES GANADERAS PARA REPRODUCTORES Y TERNERA


Descripcin
Equipamiento y mobiliario
Equipamiento
Computadora PC - Factor de forma Mid Tower, Chipset Intel Q77 Expre
Impresora + Escner + Fax (formato A3) Alta Calidad
Semovientes
Balanza para ganado
Ordeadora automtica
Equipo para manejo ganadero
Software
Software ganadero
Mobiliario
Escritorios de oficina en melamine, modelo estndar, 1.30 Mts x 0.80
Sillas giratorias acolchonadas de escritorio, modelo secretaria
Sillas fijas acolchonadas, modelo estndar
Librero - Estante hecho en melamine, 77 cm x 180 cm.
Archivador rectangular con cajones retractiles, 1.60 Mts. X 0.50 Cm., 0
Mobiliario - habitacin (cama, colchn, sabanas, cocina, etc.)

RESUMEN DE GESTIN DE INSTALACIONES GANADERAS PARA REPRODUCTORES Y TERNERAJE


Descripcin
Determinacin de Mano de Obra
Personal Especializado
Mdico veterinario/zootecnista de IG del CG
Personal No Especializado
Operador de instalaciones ganaderas de IG del CG

Descripcin
Determinacin de Suministros o Servicios
Licencia de software
Insumos para alimentacin y manejo de reproductores
Semovientes
Equipo para manejo ganadero
Pruebas diagnosticas para descartar ETS* (SENASA)

Descripcin
Gastos de Oficina
Materiales e Insumos

TOTAL GESTIN DE INSTALACIONES GANADERAS

DETALLE DE INVERSIN DE INSTALACIONES GANADERAS PARA REPRODUCTORES Y TERNERAJE

INSTALACIONES GANADERAS PARA REPRODUCTORES Y TERNERAJE


1. Software, equipamiento y mobiliario para las instalaciones ganaderas para reproductores y
Descripcin
Requerimiento de Equipamiento y mobiliario
Equipamiento
Computadora PC - Factor de forma Mid Tower, Chipset Intel Q77 Expre
Impresora + Escner + Fax (formato A3) Alta Calidad
Semovientes
Balanza para ganado
Ordeadora automtica
Equipo para manejo ganadero
Software
Software ganadero
Mobiliario
Escritorios de oficina en melamine, modelo estndar, 1.30 Mts x 0.80
Sillas giratorias acolchonadas de escritorio, modelo secretaria
Sillas fijas acolchonadas, modelo estndar
Librero - Estante hecho en melamine, 77 cm x 180 cm.
Archivador rectangular con cajones retractiles, 1.60 Mts. X 0.50 Cm., 0
Mobiliario - habitacin (cama, colchn, sabanas, cocina, etc.)
TOTAL

DETALLE DE GESTIN DE INSTALACIONES GANADERAS PARA REPRODUCTORES Y TERNERAJE


OPERACIN DE INSTALACIONES GANADERAS PARA REPRODUCTORES Y TERNERAJE
1. Personal para la Gestin de instalaciones ganaderas para reproductores y terneraje
Descripcin
Requerimiento de Mano de Obra
Personal Especializado
Mdico veterinario/zootecnista de IG del CG
Personal No Especializado
Operador de instalaciones ganaderas de IG del CG
TOTAL
2. Servicios para Gestin de instalaciones ganaderas para reproductores y terneraje
Descripcin

Requerimiento de Servicios y/o Suministros


Adquisicin de Servicios y/o Suministros
Licencia de software
Insumos para alimentacin y manejo de reproductores
Semovientes
Equipo para manejo ganadero
Pruebas diagnosticas para descartar ETS* (SENASA)
TOTAL
3. Gastos de Oficina de instalaciones ganaderas para reproductores y terneraje
Descripcin
Requerimiento de Materiales e Insumos
Material e Insumo
Materiales de Escritorio
Materiales de Aseo
Materiales de Cocina
Repuestos (tner), Lubricantes y Herramientas
TOTAL

Descripcin
Requerimiento de Equipamiento y mobiliario
Material quirrgico bsico
Kit de medicamentos (antibitico, antipirtico)
Guantes obsttricos veterinarios
Jeringa revolver - 50 cc
Cnulas de acero inoxidable (25x9 -206x1")(0.90mmx25mm)
Termmetro digital
Jabn blanco
Tiza marcador
Cinta bovinomtrica
Estetoscopio
Naricera
Soga (6 metros)
Herramientas (picos, palanas, carretillas, etc.)
TOTAL

PROFORMA B-300 M
Maquina de ordeo F I J A con 2 unidades simultaneas - ROCKINK
Capacidad Mxima 2 Unidades de Ordeo

Bomba de Vaco B-700 / Beltrando


Tanque de reserva de vaco + CARRO DE TRANSPORTE
Motor 1.5 HP Importado
Poleas simples de una correa
Correas
Silenciador
Regulador de vaco
Abrazadera de regulador de vaco
Vacuometro 63
Abrazadera de Vacuometro
Pulsador Modelo INTERPULSE - 2 salidas
Abrazadera + montaje de Pulsador
Robinete para vaco
Abrazadera de robinete
Colector Milkows 330 - Pulsacin 2+2
Pezoneras Supaliner x 4 unid. - Milk Rite USA
Copas Supaliner x 4 unid.
Juego de Mangueras Cortas Waikato NZ
Manguera de Leche y vaco - Tecnocom
Manguera de pulsacion melliza - Negra - Tecnocom
Abrazadera de mangueras x 6 unid.
Porongo transparente medidor de 32L + Tapa completa
Kid de Limpieza
Escobilla de pezonera - Kurtsam
Escobilla de manguera - Kurtsam
Copa de sellado de pezones Weizur
Tuberia y llaves
Instalacin del equipo x 3 das
Viticos x 3 das : pasajes , hospedaje, alimentacin

C O S T O T O T A L (Incluye costo de equipo + personal)


La presente cotizacin incluye IGV.
Plazo de Entrega:
5 das
Forma de Pago:
Por adelantado
MVZ Miluska Cceres Benavente
Jefe de ventas rpm #396878
Arequipa - Per

rpc 979715773

RUBROS
I. COSTOS VARIABLES
1.1. Alimentacin

1.2. Sanidad animal

II. COSTOS FIJOS


2.1. Mano de obra
2.2 Asistencia tcnica
2.3.Depreciacin semovientes
2.4.Mortalidad promedio
2.5.Depreciacin instalacin y equipo:

2.6.Mantenimiento y reparacin

2.7.Interes sobre la Inversin

III. Costos variables + costos fijos

* Enfermedad de Transmisin Sexual

Acceso a tecnologas productivas para el mejoramiento de la produccin ganadera


Acceso a tecnologas productivas en mejoramiento gentico del ganado
Instalacin de Centro Gentico
Instalaciones ganaderas para reproductores y terneraje

COSTO PRIVADO S/.


S/.
348,613.67
S/.
S/.
S/.
S/.

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
296,321.62
S/.
S/.
87,360.00
S/.
29,520.00
S/.
413,201.62

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Consultora

% Participacin

Monto Referencial

96,000.00
72,000.00
516,613.67
-

100%
0%
100%

S/.
S/.
S/.

S/.

516,613.67

AO 00

516,613.67 S/.
S/.
516,613.67 S/.

166,041.60
166,041.60

S PARA REPRODUCTORES Y TERNERAJE

Ao 00
S/.
166,041.60
S/.
154,249.90
S/.
5,000.00
S/.
6,791.70
oductores y terneraje

S/.

166,041.60

Ao
Ao 01

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

174,025.68
84,000.00
86,964.68
3,061.00
174,025.68

Ao 02

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

176,546.40
84,000.00
89,399.69
3,146.71
176,546.40

DERAS PARA REPRODUCTORES Y TERNERAJE


Unidad de Medida

Cantidad

Costo Unitario

Unid.
Unid.
UA
Unid.
Unid.
Glb.

1
1
20
1
1
1

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3,250.00
3,300.00
5,000.00
10,000.00
25,000.00
12,699.90

Programa

S/.

5,000.00

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Glb.

1
1
2
1
1
1

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

390.00
229.90
61.90
378.00
670.00
5,000.00

AS PARA REPRODUCTORES Y TERNERAJE


Unidad de Medida

Cantidad

Costo Unitario

Profesional

S/.

4,000.00

Tcnico

S/.

1,500.00

Unidad de Medida

Cantidad

Unid.
Glb.
Glb.
Glb.
Examen

1
1
5
1
30

Unidad de Medida

Cantidad

Glb.

Costo Unitario
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

500.00
54,764.78
4,000.00
2,699.90
300.00

Costo Unitario

AS PARA REPRODUCTORES Y TERNERAJE

Y TERNERAJE

laciones ganaderas para reproductores y terneraje


Tiempo de Garanta
Unidad de Medida
(Ao)
Unid.
Unid.
UA
Unid.
Unid.
Glb.

1
1
1
1

Cantidad
1
1
20
1
1
1

Programa

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Glb.

1
1
2
1
1
1

S PARA REPRODUCTORES Y TERNERAJE

PRODUCTORES Y TERNERAJE

as para reproductores y terneraje


Unidad de Medida

Tiempo de
contratacin (mes)

Cantidad

Profesional

12

Tcnico

12

Tiempo de
contratacin (mes)

Cantidad

para reproductores y terneraje


Unidad de Medida

Unidad de Medida

Tiempo de
contratacin (mes)

Cantidad

Unid.
Glb.
Glb.
Glb.
Examen

1
1
1
1
1

1
1
5
1
30

Unidad de Medida

Tiempo de Adquisicin
(mes)

Cantidad

Pzas
Pzas
Pzas
Pzas

12
12
12
12

10
10
10
30

Unidad de Medida

Tiempo de Garanta
(Ao)

Cantidad

reproductores y terneraje

NK

Glb
Glb
Ciento
U.
Caja x 12
U.
U.
U.
U.
U.
U.
U.
Glb.

P R O F O R M A B - 3 0 0 MOVIL - A - 2015 - 00014

1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
2
2
1

Cant.

Precio S/.

Desc.

Lista

1
2

3431.00
650.00

0%
0%

2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
20
20
4
4

20.00
9.00
74.50
9.00
230.00
20.00
13.80
9.00
300.00
80.50
230.00
10.00
18.44
16.00
10.80
495.00

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

2
2
2
2

37.00
37.00
35.00
300.00

0%
0%
0%
0%

Validez de la Oferta:
Cuenta Corriente Progenex Per S.A.C.
Banco de la Nacin - Moneda Nacional S/. :
00 - 101 - 246892
Cuenta Corriente Progenex Per S. A. C.
Banco Credito Per BCP Moneda Nacional S/. :
215 - 1918862 - 0 - 60

REGIN :
PROVINCIA :
SISTEMA :

CAJAMARCA
PROMEDIO REGIONAL
INTENSIVO

RUBROS

Pasto
Concentrado
Sales minerales
Sal comn
Vacuno triple (carbunclo sintomtico-enterotexemia)
Vacuna contra rabia bobina
Dosificacin contra endoparsitos
Vitaminas
Medicinas varias (antibiticos, cicatrizantes, etc.)

Corral de manejo
Sala de ordeo-almacn de alimentos
Maternidad y corral de terneros
Equipo (fumigadora manual)
Corral de manejo
Sala de Ordeo-almacn de alimentos
Maternidad y corral de terneros
Equipo fumigadora manual
Corral de manejo
Sala de ordeo
Maternidad y corral de terneros
Equipo (fumigadora manual)
Semovientes

produccin ganadera
el ganado

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)


1

COSTO TOTAL
S/.
S/.

AO 01
S/.
S/.
S/.

174,025.68
174,025.68

516,613.67
516,613.67

AO 02
S/.
S/.
S/.

176,546.40
176,546.40

S/.

516,613.67

Costo Total
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

154,249.90
3,250.00
3,300.00
100,000.00
10,000.00
25,000.00
12,699.90
5,000.00
5,000.00
6,791.70
390.00
229.90
123.80
378.00
670.00
5,000.00

S/.

166,041.60

Costo Total
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

48,000.00
48,000.00
36,000.00
36,000.00
84,000.00
Costo Total

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

500.00
54,764.78
20,000.00
2,699.90
9,000.00
86,964.68
Costo Total

S/.

3,061.00

S/.

3,061.00

S/.

174,025.68

Costo Unitario
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3,250.00
3,300.00
5,000.00
10,000.00
25,000.00
12,699.90

S/.

5,000.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

390.00
229.90
61.90
378.00
670.00
5,000.00

Costo Total
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Costo Unitario
S/.

4,000.00

S/.

1,500.00

Costo Unitario

154,249.90
3,250.00
3,300.00
100,000.00
10,000.00
25,000.00
12,699.90
5,000.00
5,000.00
6,791.70
390.00
229.90
123.80
378.00
670.00
5,000.00
166,041.60

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

Costo Total
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

48,000.00
48,000.00
36,000.00
36,000.00
84,000.00

Costo Total

[26.71.63]
[26.71.63]

Costo Unitario
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Costo Total

500.00
54,764.78
4,000.00
2,699.90
300.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Costo Unitario
S/.
S/.
S/.
S/.

[26.71.63]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.63]

Costo Total
7.96
4.81
2.14
3.53

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Costo Unitario
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

86,964.68
500.00
54,764.78
20,000.00
2,699.90
9,000.00
86,964.68

303.00
1,800.00
50.00
250.00
14.90
35.00
2.00
10.00
28.00
49.00
28.00
48.00
10,000.00

3,061.00
955.00
577.00
257.00
1,272.00
3,061.00

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

Costo Total
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

303.00
1,800.00
50.00
250.00
14.90
35.00
8.00
10.00
28.00
49.00
56.00
96.00
10,000.00
12,699.90

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

Precio
Unit

30 das calendario
nex Per S.A.C.
neda Nacional S/. :

nex Per S. A. C.
oneda Nacional S/. :

Precio S/.
TOTAL

3431.00
650.00
1700.00
0.00
0.00
0.00
20.00
9.00
74.50
9.00
230.00
20.00
13.80
9.00
300.00
80.50
230.00
10.00
18.44
16.00
10.80
495.00

3431.00
1300.00
1700.00
0.00
0.00
0.00
40.00
18.00
149.00
18.00
920.00
80.00
55.20
36.00
1200.00
322.00
920.00
40.00
368.80
320.00
43.20
1980.00

S/. 12,941.20
37.00
37.00
35.00
300.00

74.00
74.00
70.00
600.00

S/. 818.00
900.00
800.00

S/.

15459.20
Incluye costo de equipo + personal

CENTRO GENTICO:
10 toros
5 vacas , 4 terneras, 4 terneros, 4 toretes
UNIDAD DE
CANTIDAD
MEDIDA

Kg.
Kg.
Kg.
kg.

PRECIO
UNITARIO S/.

229,950.00
1,837.50
191.63
306.60

0.0170
1.50
5.00
0.40

Dosis
Dosis
Dosis
Dosis
Dosis

42.00
21.00
42.00
42.00
21.00

0.52
3.00
15.00
2.00
8.00

Jornal
Visita
Vaca
U.V.R.

0.00
24.00
10.00
21.00

15.00
0.00
125.00
20.00

V.V.R.
U.V.R.
U.V.R.
U.V.R.

21.00
21.00
21.00
21.00

4.19
0.15
0.15
1.91

U.V.R
U.V.R
U.V.R
U.V.R
U.V.R.
U.V.R.
U.V.R.
U.V.R.
U.V.R.
U.V.R.

21.00
21.00
21.00
21.00

0.08
1.15
1.15
0.04

21.00
21.00
21.00
21.00
21.00

8.17
0.15
0.15
0.86
9.03

2
2.4
2.4.1
2.4.1.5

e equipo + personal

PRECIO
TOTAL
8,713.03
7,746.19
3,909.15
2,756.25
958.15
122.64
966.84
21.84
63.00
630.00
84.00
168.00
2,239.93
0.00
0.00
1,250.00
420.00
134.31
88.00
3.15
3.15
40.01
50.06
1.76
24.15
24.15
0.80
385.56
171.60
3.15
3.15
18.06
189.60
10,952.96

PRESUPUESTO!A1
Medio
EG!B1258
Accin
Actividad
Sub actividad
PRECIO SOCIAL
PARTIDA
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO
CONCEPTO
Generador de nitrgeno liquido
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

COSTO REFERENCIAL
INVERSIN Y GESTIN DEL GENERADOR DE NITRGENO
RESUMEN GENERAL
Descripcin
Determinacin de Costos
Inversin del Generador de nitrgeno
1. Equipamiento
2. Mobiliario
Administracin del Generador de nitrgeno
1. Mano de Obra
2. Adquisicin de Servicios
3. Gastos de Oficina
TOTAL

1. RESUMEN DE INVERSIN DEL GENERADOR DE NITRGENO


Descripcin
Equipamiento y mobiliario
Equipamiento
Computadora PC - Factor de forma Mid Tower, Chipset Intel Q77 Expre
Impresora + Escner + Fax (formato A3) Alta Calidad
Generador de Nitrgeno lquido de 120 litros/da - Equipos
Termo americano 47 lts MVE-XC 47/11-6
Mobiliario
Escritorios de oficina en melamine, modelo estndar, 1.30 Mts x 0.80
Mueble de cmputo en melamine, modelo estndar
Sillas fijas acolchonadas, modelo estndar
Librero - Estante hecho en melamine, 77 cm x 180 cm.
Archivador rectangular con cajones retractiles, 1.60 Mts. X 0.50 Cm., 0

RESUMEN DE GESTIN DEL GENERADOR DE NITRGENO


Descripcin
Determinacin de Mano de Obra
Personal Especializado
Operador de planta del GN del CG
Personal No Especializado
Personal de ventas del GN del CG

Descripcin
Determinacin de Suministros o Servicios
Servicio de Energa Elctrica
Servicio de Agua y Desage
Servicio de movilidad
Insumos - Generador de nitrgeno

Descripcin
Gastos de Oficina
Materiales e Insumos

TOTAL GESTIN DE GENERADOR DE NITRGENO LIQUIDO

DETALLE DE INVERSIN DEL GENERADOR DE NITRGENO

LABORATORIO DEL GENERADOR DE NITRGENO


1. Software, equipamiento y mobiliario para la Generador de nitrgeno
Descripcin
Requerimiento de Equipamiento y mobiliario
Equipamiento
Computadora PC - Factor de forma Mid Tower, Chipset Intel Q77 Expre
Impresora + Escner + Fax (formato A3) Alta Calidad
Generador de Nitrgeno lquido de 120 litros/da - Equipos
Termo americano 47 lts MVE-XC 47/11-6
Mobiliario
Escritorios de oficina en melamine, modelo estndar, 1.30 Mts x 0.80
Mueble de cmputo en melamine, modelo estndar
Sillas fijas acolchonadas, modelo estndar
Librero - Estante hecho en melamine, 77 cm x 180 cm.
Archivador rectangular con cajones retractiles, 1.60 Mts. X 0.50 Cm., 0
TOTAL

DETALLE DE GESTIN DEL GENERADOR DE NITRGENO


OPERACIN DEL GENERADOR DE NITRGENO
1. Personal tcnico del Generador de nitrgeno
Descripcin
Requerimiento de Mano de Obra
Personal Especializado
Operador de planta del GN del CG
Personal No Especializado
Personal de ventas del GN del CG
TOTAL
2. Servicios para Administracin de la Generador de nitrgeno
Descripcin
Requerimiento de Servicios y/o Suministros
Adquisicin de Servicios y/o Suministros
Servicio de Energa Elctrica
Servicio de Agua y Desage
Servicio de movilidad
Insumos - Generador de nitrgeno
TOTAL
3. Gastos de Oficina del Generador de nitrgeno
Descripcin

Requerimiento de Materiales e Insumos


Material e Insumo
Materiales de Escritorio
Materiales de Aseo
Materiales de Cocina
Repuestos (tner), Lubricantes y Herramientas
TOTAL

GENERADOR DE NITRGENO LIQUIDO DE 120 LITROS/DA


Equipamiento

Acceso a tecnologas productivas para el mejoramiento de la produccin ganadera


Acceso a tecnologas productivas en mejoramiento gentico del ganado
Instalacin de Centro Gentico
Generador de nitrgeno liquido

COSTO PRIVADO S/.


S/.
1,708,851.83
S/.
S/.
S/.
S/.

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
1,452,524.05
S/.
S/.
65,520.00
S/.
29,520.00
S/.
1,547,564.05

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Consultora

% Participacin

Monto Referencial

72,000.00
72,000.00
1,852,851.83
-

100%
0%
100%

S/.
S/.
S/.

S/.

S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1,852,851.83 S/.
S/.
1,852,851.83 S/.

499,998.34
72,000.00
427,483.44
514.90
499,998.34

1,852,851.83

AO 00

Ao
Ao 01

Ao 00
840,871.20
837,000.00
3,871.20

840,871.20

S/.

840,871.20
840,871.20

Ao 02

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

511,982.29
72,000.00
439,452.97
529.32
511,982.29

Unidad de Medida

Cantidad

Costo Unitario

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

2
1
1
8

S/.
S/.
S/.
S/.

3,250.00
3,300.00
752,000.00
9,400.00

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

2
2
8
2
2

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

390.00
250.00
61.90
378.00
670.00

Unidad de Medida

Cantidad

Tcnico

S/.

1,500.00

Tcnico

S/.

1,500.00

Unidad de Medida

Cantidad

kWh/mes
m3/mes
Alquiler
Glb.

1000
16
120
1

Unidad de Medida

Cantidad

Glb.

Costo Unitario

Costo Unitario
S/.
S/.
S/.
S/.

0.39
2.80
289.33
300.00

Costo Unitario

ador de nitrgeno
Unidad de Medida
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

Tiempo de Garanta
(Ao)
1
1

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

Cantidad
2
1
1
8
2
2
8
2
2

Unidad de Medida

Tiempo de
contratacin (mes)

Cantidad

Tcnico

12

Tcnico

12

Unidad de Medida

Tiempo de
contratacin (mes)

Cantidad

kWh/mes
m3/mes
Alquiler
Glb.

