Codigo: SG-SST-DO-001

INFORME DIAGNÓSTICO DE LINEA BASE SISTEMA DE GESTIÓN

Version 1,0 DE SEGURIDAD Y SALUD ENE L TRABAJO Fecha de aprobación:Enero2018

INFORME
DIAGNÓSTICO DE LINEA BASE SISTEMA DE GESTION DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EMPRESA : SOLUGRIFOS S.A.C.

FECHA: 1/3/2018
 INFORME EMPRESA SOLUGRIFOS .S.A.C

DIAGNÓSTICO DE LINEA BASE SISTEMA FECHA 03/01/18

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO PAG 1

1. OBJETIVO
Evaluar el cumplimiento de los requisitos especificados en la Lista de Verificación de Lineamientos del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo establecidos
en la R.M N°050- 2013 TR “Aprueban formato Referenciales que Contemplan la Información Mínima que deben contener los Registros Obligatorios del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”.
Determinar acciones y/o recomendaciones de cumplimiento para los hallazgos encontrados.

2. NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

-Ley Nº29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

- D.S. 005-2012-TR. Reglamento de la Ley 29783
-Ley Nº30222: Ley que modifica la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo
- D.S. 050-2013-TR. Formatos referenciales que contemplan la información mínima que deben tener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
- R.M. 312-2011-MINSA. Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad
- R.M N°375-2008-TR. Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómicos
3. ALCANCE
Aplicable tanto a las Áreas administrativas como operativas de SOLUGRIFOS S.A.C.
Dirección: Cal.Victor Alazamora Nro. 310 Dpto. 203 Urb. Casa Huerta Lima - Lima - Surquillo

4. METODOLOGÍA PARA CONSULTORÍA

Para cumplir con el objetivo propuesto se han establecido las siguientes actividades, las cuales fueron desarrolladas bajo un cronograma de trabajo.
Reunión de apertura
Revisión documentaria preliminar en gabinete
Estudio de Línea Base/Diagnóstico
Entrevistas con los responsables de los procesos
Revisión documentaria e inspección in situ.
Entrega del Informe del Estudio de Línea Base.

5.    DETALLES GENERALES:

El estudio de linea base la realizó el ingeniero Angel Sanchez Villarreal
●  Ing. Angel Sanchez Villarreal

Fecha:03/01/2018
 INFORME EMPRESA 30/12/99

FECHA 30/12/99
DIAGNÓSTICO DE LINEA BASE SISTEMA
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PAG 2

6. RESUMEN

Empresa SOLUGRIFOS S.A.C

Tipo de Actividad Otros tipos de venta al por menor

RUC 20600068319

Calle Víctor Alzamora N° 310, DEP 203, distrito de SURQUILLO Provincia de Lima y Departamento de
Dirección
Lima.

Ciudad Lima

Teléfono (01) 715 4328

Fax -------

E-mail laboratorio@solugrifos.com

Director Gerente JORDAN ANTONIO DUBOIS MARTINEZ

Responsables de la Empresa: JORDAN ANTONIO DUBOIS MARTINEZ

N° de trabajadores Propios: 3

Empresas Contratistas _._

Preparado por: QHSE Services EIRL 02/07/2022 Página 4

 EMPRESA SOLUGRIFOS S.A.C.
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LINEA BASE DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FECHA

Responsable del servicio :

Razón Social : Fecha :
Administrador y/o Responsable :
Dirección :
Número de trabajadores en el establecimiento:
Número de trabajadores en planilla:
Áreas:
SUPERVISOR DE SST SI / NO NOMBRES Y APELLIDOS: DNI:
LOS SIGUIENTES ASPECTOS HAN SIDO EVALUADOS TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LA LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LEY N°29783 , SU MODIFICATORIA
LA LEY N° 30222 , SU REGLAMENTO RESPECTIVO 005-2012-TR

LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO

I.- COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO SI NO P OBSERVACION Y/O COMENTARIO

El Empleador proporciona los recursos necesarios para que se

1.0 implemente un sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo.

Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de

1.1
seguridad y salud en el trabajo.
Se implementa acciones preventivas de seguridad y salud en el
1.2 trabajo para asegurar la mejora continua.

1.3 Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la

autoestima y se fomenta el trabajo en equipo.
Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención
1.4
de riesgos del trabajo en la toda la empresa.
PRINCIPIOS

Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre

1.5 el empleador y trabajador y viceversa.

1.6 Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al

empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo

1.7 interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud en
el trabajo.

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores

1.8
pérdidas.

Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores

1.9 y de las organizaciones sindicales en las decisiones sobre la
seguridad y salud en el trabajo.

LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO

II.-POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SI NO P OBSERVACION Y/O COMENTARIO

Existe una política documentada en materia de seguridad y salud

2.0
en el trabajo, especifica y apropiada para la empresa.

2.1 La política de seguridad y salud en el trabajo esta firmada por la

máxima autoridad de la empresa.
Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo
2.2
establecido en la política de seguridad y salud en el trabajo.
POLÍTICA

Su Contenido Comprende: -
Compromiso de protección de todos los miembros de la
organización
- Cumplimiento de la Normatividad
2.3 - Garantía de protección, consulta y participación en los
elementos del SGSST por parte de los trabajadores y sus
representantes
- La mejora continua en materia de SST
- Integración del SGSST con otros sistemas de ser el caso.
 Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones,
DIRECCIÓN auditorias, informe de investigaciones de accidentes, informe de
2.4 estadísticas, avances de programas de SST y opiniones de los
trabajadores, dando el seguimiento de las mismas.

El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado

2.5 de implementar el SGSST.
El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y
LIDERAZGO

2.6 salud en el trabajo.

El empleador esta comprometido en la gestión de la seguridad y
2.7 salud en el trabajo.
Existen responsabilidades especificas en seguridad y salud en el
2.8 trabajo de los niveles de mando de la empresa.
ORGANIZACIÓN

Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el

2.9 sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo.
Participa el comité o supervisor de seguridad y salud en la
2.10 definición de estímulos y sanciones.
COMPETENCIA

El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios

para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de
capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo para
que este asuma sus deberes con responsabilidad.
2.11

LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO

III.- PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN SI NO P OBSERVACION Y/O COMENTARIO

Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como

3.0 diagnóstico participativo del estado de la salud y seguridad en el
trabajo.
Los resultados han sido comparados con lo establecido en el
DIAGNÓSTICO

Reglamento Interno de SST y otros dispositivos legales

3.1
pertinentes, y servirán de base para planificar, aplicar el sistema y
como referencia para medir su mejora continua.
La planificación permite:
- Cumplir con las Normas Nacionales
3.2 - Mejorar el Desempeño
- Mantener Procesos Productivos Seguros
Ha establecido el empleador procedimientos para identificar
3.3
peligros y evaluar riesgos
PLANEAMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS ,EVALUACIÓN Y

Comprende estos procedimientos: Todas las actividades

3.4 - Todo el personal
- Todas las Instalaciones
El empleador aplica medidas para: -
Gestionar, eliminar y controlar riesgos.

- Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y

CONTROL DE RIESGOS.

métodos de trabajo que garanticen la seguridad y salud en el

trabajo.
3.5
- Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos
- Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos
laborales
- Mantener políticas de protección
- Capacitar anticipadamente al trabajador
El empleador actualiza la evaluación de matriz de riesgo una (01)
3.6 vez al año o cuando cambien las condiciones o se hayan
producido daños.
La evaluación de riesgo considera: -
Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de salud de
3.7 los trabajadores
- Medidas de Prevención

Los representantes de los trabajadores han participado en la

3.8 identificaciòn de peligros y evaluacion de riesgos, han sugerido las
medidas de control y verificado su aplicación.

Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y

posibles de aplicar, que comprende:
3.8 - Reducción de los riesgos del trabajo.
BJETIVOS
 3.8

OBJETIVOS
- Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales

La empresa ha documentado los objetivos de seguridad y salud

3.9
ocupacional, en cada nivel relevante dentro de la empresa

3.10 Existe un programa de seguridad y salud en el trabajo

PROGRAMA ANUAL DE SALUD Y SEGURIDAD

3.11 Existe objetivos medibles en relación a las actividades del

programa
Se definen responsables de las actividades y del Programa en
3.12
general
3.13 Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento

3.14 Se señala dotación de recursos humanos y económicos

3.15 Se realiza un seguimiento periódico

3.16 Se evalúa y se ejecutan medidas correctivas

Se establecen medidas preventivas en el programa de prevención

3.17 de riesgos respecto a los riesgos que inciden en la función de
procreación del trabajador.

LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO

IV.- IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN SI NO P OBSERVACION Y/O COMENTARIO

El comité de seguridad y salud en el trabajo esta constituido de

4.0
forma paritaria (20 o mas trabajadores).

El empleador es responsable de : -
Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES

- Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajador

en materia de SST, al asignarles las labores.
4.1
- Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo entre
modificaciones de las condiciones de trabajo.
- Practica exámenes médicos ocupacionales al trabajador antes,
durante y al término de la relación laboral.

4.2 El empleador considera las competencias del trabajador en

materia de SST, al asignarle sus labores.
El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido
4.3
acceda a zonas de alto riesgo
El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos,
4.4 biológicos, ergonómicos y psicosociales no generen daño al
trabajador o trabajadora
El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y
4.5
salud ejecutadas en el centro de trabajo

El empleador toma medidas para transmitir al trabajador

4.6 información sobre los riesgos en el centro de trabajo y medidas de
protección que corresponda.

4.7 El costo de las capacitaciones es integramente asumido por el

empleador.
El empleador imparte al trabajador capacitación apropiada y
oportuna en materia SST: -
Al momento de la contratación.
- El empleador imparte la capacitaciòn durante la jornada de
4.8
trabajo
Cuando se produce cambios tecnológicos y/o en el puesto de
CAPACITACIÓN

trabajo.
La capacitación se imparte ppor personal competente y con
4.9
experiencia en la materia.

4.10 Los representantes de los Trabajadores han revisado el programa

de capacitación
Se ha capacitado a lso integrantes del comité de seguridad y salud
4.11
en el trabajo o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo.
4.12 Los cursos están documentados.
Hay Cursos para:
- Inducción en seguridad y salud ocupacional.
4.13 - Seguridad en Operaciones Específicas
 4.13
- Organización y funcionamiento del comité de Seguridad y salud o
del supervisor de Seguridad y salud en el trabajo
- Uso y mantenimiento de implementos de protección
4.14 - Orden y limpieza
- Preparación y respuesta en caso de emergencias
4.15 Uso apropiado de materiales peligrosos

Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de

prioridad: -
Eliminación de los peligros y riesgos.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN

- Establecimiento de medidas de control de los riesgos en la

fuente u origen: eliminación del riesgo, sustitución, ventilación
localizada, modificación del proceso, mantenimiento, etc.
4.16
- Establecimiento de medidas de control en el medio: Orden y
limpieza, aislamiento, procedimientos de trabajo, señalización,
inspecciones, etc.

- Medidas de control en la persona: implementos de protección

personal, capacitación, disminución del tiempo de exposición,
exámenes médicos periódicos, etc.

La empresa ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar

4.17
PREPARACIÓN Y RESPUESTA

y responder ante situaciones de emergencias.

ANTE EMERGENCIAS

Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de Incendios,

4.18
Primeros auxilios, Evacuación.
La empresa revisa los planes y procedimientos ante situaciones de
4.19
emergencias en forma periódica.

