Matriz de Partes Interesadas (Recuperado Automáticamente) 02

INDUSTRIAS LIDER LTDA MATRIAZ DE PARTES INTERESADAS
TIPOS DE PARTES REQUISITOS Nivel de

INTERESADAS Necesidades Expectativas Priorizacion
tener la continuidad en el
Cumplir con las condiciones contrato de seguir
Proveedores positivo
pactadas proporcionand la materia
prima
1, Bienestar Social y 2, Seguridad 1. Estabilidad laboral y 2.

Trabajadores Positovo
Laborar seguridad laboral
satisfaccion de sus necesidades

satisfacer las necesidades
Atencion y seguimiento antes y
Clientes del cliente calidad en el positivo
despues de la entrega del
producto
producto
la no existencias de
Gerente (Alta Cumplimiento de la seguridad de
accidentes en la planta de Positivo
direccion ) los trabajadores
produccion
Participación en una mayor

Posicionalmiento a nivel proporcion en la toma de
Propietarios comercial rentabilidad y desciones ,Utilidades
Competitividad respecto a los resultados
del ejercicio
Cumplimiento de las
Cumplimiento con las normas
Gobierno normas de seguridad Intermedio
vigentes establesidas
seguridad a su integridad
Visitantes seguridad Optima y confiable Intermedio
personal
Empresas con
Interrumpir el posicionamiento Productos que impiden que
productos Negativo
del producto. la empresa se posicione.
similares
Z DE PARTES INTERESADAS
Mecanismos de Seguimiento y
Estrategias para Cumplimiento revision Responsable
Cumplimiento en los pagos pactados dando cumplimiento al

Area de contabilidad
entre en el cliente y proveedor procedimiento de pago
Implementar el sistema de gestion de 1. plan de bienestar laboral 2.

cumpliendo con las capacitaciones Area de RRHH
seguridad y salud ocupacional
establecidas por la empresa
cumplimiento de los sitemas de

productos de buena calidad precios Area de Registro de
planilla de despacho y registrio de
justo la documentacion
reclamos del producto
Implementacion de las normas de Cumplimiento al sistema de gestion

Gerente
seguridad de seguridad y salud en el trabajo
auditorias internas que logren Cumplimiento al sistema de gestion

determinar toda la gestion que se Gerente
de seguridad y salud en el trabajo
realiza en la Industria
Seguimiento a normas, leyes de cumplimiento a las partes Area de Registro de

seguridad interesadas la documentacion
realizar las dotacion EPP para proteger tipo en la que se encuentra en la Area de Registro de
la integfridad personal planta la documentacion
utilizar estrategias mas competitivas
para desplazar a la competencia
ANEXO A-2
Cuestion Descripcion
cultural un conocimiento bajo de la seguridad y salud en el trabajo.
social comprometer la imagen ante los riesgos

ante:proveedores, clientes y el gobierno en las cuestiones
legales
Legal las sanciones que puede sufrir la empresa al

incumplimiento de los requisitos legales.
La actualizacion de la seguridad y salud en el trabajo
Financiero Un mayor oportunidad de poder negociar ante la
aseguradora de la empresa
ENTORNO
Tecnologico Las herramientas como los datashop, celulares para las

capacitacionesy asi tambien utilizando las plataformar de
comunicación con los operarios y algunas partes
interesadas.
Economico una mayor oportunidad al poder realizar un prestamo

financiero
Ambiental un contorno mas seguro para los trabajadores.
Competencia del No existen empresas que sigan los lineamientos de la
mercado NB/ISO 45001:2018
Nuevos empresas y nuevos competidores de que cumplen la
competidores y terceros
competidores normas de seguridad y salud en el trabajo.

contratistas La falta de compromiso con el ambito de seguridad y salud
en el trabajo
sub contratista La falta de compromiso con el ambito de seguridad y salud
en el trabajo
Proveedores la falta de una evaluacion en cuanto a la relacion de la
seguridad y salud en el trabajo.
Socios se pretende cumplir con los reglamentos establecidos por
la ley del trabajo.
prestadores de La falta de compromiso con el ambito de seguridad y salud
servicio en el trabajo
Nuevos conocimientos La no exixtencia de poder identificar, sobre los nuevos
riesgos y/o peligros en cuanto a la seguridad del
trabajador
Factores y Tendencias El mejoramiento de maquinas en la industria para eliminar

industriles los riesgos que pueden llegar a presentarse.
Relaciones con las partes Existe la disponibilidad del cumplimiento de algunos

interesadas externas requisitos legales.
Riesgo/Oprtunidad
Riesgo
Oprotunidad
riesgo
Oprotunidad
Oprotunidad
Oprotunidad
Oprotunidad
Oprotunidad
Oprotunidad
Oprotunidad
Riesgo
Riesgo
Riesgo
Oprotunidad
Riesgo
Riesgo
Oprotunidad
Oprotunidad
ANEXO A- 3
cuestion Gerencias y
departamentos
Gerencia General
GOBERNANZA
Gerencia de Ventas
Gerente de Finanzas
Gerente de Produccion
Gerente de
Mantenimiento
Seguridad y salud en el
POLITICA
trabajo
Produccion
BPM Inocuidad
RECURSOS Y
infrestructura
COMPETENCIAS
recursos
competencias
DE
NUEVOS SISTEMA
INFORMA
Trabajadores
CIÓN
Sistema de gestion
PRODUCTOS
sistema SAP
,HERRAMIENTAS.
Lanzamiento de nuevos
productos
RELACIÓN CON LOS
Trabajadores operativos
TRABAJADORES
Trabajadores
administrativos
ACTIVIDADES
CONTRATADAS
Contrato de inpecciones
EXTERNAMENTE
externas que ayuden en
mejorar la situacion de la
industria
monitoreo de la Higene
Ocuacional
TRABAJ
O
CONDICIONES HORARI
O DE
Rotacion de Horarios
DE TRABAJO Areas de trabajo