12
12
12
12

1000
16
120
1

Unidad de Medida

Tiempo de Adquisicin
(mes)

Cantidad

Unidad de Medida

Tiempo de Adquisicin
(mes)

Cantidad

Pzas
Pzas
Pzas
Pzas

12
12
12
12

1
1
1
2

produccin ganadera
el ganado

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)


1

COSTO TOTAL
S/.
S/.

AO 01
S/.
S/.
S/.

499,998.34
499,998.34

1,852,851.83
1,852,851.83

AO 02
S/.
S/.
S/.

511,982.29
511,982.29

Costo Total
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

837,000.00
6,500.00
3,300.00
752,000.00
75,200.00
3,871.20
780.00
500.00
495.20
756.00
1,340.00

S/.

840,871.20

Costo Total
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

36,000.00
36,000.00
36,000.00
36,000.00
72,000.00

Costo Total
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

6,496.36
747.08
416,640.00
3,600.00
427,483.44

Costo Total
S/.
S/.

514.90
514.90

S/.

499,998.34

Costo Unitario
S/.
S/.
S/.
S/.

3,250.00
3,300.00
752,000.00
9,400.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

390.00
250.00
61.90
378.00
670.00

Costo Total
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Costo Unitario
S/.

1,500.00

S/.

1,500.00

0.39
2.80
289.33
300.00

Costo Unitario

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

Costo Total
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Costo Unitario

S/.
S/.
S/.
S/.

837,000.00
6,500.00
3,300.00
752,000.00
75,200.00
3,871.20
780.00
500.00
495.20
756.00
1,340.00
840,871.20

36,000.00
36,000.00
36,000.00
36,000.00
72,000.00

[26.71.63]
[26.71.63]

Costo Total
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

427,483.44
6,496.36
747.08
416,640.00
3,600.00
427,483.44

Costo Total

[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]

[26.71.62]

Costo Unitario

S/.
S/.
S/.
S/.

7.96
4.81
2.14
14.00

Costo Total
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

514.90
95.50
57.70
25.70
336.00
514.90

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

S/.

752,000.00

2
2.4
2.4.1
2.4.1.6

pers+camion+combustib

PRESUPUESTO!A1
Medio
Accin
Actividad
Sub actividad
PRECIO SOCIAL
PARTIDA
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO
CONCEPTO
Posta de inseminacin artificial
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

COSTO REFERENCIAL
INVERSIN Y GESTIN DE LA POSTA DE INSEMINACIN ARTIFICIAL
RESUMEN GENERAL
Descripcin
Determinacin de Costos
Inversin de las Postas de inseminacin artificial
1. Equipamiento
2. Mobiliario
Administracin de las Postas de inseminacin artificial
3. Mano de Obra
4. Adquisicin de Servicios
5. Gastos de Oficina
TOTAL

1. RESUMEN DE INVERSIN DE LA POSTA DE INSEMINACIN ARTIFICIAL

Descripcin
Equipamiento y mobiliario
Equipamiento
Computadora PC - Factor de forma Mid Tower, Chipset Intel Q77 Expre
Impresora + Escner + Fax (formato A3)
Tanque nitrgeno lquido 20 Kg
Tanque nitrgeno lquido 34 Kg
Kit de inseminacin
Mobiliario
Escritorios de oficina en melamine, modelo estndar, 1.30 Mts x 0.80
Sillas fijas acolchonadas, modelo estndar
Librero - Estante hecho en melamine, 77 cm x 180 cm.

RESUMEN DE GESTIN DE LA POSTA DE INSEMINACIN ARTIFICIAL


Descripcin
Determinacin de Suministros o Servicios
Servicio de Energa Elctrica
Servicio de Agua y Desage
Insumos de Kit de Inseminacin artificial

Descripcin
Gastos de Oficina
Materiales e Insumos

TOTAL GESTIN DEL BANCO DE SEMEN Y TRASPLANTE DE EMBRIONES

DETALLE DE INVERSIN DE LA POSTA DE INSEMINACIN ARTIFICIAL


POSTA DE INSEMINACIN ARTIFICIAL DESCENTRALIZADA (13)

1. Software, equipamiento y mobiliario para ambientes descentralizados (13) de la Posta de in


Descripcin
Requerimiento de Equipamiento y mobiliario
Equipamiento
Computadora PC - Factor de forma Mid Tower, Chipset Intel Q77 Expre
Impresora + Escner + Fax (formato A3)
Tanque nitrgeno lquido 20 Kg
Tanque nitrgeno lquido 34 Kg
Kit de inseminacin
Mobiliario
Escritorios de oficina en melamine, modelo estndar, 1.30 Mts x 0.80
Sillas fijas acolchonadas, modelo estndar
Librero - Estante hecho en melamine, 77 cm x 180 cm.
TOTAL

DETALLE DE GESTIN DE LA POSTA DE INSEMINACIN ARTIFICIAL

1. Servicios para Administracin de ambientes descentralizados (13) de la Posta de inseminaci


Descripcin
Requerimiento de Servicios y/o Suministros
Adquisicin de Servicios y/o Suministros
Servicio de Energa Elctrica
Servicio de Agua y Desage
Insumos de Kit de Inseminacin artificial
TOTAL
2. Gastos de Oficina de ambientes descentralizados (13) de la Posta de inseminacin artificial
Descripcin
Requerimiento de Materiales e Insumos
Material e Insumo
Materiales de Escritorio
Materiales de Aseo
Materiales de Cocina
Repuestos (tner), Lubricantes y Herramientas
TOTAL

Kit de Inseminacin artificial

Insumos de Kit de Inseminacin artificial

Acceso a tecnologas productivas para el mejoramiento de la produccin ganadera


Acceso a tecnologas productivas en mejoramiento gentico del ganado
Instalacin de Centro Gentico
Posta de inseminacin artificial

COSTO PRIVADO S/.


S/.
960,824.85
S/.
S/.
S/.
S/.
960,824.85
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
816,701.12
S/.
S/.
S/.
S/.
816,701.12

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Consultora

% Participacin

Monto Referencial

100%
0%
100%

S/.
S/.
S/.

S/.

960,824.85

AO 00

960,824.85 S/.
S/.
960,824.85 S/.

754,322.00
754,322.00

N ARTIFICIAL

S/.
S/.
S/.

S/.

ACIN ARTIFICIAL

Ao
Ao 01

Ao 00
754,322.00
745,612.00
8,710.00

754,322.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

101,825.86
94,007.86
7,818.00
101,825.86

Ao 02

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

104,676.99
96,640.08
8,036.90
104,676.99

Unidad de Medida

Cantidad

Costo Unitario

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Glb.

13
13
13
13
80

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3,500.00
1,300.00
4,640.00
7,100.00
6,632.40

Unid.
Unid.
Unid.

13
13
13

S/.
S/.
S/.

350.00
60.00
260.00

Unidad de Medida

Cantidad

kWh/mes
m3/mes
Glb.

2236
78
80

Unidad de Medida

Cantidad

Glb.

N ARTIFICIAL
Costo Unitario
S/.
S/.
S/.

0.39
2.80
948.00

Costo Unitario

E DE EMBRIONES

N ARTIFICIAL

es descentralizados (13) de la Posta de inseminacin artificial


Tiempo de Garanta
Unidad de Medida
(Ao)
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Glb.
Unid.
Unid.
Unid.

1
1

Cantidad
13
13
13
13
80
13
13
13

ARTIFICIAL

ntralizados (13) de la Posta de inseminacin artificial


Tiempo de
Unidad de Medida
contratacin (mes)
kWh/mes
m3/mes
Glb.

12
12
1

13) de la Posta de inseminacin artificial


Tiempo de Adquisicin
Unidad de Medida
(mes)
Pzas
Pzas
Pzas
Pzas

12
12
12
12

Cantidad
2236
78
80

Cantidad
20
20
20
100

produccin ganadera
el ganado

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)


1

COSTO TOTAL
S/.
S/.

AO 01
S/.
S/.
S/.

101,825.86
101,825.86

960,824.85
960,824.85

AO 02
S/.
S/.
S/.

104,676.99
104,676.99

S/.

960,824.85

Costo Total
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

745,612.00
45,500.00
16,900.00
60,320.00
92,300.00
530,592.00
8,710.00
4,550.00
780.00
3,380.00

S/.

754,322.00

Costo Total
S/.
S/.
S/.
S/.

14,525.86
3,642.00
75,840.00
94,007.86
Costo Total

S/.
S/.

7,818.00
7,818.00

S/.

101,825.86

Costo Unitario
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3,500.00
1,300.00
4,640.00
7,100.00
6,632.40

S/.
S/.
S/.

350.00
60.00
260.00

Costo Total
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

745,612.00
45,500.00
16,900.00
60,320.00
92,300.00
530,592.00
8,710.00
4,550.00
780.00
3,380.00
754,322.00

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

Costo Unitario
S/.
S/.
S/.

0.3889
2.80
948.00

Costo Total
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Costo Unitario
S/.
S/.
S/.
S/.

7.96
4.81
2.14
3.53

94,007.86
14,525.86
3,642.00
75,840.00
94,007.86

[26.71.63]
[26.71.63]

Costo Total
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

7,818.00
1,910.00
1,154.00
514.00
4,240.00
7,818.00

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

2
2.4
2.4.1
2.4.1.7

aqu estar las pajillas


esto es para distribucin a personal

1,117.37
280.15

159.2
96.2
42.8
353.3

93.1145087089
23.3461410008

12.2
7.4
3.3
27.2

36.730769231
22.192307692
9.8846153846
81.538461538

PRESUPUESTO!A1
Medio
EG!B1307
Accin
Actividad
Sub actividad
PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO

CONCEPTO
Servicio de Consultora
Manual de Capacitacin en mejoramiento gentico
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

COSTO REFERENCIAL
CONCEPTO
Servicio de Consultora
Elaboracin y diseo - manual Mejoramiento gentico
Impresin de manuales
TOTAL

Acceso a tecnologas productivas para el mejoramiento de la produccin ganadera


Acceso a tecnologas productivas en mejoramiento gentico del ganado
Desarrollo de capacidades en Mejoramiento gentico
Manual de Capacitacin en mejoramiento gentico

COSTO PRIVADO S/.


S/.
138,105.00
S/.
S/.
S/.
S/.
138,105.00
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
117,389.25
S/.
S/.
S/.
S/.
117,389.25

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Consultora

% Participacin

Monto Referencial

100%
0%
100%

S/.
S/.
S/.

S/.

AO 00

138,105.00 S/.
S/.
138,105.00 S/.

U.M.

CANTIDAD

Consultora
U.

1
25,621

138,105.00

138,105.00
138,105.00

C.U.
S/.
S/.

10,000.00
5.00

oduccin ganadera

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)


1

COSTO TOTAL

S/.
S/.

AO 01
S/.
S/.
S/.

138,105.00
138,105.00

AO 02
-

S/.
S/.
S/.

COSTO TOTAL
S/.
S/.
S/.

10,000.00
128,105.00
138,105.00

AO 03

[26.71.63]
[26.71.63]

S/.
S/.
S/.

2
2.4
2.4.2
2.4.2.1

Tiempo
Programado
(mes)
2

INICIA EN EL AO 00 2 MESES ANTES DEL INICIO DE ACTIVIDADES


DURACION 02 MESES

PRESUPUESTO!A1
Medio
EG!B1313
Accin
Actividad
Sub actividad
PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO
CONCEPTO
Desarrollo de capacidades en Mejoramiento gentico
Gastos por la contratacin de servicios
Cajamarca
Chota/ Hualgayoc
Cutervo
Celendn
San Miguel/ Santa Cruz
Cajabamba/ San Marcos
Contumaz/ San Pablo
Jan/ San Ignacio
Indumentaria
Equipamiento
Material de escritorio
Alimentacin
Insumos para capacitacin
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

Sesin: "Taller de capacitacin en mejoramiento gentico"


Participantes por taller: 25 personas representativas de cada casero.
Total de talleres a realizar: 756 uno por casero identificado

CONCEPTO
Gastos por la contratacin de servicios
Especialistas en mejoramiento gentico (honorarios y gastos)
Material de escritorio
Cinta adhesiva blanca de 2"
Plumones para pizarra acrlica (negro/azul)
Lapiceros
Chinches
Papelgrafo cuadriculado
Alimentacin
Almuerzos
Bebida
Insumos para capacitacin
Guantes IMV Goldfinger (al hombro)
Pipetas para tratamiento intrauterino
Fundas IMV France (punta verde)
Cubiertas sanitarias
Otros
Servicio de movilidad
TOTAL

IMPLEMENTACIN DE PERSONAL
CONCEPTO
Indumentaria
Mameluco
Botas
Poncho de agua
Equipamiento
Tanque de 03 litros MVE SC 3/3
Pistola para inseminacin (universal)
Termo con termmetro incorporado
Reglas
Pinza recta
Maletn de inseminacin artificial
Cortador de pajillas
TOTAL

CRONOGRAMA Y METAS

ITEM
Cajamarca

Chota/ Hualgayoc
Cutervo
Celendn
San Miguel/ Santa Cruz
Cajabamba/ San Marcos
Contumaz/ San Pablo
Jan/ San Ignacio

PROVINCIA
CAJAMARCA
CHOTA
HUALGAYOC
CUTERVO
CELENDN
SAN MIGUEL
SANTA CRUZ
CAJABAMBA
SAN MARCOS
CONTUMAZ
SAN PABLO
JAN
SAN IGNACIO
Total general

Acceso a tecnologas productivas para el mejoramiento de la produccin ganadera


Acceso a tecnologas productivas en mejoramiento gentico del ganado
Desarrollo de capacidades en Mejoramiento gentico
Capacitacin en mejoramiento gentico

COSTO PRIVADO S/.


S/.
242,491.12
S/.
S/.
179,200.00
S/.
S/.
421,691.12
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
206,117.45
S/.
S/.
163,072.00
S/.
S/.
369,189.45

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Glb
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.

1
1
1
1
1
1
1
1
8
8
1
1
1

% Participacin

Monto Referencial

100%
0%
100%

S/.
S/.
S/.

421,691.12
421,691.12

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
114.80
5,706.00
29.87
135.00
93.07

AO 01

S/.

#DIV/0!

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Profesional

S/.

237.04

Rll.
U.
U.
Caja
U.

1
3
25
1
25

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3.50
2.29
0.50
3.00
0.16

U.
U.

27
27

S/.
S/.

4.00
1.00

Caja X 100 unid


Paquete X 25 unid.
Paquete X 50 unid.
Caja X 80 unid

0.10
0.20
0.08
0.13

S/.
S/.
S/.
S/.

65.00
26.00
30.00
90.00

U.

S/.

67.72

U.M.

CANTIDAD

U.
U.
U.

1
1
1

S/.
S/.
S/.

62.90
30.00
21.90

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

1
1
1
1
1
1
2

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

4,560.00
195.00
240.00
28.00
33.00
540.00
55.00

MESES
12.0

CAPACITACION
151

C.U.

MES 01

13.0
9.0
9.0
7.0
5.0
3.0
6.0

CASEROS
151
103
55
106
105
52
29
28
25
17
18
41
26
756

158
106
105
81
53
35
67

oduccin ganadera

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)

12
13
9
9
7
5
3
6
2
1
756
756
756

COSTO TOTAL

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

AO 02
S/.
S/.
S/.

311,876.70 S/.
S/.
311,876.70 S/.
#DIV/0!

33,600.00
36,400.00
25,200.00
25,200.00
19,600.00
14,000.00
8,400.00
16,800.00
1,836.80
45,648.00
22,581.72
102,060.00
70,364.60
421,691.12

AO 03
109,814.42
109,814.42
#DIV/0!

COSTO TOTAL
S/.

237.04

[26.71.63]

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3.50
6.87
12.50
3.00
4.00

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.

108.00
27.00

[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.
S/.
S/.

6.50
5.20
2.40
11.25

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

S/.

67.72

[26.71.63]

S/.

427.26

COSTO TOTAL
S/.

114.80

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

62.90
30.00
21.90
5,706.00
4,560.00
195.00
240.00
28.00
33.00
540.00
110.00
5,820.80

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

AO 01
MES 02

MES 03

MES 04

2
2.4
2.4.2
2.4.2.2

0.0

AO 01
MES 05

MES 06

MES 07

MES 08

MES 09

CASERIOS ATENDIDOS MENSUA


MES 10

MES 11

MES 12

MES 13

MES 14

MES 15

OS ATENDIDOS MENSUAL EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO


AO 02
MES 16
MES 17
MES 18
MES 19
13.0

MES 20
13.0

MES 21
13.0

12.0

13.0
12.0
12.0
12.0

12.0

13.0
12.0
12.0
12.0
11.0
12.0
12.0

13.0
12.0
12.0
12.0
11.0
12.0
12.0

MES 22
13.0

MES 23
13.0

MES 24
13.0

MES 25
13.0

MES 26
13.0

MES 27
13.0

13.0
12.0
12.0
12.0
11.0
11.0
12.0

13.0
12.0
12.0
12.0
11.0

13.0
12.0
12.0
9.0
9.0

12.0

7.0

13.0
12.0
12.0

13.0
12.0
12.0

13.0
10.0
9.0

MES 28
13.0

MES 29
13.0

AO 03
MES 30
MES 31
8.0

MES 32

MES 33

13.0

13.0

13.0

2.0

MES 34

MES 35

MES 36

PRESUPUESTO!A1
Medio
EG!B1351
Accin
Actividad
PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO

CONCEPTO
Servicio de Consultora
Manual de Buenas Prcticas de Manufactura de derivados lcteos
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

COSTO REFERENCIAL
CONCEPTO
Servicio de Consultora
Elaboracin y diseo - manual Derivados lcteos
Impresin de formatos
TOTAL

Mejora conocimiento de procesos de transformacin para la obtencin de productos lcteos


Fortalecimiento de conocimientos en procesos productivos de derivados lcteos
Manual de Buenas Prcticas de Manufactura de derivados lcteos

COSTO PRIVADO S/.


S/.
58,125.00
S/.
S/.
S/.
S/.
58,125.00
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
49,406.25
S/.
S/.
S/.
S/.
49,406.25

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Consultora

% Participacin

Monto Referencial

100%
0%
100%

S/.
S/.
S/.

S/.

AO 00

58,125.00 S/.
S/.
58,125.00 S/.

U.M.

CANTIDAD

Consultora
U.

1
9,625

58,125.00

58,125.00
58,125.00

C.U.
S/.
S/.

10,000.00
5.00

tencin de productos lcteos


erivados lcteos

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)


1

COSTO TOTAL

S/.
S/.

AO 01
S/.
S/.
S/.

58,125.00
58,125.00

AO 02
-

S/.
S/.
S/.

COSTO TOTAL
S/.
S/.
S/.

10,000.00
48,125.00
58,125.00

AO 03

[26.71.63]
[26.71.63]

S/.
S/.
S/.

3
3.1
3.1.1

Tiempo
Programado
(mes)
2

INICIA EN EL AO 00 2 MESES ANTES DEL INICIO DE ACTIVIDADES


DURACION 02 MESES

PRESUPUESTO!A1
Medio
EG!B1357
Accin
Actividad
PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO
CONCEPTO
Servicio de Consultora
Mdulos demostrativos de tecnologa de derivados lcteos
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

COSTO REFERENCIAL - PLANTA QUESERA


REA OPERATIVA
DESCRIPCIN
Mesa de Trabajo
Tina Quesera Rectangular
Marmita Volcable con Agitador
Prensa Vertical Manual
Tanque de Recepcin de Leche
Empacadora al Vaco
Moldes para Queso x Kg
Moldes para Queso x 1 Kg
Pala Batidora para Tina Quesera
Liras Queseras
Porongos de Aluminio Pesado
Bomba Centrifuga Sanitaria

Balde Acerado Lechero


Termmetro para Lcteos
Lactodensmetro
Test de California Mastitis
TOTAL REA OPERATIVA

Para identificar las zonas a colocar los Mdulos de tecnologa de derivados lcteos se determinar en la eje

PROVINCIA
CAJAMARCA
CHOTA
HUALGAYOC
CELENDN
CUTERVO
SAN MIGUEL
SANTA CRUZ
CAJABAMBA
JAN
SAN IGNACIO
SAN MARCOS
SAN PABLO
CONTUMAZ
TOTAL

Mejora conocimiento de procesos de transformacin para la obtencin de productos lcteos


Fortalecimiento de conocimientos en procesos productivos de derivados lcteos
Mdulos demostrativos de tecnologa de derivados lcteos

COSTO PRIVADO S/.


S/.
675,760.00
S/.
S/.
S/.
S/.
675,760.00
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
574,396.00
S/.
S/.
S/.
S/.
574,396.00

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Consultora

10

% Participacin

Monto Referencial

100%
0%
100%

U.M
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

S/.
S/.
S/.

S/.

AO 01

675,760.00 S/.
S/.
675,760.00 S/.

CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
10
10
1
2
2
1

67,576.00

135,152.00
135,152.00
4

C.U.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

5,000.00
12,000.00
12,600.00
11,800.00
8,300.00
10,280.00
70.00
80.00
320.00
590.00
350.00
2,860.00

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

2
2
2
2

S/.
S/.
S/.
S/.

110.00
98.00
190.00
120.00

de derivados lcteos se determinar en la ejecucin del proyecto segn la necesidad observada en el proyecto

ORGANIZACIONES/
PRODUCTORES A
CAPACITAR
122
91
67
45
27
22
11

Err:511
1.5
1.1
0.7
0.4
0.4
0.2

2
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

385

10

PLANTAS

1.6%

2.6%

tencin de productos lcteos


erivados lcteos

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)


1

COSTO TOTAL
S/.
S/.

AO 02
S/.
S/.
S/.