El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para en

4.20 caso de un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus
labores y/o evacuar la zona de riesgo.
CONTRATISTAS,SUBCONTRATISTAS,EMPR
ESAS DE SERVICIOS Y COOPERATIVAS

El empleador que asume el contrato principal en instalaciones que

desarrollen actividades con contratistas, subcontratistas,
empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores
garantiza: - La
coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales.

4.18 - La seguridad y salud de los trabajadores

- La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley
por cada empleador

- Vigila el cumplimiento de la normatividad en materia de

seguridad y salud en el trabajo por parte de las empresas que
destacan su personal

Los trabajadores han participado en: - La

consulta, información y capacitación en SST.
- La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad y
salud en el trabajo.
CONSULTA Y COMUNICACIÓN

4.19
- La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo.

. El reconocimiento de sus representantes por parte del

empleador

Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados

4.20 en las operaciones, procesos y organización del trabajo que
repercuta en su seguridad y salud.

Existe procedimientos para asegurar que las informaciones

4.21 pertinentes lleguen a los trabajadores correspondientes de la
organización.

LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO

V.-EVALUACIÓN NORMATIVA SI NO P OBSERVACION Y/O COMENTARIO

La empresa tiene un procedimiento para identificar, acceder y
5.0 monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable al
sistema de gestión y se mantiene actualizada.

La empresa ha elaborado su Reglamento Interno de Seguridad y

5.1 Salud en el Trabajo.
 La empresa tiene un Libro de Comité de seguridad y salud en el
5.2 trabajo.
El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando
detectar que la utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de
5.3 protección personal representan riesgos específicos para la
seguridad y salud de los trabajadores.

El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a

trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia conforme a ley.
5.4

El empleador no emplea a niños, nia dolescentes en actividades

5.5 peligrosas.
La empresa dispondrá lo necesario para que:
- Las máquinas, equipos, sustancias,
productos o útiles de trabajo no constituyan una fuente de
REQUISITOS LEGALES Y DE OTRO TIPO

peligro.
- Se proporciona información y capacitación sobre la instalación,
adecuada utilización y mantenimiento preventivo de las
maquinarias y equipos.
5.6
- Se proporcione información y capacitación para el uso
apropiado de los materiales peligrosos.
- Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas
de precaución colocadas en los equipos y maquinarias están
traducidos al castellano.

Los trabajadores cumplen con: - Las

normas, reglamentos e instrucciones de los programas de
seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de
trabajo y con Las instrucciones que les impartan sus superiores
jerárquicos directos.

- Usar Adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo,

así como los equipos de protección personal y colectiva.

- No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u

otros elementos para los cuales no hayan sido autorizados y, en
caso de ser necesario, capacitados.
5.7
- Cooperar y participar en el proceso de investigación de los
accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales cuando la
autoridad competente lo requiera.

- Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de salud

física y mental.
- Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en el
trabajo.
- Someterse a exámenes médicos obligatorios, de acuerdo a los
dispuesto en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner

REQUISITOS LEGALES Y DE

en riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones físicas.

OTRO TIPO

- Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata,

5.8 la ocurrencia de cualquier incidente o accidente de trabajo.

- Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y

salud en el trabajo.

LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO

VI.- VERIFICACIÓN SI NO P OBSERVACION

La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo

6.0 permite evaluar con regularidad los resultados logrados en
SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO
SUPERVISIÓN ,MONITOREO Y

materia de seguridad y salud.

La supervisión permite:
- Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la
6.1 SST.

- Adoptar las medidas preventivas y correctivas

El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa

6.2 apropiadas.

