DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
01
GESTIÓN INTEGRAL SGI
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
# Actividad
1 ALCANCE DEL SISTEMA
2 ANÁLISIS DE CONTEXTO
3 POLÍTICAS Y OBJETIVOS
INTEGRALES
4 ELABORAR MAPA DE PROCESOS
5 APOYO - COMUNICACIÓN
6 DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL, SALUD
OCUPACIONAL Y CALIDAD
7 ANÁLISIS DEL ENTORNO DE LA
ORGANIZACIÓN
8 CUMPLIMIENTO LEGAL
VERSIÓN: 1.
Metodología Entregables
APLICACIÓN ISO MATRIZ DE REQUISITOS
17021. Levantar los PARTES INTERESADAS
requisitos de las partes
interesadas para definir ALCANCE DEL SISTEMA
el alcance
MATRIZ DOFA del área MATRIZ DE CONTEXTO
del negocio de la INTERNO Y EXTERNO
empresa y su
organización interna
Surgen de las POLÍTICAS
estrategias defensivas – DOCUMENTADAS
ofensivas de la matriz
DOFA del entorno OBJETIVOS INTEGRALES
interno / Externo
TABLERO DE MANDO
INDICADORES
Asociar los objetivos a MAPA DE PROCESOS
procesos, y ver la
interrelación de
proveedor y cliente
entre procesos
Definir la forma de PROTOCOLO DE
comunicación interna y COMUNICACIÓN
externa
Realizar recorrido por MATRIZ DE RIESGOS
áreas y cargos, INTEGRALES-SEGURIDAD –
levantando riesgos SALUD - CALIDAD
asociados a la tarea y
el lugar de ejecución METODOLOGÍA DE
Aplicando NTC-45, y IDENTIFICACIÓN DE
riesgo frente a la PELIGROS, MEDICIÓN DE
calidad del producto / RIESGOS Y
servicio ESTABLECIMIENTO DE
CONTROLES
Actualizar los procesos MAPA DE PROCESOS
a partir del resultado de
la matriz de riesgos
Garantizar que el MATRIZ LEGAL
esfuerzo a realizar se (NORMOGRAMA)
encuentre dentro del
marco de la ley. PROCEDIMIENTO DE
Garantizar vigencia del CUMPLIMIENTO LEGAL
cumplimiento legal
9 REVISIÓN DE PROCESOS Y SUS
LÍMITES
Identificar para cada CARACTERIZACIÓN DE
proceso sus entradas, PROCESOS
actividades, puntos
críticos, y en cada
proceso llevar el ciclo
de vida del producto /
servicio

10 APOYO – RECURSOS Garantizar que las PROCEDIMIENTO DE

instalaciones, los ADQUISICIONES
insumos y las materias
primas sean las PROCEDIMIENTO DE
adecuadas y se EVALUACIÓN DE
suministren de la PROVEEDORES Y
manera adecuada para CONTRATISTAS
cumplir con las
demandas de los PROCEDIMIENTO DE
procesos VERIFICACIÓN DE
ADQUISICIONES
Garantizar el
funcionamiento de INVENTARIO DE
maquinaria, HERRAMIENTA,
herramientas y equipos MAQUINARIA Y EQUIPOS
de los procesos
PROGRAMA DE
operativos
MANTENIMIENTO DE
Asegurar que los HERRAMIENTA,
proveedores y MAQUINARIA, EQUIPOS E
contratistas se sumen INSTALACIONES
al esfuerzo de generar
productos y servicios
que cumplan con las
expectativas de los
clientes

11 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Definir programas, MATRIZ DE RIESGOS

INDUSTRIAL planear adquisiciones, INTEGRALES-SEGURIDAD
asignar recursos + CONTROLES
humanos para atender
los riesgos de PROGRAMAS DE ACUERDO
seguridad CON LOS CONTROLES
ESTABLECIDOS

CAPACITACIÓN-
SEGURIDAD Y SALUD/ -
COMITÉS

12 GESTIÓN AMBIENTAL Completar la matriz de MATRIZ DE RIESGOS

riesgos integrales con INTEGRALES - ASPECTOS
los aspectos e impactos E IMPACTOS AMBIENTALES
ambientales