337,880.00 S/.
S/.
337,880.00 S/.
10

675,760.00
675,760.00

AO 03
202,728.00
202,728.00
6

TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

5,000.00
12,000.00
12,600.00
11,800.00
8,300.00
10,280.00
700.00
800.00
320.00
1,180.00
700.00
2,860.00

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

220.00
196.00
380.00
240.00
67,576.00

ad observada en el proyecto

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

3
3.1
3.1.2

PRESUPUESTO!A1
Medio
EG!B1384
Accin
Actividad
Sub actividad
PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO
CONCEPTO
Desarrollo de capacidades en elaboracin de derivados lcteos
Gastos por la contratacin de servicios
Cajamarca
Chota/ Hualgayoc
Cutervo
Celendn
San Miguel/ Santa Cruz
Indumentaria
Material de escritorio
Alimentacin
Insumos para capacitacin
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

Sesin: "Taller de capacitacin en Buenas Prcticas de Manufactura en produccin de queso fre


Participantes por taller: 25 personas representativas de cada asociacin
Total de talleres a realizar: 385 uno por asociacin de productores de derivados lcteos identificado
CONCEPTO
Gastos por la contratacin de servicios
Especialistas en BPM en produccin lctea (honorarios y gastos)
Material de escritorio

Cinta adhesiva blanca de 2"


Plumones para pizarra acrlica (negro/azul)
Lapiceros
Chinches
Papelgrafo cuadriculado
Alimentacin
Almuerzos
Bebida
Otros
Servicio de movilidad
TOTAL

IMPLEMENTACIN DE PERSONAL
CONCEPTO
Indumentaria
Cofias
Botas de jebe blanco
Batas
Guantes de latex
Cubre bocas
TOTAL

CRONOGRAMA Y METAS

ITEM
Cajamarca
Chota/ Hualgayoc
Cutervo
Celendn
San Miguel/ Santa Cruz

PROVINCIA
CAJAMARCA
CHOTA
HUALGAYOC
CUTERVO
CELENDN
SAN MIGUEL
SANTA CRUZ
TOTAL

Mejora conocimiento de procesos de transformacin para la obtencin de productos lcteos


Fortalecimiento de conocimientos en procesos productivos de derivados lcteos
Desarrollo de capacidades en elaboracin de derivados lcteos
Capacitacin en Buenas Prcticas de Manufactura en produccin de queso fresco

COSTO PRIVADO S/.


S/.
93,890.95
S/.
S/.
92,400.00
S/.
S/.
186,290.95
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
79,807.31
S/.
S/.
84,084.00
S/.
S/.
163,891.31

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Glb
Glb.
Glb.
Glb.

1
1
1
1
1
5
1
1
1

% Participacin

Monto Referencial

os lcteos

100%
0%
100%

S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
401.60
29.87
135.00
68.57

AO 01

186,290.95 S/.
S/.
186,290.95 S/.

125,576.21
125,576.21
1

e Manufactura en produccin de queso fresco"


a asociacin
ctores de derivados lcteos identificado
U.M.

CANTIDAD

Profesional

C.U.
S/.

240.00

Rll.
U.
U.
Caja
U.

1
3
25
1
25

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3.50
2.29
0.50
3.00
0.16

U.
U.

27
27

S/.
S/.

4.00
1.00

U.

S/.

68.57

U.M.

CANTIDAD

Ciento
U.
U.
Ciento
Ciento

4
2
2
4
4

MESES
10.0
13.0
3.0
4.0
3.0

CAPACITACION
122.0
158.0
27.0
45.0
33.0

ORGANIZACIONES/
PRODUCTORES A
CAPACITAR
122
91
67
27
45
22
11
385

C.U.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

15.90
50.00
25.00
32.00
15.00

MES 01

tencin de productos lcteos


erivados lcteos

n de queso fresco

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)

10
13
3
4
3
2
385
385
385

COSTO TOTAL

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

AO 02
S/.
S/.
S/.

28,000.00
36,400.00
8,400.00
11,200.00
8,400.00
4,016.00
11,499.95
51,975.00
26,400.00
186,290.95

AO 03

60,714.74 S/.
S/.
60,714.74 S/.
0

COSTO TOTAL
S/.

240.00

[26.71.63]

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3.50
6.87
12.50
3.00
4.00

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.

108.00
27.00

[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.

68.57
473.44

[26.71.63]

COSTO TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

63.60
100.00
50.00
128.00
60.00
401.60

AO 01
MES 02

MES 03

MES 04

3
3.1
3.1.3
3.1.3.1

INICIA SEGUNDO SEMESTRE

AO 01
MES 05

MES 06

MES 07
13.0
13.0

11.0

MES 08
13.0
13.0

MES 09
13.0
13.0

11.0

12.0
11.0

CASERIOS ATENDIDOS MENSUA


MES 10
13.0
13.0
9.0
12.0

MES 11
13.0
13.0
9.0
12.0

MES 12
13.0
13.0
9.0
9.0

MES 13
13.0
13.0

MES 14
13.0
13.0

MES 15
13.0
13.0

OS ATENDIDOS MENSUAL EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO


AO 02
MES 16
MES 17
MES 18
MES 19
5.0
13.0
13.0
13.0
2.0

MES 20

MES 21

MES 22

MES 23

MES 24

MES 25

MES 26

MES 27

MES 28

MES 29

AO 03
MES 30
MES 31

MES 32

MES 33

MES 34

MES 35

MES 36

PRESUPUESTO!A1
Medio
EG!B1411
Accin
Actividad
Sub actividad
PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO
CONCEPTO
Desarrollo de capacidades en elaboracin de derivados lcteos
Gastos por la contratacin de servicios
Cajamarca
Chota/ Hualgayoc
Cutervo
Celendn
San Miguel/ Santa Cruz
Indumentaria
Material de escritorio
Alimentacin
Insumos para capacitacin
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

Sesin: "Taller de capacitacin en Buenas Prcticas de Manufactura en produccin de queso ma


Participantes por taller: 25 personas representativas de cada asociacin
Total de talleres a realizar: 385 uno por asociacin de productores de derivados lcteos identificado
CONCEPTO
Gastos por la contratacin de servicios
Especialistas en BPM en produccin lctea (honorarios y gastos)
Material de escritorio

Cinta adhesiva blanca de 2"


Plumones para pizarra acrlica (negro/azul)
Lapiceros
Chinches
Papelgrafo cuadriculado
Alimentacin
Almuerzos
Bebida
Otros
Servicio de movilidad
TOTAL

IMPLEMENTACIN DE PERSONAL
CONCEPTO
Indumentaria
Cofias
Botas de jebe blanco
Batas
Guantes de latex
Cubre bocas
TOTAL

CRONOGRAMA Y METAS

ITEM
Cajamarca
Chota/ Hualgayoc
Cutervo
Celendn
San Miguel/ Santa Cruz

PROVINCIA
CAJAMARCA
CHOTA
HUALGAYOC
CUTERVO
CELENDN
SAN MIGUEL
SANTA CRUZ
TOTAL

Mejora conocimiento de procesos de transformacin para la obtencin de productos lcteos


Fortalecimiento de conocimientos en procesos productivos de derivados lcteos
Desarrollo de capacidades en elaboracin de derivados lcteos
Capacitacin en Buenas Prcticas de Manufactura en produccin de queso mantecoso

COSTO PRIVADO S/.


S/.
93,890.95
S/.
S/.
92,400.00
S/.
S/.
186,290.95
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
79,807.31
S/.
S/.
84,084.00
S/.
S/.
163,891.31

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Glb
Glb.
Glb.
Glb.

1
1
1
1
1
5
1
1
1

% Participacin

Monto Referencial

os lcteos

100%
0%
100%

S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
401.60
29.87
135.00
68.57

AO 01

186,290.95 S/.
S/.
186,290.95 S/.

60,714.74
60,714.74
0

e Manufactura en produccin de queso mantecoso"


a asociacin
ctores de derivados lcteos identificado
U.M.

CANTIDAD

Profesional

C.U.
S/.

240.00

Rll.
U.
U.
Caja
U.

1
3
25
1
25

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3.50
2.29
0.50
3.00
0.16

U.
U.

27
27

S/.
S/.

4.00
1.00

U.

S/.

68.57

U.M.

CANTIDAD

Ciento
U.
U.
Ciento
Ciento

4
2
2
4
4

MESES
10.0
13.0
3.0
4.0
3.0

CAPACITACION
122.0
158.0
27.0
45.0
33.0

ORGANIZACIONES/
PRODUCTORES A
CAPACITAR
122
91
67
27
45
22
11
385

C.U.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

15.90
50.00
25.00
32.00
15.00

MES 01

tencin de productos lcteos


erivados lcteos

n de queso mantecoso

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)

10
13
3
4
3
2
385
385
385

COSTO TOTAL

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

AO 02
S/.
S/.
S/.

28,000.00
36,400.00
8,400.00
11,200.00
8,400.00
4,016.00
11,499.95
51,975.00
26,400.00
186,290.95

AO 03

125,576.21 S/.
S/.
125,576.21 S/.
1

COSTO TOTAL
S/.

240.00

[26.71.63]

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3.50
6.87
12.50
3.00
4.00

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.

108.00
27.00

[26.71.62]
[26.71.62]

S/.

68.57

[26.71.63]

S/.

473.44

COSTO TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

63.60
100.00
50.00
128.00
60.00
401.60

AO 01
MES 02

MES 03

MES 04

3
3.1
3.1.3
3.1.3.2

INICIA SEGUNDO SEMESTRE

AO 01
MES 05

MES 06

MES 07

MES 08

MES 09
13.0

CASERIOS ATENDIDOS MENSUA


MES 10
13.0
13.0

MES 11
13.0
13.0

MES 12
13.0
13.0

11.0

11.0

11.0

MES 13
13.0
13.0
9.0
12.0

MES 14
13.0
13.0
9.0
12.0

MES 15
13.0
13.0
9.0
12.0

OS ATENDIDOS MENSUAL EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO


AO 02
MES 16
MES 17
MES 18
MES 19
13.0
13.0
13.0
5.0
13.0
13.0
13.0
13.0
9.0

MES 20

MES 21

13.0

2.0

MES 22

MES 23

MES 24

MES 25

MES 26

MES 27

MES 28

MES 29

AO 03
MES 30
MES 31

MES 32

MES 33

MES 34

MES 35

MES 36

PRESUPUESTO!A1
Medio
EG!B1439
Accin
Actividad
Sub actividad
PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO
CONCEPTO
Desarrollo de capacidades en elaboracin de derivados lcteos
Gastos por la contratacin de servicios
Cajamarca
Chota/ Hualgayoc
Cutervo
Celendn
San Miguel/ Santa Cruz
Indumentaria
Material de escritorio
Alimentacin
Insumos para capacitacin
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

Sesin: "Taller de capacitacin en Buenas Prcticas de Manufactura en produccin de queso su


Participantes por taller: 25 personas representativas de cada asociacin
Total de talleres a realizar: 385 uno por asociacin de productores de derivados lcteos identificado
CONCEPTO
Gastos por la contratacin de servicios
Especialistas en BPM en produccin lctea (honorarios y gastos)
Material de escritorio

Cinta adhesiva blanca de 2"


Plumones para pizarra acrlica (negro/azul)
Lapiceros
Chinches
Papelgrafo cuadriculado
Alimentacin
Almuerzos
Bebida
Otros
Servicio de movilidad
TOTAL

IMPLEMENTACIN DE PERSONAL
CONCEPTO
Indumentaria
Cofias
Botas de jebe blanco
Batas
Guantes de latex
Cubre bocas
TOTAL

CRONOGRAMA Y METAS

ITEM
Cajamarca
Chota/ Hualgayoc
Cutervo
Celendn
San Miguel/ Santa Cruz

PROVINCIA
CAJAMARCA
CHOTA
HUALGAYOC
CUTERVO
CELENDN
SAN MIGUEL
SANTA CRUZ
TOTAL

Mejora conocimiento de procesos de transformacin para la obtencin de productos lcteos


Fortalecimiento de conocimientos en procesos productivos de derivados lcteos
Desarrollo de capacidades en elaboracin de derivados lcteos
Capacitacin en Buenas Prcticas de Manufactura en produccin de queso suizo

COSTO PRIVADO S/.


S/.
93,890.95
S/.
S/.
92,400.00
S/.
S/.
186,290.95
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
79,807.31
S/.
S/.
84,084.00
S/.
S/.
163,891.31

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Glb
Glb.
Glb.
Glb.

1
1
1
1
1
5
1
1
1

% Participacin

Monto Referencial

os lcteos

100%
0%
100%

S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
401.60
29.87
135.00
68.57

AO 01

186,290.95 S/.
S/.
186,290.95 S/.

14,317.48
14,317.48
0

e Manufactura en produccin de queso suizo"


a asociacin
ctores de derivados lcteos identificado
U.M.

CANTIDAD

Profesional

C.U.
S/.

240.00

Rll.
U.
U.
Caja
U.

1
3
25
1
25

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3.50
2.29
0.50
3.00
0.16

U.
U.

27
27

S/.
S/.

4.00
1.00

U.

S/.

68.57

U.M.

CANTIDAD

Ciento
U.
U.
Ciento
Ciento

4
2
2
4
4

MESES
10.0
13.0
3.0
4.0
3.0

CAPACITACION
122.0
158.0
27.0
45.0
33.0

ORGANIZACIONES/
PRODUCTORES A
CAPACITAR
122
91
67
27
45
22
11
385

C.U.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

15.90
50.00
25.00
32.00
15.00

MES 01

tencin de productos lcteos


erivados lcteos

n de queso suizo

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)

10
13
3
4
3
2
385
385
385

COSTO TOTAL

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

AO 02
S/.
S/.
S/.

28,000.00
36,400.00
8,400.00
11,200.00
8,400.00
4,016.00
11,499.95
51,975.00
26,400.00
186,290.95

AO 03

171,973.47 S/.
S/.
171,973.47 S/.
1

COSTO TOTAL
S/.

240.00

[26.71.63]

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3.50
6.87
12.50
3.00
4.00

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.

108.00
27.00

[26.71.62]
[26.71.62]

S/.

68.57

[26.71.63]

S/.

473.44

COSTO TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

63.60
100.00
50.00
128.00
60.00
401.60

AO 01
MES 02

MES 03

MES 04

3
3.1
3.1.3
3.1.3.3

INICIA SEGUNDO SEMESTRE

AO 01
MES 05

MES 06

MES 07

MES 08

MES 09

CASERIOS ATENDIDOS MENSUA


MES 10

MES 11

MES 12

13.0

13.0

MES 13
13.0
13.0

MES 14
13.0
13.0

MES 15
13.0
13.0

11.0

11.0

11.0

OS ATENDIDOS MENSUAL EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO


AO 02
MES 16
MES 17
MES 18
MES 19
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
9.0
9.0
9.0
12.0
12.0
12.0

MES 20
13.0
13.0
9.0

MES 21
13.0
13.0

MES 22
5.0
13.0

MES 23
2.0

MES 24

MES 25

MES 26

MES 27

MES 28

MES 29

AO 03
MES 30
MES 31

MES 32

MES 33

MES 34

MES 35

MES 36

PRESUPUESTO!A1
Medio
EG!B1466
Accin
Actividad
Sub actividad
PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO
CONCEPTO
Desarrollo de capacidades en elaboracin de derivados lcteos
Gastos por la contratacin de servicios
Cajamarca
Chota/ Hualgayoc
Cutervo
Celendn
San Miguel/ Santa Cruz
Indumentaria
Material de escritorio
Alimentacin
Insumos para capacitacin
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

Sesin: "Taller de capacitacin en Buenas Prcticas de Manufactura en produccin de manjar b


Participantes por taller: 25 personas representativas de cada asociacin
Total de talleres a realizar: 385 uno por asociacin de productores de derivados lcteos identificado
CONCEPTO
Gastos por la contratacin de servicios
Especialistas en BPM en produccin lctea (honorarios y gastos)
Material de escritorio

Cinta adhesiva blanca de 2"


Plumones para pizarra acrlica (negro/azul)
Lapiceros
Chinches
Papelgrafo cuadriculado
Alimentacin
Almuerzos
Bebida
Otros
Servicio de movilidad
TOTAL

IMPLEMENTACIN DE PERSONAL
CONCEPTO
Indumentaria
Cofias
Botas de jebe blanco
Batas
Guantes de ltex
Cubre bocas
TOTAL

CRONOGRAMA Y METAS

ITEM
Cajamarca
Chota/ Hualgayoc
Cutervo
Celendn
San Miguel/ Santa Cruz

PROVINCIA
CAJAMARCA
CHOTA
HUALGAYOC
CUTERVO
CELENDN
SAN MIGUEL
SANTA CRUZ
TOTAL

Mejora conocimiento de procesos de transformacin para la obtencin de productos lcteos


Fortalecimiento de conocimientos en procesos productivos de derivados lcteos
Desarrollo de capacidades en elaboracin de derivados lcteos
Capacitacin en Buenas Prcticas de Manufactura en produccin de manjar blanco

COSTO PRIVADO S/.


S/.
93,890.95
S/.
S/.
92,400.00
S/.
S/.
186,290.95
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
79,807.31
S/.
S/.
84,084.00
S/.
S/.
163,891.31

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Glb
Glb.
Glb.
Glb.

1
1
1
1
1
5
1
1
1

% Participacin

Monto Referencial

os lcteos

100%
0%
100%

S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
401.60
29.87
135.00
68.57

AO 01

186,290.95 S/.
S/.
186,290.95 S/.

e Manufactura en produccin de manjar blanco"


a asociacin
ctores de derivados lcteos identificado
U.M.

CANTIDAD

Profesional

C.U.
S/.

240.00

Rll.
U.
U.
Caja
U.

1
3
25
1
25

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3.50
2.29
0.50
3.00
0.16

U.
U.

27
27

S/.
S/.

4.00
1.00

U.

S/.

68.57

U.M.

CANTIDAD

Ciento
U.
U.
Ciento
Ciento

4
2
2
4
4

MESES
10.0
13.0
3.0
4.0
3.0

CAPACITACION
122.0
158.0
27.0
45.0
33.0

ORGANIZACIONES/
PRODUCTORES A
CAPACITAR
122
91
67
27
45
22
11
385

C.U.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

15.90
50.00
25.00
32.00
15.00

MES 01

tencin de productos lcteos


erivados lcteos

n de manjar blanco

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)

10
13
3
4
3
2
385
385
385

COSTO TOTAL

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

AO 02
S/.
S/.
S/.

28,000.00
36,400.00
8,400.00
11,200.00
8,400.00
4,016.00
11,499.95
51,975.00
26,400.00
186,290.95

AO 03

180,968.86 S/.
S/.
180,968.86 S/.
1

5,322.09
5,322.09
0

COSTO TOTAL
S/.

240.00

[26.71.63]

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3.50
6.87
12.50
3.00
4.00

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.

108.00
27.00

[26.71.62]
[26.71.62]

S/.

68.57

[26.71.63]

S/.

473.44

COSTO TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

63.60
100.00
50.00
128.00
60.00
401.60

AO 01
MES 02

MES 03

MES 04

3
3.1
3.1.3
3.1.3.4

INICIA SEGUNDO SEMESTRE

AO 01
MES 05

MES 06

MES 07

MES 08

MES 09

CASERIOS ATENDIDOS MENSUA


MES 10

MES 11

MES 12

MES 13

MES 14

MES 15

13.0

13.0

13.0

OS ATENDIDOS MENSUAL EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO


AO 02
MES 16
MES 17
MES 18
MES 19
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
9.0
11.0

11.0

11.0

MES 20
13.0
13.0
9.0

MES 21
13.0
13.0
9.0
12.0

MES 22
13.0
13.0

MES 23
13.0
13.0

MES 24
13.0
13.0

12.0

12.0

9.0

MES 25
5.0
2.0

MES 26

MES 27

MES 28

MES 29

AO 03
MES 30
MES 31

MES 32

MES 33

MES 34

MES 35

MES 36

PRESUPUESTO!A1
Medio
EG!B1493
Accin
Actividad
Sub actividad
PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO
CONCEPTO
Desarrollo de capacidades en elaboracin de derivados lcteos
Gastos por la contratacin de servicios
Cajamarca
Chota/ Hualgayoc
Cutervo
Celendn
San Miguel/ Santa Cruz
Indumentaria
Material de escritorio
Alimentacin
Insumos para capacitacin
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

Sesin: "Taller de capacitacin en Buenas Prcticas de Manufactura en produccin de yogurt y


Participantes por taller: 25 personas representativas de cada asociacin
Total de talleres a realizar: 385 uno por asociacin de productores de derivados lcteos identificado
CONCEPTO
Gastos por la contratacin de servicios
Especialistas en BPM en produccin lctea (honorarios y gastos)
Material de escritorio

Cinta adhesiva blanca de 2"


Plumones para pizarra acrlica (negro/azul)
Lapiceros
Chinches
Papelgrafo cuadriculado
Alimentacin
Almuerzos
Bebida
Otros
Servicio de movilidad
TOTAL

IMPLEMENTACIN DE PERSONAL
CONCEPTO
Indumentaria
Cofias
Botas de jebe blanco
Batas
Guantes de ltex
Cubre bocas
TOTAL

CRONOGRAMA Y METAS

ITEM
Cajamarca
Chota/ Hualgayoc
Cutervo
Celendn
San Miguel/ Santa Cruz

PROVINCIA
CAJAMARCA
CHOTA
HUALGAYOC
CUTERVO
CELENDN
SAN MIGUEL
SANTA CRUZ
TOTAL

Mejora conocimiento de procesos de transformacin para la obtencin de productos lcteos


Fortalecimiento de conocimientos en procesos productivos de derivados lcteos
Desarrollo de capacidades en elaboracin de derivados lcteos
Capacitacin en Buenas Prcticas de Manufactura en produccin de yogurt y mantequilla

COSTO PRIVADO S/.


S/.
93,890.95
S/.
S/.
92,400.00
S/.
S/.
186,290.95
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
79,807.31
S/.
S/.
84,084.00
S/.
S/.
163,891.31

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Glb
Glb.
Glb.
Glb.

