“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Siglas de la Institución - Siglas Año Calendario de

Tipo de documento Numeración
del órgano que genera el DN aprobación
MANUAL DE PROCEDIMIENTO N°001 DIRIS LC/DMyGS -OSS 2021 - V.01

I. ÁMBITO DE APLICACIÓN:
II. BASE LEGAL:
III. CONTENIDO:
3.1 CONSIDERACIONES GENERALES: Definiciones Operacionales
3.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
6.2.1. INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS

Nª Proceso producto Tipo (Misional, Dueño Procedimiento

Estratégico,
Soporte)
1 XXXXX XXXXXX M, E, S XXXX XXXXXX
2 XXXXXX XXXXXX

PROCEDIMIENTO 1:

N° Proceso producto Tipo Dueño Procedimiento Priorización

1 XXXXX XXXXXX M, E, S XXXX XXXXXX

PROCEDIMIENTO 2:

N° Proceso producto Tipo Dueño Procedimiento Priorización

2 XXXXX XXXXXX M, E, S XXXX XXXXXX

6.2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS:

1
 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Siglas de la Institución - Siglas Año Calendario de

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del órgano que genera el DN aprobación
MANUAL DE PROCEDIMIENTO N°001 DIRIS LC/DMyGS -OSS 2021 - V.01

FICHA TÉCNICA DE PROCESO

NOMBRE DUEÑO

OBJETIVO

CODIGO TIPO NIVEL

ALCANCE REQUISITOS

DESCRIPCION DEL PROCESO:

PROCESO
PROVEEDORES ENTRADAS PRODUCTOS CLIENTES
(ACTIVIDADES)

IDENTIFICACION DE RECURSOS CRITICOS PARA LA EJECUCION Y CONTROL DEL PROCESO

FORMATOS
CONTROLES
ADJUNTOS

HUMANOS INDICADORES
DE
DESEMPEÑO
RECURSOS DEL PROCESO
INSTALACIONES

EQUIPOS
RIESGOS DE
SISTEMAS
PROCESO
INFORMATICOS
IV. RESPONSABILIDADES

V. ANEXOS (Debe emitirse un flujograma por cada procedimiento)

ANEXO 1: Flujograma del procedimiento XXXXX
ANEXO 2: Flujograma del procedimiento XXXX
ANEXO 3: Formularios o formatos de corresponder