SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCEDIMIENTO:
INVESTIGACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y
CONTROLES

WSG-PRO-001
REVISIÓN 011

Elaborado por: Aprobado por:

Carlos Vacca C... Rosana Gómez

Especialista HSE Supervisor SST
Fecha: 021/1107/2022 Fecha: 021/1107/2022

HISTORIAL DE REVISIONES
REVISION FECHA MODIFICACIONES
00 01/07/2022 Emisión inicial
01 02/11/2022 Actualización Corporativo
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INDICE

1. Objetivo 03
2. Alcance 03
3. Documentos y Normas de Referencia 03
4. Definiciones 03
5. Responsabilidades 04
6. Procedimiento 06
7. Documentos Asociados 16
8. Anexos 16
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1. Objetivo

Establecer, implementar y mantener mecanismos para la identificación de peligros,

evaluación de riesgos y controles necesarios asociados a las actividades de WIN
SYSTEMS GAMING S.A.C. (en adelante referido como la “Empresa” o “Win Systems”).

2. Alcance

Este procedimiento aplica a todas las actividades que realiza Win Systems, incluyendo
las instalaciones donde se desarrollan las actividades de la organización, así como las
actividades desarrolladas por los subcontratistas o visitantes.

3. Documentos o Normas de Referencia

 Manual del Sistema de Gestión Integrado.

 Norma ISO 45001:2018 o sistemas de gestión equivalentes Sistema de Gestión
en Seguridad y Salud Ocupacional.
 Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 D.S. N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
 R.M N° 1275-2021/MINSA - "Plan para la vigilancia, prevención y
control de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a
SARS-CoV-2"
 D.A. N° 321-MINSA/DGIESP-2021. Directiva Administrativa que
establece las disposiciones para la vigilancia, Prevención y control de la
Salud de los Trabajadores con riesgo de exposición al SARS-CoV-2

4. Definiciones

a) Actividades rutinarias (AR): secuencia de actividades que se realiza

repetidamente, las cuales pueden ser programadas o no programadas.

b) Actividades no rutinarias (ANR): actividades que se desarrollan eventualmente.

c) Control de riesgos: es el proceso de toma de decisiones basadas en la información

obtenida en la evaluación de riesgos. Orientada a reducir los riesgos a través de la
propuesta de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación
periódica de su eficacia.
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d) Emergencia (EM): evento o suceso grave que surge debido a factores naturales
como consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo, que requiere
una acción inmediata para controlar en evento o suceso.

e) Evaluación de riesgo: es el proceso posterior a la identificación de peligros, que

permite valorar el nivel, grado y gravedad de estos proporcionando la información
necesaria para tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y
tipo de acciones preventivas que se debe adoptar.

f) Identificación de peligro: proceso mediante el cual se localiza y reconoce que

existe un peligro y se definen sus características.

g) Mapeo de procesos: es una metodología que permite elaborar una representación

gráfica de un proceso, mostrando las secuencias de tareas que se ejecutan. Es una
probada herramienta analítica y de comunicación orientada a ayudar a mejorar los
procesos existentes para optimizarlos.

h) IPERC: identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles, considerado

como herramienta fundamental del sistema de gestión de seguridad.

i) Peligro: situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las

personas, equipos, procesos y ambiente.

j) Probabilidad: es la posibilidad que se produzca un suceso o exposición peligrosa,

en base a ciertos factores.

k) Riesgo: probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas

condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente.

l) Severidad: se refiere al nivel que pueden tener las consecuencias, es decir el nivel
de los daños o deterioro de la salud que puede provocar la ocurrencia de un
suceso o exposición peligrosa.

m) Sistema Integrado de Gestión: Es la forma de enfocar las actividades de una

organización para gestionar íntegramente y de manera armoniosa las diferentes
variables que son de interés para la organización, teniendo como propósito el
logro de una política integrada de gestión.

