Procedimiento Operativo Estándar

POE. No DTAC-07-00
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Actual Revisión

AUDITORIA INTERNA Y AUTOINSPECCIÒN 22-05-18 05-22 F4 1 de 1 00

DTAC-07 F4 AUTOINSPECCIÓN

FECHA
AREA / PROCESO

REQUISITO C NP OBSERVACIONES
¿Las areas del laboratorio se encuentran en buen estado
de mantenimiento, conservacion y limpieza?

¿El diseño de las instalaciones facilita la limpieza y

desinfeccion adecuada de las areas y los equipos?

¿El personal del laboratorio cuenta con el uniforme

correspondiente al area y en perfectas condiciones?

¿El personal cuenta con los elementos de proteccion

personal correspondientes?

¿Las areas se identifican de acuerdo a cada uno de los

procesos realizados en ellas?

¿Los cebos ubicados para el control de roedores se

encuentran en buenas condiciones?

¿Se controlan las condiciones de temperatura y

humedad? ¿Se registran?

¿Los instrumentos para el control de las condiciones

ambientales cuentan con la fecha de calibracion vigente?

¿El almacen tiene la capacidad suficiente para el

almacenamiento ordenado de materiales y productos?

¿El area de cuarentena esta separada y claramente

identificada?
¿Cuentan con areas separadas para el almacenamiento
de materiales o productos rechazados, vencidos o
devueltos?
¿Las materias primas, insumos y productos terminados,
se enceuntran claramente identificados?

¿Se encuentra restringida el acceso al personal ajeno al

laboratorio?

¿Se encuentra restringido el ingreso de alimentos, plantas

y objetos personales al laboratorio?

¿Las areas cuentan con los equipos para el control de

emergencias?
Otros:

Responsable autoinspecciòn Responsable Proceso