ANEXO A- 3
DESCRIPCIÓN PIESGO Y
OPORTUNIDAD
existe la disponibilidad del cumplimiento de tendencias Oportunidad
a una mejora continua.
tiene el conocimiento de la seguridad y salud en el Oportunidad
trabajo
apoya al cumplimiento de una mejora en la seguridad y Oportunidad
salud en el trabajo.
No exite una politica enfocado a la seguridad y salud en Oportunidad
el tabajo.
apoya en la reduccion de riesgos. Oportunidad
apoya en la integracion de los sistemas de gestion y la Oportunidad
seguridad industrial
la industria tiene planificado la realización del Riesgo
mantenimiento correctivo de la infrestructura.
la industria dispone de los recursos para cumplir con el Oportunidad
sistema de gestion integrado.
Se cuenta con el personal competente en cuanto a los Oportunidad
conocimiento de seguridad y sadud.
los operarios deben comunicar los requisitos en relación Oportunidad

a la seguridad y salud en el trabajo
realizar la infomacion ducumentada y actualizada Oportunidad
La industria ya tiene e sistema SAP y esta Pasando a otro Oportunidad
sistema que ayudara a mejorar el sistema de
produccion.
Se pretende lanzar un nuevo producto con un procesos Oportunidad

de trabajo similar a las proximas areas.
la industria trata de poder cumplir las necesidades y Oportunidad
expectativas.
la Industria si cumple con sus necesidades y expectativas Oportunidad

de sus trabajadores.
No exite la exigencia de los implementos de seguridad al Riesgo
momento de ingresar a la industria
la industria realiza anualmente el monitoreo de higiene Oportunidad

ocupacional.
la Industria cuenta con la rotacion del personal en Oportunidad
cualquiera de los 2 turnos de trabajo.
las areas de trabajo se encuentran en condiciones Oportunidad

optimas en parte a la seguridad pero en algunas areas
de trabajo existe riesgos en la higiene detrabajo.
ANEXO B-2
Partes interesadas RESPONSABLES DE EVALUAR Y MOMENTO DE MECANISMO DE

PROCESAR LA INFORMACIO EVALUACION EVALUACION
TRABAJADORES Supervisor de BPM 3 meses Encuestas, Cuestionario,
Reclamos y la Matriz{ IPER
Recursos Humanos oportunidad
AUTORIDADES supervisores de area 3 meses o cuando se Diagnostico y segimiento

LEGALES Y efectue cambios en de cumplimiento de
REGLEMENTARIAS s requisitos.
INDUSTRIA Encargado del sistema de 2 mese Diagnostico y segimiento

gestion integral de cumplimiento de
requisitos.
PROVEEDORES encargado de compras inicio de contrato entrevistas,

documentacion evidencia
del cumplimiento
aprovisionamiento de logistica cada 6 meses
supervisores de area
CONTRATISTAS Y Recursos Humanos iniciando contrato entrevistas , cuestionarios
SUBCONTRATISTAS
Gerencia de Financiera
Gerencia de producción en cierta de trabajo.
PROPIETARIOS, Gerencia General 1 año presentacio de resultados
ACCIONISTAS en junta de directores de
la situacion de la seguridad
y salud en el trabajo
VISITANTES Supervisor de area de BPM Al finalizar la visita cuestionarios sugerencias

y/o reclamios
CLIENTES Gerencia de produccion 1 año evaluacion de sugerencias
Gerencia Ventas 3 meses encuestas

SERVICIOS MEDICOS Medicina y supervisor de area 1 año Informe de Seguimiento
medicos
ORGANIZACIONES Supervisor de area de BPM 1 año Informes de cumplimiento
DEDICADAS A LA de recglamento
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
PROFESIONALES DE Gerencia de produccion 1 año Informes de seguimiento

SEGURIDAD Y SALUD de apoyo
CUIDADO DE LA
SALUD EN EL Supervisor de area de BPM 1 año
TRABAJO
ANEXO B-2
Partes RESPONSABLES DE EVALUAR Y MOMENTO DE

interesadas PROCESAR LA INDORMACIÓN EVALUAR/PERIODICIDA
D
Supervisor de BPM Cuando sea necesario
Recursos Humanos
Supervisor de BPM 1 año
Recursos Humanos Cuando sea necesario
Enacrgado del sistema de Gestion 6 mese

/ Supervisor de BPM
Cuando sea necesario
Encargado de Compras, Inicios de la Compras

de contrato
Encargados de la Logistica Cuando realiza el
contacto con los
proveedores
Encargado de Produccion Al resepcionar la carga

del proveedor
Recursos Humanos iniciando contrato
Gerencia de finanzas
Gerente de Mantenimiento En ejecucion de
Supervisor de Proyectos Trabajo
Gerencia General 1 año
Gerente de produccion/ Al inicio y al Final de la

Supervisor de BPM. Visita
MECANISMO DE
EVALUACION
Encuestas, Cuestionarios
Quejas o reclamos
Diagnostico del
cumplimiento de los
requisitos.
Listado de los
cumplimientos de las
Normas Nacionales
Diagnostico , Lista de
cumplimiento y
seguimiento
Evaluacion de riesgos y
oportunidades del SGSST
Entrevistas. Check list

Documentacion evidencia
del cumplimiento
Revision en la misma
planta.
Check list
Entrevistas
Revision en la misma
planta.
revision de la Norma en
conjunto con Alta direccion.
ANEX
Parte interna Externa

interesada
TRABAJADOR x
ES
AUTORIDADE x
S LEGALES Y
REGLEMENT
ARIAS
INDUSTRIA x
PROVEEDOR x
ES
CONTRATIST x
AS Y
SUBCONTRA
TISTAS
PROPIETARIO x
S,ACCIONIST
AS
VISITANTES x
COMUNIDAD x
VECINAL
CLIENTES x
SERVICIOS x
MEDICOS
ORGANIZACI x
ONES
DEDICADAS A
LA Y SALUD
EN EL
TRABAJO
PROFECIONA x
LES DE LA
SEGURIDAD Y
CUIDADO DE
LA SALUD EN
EL TRABAJO
ANEXO - B-3
Necesidad/ expectativa Criterios de evaluacion del impacto
Inportancia Influencia
Actividades de prevencion ALTA ALTA
capacitacion para la realizacion de ALTA BAJA

sus actividades laborales.
Gestion de los espacios laborales ALTA ALTA
Cumplimiento de las normas y los ALTA ALTA

requisitos legales de seguridady
salud en el trabajo.
Informe de la medicion y/o BAJA ALTA

indicadores de la gestion de procesos
Presentaio de las actividades de las BAJA ALTA

acciones correctivas y la mejora
continua
Asegurar que las condiciones de ALTA BAJA

trabajo sean de forma segura
saludables al realizar las actividades
laborales
Actualizar la identificacion de ALTA ALTA
peligros y evaluar los riesgos que se
presentes en la actividades diarias.
El manejo adecuado de los recursos BAJA BAJA

ambientales.
participar proactivamente en las ALTA ALTA
capacidades.
Evaluar al personal en relacion que ALTA BAJA

cumpla con los requisitos de la
seguridad industrial.
Actividades de prevencion ALTA ALTA
Capacitacion para la realizacion de ALTA BAJA

sus actividades seguras.
Gestionar lugares seguros para los ALTA ALTA
ambientes seguros.
Reporte del informe del plan de BAJA ALTA
mejoramiento.
Reporte del informe de acciones de BAJA ALTA

mitigacion.
Cumplimiento con los EEP y la ALTA BAJA

informacion de la Seguridad
industrial
Gestion y atencion de los casos ALTA BAJA

probables de accidentes de la
empresa
Gestion y atencion de accidentes de ALTA ALTA

trabajo.
cumplir con todos los procedimientos ALTA BAJA
para una mejor seguimiento.
Asesoraiento y participacion en la BAJA ALTA

mejora del sistemas de gestion.
Trbajo en consutorias, Diagnostico y ALTA BAJA
evaluacion.
Acciones a tomar
Deberan ser cumplidos y registrados
Las necesidades deben ser

sumplidos y extrechamente
inspeccionado.
se deben de cumplir las necesidades

y ser vigiladas.
Se deben de cumplir las necesidades
y ser vigiladas.
Mantener las necesidades y

requisitos para que no se vuelva un
obstaculo para el sistema de
gestion.