5. Responsabilidades

5.1. Gerente General

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a) Revisar y aprobar el presente procedimiento.

b) Facilitar los medios necesarios (económicos, logísticos y humanos) para

asegurar el funcionamiento del Sistema de Gestión Integrado y su mejora
continua.

5.2. Supervisor en SST

a) Asesorar permanentemente a todas las áreas para una adecuada identificación

de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles.

b) Revisar y aprobar la identificación de peligros en las diversas sedes y/o puestos

de trabajo.

c) Verificar la implementación y evaluar la eficacia de los controles asignados a

cada peligro.

d) Revisar la identificación de peligros realizada por empresas subcontratistas y

asegurar la concordancia con las necesidades de las diversas sedes y/o puestos
de trabajo.

5.3. Trabajador

a) Conocer los peligros y riesgos asociados a las tareas a realizar.

b) Solicitar información al Supervisor inmediato, en caso de alguna duda sobre

la tarea a ejecutar.

c) Usar el equipo de protección personal necesario para la tarea a realizar.

d) Reportar al supervisor inmediato cualquier falla que se produzca en la

operación de la tarea asignada.

e) Conocer, entender y aplicar el presente procedimiento.

f) Cumplir el presente procedimiento, en caso contrario aplicar el derecho a

rehusarse a realizar un trabajo inseguro.
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6. Procedimiento

Cuando se inicie o identifique cualquier actividad se debe tener en cuenta las

siguientes consideraciones:

a) Implementar el presente procedimiento y la documentación asociada al inicio de

cada actividad, desarrollando la Matriz IPERC, estableciendo los mecanismos de
difusión a los trabajadores y de seguimiento para verificar su cumplimiento,
durante la ejecución de esta. Asimismo, durante el desarrollo de la actividad se
debe actualizar la Matriz IPERC tomando como base los criterios de actualización.

6.1. Identificación de Procesos y Actividades

Los jefes de Área o colaborador que estos asignen proceden a desglosar los
procesos del área identificación las actividades, así como los puestos de trabajo
hasta el nivel que permita identificar los peligros y riesgos.

RIESGO

PELIGRO RIESGO

RIESGO
TAREA PELIGRO

TAREA
PELIGRO
ACTIVIDAD
TAREA

ACTIVIDAD
TAREA
PROCESO
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

6.2. Identificación de Peligros

La metodología seguida para identificar peligros considera disgregar los procesos

en actividades donde sea más sencilla su identificación según su tipo.
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Categorías Descripción

Agentes microorganismos Patógenos, bacterias, hongos,

Biológico
parásitos, virus (Incluido SARS Cov2)

Químico Gases, vapores, polvo, humo, aerosoles, material peligroso.

Alta tensión, Baja tensión, electricidad estática, cables eléctricos,

Eléctrico cajas eléctricas o interruptores, tableros eléctricos, instalaciones
eléctricas provisionales.

Posturas de trabajo, movimientos repetitivos, manejo de carga,

Ergonómico
sobreesfuerzo, diseño del puesto de trabajo.
Ruido, vibraciones, temperaturas del ambiente de trabajo,
Físico
iluminación, radiaciones ionizantes y no ionizantes.
Sólidos combustibles, líquidos combustibles, líquido inflamable,
Físico Químico gases y vapores inflamables, material explosivo, material o
sustancia corrosiva
Estructuras, instalaciones, superficies de trabajo, espacio de
Locativo
trabajo, almacenamiento, organización del área de trabajo.
Mecanismos en movimiento, proyección de partículas, manejo de
Mecánico herramientas, equipos y elementos a presión, manipulación de
materiales, manejo de vehículos.
Organización del trabajo, stress, trabajo monótono, trabajo bajo
Psicolaboral
presión, carga de trabajo,
peligros generados por entes externos (comunidad, población,
Psicosocial
vandalismo, sindicato, otros)

6.2.1. Identificación de peligros en sede central

El supervisor de SST asegura que la identificación de os peligros se realice

con la adecuada participación de los trabajadores involucrados y
designados.