6.3 Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la

seguridad y salud en el trabajo.
 El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al
6.4 termino de la relación laboral a los trabajadores (incluyendo a los
adolescentes).
SALUD EN EL TRABAJO

Los Trabajadores son informados:

- A titulo grupal, de las razones para los exámenes de salud
ocupacional.
6.5 - A titulo personal, sobre los resultados de los informes médicos
relativos a la evaluación de su salud.
- Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso
para ejercer discriminación.
Los resultados de los exámenes médicos son considerados para
6.6
tomar acciones preventivas al respecto.
Se notifica al MTPE los accidentes de trabajo mortales dentro de
6.7
las 24 horas de ocurrido.
CONFORMIDAD,ACCIÓN CORRECTIVA Y

6.8 Se notifica los demás accidentes de trabajo al centro medico

ACCIDENTE, INCIDENTES, NO

asistencial donde el trabajador accidentado es atendido.

Se notifica al MTPE, dentro de las 24 horas de producido los

PREVENTIVA

6.9 incidentes peligrosos que ha puesto en riesgo la salud y la

integridad física de los trabajadores y/o a la población.

Se implementan las medidas correctivas propuestas en los

6.10 registros de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros
incidentes
Se implementan las medidas correctivas producto de la no
6.11
conformidad hallada en la auditoria de SST
6.12 Se implementan medidas preventivas de SST
El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de
trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y
6.13
han comunicado a la autoridad competente, indicando las
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES

medidas correctivas adoptadas.

Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedad profesional e

incidente para: -
Determinar las causas e implementar medidas correctivas -
Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud
vigentes al momento del hecho.
6.14
Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud
vigentes al momento del hecho.

- Determinar la necesidad de modificar dichas medidas.

Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de
accidentes
Se ha documentado los cambios en los procedimientos como
6.15 consecuencia de las acciones correctivas.
El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo
o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos
riesgo.
La empresa ha identificado las operaciones y actividades que
están asociadas con riesgos donde las medidas de control necesita
ser aplicadas.
OPERACIONES
CONTROL DE

6.16 La empresa ha establecido procedimientos para el diseño del lugar

de trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias y
organización del trabajo que incluye la adaptación a las
capacidades humanas a modo de reducir los riesgos en sus
fuentes.

Se ha evaluado las medidas de seguridad debido acambios

GESTIÓN DEL

internos, metodo de trabajo, estructura organizativa y cambios

CAMBIO

6.17 externos normativos, conocimientos ene l campo de la seguridad,

cambios tecnológicos, adaptándose las medidas de prevención
antes de introducirlos.

Se cuenta con un programa de auditorias

El empleador realiza auditorias periódicas para comprobar las

adecuada aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud
AUDITORÍAS

en el trabajo.
6.18
La auditoria es realizada por auditores independientes con la
participación de los trabajadores o sus representantes.
Los resultados de las auditorias son comunicados a la alta
direccion de la empresa
 LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO

VII.- CONTROL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS SI NO P OBSERVACION

La empresa establece y mantiene información en medios
7.0 apropiado para describir los componentes del sistema de gestión
y su relación entre ellos.
El empleador establece y mantiene disposiciones y
procedimeintos para: -
Recibir, documentar y responder adecuadamente a las
comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y salud
en el trabajo.

7.1 - Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la

seguridad y salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos
de la organizaciòn

- Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus

DOCUMENTOS

representantes sobre seguridad y salud en el trabajo se reciban y

se atiendan en forma oportuna y adecuada.

El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las

7.2 recomendaciones de sguridad y salud en el trabajo, considerando
los riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto
del trabajador
El empleador ha: -
Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de
seguridad y salud en el trabajo.

- Capacitado al trabajador al reglamento interno de seguridad y

salud en el trabajo.
7.3
- Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe
en un lugar visible
- El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de
seguridad y salud en el trabajo considerando los riesgos
relacionados al puesto de trabajo, el primer dia de labores

La empresa establece procedimientos para el control de los

DOCUMENTACIÓN Y DE LOS

7.4 documentos que se generen por esta lista de verificación.

Este Control asegura que los documentos y datos:
CONTROL DE LA

- Puedan ser fácilmente localizados.

