SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

LISTA MAESTRA
AZT-SGI-FO-01
JUNIO 2012
REVISIÓN 01

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 19 DE JULIO DE 2013

MANUAL DE SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

NUMERO DE
No. NOMBRE DEL DOCUMENTO REVISIÓN RESPONSABLE ÁREA
DOCUMENTO
GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y
1. MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL AZT-SGI-MGI-01 05
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS

NUMERO DE
No. NOMBRE DEL DOCUMENTO REVISIÓN RESPONSABLE ÁREA
DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN DE PROCESO DE
1. AZT-COZ-DP-01 01 GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN COMERCIALIZACIÓN
COMERCIALIZACIÓN
2. DESCRIPCIÓN DE PROCESO DE PROYECTOS AZT-PRY-DP-01 00 COORDINADOR DE PROYECTOS PROYECTOS
DESCRIPCIÓN DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE GERENTE DE INGENIERÍA Y
3. AZT-EOB-DP-01 01 EJECUCIÓN DE OBRA
OBRA PROYECTOS
DESCRIPCIÓN DE PROCESO DE CONTROL DE COORDINADOR DE CONTROL DE
4. AZT-COB-DP-01 01 CONTROL DE OBRA
OBRA OBRA
5. DESCRIPCIÓN DE PROCESO DE COMPRAS AZT-COM-DP-01 01 GERENTE DE COMPRAS COMPRAS
DESCRIPCIÓN DE PROCESO MAQUINARIA Y COORDINADOR DE MAQUINARIA
6. AZT-MEQ-DP-01 01 MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO Y EQUIPO

PROCEDIMIENTOS

NUMERO DE
No. NOMBRE DEL DOCUMENTO REVISIÓN RESPONSABLE ÁREA
DOCUMENTO
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE GERENTE DE CALIDAD,
1. AZT-SGI-PR-01 04 CALIDAD
DOCUMENTOS SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE GERENTE DE CALIDAD,
2. AZT-SGI-PR-02 04 CALIDAD
REGISTROS SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
GERENTE DE CALIDAD,
3. PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIA INTERNA AZT-SGI-PR-03 05 CALIDAD
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
GERENTE DE CALIDAD,
4. PROCEDIMIENTO PARA SERVICIO NO CONFORME AZT-SGI-PR-04 04 CALIDAD
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS GERENTE DE CALIDAD,
5. AZT-SGI-PR-05 04 CALIDAD
Y/O PREVENTIVAS SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE GERENTE DE CALIDAD,
6. AZT-SGI-PR-06 01 CALIDAD
PROCEDIMIENTOS SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
7. PROCEDIMIENTO PARA COMUNICACIÓN INTERNA AZT-CAL-PR-07 FUE DADO DE BAJA
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN POR LA GERENTE DE CALIDAD,
8. AZT-SGI-PR-08 04 CALIDAD
DIRECCIÓN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN Y GERENTE DE CALIDAD,
9. AZT-SGI-PR-09 01 CALIDAD
SELECCIÓN DE AUDITORES SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