gestion.

y ser vigiladas.
y ser vigiladas.

y ser vigiladas.
gestion.

y ser vigiladas.
Las necesidades deben ser

sumplidos y extrechamente
inspeccionado.
Se deben de cumplir las necesidades

y ser vigiladas.
y ser vigiladas.
gestion.

gestion.
las necesidades deben ser cumplidos

y extrechamente inspeccionado.


y ser vigiladas.

gestion.
ANEXO -C-1
MAPA DE PROCESOS
ANEXO C-2
ALCANDE DE SG SST
ANEXO D
ACTA DE COMPROMISO
ANEXO E
DECLARACION DE LA POLITICA
ANEXO F
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
ANEXO F
manual de funciones de seguridad
C-1
OCESOS
ANEXO C-2
NDE DE SG SST
PROMISO
LA POLITICA
ANIZACIONAL
F
unciones de seguridad
ACTIVIDAD TAREA Rutinario
trasladar los palets con

Trasladar sacos de azucar de un Rutinario
quintal serca de la tolva
alzar el quintal de Azucar

vaciar a la tolva Rutinario
para vaciar
Desamarar el yute Desamarrar con un punzon Rutinario

3
apagar la maquina,
desmontar, cambiar el
Cambio de Tamiz tamiz, limpiar con la Rutinario
compresora, limpieza a
mano y armar denuevo
4
limpia con la ayuda de un

limpieza mecanica Rutinario
soplete
molino
5
Limpieza a mano limpiar el tamiz con la mano Rutinario

6
cambio de yute cada vez

recibir azucar molido Rutinario
que se requiera
7
sacar el yute y trasladar a la

Pesado de la azucar molida balanza Rutinario
8
Trasladar la azuacar molida
Acomodar en la Cuna Rutinario
y acomodar en el la cuna
Molido del Azucar La maquinaria vota polvo Rutinario

10
Rutinario
11
Preparado de cuchillas Revisar las cuchillas de corte Rutinario
12
Acomodar, ajuste de la
Colocado de Bobina bobina, cortado de la parte Rutinario
del inicio para acomodar la
bobina (manejo de estilete)
13
regula la temperatura para

Regulado de mordazas Rutinario
el sellado de la bobina.
14
Empaquetado El operario trabajo de pie Rutinario

15
Gelatiana
acomodar, las bolsas de
Acomodar en la Cuna Rutinario
gelatina en las cunas
16
Maquina envasadora La maquina vota polvo Rutinario

17
Maquina envasadora La maquina tiene ruido Rutinario

18
llevar los palets llenosdel

Trasladado de las cunas producto terminado, al Rutinario
pasillo.
19
Rutinario
20
Rutinario
21
Revisara los pernos, la
Revisar la Maquina cadena de salto y aseitado Rutinario
correspondiente
22

23
bobina, cortado de la parte
Colocado de Bobina Rutinario
bobina.
24

25
Refresco Empaquetado El operario trabajo de pie Rutinario

26

27
28
Acuñar las cajas lleno del

Trasladado de cajas Rutinario
producto terminado.
29
Cambiar el visturin de la
cambio de visturin Rutinario
maquina
30
Rutinario
31
recpcionar la M.P. en el
32 recepcion de Materia Prima Alza palets
transporta la azucar,
traslalar la materia prima gelatina en el carro de alza
Rutinario
azucar y gelatina palets y elevar a para
vaciara
Desamarrar con un punzon Rutinario

Desamarar el yute
el yute de azucar
33
Cortar la bolsa de gelatina Cortar la volsa de Gelatina Rutinario
Cortar la bolsa de colorante cortado la bolsita de Rutinario

premescla
34 mezclado de
gelatina
mezclado de
gelatina
Vaciar el quintal de Azucar
ala tolva y la azucar
35
Manipular la los Insumos a

una Altura correspondiente
Prender la maquinaria para

Realizar la mezcla que se mezcle los
36 correspondiente ingredientes Rutinario
El operario trabaja la mayor

Puesto de trabajo Rutinario
parte de pies
37
38
39
recpcionar la M.P. en el
40 Recepcion de Materia Prima Alza palets Rutinario
transporta la azucar,
traslalar la materia prima gelatina en el carro de alza
Rutinario
azucar y pre mezcla palets y elevar a para
vaciara
41
Desamarrar con un punzon Rutinario

Desamarar el yute
el yute de azucar
42
Cortar la bolsa de colorante cortado la bolsa de pre

Rutinario
y saborizante mezcla
44
Mezla de
Refresco
Vaciar el quintal de Azucar
ala tolva y la azucar
45
Manipular los Insumos a una

vaciar a la tolva Altura correspondiente Rutinario
46
Prender la maquinaria para

Realizar la mezcla que se mezcle los
47 correspondiente ingredientes Rutinario
Puesto de trabajo El operario trabaja la mayor Rutinario

parte de pies
48
49
revisara si le falta alguna
revisar la maquinaria Rutinario
50 pieza de maquinaria

51
bobina, cortado de la parte
Colocado de Bobina Rutinario
bobina.
52
tanto vertical como
horizontal
53
Empaquetado El operario trabajo de pie Rutinario

54
cocoa
55
56
se encarga de poder sellar

sellado con plastico Rutinario
los paquetes de cocoa
57
llevar los palets llenos del

Trasladado de las cunas producto terminado, a Rutinario
almacenes
58
59
Rutinario
60
revisar que la maquinaria
Revisado de la Maquinaria Rutinario
61 funciona correctamente
Realiza las pre mezclas