DATOS

- Ser analizados y verificados periódicamente

7.5 - Están disponibles en los locales
- Sean removidos los datos obsoletos
- Sean adecuadamente archivados
El empleador ha implementado registros y documentos del
sistema de gestión actualizados y a disposición del trabajador
referido a: - Registro de
accidentes y enfermedades ocupacionales por cada trabajador.

- Registro de exámenes médicos.

- Registro de las investigaciones y medidas correctivas adoptadas
en cada caso.
- Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y
7.6 factores de riesgo ergonómicos.
- Registro de inspecciones internas SST
GESTIÓN DE LOS REGISTROS

- Registro estadísticas de seguridad y salud.

- Registro de incidentes peligrosos.
- Registro de equipos de seguridad o emergencia.
- Registro de auditorias
- Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y
simulacros de emergencia.
La empresa cuenta con registro de accidente de trabajo y
enfermedad profesional e incidentes ocurridos a:
- Sus trabajadores.
7.7 - Trabajadores de intermediación laboral.
- Presten servicios independientes.
- Bajo modalidades formativas.
Los registros mencionados son:
- Legibles e identificables.
7.8 - Permite su seguimiento.
 7.8

- Son archivados y adecuadamente protegidos.

LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO

VIII.-REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SI NO P OBSERVACION

La alta dirección: -
8.0 Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para
asegurar que es apropiada y efectiva.

Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora

continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo, deben tener en cuenta:
- Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la
empresa.

- Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de

los riesgos

- Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia

GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA

- La investigación de accidentes, enfermedades e incidentes

8.1 relacionados con el trabajo.
- Los resultados y recomendaciones de las auditorias y
evaluaciones realizadas por la dirección de la empresa
- Las recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud, o del
Supervisor de Seguridad y Salud.
- Los cambios en las normas legales
- La información pertinente nueva
- Los resultados de programas de protección y promoción de la
salud
La metodología de mejoramiento continuo considera:
- La identificación de las desviaciones de
las practicas y condiciones aceptadas como seguras.

8.2 - El establecimiento de estándares de seguridad

- La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto
a los estándares
- La corrección y reconocimiento del desempeño
La investigación y auditorias permiten a La dirección de La
empresa lograr los fines previstos y determinar, de ser el caso,
8.3 cambios en La política y objetivos del sistema de gestión.

La investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes,

debe permitir identificar:
- Las causas inmediatas (actos y condiciones subestandares).
GESTIÓN DE LA MEJORA

8.4 - Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo)

CONTINUA

- Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud, para

la planificación de la acción correctiva pertinente.
El empleador ha modificado las medidas de prevención de riesgos
8.5 laborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes para
garantizar la seguridad de los trabajadores.