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REVISIÓN 01

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y GERENTE DE CALIDAD,

10. AZT-SGI-PR-10 03 CALIDAD
EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIÓN DEL
GERENTE DE CALIDAD,
11. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE AZT-SGI-PR-11 03 CALIDAD
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL GERENTE DE CALIDAD,
12. AZT-SGI-PR-12 03 CALIDAD
PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN Y GERENTE DE CALIDAD,
13. AZT-SGI-PR-13 01 CALIDAD
SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
PROCEDIMIENTO PARA EL RECLUTAMIENTO,
14. AZT-ADM-PR-01 00 GERENTE ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN
SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA
15. COMPETENCIA Y TOMA DE CONCIENCIA DEL AZT-ADM-PR-02 03 GERENTE ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN
PERSONAL
PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO A LA
16. AZT-ADM-PR-03 01 GERENTE ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN
INFRAESTRUCTURA
17. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA AZT-EOB-PR-01 01 INGENIERO DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA
PROCEDIMIENTO PARA EL TRAZO Y NIVELACIÓN AZT-EOB-PR-02
18. 01 INGENIERO DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA
CON EQUIPO TOPOGRÁFICO
PROCEDIMIENTO PARA EL DESMONTE Y AZT-EOB-PR-03
19. 01 INGENIERO DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA
DESPALME
20. PROCEDIMIENTO PARA TERRACERÍAS AZT-EOB-PR-04 01 INGENIERO DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA
PROCEDIMIENTO PARA CARGA Y ACARREO DE AZT-EOB-PR-05
21. 01 INGENIERO DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA
MATERIAL PARA TERRACERÍAS
PROCEDIMIENTO SUB-ACARREO DE MATERIALES AZT-EOB-PR-06
22. 01 INGENIERO DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA
A DISTANCIAS MAYORES A 1 KM
PROCEDIMIENTO PARA FORMACIÓN DE AZT-EOB-PR-07
23. 01 INGENIERO DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA
TERRAPLENES
PROCEDIMIENTO PARA EXCAVACIÓN PARA AZT-EOB-PR-08
24. 01 INGENIERO DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA
CIMENTOS
PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DE AZT-EOB-PR-09
25. 01 INGENIERO DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA
PLANTILLAS
26. PROCEDIMIENTO PARA CIMENTACIONES AZT-EOB-PR-10 01 INGENIERO DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA
PROCEDIMIENTO PARA HABILITADO Y AZT-EOB-PR-11
27. 01 INGENIERO DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA
COLOCACIÓN DE ACERO
PROCEDIMIENTO PARA HABILITADO Y AZT-EOB-PR-12
28. 01 INGENIERO DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA
COLOCACIÓN DE CIMBRA FALSA
29. PROCEDIMIENTO PARA BANCO DE MATERIALES AZT-EOB-PR-13 01 INGENIERO DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA
30. PROCEDIMIENTO PARA RELLENO Y COMPACTADO AZT-EOB-PR-14 01 INGENIERO DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA
31. PROCEDIMIENTO PARA MAMPOSTERÍA AZT-EOB-PR-15 01 INGENIERO DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA
PROCEDIMIENTO PARA CONCRETO EN AZT-EOB-PR-16
32. 01 INGENIERO DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA
ELEMENTOS ESTRUCTURALES
PROCEDIMIENTO PARA AGREGADOS PARA LA AZT-EOB-PR-17
33. 01 INGENIERO DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA
FABRICACIÓN DEL CONCRETO
PROCEDIMIENTO PARA CAMINOS DE ACCESO AZT-EOB-PR-18
34. 01 INGENIERO DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA
INTERIORES Y PERIMETRALES