Preparado de la Mezcla Rutinario
correspondientes (Gliserina)
62
Hechado de la goma base Martillar la Goma base Rutinario
63
vaciar la glucosa ha la
Hechado de la Glucosa Rutinario
maquina de mezcla
64
vaciar la Azucar ha la
Hechado de la Azucar Rutinario
maquina de mezcla
65
la maquina extructura saca
Chicle Moldeado de Chicle el chicle la forma que se Rutinario
66 requiere
verifivar el buen
Empaquetado de chicle funcionamiento de la Rutinario
67 maquinaria
68 Ajuste de cuchillas
Ajuste de empaque de
69 envase
70
71
72
73
74
75
76
Recepcionar la MP con la
Descargo de M.P. ayuda de un monta carga Rutinario
electrico
77
Descaga del camion de Descarga del camion de

Rutinario
materia prima M.P. hacia los palets
Mover a su respectivo lugar

Acomodar la M.P. Rutinario
los palets con la M.P.
78
Almacen de Se encarga de poder

M.P. Trabajo en documentación documentar la recepcion y Rutinario
el despacho de la M.P.
79
Acomodar la entrega del

Entrega de M.P. Rutinario
pedido de la M.P.
80
81
82
83
se encarga de recepcionar la
Pedido de materia prima M.P. y de acomodar a los Rutinario
raket
84
Selecciona los distintos

Seleccionado mates y té que pueda existir Rutinario
en los pedidos del dia
85
con la ayuda de un estiled se
cortado de los sacos de té llega a poder abrir la sacos Rutinario
86 de t´
colocado del te en la
Secado maquina de secado a altas Rutinario
87 temperaturas
Clasificado Rutinario
88
primero identifica los

diferentes tipos de mates
Mezcla con los saldos que son saldos de la anterior Rutinario
produccion para poder
mezclar con el nuevo pedido
89
Molino de Rutinario
90 Mates
Se deben de moler los

Molino de mates mates correspondientes Rutinario
cuando se asi se lo requiera
92
se encarga de echar el clavo

Molino de Clavo y canela y/o canela para asi poder Rutinario
moler en la maquina
93
se encarga de mezclar el Té Rutinario

Mezcladora de Te
con la pre mezcla
94
Se encarga de mezclar el
Mezcladora de Mate Rutinario
Mate con la pre mezcla
95
es llevar de una posicion a
Arrastra los sacos de yute otra posición con la mano Rutinario
96 empuñada
Alzado de los sacos de Té se encarga Té alzador el Té
Rutinario
(30kg) con el premezclado
97
98
recepcion de M. P. de
escencias, colorantes y
recepcion de M. P. Rutinario
saborizante en sus
respectivas envases
99
pesado de colorantes al relizar el pesado de las

Rutinario
quimicos ecencias existe el polvo
100
uso de escalera para poder

acomodar en los rakc (cajas
acomodar en su respectivo Rutinario
Area de pre aplilado) lugar
mezcla
101
Rutinario
102
se encarga de poder utilizar

Traslado con el Alza palets el alza palets para trasladar Rutinario
una de un lugar a otro lugar
104
Rutinario
105
Rutinario
106
Rutinario
115
tienen que ir a traer los

recepcion de Producto palets con todo el producto
Rutinario
terminado. teminado para asi poder
acomodar a los rack
116
utiliza el alsa palets para

manejo del montacarga poder acomodar las cunas Rutinario
de producto terminado
117
se debe de acomodar las
cunas uno tras otro
acomodar y apilado Rutinario
subiendo con la ayuda del
alza palets
118
se encarga de poder revisar
e inspeccionar los diferentes
lotes de producto terminado
revision de inventario Rutinario
utilizando la escalera para
poder alcanzar a los de
arriba .
119
los trabajadores se encargan

de poder acomodar los
Almacenamien trabajo en altura pase de productos terminados a los
to de producto productos teminado al respectivos camiones, en Rutinario
terminado camion una altura superios a los
1,80m que es trabajo en
altura
120
se encargan de ordenar y
acomodar el producto acomodar el producto al Rutinario
terminado camion (alzar y acomodar)
121
Rutinario
122
carga al momento de sol y Acomodar la carga de

despacho en condiciones Rutinario
de llubia
inapropiadas
123
Rutinario
124
Rutinario
125
Los refrescos se encuentran

en cajas que pueden llegar a
ocasionar accidentes a la
recepción de refrescos Rutinario
hora de poder bajar el
producto para su respectivo
surtido.
126
recepcionar el insumo
recepción de insumos correspondiente en el palets Rutinario
con ayuda de un alza palets
127
arrastran la cuna para poder

ir acomodar la el producto
arrastre de las cuna Rutinario
envasad con nylon de
polimero de baja densidad.
128
se encarga de poder
surtido de refresco contabilizar los sobresitos Rutinario
de refresco
Surtido
129
es el sellado de los refrescos

Empaquetado con bolsa de polimero en la Rutinario
maquina de sellado
130
Es el poder acomodara los

Apilado de los envases evases a las cunas de los Rutinario
refrescos terminados
131
se encargan de poder apilar

apilado de las cajas las cajas vacias para asi Rutinario
poder ser trasladado de
nuevo al inicio
132
trasladar la cuna de se encatga de poder jalar las

producto terminado a su cunas a su lugar de pre Rutinario
lugar de pre almanen almacen
133
se encarga de poder
descargar los palets de los
recepcion de insumos. Rutinario
insumos para asi poder
acomodar
134
Se encarga de poder
Acomodar los insumos a los
identificar los insumos con Rutinario
rack
una mayor cantidad de peso
135
se encarga de poder llenar

la documentacion
llenado de la
correspondiente en la Rutinario
almacenamien documentacion oficina realizando el
to de insumos. esfuerzo de la vista
136
Se encarga de poder llenar

la documentacion
llenado de la correspondiente en la Rutinario
documentacion oficina realizando el
esfuerzo de la vision de los
hojos
137
138
139
140
es cuando se pretende
Ingreso de personal a la controlar la temperatura
empresa en alas diferentees Rutinario
Camino de Esta actividad depende del

ingreso hacia espacio en la propia
los puestos de ingreso camiones industria Rutinario
trabajo
(Demarcacion
y señalizacion)
es la actividad que dede ser

cumplir con las normas de
Ingreso motocicletas guardia de seguridad Rutinario
y señalizacion)
Esta actividad cumple con lo

ingreso de bicicletas previsto en la procuccion de Rutinario
se encarga de poder recibir