1
1
1
1
1
5
1
1
1

% Participacin

Monto Referencial

os lcteos

100%
0%
100%

S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
401.60
29.87
135.00
68.57

AO 01

186,290.95 S/.
S/.
186,290.95 S/.

e Manufactura en produccin de yogurt y mantequilla"


a asociacin
ctores de derivados lcteos identificado
U.M.

CANTIDAD

Profesional

C.U.
S/.

240.00

Rll.
U.
U.
Caja
U.

1
3
25
1
25

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3.50
2.29
0.50
3.00
0.16

U.
U.

27
27

S/.
S/.

4.00
1.00

U.

S/.

68.57

U.M.

CANTIDAD

Ciento
U.
U.
Ciento
Ciento

4
2
2
4
4

MESES
10.0
13.0
3.0
4.0
3.0

CAPACITACION
122.0
158.0
27.0
45.0
33.0

ORGANIZACIONES/
PRODUCTORES A
CAPACITAR
122
91
67
27
45
22
11
385

C.U.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

15.90
50.00
25.00
32.00
15.00

MES 01

tencin de productos lcteos


erivados lcteos

n de yogurt y mantequilla

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)

10
13
3
4
3
2
385
385
385

COSTO TOTAL

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

AO 02
S/.
S/.
S/.

28,000.00
36,400.00
8,400.00
11,200.00
8,400.00
4,016.00
11,499.95
51,975.00
26,400.00
186,290.95

AO 03

128,890.30 S/.
S/.
128,890.30 S/.
1

57,400.65
57,400.65
0

COSTO TOTAL
S/.

240.00

[26.71.63]

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3.50
6.87
12.50
3.00
4.00

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.

108.00
27.00

[26.71.62]
[26.71.62]

S/.

68.57

[26.71.63]

S/.

473.44

COSTO TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

63.60
100.00
50.00
128.00
60.00
401.60

AO 01
MES 02

MES 03

MES 04

3
3.1
3.1.3
3.1.3.5

INICIA SEGUNDO SEMESTRE

AO 01
MES 05

MES 06

MES 07

MES 08

MES 09

CASERIOS ATENDIDOS MENSUA


MES 10

MES 11

MES 12

MES 13

MES 14

MES 15
13.0

OS ATENDIDOS MENSUAL EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO


AO 02
MES 16
MES 17
MES 18
MES 19
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0

11.0

MES 20
13.0
13.0

MES 21
13.0
13.0

11.0

11.0

MES 22
13.0
13.0
9.0

MES 23
13.0
13.0
9.0

MES 24
13.0
13.0
9.0

MES 25
13.0
13.0

MES 26
13.0
13.0

MES 27
13.0
2.0

12.0

12.0

12.0

MES 28
5.0

9.0

MES 29

AO 03
MES 30
MES 31

MES 32

MES 33

MES 34

MES 35

MES 36

PRESUPUESTO!A1
Medio
EG!B1520
Accin
Actividad
PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO
CONCEPTO
Asistencia tcnica en procesos productivos de derivados lcteos
Gastos por la contratacin de servicios
Indumentaria
Equipamiento
Insumos para asistencia
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

COSTO REFERENCIAL
Mensual
CONCEPTO
Gastos por la contratacin de servicios
Proveedores de Asistencia Tcnica Deriv. lacteos (PAT DL) (honorari
Otros
Servicio de movilidad
TOTAL

IMPLEMENTACIN DE PERSONAL
CONCEPTO

Indumentaria
Poncho de agua
Cofias
Botas de jebe blanco
Batas
Guantes de latex
Cubre bocas
Equipamiento
Laptop (II)
Maletn
TOTAL

Distribucin de Proveedores de Asistencia Tcnica (PAT-DL)

PROVINCIA
CAJAMARCA
CHOTA
HUALGAYOC
CELENDN
CUTERVO
SAN MIGUEL
SANTA CRUZ
Total general

Mejora conocimiento de procesos de transformacin para la obtencin de productos lcteos


Fortalecimiento de conocimientos en procesos productivos de derivados lcteos
Asistencia tcnica en procesos productivos de derivados lcteos

COSTO PRIVADO S/.


S/.
644,410.00
S/.
S/.
1,500,000.00
S/.
S/.
2,144,410.00
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
547,748.50
S/.
S/.
1,365,000.00
S/.
S/.
1,912,748.50

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Profesional-tcnico
Glb
Glb.
Glb.

20
20
20
20

% Participacin

Monto Referencial

dos lcteos

100%
0%
100%

S/.
S/.
S/.

2,144,410.00
2,144,410.00

S/.
S/.
S/.
S/.

2,500.00
423.50
2,150.00
960.00

AO 00
S/.

43,000.00

S/.

43,000.00

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Tcnico

S/.

2,500.00

U.

24

S/.

40.00

U.M.

CANTIDAD

C.U.

U.
Ciento
U.
U.
Ciento
Ciento

1
4
2
2
4
4

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

21.90
15.90
50.00
25.00
32.00
15.00

U.
U.

1
1

S/.
S/.

2,000.00
150.00

ORGANIZACIONES/
PRODUCTORES A
CAPACITAR
122
91
67
45
27
22
11
385

PAT-DL

META VISITAS TOTAL

6
4
4
2
2
1
1
20

2,880
1,920
1,920
960
960
480
480
9,600
320

tencin de productos lcteos


erivados lcteos

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)


30
3
1
30

COSTO TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

AO 01
S/.
S/.
S/.

1,500,000.00
25,410.00
43,000.00
576,000.00
2,144,410.00

AO 02

423,670.00 S/.
S/.
423,670.00 S/.

838,870.00 S/.
S/.
838,870.00 S/.

AO 03
838,870.00
838,870.00

COSTO TOTAL
S/.
S/.
S/.

2,500.00
960.00 MOTO
3,460.00

COSTO TOTAL

[26.71.63]
[26.71.63]

S/.

423.50

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

21.90
63.60
100.00
50.00
128.00
60.00
2,150.00
2,000.00
150.00
2,573.50

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

META VISITAS TOTAL


POR AT

META VISITAS TOTAL


POR AT AL MES

480
480
480
480
480
480
480

16
16
16
16
16
16
16

3
3.1
3.1.4

inicia en el 2do semestre

PRESUPUESTO!A1
Medio
EG!B1551
Accin
Actividad

PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO

CONCEPTO
Servicio de Consultora
Pasantas a productores lecheros y de derivados lcteos a empres
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

COSTO REFERENCIAL
CONCEPTO
Gastos por la contratacin de servicios
PAT y/o PAT DL
Viticos y asignaciones por comisiones de servicio
Hospedaje (04 das)
Alimentacin (06 das)
Pasajes transporte terrestre (ida y vuelta)
Movilidad urbana (06 das)
TOTAL

Cuatro das de viaje a pequeos productores lcteos a Ecuador. Queseria rural Salinas. provincia de Bolivar
10 PASANTIAS A PRODUCTORES DE LECHE
10 PASANTIAS A PRODUCTORES DE DERIVADOS LCTEOS

Mejora conocimiento de procesos de transformacin para la obtencin de productos lcteos


Fortalecimiento de conocimientos en procesos productivos de derivados lcteos
Pasantas a productores lecheros y de derivados lcteos a empresas modelos

COSTO PRIVADO S/.


S/.
588,800.00
S/.
S/.
S/.
S/.
588,800.00
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
500,480.00
S/.
S/.
S/.
S/.
500,480.00

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Pasanta

20

% Participacin

Monto Referencial

100%
0%
100%

S/.
S/.
S/.

S/.

29,440.00

AO 01

588,800.00
S/.
588,800.00 S/.

U.M.

CANTIDAD

Profesional

S/.

Alojamientos
Comida
Pasajes
Pasajes

32
32
32
32

S/.
S/.
S/.
S/.

dor. Queseria rural Salinas. provincia de Bolivar.

C.U.
70.00
50.00
150.00
10.00

tencin de productos lcteos


erivados lcteos
resas modelos

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)


1

COSTO TOTAL

S/.
S/.

AO 02
S/.
S/.
S/.

AO 03

294,400.00 S/.
S/.
294,400.00 S/.

TIEMPO (da)

294,400.00
294,400.00

COSTO TOTAL
S/.

4
6
2
4

588,800.00
588,800.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

8,960.00
9,600.00
9,600.00
1,280.00
29,440.00

[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]

3
3.1
3.1.5

Tiempo
Programado
(da)
4

PRESUPUESTO!A1
Medio
EG!B1560
Accin
Actividad
Sub actividad
PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO
CONCEPTO
Desarrollo de capacidades en Procedimientos Operacionales Estandarizados (SOP)
Gastos por la contratacin de servicios
Cajamarca
Chota/ Hualgayoc
Cutervo
Celendn
San Miguel/ Santa Cruz
Indumentaria
Material de escritorio
Alimentacin
Insumos para capacitacin
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

Sesin: "Taller de capacitacin en Procedimientos Operacionales Estandarizados (SOP)"


Participantes por taller: 25 personas representativas de cada asociacin
Total de talleres a realizar: 385 uno por asociacin de productores de derivados lcteos identificado
CONCEPTO
Gastos por la contratacin de servicios
Especialistas en Procedimientos Operacionales Estandarizados (SOP
Material de escritorio

Cinta adhesiva blanca de 2"


Plumones para pizarra acrlica (negro/azul)
Lapiceros
Chinches
Papelgrafo cuadriculado
Alimentacin
Almuerzos
Bebida
Otros
Servicio de movilidad
TOTAL

IMPLEMENTACIN DE PERSONAL
CONCEPTO
Indumentaria
Cofias
Botas de jebe blanco
Batas
TOTAL

CRONOGRAMA Y METAS

ITEM
Cajamarca
Chota/ Hualgayoc
Cutervo
Celendn
San Miguel/ Santa Cruz

PROVINCIA
CAJAMARCA
CHOTA
HUALGAYOC
CUTERVO
CELENDN
SAN MIGUEL
SANTA CRUZ
TOTAL

Mejora conocimiento de procesos de transformacin para la obtencin de productos lcteos


Fortalecimiento de conocimientos en Sistemas de Aseguramiento de Calidad en instalaciones de de
Desarrollo de capacidades en Procedimientos Operacionales Estandarizados (SOP)
Capacitacin en mantenimiento de instalaciones, equipos y utensilios

COSTO PRIVADO S/.


S/.
92,010.95
S/.
S/.
92,400.00
S/.
S/.
184,410.95
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
78,209.31
S/.
S/.
84,084.00
S/.
S/.
162,293.31

U.M.

CANTIDAD

C.U.

ionales Estandarizados (SOP)


Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Glb
Glb.
Glb.
Glb.

1
1
1
1
1
5
1
1
1

% Participacin
100%
0%
100%

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Monto Referencial
S/.
S/.
S/.

2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
213.60
29.87
135.00
68.57

AO 01

184,410.95 S/.
S/.
184,410.95 S/.

0%

eracionales Estandarizados (SOP)"


a asociacin
ctores de derivados lcteos identificado
U.M.

CANTIDAD

Profesional

C.U.
S/.

240.00

Rll.
U.
U.
Caja
U.

1
3
25
1
25

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3.50
2.29
0.50
3.00
0.16

U.
U.

27
27

S/.
S/.

4.00
1.00

U.

S/.

68.57

U.M.

CANTIDAD

Ciento
U.
U.

4
2
2

MESES
10.0
13.0
3.0
4.0
3.0

CAPACITACION
122.0
158.0
27.0
45.0
33.0

ORGANIZACIONES/
PRODUCTORES A
CAPACITAR
122
91
67
27
45
22
11
385

C.U.
S/.
S/.
S/.

15.90
50.00
25.00

MES 01

tencin de productos lcteos


to de Calidad en instalaciones de derivados lcteos
tandarizados (SOP)

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)

10
13
3
4
3
2
385
385
385

COSTO TOTAL

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

AO 02
S/.
S/.
S/.

28,000.00
36,400.00
8,400.00
11,200.00
8,400.00
2,136.00
11,499.95
51,975.00
26,400.00
184,410.95

AO 03

90,548.43 S/.
S/.
90,548.43 S/.
49%

93,862.52
93,862.52
51%

COSTO TOTAL
S/.

240.00

[26.71.63]

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3.50
6.87
12.50
3.00
4.00

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.

108.00
27.00

[26.71.62]
[26.71.62]

S/.

68.57

[26.71.63]

S/.

473.44

COSTO TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

63.60
100.00
50.00
213.60

AO 01
MES 02

MES 03

MES 04

3
3.2
3.2.1
3.2.1.1

0.0

AO 01
MES 05

MES 06

MES 07

MES 08

MES 09

CASERIOS ATENDIDOS MENSUAL


MES 10

MES 11

MES 12

MES 13

MES 14

MES 15

OS ATENDIDOS MENSUAL EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO


AO 02
MES 16
MES 17
MES 18
MES 19

MES 20

13.0

13.0

13.0

13.0

MES 21
13.0
13.0

MES 22
13.0
13.0

MES 23
13.0
13.0

MES 24
13.0
13.0

11.0

11.0

11.0

MES 25
13.0
13.0
9.0

MES 26
13.0
13.0
9.0

MES 27
13.0
13.0
9.0

MES 28
13.0
13.0

MES 29
13.0
2.0

12.0

12.0

AO 03
MES 30
MES 31
5.0

12.0

9.0

MES 32

MES 33

MES 34

MES 35

MES 36

PRESUPUESTO!A1
Medio
EG!B1585
Accin
Actividad
PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO
CONCEPTO
Capacitacin en Gestin empresarial (Planificacin, Direccin y Organizacin)
Gastos por la contratacin de servicios
Cajamarca
Chota/ Hualgayoc
Cutervo
Celendn
San Miguel/ Santa Cruz
Material de escritorio
Alimentacin
Insumos para capacitacin
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

Sesin: "Taller de capacitacin en Gestin empresarial (Planificacin, Direccin y Organizacin)


Participantes por taller: 25 personas representativas de cada asociacin
Total de talleres a realizar: 385 uno por asociacin de productores de derivados lcteos identificado
CONCEPTO
Gastos por la contratacin de servicios
Especialistas en Gestin empresarial (honorarios y gastos)
Material de escritorio
Cinta adhesiva blanca de 2"
Plumones para pizarra acrlica (negro/azul)

Lapiceros
Chinches
Papelgrafo cuadriculado
Alimentacin
Almuerzos
Bebida
Otros
Servicio de movilidad
TOTAL

CRONOGRAMA Y METAS

ITEM
Cajamarca
Chota/ Hualgayoc
Cutervo
Celendn
San Miguel/ Santa Cruz

PROVINCIA
CAJAMARCA
CHOTA
HUALGAYOC
CUTERVO
CELENDN
SAN MIGUEL
SANTA CRUZ
TOTAL

Fomento y mejoramiento del acceso a mercados


Desarrollo de capacidades en gestin empresarial
Capacitacin en Gestin empresarial (Planificacin, Direccin y Organizacin)

COSTO PRIVADO S/.


S/.
89,874.95
S/.
S/.
92,400.00
S/.
S/.
182,274.95
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
76,393.71
S/.
S/.
84,084.00
S/.
S/.
160,477.71

U.M.

CANTIDAD

C.U.

ireccin y Organizacin)
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Glb.
Glb.
Glb.

1
1
1
1
1
1
1
1

% Participacin

Monto Referencial

100%
0%
100%

S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
29.87
135.00
68.57

AO 01

182,274.95 S/.
S/.
182,274.95 S/.

73,856.86
73,856.86

al (Planificacin, Direccin y Organizacin)"


a asociacin
ctores de derivados lcteos identificado
U.M.

CANTIDAD

C.U.

Profesional

S/.

240.00

Rll.
U.

1
3

S/.
S/.

3.50
2.29

U.
Caja
U.

25
1
25

S/.
S/.
S/.

0.50
3.00
0.16

U.
U.

27
27

S/.
S/.

4.00
1.00

U.

S/.

68.57

MESES
10.0
13.0
3.0
4.0
3.0

CAPACITACION
122.0
158.0
27.0
45.0
33.0

ORGANIZACIONES/
PRODUCTORES A
CAPACITAR
122
91
67
27
45
22
11
385

MES 01

Organizacin)

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)

10
13
3
4
3
385
385
385

COSTO TOTAL

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

AO 02
S/.
S/.
S/.

28,000.00
36,400.00
8,400.00
11,200.00
8,400.00
11,499.95
51,975.00
26,400.00
182,274.95

AO 03

108,418.09 S/.
S/.
108,418.09 S/.

COSTO TOTAL
S/.

240.00

[26.71.63]

S/.
S/.

3.50
6.87

[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.
S/.

12.50
3.00
4.00

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.

108.00
27.00

[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.

68.57
473.44

[26.71.63]

AO 01
MES 02

MES 03

MES 04

4
4.1
4.1.1

INICIA EN EL 2DO SEMEMESTRE DEL AO 01

AO 01
MES 05

MES 06

MES 07
13.0
13.0

MES 08
13.0
13.0

MES 09
13.0
13.0

CASERIOS ATENDIDOS MENSUA


MES 10
13.0
13.0

MES 11
13.0
13.0

MES 12
13.0
13.0

MES 13
13.0
13.0

MES 14
13.0
13.0

MES 15
13.0
13.0

OS ATENDIDOS MENSUAL EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO


AO 02
MES 16
MES 17
MES 18
MES 19
5.0
13.0
13.0
13.0
2.0
9.0
12.0
12.0
12.0
9.0
11.0
11.0
11.0

MES 20

MES 21

9.0

9.0

MES 22

MES 23

MES 24

MES 25

MES 26

MES 27

MES 28

MES 29

AO 03
MES 30
MES 31

MES 32

MES 33

MES 34

MES 35

MES 36

PRESUPUESTO!A1
Medio
EG!B1602
Accin
Actividad
PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO
CONCEPTO
Capacitacin en Sistema de Costeo y Evaluacin Econmica de derivados lcteos
Gastos por la contratacin de servicios
Cajamarca
Chota/ Hualgayoc
Cutervo
Celendn
San Miguel/ Santa Cruz
Material de escritorio
Alimentacin
Insumos para capacitacin
TOTAL

FINANCIAMIENTO
Precio Privado
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

Sesin: "Taller de capacitacin en Sistema de Costeo y Evaluacin Econmica de derivados lct


Participantes por taller: 25 personas representativas de cada asociacin
Total de talleres a realizar: 385 uno por asociacin de productores de derivados lcteos identificado
CONCEPTO
Gastos por la contratacin de servicios
Especialistas en Sistema de Costeo y Evaluacin Econmica de deri
Material de escritorio
Cinta adhesiva blanca de 2"
Plumones para pizarra acrlica (negro/azul)

Lapiceros
Chinches
Papelgrafo cuadriculado
Alimentacin
Almuerzos
Bebida
Otros
Servicio de movilidad
TOTAL

CRONOGRAMA Y METAS

ITEM
Cajamarca
Chota/ Hualgayoc
Cutervo
Celendn
San Miguel/ Santa Cruz

PROVINCIA
CAJAMARCA
CHOTA
HUALGAYOC
CUTERVO
CELENDN
SAN MIGUEL
SANTA CRUZ
TOTAL

Fomento y mejoramiento del acceso a mercados


Desarrollo de capacidades en gestin empresarial
Capacitacin en Sistema de Costeo y Evaluacin Econmica de derivados lcteos

COSTO PRIVADO S/.


S/.
89,074.95
S/.
S/.
89,600.00
S/.
S/.
178,674.95
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
75,713.71
S/.
S/.
81,536.00
S/.
S/.
157,249.71

U.M.

CANTIDAD

C.U.

mica de derivados lcteos


Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Glb.
Glb.
Glb.

1
1
1
1
1
1
1
1

% Participacin

Monto Referencial

100%
0%
100%

S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
29.87
135.00
66.49

AO 01

178,674.95 S/.
S/.
178,674.95 S/.

y Evaluacin Econmica de derivados lcteos"


a asociacin
ctores de derivados lcteos identificado
U.M.

CANTIDAD

C.U.

Profesional

S/.

232.73

Rll.
U.

1
3

S/.
S/.

3.50
2.29

U.
Caja
U.

25
1
25

S/.
S/.
S/.

0.50
3.00
0.16

U.
U.

27
27

S/.
S/.

4.00
1.00

U.

S/.

66.49

MESES
10.0
12.0
3.0
4.0
3.0

CAPACITACION
122.0
158.0
27.0
45.0
33.0

ORGANIZACIONES/
PRODUCTORES A
CAPACITAR
122
91
67
27
45
22
11
385

MES 01

derivados lcteos

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)

10
12
3
4
3
385
385
385

COSTO TOTAL

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

AO 02
S/.
S/.
S/.

28,000.00
33,600.00
8,400.00
11,200.00
8,400.00
11,499.95
51,975.00
25,600.00
178,674.95

AO 03

178,674.95 S/.
S/.
178,674.95 S/.

COSTO TOTAL
S/.

232.73

[26.71.63]

S/.
S/.

3.50
6.87

[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.
S/.

12.50
3.00
4.00

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.

108.00
27.00

[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.

