SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Código:

CARACTERIZACION DEL PROCESO Versión:

Fecha: DD/MM/AA
NOMBRE DEL PROCESO
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REQUISITOS DE LOS SERVICIOS Y/O REQUISITOS DE LAS PARTES

REQUISITOS LEGALES
PRODUCTOS INTERESADAS
Formato de Identificación de Salidas No Formato de Identificación de Partes
Normograma
Conformes (Cuando Aplique) Interesadas
GESTIÓN DEL RIESGO INDICADORES RECURSOS
Mapa de Riesgos Plan de Acción Plan de Adquisiciones
TIPO DE PROCESO Estratégico Misional Apoyo Seguimiento y control
RESPONSABLE
OBJETIVO
ALCANCE

ENTRADAS SALIDAS
PROVEEDOR SERVICIOS PARTE PARTE
ACTIVIDADES
INSUMOS Y/O INTERESADA INTERESADA
INTERNO EXTERNO PRODUCTOS INTERNA EXTERNA
PLANEAR

HACER

VERIFICAR

ACTUAR

CONTROL DE CAMBIOS

710.14.15-22 V3
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Código:

CARACTERIZACION DEL PROCESO Versión:

Fecha: DD/MM/AA
NOMBRE DEL PROCESO
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Versión Fecha Descripción de la modificación

01 01/02/2017 Creación del Formato
Se ajusta teniendo en cuenta la ruta de implementación del procedimiento de salidas no conformes, donde se
02 13/04/2018
definen los productos finales con sus respectivas partes interesadas.
Se ajusta teniendo en cuenta el procedimiento Control de la información documentada y la nueva imagen
03 18/02/2019
institucional de la entidad.

710.14.15-22 V3