Muestreo de produccion las muestras de las 8 seccion Rutinario
de producto terminado.
La realizacion de medir
Medidor de pH, analisis
especialmente el pH de los Rutinario
organoleptico
diferentes productos
se encarga de poder
Analisis de producto en recepcionar las muestras de
Rutinario
proceso mates y Té y demas
producto
se encarga de poder medir

la humedad de la muestra
Determinacion de humedad. Rutinario
correspondiente de los
control de diferentes productos.
calidad
Rutinario
Es el llenado de todos los

registros correspondientes
de las distintas muestras
Llenado de Registro realizadas
Se encarga de analizar las
propiedades fisicas y
quimicas y se encuentra en Rutinario
Analisis con el producto de contacto con los distintas
refreco y gelatina (acido sustancias (acido citrico,
citrico ) colorante)
la toma de muestras en la
planta de produccion.
Se encuentra sentado una

mayor parte frente al
llenado de documentos escritorio Rutinario
Oficina de
control de
calidad
Se encuentra un mayor
tiempo frente al monitor de
llenado de documentos pantalla, que por la cual
cansancio de la vista subre este tipo de riesgo Rutinario
Existe el dolor de las rodillas

llenado de documentos al estar en mayor contacto
(Dolor en las rodillas) con el piso de azulejo Rutinario
Se encarga de poder
atender algun accidente
leve o grave que pueda
Primeros Auxilios ocurrir en la hora laboral. No Rutinario
Con la maquinaria se
Manejo de fresadora encargan de poder frabricar
universa, fresadora piezas en los diferentes
universal vertical, taladro de materiales desde metal,
mesa. aluminio y plastico. Rutinario
se encargan de poder
cambiar, modificar, aguste
de piezas si asi se lo
requiera para el buen
funcionamiento de las
Reparacion de Maquinaria maquinarias. Rutinario
Mantenimient
o
Existe un espacio reducido

por la cantidad de
maquinaria distribuida en
Espacio Reducido toda el area.
se realiza el soldado de
piezas en un espacio
pequeño y abierto a su
propio espacio de trabajo
del compañero de al lado
causando diferentes
Soladado con Arco y TIC. lesiones leves y graves. Rutinario
Se utiliparza para cortar

planchas metalicas y afilar
Manejo de Amoladora y de pieza metalicas, cuchillas
manejo de Afilado. de corte. Rutinario
Puede ocurrir accidentes en

el ambiente de realizar la
intalacion si no se cuenta
con la adecuada proteccion
Instalacion Electrica de EPP. Rutinario
Es la actividad de poder
revisar el buen
funcionamiento de las
Intatacion Neumatica mangeras neumaticas Rutinario
se la realiza para poder

mantener el buen
funcionamiento de
Mantenimiento de maquinas en la parte de la
maquinarias instalacion electrica Rutinario
Taller electrico
Se encarga de poder regular

la cinta trasportadora en
Regulado de cintas movimiento para poner en
trasportadoras una adecuada alineacion No Rutinario
Se encarga de realizar el
Ajuste adecuado de las
Ajuste de Cadena cadenas No Rutinario
Se encarga de poder limpiar

ycambiar las luminarias en
sus lugares
Cambio de Luminaria correspondientes NO rutinario
se encargan de poder
regular el bueen
funcionamiento de los
Elevadores elecricos carriles de los alza palest y
Alzapalets y montacargas elevadores. No Rutinario
SEGURIDAD
PELIGRO EVALUACION DE RIESGOS
CONDICION DE NIVEL DE
CONSECUENCIA CLASIFICACION NIVEL DE EXPOSICION PROBABILIDA
PELIGRO
DEFICIENCIA (NE) D (ND*NE)
Ergonomico Dolor de espalda
Accidente laboral Media Ocasional Medio
Accidente laboral Media Frecuente Medio
fisico punzarse el dedo

Accidente laboral Medio Frecuente Medio
atratapamiento(si no
fisico se apaga la
maquinaria)
Accidente laboral Alto Ocasional Medio
Ruido al momento de
fisico
limpiar
Accidente laboral Bajo Ocasional Bajo
fisico cortadura de mano

Físico punzarse el dedo


Fisico Particulas de polvo

Accidente laboral Bajo Frecuente Bajo
Accidente laboral
Fisico Cortadura a la dedo
Fisico Cortadura
Quemadura de la
Fisico
mano
Ergonomico Dolor de pies


Accidente laboral Bajo Continuo Medio
Fisico Ruido de la maquina

Accidente laboral Medio Continuo Alto
Fisico Coches de pies
Accidente laboral
Accidente laboral
Atrapamiento de la
Fisico
mano con la maquina
Fisico Cortadura de dedo

Accidente laboral Alro Ocasional Medio
Fisico Cortadura a un dedo
Quemadura de la
Fisico
mano


caidas de cajas a la
Fisico
cabeza
Accidente laboral Medio Esporadico Bajo
Fisico Cortado de dedo

Accidente laboral
Ergonomico Dolor de espalda Accidente laboral Bajo Ocasional Bajo
accidente de
Fisico
arrollamiento del pie
Accidente laboral Bajo Esporadico Bajo
Fisico punzarse el dedo

Fisico Cortarse el dedo

Cortarse la palma de la
Fisico
mano
Accidente laboral Medio Ocasional Medio
Dolor de espaldas y
Fisico caida a diferente
Altura.
Atrapamiento de la
Fisico mano Accidente laboral Alto Ocasional Medio
Ergonomico Dolor de Pies

Ergonomico Dolor de espalda Accidente laboral Bajo Ocasional Bajo
accidente de
Fisico
arrollamiento del pie
Fisico punzarse el dedo

Cortarse la palma de la
Fisico
mano

caida a diferente
Fisico Altura
Atrapamiento de la
Fisico mano Accidente laboral Alto Ocasional Medio
Ergonomico Dolor de Pies

Atrapamiento de la
Fisico
mano Accidente laboral Medio Ocasional Medio
Cortadura de la palma
Fisico
de la mano
Fisico
de la mano
Quemadura de la
Fisico
mano


quemadura de los
Fisico
dedos
Coches de pies y dolor

Fisico y Ergonomico
de espalda
Accidente laboral
Atrapamiento de la
fisico
mano Accidente laboral Alto Frecuente Alto
Sustancia
Quimico quimicas,particulas de
polvos Accidente laboral Bajo Frecuente Bajo
Fisico Dolor de Mano



Fisico
Accidente laboral
Accidente de transito
Fisico con el monta carga a
diferentes operarios.
Puede tener algun
dolor de espalda al
Ergonomico
momenro de descargar
o
Caidas de M.P: que
accidente que pueda
Fisico
ocurrir con el
montacarga.
Dolor de cadera y de
espalda si se
Ergonomico encuentra mucho
tiempo en la misma
posicion
Dolor muscular en la
Ergonomico
espalda