El supervisor de SST brinda el soporte para la elaboración de la matriz en

coordinación con la gerencia y/o área que corresponda.
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6.2.2. Identificación de peligros en Puestos de Trabajo y procesos de la

Empresa

Jefe de Área deberá desarrollar la matriz preliminar con el soporte del

Especialista en SST o la persona que este designe antes del inicio de
actividades. Posteriormente las gerencias o Jefaturas o la persona que
este designe es el encargado de actualizar dicha matriz junto al
especialista en SST.

6.2.3. Identificación de peligros en actividades realizadas por subcontratistas

Para actividades subcontratadas no identificadas en la matriz IPERC,

pueden presentarse dos escenarios:

 Escenario 1: El subcontratista ha identificado los peligros

relacionados a sus actividades y ha determinado controles
aplicables. En este caso, el especialista SST revisa los resultados de
esta identificación para asegurar su conveniencia o permanencia,
validándola o recomendando mejoras.

En adición, los subcontratistas están obligados a realizar una

identificación de peligros y determinación de controles de manera
continua o previa al inicio de actividades, se recomienda para este
caso el desarrollo del Análisis de Seguridad del Trabajo.

 Escenario 2: el subcontratista no ha identificado los peligros

relacionados a sus actividades ni determinado controles
aplicables. En este caso el jefe del área solicitante del servicio con
el especialista SST, elaboran la matriz IPERC correspondiente en
coordinación con el representante del subcontratista para su
implementación.

6.2.4. Identificación permanente de peligros

Para los peligros no identificados en las matrices se desarrollan:

 Análisis de Seguridad del Trabajo: la información contenida en el

AST debe servir de entrada para actualizar las matrices IPERC de
ser el caso (cuando el peligro no está identificado en la matriz
IPERC).
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Nota: se consideran aquellas herramientas de análisis de riesgo

diferente al ATS.

 Mapa de riesgo: sirve para el reconocimiento de los peligros en las

inmediaciones de los lugares de trabajo.

En cualquier caso y durante la identificación de peligros se deberá tomar

en consideración lo siguiente:

a) Actividades rutinarias, actividades no rutinarias y situaciones de

emergencia.

b) Actividades del personal que tiene acceso al lugar de trabajo (incluye

contratistas y visitas).

c) Comportamiento, capacidad y otros factores asociados a la persona.

d) Identificación de peligros relacionado con actividades desarrolladas

fuera del lugar de trabajo que puedan afectar adversamente la salud o
seguridad de las personas que se encuentran bajo el control de Win
Systems, dentro del lugar de trabajo.

e) Peligros que se generen en la proximidad a la zona de trabajo por

actividades o trabajos que se encuentren bajo el control de la
organización.

f) Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo provistos

por Win Systems, y otros.

6.3. Evaluación de Riesgos

En sede central, el Gerente junto con el especialista en SST realizan la revisión de

la matriz preliminar previamente elaborada por el Personal de la empresa con el
apoyo de un especialista en SST, validándola o aplicando cambios.

6.3.1. Guía para la evaluación de riesgos y establecimiento de controles a

implementar

La evaluación o nivel de riesgo (NR) inicial y residual se determina

combinando dos variables:

NR = P x S
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 NR: Nivel residual.

 Probabilidad (P): de que ocurra un suceso o exposición peligrosa.
 Severidad (S): del daño o deterioro a la salud.

6.3.1.1. Probabilidad

Para la determinación de la probabilidad de ocurrencia de un suceso

o exposición peligrosa está en función de cuatro componentes de
acuerdo con la siguiente ecuación:

P=A+B+C+D

 A: índice de personas expuestas.

 B: índice de controles implementados al momento de la
evaluación.
 C: índice de capacitación, entrenamiento y/o conocimiento del
personal que se expone al peligro.
 D: índice de exposición al riesgo.