13 GESTIÓN DE CALIDAD Modelo para generar MATRIZ QFD

repetitividad de
procesos y garantía de PLAN DE CALIDAD
calidad en los servicios
14 GESTIÓN DE ATENCIÓN AL Establecer los PROCEDIMIENTO DE
CLIENTE procedimientos para COMUNICACIÓN
que el cliente se
comunique con la PRODUCTO/SERVICIO NO
empresa de manera CONFORME
natural y fluida, y
obtenga respuesta a su PROCEDIMIENTO
motivo de contacto FELICITACIONES, QUEJAS
Y RECLAMOS

15 PUNTOS CRÍTICOS DE En cada proceso, PROCEDIMIENTOS POR

CONTROL identificar sus puntos PROCESO – REGISTROS DE
críticos, cómo medir la CALIDAD Y HSE
conformidad, quien
genera la información,
y cómo se canaliza para
ofrecer medidas de
calidad, seguridad, y
bajo impacto ambiental

16 FORMALIZAR DOCUMENTACIÓN Recopilar los INTRANET CON

documentos generados, VERSIONES FINALES
que ya se encuentran
en una etapa PROCEDIMIENTO DE
evolucionada. CONTROL DE
IDENTIFICAR FORMAS DOCUMENTACIÓN
DE ORGANIZARLOS.
Comenzar a definir
versiones finales,
estandarizar formatos y
formas prácticas de
prueba de efectividad,
aprobación y
divulgación

17 PREPARACIÓN ANTE Identificar la MATRIZ DE AMENAZAS Y

EMERGENCIAS vulnerabilidad VULNERABILIDAD

Organizar el equipo ORGANIGRAMA DE

humano de EMERGENCIAS
emergencias
PLAN DE CAPACITACIÓN –
Asignar los recursos BRIGADISTAS
necesarios para atender
emergencias PLAN DE EMERGENCIAS

Desarrollar el plan de COMPRAS – ADQUISICIÓN

atención a emergencias DE EQUIPOS DE
EMERGENCIA
18 IMPLEMENTAR ROLES Y Identificar los recursos DIAGRAMA DE ROLES Y
RESPONSABILIDAD- humanos necesarios RESPONSABILIDADES
SENSIBILIZACIÓN para el Sistema. Definir
sus responsabilidades y FORMALIZACIÓN DE ROLES
su nivel de autonomía Y FUNCIONES

Identificar sus PLAN DE CAPACITACIÓN -

necesidades de COMPETENCIAS
capacitación para
desarrollo de MATRIZ DE
competencias para COMPETENCIAS A
involucrarse con el DESARROLLAR
sistema, y poder
PROCEDIMIENTO DE
liderarlo
DESARROLLO DE
COMPETENCIAS

PROCEDIMIENTO DE
CAPACITACIÓN

19 LIDERAZGO Y DESARROLLO DE Presentar la visión del PROGRAMA DE

FACILITADORES sistema al equipo de IMPLEMENTACIÓN
trabajo
INDUCCIÓN /
Fomentar la formación REINDUCCIÓN AL
de líderes que hagan SISTEMA
operar el sistema, y se
conviertan en los PLAN DE CAPACITACIÓN –
facilitadores de la FORMADOR DE
operación diaria FORMADORES

20 INSPECCIONES Y AUDITORÍA Verificar la puesta en CAPACITACIÓN-

marcha del sistema y FORMACIÓN DE
compararla con los AUDITORES INTERNOS
resultados esperados.
Medir, estimulando al PLAN DE INSPECCIONES
personal a continuar en
ese proceso de cambio PLAN DE AUDITORÍA

Formar el equipo de INFORME DE AUDITORIA

auditoría

21 MEJORA Eliminar los formatos y PROCEDIMIENTO DE

controles que no MEJORA
aportan al sistema.
Escuchar activamente a PROCEDIMIENTO DE
los que operan los ACCIONES CORRECTIVAS
procesos. Consignar
lecciones aprendidas de PROCEDIMIENTO DE
lo que no funciona, e GESTIÓN DEL CAMBIO
implementar el control
MATRIZ DE ACCIONES
de cambios para las
CORRECTIVAS Y MEJORAS
mejoras que se
pretenden instaurar