RESPONSABLE DE LA EMPRESA
EVALUADOR
 INFORME CODIGO SG-SST-DO-001

FECHA 03/01/18
DIAGNOSTICO DE LINEA BASE SISTEMA DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PAG 9

PREGUNTA RANGO DE PUNTAJE PUNTAJE

1.0 4o0 3
1.1 4o0 1
1.2 4o0 1
1.3 4o0 1
1.4 4o0 3
1.5 4o0 2
1.6 4o0 0
1.7 4o0 0
1.8 4o0 0
1.9 4o0 2
2.0 4o0 4
2.1 4o0 #REF!
2.2 4o0 #REF!
(i) 4o0 1
(ii) 4o0 2
2.3 (iii) 4o0 #REF!
(iv) 4o0 1
(v) 4o0 #REF!
2.4 4o0 #REF!
2.5 4o0 1
2.6 4o0 3
2.7 4o0 #REF!
2.8 4o0 #REF!
2.9 4o0 #REF!
3.0 4o0 #REF!
3.1 4o0 #REF!
(i) 4o0 #REF!
3.2 (ii) 4o0 #REF!
(iii) 4o0 #REF!
3.3 4o0 #REF!
(i) 4o0 1
3.4 (ii) 4o0 1
(iii) 4o0 1
(i) 4o0 2
(ii) 4o0 1
(iii) 4o0 #REF!
3.5
(iv) 4o0 #REF!
(v) 4o0 0
(vi) 4o0 2
3.6 4o0 2
(i) 4o0 #REF!
3.7
(ii) 4o0 #REF!
(i) 4o0 #REF!
3.8
(ii) 4o0 #REF!
3.9 4o0 #REF!
3.10 4o0 1
3.11 4o0 #REF!
3.12 4o0 1
3.13 4o0 1
3.14 4o0 #REF!
3.15 4o0 #REF!
3.16 4o0 1
3.17 4o0 #REF!
 4.0 4o0 #REF!
(i) 4o0 2
4.1
(ii) 4o0 2
(iii) 4o0 2
(iv) 4o0 #REF!
4.2 4o0 #REF!
4.3 4o0 2
4.4 4o0 0
4.5 4o0 #REF!
4.6 4o0 1
(i) 4o0 1
4.7 (ii) 4o0 1
(iii) 4o0 1
4.8 4o0 2
4.9 4o0 #REF!
4.10 4o0 3
4.11 4o0 #REF!
(i) 4o0 #REF!
(ii) 4o0 #REF!
(iii) 4o0 #REF!
4.12
(iv) 4o0 3
(v) 4o0 3
(vi) 4o0 #REF!
(i) 4o0 #REF!
(ii) 4o0 #REF!
4.13
(iii) 4o0 #REF!
(iv) 4o0 1
4.14 4o0 #REF!
4.15 4o0 #REF!
4.16 4o0 #REF!
4.17 4o0 #REF!
(i) 4o0 #REF!
(ii) 4o0 #REF!
4.18
(iii) 4o0 #REF!
(iv) 4o0 #REF!
(i) 4o0 3
(ii) 4o0 3
4.19
(iii) 4o0 3
(iv) 4o0 3
4.20 4o0 #REF!
4.21 4o0 #REF!
5.0 4o0 #REF!
5.1 4o0 #REF!
5.2 4o0 #REF!
5.3 4o0 2
5.4 4o0 #REF!
(i) 4o0 1
(ii) 4o0 #REF!
5.5
(iii) 4o0 #REF!
(iv) 4o0 1
(i) 4o0 1
(ii) 4o0 1
(iii) 4o0 2
(iv) 4o0 1
(v) 4o0 #REF!
5.6
(vi) 4o0 3
(vii) 4o0 3
(viii) 4o0 1
(ix) 4o0 #REF!
(x) 4o0 2
 INFORME CODIGO SG-SST-DO-001

