Procedimiento Identificacion de Peligros, Evaluacion y Control de Riesgos MR

Tipo Documento Procedimiento
IDENTIFICACION DE Código PR-SSOMA-008
PELIGROS, EVALUACION Y Revisión 0

CONTROL DE RIESGOS Fecha 16-01-2022
IDENTIFICACION DE PELIGROS,
EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS
Nombre empresa NOMBRE CARGO FECHA FIRMA
Preparado por: RODRIGO BECERRA G. Jefe SSOMA ENE 2022
Revisado por: GABRIEL CONTULIANO A. Administrador de ENE 2022

contrato
Aprobado por: FELIPE MORENO Gerente General ENE 2022
1

TABLA DE CONTENIDO
ITEM DESCRIPCION PAG
3. DEFINICIONES: ....................................................................................................................... 3
4. RESPONSABILIDADES:........................................................................................................ 5
5. DIAGRAMA DE FLUJO .......................................................................................................... 6
6. METODOLOGÍA....................................................................................................................... 6
7. COMO REALIZAR UNA MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y
EVALUACION DE RIESGOS (IPER, WRAC, Etc.) ................................................................... 8
12- VERIFICAR EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES ......................................................... 15
13- APROBAR DOCUMENTO ..................................................................................................... 15
14. CAPACITACIÓN .................................................................................................................... 15
15. MODIFICACIONES ................................................................................................................ 16
2

1. OBJETIVO: El presente documento establece la metodología para la

identificación de peligros, control y evaluación de riesgos asociados a las
actividades y procesos inherentes al trabajo del proceso de Mantenimientos,
fabricaciones y montaje de nuestra Empresa MR Spa. Sobre los cuales se
puede efectuar un control directo sobre los riesgos identificados y de esta
manera, minimizar el impacto en los trabajadores.
2. ALCANCE: Este procedimiento es aplicable a todas los procesos, actividades

y tareas realizadas por el personal de la empresa, ya sea productivo y/o
administrativo.
3. DEFINICIONES:
• Área: Se refiere a una sección que agrupa varios procesos.
• Proceso: Conjunto de actividades en la cual se agrupan distintos
puestos de trabajo.
• Actividad: Conjunto de operaciones o tareas propias de una
ocupación o puesto de trabajo.
• Acto Inseguro: Conducta del trabajador que podría dar lugar a la
ocurrencia de un incidente.
• Condición Insegura: Situación física del lugar de trabajo que podría
dar lugar a la ocurrencia de un incidente.
• Riesgo: Combinación entre la Probabilidad y Severidad de la
ocurrencia de un determinado evento peligroso.
• Identificación de peligros: Proceso de reconocimiento de una
situación de peligro existente y definición de sus características.
• Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño, en términos
de lesiones o enfermedades o una combinación de ambas.
3

• Riesgo: Combinación de probabilidad de ocurrencia de un evento o

exposición peligrosa y la severidad de las lesiones, daños o
enfermedad que puede provocar el evento o la exposición.
• Evaluación del Riesgo: Proceso de evaluación de riesgos, derivados
de un peligro, teniendo en cuenta la adecuación de los controles
existentes y la forma de decisión si el riesgo es aceptable o no.
• Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede
ser tolerado por la organización, cuya magnitud de riesgo es igual o
inferior a 4, o el resultado de la medición (RM) se encuentra igual o
bajo el 50% del límite permisible.
• Riesgo Puro: Es aquel riesgo determinado en ausencia de acciones
de control.
• Riesgo Residual: Es aquel riesgo determinado una vez que han sido
implementadas y determinadas las medidas de control.
• Actividad Rutinaria (AR): Actividad propia del giro de la empresa,
realizada habitualmente.
• Actividad No Rutinaria (ANR): Aquella que se realiza
esporádicamente, aquella que no forma parte un programa (y, por
tanto, no está consensuada en la planificación anual) o la realización
de una nueva actividad, que debe ser planificada antes de su
ejecución.
• Emergencia: Es una serie de circunstancias irregulares que se
producen súbita e imprevistamente, que podrían originar daños a las
personas, equipos materiales y/o al ambiente (PEMA), que demanda
Acción inmediata.
4