Accidente al traer la
fisico
M.P. Dolor de espalda.
fisico Particulas de polvo
fisico
de la mano
Quemaduras en el
Fisico
procesos de secado
Accidente laboral
fisico Particulas de polvo
Accidente laboral
Particulas de polvo,
fisico alzado de las bolsas de
Té.
Fisico Particula de polvo,
Particulas de porlvo,
Fisico y ergonomico alzado de las bolsas de
Té.
Fisico particulas de polvo

Accidente laboral Bajo Frecuencia bajo
dolor de brasos ,
Ergonomico
espalda.
dolor de espalda al
momento de poder
ergonomico y fisico alzar una mayor
cantided de yutes al
dia y dolor de manos
Accidente de
fisico ocurrencia de pisada
de pies
fisico particulas de polvo

caidad que puede

fisico existir en algun
resbalon con el piso
Accidente laboral
algun estiramiento o
ergonomico dodor de espalda .
Accidente laboral
Accidente laboral
Accidente laboral
Puede existir un dolor

Ergonomico
de espalda.
Accidente con el
fisico montacarga coches de
maquina y persona
Accidente de caidas de
fisico P.T. a la hora de
recepcionar.
Accidente laboral Alto Frecuente Alto
fisico caidas en altura
Accidente laboral Alto Esporadico Bajo
Caida del personal,

fisico
trabajos en altura
Accidente laboral Muy Alto Frecuente Muy Alto
fisico(golpearse la
cabeza con el producto
a causa de la persona
fisico y ergonomico que pasa el producto)
ergonomico (el dolor
de espalda al realizar
el trabajo repetitivo de
acomodar)
Accidente laboral Alto Frecuente Alto
Accidente laboral
La Deshidratacion del
las personas de cargio
y pasar de frio al
Fisico
momento de cargar el
producto terminado al
camion
Accidente laboral Alto Esporadica Bajo
Accidente laboral
Accidente laboral
caida de la caja
fisico dañando la integridad
de la persona.

ergonomico dolor de espalda
estiron muscular de
alguna parte del brazo
ergonomico
al momento de
arrastra la cuna
puede ocasionar
astrosis con el tiempo
fisicos
al poder contabilizar la
(cantidad de refres)
Quemaduras en los
fisico dedos por parte de la
maquinaria
Dolor de espalda al
poder ordenar a la
ergonomico y Fisico cuna correspondiente
y el mal apilado de las
volsas de refresco
caida de la caja
fisico dañando la integridad
de la persona.
fisico(chocada de los
pies con las cunas)
fisico y ergonomico ergonomico(algun
dolor de espalda a la
hora de jalar las cunas
de refreco terminado)
Caida de algunos
insumos del
fisico
montacarga al
momento de descargar
pueda ocasionar
caidas de los insumos
con alguna accidente
fisico
en la integridad de la
persona, la mala
iluminacion
La mala iluminacion
puede ocasionar que
fisico
ocurran algun
accidente laboral
las postura del

operario puede
Ergonomico ocasionar algun dolor
de espalda a la hora de
realizar la
documentacion
se expone a la carga Accidente de

Biologico biologica del covid 19 transito Medio Esporadico Bajo
Algun tipo de
accidente entre el Accidente de
fisico trasporte y el operario transito Medio Esporadico Bajo
accidente entre el
camion y la Accidente de
fisico motocicleta transito Medio Esporadico Bajo
accidente entre la
bicicleta y algun otro Accidente de
fisico transporte transito Medio Esporadico Bajo
Polvo de las muestras

Fisico
que recepciona
Accidente Laboral Bajo Continuo Medio
toxisidad de los
Fisico
productos
Accidente Laboral Bajo Frecuente Bajo
Olores de algunas
Fisico sustancias que lleguen
a alterar
al realizar la lectuta
correspondiente en
cada muestra tiene
Fisico que hacer la lectura
adecuada con la cual
puede existir un
esfuerso de los hojos
Se tiene la existencias
de una mala postura
del manejo de la
Ergonomico y Fisico computadora Accidente Laboral Bajo Frecuente Bajo
El contacto directo con
el producto que puede
ocasionar la
debilitacion de las
Fisico llema de los dedos. Accidente Laboral Bajo Frecuente Bajo
Accidente Laboral
Accidente Laboral
la existencia de una
mala postura al
momento de trascribir
toda una serie de
Ergonómico documentos Accidente Laboral Bajo Frecuente Bajo
Dolor de los ojos al

estar expuesto una
mayor parte en el
Fisico monitor Accidente Laboral Bajo Frecuente Bajo
Dolor de las
articulaciones de la
Fisico rodilla Accidente Laboral Bajo Continuo Medio
Se encuentra en
contacto con la sangre
que tenga alguna
enfermedad cronica de
otras personas que son
Biologico atendidas. Accidente Laboral Media Esporadico Bajo
cortaduras en las
manos a causa se
virutas metalicas que
desprende la
maquinaria.
- Salto de
piezas a la vista de los
Fisico ojos que. Accidente Laboral Alto Frecuente Alto
Una mala sugesion de

la las piezas puede
ocasionar caidas de
piezas causando
lesiones a la integridad
del personal de
mantenimiento
- Atrapamiento de
cuchillas.
-Atrapamiento de las
Fisico manos Accidente Laboral Medio Frecuente Medio
Golpes , Choques con

algunas piezas
metalicas al momento
de trabajar con mayor
apuro.
-No existe
adecuadamente un
espacio Apto para el
Fisico trabajo. Accidente Laboral Medio Continuo Alto
Existe la produccion de
Gases toxicos (CO2) y
humos en el ambiente
de trabajo que pueden
ocasionar intoxicacion
al personal de
mantenimiento. -
producir destelos d
soldaduras al personal
externo que no se
encuentra realizando
Quimico el trabajo de soldar. Accidente Laboral Alto Frecuente Alto
Existe el salto de
chispas tanto a las
manos como a los ojos
Fisico correspondientes. Accidente Laboral Medio frecuente Medio
Puede llegar a ocurrir

una descarga Electrica
a la hora de realizar
algun trabajo de
mantenimiento
necesariamente con la
fuente de alimentacion
Fisico prendida. Accidente Laboral Muy Alto Esporadico Medio
Chicoteos en el
momento de arreglar
Fisico la maquinaria Accidente Laboral Medio Esporadico Bajo
la existencia de
atrapamientos a la
hora de realizar las
pruebas del
funcionamiento
correcto de la
Fisico maquinaria. Accidente Laboral Medio Esporadico Bajo
La existencia de un
posible atrapamiento
de las manos al estar
en contacto con la
banda trasportadora
Fisico en movimiento. Accidente Laboral Medio Esporadico Bajo
la existencia de
atrapamiento de las
manos al estar
manipulando las
Fisico cadenas Accidente Laboral Alto Esporadico Bajo
Los trabajos de cambio

de luminaria se la
considera trabajos en
altutas en algunas
areas que las
luminarias se
encuentran en una
Fisico mayor altura. Accidente Laboral Alto Esporadico Bajo
Golpes con lo que

puedan Ocurrir la
manipulacion a la hora
de realizar su
mantenimiento
Fisico adecuado. Accidente Laboral Medio Esporadico Bajo
ajo
ON DE RIESGOS EVALUACION DE OPORTUNIDAD
NIVEL DE NIVEL DE NIVEL DE