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35. PROCEDIMIENTO PARA PISOS TERMINADOS AZT-EOB-PR-19 01 INGENIERO DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA
36. PROCEDIMIENTO PARA BARDA PERIMETRAL AZT-EOB-PR-20 01 INGENIERO DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA
PROCEDIMIENTO PARA SUMINISTRO Y AZT-EOB-PR-21
37. 01 INGENIERO DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA
COLOCACIÓN DE LOSETAS EN PISOS
38. PROCEDIMIENTO PARA APLANADOS EN MUROS AZT-EOB-PR-22 01 INGENIERO DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA
PROCEDIMIENTO PARA MONTAJE DE BANCO DE AZT-EOB-PR-23
39. 01 INGENIERO DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA
BATERÍAS Y SUS CARGADORES
PROCEDIMIENTO PARA EL MONTAJE DE BANCO AZT-EOB-PR-24
40. 01 INGENIERO DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA
DE CAPACITORES
PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN DE AZT-EOB-PR-25
41. 01 INGENIERO DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA
BANCO DE DUCTOS DE ALTA TENSIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN DE AZT-EOB-PR-26
42. 01 INGENIERO DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA
BANCO DE DUCTOS DE MEDIA TENSIÓN
PROCEDIMIENTO PARA EL MONTAJE DE AZT-EOB-PR-27
43. INTERRUPTOR HIBRIDO COMPACTO DE POTENCIA 01 INGENIERO DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA
115KV
PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AZT-EOB-PR-28
44. 01 INGENIERO DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA
REGISTROS DE MEDIA TENSIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN DEL AZT-EOB-PR-29
45. 01 INGENIERO DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA
SISTEMA DE ALUMBRADO
PROCEDIMIENTO PARA EL MONTAJE DE
46. AZT-EOB-PR-30 01 INGENIERO DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA
TRANSFORMADOR DE POTENCIA
PROCEDIMIENTO PARA EL MONTAJE DE
47. AZT-EOB-PR-31 01 INGENIERO DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA
TRANSFORMADOR DE SERVICIOS PROPIOS
PROCEDIMIENTO PARA EL MONTAJE DE
48. AZT-EOB-PR-32 01 INGENIERO DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA
CUCHILLAS DE POTENCIA
PROCEDIMIENTO PARA EL MONTAJE DE BUSES,
49. AZT-EOB-PR-33 01 INGENIERO DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA
HERRAJES Y AISLADORES
PROCEDIMIENTO PARA MONTAJE DE TORRE DE
50. AZT-EOB-PR-34 01 INGENIERO DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA
COMUNICACIONES
PROCEDIMIENTO PARA MONTAJE DE TORRE DE
51. AZT-EOB-PR-35 01 INGENIERO DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA
TRANSICIÓN DE 115 KV
PROCEDIMIENTO PARA MONTAJE DE
52. AZT-EOB-PR-36 01 INGENIERO DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA
INTERRUPTORES DE POTENCIA
PROCEDIMIENTO PARA MONTAJE DE EQUIPOS
53. AZT-EOB-PR-37 01 INGENIERO DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA
MENORES
PROCEDIMIENTO PARA MONTAJE DE TABLERO
54. AZT-EOB-PR-38 01 INGENIERO DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA
METALCLAD
PROCEDIMIENTO PARA MONTAJE DE TABLERO
55. AZT-EOB-PR-39 01 INGENIERO DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA
SISCOPROMM
PROCEDIMIENTO PARA EL DESPLAZAMIENTO
56. AZT-EOB-PR-40 01 INGENIERO DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA
HORIZONTAL DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA
PROCEDIMIENTO PARA MONTAJE DE
57. AZT-EOB-PR-41 01 INGENIERO DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA
ESTRUCTURA METÁLICA
PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
58. AZT-EOB-PR-42 01 INGENIERO DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA
REGISTROS DE ALTA TENSIÓN
59. PROCEDIMIENTO PARA EL SISTEMA DE AZT-EOB-PR-43 01 INGENIERO DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA

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CABLEADO
60. PROCEDIMIENTO PARA EL SISTEMA DE TIERRAS AZT-EOB-PR-44 01 INGENIERO DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA
PROCEDIMIENTO PARA EL SISTEMA CONTRA
61. AZT-EOB-PR-45 01 INGENIERO DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA
INCENDIO Y SISTEMA DE SEGURIDAD FÍSICA
PROCEDIMIENTO PARA MONTAJE DE TABLEROS
62. AZT-EOB-PR-46 01 INGENIERO DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA
AUTOSOPORTADOS Y DE SOBRE PONER
EN PROCESO
PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
63. AZT-EOB-PR-47 OFICINA INGENIERO DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA
PILAS DE CIMENTACIÓN
MEXICO
COORDINADOR DE CONTROL DE
64. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE OBRA AZT-COB-PR-01 03 CONTROL DE OBRA
OBRA
65. PROCEDIMIENTO DE COMPRAS AZT-COM-PR-01 05 RESPONSABLE DE COMPRAS COMPRAS
PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN Y
66. AZT-COM-PR-02 00 RESPONSABLE DE COMPRAS COMPRAS
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
COORDINADOR DE MAQUINARIA
67. PROCEDIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO AZT-MEQ-PR-01 02 MAQUINARIA Y EQUIPO
Y EQUIPO
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE
68. AZT-PRY-PR-01 01 SUPERVISOR DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA
PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE
69. AZT-PRY-PR-02 00 SUPERVISOR DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y
70. AZT-PRY-PR-03 00 SUPERVISOR DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA
CODIFICACIÓN DE PLANOS
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN
GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y
71. ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE AZT-SGA-PR-01 03
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE
IMPACTOS AMBIENTALES
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y
72. PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y AZT-SST-PR-01 03
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE
DETERMINACIÓN DE CONTROLES.
PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y
73. AZT-SST-PR-02 03
INCIDENTES Y ACCIDENTES. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE
GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y
74. PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS EN ALTURAS AZT-SST-PR-03 00
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE
GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y
75. PROCEDIMIENTO PARA ESPACIOS CONFINADOS AZT-SST-PR-04 00
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE
GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y
76. PROCEDIMIENTO PARA SOLDADURA Y CORTE AZT-SST-PR-05 00
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE
PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS EN GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y
77. AZT-SST-PR-06 00
EXCAVACIONES SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE
PROCEDIMIENTO PARA TRANSPORTE DE GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y
78. AZT-SST-PR-07 00
MATERIALES EN OBRA SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE
PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS ESPECÍFICOS GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y
79. AZT-SST-PR-08 00
EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE
GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y
80. PROCEDIMIENTO PARA MAQUINARIA Y EQUIPO AZT-SST-PR-09 00
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE

FORMATOS

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GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y

1. LISTA MAESTRA AZT-SGI-FO-01 01
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE
GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y
2. CAMBIOS DOCUMENTALES AZT-SGI-FO-02 02
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE
GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y
3. CONTROL DE REGISTROS AZT-SGI-FO-03 02
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE
GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y
4. CALENDARIO DE AUDITORÍA INTERNA AZT-SGI-FO-04 03
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE
GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y
5. PLAN DE AUDITORIA INTERNA AZT-SGI-FO-05 05
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE
GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y
6. MATRIZ DE REQUISITOS AZT-SGI-FO-06 01
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIA GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y
7. AZT-SGI-FO-07 03
INTERNA SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE
GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y
8. REPORTE DE NO CONFORMIDAD AZT-SGI-FO-08 03
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE
9. CANCELADO
GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y
10. ACTA DE CIERRE DE AUDITORIA INTERNA AZT-SGI-FO-10 01
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE
GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y
11. FRECUENCIA DE AUDITORIAS AZT-SGI-FO-11 03
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE
GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y
12. MINUTA DE REUNIÓN AZT-SGI-FO-12 03
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE
GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y
13. OFICIO EXTERNO AZT-SGI-FO-13 04
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE
GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y
14. LISTA DE ASISTENCIA AZT-SGI-FO-14 04
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE
GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y
15. INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AZT-SGI-FO-15 02
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE
GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y
16. REPORTE DE AUDITORIA AZT-SGI-FO-16 04
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE
GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y
17. SELECCIÓN DE AUDITORES AZT-SGI-FO-17 01
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE
GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y
18. EVALUACIÓN DE AUDITORES AZT-SGI-FO-18 01
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE
GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y
19. REVISIÓN PERIÓDICA DE DOCUMENTOS DEL SGI AZT-SGI-FO-19 01
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE
GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y
20. ESTATUS DE NO CONFORMIDAD AZT-SGI-FO-20 01
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE
21. CANCELADO
GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y
22. 5 PORQUE’s AZT-SGI-FO-22 01
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE
GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y
23. LISTA DE COPIAS CONTROLADAS AZT-SGI-FO-23 01
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE
GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y
24. EVALUACION DE PERSONAL AZT-SGI-FO-24 00
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y
25. AZT-SGI-FO-25 03
OTROS SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE

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REVISIÓN 01

EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y

26. AZT-SGI-FO-26 03
LEGALES SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE
GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y
27. PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS AZT-SGI-FO-27 03
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE
GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y
28. ADIESTRAMIENTO PARA BRIGADAS DE AZT-SGI-FO-28 02
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE
EMERGENCIA.
GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y
29. PROGRAMACIÓN DE SIMULACROS AZT-SGI-FO-29 01
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE
GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y
30. REPORTE DE SIMULACROS AZT-SGI-FO-30 03
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE
GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y
31. LISTA DE VERIFICACIÓN DE SMA AZT-SGI-FO-31 01
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE
MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y
32. AZT-SGI-FO-32 01
LOS SISTEMAS DE GESTIÓN. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE
GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y
33. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE AZT-SGI-FO-33 02
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE
34. REQUISICIÓN DE PERSONAL AZT-ADM-FO-01 03 JEFE DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN
35. EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DEL PERSONAL AZT-ADM-FO-02 02 JEFE DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN
36. REQUISICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AZT-ADM-FO-03 00 JEFE DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A JEFE DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN
37. AZT-ADM-FO-04 00
INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE MANTENIMIENTO A JEFE DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN
38. AZT-ADM-FO-05 00
INFRAESTRUCTURA
39. RESGUARDO Y REVISION DE VEHICULOS AZT-ADM-FO-06 00 JEFE DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN
40. SOLICITUD DE VEHICULOS AZT-ADM-FO-07 01 JEFE DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN

41. PROGRAMA DE CAPACITACION AZT-ADM-FO-08 00 JEFE DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN

42. ALTA DEL PERSONAL AZT-ADM-FO-09 01 JEFE DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN

43. BAJA DE PERSONAL AZT-ADM-FO-10 00 JEFE DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN

44. EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE SMA AZT-ADM-FO-11 JEFE DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN
45. CRONOGRAMA DE LICITACIONES AZT-COZ-FO-01 GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN COMERCIALIZACIÓN
COORDINADOR DE CONTROL DE
46. REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES AZT-COB-FO-01 02 CONTROL DE OBRA
OBRA
COORDINADOR DE CONTROL DE
47. GRÁFICA DE LLUVIAS AZT-COB-FO-02 00 CONTROL DE OBRA
OBRA
COORDINADOR DE CONTROL DE
48. INFORME DE ESTIMACIONES AZT-COB-FO-03 00 CONTROL DE OBRA
OBRA
49. SOLICITUD DE MATERIAL AZT-COM-FO-01 03 GERENTE DE COMPRAS COMPRAS
50. VALE DE SALIDA DE ALMACEN AZT-COM-FO-02 00 GERENTE DE COMPRAS COMPRAS
51. SELECCIÓN DE PROVEEDORES AZT-COM-FO-03 02 GERENTE DE COMPRAS COMPRAS
EVALUACION DE PROVEEDORES DE MATERIALES
52. AZT-COM-FO-04 GERENTE DE COMPRAS COMPRAS
Y EQUIPOS
53. EVALUACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS AZT-COM-FO-05 GERENTE DE COMPRAS COMPRAS

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REVISIÓN 01

REGISTRO DE INGRESO DE MATERIAL Y EQUIPO A

54. AZT-COM-FO-06 00 GERENTE DE COMPRAS COMPRAS
ALMACEN
REGISTRO DE SALIDA DE MATERIAL Y EQUIPO DE
55. AZT-COM-FO-07 00 GERENTE DE COMPRAS COMPRAS
ALMACEN
COORDINADOR DE MAQUINARIA
56. SOLICITUD DE MAQUINARIA Y EQUIPO AZT-MEQ-FO-01 00 MAQUINARIA Y EQUIPO
Y EQUIPO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COORDINADOR DE MAQUINARIA
57. AZT-MEQ-FO-02 00 MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO Y EQUIPO
COORDINADOR DE MAQUINARIA
58. REPORTE DIARIO DE MAQUINARIA AZT-MEQ-FO-03 02 MAQUINARIA Y EQUIPO
Y EQUIPO
REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES DE COORDINADOR DE MAQUINARIA
59. AZT-MEQ-FO-04 00 MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO COORDINADOR DE MAQUINARIA
60. AZT-MEQ-FO-05 02 MAQUINARIA Y EQUIPO
EFECTUADO Y EQUIPO
COORDINADOR DE MAQUINARIA
61. REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE AZT-MEQ-FO-06 03 MAQUINARIA Y EQUIPO
Y EQUIPO
REPORTE SEMANAL DE CONSUMO DE COORDINADOR DE MAQUINARIA
62. AZT-MEQ-FO-07 00 MAQUINARIA Y EQUIPO
COMBUSTIBLE Y EQUIPO
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y
63. AZT-SST-FO-01 03
RIESGOS. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE. MEDIO AMBIENTE.
GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y
64. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y/O ACCIDENTES. AZT-SST-FO-02 03
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE. MEDIO AMBIENTE.
GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y
65. PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURAS AZT-SST-FO-03 00
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE. MEDIO AMBIENTE.
GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y
66. PERMISO PARA ESPACIOS CONFINADOS AZT-SST-FO-04 00
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE. MEDIO AMBIENTE.
LISTA DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD PARA GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y
67. AZT-SST-FO-05 00
MAQUINARIA Y EQUIPO SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE. MEDIO AMBIENTE.
PROGRAMA MENSUAL PARA REVISIÓN DE GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y
68. AZT-SST-FO-06 00
EXTINTORES SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE. MEDIO AMBIENTE.
PROGRAMA DE REVISIÓN DE INSTALACIONES GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y
69. AZT-SST-FO-07 00
ELÉCTRICAS SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE. MEDIO AMBIENTE.
LISTA DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y
70. AZT-SST-FO-08 00
ELÉCTRICAS SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE. MEDIO AMBIENTE.
GERENTE DE CALIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD Y
71. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES AZT-SGA-FO-01 02
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE. MEDIO AMBIENTE.