• Incidente Potencial: Evento que da lugar a un accidente o que tiene

el potencial para producir un accidente. Un incidente en que no ocurre
ninguna lesión, enfermedad, daño u otra pérdida es denominado
también “cuasi-accidente”. El término Incidente incluye los “cuasi-
accidentes”.
• Daño potencial: Es la consecuencia que desata el peligro
identificado,
• Riesgo Residual: Riesgo resultante de la evaluación, considerando
la aplicación de la totalidad de las medidas establecidas para el control
de éste.
• Evaluación de Riesgo: Proceso global de estimar la magnitud del
riesgo y decidir si el riesgo es o no aceptable.
• Medida de Control: Especificación definida para que el peligro
disminuya su riesgo.
• Jerarquía de Controles: Se refiere a la prioridad esperada para la
definición de medidas de control, la cual debe cumplir con la siguiente
escala:
▪ Eliminación
▪ Sustitución
▪ Controles de Ingeniería
▪ Señalizaciones/Controles Administrativos
▪ EPP
4. RESPONSABILIDADES:
Los Gerentes, Jefaturas, y Supervisores son responsables de la aplicación
de este procedimiento.
5

5. DIAGRAMA DE FLUJO
Nuevas
Actividades
Pasos del trabajo
Cambio
Actividades Riesgo
Controlado
Identificación de
peligros de cada
paso
Si
Evaluar Riesgos ¿Tolerable?

Accidentes
Se realiza
identificación de
peligros
Definir Medidas
Incidentes de Control
No
No se realiza
Verificar trabajo hasta
efectividad de controlar riesgos
controles
Nuevos
requerimientos
legales
Aprobar
documento
Capacitación
6. METODOLOGÍA
6.1.- Identificación y evaluación de peligros
6

Para el desarrollo de la Identificación y Evaluación de Peligros, se debe conformar

un equipo de trabajo el cual estará integrado por el Prevencionista de Riesgos,
Supervisores y Trabajadores designados. En el caso de existir Comité paritario,
estos igualmente deben participar en la evaluación. Este equipo realizara el proceso
de Identificación de Peligros, recopilando información a través de entrevistas a
trabajadores en terreno en cada uno de las áreas, procesos y actividades.
Las entrevistas tendrán como objetivos pesquisar todos los eventos reales
(ocurridos) y potenciales (que pueden ocurrir), relatados por los trabajadores y que
originaros o pudieran originar lesiones a personas o daños a la propiedad.
6.2.- Identificación de actividades
La identificación de peligros en MR Spa.- Debe comenzar con identificar todas las

actividades del servicio y las que puedan desarrollarse a lo largo del trabajo, es decir
crear un Mapa de Procesos asociados a los trabajos a realizar, estas subdivididas
en:
• Actividades Rutinarias
• Actividades No rutinarias
También se debe considerar la infraestructura, el equipamiento, los materiales en

los lugares de trabajo, los cambios en la organización, la normativa legal vigente y
que el diseño de los procesos y sus operaciones sean adaptados a las capacidades
humanas, trabajos efectuados a los alrededores, etc.
Trabajos no rutinarios, tales como:
7

• Reparación eléctrica
• Trabajos de reparación de mobiliario, puertas o pintado de muros
Deben ser realizados por el técnico autorizado por la empresa o en su defecto,

se procederá a contratación de personal externo para la realización de dichos
trabajos.
6.3.- Actualización de la identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
Toda la información referida a la identificación de peligros y evaluación de

riesgos, se mantendrá actualizada.
La inclusión de nuevos peligros y su evaluación, se realizará cada vez que:
• Ocurran cambios en los procesos o en los lugares de trabajo

• Nuevas actividades
• Ocurra un incidente o accidente
• Se presenten nuevos requerimientos legales
7. COMO REALIZAR UNA MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y

EVALUACION DE RIESGOS (IPER, WRAC, Etc.)
I. Pasos del Trabajo

Se anotan por orden de acontecimiento junto a una descripción breve. El
análisis debe ser tal que no se omitan pasos básicos.
8

II. Identificación de Peligros de cada paso

Debe ser descrito de manera completa y correcta, estableciendo
claramente la fuente, el mecanismo y las consecuencias o resultado
tomando como referencia el listado de Peligros
III. Evaluar Riesgos

Es determinar el nivel de riesgo de los distintos peligros involucrados en
cada paso de la tarea. Este valor está dado de acuerdo a la valoración
de severidad y de la probabilidad de ocurrencia del mismo “Matriz de
Evaluación de Riesgos”
IV. Definir medidas de control

Se deben establecer controles o considerar cambios en los controles
existentes, para esto se debe considerar la reducción de los riesgos de
acuerdo con la jerarquía en la pirámide adjunta.
V. Verificar efectividad de los controles

Esta etapa comprende si las medidas de control tomadas han sido
suficientes para asegurar la minimización del peligro, bajando su impacto
de acuerdo a la “matriz de evaluación del riesgo”.
VI. Aprobar documento

Esta aprobación debe ser dada por las gerencias responsable una vez
revisado el documento, garantizado que las medidas de control tomadas
resultan en un ambiente libre de accidentes.
9