CONSECUEN RIESGO OPORTUNID MECANISMO DE
CIA (NP*NC) DESCRIPCION PROBABILIDAD IMPACTO AD CONTROL
Capacitacion de
hergonomia
especializada para
Dotacion de el personal
Leve Bajo fajas lumbares muy altata muy alto deproduccion
Capacitacion de
hergonomia
especializada para
Leve Bajo fajas lumbares muy altata deproduccion
Dotacion de Una dotacion con

guantes anti una mayor
Leve Bajo cortaduras frecuencia
capacitacion en
relacion a como
realizar un
mantenimiento
Grave Moderado Capacitacion preventivo
capacitacion al
Dotacion de personal de planta
Protectores en cuanto al ruido
Leve Bajo Auditovos que produce.
Dotacion de
guantes anti Dotacion con una
Leve Bajo cortaduras mayor frecuencia
Dotacion de
Capacitacion de
hergonomia
especializada para
Leve Bajo fajas lumbares deproduccion
Capacitacion de
hergonomia
especializada para
Dotacion de Capacitacion del

protector uso de
Leve Bajo Respirador respiradores
Capacitacion señalizacion de las

en relacion al partes peligrosas y
mantenimient Capacitacion de
o preventivo mantenimiento
Grave Moderado de maquinaria preventivo
Dotacion de
Dotacion de Dotacion de
guantes anti guantes anti
Grave Bajo cortaduras. cortaduras
Dotacion de
plantas
Leve Bajo ergonomicas
Capacitacion de
hergonomia
especializada para
Dotacion de Capacitacion del

protector uso de
Leve Bajo Respirador respiradores
Dotacion de
Protectores
Leve Bajo Auditovos
Botacion de
botas de punta
Leve Bajo de fierro
capacitacion del
mantenimiento
Grave Moderado capacitacin preventvo
capacitacion del
mantenimiento
Grave Moderado capacitacion preventvo
Dotacion de
guanrtes ati
Leve Bajo cortadura
Dotacion de
guanrtes ati
Grave Bajo cortadira
Dotacion de
plantas
Dotacion de
protector
Leve Bajo Respirador
Leve Bajo
Dotacion de
cascos de
proteccion
Leve Bajo personal
Dotacion de
Guantes anti
Leve Bajo cortes
Dotacion de
Leve Bajo fajas lumbares
Dotacion de
botas con
Leve Bajo punta de fierro
Dotacion de
guantes anti
Leve Bajo cortes
Dotacion de
guantes anti
Leve Bajo cortes
Dotacion de
guantes anti
Leve Bajo cortes
Dotacion de
Capacitacion al
capacitacion personal con
de manejo de relacion al maje
Grave Moderado M.P. de cargas.
capacitacion del
funcionamiento
Grave Moderado Capacitacion de las maquinarias
Dotacion de
plantas
Dotacion de
Dotacion de
botas con
Dotacion de
guantes anti
Leve Bajo cortes
Dotacion de
guantes anti
Leve Bajo cortes
Dotacion de
capacitacion
de manejo de
Grave moderado M.P.
Grave Moderado Capacitacion
Dotacion de
plantas
Leve Bajo Capacitacion
Dotacion de
guantes anti
Leve Bajo cortes
Dotacion de
guantes anti
Leve Bajo cortes
Dotacion de
guantes anti
Grave Bajo cortes
Dotacion de
plantas
Instalacion de
estractores de
Leve Bajo polvio
Leve Bajo Dotacion de
leve Bajo
Dotacion de
fajas lumbares
y Botas de
Grave Moderado capacitacion
Leve Bajo Dotacion de
Leve Bajo
Dotacion de
Dotacion de
Dotacion de
protector
Leve Bajo auditivo
capacitacion
del manejo
de
Grave Moderado capacitacion montacarga
Dotacion de
Grave Moderado fajas lumbares
capacitacion
del manejo
de
Grave Moderado capacitacion montacarga
Se debe de
realizar una
dotacion de
un buen
material y
que sea apto
Dotacion de para el
Fajas personal de
Grave Moderado Lumbares planta
Se debe de
realizar una
dotacion de
un buen
material y
que sea apto
Dotacion de para el
Fajas personal de
Grave Moderado Lumbares planta
Dotar una
buena Faja
que no
Dotacion de traspire a la
Fajas hora de
Leve Bajo Lumbares usarla.
Dotacion de
Protector
Leve Bajo respiratorio
Dotar de
guantes anti
Leve Bajo cortes.
Dotacion de
Guantes anti
Grave Bajo cortes
Dotacion de
mascara
Leve Bajo respiradores
Dotacion de
mascaras
leve Bajo respiradores
Dotacion de
mascara
leve Bajo respirador
Dotacion de
mascara
Leve Bajo respirador
Dotacion de
mascara
Dotacion de
Dotacion de
Dotacion de
botas con
punta de
Leve Bajo fierro.
Dotacion de
mascara
Capacitacion
de
manipulacion
Grave Moderado capacitacion de escaleras
Dotacion de
Dotacion de
capacitacion
de manejo de
Leve Bajo capacitacion montacargas
Dotacion de
cascos de
Grave Moderado proteccion
Dotacion de
Arnes para
trabajos en
Leve Bajo altura
Dotacion de
Arnes para
trabajos en
Muy Grave Critico altura
Dotacion de
Grave Moderado fajas lumbares
Costruccion de
un galpon para
el cargio de
producto
Grave Bajo terminado
Dotacion de
cascos de
proteccion
para la
Leve Bajo cabebeza.
Dotacion de
Se
recomienda
La dotacion de utilizar los
2 alza palets alza Palets
que sean para el
exclusivos para manejo de
el area de las cunas
Leve Bajo surtido metalicas
Dotacion de
guantes de
Leve Bajo lana.
Dotacion de
Guantes anti
Leve Bajo corte
capacitacion
del apilado
de los
capacitacion y envases de
Dotacion de refresco y
Leve Bajo fajas lumbares gelatina
Dotacion de
cascos de
proteccion
para la
Leve Bajo cabebeza.
Dotacion de
capacitacion
de manejo de
Leve Bajo montacargas
Mejorar una
la mejor
implementacio iluminacion
n de una con respecto
mejora en la a su areas de
Grave Moderado iluminacion trabajo.
Mejorar una
la mejor
implementacio iluminacion
n de una con respecto
mejora en la a su areas de
Leve Bajo iluminacion trabajo.
se recomienda
que se cuente
con una silla
adecuada y la
mesa
correspondien
te a una altura
Leve Bajo de 75 o 80 cm.
La dotacion
Dotacion de de Barbijo
barbijo de una debe de ser
mayor con mayor
Grabe Bajo proteccion frecuencia
se recomienda
que se El delimitado
delimite las de los pasos
lineas de de zebra y el
transporte y ciclo via en la
las lineas de industrial
Grave Bajo peatones.
Implementar lider Ltda
señales de
rutas y de
velocidad de
los camiones
que deben de
proporcionar
Grave Bajo en la industria
se recomienda
manejar con
mucha
Grave Bajo precausion
Dotaciion de
barbijos que Uso de
lleguen a barbijos que
proteger el tenga una
polvo de los adecuada
Leve Bajo productos proteccion
Dotaciion de
barbijos que Uso de
lleguen a barbijos que
proteger el tenga una
polvo de los adecuada
Leve Bajo productos proteccion
Dotaciion de
barbijos que
lleguen a
proteger el
polvo de los
Leve Bajo productos
la
implementacio
n de una
mejora en la
Leve Bajo iluminacion
se recomienda
que se cuente
con una silla
adecuada y la
mesa
correspondien
te a una altura
de 75 o 80 cm.
Dotacion de una dotacion
Gunates con mayor
Leve Bajo engomado frecuencia
Capacitacion y
se recomienda
que se cuente Realizar una
con una silla capacitacion
adecuada y la de
mesa ergonomia y
correspondien el adecuado
te a una altura material de
de 75 o 80 cm. escritorio.
Se
recomienda
colocar el so
de
La dotacion de protectores o
protector de lentres
pantalla para indibuduales
Leve Bajo los monitores. anti reflex.
modificar el
area designada Se pretende
de control de construir un
calidad para area que se
evitar las encuentre
molestias de fuera de las
las oficinas
Se del
articulaciones laboratorio
recomienda
Leve Bajo de las rodillas de
quecalidad.
dote los
guantes con
mayor
frecuencia y
Dotacion de en relacion a
guantes de los
latex para accidentes
poder auxiliar del personal
Grave Bajo a las personas. de planta
Se
recomienda
que la
dotacion de
Dotacion de lentes sea
Lentes de con una
proteccion mayor
personal para frecuencia
el manejo de para la
las seguridad del
Grave Moderado maquinarias personal
Dotacion de
guantes de
cuero que
ayuden en
poder tener un
mejor agarre al
momento de
manejar las
Leve Bajo piezas
Leve Bajo
Grave Moderado
Leve Bajo
Grave Moderado
Leve Bajo
Grave Bajo
Leve Bajo
Grave Bajo
Grave Bajo
Grave Bajo
<<<