66.49
464.09

[26.71.63]

AO 01
MES 02

MES 03

MES 04

4
4.1
4.1.2

INICIA EN EL 2DO SEMEMESTRE DEL AO 01


CONCLUYE EN EL MES 06 DEL AO 03

AO 01
MES 05

MES 06

MES 07

MES 08

MES 09

CASERIOS ATENDIDOS MENSUA


MES 10

MES 11

MES 12

MES 13
14.0

MES 14
13.0
14.0

MES 15
13.0
14.0

OS ATENDIDOS MENSUAL EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO


AO 02
MES 16
MES 17
MES 18
MES 19
13.0
13.0
13.0
13.0
14.0
14.0
14.0
14.0

11.0

MES 20
13.0
14.0

MES 21
13.0
14.0

12.0
11.0

12.0
11.0

MES 22
13.0
14.0
9.0
12.0

MES 23
5.0
14.0
9.0
9.0

MES 24
4.0
9.0

MES 25

MES 26

MES 27

MES 28

MES 29

AO 03
MES 30
MES 31

MES 32

MES 33

MES 34

MES 35

MES 36

PRESUPUESTO!A1
Medio
EG!B1638
Accin
Actividad
PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO
CONCEPTO
Capacitacin en Atencin al cliente y comercializacin
Gastos por la contratacin de servicios
Cajamarca
Chota/ Hualgayoc
Cutervo
Celendn
San Miguel/ Santa Cruz
Material de escritorio
Alimentacin
Insumos para capacitacin
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

Sesin: "Taller de capacitacin en Atencin al Cliente y Comercializacin"


Participantes por taller: 25 personas representativas de cada asociacin
Total de talleres a realizar: 385 uno por asociacin de productores de derivados lcteos identificado
CONCEPTO
Gastos por la contratacin de servicios
Especialistas en Atencin al cliente y Comercializacin (honorarios
Material de escritorio
Cinta adhesiva blanca de 2"
Plumones para pizarra acrlica (negro/azul)

Lapiceros
Chinches
Papelgrafo cuadriculado
Alimentacin
Almuerzos
Bebida
Otros
Servicio de movilidad
TOTAL

CRONOGRAMA Y METAS

ITEM
Cajamarca
Chota/ Hualgayoc
Cutervo
Celendn
San Miguel/ Santa Cruz

PROVINCIA
CAJAMARCA
CHOTA
HUALGAYOC
CUTERVO
CELENDN
SAN MIGUEL
SANTA CRUZ
TOTAL

Fomento y mejoramiento del acceso a mercados


Desarrollo de capacidades en gestin empresarial
Capacitacin en Atencin al cliente y comercializacin

COSTO PRIVADO S/.


S/.
89,874.95
S/.
S/.
92,400.00
S/.
S/.
182,274.95
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
76,393.71
S/.
S/.
84,084.00
S/.
S/.
160,477.71

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Glb.
Glb.
Glb.

1
1
1
1
1
1
1
1

% Participacin

Monto Referencial

100%
0%
100%

S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
29.87
135.00
68.57

AO 01

182,274.95 S/.
S/.
182,274.95 S/.

y Comercializacin"
a asociacin
ctores de derivados lcteos identificado
U.M.

CANTIDAD

C.U.

Profesional

S/.

240.00

Rll.
U.

1
3

S/.
S/.

3.50
2.29

U.
Caja
U.

25
1
25

S/.
S/.
S/.

0.50
3.00
0.16

U.
U.

27
27

S/.
S/.

4.00
1.00

U.

S/.

68.57

MESES
10.0
13.0
3.0
4.0
3.0

CAPACITACION
122.0
158.0
27.0
45.0
33.0

ORGANIZACIONES/
PRODUCTORES A
CAPACITAR
122
91
67
27
45
22
11
385

MES 01

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)

10
13
3
4
3
385
385
385

COSTO TOTAL

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

AO 02
S/.
S/.
S/.

28,000.00
36,400.00
8,400.00
11,200.00
8,400.00
11,499.95
51,975.00
26,400.00
182,274.95

AO 03

82,852.25 S/.
S/.
82,852.25 S/.

99,422.70
99,422.70

COSTO TOTAL
S/.

240.00

[26.71.63]

S/.
S/.

3.50
6.87

[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.
S/.

12.50
3.00
4.00

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.

108.00
27.00

[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.

68.57
473.44

[26.71.63]

AO 01
MES 02

MES 03

MES 04

4
4.1
4.1.3

INICIA EN EL 2DO SEMEMESTRE DEL AO 01


CONCLUYE EN EL MES 06 DEL AO 03

AO 01
MES 05

MES 06

MES 07

MES 08

MES 09

CASERIOS ATENDIDOS MENSUA


MES 10

MES 11

MES 12

MES 13

MES 14

MES 15

OS ATENDIDOS MENSUAL EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO


AO 02
MES 16
MES 17
MES 18
MES 19
13.0

MES 20
13.0

MES 21
13.0
13.0

MES 22
13.0
13.0

11.0

MES 23
13.0
13.0

MES 24
13.0
13.0

11.0

12.0
11.0

MES 25
13.0
13.0
9.0
12.0

MES 26
13.0
13.0
9.0
12.0

MES 27
13.0
13.0
9.0
9.0

MES 28
13.0
13.0

MES 29
13.0
13.0

AO 03
MES 30
MES 31
5.0
13.0
2.0

MES 32

MES 33

MES 34

MES 35

MES 36

PRESUPUESTO!A1
Medio
EG!B1656
Accin
Actividad
PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO
CONCEPTO
Asistencia tcnica en desarrollo de marcas y mercadeo de productos lcteos
Gastos por la contratacin de servicios
Indumentaria
Equipamiento
Insumos para asistencia
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

COSTO REFERENCIAL
Mensual
CONCEPTO
Gastos por la contratacin de servicios
Proveedores de Asistencia Tcnica Empresarial (PATE) (honorarios y
Otros
Servicio de movilidad
TOTAL

IMPLEMENTACIN DE PERSONAL
CONCEPTO
Indumentaria

Poncho de agua
Equipamiento
Laptop (II)
Maletn
TOTAL

Distribucin de Proveedores de Asistencia Tcnica Empresarial (PATE)

PROVINCIA
CAJAMARCA
CHOTA
HUALGAYOC
CELENDN
CUTERVO
SAN MIGUEL
SANTA CRUZ
Total general

3.5
3

2.5
2

1.5
1

0.5
0

PAT-DL
CAJAMARCA

CHOTA

HUALGAYOC

CUTERVO

SAN MIGUEL

SANTA CRUZ

CELENDN

Fomento y mejoramiento del acceso a mercados


Fortalecimiento de capacidades en articulacin al mercado
Asistencia tcnica en desarrollo de marcas y mercadeo de productos lcteos

COSTO PRIVADO S/.


S/.
310,157.00
S/.
S/.
750,000.00
S/.
S/.
1,060,157.00
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
263,633.45
S/.
S/.
682,500.00
S/.
S/.
946,133.45

U.M.

CANTIDAD

C.U.

o de productos lcteos
Profesional/mes
Glb
Glb.
Glb.

% Participacin
100%
0%
100%

10
10
10
10

S/.
S/.
S/.
S/.

Monto Referencial
S/.
S/.
S/.

1,060,157.00
1,060,157.00

2,500.00
21.90
2,150.00
960.00

AO 00
S/.

21,500.00

S/.

21,500.00

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Profesional

S/.

2,500.00

U.

24

S/.

40.00

U.M.

CANTIDAD

C.U.

U.

S/.

21.90

U.
U.

1
1

S/.
S/.

2,000.00
150.00

mpresarial (PATE)
ORGANIZACIONES/
PRODUCTORES A
CAPACITAR
122
91
67
45
27
22
11
385

YOC

RUZ

CELENDN

PAT-DL

META VISITAS TOTAL

3
2
1
1
1
1
1
10

1,440
960
480
480
480
480
480
4,800

uctos lcteos

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)


30
3
1
30

COSTO TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

AO 01
S/.
S/.
S/.

207,819.00 S/.
S/.
207,819.00 S/.

750,000.00
657.00
21,500.00
288,000.00
1,060,157.00

AO 02
415,419.00 S/.
S/.
415,419.00 S/.

AO 03
415,419.00
415,419.00

COSTO TOTAL
S/.
S/.
S/.

S/.

2,500.00
960.00 MOTO
3,460.00

COSTO TOTAL
21.90

[26.71.63]
[26.71.63]

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

[26.71.62]

21.90
2,150.00
2,000.00
150.00
2,171.90

[26.71.62]
[26.71.62]

META VISITAS TOTAL


POR AT

META VISITAS TOTAL


POR AT AL MES

480
480
480
480
480
480
480

16
16
16
16
16
16
16
160
480
38.5

4
4.2
4.2.1

2do semestre inicia

960
1920
1920

PRESUPUESTO!A1
Medio
EG!B1680
Accin
Actividad

PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO

CONCEPTO
Promocin de productos en Ferias locales y nacionales
Regional
FONGAL Cajamarca
Feria Internacional de Jan
Feria Birregional Cajamarca - Lambayeque (Santa Cruz)
Nacional
Feria del Santa (Chimbote)
Feria Binacional Per - Ecuador (Piura)
Expoalimentaria (Lima)
Mixtura (Lima)
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

COSTO REFERENCIAL - PRINCIPALES FERIAS


CONCEPTO
Ferias
Regional
FONGAL Cajamarca
Feria Internacional de Jan
Feria Birregional Cajamarca - Lambayeque
Nacional

Feria del Santa (Chimbote)


Feria Binacional Per - Ecuador (Piura)
Expoalimentaria (Lima)
Mixtura (Lima)

FERIA REGIONAL
FONGAL Cajamarca
CONCEPTO
Costos de estada, traslado y viticos
Pasajes transporte terrestre
Hospedaje
Alimentacin
Movilidad urbana
Costos otros
Flete - feria
Alquiler de stand
Enseres - feria (mantel, vajilla, limpieza, otros)
Indumentaria - feria (mandil, gorra, guantes)
Folletera
Gigantografia
SUBTOTAL

Feria Internacional de Jan


CONCEPTO
Costos de estada, traslado y viticos
Pasajes transporte terrestre - Caj/Jan (Ida y Vuelta)
Hospedaje
Viatico - alimentacin
Viatico - movilidad urbana
Costos otros
Flete - feria
Alquiler de stand
Enseres - feria (mantel, vajilla, limpieza, otros)
Indumentaria - feria (mandil, gorra, guantes)
Folletera
Gigantografia
SUBTOTAL

Feria Birregional Cajamarca - Lambayeque


CONCEPTO
Costos de estada, traslado y viticos

Pasajes transporte terrestre - Caj/Santa Cruz (Ida y Vuelta)


Hospedaje
Viatico - alimentacin
Viatico - movilidad urbana
Costos otros
Flete - feria
Alquiler de stand
Enseres - feria (mantel, vajilla, limpieza, otros)
Indumentaria - feria (mandil, gorra, guantes)
Folletera
Gigantografia
SUBTOTAL

FERIA NACIONAL
Feria del Santa (Chimbote)
CONCEPTO
Costos de estada, traslado y viticos
Pasajes transporte terrestre - Caj/Chimbote (Ida y Vuelta)
Hospedaje
Viatico - alimentacin
Viatico - movilidad urbana
Costos otros
Flete - feria
Alquiler de stand
Enseres - feria (mantel, vajilla, limpieza, otros)
Indumentaria - feria (mandil, gorra, guantes)
Folletera
Gigantografia
SUBTOTAL

Feria Binacional Per - Ecuador (Piura)


CONCEPTO
Costos de estada, traslado y viticos
Pasajes transporte terrestre - Caj/Piura (Ida y Vuelta)
Hospedaje
Viatico - alimentacin
Viatico - movilidad urbana
Costos otros
Flete - feria
Alquiler de stand
Enseres - feria (mantel, vajilla, limpieza, otros)

Indumentaria - feria (mandil, gorra, guantes)


Folletera
Gigantografia
SUBTOTAL

Expoalimentaria (Lima)
CONCEPTO
Costos de estada, traslado y viticos
Pasajes transporte terrestre - Caj/Lima (Ida y Vuelta)
Hospedaje
Viatico - alimentacin
Viatico - movilidad urbana
Costos otros
Flete - feria
Alquiler de stand
Enseres - feria (mantel, vajilla, limpieza, otros)
Indumentaria - feria (mandil, gorra, guantes)
Folletera
Gigantografia
SUBTOTAL

Mistura (Lima)
CONCEPTO
Costos de estada, traslado y viticos
Pasajes transporte terrestre - Caj/Lima (Ida y Vuelta)
Hospedaje
Viatico - alimentacin
Viatico - movilidad urbana
Costos otros
Flete - feria
Alquiler de stand
Enseres - feria (mantel, vajilla, limpieza, otros)
Indumentaria - feria (mandil, gorra, guantes)
Folletera
Gigantografia
SUBTOTAL

ESTA ACTIVIDAD SE REALIZAR CON LAS ASOCIACIONES MS SOBRESALIENTES DENTRO DEL PROYECTO Y
Sern 02 asociaciones de 03 representantes cada una

Fomento y mejoramiento del acceso a mercados


Fortalecimiento de capacidades en articulacin al mercado
Promocin de productos en Ferias locales y nacionales

COSTO PRIVADO S/.


S/.
133,020.00
S/.
S/.
S/.
S/.
133,020.00
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
113,067.00
S/.
S/.
S/.
S/.
113,067.00

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Glb.
Glb.
Glb.

1
1
1

S/.
S/.
S/.

3,950.00
4,070.00
3,590.00

Glb.
Glb.
Glb.
Glb.

2
2
2
2
11

S/.
S/.
S/.
S/.

5,120.00
5,690.00
8,320.00
8,320.00

% Participacin

Monto Referencial

100%
0%
100%

S/.
S/.
S/.

AO 01

133,020.00 S/.
S/.
133,020.00 S/.

U. M.

CANTIDAD

Glb.
Glb.
Glb.

1
1
1

C. U. (S/.)

S/.
S/.
S/.

3,950.00
4,070.00
3,590.00

Glb.
Glb.
Glb.
Glb.

1
1
1
1

S/.
S/.
S/.
S/.

5,120.00
5,690.00
8,320.00
8,320.00

U. M.

CANTIDAD

Pasajes
Alojamiento
Comida
Pasajes

4
4
4
1

S/.
S/.
S/.
S/.

120.00
50.00
40.00
20.00

U.
U.
Glb.
Glb.
Millar
U.

3
1
1
4
0.5
1

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

100.00
500.00
300.00
100.00
400.00
250.00

U. M.

CANTIDAD

Pasajes
Alojamiento
Comida
Pasajes

4
4
4
1

S/.
S/.
S/.
S/.

150.00
50.00
40.00
20.00

U.
U.
Glb.
Glb.
Millar
U.

3
1
1
4
0.5
1

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

100.00
500.00
300.00
100.00
400.00
250.00

U. M.

CANTIDAD

C.U. (S/.)

C.U. (S/.)

C.U. (S/.)

Pasajes
Alojamiento
Comida
Pasajes

4
4
4
1

S/.
S/.
S/.
S/.

100.00
30.00
30.00
20.00

U.
U.
Glb.
Glb.
Millar
U.

3
1
1
4
1
1

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

100.00
500.00
300.00
100.00
400.00
250.00

U. M.

CANTIDAD

Pasajes
Alojamiento
Comida
Pasajes

4
4
4
1

S/.
S/.
S/.
S/.

150.00
60.00
50.00
40.00

U.
U.
Glb.
Glb.
Millar
U.

5
1
1
4
1
1

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

150.00
500.00
300.00
100.00
400.00
250.00

U. M.

CANTIDAD

Pasajes
Alojamiento
Comida
Pasajes

4
4
4
1

S/.
S/.
S/.
S/.

150.00
70.00
60.00
40.00

U.
U.
Glb.

5
1
1

S/.
S/.
S/.

200.00
500.00
300.00

C.U. (S/.)

C.U. (S/.)

Glb.
Millar
U.

4
1
1

S/.
S/.
S/.

100.00
400.00
250.00

U. M.

CANTIDAD

Pasajes
Alojamiento
Comida
Pasajes

4
4
4
1

S/.
S/.
S/.
S/.

300.00
120.00
80.00
80.00

U.
U.
Glb.
Glb.
Millar
U.

5
1
1
4
1
1

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

250.00
1,000.00
300.00
100.00
400.00
250.00

U. M.

CANTIDAD

Pasajes
Alojamiento
Comida
Pasajes

4
4
4
1

S/.
S/.
S/.
S/.

300.00
120.00
80.00
80.00

U.
U.
Glb.
Glb.
Millar
U.

5
1
1
4
1
1

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

250.00
1,000.00
300.00
100.00
400.00
250.00

C.U. (S/.)

C.U. (S/.)

S SOBRESALIENTES DENTRO DEL PROYECTO Y ESTAR COORDINADA POR LOS ASISTENTES TCNICOS DE LA ACTIVIDAD 4.

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)

COSTO TOTAL

2
2
2

S/.
S/.
S/.

7,900.00
8,140.00
7,180.00

2
2
2

2
2
2
2

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

20,480.00
22,760.00
33,280.00
33,280.00
133,020.00

4
4
4
4
22

AO 02
S/.
S/.
S/.

66,510.00 S/.
S/.
66,510.00 S/.

AO 03
66,510.00
66,510.00

TIEMPO (da)

4
4
4

COSTO TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.

480.00
800.00
640.00
80.00

[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

300.00
500.00
300.00
400.00
200.00
250.00
3,950.00

[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.63]
[26.71.63]

TIEMPO (da)

4
4
4

TIEMPO (da)

COSTO TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.

600.00
800.00
640.00
80.00

[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

300.00
500.00
300.00
400.00
200.00
250.00

[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.63]
[26.71.63]

S/.

4,070.00

COSTO TOTAL

4
4
4

S/.
S/.
S/.
S/.

400.00
480.00
480.00
80.00

[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

300.00
500.00
300.00
400.00
400.00
250.00

[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.63]
[26.71.63]

S/.

3,590.00

TIEMPO (da)

4
4
4

COSTO TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.

600.00
960.00
800.00
160.00

[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

750.00
500.00
300.00
400.00
400.00
250.00

[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.63]
[26.71.63]

S/.

5,120.00

TIEMPO (da)

4
4
4

COSTO TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.

600.00
1,120.00
960.00
160.00

[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]

S/.
S/.
S/.

1,000.00
500.00
300.00

[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.62]

S/.
S/.
S/.

400.00
400.00
250.00

S/.

5,690.00

TIEMPO (da)

4
4
4

COSTO TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.

1,200.00
1,920.00
1,280.00
320.00

[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1,250.00
1,000.00
300.00
400.00
400.00
250.00

[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.63]
[26.71.63]

S/.

8,320.00

TIEMPO (da)

4
4
4

[26.71.62]
[26.71.63]
[26.71.63]

COSTO TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.

1,200.00
1,920.00
1,280.00
320.00

[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1,250.00
1,000.00
300.00
400.00
400.00
250.00
8,320.00

[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.63]
[26.71.63]

STENTES TCNICOS DE LA ACTIVIDAD 4.2.1

4
4.2
4.2.2

Tiempo
Programado
(da)
4

S/.

133,020.00

PRESUPUESTO!A1
Medio
EG!B1803
Accin
Actividad

PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO
CONCEPTO
Capacitacin en formulacin de Planes de negocios
Gastos por la contratacin de servicios
Material de escritorio
Alimentacin
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

Sesin: "Taller de capacitacin en Formulacion de planes de negocios"


Participantes por taller: 25 personas representativas de cada asociacin
Total de talleres a realizar: 01 sesion por semana por 12 semanas por 3 aos
CONCEPTO
Gastos por la contratacin de servicios
Especialistas en Sistema de Costeo y Evaluacin Econmica de deri
Material de escritorio
Cinta adhesiva blanca de 2"
Plumones para pizarra acrlica (negro/azul)
Lapiceros
Chinches
Papelgrafo cuadriculado

Alimentacin
Almuerzos
Bebida
TOTAL

Fomento y mejoramiento del acceso a mercados


Fortalecimiento de capacidades en articulacin al mercado
Capacitacin en formulacin de Planes de negocios

COSTO PRIVADO S/.


S/.
23,741.28
S/.
S/.
54,000.00
S/.
S/.
77,741.28
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
20,180.09
S/.
S/.
49,140.00
S/.
S/.
69,320.09

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Profesional
Glb.
Glb.

1
1
1

% Participacin

Monto Referencial

100%
0%
100%

S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.

4,500.00
358.44
1,620.00

AO 01

77,741.28 S/.
S/.
77,741.28 S/.

25,913.76
25,913.76

nes de negocios"
a asociacin
manas por 3 aos
U.M.

CANTIDAD

C.U.

Profesional

S/.

375.00

Rll.
U.
U.
Caja
U.

1
3
25
1
25

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3.50
2.29
0.50
3.00
0.16

U.
U.

27
27

S/.
S/.

4.00
1.00

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)


12
12
12

COSTO TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.

AO 02
S/.
S/.
S/.

54,000.00
4,301.28
19,440.00
77,741.28

AO 03

25,913.76 S/.
S/.
25,913.76 S/.

SECIONES
(01 vez semana)

25,913.76
25,913.76

COSTO TOTAL

12

S/.

4,500.00

12
12
12
12
12

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

42.00
82.44
150.00
36.00
48.00

12
12

S/.
S/.
S/.

1,296.00
324.00
6,478.44

4
4.2
4.2.3

4500.0
1.0
01 taller a la semana por 12 semanas
04 corredores
04 eventos de 03 mesesen 01 ao (01 por corredor)
04 eventos de 03 mesesen 02 ao (01 por corredor)
04 eventos de 03 mesesen 03 ao (01 por corredor)
Total 12 eventos por 03 aos
Producto de los participantes 01 PNT por cada 02

150

[26.71.63]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

[26.71.62]
[26.71.62]

PRESUPUESTO!A1
Medio
EG!B1816
Accin
Actividad
PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO
CONCEPTO
Capacitacin en Formacin de Asociaciones de productores ganaderos
Gastos por la contratacin de servicios
Cajamarca
Chota/ Hualgayoc
Cutervo
Celendn
San Miguel/ Santa Cruz
Cajabamba/ San Marcos
Contumaz/ San Pablo
Jan/ San Ignacio
Indumentaria
Material de escritorio
Alimentacin
Insumos para capacitacin
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

Sesin: "Taller de capacitacin en Formacin de Asociaciones de productores ganaderos"


Participantes por taller: 25 personas representativas de cada casero.
Total de talleres a realizar: 756 uno por casero identificado
CONCEPTO
Gastos por la contratacin de servicios

Especialistas en Formacin de Asociaciones de productores ganader


Material de escritorio
Cinta adhesiva blanca de 2"
Plumones para pizarra acrlica (negro/azul)
Lapiceros
Chinches
Papelgrafo cuadriculado
Alimentacin
Almuerzos
Bebida
Otros
Servicio de movilidad
TOTAL

IMPLEMENTACIN DE PERSONAL
CONCEPTO
Indumentaria
Poncho de agua
TOTAL
Dirigida a productores lecheros
CRONOGRAMA Y METAS

ITEM
Cajamarca
Chota/ Hualgayoc
Cutervo
Celendn
San Miguel/ Santa Cruz
Cajabamba/ San Marcos
Contumaz/ San Pablo
Jan/ San Ignacio

PROVINCIA
CAJAMARCA
CHOTA
HUALGAYOC
CUTERVO
CELENDN
SAN MIGUEL
SANTA CRUZ
CAJABAMBA
SAN MARCOS

CONTUMAZ
SAN PABLO
JAN
SAN IGNACIO
Total general

Asociatividad y fortalecimiento de organizaciones


Fomento de Asociatividad
Capacitacin en Formacin de Asociaciones de productores ganaderos

COSTO PRIVADO S/.