VII. Sociabilización (Capacitación)

El personal involucrado en la tarea debe tener conocimiento de todos los
riesgos que están presenten en la actividad.
8. TABLA IDENTIFICACION DE PELIGROS (BASADO EN CLASIFICACIÓN

OIT).
1. Mecánico 5. Físicos
• Caída del mismo nivel • Ruido
• Caídas de distinto nivel • Carga Térmica
• Caída de herramientas o materiales de • Radiaciones no ionizantes
altura • Radiaciones ionizantes
• Pisada sobre objetos • Vibraciones
• Atrapamiento por o entre objetos 6. Biológicos
• Atrapamiento por vuelco de máquinas o • Infecto contagioso
vehículos • Picaduras insectos
• Choques contra objetos inmóviles • Vegetales
• Choques contra objetos móviles 7. Fisiológicos
• Golpes por o contra • Gasto energético excesivo
• Golpes con parte de maquinas 8. Biomecánicos
• Proyección de partículas • Movimiento repetitivo
• Sobre esfuerzo • Sobrecarga postural
• Cortes con objetos • Uso de fuerza excesiva en
• Contactos térmicos extremidades superiores
• Contactos con sustancias corrosivas • Manejo manual de carga de forma
2. Eléctricos inadecuada
• Contacto eléctrico directo
• Contacto eléctrico indirecto
• Electricidad Estática
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3. Fuego y explosión 9. Mentales y/0 Psicosociales

• Fuego y explosión de gases • Elevadas exigencias cognitivas
• Fuego y explosión de líquidos • Elevada probabilidad de error con
• Fuego y explosión de solidos consecuencias importantes
• Fuego y explosión combinados • Tareas muy poco variadas que se
• Incendios repitan a lo largo de la jornada
• Incendios eléctricos
• Incendios evacuación
4. Químicos 10. Otros

• Metales (Soldaduras) • Asaltos
• Solventes (pinturas, barnices, • Hurtos
desengrasantes) • Trabajo en espacios reducidos
• Gases y Vapores
• Plaguicidas
9. ANALISIS DE RIESGO
En este punto se determina el nivel de riesgo de los distintos peligros involucrados en
cada paso de la tarea, se procede a evaluarlos para determinar su magnitud, en
función de su probabilidad de ocurrencia por su severidad.
11

10. EVALUACIÓN DEL RIESGO

En este punto debemos determinar el nivel de riesgo de los distintos peligros
involucrados en cada paso de la tarea. Con los resultados obtenidos por el análisis
de riesgo, se procederá a identificar el nivel de riesgo a través de la siguiente tabla
adjunta.
12

• Riesgo Bajo: Mantener medidas de control existentes para así seguir en

este nivel. Se deben hacer evaluaciones periódicas para verificar que el
riesgo sigue siendo bajo.
• Riesgo Moderado: Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo, dichas

medidas deben ser implementadas en un periodo de tiempo establecido.
• Riesgo Importante: No se debe iniciar el trabajo hasta reducir el riesgo.

Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. La
reducción del riesgo debe llegar a Bajo.
• Riesgo Critico: Inaceptable, en presencia de una actividad con tal nivel de

riesgo, se recomienda no realizar el trabajo hasta contar con medidas de
control efectivas.
13

11. DEFINIR MEDIDAS DE CONTROL DE RIESGOS
Para determinar las medidas de control de riesgos, es necesario analizar cómo disminuir
la probabilidad de la ocurrencia de peligros y/o aminorar la severidad de las
consecuencias, otra opción sería considerar cambios en los controles existentes
aplicando la Jerarquía de las Medidas de Control de Riesgos, tales como:
1) Eliminación del Riesgo

2) Sustitución o Reducción del Riesgo, es decir, reemplazar el material, equipo o
procesos por uno de riesgo inferior.
3) Controles de Ingeniería, comprende el rediseñar los equipos o procesos de trabajo
(Ej: invento de maquinaria que realice un trabajo de riesgo crítico).
4) Controles Administrativos, comprenden el implementar controles de tipo
entrenamiento, capacitación e implementar una vigilancia de salud en los
trabajadores expuestos.
5) Elementos de Protección Personal (EPP)
(Imagen 4. Pirámide Jerarquía de Control de Riesgos).
14

12- VERIFICAR EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
Esta etapa comprende si las medidas de control tomadas han sido suficientes para
asegurar la disminución del riesgo, bajando su impacto.
La efectividad de los controles de riesgos se determina con:
• Inspecciones de seguridad
• Observaciones planeadas de trabajo
• Registro de incidentes
• Registro de accidentes.
• Reuniones de seguridad.
13- APROBAR DOCUMENTO