Los valores que pueden adoptar estos componentes son: 1, 2 y 3, de

acuerdo con el Cuadro 01 “Caracterización de Probabilidades”:
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CUADRO N° 01
Caracterización de Probabilidades
Valorización de Componentes de la Probabilidad
los componentes A B C D
Personal entrenado en Al menos una vez al año
Existen, son la medida de control de (S)
1 De 4 a 9 satisfactorios la actividad que
y suficientes desarrolla, conoce el Esporádicamente (SO)
peligro.
Personal parcialmente Al menos una vez al mes
Existen entrenado en la medida (S)
parcialmente de control de la
2 De 10 a 20 y no son actividad que desarrolla,
satisfactorios conoce el peligro, pero Eventualmente (SO)
o suficientes no toma acciones de
control
Personal no entrenado, Al menos una vez al día
no conoce el peligro, no (S)
3 Más de 21 No existen
toma acciones de
Permanentemente (SO)
control.

(S) SEGURIDAD, (SO) SALUD OCUPACIONAL

6.3.1.2. Severidad

La severidad en función a las lesiones o daños a la salud que puede

sufrir la persona toma los valores 1, 2 y 3, de acuerdo con el Cuadro
02 “Caracterización de Severidades”:

CUADRO N° 02
Caracterización de Severidades

Valoración de
Personas
la Severidad
Lesión sin incapacidad (S)
1
Disconfort / Incomodidad (SO)
Lesión con incapacidad temporal (S)
2
Daño a la salud reversible (SO)
Lesión con incapacidad permanente (S)
3
Daño a la salud irreversible (SO)
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6.3.1.3. Nivel de riesgo

Del resultado obtenido en la determinación del nivel de riesgo se

procede a clasificar el riesgo utilizando el Cuadro 03 “Estimación del
nivel de riesgo”, considerando riesgos significativos aquellos que
luego de su evaluación den como resultado Importante o Crítico.

Asimismo, los riesgos significativos son considerados para la

determinación de los Objetivos, Metas y Programas de gestión de
seguridad y salud ocupacional.

A medida que los riesgos significativos si gestionados y ya no tengan

esta calificación según la evaluación de riesgo residual, se procederá
a gestionar los riesgos de mayos puntuación dentro del programa de
gestión. Los restantes no significativos se gestionarán a través de sus
controles existentes.

Nota: en caso de que la evaluación de riesgo residual indique aun un

riesgo significativo se aplicara un plan de acción para controlarlo.

Clasificación del nivel de riesgo

Acciones que tomar para
Plazo de implementación de
Nivel Valor establecer medidas de control
las medidas a tomar
de ser necesario
Las medidas de controles
El plazo está sujeto a las
existentes deben mantenerse,
revisiones periódicas
se requieren comprobaciones
Bajo (B) 4 programadas por el
periódicas para asegurar que se
responsable de Seguridad y
mantiene la eficacia de las
Salud Ocupacional
medidas de control.
Las medidas de controles
existentes deben mantenerse,
se requieren comprobaciones
periódicas para asegurar que se El plazo definido para
mantiene la eficacia de las considerar la
Tolerable (T) De 5 a 8
medidas de control. implementación de otros
Considerar otros controles más controles es de 1 a 6 meses.
rentables o mejoras que no
supongan una carga económica
importante.
Se deben hacer esfuerzos para El plazo definido para
Moderado (M) De 9 a 16 reducir el riesgo determinando considerar la
las inversiones precisas. Cuando implementación de
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el riesgo moderado está

asociado con consecuencias
extremadamente dañinas
(incapacidad permanente o
daño irreversible a la salud) se
precisará una acción posterior
controles es de 1 a 3 meses.
para establecer, con más
precisión, la probabilidad de
daño como base para
determinar la necesidad de
mejora de las medidas de
control.
No debe comenzarse la
actividad hasta que se haya
reducido el riesgo. Puede que
se precisen recursos
El plazo definido para
considerables para controlar el
considerar la
Importante (I) De 17 a 24 riesgo. Cuando el riesgo
implementación de
corresponda a una actividad
controles es de 1 mes.
que se está realizando debe
remediarse el problema en un
tiempo inferior al de los riesgos
moderados.
No se debe comenzar ni
continuar la actividad hasta que
se ejecuten las acciones que
El plazo definido para la
reduzcan el riesgo.
Critico (C) De 25 a 36 implementación de
Si no es posible reducir el
controles es inmediato
riesgo, incluso con recursos
ilimitados, debe prohibirse la
actividad.