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INDUSTRIAS LIDER LTDA MATRIAZ DE PARTES INTERESADAS

TIPOS DE PARTES REQUISITOS Nivel de

1, Bienestar Social y 2, Seguridad 1. Estabilidad laboral y 2.

satisfaccion de sus necesidades

Participación en una mayor

Cumplimiento en los pagos pactados dando cumplimiento al

Implementar el sistema de gestion de 1. plan de bienestar laboral 2.

cumplimiento de los sitemas de

Implementacion de las normas de Cumplimiento al sistema de gestion

auditorias internas que logren Cumplimiento al sistema de gestion

Seguimiento a normas, leyes de cumplimiento a las partes Area de Registro de

social comprometer la imagen ante los riesgos

Legal las sanciones que puede sufrir la empresa al

Tecnologico Las herramientas como los datashop, celulares para las

Economico una mayor oportunidad al poder realizar un prestamo

competidores normas de seguridad y salud en el trabajo.

Factores y Tendencias El mejoramiento de maquinas en la industria para eliminar

Relaciones con las partes Existe la disponibilidad del cumplimiento de algunos

DE TRABAJO Areas de trabajo

los operarios deben comunicar los requisitos en relación Oportunidad

Se pretende lanzar un nuevo producto con un procesos Oportunidad

la Industria si cumple con sus necesidades y expectativas Oportunidad

la industria realiza anualmente el monitoreo de higiene Oportunidad

las areas de trabajo se encuentran en condiciones Oportunidad

Partes interesadas RESPONSABLES DE EVALUAR Y MOMENTO DE MECANISMO DE

AUTORIDADES supervisores de area 3 meses o cuando se Diagnostico y segimiento

INDUSTRIA Encargado del sistema de 2 mese Diagnostico y segimiento

PROVEEDORES encargado de compras inicio de contrato entrevistas,

VISITANTES Supervisor de area de BPM Al finalizar la visita cuestionarios sugerencias

CLIENTES Gerencia de produccion 1 año evaluacion de sugerencias

Gerencia Ventas 3 meses encuestas

PROFESIONALES DE Gerencia de produccion 1 año Informes de seguimiento

Partes RESPONSABLES DE EVALUAR Y MOMENTO DE

Supervisor de BPM Cuando sea necesario

Recursos Humanos Cuando sea necesario

Enacrgado del sistema de Gestion 6 mese

Cuando sea necesario

Encargado de Compras, Inicios de la Compras

Encargado de Produccion Al resepcionar la carga

Gerente de produccion/ Al inicio y al Final de la

Entrevistas. Check list

Parte interna Externa

Necesidad/ expectativa Criterios de evaluacion del impacto

capacitacion para la realizacion de ALTA BAJA

Gestion de los espacios laborales ALTA ALTA

Cumplimiento de las normas y los ALTA ALTA

Informe de la medicion y/o BAJA ALTA

Presentaio de las actividades de las BAJA ALTA

Asegurar que las condiciones de ALTA BAJA

El manejo adecuado de los recursos BAJA BAJA

Evaluar al personal en relacion que ALTA BAJA

Actividades de prevencion ALTA ALTA

Capacitacion para la realizacion de ALTA BAJA

Reporte del informe de acciones de BAJA ALTA

Cumplimiento con los EEP y la ALTA BAJA

Gestion y atencion de los casos ALTA BAJA

Gestion y atencion de accidentes de ALTA ALTA

Asesoraiento y participacion en la BAJA ALTA

Deberan ser cumplidos y registrados

Las necesidades deben ser

se deben de cumplir las necesidades

Mantener las necesidades y