Esta aprobación debe ser dada por las gerencias responsables una vez revisado el
documento, garantizado que las medidas de control tomadas resultan en un ambiente
libre de accidentes.
14. CAPACITACIÓN
El personal involucrado en la tarea debe tener conocimiento de todos los riesgos que
están presentes en la actividad y su medida de control. El supervisor de cada área
debe verificar el comportamiento seguro del trabajador.
15

La manera de dar a conocer tales riesgos y sus medidas preventivas, es a través de

Charlas, donde se reúnen a todos los trabajadores en una sala determinada y se da a
conocer las actividades que realizan, con sus posibles riesgos y sus correspondientes
medidas de control.
15. MODIFICACIONES
FECHA REVISIÓN N° RESPONSABLE ASPECTO MODIFICADO
16

16. ANEXO 1 – Documento Tipo

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
17

18

Procedimiento Identificacion de Peligros, Evaluacion y Control de Riesgos MR

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PELIGROS, EVALUACION Y Revisión 0

Nombre empresa NOMBRE CARGO FECHA FIRMA

Preparado por: RODRIGO BECERRA G. Jefe SSOMA ENE 2022

Revisado por: GABRIEL CONTULIANO A. Administrador de ENE 2022

Aprobado por: FELIPE MORENO Gerente General ENE 2022

IDENTIFICACION DE Código PR-SSOMA-008

PELIGROS, EVALUACION Y Revisión 0

IDENTIFICACION DE Código PR-SSOMA-008

PELIGROS, EVALUACION Y Revisión 0

1. OBJETIVO: El presente documento establece la metodología para la

2. ALCANCE: Este procedimiento es aplicable a todas los procesos, actividades

IDENTIFICACION DE Código PR-SSOMA-008

PELIGROS, EVALUACION Y Revisión 0

• Riesgo: Combinación de probabilidad de ocurrencia de un evento o

IDENTIFICACION DE Código PR-SSOMA-008

PELIGROS, EVALUACION Y Revisión 0

• Incidente Potencial: Evento que da lugar a un accidente o que tiene

IDENTIFICACION DE Código PR-SSOMA-008

PELIGROS, EVALUACION Y Revisión 0

Evaluar Riesgos ¿Tolerable?

6.1.- Identificación y evaluación de peligros

IDENTIFICACION DE Código PR-SSOMA-008

PELIGROS, EVALUACION Y Revisión 0

Para el desarrollo de la Identificación y Evaluación de Peligros, se debe conformar

6.2.- Identificación de actividades

La identificación de peligros en MR Spa.- Debe comenzar con identificar todas las

También se debe considerar la infraestructura, el equipamiento, los materiales en

Trabajos no rutinarios, tales como:

IDENTIFICACION DE Código PR-SSOMA-008

PELIGROS, EVALUACION Y Revisión 0

Deben ser realizados por el técnico autorizado por la empresa o en su defecto,

6.3.- Actualización de la identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

Toda la información referida a la identificación de peligros y evaluación de

La inclusión de nuevos peligros y su evaluación, se realizará cada vez que:

• Ocurran cambios en los procesos o en los lugares de trabajo

7. COMO REALIZAR UNA MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y

I. Pasos del Trabajo

IDENTIFICACION DE Código PR-SSOMA-008

PELIGROS, EVALUACION Y Revisión 0

II. Identificación de Peligros de cada paso

III. Evaluar Riesgos

IV. Definir medidas de control

V. Verificar efectividad de los controles

VI. Aprobar documento

IDENTIFICACION DE Código PR-SSOMA-008

PELIGROS, EVALUACION Y Revisión 0

VII. Sociabilización (Capacitación)

8. TABLA IDENTIFICACION DE PELIGROS (BASADO EN CLASIFICACIÓN

IDENTIFICACION DE Código PR-SSOMA-008

PELIGROS, EVALUACION Y Revisión 0

3. Fuego y explosión 9. Mentales y/0 Psicosociales

4. Químicos 10. Otros

IDENTIFICACION DE Código PR-SSOMA-008

PELIGROS, EVALUACION Y Revisión 0

10. EVALUACIÓN DEL RIESGO

IDENTIFICACION DE Código PR-SSOMA-008

PELIGROS, EVALUACION Y Revisión 0

• Riesgo Bajo: Mantener medidas de control existentes para así seguir en

• Riesgo Moderado: Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo, dichas

• Riesgo Importante: No se debe iniciar el trabajo hasta reducir el riesgo.

• Riesgo Critico: Inaceptable, en presencia de una actividad con tal nivel de