Las acciones que tomar indicadas en la tabla son referenciales, están

serán definidas cuando sean necesarias como medidas de control a
implementar. Las acciones que tomar obligatorias son para los
riesgos significativos (Critico e Importantes).

6.4. Establecimiento de Medidas de Control

Para establecerlas medidas de control se recomienda seguir la siguiente jerarquía.

a) Eliminación: Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de

transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual.
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b) Sustitución: Reemplazar en la brevedad posible los procedimientos, técnicas,

medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un
menor o ningún riesgo para el trabajador.

c) Control de ingeniería: Instalar dispositivos que aíslen la exposición del

trabajador con el peligro y riesgo. Ejemplos: barandas, pisos antideslizantes,
barreras contra sonido, diseños de guardas, extractores o ventiladores.

d) Control administrativo: Tratar, controlar o aislar los peligros y riesgos,

adoptando medidas técnicas o administrativas (entrenamiento, supervisión o
procedimientos).

e) Equipo de protección personal: Facilitar en último caso, los EPP,

asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma
correcta.

6.5. Actualización de la Matriz IPERC

Para fines de este procedimiento se considera actualizar la matriz IPERC en los

siguientes casos:

6.5.1. Revisión periódica

La revisión de la matriz IPERC con el fin de identificar mejoras o

modificaciones se dará una vez al año como mínimo, el responsable de
seguridad y salud ocupacional junto con los jefes de las distintas áreas
conformaran un equipo multidisciplinario para revisar la matriz IPERC.
Para tal fin, se considerará como entrada los registros del AST o similares
para la inclusión de nuevos peligros y/o riesgos según la actividad
registrada.

6.5.2. Gestión de cambio

La actualización de la matriz IPERC es continua y permanente, en relación

con las siguientes situaciones presentadas:

a) Adquisición de nuevo equipamiento. Asimismo, cambios o

propuestas de cambios en las instalaciones en relación con nuevas
actividades, o cambios en sus procesos, actividades, materiales o
equipos.
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b) Cambios de metodología de la operación.

c) Diseño del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria,

procedimientos operacionales y organización del trabajo, incluyendo
su adaptación a la capacidad humana.

d) Modificación en el Sistema Integrado de Gestión, incluyendo cambios

temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y
actividades.

e) Cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de riesgos

y la implementación de los controles necesarios.

6.5.3. Derivación de situaciones

La actualización de la matriz IPERC es continua y permanente, en relación

con las siguientes situaciones presentadas:

a) Ocurrencia de incidentes / accidentes.

b) Ineficacia de las medidas de control de los riesgos vigentes.

c) Como consecuencia de las acciones correctivas y/o preventivas.

Asimismo, de las emergencias reales o potenciales y de sus simulacros.

6.6. Cambio en los Criterios de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y

Controles

Para fines de este procedimiento se da origen a cambios en los criterios de

identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles a las siguientes
situaciones presentadas:

a) Modificaciones dadas en la legislación en materia de seguridad y salud

ocupacional.

b) Cumplimiento de lo dispuesto en la revisión por la dirección como

oportunidad de mejora.

c) Cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema Integrado de Gestión.

6.7. Revisión y Aprobación de la Matriz IPERC

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Finalizada la elaboración del IPERC, el Especialista en SST presenta la matriz

IPERC debidamente llenada ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo,
para su revisión y aprobación.

La distribución de la matriz IPERC se podrá realizar a las áreas involucradas,

Asimismo, la difusión de la matriz IPERC se realizará mediante una
capacitación, la cual se registrará.

7. Documentos Asociados

WSG-MTZ-002 - IPERC GENERAL

8. Anexos

 No aplica.