S/.
184,992.12
S/.
S/.
179,200.00
S/.
S/.
364,192.12
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
157,243.30
S/.
S/.
163,072.00
S/.
S/.
320,315.30

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Glb
Glb.
Glb.
Glb.

1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1

% Participacin

Monto Referencial

ctores ganaderos

100%
0%
100%

S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

364,192.12 S/.
S/.
364,192.12 S/.

2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
21.90
29.87
135.00
79.37

AO 01
253,805.61
253,805.61
1

aciones de productores ganaderos"

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Profesional

S/.

237.04

Rll.
U.
U.
Caja
U.

1
3
25
1
25

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3.50
2.29
0.50
3.00
0.16

U.
U.

27
27

S/.
S/.

4.00
1.00

U.

S/.

79.37

U.M.

CANTIDAD

U.

MESES
12.0
13.0
9.0
9.0
7.0
5.0
3.0
6.0

CAPACITACION
151.0
158.0
106.0
105.0
81.0
53.0
35.0
67.0

CASEROS
151
103
55
106
105
52
29
28
25

C.U.
S/.

21.90

MES 01

17
18
41
26
756

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)

12
13
9
9
7
5
3
6
2
756
756
756

COSTO TOTAL

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

AO 02
S/.
S/.
S/.

110,386.51 S/.
S/.
110,386.51 S/.
0

COSTO TOTAL

33,600.00
36,400.00
25,200.00
25,200.00
19,600.00
14,000.00
8,400.00
16,800.00
350.40
22,581.72
102,060.00
60,000.00
364,192.12

AO 03
0

S/.

237.04

[26.71.63]

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3.50
6.87
12.50
3.00
4.00

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.

108.00
27.00

[26.71.62]
[26.71.62]

S/.

79.37

[26.71.63]

S/.

481.27

COSTO TOTAL
S/.
S/.

[26.71.62]

21.90
21.90

AO 01
MES 02

MES 03

MES 04

5
5.1
5.1.1

INICIA EN EL MES 04
TERMINA EN EL MES 24

AO 01
MES 05

MES 06

MES 07
13.0
13.0
12.0
12.0
12.0

12.0

12.0

MES 08
13.0
13.0
12.0
12.0
12.0
11.0
12.0
12.0

MES 09
13.0
13.0
12.0
12.0
12.0
11.0
12.0
12.0

CASERIOS ATENDIDOS MENSUA


MES 10
13.0
13.0
12.0
12.0
12.0
11.0
11.0
12.0

MES 11
13.0
13.0
12.0
12.0
12.0
11.0
7.0

MES 12
13.0
13.0
12.0
12.0
12.0
9.0

MES 13
13.0
13.0
12.0
12.0
9.0

MES 14
13.0
13.0
12.0
12.0

MES 15
13.0
13.0
10.0
9.0

OS ATENDIDOS MENSUAL EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO


AO 02
MES 16
MES 17
MES 18
MES 19
13.0
13.0
8.0
13.0
13.0
13.0
2.0

MES 20

MES 21

MES 22

MES 23

MES 24

MES 25

MES 26

MES 27

MES 28

MES 29

AO 03
MES 30
MES 31

MES 32

MES 33

MES 34

MES 35

MES 36

PRESUPUESTO!A1
Medio
EG!B1844
Accin
Actividad
PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO
CONCEPTO
Capacitacin en formalizacin de pequeas empresas agrorurales
Gastos por la contratacin de servicios
Cajamarca
Chota/ Hualgayoc
Cutervo
Celendn
San Miguel/ Santa Cruz
Indumentaria
Material de escritorio
Alimentacin
Insumos para capacitacin
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

Sesin: "Taller de capacitacin en Formalizacin de Pequeas Empresas Agro Rurales"


Participantes por taller: 25 personas representativas de cada casero.
Total de talleres a realizar: 385 uno por asociacin de productores de derivados lcteos identificado
CONCEPTO
Gastos por la contratacin de servicios
Especialistas en Formalizacin de Pequeas Empresas Agro Rurales
Material de escritorio
Cinta adhesiva blanca de 2"

Plumones para pizarra acrlica (negro/azul)


Lapiceros
Chinches
Papelgrafo cuadriculado
Alimentacin
Almuerzos
Bebida
Otros
Servicio de movilidad
TOTAL

IMPLEMENTACIN DE PERSONAL
CONCEPTO
Indumentaria
Poncho de agua
TOTAL
Dirigida a productores de derivados lcteos
CRONOGRAMA Y METAS

ITEM
Cajamarca
Chota/ Hualgayoc
Cutervo
Celendn
San Miguel/ Santa Cruz

PROVINCIA
CAJAMARCA
CHOTA
HUALGAYOC
CUTERVO
CELENDN
SAN MIGUEL
SANTA CRUZ
TOTAL

Asociatividad y fortalecimiento de organizaciones


Fomento de Asociatividad
Capacitacin en formalizacin de pequeas empresas agrorurales

COSTO PRIVADO S/.


S/.
112,493.95
S/.
S/.
140,000.00
S/.
S/.
252,493.95
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
95,619.86
S/.
S/.
127,400.00
S/.
S/.
223,019.86

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Glb
Glb.
Glb.
Glb.

1
1
1
1
1
5
1
1
1

% Participacin

Monto Referencial

agrorurales

100%
0%
100%

S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
21.90
29.87
135.00
126.75

AO 01

252,493.95 S/.
S/.
252,493.95 S/.

equeas Empresas Agro Rurales"

ctores de derivados lcteos identificado


U.M.

CANTIDAD

C.U.

Profesional

S/.

240.00

Rll.

S/.

3.50

U.
U.
Caja
U.

3
25
1
25

S/.
S/.
S/.
S/.

2.29
0.50
3.00
0.16

U.
U.

27
27

S/.
S/.

4.00
1.00

U.

S/.

126.75

U.M.

CANTIDAD

U.

MESES
12.0
13.0
9.0
9.0
7.0

CAPACITACION
122.0
158.0
27.0
45.0
33.0

ORGANIZACIONES/
PRODUCTORES A
CAPACITAR
122
91
67
27
45
22
11
385

C.U.
S/.

21.90

MES 01

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)

12
13
9
9
7
2
385
385
385

COSTO TOTAL

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

AO 02
S/.
S/.
S/.

33,600.00
36,400.00
25,200.00
25,200.00
19,600.00
219.00
11,499.95
51,975.00
48,800.00
252,493.95

AO 03

179,650.63 S/.
S/.
179,650.63 S/.

72,843.32
72,843.32

COSTO TOTAL
S/.

240.00

[26.71.63]

S/.

3.50

[26.71.62]

S/.
S/.
S/.
S/.

6.87
12.50
3.00
4.00

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.

108.00
27.00

[26.71.62]
[26.71.62]

S/.

126.75

[26.71.63]

S/.

531.62

COSTO TOTAL
S/.
S/.

[26.71.62]

21.90
21.90

AO 01
MES 02

MES 03

MES 04

5
5.1
5.1.2

INICIA EN EL AO 02
CONCLUYE EN EL MES 06 DEL AO 03

AO 01
MES 05

MES 06

MES 07

MES 08

MES 09

CASERIOS ATENDIDOS MENSUA


MES 10

MES 11

MES 12

MES 13

MES 14

MES 15

11.0

11.0

OS ATENDIDOS MENSUAL EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO


AO 02
MES 16
MES 17
MES 18
MES 19
13.0
13.0
13.0
9.0
9.0
9.0
12.0
12.0
12.0
9.0
11.0

MES 20
13.0
13.0

MES 21
13.0
13.0

MES 22
13.0
13.0

MES 23
13.0
13.0

MES 24
13.0
13.0

MES 25
13.0
13.0

MES 26
13.0
13.0

MES 27
13.0
13.0

MES 28
5.0
13.0

MES 29
13.0

AO 03
MES 30
MES 31
2.0

MES 32

MES 33

MES 34

MES 35

MES 36

2.2.5'!A1
Medio
EG!B1867
Accin
Actividad
PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO
CONCEPTO
Coordinacin por rea y zonal
Gastos por la contratacin de servicios
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

COSTO REFERENCIAL
Mensual
CONCEPTO
Gastos por la contratacin de servicios
Jefe de rea temtica
Especialistas por rea
Coordinador zonal
Asistente administrativo de Coordinador zonal
TOTAL

AREA TEMATICA
rea de Produccin - Alimentacin y Prcticas pecuarias
rea de Produccin - Sanidad y Mejoramiento Gentico

rea de Transformacin y Acceso a mercado


rea de Fomento y fortalecimiento organizacional
TOTAL
rea de Produccin - Alimentacin y Prcticas pecuarias
Jefe de rea
Especialista en Alimentacin
Especialista en Buenas Prcticas Pecuarias
rea de Produccin - Sanidad y Mejoramiento Gentico
Jefe de rea
Especialista en Sanidad
Especialista en Mej Gentico
rea de Transformacin y Acceso a mercado
Jefe de rea
Especialista en Trasformacin
Especialista en Gestin empresarial
rea de Fomento y fortalecimiento organizacional
Jefe de rea
Especialista en Asociatividad
TOTAL

COORDINACION PROVINCIAL
Cajamarca
Chota/ Hualgayoc
Cutervo
Celendn
San Miguel/ Santa Cruz
Cajabamba/ San Marcos
Contumaz/ San Pablo
Jan/ San Ignacio
TOTAL

PROVINCIA
CAJAMARCA
CHOTA
HUALGAYOC
CUTERVO
CELENDN
SAN MIGUEL
SANTA CRUZ
CAJABAMBA
SAN MARCOS
CONTUMAZ

SAN PABLO
JAN
SAN IGNACIO
Total general

Asociatividad y fortalecimiento de organizaciones


Fortalecimiento de organizaciones
Coordinacin por rea y zonal

COSTO PRIVADO S/.


S/.
S/.
S/.
3,942,000.00
S/.
S/.
3,942,000.00
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
S/.
S/.
3,587,220.00
S/.
S/.
3,587,220.00

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Profesional/mes

% Participacin

Monto Referencial

100%
0%
100%

S/.
S/.
S/.

CANTIDAD

Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes
Profesional/mes

4
7
8
8

1
1

CAPACITADORES
A CARGO
57
31

109,500.00

AO 01

3,942,000.00 S/.
S/.
3,942,000.00 S/.

U.M.

PERSONAL

S/.

1,314,000.00
1,314,000.00

C.U.
S/.
S/.
S/.
S/.

5,500.00
4,500.00
4,500.00
2,500.00

U.M.
Coordinacin
Coordinacin

1
1
4

45
13
146

Coordinacin
Coordinacin

COORDINADOR
1
1
1
1
1
1
1
1
8

PAT
28
31
15
15
14
6
4
7
120

U.M.
Coordinacin
Coordinacin
Coordinacin
Coordinacin
Coordinacin
Coordinacin
Coordinacin
Coordinacin

PAT

PAT-DL

PATE

16

11

11

11

PERSONAL
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
11

3
3
2

2
4
3
80

20

10

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)


36

COSTO TOTAL
S/.
S/.

AO 02
S/.
S/.
S/.

1,314,000.00 S/.
S/.
1,314,000.00 S/.

3,942,000.00
3,942,000.00

AO 03
1,314,000.00
1,314,000.00

COSTO TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]

22,000.00
31,500.00
36,000.00
20,000.00
109,500.00

META TOTAL

AO 01

AO 02

5,156
2,950

2,201
1,000

1,732
1,226

3,465
1,141
12,712

567
527
4,295

2,368
503
5,829

META TOTAL
17,376
19,056
9,872
9,872
8,704
4,320
2,880
5,040
77,120

AO 01
5,011
5,443
3,030
3,030
2,509
1,440
960
1,680
23,104

AO 02
6,182
6,806
3,421
3,421
3,098
1,440
960
1,680
27,008

89,832
1.22

S/.

PATO

TOTAL PAT A CARGO*

28

19

12

15

15

6
3
3
2

2
4
3
10

120

5
5.2
5.2.1

AO 03
1,223
724

MES
01
97
62

MES
02
97
97

MES
03
114
97

MES
04
133
96

MES
05
156
97

MES
06
172
97

MES
07
175
88

530
111
2,588

AO 03
6,182
6,806
3,421
3,421
3,098
1,440
960
1,680
27,008

159

194

211

229

253

12
281

63
74
400

MES
08
166
97

MES
09
287
97

MES
10
300
72

MES
11
297
50

MES
12
207
50

MES
13
85
62

MES
14
85
73

MES
15
101
71

MES
16
103
73

MES
17
134
71

MES
18
153
82

MES
19
160
145

MES
20
141
159

63
97
423

88
97
569

110
96
578

123
80
550

120
71
448

163
59
369

176
61
395

189
56
417

206
58
440

212
47
464

212
55
502

214
37
556

205
26
531

MES
21
207
156

MES
22
216
122

MES
23
198
111

MES
24
149
101

MES
25
76
100

MES
26
76
100

MES
27
89
90

MES
28
112
71

MES
29
101
78

MES
30
99
66

MES
31
92
28

MES
32
163
34

MES
33
150
52

223
26
612

213
26
577

186
26
521

169
26
445

127
26
329

120
26
322

106
26
311

78
18
279

53
13
245

35
2
202

11
131

197

202

MES
34
140
50

MES
35
92
45

MES
36
33
10

190

137

43

PRESUPUESTO!A1
Medio
EG!B1872
Accin
Actividad
PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO
CONCEPTO

Asistencia tcnica en Formalizacin de organizaciones y Formacin de alianzas estratgicas org


Gastos por la contratacin de servicios
Indumentaria
Equipamiento
Insumos para asistencia
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

COSTO REFERENCIAL
Mensual
CONCEPTO
Gastos por la contratacin de servicios
Proveedores de Asistencia Tcnica Oganizacional (PATO) (honorarios
Otros
Servicio de movilidad
TOTAL

IMPLEMENTACIN DE PERSONAL
CONCEPTO
Indumentaria

Poncho de agua
Equipamiento
Laptop (II)
Maletn
TOTAL

Distribucin de Proveedores de Asistencia Tcnica Oganizacional (PATO)

PROVINCIA
CAJAMARCA
CHOTA
HUALGAYOC
CELENDN
CUTERVO
SAN MIGUEL
SANTA CRUZ
Total general

Asociatividad y fortalecimiento de organizaciones


Fortalecimiento de organizaciones
Asistencia tcnica en Formalizacin de organizaciones y Formacin de alianzas estratgicas organiz

COSTO PRIVADO S/.


S/.
305,877.00
S/.
S/.
800,000.00
S/.
S/.
1,105,877.00
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
259,995.45
S/.
S/.
728,000.00
S/.
S/.
987,995.45

U.M.

CANTIDAD

C.U.

s y Formacin de alianzas estratgicas organizacionales


Profesional/mes
10
Glb
10
Glb.
10
Glb.
10

% Participacin
100%
0%
100%

S/.
S/.
S/.
S/.

Monto Referencial
S/.
S/.
S/.

1,105,877.00
1,105,877.00

2,500.00
21.90
1,850.00
896.00

AO 00
S/.

18,500.00

S/.

18,500.00

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Profesional

S/.

2,500.00

U.

22

S/.

40.00

U.M.

CANTIDAD

C.U.

U.

S/.

21.90

U.
U.

1
1

S/.
S/.

1,700.00
150.00

anizacional (PATO)
ORGANIZACIONES/
PRODUCTORES A
CAPACITAR
122
91
67
45
27
22
11
385

PATO

META VISITAS TOTAL

3
2
1
1
1
1
1
10

1536
1024
512
512
512
512
512
5120
160

cin de alianzas estratgicas organizacionales

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)


32
3
1
32

COSTO TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

AO 01
S/.
S/.
S/.

271,899.00 S/.
S/.
271,899.00 S/.

800,000.00
657.00
18,500.00
286,720.00
1,105,877.00

AO 02
407,739.00 S/.
S/.
407,739.00 S/.

AO 03
407,739.00
407,739.00

COSTO TOTAL
S/.
S/.
S/.

S/.

2,500.00
896.00 MOTO
3,396.00

COSTO TOTAL
21.90

[26.71.63]
[26.71.63]

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

[26.71.62]

21.90
1,850.00
1,700.00
150.00
1,871.90

[26.71.62]
[26.71.62]

META VISITAS TOTAL


POR AT

META VISITAS TOTAL


POR AT AL MES

512
512
512
512
512
512
512

16
16
16
16
16
16
16

5
5.2
5.2.2

inicia el mes 04

0.2

PRESUPUESTO!A1
Medio
EG!B1551
Accin
Actividad
PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO
CONCEPTO
Servicio de Consultora
Congreso de productores queseros
Mesa tcnica ganadera
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

COSTO REFERENCIAL
Congreso: "Denominacion de origen de quesos Cajamarquino"
Participantes: 50 participantes
CONCEPTO
Gastos por la contratacin de servicios
Ponentes congreso queseros
Materiales de escritorio
Folder manila T/A4
Cinta adhesiva blanca de 2"
Plumones para pizarra acrlica (negro/azul)
Lapiceros
Chinches
Papelgrafo cuadriculado
Alimentos y bebidas
Alimentacin

Otros gastos
Hospedaje
Pasajes (ida y vuelta)
Impresin de Certificados
Confeccin de Banner
TOTAL
Organizadores
Participantes

Mesa tcnica
Participantes: 50 participantes
CONCEPTO
Gastos por la contratacin de servicios
Facilitador
Materiales de escritorio
Folder manila T/A4
Cinta adhesiva blanca de 2"
Plumones para pizarra acrlica (negro/azul)
Lapiceros
Chinches
Papelgrafo cuadriculado
Alimentos y bebidas
Alimentacin
Otros gastos
Hospedaje
Pasajes (ida y vuelta)
Confeccin de Banner
TOTAL
Organizadores
Participantes

Cmo se creo?
La Coordinadora de Derivados Lcteos de Cajamarca - CODELAC, nace el 2002 de la
agrupacin de las instituciones ITDG, CEDEPAS y SNV en un espacio de concertacin
que impulse las ideas y propuestas surgidas de los diagnsticos desarrollados por
Francois Boucher.

A traves de tTalleres y reuniones de trabajo se han ido sumando Instituciones Pblicas


y Privadas y Empresas generando procesos de confianza, comunicacin y formando un
Espacio de Concertacin.

Actualmente el Gobierno Regional de Cajamarca por ACUERDO DE CONSEJO


REGIONAL N 034-2006-GR.CAJ-CR de fecha 25 de agosto del 2006 ha aprobado el
Reconocimiento de la Coordinadora de derivados lcteos de Cajamarca CODELAC

Qu es Codelac?
CODELAC es un espacio de coordinacin, concertacin, dilogo y de promocin del
trabajo comn, desarrollando sinergias entre los actores pblicos y privados
(instituciones pblicas y privadas y empresas) de la Regin Cajamarca comprometidos
con el desarrollo del sector de derivados lcteos; con el propsito es impulsar
actividades para desarrollar una cultura de calidad y competitividad de las micro,
pequeas y medianas empresas.
Estrategia que dinamiza la concertacin

Formar EQUIPOS DE TRABAJO (Comisiones de trabajo) interdisciplinario con la


participacin de las instituciones y empresarios a fin de elaborar e implementar
Planes Concertados para el desarrollo del sector lcteo en Cajamarca

Misin
Coordinar y buscar mecanismos de concertacin entre los diferentes actores del sector
de derivados lcteos, para promover y ejecutar acciones colectivas que
permitan mejorar la calidad de los productos lcteos y la buena imagen del
Queso Cajamarquino.
Visin

Consolidar al CODELAC como institucin autnoma, reconocida Regionalmente


como interlocutora del sector derivados lcteos, que
estratgicamente fortalezca las capacidades de la comunidad empresarial frente
a la demanda del mercado en todas sus dimensiones, consolidando el
posicionamiento de los Derivados Lcteos de Cajamarca.

Asociatividad y fortalecimiento de organizaciones


Fortalecimiento de organizaciones
Congreso de productores de derivados lcteos / Mesa tcnica de productores lecheros

COSTO PRIVADO S/.


S/.
44,358.06
S/.
S/.
27,000.00
S/.
S/.
71,358.06
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
37,704.35
S/.
S/.
24,570.00
S/.
S/.
62,274.35

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Congreso
Reunin

1
2

% Participacin

Monto Referencial

100%
0%
100%

S/.
S/.
S/.

S/.
S/.

14,224.82
4,780.60

AO 01

71,358.06 S/.
S/.
71,358.06 S/.

23,786.02
23,786.02

U. M.

CANTIDAD

C. U.

Profesional

S/.

750.00

U.
Rll.
U.
U.
Caja
U.

50
1
3
50
1
15

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

0.16
3.50
2.29
0.50
3.00
0.16

U.

59

S/.

20.00

U.
Glb.
U.
U.

54
54
54
1

S/.
S/.
S/.
S/.

25.00
50.00
4.00
200.00

5
50

U. M.

CANTIDAD

Profesional

S/.

