Código : F1-PE22-PE-01

DETERMINACIÓN DE PROCESOS OPERATIVOS Revisión : 04

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Fecha : 25.06.2021

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Nombres y apellidos Nombres y apellidos
Gerente de XXXXX Gerente de XXXXX

«xxxx» «xxxxx»

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Nombres y apellidos
Gerente de XXXXX

«xxxxxx»
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Revisión:

Función General Sector Gerencia División

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS
Cadena de Valor / Ámbito Marco Legal / Regulatorio Productos Destinatarios
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Función General Sector Cadena de Valor / Ámbito

Gerencia División / Unidad

Tipo de Proceso

INVENTARIO DE PROCESOS
Dueño del
Código Nombre del Proceso Productos Procedimiento Específico
proceso

FICHA TÉCNICA DE PROCESO

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Nombre del Proceso Código Tipo de Proceso

1. Dueño del Proceso

2. Objetivo del Proceso
3. Indicadores
4. Elementos de Entrada 5. Productos 6. Destinatario

7. Controles
8. RECURSOS
a. Recursos Humanos
b. Instalaciones
c. Sistemas Informáticos
d. Equipos
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FICHA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

Nombre del Proceso Código Tipo de Proceso
Objetivo del Proceso

Rubro Indicador.1 Indicador.2 Indicador.3 Indicador.4 Indicador.5

1.Nombre del
Indicador

2.Finalidad del
indicador

3.Fórmula
4.Unidad de medida
5.Frecuencia
6.Oportunidad de
medida

7.Línea base
8.Meta
9.Fuente de datos
10. Responsable