DIAGNOSTICO DE LINEA BASE SISTEMA DE FECHA 03/01/18

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PAG 10

PREGUNTA RANGO DE PUNTAJE PUNTAJE

6.0 4o0 #REF!
(i) 4o0 #REF!
6.1
(ii) 4o0 #REF!
6.2 4o0 #REF!
6.3 4o0 #REF!
6.4 4o0 #REF!
(i) 4o0 #REF!
6.5 (ii) 4o0 #REF!
(iii) 4o0 #REF!
6.6 4o0 2
6.7 4o0 #REF!
6.8 4o0 3
6.9 4o0 3
6.10 4o0 0
(i) 4o0 0
6.1
(ii) 4o0 0
(i) 4o0 2
6.12 (ii) 4o0 0
(iii) 4o0 2
(i) 4o0 0
6.13
(ii) 4o0 0
(i) 4o0 0
6.14 (ii) 4o0 0
(iii) 4o0 0
7.0 4o0 1
(i) 4o0 #REF!
7.1 (ii) 4o0 2
(iii) 4o0 #REF!
7.2 4o0 #REF!
(i) 4o0 #REF!
(ii) 4o0 #REF!
7.3 (iii) 4o0 #REF!
(iv) 4o0 #REF!
(v) 4o0 #REF!
 (i) 4o0 1
(ii) 4o0 #REF!
(iii) 4o0 #REF!
(iv) 4o0 #REF!
7.4 (v) 4o0 #REF!
(vi) 4o0 #REF!
(vii) 4o0 #REF!
(viii) 4o0 #REF!
(ix) 4o0 #REF!
(i) 4o0 1
(ii) 4o0 #REF!
7.5
(iii) 4o0 #REF!
(iv) 4o0 #REF!
(i) 4o0 #REF!
7.6 (ii) 4o0 #REF!
(iii) 4o0 #REF!
8.0 4o0 #REF!
(i) 4o0 #REF!
(ii) 4o0 #REF!
(iii) 4o0 #REF!
(iv) 4o0 #REF!
8.1 (v) 4o0 #REF!
(vi) 4o0 #REF!
(vii) 4o0 #REF!
(viii) 4o0 #REF!
(ix) 4o0 #REF!
(i) 4o0 #REF!
(ii) 4o0 #REF!
8.2 (iii) 4o0 #REF!
(iv) 4o0 #REF!
(v) 4o0 #REF!
(i) 4o0 1
8.3 (ii) 4o0 1
(iii) 4o0 1
8.4 4o0 #REF!

Máximo Puntaje Puntaje Actual % Cumplimiento Puntaje Anterior

688 #REF! #REF! NA

Resultado:
#REF!

Comentarios:

Es evidente que no existe un Sistema de Gestiòn en Seguridad y Salud en el Trabajo implementado y planificado, sin embargo se realizan algunas
actividades en Seguridad y Salud dentro de la empresa que no cumplen todos los requisitos para que puedan ser medidos.
 INFORME CODIGO SG-SST-DO-001

DIAGNÓSTICO DE LINEA BASE SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD FECHA 03/01/18

EN EL TRABAJO PAG 11

DEFINICIÓN DE LOS PUNTAJES DE EVALUACIÓN

4 Excelente Cumple con todos los criterios con que ha sido evaluado el elemento.

3 Bueno Cumple con los principales criterios de evaluación del elemento, existen algunas debilidades no críticas.

2 Regular No cumple con algunos criterios críticos de evaluación del elemento.

1 Pobre No cumple con la mayoría de criterios de evaluación del elemento.
0 Malo No cumple con ninguno de los criterios de evaluación del elemento.

% DE CUMPLIMIENTO (PRIMERA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -
SGSST)

La mayoría de elementos del SGSST no son aplicados. Se necesita implementar los procedimientos, mejorar y
Pobre 0 - 30%
evaluar las condiciones físicas del lugar.

Algunos elementos principales del sistema de seguridad no son aplicados. P.D. estructura orgánica formalizada y
registros, medidas de la planificación e implementación, revisiones regulares del programa, involucramiento de los
Regular 31 - 60%
trabajadores. Las condiciones físicas en el lugar necesitan ser mejoradas para cumplir con los requisitos legales y
normas de la empresa.

Los principales elementos del programa de seguridad están implantados. Existen algunas debilidades no críticas p.e.
Buena 61 - 90% documentos. Las condiciones físicas en el lugar son buenas y requieren sólo mejoras menores. Los trabajadores
están involucrados y su cumplimiento con los procedimientos es visible.

Los elementos del sistema de seguridad están implantados. Los registros documentarios están al día y hay evidencia
visual que confirma el cumplimiento con los procedimientos. El compromiso de la administración es visible y activo.
Buena 91- 100% Los trabajadores muestran un total compromiso hacia el cumplimiento del programa de seguridad. Las condiciones
físicas en el lugar se mantienen en un excelente estándar. Se realizan revisiones regulares del programa de
seguridad. Se realizan buenas prácticas. No se requiere acción.