1,500.00

U.
Rll.
U.
U.
Caja
U.

30
1
3
30
1
15

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

0.16
3.50
2.29
0.50
3.00
0.16

U.

36

S/.

20.00

U.
Glb.
U.

31
31
1

S/.
S/.
S/.

25.00
50.00
200.00

5
30

C. U.

e productores lecheros

N VECES DE REPLICA ACTIVIDAD (Proyecto)


3
3

COSTO TOTAL
S/.
S/.
S/.

AO 02
S/.
S/.
S/.

AO 03

23,786.02 S/.
S/.
23,786.02 S/.

TIEMPO (da)
2

42,674.46
28,683.60
71,358.06

23,786.02
23,786.02

Costo Total
S/.

6,000.00

[26.71.63]

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

8.05
3.50
6.87
25.00
3.00
2.40

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

S/.

2,360.00

[26.71.63]

S/.
S/.
S/.
S/.

2,700.00
2,700.00
216.00
200.00

S/.

14,224.82

TIEMPO (da)

[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]

Costo Total
S/.

1,500.00

[26.71.63]

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

4.83
3.50
6.87
15.00
3.00
2.40

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

S/.

720.00

[26.71.63]

S/.
S/.
S/.

775.00
1,550.00
200.00

[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]

S/.

4,780.60

5
5.2
5.2.5

Tiempo
Programado
(da)
2

PRESUPUESTO!A1
GASTOS GENERALES DEL PROYECTO

PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

RESUMEN GENERAL
Descripcin
Determinacin de Costos
Inversin para la administracin del proyecto
1. Acondicionamiento de obras fsicas
2. Equipamiento
3. Mobiliario
Administracin del proyecto
4. Mano de Obra
5. Adquisicin de Servicios
6. Gastos de Oficina
TOTAL

RESUMEN DE INVERSIN
Descripcin
Acondicionamiento de Obras Fsicas
Acondicionamiento y Decoracin de Local
Conexiones de Elctricas y Sanitarias
Conexiones de Red y Telefona fija

Descripcin
Equipamiento y mobiliario
Equipamiento
Laptop - Procesador Intel Core i7 4700MQ 2.4GHz (3.4GHz c/TB), M
Computadora PC - Factor de forma Mid Tower, Chipset Intel Q77 Expre
Impresora + Escner + Fax (formato A3) Alta Calidad
Proyector Mp522 2000 Lum. 4000 Hrs Lamp.
Pantalla, Ecran 70 X 70 Aprox. 1.78 Mts X 1.78 Mts
Cmara Fotogrfica, de 14.7mp, 3.7.700x optical
Cmara Filmadora de 10mp Minidvd High-Definition With 12x Opt. Zoo
Mobiliario
Mesa de reuniones circular, hecho en melamine, 3.00 Mts x 2.00 Mts.
Escritorios de oficina en melamine, modelo estndar, 1.30 Mts x 0.80

Silln ejecutivo en cuero, respaldo alto, pistn de gas, mecanismo recli


Sillas giratorias acolchonadas de escritorio, modelo secretaria
Sillas fijas acolchonadas, modelo estndar
Archivador rectangular con cajones retractiles, 1.60 Mts. X 0.50 Cm., 0
Librero - Estante hecho en melamine, 77 cm x 180 cm.

RESUMEN DE GESTION DEL PROYECTO


Descripcin
Determinacin de Mano de Obra
Personal Especializado
Consejo Directivo
Director del proyecto
Administrador del proyecto
Especialista en contrataciones
Contador del proyecto
Comunicador del proyecto
Secretaria del proyecto
Tcnico administrativo del proyecto
Personal No Especializado
Vigilancia - Cede Central
Limpieza - Cede Central

Descripcin
Determinacin de Suministros o Servicios
Servicio de Energa Elctrica
Servicio de Agua y Desage
Alquiler de Local (Central)
Alquiler de local (provincial)
Servicio de Telefona Fija e Internet (Telfono Fijo + Modem Inalmbric
Servicio de limpieza
Servicio de movilidad - Cede Central
Servicio de movilidad - Provincial_m
Sub Total Ao 01-03
Induccin a Capacitadores
Induccin a Asistentes Tcnicos
Lanzamiento de proyecto
Sub Total Ao 00
Descripcin
Gastos de Oficina
Materiales e Insumos

TOTAL ADMINISTRACIN DEL PROYECTO

INVERSIN

CONSEJO DIRECTIVO
1. Equipamiento para el Consejo Directivo.
Descripcin
Requerimiento de Equipamiento y mobiliario
Equipamiento
Laptop - Procesador Intel Core i7 4700MQ 2.4GHz (3.4GHz c/TB), M
Impresora + Escner + Fax (formato A3) Alta Calidad
Proyector Mp522 2000 Lum. 4000 Hrs Lamp.
Pantalla, Ecran 70 X 70 Aprox. 1.78 Mts X 1.78 Mts
Mobiliario
Mesa de reuniones circular, hecho en melamine, 3.00 Mts x 2.00 Mts.
Sillas giratorias acolchonadas de escritorio, modelo secretaria
Archivador rectangular con cajones retractiles, 1.60 Mts. X 0.50 Cm., 0
TOTAL

DIRECCIN o GERENCIA
2. Equipamiento para la Direccin o Gerencia
Descripcin
Requerimiento de Equipamiento y mobiliario
Equipamiento
Laptop - Procesador Intel Core i7 4700MQ 2.4GHz (3.4GHz c/TB), M
Impresora + Escner + Fax (formato A3) Alta Calidad
Cmara Fotogrfica, de 14.7mp, 3.7.700x optical
Mobiliario
Escritorios de oficina en melamine, modelo estndar, 1.30 Mts x 0.80
Silln ejecutivo en cuero, respaldo alto, pistn de gas, mecanismo recli
Sillas fijas acolchonadas, modelo estndar
Librero - Estante hecho en melamine, 77 cm x 180 cm.
Archivador rectangular con cajones retractiles, 1.60 Mts. X 0.50 Cm., 0
TOTAL

REAS GERENCIALES (04)


3. Equipamiento para la Gerencia por especialidad
Descripcin
Requerimiento de Equipamiento y mobiliario
Equipamiento
Laptop - Procesador Intel Core i7 4700MQ 2.4GHz (3.4GHz c/TB), M
Impresora + Escner + Fax (formato A3) Alta Calidad

Cmara Fotogrfica, de 14.7mp, 3.7.700x optical


Mobiliario
Escritorios de oficina en melamine, modelo estndar, 1.30 Mts x 0.80
Sillas giratorias acolchonadas de escritorio, modelo secretaria
Sillas fijas acolchonadas, modelo estndar
Librero - Estante hecho en melamine, 77 cm x 180 cm.
Archivador rectangular con cajones retractiles, 1.60 Mts. X 0.50 Cm., 0
TOTAL

ADMINISTRACIN
4. Acondicionamiento del Local para Direccin y Administracin
Descripcin
Requerimiento de Materiales e Insumos
Adquisicin de Materiales y Suministros
Acondicionamiento de la infraestructura del Local a alquilar
Conexiones de Elctricas y Sanitarias
Conexiones de Red y Telefona fija
TOTAL
5. Equipamiento para la Administracin.
Descripcin
Requerimiento de Equipamiento y mobiliario
Equipamiento
Laptop - Procesador Intel Core i7 4700MQ 2.4GHz (3.4GHz c/TB), M
Computadora PC - Factor de forma Mid Tower, Chipset Intel Q77 Expre
Impresora + Escner + Fax (formato A3) Alta Calidad
Cmara Fotogrfica, de 14.7mp, 3.7.700x optical
Cmara Filmadora de 10mp Minidvd High-Definition With 12x Opt. Zoo
Mobiliario
Escritorios de oficina en melamine, modelo estndar, 1.30 Mts x 0.80
Sillas giratorias acolchonadas de escritorio, modelo secretaria
Sillas fijas acolchonadas, modelo estndar
Librero - Estante hecho en melamine, 77 cm x 180 cm.
Archivador rectangular con cajones retractiles, 1.60 Mts. X 0.50 Cm., 0
TOTAL

OFICINAS COORDINADORAS DESCENTRALIZADAS (08)


6. Acondicionamiento del Local para las Oficinas Coordinadoras
Descripcin
Requerimiento de Materiales e Insumos
Adquisicin de Materiales y Suministros
Acondicionamiento de la infraestructura del Local a alquilar
Conexiones de Elctricas y Sanitarias
Conexiones de Red y Telefona fija

TOTAL
7. Vehculos, Equipamiento y mobiliario para las Oficinas Coordinadoras
Descripcin
Requerimiento de Equipamiento y mobiliario
Equipamiento
Laptop - Procesador Intel Core i7 4700MQ 2.4GHz (3.4GHz c/TB), M
Computadora PC - Factor de forma Mid Tower, Chipset Intel Q77 Expre
Impresora + Escner + Fax (formato A3) Alta Calidad
Proyector Mp522 2000 Lum. 4000 Hrs Lamp.
Pantalla, Ecran 70 X 70 Aprox. 1.78 Mts X 1.78 Mts
Cmara Fotogrfica, de 14.7mp, 3.7.700x optical
Cmara Filmadora de 10mp Minidvd High-Definition With 12x Opt. Zoo
Mobiliario
Escritorios de oficina en melamine, modelo estndar, 1.30 Mts x 0.80
Sillas giratorias acolchonadas de escritorio, modelo secretaria
Sillas fijas acolchonadas, modelo estndar
Librero - Estante hecho en melamine, 77 cm x 180 cm.
Archivador rectangular con cajones retractiles, 1.60 Mts. X 0.50 Cm., 0
TOTAL

GESTIN DEL PROYECTO

CONSEJO DIRECTIVO
8. Estructura de Costos para el personal del Consejo Directivo
Descripcin
Servicios por sesin
Dietas por sesin
Consejo Directivo
TOTAL
DIRECCIN o GERENCIA
9. Estructura de Costos para el Personal de la Direccin
Descripcin
Requerimiento de Mano de Obra
Personal Especializado
Director del proyecto
TOTAL

ADMINISTRACIN

10. Personal para la Administracin del Proyecto.


Descripcin
Requerimiento de Mano de Obra
Personal Especializado
Administrador del proyecto
Especialista en contrataciones
Contador del proyecto
Comunicador del proyecto
Secretaria del proyecto
Tcnico administrativo del proyecto
Personal No Especializado
Vigilancia - Cede Central
Limpieza - Cede Central
TOTAL
11. Servicios para Administracin del Proyecto
Descripcin
Requerimiento de Servicios y/o Suministros
Adquisicin de Servicios y/o Suministros
Servicio de Energa Elctrica
Servicio de Agua y Desage
Alquiler de Local (Central)
Servicio de Telefona Fija e Internet (Telfono Fijo + Modem Inalmbric
Servicio de movilidad - Cede Central
TOTAL

OFICINAS COORDINADORAS DECENTRALIZADAS (08)


12. Servicios para Coordinacin
Descripcin
Requerimiento de Suministros o Servicios
Adquisicin de Servicios y/o Suministros
Servicio de Energa Elctrica
Servicio de Agua y Desage
Alquiler de local (provincial)
Servicio de Telefona Fija e Internet (Telfono Fijo + Modem Inalmbric
Servicio de limpieza
Servicio de movilidad - Provincial_m
TOTAL
13. Gastos de Oficina
Descripcin
Requerimiento de Materiales e Insumos
Material e Insumo (Oficina Central)
Materiales de Escritorio
Materiales de Aseo

Materiales de Cocina
Repuestos (tner), Lubricantes y Herramientas
Material e Insumo (Oficinas Descentralizadas)
Materiales de Escritorio
Materiales de Aseo
Materiales de Cocina
Repuestos (tner), Lubricantes y Herramientas
TOTAL

Induccin a Capacitadores
AREA DE ALIMENTACIN Y MANEJO
Participantes: 64 participantes
CONCEPTO
Gastos por la contratacin de servicios
Especialista en produccin ganadera
Materiales de escritorio
Folder manila T/A4
Cinta adhesiva blanca de 2"
Plumones para pizarra acrlica (negro/azul)
Lapiceros
Chinches
Papelgrafo cuadriculado
Alimentos y bebidas
Alimentacin
Otros gastos
Hospedaje
Pasajes (ida y vuelta)
Impresin de Cartilla metodolgica
Alquiler de auditorio
TOTAL
Organizadores
Participantes
Total

AREA DE SANIDAD Y GENETICA


Participantes: 37 participantes
CONCEPTO
Gastos por la contratacin de servicios
Especialistas en sanidad y mejoramiento gentico
Materiales de escritorio
Folder manila T/A4

Cinta adhesiva blanca de 2"


Plumones para pizarra acrlica (negro/azul)
Lapiceros
Chinches
Papelgrafo cuadriculado
Alimentos y bebidas
Alimentacin
Otros gastos
Hospedaje
Pasajes (ida y vuelta)
Impresin de Cartilla metodolgica
Alquiler de auditorio
TOTAL
Organizadores
Participantes
Total

AREA DE TRANSFORMACIN Y ACCESO A MERCADO


Participantes: 51 participantes
CONCEPTO
Gastos por la contratacin de servicios
Especialistas en derivados lcteos
Materiales de escritorio
Folder manila T/A4
Cinta adhesiva blanca de 2"
Plumones para pizarra acrlica (negro/azul)
Lapiceros
Chinches
Papelgrafo cuadriculado
Alimentos y bebidas
Alimentacin
Otros gastos
Hospedaje
Pasajes (ida y vuelta)
Impresin de Cartilla metodolgica
Alquiler de auditorio
TOTAL
Organizadores
Participantes
Total

AREA DE ASOCIATIVIDAD
Participantes: 18 participantes

CONCEPTO
Gastos por la contratacin de servicios
Especialistas en asociatividad
Materiales de escritorio
Folder manila T/A4
Cinta adhesiva blanca de 2"
Plumones para pizarra acrlica (negro/azul)
Lapiceros
Chinches
Papelgrafo cuadriculado
Alimentos y bebidas
Alimentacin
Otros gastos
Hospedaje
Pasajes (ida y vuelta)
Impresin de Cartilla metodolgica
Alquiler de auditorio
TOTAL
Organizadores
Participantes
Total

Induccin a Asistentes Tcnicos


AREA DE PRODUCCIN
Participantes: 85 participantes PATs
CONCEPTO
Gastos por la contratacin de servicios
Especialistas en produccin ganadera
Materiales de escritorio
Folder manila T/A4
Cinta adhesiva blanca de 2"
Plumones para pizarra acrlica (negro/azul)
Lapiceros
Chinches
Papelgrafo cuadriculado
Alimentos y bebidas
Alimentacin
Otros gastos
Hospedaje
Viatico - pasajes (ida y vuelta)
Impresin de Cartilla metodolgica

Alquiler de auditorio
TOTAL
Organizadores
Participantes
Total

AREA DE TRANSFORMACIN
Participantes: 25 participantes PATDLs
CONCEPTO
Gastos por la contratacin de servicios
Especialistas en derivados lcteos
Materiales de escritorio
Folder manila T/A4
Cinta adhesiva blanca de 2"
Plumones para pizarra acrlica (negro/azul)
Lapiceros
Chinches
Papelgrafo cuadriculado
Alimentos y bebidas
Alimentacin
Otros gastos
Hospedaje
Viatico - pasajes (ida y vuelta)
Impresin de Cartilla metodolgica
Alquiler de auditorio
TOTAL
Organizadores
Participantes
Total

AREA DE ARTICULACIN A MERCADOS


Participantes: 15 participantes PATEs
CONCEPTO
Gastos por la contratacin de servicios
Especialistas en articulacin comercial
Materiales de escritorio
Folder manila T/A4
Cinta adhesiva blanca de 2"
Plumones para pizarra acrlica (negro/azul)
Lapiceros
Chinches
Papelgrafo cuadriculado
Alimentos y bebidas

Alimentacin
Otros gastos
Hospedaje
Viatico - pasajes (ida y vuelta)
Impresin de Cartilla metodolgica
Alquiler de auditorio
TOTAL
Organizadores
Participantes
Total

AREA DE ASOCIATIVIDAD
Participantes: 85 participantes PATOs
CONCEPTO
Gastos por la contratacin de servicios
Especialistas en asociatividad
Materiales de escritorio
Folder manila T/A4
Cinta adhesiva blanca de 2"
Plumones para pizarra acrlica (negro/azul)
Lapiceros
Chinches
Papelgrafo cuadriculado
Alimentos y bebidas
Alimentacin
Otros gastos
Hospedaje
Viatico - pasajes (ida y vuelta)
Impresin de Cartilla metodolgica
Alquiler de auditorio
TOTAL
Organizadores
Participantes
Total

Lanzamiento de proyecto
Participantes: 330 participantes
CONCEPTO
Alimentos y bebidas
Alimentacin
Otros gastos

Pasajes (ida y vuelta)


TOTAL

Organizadores
Participantes
Invitados
Total

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

COSTO PRIVADO S/.


2,793,513.21
1,406,700.00
63,000.00
4,263,213.21
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

COSTO SOCIAL S/.


2,374,486.23
1,280,097.00
25,830.00
3,680,413.23

Ao
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Ao 00
414,890.40
108,000.00
261,060.00
45,830.40
190,121.99 S/.
55,500.00 S/.
134,621.99 S/.
S/.
605,012.39 S/.

Ao 01

1,198,841.80
471,400.00
586,781.80
140,660.00
1,198,841.80

Ao 02

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1,219,210.17
471,400.00
603,211.69
144,598.48
1,219,210.17

Unidad de Medida

Cantidad

Costo Unitario

Oficinas
Oficinas
Oficinas

9
9
9

Unidad de Medida

Cantidad

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

25
13
12
9
9
21
9

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

4,160.00
3,250.00
3,300.00
2,940.00
320.00
620.00
3,650.00

Unid.
Unid.

1
37

S/.
S/.

1,280.00
390.00

S/.
S/.
S/.

6,200.00
2,900.00
2,900.00

Costo Unitario

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

1
41
54
17
14

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

669.90
229.90
61.90
670.00
378.00

Unidad de Medida

Cantidad

Persona
Profesional
Profesional
Profesional
Profesional
Profesional
Tcnico
Tcnico

5
1
1
1
1
1
1
4

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

200.00
8,000.00
6,000.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
2,500.00
1,800.00

Tcnico
Tcnico

1
1

S/.
S/.

1,000.00
750.00

Unidad de Medida

Cantidad

kWh/mes
m3/mes
Unid.
Unid.
Kbps
Empresa
Alquiler
Alquiler

1860
130
1
8
6,100
8
150
240

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

0.39
2.80
2,000.00
500.00
0.15
400.00
200.00
28.80

Glb.
Glb.
Glb.

1
1
1

S/.
S/.
S/.

60,719.59
57,342.40
16,560.00

Costo Unitario

Costo Unitario

Costo Unitario
Glb.

Unidad de Medida

Tiempo de Garanta (Ao)

Cantidad

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

1
1
1
1

1
1
1
1

Unid.
Unid.
Unid.

1
5
1

Unidad de Medida

Tiempo de Garanta (Ao)

Cantidad

Unid.
Unid.
Unid.

1
1
1

1
1
1

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

1
1

1
1
2
1
1

Unidad de Medida

Tiempo de Garanta (Ao)

Cantidad

Unid.
Unid.

1
1

11
1

TOTAL

TOTAL

Unid.

11

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

11
11
11
4
4

TOTAL

nistracin
Unidad de Medida

Tiempo de Adquisicin
(mes)

Cantidad

Oficinas
Oficinas
Oficinas

1
1
1

1
1
1

Unidad de Medida

Tiempo de Garanta (Ao)

Cantidad

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

1
1
1
1
1

4
5
1
1
1

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

9
9
9
1
3

TOTAL

TOTAL

dinadoras
Unidad de Medida

Tiempo de Adquisicin
(mes)

Cantidad

Oficinas
Oficinas
Oficinas

1
1
1

8
8
8

TOTAL

nas Coordinadoras
Unidad de Medida

Tiempo de Garanta (Ao)

Cantidad

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

1
1
1
1
1
1
1

8
8
8
8
8
8
8

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

16
16
32
8
8

TOTAL

Unidad de Medida

Tiempo de contratacin
(mes)

Cantidad

Persona

Unidad de Medida

Tiempo de contratacin
(mes)

Cantidad

Profesional

12

TOTAL

TOTAL

Unidad de Medida

Tiempo de contratacin
(mes)

Cantidad

Profesional
Profesional
Profesional
Profesional
Tcnico
Tcnico

12
12
12
12
12
12

1
1
1
1
1
4

Tcnico
Tcnico

12
12

1
1

Unidad de Medida

Tiempo de contratacin
(mes)

Cantidad

kWh/mes
m3/mes
Unid.
Kbps
Alquiler

12
12
12
12
12

372
26
1
1300
150

Unidad de Medida

Tiempo de contratacin
(mes)

Cantidad

kWh/mes
m3/mes
Unid.
Kbps
Empresa
Alquiler

12
12
12
12
12
12

1488
104
8
4,800
8
240

Unidad de Medida

Tiempo de Adquisicin
(mes)

Cantidad

Pzas
Pzas

12
12

200
200

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Pzas
Pzas

12
12

200
200

Pzas
Pzas
Pzas
Pzas

12
12
12
12

800
800
800
800

U. M.

CANTIDAD

C. U.

U.

U.
Rll.
U.
U.
Caja
U.

57
1
3
57
1
15

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

0.16
3.50
2.29
0.50
3.00
0.16

U.

62

S/.

20.00

U.
Glb.
U.
Glb.

57
57
57
1

S/.
S/.
S/.
S/.

30.00
100.00
10.00
500.00

TOTAL

S/.

1,000.00

5
57
62

U. M.

CANTIDAD

C. U.

U.

S/.

500.00

U.

31

S/.

0.16

Rll.
U.
U.
Caja
U.

1
3
31
1
15

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3.50
2.29
0.50
3.00
0.16

U.