DOCUMENTO DE APOYO

NUMERO DE
No. NOMBRE DEL DOCUMENTO REVISIÓN RESPONSABLE ÁREA
DOCUMENTO
CALIDAD,
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIA
1. AZT-SGI-DA-01 01 COORDINADOR DE CALIDAD SEGURIDAD Y MEDIO
INTERNA (GUIA)
AMBIENTE
CALIDAD,
2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL AZT-CAL-DA-02 02 COORDINADOR DE CALIDAD SEGURIDAD Y MEDIO
AMBIENTE

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 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

LISTA MAESTRA
AZT-SGI-FO-01
JUNIO 2012
REVISIÓN 01

CALIDAD,
3. TECNICAS DE ANALISIS DE CAUSAS AZT-CAL-DA-03 00 COORDINADOR DE CALIDAD SEGURIDAD Y MEDIO
AMBIENTE
4. PERFIL DE DIRECTOR GENERAL AZT-ADM-DA-01 00 GERENTE ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN
5. PERFIL DE ASISTENTE DE DIRECCION AZT-ADM-DA-02 00 GERENTE ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN
PERFIL DE PUESTO GERENCIA DE
6. AZT-ADM-DA-03 00 GERENTE ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACION Y FINANZAS
7. PERFIL DE PUESTO RECURSOS HUMANOS AZT-ADM-DA-04 00 GERENTE ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN
8. PERFIL DE PUESTO CONTADOR GENERAL AZT-ADM-DA-05 00 GERENTE ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN
PERFIL DE PUESTO AUXILIAR DE CUENTAS
9. AZT-ADM-DA-06 00 GERENTE ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN
POR PAGAR
10. PERFIL DE PUESTO AUXILIAR DE TESORERIA AZT-ADM-DA-07 00 GERENTE ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN
PERFIL DE PUESTO AUXILIAR
11. AZT-ADM-DA-08 00 GERENTE ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRATIVO
12. PERFIL DE PUESTO NOMINAS AZT-ADM-DA-09 00 GERENTE ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN
PERFIL DE PUESTO GERENCIA DE
13. AZT-ADM-DA-10 00 GERENTE ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN
INGENIERIA Y PROYECTOS
14. PERFIL DE PUESTO DE LICITACIONES AZT-ADM-DA-11 00 GERENTE ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN
PERFIL DE PUESTO COORDINADOR DE
15. AZT-ADM-DA-12 00 GERENTE ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN
PROYECTOS
PERFIL DE PUESTO DE RESIDENTE DE OBRA
16. (SEGÚN REQUERIMIENTOS DE LA OBRA)
PERFIL DE PUESTO AUXILIAR DE
17. AZT-ADM-DA-13 00 GERENTE ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN
LICITACIONES
PERFIL DE PUESTO DE AUXILIAR DE
18. AZT-ADM-DA-14 00 GERENTE ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN
PRECIOS UNITARIOS
19. PERFIL DE PUESTO GERENCIA DE COMPRAS AZT-ADM-DA-15 00 GERENTE ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN
20. PERFIL DE PUESTO AUXILIAR DE COMPRAS AZT-ADM-DA-16 00 GERENTE ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN
PERFIL DE PUESTO GERENCIA DE
21. AZT-ADM-DA-17 00 GERENTE ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO
PERFIL DE PUESTO AUXILIAR DE
22. AZT-ADM-DA-18 00 GERENTE ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO
PERFIL DE PUESTO GERENCIA DE CALIDAD,
23. AZT-ADM-DA-19 00 GERENTE ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
PERFIL DE PUESTO ANALISTA DEL SISTEMA
24. AZT-ADM-DA-20 00 GERENTE ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN
DE GESTION DE CALIDAD
25. USO DE LA BITÁCORA DE OBRA AZT-EOB-DA-01 00 SUPERVISOR DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE OBRA
GUÍA PARA LA INTEGRACIÓN DE LIBROS DE COORDINADOR DE CONTROL
26. AZT-COB-DA-01 00 CONTROL DE OBRA
PROYECTOS DE OBRA

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