36

S/.

20.00

U.
Glb.
U.
Glb.

31
31
31
1

S/.
S/.
S/.
S/.

30.00
100.00
10.00
500.00

5
31
36

U. M.

CANTIDAD

U.

U.
Rll.
U.
U.
Caja
U.

45
1
3
45
1
15

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

0.16
3.50
2.29
0.50
3.00
0.16

U.

50

S/.

20.00

U.
Glb.
U.
Glb.

45
45
45
1

S/.
S/.
S/.
S/.

30.00
100.00
10.00
500.00

5
45
50

C. U.
S/.

1,000.00

U. M.

CANTIDAD

C. U.

U.

U.
Rll.
U.
U.
Caja
U.

13
1
3
13
1
15

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

0.16
3.50
2.29
0.50
3.00
0.16

U.

18

S/.

20.00

U.
Glb.

13
13

S/.
S/.

30.00
100.00

U.
Glb.

13
1

S/.
S/.

10.00
500.00

S/.

1,000.00

5
13
18

U. M.

CANTIDAD

C. U.

U.

U.
Rll.
U.
U.
Caja
U.

80
1
3
80
1
15

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

0.16
3.50
2.29
0.50
3.00
0.16

U.

85

S/.

20.00

U.
Glb.
U.

80
80
80

S/.
S/.
S/.

30.00
100.00
10.00

S/.

1,000.00

Glb.

S/.

500.00

5
80
85

U. M.

CANTIDAD

C. U.

U.

U.
Rll.
U.
U.
Caja
U.

20
1
3
20
1
15

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

0.16
3.50
2.29
0.50
3.00
0.16

U.

25

S/.

20.00

U.
Glb.
U.
Glb.

20
20
20
4

S/.
S/.
S/.
S/.

30.00
100.00
10.00
500.00

S/.

1,000.00

5
20
25

U. M.

CANTIDAD

U.

U.
Rll.
U.
U.
Caja
U.

10
1
3
10
1
15

C. U.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1,000.00
0.16
3.50
2.29
0.50
3.00
0.16

U.

15

S/.

20.00

U.
Glb.
U.
Glb.

10
10
10
4

S/.
S/.
S/.
S/.

30.00
100.00
10.00
500.00

5
10
15

U. M.

CANTIDAD

C. U.

U.

U.
Rll.
U.
U.
Caja
U.

10
1
3
10
1
15

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

0.16
3.50
2.29
0.50
3.00
0.16

U.

15

S/.

20.00

U.
Glb.
U.
Glb.

10
10
10
4

S/.
S/.
S/.
S/.

30.00
100.00
10.00
500.00

S/.

1,000.00

5
10
15

U. M.

CANTIDAD

U.

326

C. U.
S/.

10.00

Glb.

10
266
50
326

266

S/.

50.00

Ao 03

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1,240,148.86
471,400.00
620,101.62
148,647.24
1,240,148.86 S/.

Costo Total
S/.
S/.
S/.
S/.

55,800.00
26,100.00
26,100.00
108,000.00
Costo Total

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

261,060.00
104,000.00
42,250.00
39,600.00
26,460.00
2,880.00
13,020.00
32,850.00
45,830.40
1,280.00
14,430.00

4,263,213.21

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

669.90
9,425.90
3,342.60
11,390.00
5,292.00
306,890.40

S/.

414,890.40

Costo Total
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

450,400.00
4,000.00
96,000.00
72,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
30,000.00
86,400.00
21,000.00
12,000.00
9,000.00
471,400.00
Costo Total

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

12,083.23
6,070.00
24,000.00
48,000.00
15,284.57
38,400.00
360,000.00
82,944.00
586,781.80
60,719.59
57,342.40
16,560.00
134,621.99
Costo Total

S/.
S/.

140,660.00
140,660.00

S/.

1,333,463.79

Costo Unitario
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

S/.
4,160.00 S/.
3,300.00 S/.
2,940.00 S/.
320.00 S/.
S/.
1,280.00 S/.
229.90 S/.
670.00 S/.
S/.

Costo Unitario
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

S/.
4,160.00 S/.
3,300.00 S/.
620.00 S/.
S/.
390.00 S/.
669.90 S/.
61.90 S/.
378.00 S/.
670.00 S/.
S/.

Costo Unitario
S/.
S/.

S/.
4,160.00 S/.
3,300.00 S/.

Costo Total
10,720.00
4,160.00
3,300.00
2,940.00
320.00
3,099.50
1,280.00
1,149.50
670.00
13,819.50

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

Costo Total
8,080.00
4,160.00
3,300.00
620.00
2,231.70
390.00
669.90
123.80
378.00
670.00
10,311.70

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

Costo Total
55,880.00
45,760.00 [26.71.62]
3,300.00 [26.71.62]

S/.

620.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

390.00
229.90
61.90
378.00
670.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Costo Unitario
S/.
S/.
S/.

Costo Unitario
4,160.00
3,250.00
3,300.00
620.00
3,650.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

390.00
229.90
61.90
378.00
670.00

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

12,000.00
6,200.00 [26.71.63]
2,900.00 [26.71.63]
2,900.00 [26.71.63]
12,000.00

Costo Total
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Costo Unitario
S/.
S/.
S/.

[26.71.62]

Costo Total

S/.
6,200.00 S/.
2,900.00 S/.
2,900.00 S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

6,820.00
11,691.80
4,290.00
2,528.90
680.90
1,512.00
2,680.00
67,571.80

S/.
6,200.00 S/.
2,900.00 S/.
2,900.00 S/.

40,460.00
16,640.00
16,250.00
3,300.00
620.00
3,650.00
8,524.20
3,510.00
2,069.10
557.10
378.00
2,010.00
48,984.20

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

Costo Total
96,000.00
49,600.00 [26.71.63]
23,200.00 [26.71.63]
23,200.00 [26.71.63]

S/.

Costo Unitario
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

4,160.00
3,250.00
3,300.00
2,940.00
320.00
620.00
3,650.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

390.00
229.90
61.90
378.00
670.00

Costo Total
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Costo Unitario
S/.

200.00

145,920.00
33,280.00
26,000.00
26,400.00
23,520.00
2,560.00
4,960.00
29,200.00
20,283.20
6,240.00
3,678.40
1,980.80
3,024.00
5,360.00
166,203.20

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

Costo Total
S/.
S/.
S/.

Costo Unitario
S/.

96,000.00

S/.
8,000.00 S/.
S/.

4,000.00
4,000.00 [26.71.63]
4,000.00

Costo Total
96,000.00
96,000.00 [26.71.63]
96,000.00

Costo Unitario
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Costo Total

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
1,000.00 S/.
750.00 S/.
S/.
6,000.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
2,500.00
1,800.00

Costo Unitario
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

S/.
0.39 S/.
2.80 S/.
2,000.00 S/.
0.15 S/.
200.00 S/.
S/.

[26.71.63]
[26.71.63]

390,888.01
2,416.65
1,214.00
24,000.00
3,257.37
360,000.00
390,888.01

[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.62]

Costo Total

0.39
2.80
500.00
0.15
400.00
28.80

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Costo Unitario
S/.
S/.

[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]

Costo Total

Costo Unitario
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

350,400.00
72,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
30,000.00
86,400.00
21,000.00
12,000.00
9,000.00
371,400.00

195,893.79
9,666.59
4,856.00
48,000.00
12,027.20
38,400.00
82,944.00
195,893.79

[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.62]

Costo Total
7.96
4.81

S/.
S/.
S/.

44,260.00
19,100.00 [26.71.62]
11,540.00 [26.71.62]

S/.
S/.

2.14
3.53

S/.
S/.
S/.
S/.

3.29
1.94
1.28
3.53

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

TIEMPO (da)

5,140.00
8,480.00
96,400.00
31,600.00
18,640.00
12,240.00
33,920.00
140,660.00

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

Costo Total
S/.

1,000.00

[26.71.63]

9.18
3.50
6.87
28.50
3.00
2.40

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
5

S/.

6,200.00

[26.71.63]

S/.
S/.
S/.
S/.

8,550.00
5,700.00
570.00
500.00

[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]

S/.

22,573.45

TIEMPO (da)

Costo Total
S/.
S/.

1,000.00

[26.71.63]

4.99

[26.71.62]

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3.50
6.87
15.50
3.00
2.40

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

S/.

3,600.00

[26.71.63]

S/.
S/.
S/.
S/.

4,650.00
3,100.00
310.00
500.00

[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]

S/.

13,196.26

TIEMPO (da)

Costo Total
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1,000.00

[26.71.63]

7.25
3.50
6.87
22.50
3.00
2.40

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

S/.

5,000.00

[26.71.63]

S/.
S/.
S/.
S/.

6,750.00
4,500.00
450.00
500.00

[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]

S/.

18,245.52

TIEMPO (da)

Costo Total
S/.

1,000.00

[26.71.63]

2.09
3.50
6.87
6.50
3.00
2.40

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
5

S/.

1,800.00

[26.71.63]

S/.
S/.

1,950.00
1,300.00

[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]

TOTAL

S/.
S/.

130.00
500.00

S/.

6,704.36

S/.

60,719.59

TIEMPO (da)

Costo Total
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

S/.

S/.
S/.
S/.

1,000.00

[26.71.63]

12.88
3.50
6.87
40.00
3.00
2.40

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

8,500.00

[26.71.63]

12,000.00
8,000.00
800.00

[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]

S/.
S/.

TIEMPO (da)

2,000.00

[26.71.63]

32,368.65

Costo Total
S/.

1,000.00

[26.71.63]

3.22
3.50
6.87
10.00
3.00
2.40

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
5

S/.

2,500.00

[26.71.63]

S/.
S/.
S/.
S/.

3,000.00
2,000.00
200.00
2,000.00

[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]

S/.

10,728.99

TIEMPO (da)

Costo Total
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1,000.00

[26.71.63]

1.61
3.50
6.87
5.00
3.00
2.40

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

S/.

1,500.00

[26.71.63]

S/.
S/.
S/.
S/.

1,500.00
1,000.00
100.00
2,000.00

[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]

S/.

7,122.38

TIEMPO (da)

Costo Total
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1,000.00

[26.71.63]

1.61
3.50
6.87
5.00
3.00
2.40

[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]
[26.71.62]

S/.

1,500.00

[26.71.63]

S/.
S/.
S/.
S/.

1,500.00
1,000.00
100.00
2,000.00

[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]
[26.71.63]

S/.

7,122.38

S/.

57,342.40

TOTAL

Costo Total
S/.

3,260.00

[26.71.63]

S/.

13,300.00

S/.

16,560.00

[26.71.63]

39 meses de contratacin, 3 meses antes del ao 01. Para implementacin del proyecto

39 meses de contratacin, 3 meses antes del ao 01. Para implementacin del proyecto

PRESUPUESTO!A1
SUPERVISIN DEL PROYECTO
PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO
CONCEPTO
Servicio de Consultora
Supervisin del proyecto (Ao 00)
Supervisin del proyecto (Ao 01 - 03)
Liquidacin del proyecto
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

COSTO REFERENCIAL SUPERVISIN


CONCEPTO
Servicio de Consultora
Supervisor del Proyecto
Supervisor por Corredor
Asistente administrativo
Gastos Operativos
Gastos de desplazamiento
Procesamiento de la Informacin
Alquiler de Equipos de Informtica
Alquiler de Camioneta
Materiales de Oficina
Impresin del Documento
Combustible
SUBTOTAL
Gastos Administrativos (8%)

Utilidades (5%)
Impuesto
IGV (18%)
TOTAL

COSTO REFERENCIAL LIQUIDACIN


CONCEPTO
Servicio de Consultora
Responsable de Liquidacin
Asistente
Gastos Operativos
Procesamiento de la Informacin
Impresin del Documento
Alquiler de Equipos de Informtica
Gastos de desplazamiento
Materiales de Oficina
SUBTOTAL
Gastos Administrativos (8%)
Utilidades (5%)
Impuesto
IGV (18%)
TOTAL

COSTO PRIVADO S/.


S/.
S/.
S/.
3,045,351.06
S/.
S/.
3,045,351.06
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
S/.
S/.
2,771,269.46
S/.
S/.
2,771,269.46

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Consultora
Consultora
Consultora

1
1
1

% Participacin

Monto Referencial

100%
0%
100%

S/.
S/.
S/.

3,045,351.06
3,045,351.06

S/.
S/.
S/.

8,000.00
77,937.23
71,870.26

AO 00
S/.

24,000.00

S/.

24,000.00

U. M.

CANTIDAD

C. U.

Profesional
Profesional
Tcnico

1
4
1

S/.
S/.
S/.

8,000.00
5,000.00
1,800.00

Glb.
U.
U.
U.
U.
U.
Gln.

5
1
2
5
1
1
600

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

50.00
500.00
400.00
245.00
400.00
200.00
20.00

U. M.

CANTIDAD

Profesional
Profesional

1
2

S/.
S/.

5,000.00
2,800.00

U.
U.
U.

10
1

S/.
S/.

50.00
1,000.00

1
1
1

S/.
S/.
S/.

400.00
2,800.00
500.00

U.

C. U.

N VECES DE REPLICA
3
36
3

COSTO TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.

AO 01
S/.
S/.
S/.

AO 02

1,007,117.02 S/.
S/.
1,007,117.02 S/.

TIEMPO
Mes
1
1
1
Da
10
1
1
10
1
1

24,000.00 [26.71.63]
2,805,740.28 [26.71.63]
215,610.78 [26.71.63]
3,045,351.06

1,007,117.02 S/.
S/.
1,007,117.02 S/.

AO 03
1,007,117.02
1,007,117.02

COSTO TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

8,000.00 Especialista administrativo legal


20,000.00 Especialista temticos
1,800.00
2,500.00
500.00
800.00
12,250.00
400.00
200.00
12,000.00
58,450.00
4,676.00

S/.

2,922.50

S/.

11,888.73

S/.

77,937.23

TIEMPO (mes)

COSTO TOTAL

3
3

S/.
S/.

15,000.00
16,800.00

20
1

S/.
S/.

10,000.00
1,000.00

3
3
3

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1,200.00
8,400.00
1,500.00
53,900.00
4,312.00
2,695.00

S/.
S/.

10,963.26
71,870.26

inistrativo legal

Contratacin de un Supervisor 03 meses antes del inicio del py en el Ao 00 p

cio del py en el Ao 00 para la adquisicin de bienes y servicios

PRESUPUESTO!A1
EXPEDIENTE TCNICO
PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO
CONCEPTO
Servicio de Consultora
Expediente Tcnico Total
Expediente Tcnico Anual
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

COSTO REFERENCIAL
CONCEPTO
Servicio de Consultora
Gerente
Ingeniero civil
Mdico veterinario
Asistente administrativo
Personal de campo
Gastos Operativos
Gastos de desplazamiento
Procesamiento de la Informacin
Impresin del Documento
Alquiler de Equipos de Informtica
Alquiler de Camioneta
Materiales de Oficina
Combustible
SUBTOTAL
Gastos Administrativos (10%)

Utilidades (10%)
IGV (18%)
TOTAL

COSTO REFERENCIAL
CONCEPTO
Servicio de Consultora
Jefe de proyecto
Economista
Asistente administrativo
Personal de campo
Gastos Operativos
Gastos de desplazamiento
Procesamiento de la Informacin
Impresin del Documento
Alquiler de Equipos de Informtica
Alquiler de Camioneta
Materiales de Oficina
Combustible
SUBTOTAL
Gastos Administrativos (8%)
Utilidades (5%)
IGV (18%)
TOTAL

COSTO PRIVADO S/.


S/.
S/.
S/.
391,956.36
S/.
S/.
391,956.36
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

U.M.

CANTIDAD

Consultora
Consultora

1
1

% Participacin

Monto Referencial

100%
0%
100%

S/.
S/.
S/.

COSTO SOCIAL S/.


S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

356,680.29
356,680.29

C.U.
S/.
S/.

198,000.00
96,978.18

AO 00

391,956.36 S/.
S/.
391,956.36 S/.

198,000.00
198,000.00

U. M.

CANTIDAD

C. U.

Profesional
Profesional
Profesional
Tcnico
Tcnico

1
1
1
1
14

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

10,000.00
6,000.00
6,000.00
1,500.00
1,800.00

Glb.
U.
U.
U.
U.
U.
Gln.

15
4
2
4
3
1
480

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

95.00
1,200.00
800.00
339.26
231.00
400.00
20.00

U. M.

CANTIDAD

C. U.

Profesional
Profesional
Tcnico
Tcnico

1
1
1
5

S/.
S/.
S/.
S/.

5,500.00
4,000.00
1,800.00
2,000.00

Glb.
U.
U.
U.
U.
U.
Gln.

6
4
3
1
1
1
8

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

120.00
1,000.00
1,500.00
500.00
270.00
500.00
20.00

N VECES DE REPLICA
1
2

COSTO TOTAL
S/.
S/.
S/.

AO 01
S/.
S/.
S/.

198,000.00 [26.71.63]
193,956.36 [26.71.63]
391,956.36

AO 02

96,978.18 S/.
S/.
96,978.18 S/.

TIEMPO (mes)

96,978.18
S/.
96,978.18 S/.

COSTO TOTAL

3
3
2
3
1

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

20
1
1
3
1
3
1

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

30,000.00
18,000.00
12,000.00
4,050.00
25,200.00
28,500.00
4,800.00
1,600.00
4,071.08
693.00
1,200.00
9,600.00
139,714.08
14,111.12

AO 03

S/.
S/.
S/.

TIEMPO (mes)

13,971.41
30,203.39
198,000.00

COSTO TOTAL

3
3
3
1

S/.
S/.
S/.
S/.

16,500.00
12,000.00
4,860.00
10,000.00

20
1
1
3
1
3
20

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

14,400.00
4,000.00
4,500.00
1,500.00
270.00
1,500.00
3,200.00
72,730.00
5,818.40
3,636.50
14,793.28
96,978.18

PRESUPUESTO!A1
LNEA BASE, EVALUACIN INTERMEDIA, EVALUACIN EXPOST
PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO
CONCEPTO
Servicio de Consultora
Lnea Base
Evaluacin intermedia
Evaluacin expost
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

COSTO REFERENCIAL
CONCEPTO
Servicio de Consultora
Jefe de estudio
Especialista en Estadstica
Especialista en Trabajo de campo
Asistente administrativo
Personal de campo
Gastos Operativos
Gastos de desplazamiento
Procesamiento de la Informacin
Impresin del Documento
Alquiler de Equipos de Informtica
Alquiler de Camioneta
Materiales de Oficina
Combustible
SUBTOTAL
Gastos Administrativos (8%)

Utilidades (5%)
IGV (18%)
TOTAL

COSTO PRIVADO S/.


S/.
S/.
S/.
421,703.08
S/.
S/.
421,703.08
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
S/.
S/.
383,749.81
S/.
S/.
383,749.81

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Consultora
Consultora
Consultora

1
1
1

% Participacin

Monto Referencial

100%
0%
100%

S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.

122,232.78
140,567.69
158,902.61

AO 00

421,703.08 S/.
S/.
421,703.08 S/.

122,232.78
122,232.78

U. M.

CANTIDAD

C. U.

Profesional
Profesional
Profesional
Tcnico
Tcnico

1
1
1
1
9

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

4,500.00
3,500.00
3,500.00
1,800.00
2,000.00

Glb.
U.
U.
U.
U.
U.
Gln.

10
4
2
4
3
1
24

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

120.00
1,000.00
1,200.00
500.00
270.00
500.00
20.00

N VECES DE REPLICA
1
1
1

COSTO TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.

AO 01
S/.
S/.
S/.

122,232.78 [26.71.63]
140,567.69 [26.71.63]
158,902.61 [26.71.63]
421,703.08

AO 02
-

S/.
S/.
S/.

TIEMPO (mes)

140,567.69 S/.
S/.
140,567.69 S/.

COSTO TOTAL

3
1
1
3
1

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

13,500.00
3,500.00
3,500.00
4,860.00
18,000.00

20
1
1
3
1
3
20

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

24,000.00
4,000.00
2,400.00
6,000.00
810.00
1,500.00
9,600.00
91,670.00
7,333.60

AO 03
158,902.61
158,902.61

S/.
S/.
S/.

4,583.50
18,645.68
122,232.78

PRESUPUESTO!A1
MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL
PRECIO SOCIAL
FUENTE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SUBTOTAL 01

PRESUPUESTO
CONCEPTO
Servicio de Consultora
Mitigacin de Impacto Ambiental
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Fuente de financiamiento
Gobierno Regional de Cajamarca
Productores
TOTAL

COSTO REFERENCIAL
CONCEPTO
Servicio de Consultora
Manejo de Residuos Slidos
Contingencias
SUBTOTAL
Gastos Administrativos (10%)
Utilidades (10%)
Impuesto
IGV (18%)
TOTAL

COSTO PRIVADO S/.


S/.
S/.
S/.
127,300.10
S/.
S/.
127,300.10
S/.
-

F.C.
0.85
0.81
0.91
0.41

COSTO SOCIAL S/.


S/.
S/.
S/.
115,843.09
S/.
S/.
115,843.09

U.M.

CANTIDAD

C.U.

Consultora

% Participacin

Monto Referencial

100%
0%
100%

S/.
S/.
S/.

S/.

AO 01

127,300.10 S/.
S/.
127,300.10 S/.

U. M.

CANTIDAD

Actividad
Actividad

1
1

21,216.68

42,433.37
42,433.37

C. U.
S/.
S/.

13,547.82
1,435.71

N VECES DE REPLICA
6

COSTO TOTAL
S/.
S/.

AO 02
S/.
S/.
S/.

AO 03

42,433.37 S/.
S/.
42,433.37 S/.

TIEMPO (mes)
1
1

127,300.10 [26.71.63]
127,300.10

42,433.37
42,433.37

COSTO TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

13,547.82
1,435.71
14,983.53
1,498.35
1,498.35

S/.
S/.

3,236.44
21,216.68

02 veces al ao