ORGANIGRAMA DE INDUSTRIA LACTEA “MILKBOL”

Gerencia Tecnica

Asesoria legal

Gerencia Gerencia de Gerencia de

administrativa operaciones comercializacion y Sistemas
financiera productivas logistica

Dpto de
Dpto de Dpto de Control y Dpto de
Contabilidad Investigacion y Dpto de Marketing
Produccion Calidad Mantenimiento
desarrollo

Jefatura de planta
Cobranzas Dpto de Ventas
productiva

Supervisor de
Impuestos
produccion

Talento humano Personal operativo

Almacenes

Activos fijos
 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN – PARTES INTERESADAS

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD - EMPRESA LACTEA "MILKBOL"

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN - NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE PARTES INTERESADAS

PARTES INTERESADAS NECESIDADES EXPECTATIVAS

Cumplimiento de requisitos auditables de ISO

Auditorias sin NO CONFORMIDADES
9001:2015
Gerencia técnica
Mayor redito e incremento de la economía
Incremento en el desempeño de la empresa
de la empresa

Incremento en las ventas de productos

Ventas terminados (leches, yogurt, mantequilla, Fidelidad de clientes
helados, etc.)

Cumplimiento del personal a normativas Incremento en el desempeño laboral de la

Recursos humanos
internas empresa
INTERNAS
Cumplimiento de plazos establecidos para la
Incremento en la producción de productos
producción
Producción
Cumplimiento a los requisitos para
Productos con mayor grado de calidad
productos, establecidos por normativa

Mantener áreas de trabajo limpias y Disminución de contaminación cruzada en

Mantenimiento
ordenadas áreas productivas

Cumplimiento en plazos para el análisis físico Liberación de materia prima para

Control de Calidad
químico de muestras de materia prima producción
 Productos innovadores e inéditos en el
Investigación y desarrollo Competencia en el personal del área
mercado

Estabilidad laboral Incremento salarial

Ambientes de trabajos limpios y ordenados Disminución de accidentes de trabajo

Personal operativo

Clima laboral Buen trato al personal entre trabajadores

y jefes inmediato superior
Productos de calidad
Cumplimiento de requerimientos
Clientes
Fidelidad
Abastecimiento de productos
Existencia de comunicación permanente Fidelidad y confianza

Cumplimiento de requisitos legales

EXTERNAS Proveedores Inexistencia de procesos administrativos y
judiciales
Cumplimiento de pagos por prestación de
servicios
Disminución de sanciones y/o multas
Autoridad competente Cumplimiento de requisitos legales Incremento en la credibilidad de la
empresa
 LLUVIA DE IDEAS

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD - EMPRESA LACTEA "MILKBOL"

LLUVIA DE IDEAS POR PROCESO

PROCESO AMENAZAS - DEBILIDADES
Falta de actualización de política de calidad empresarial
Exigencias en el cumplimiento de normativa nacional
Gerencia Técnica
Presión por exigencia de beneficios por sindicato de trabajadores
Existencia de "No conformidades" en procesos de auditoria
Falta de limpieza y mantenimiento en áreas y equipos
Presencia de vectores en áreas de producción primaria
Dpto. de producción
Higiene del personal operativo
Existencia de impurezas en procesos de producción
Presencia de vectores
Llenado de inventarios deficientes
Almacenes
Equipamiento sin mantenimiento
Deficiente comunicación entre áreas de producción y ventas
Deficiencia en la elaboración de información documentada
dpto. de control de
Limpieza y desinfección de laboratorios de control de calidad
calidad
Deficiente comunicación con áreas de producción
Incumplimiento a cronograma de capacitaciones
Talento humano Exigencia de parte el personal operativo por seguro social
Propagación de ausencia de personal por bajas laborales
 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD - EMPRESA LACTEA "MILKBOL"

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

N Proceso/ Prob. Severidad Impacto Verificación
Riesgo Causa Oportunidad Acciones Responsable
° Área P S P*S de la acción
Falta de
Desconocimient
actualización de Creación de Establecimiento
o de funciones Gerencia
1 política de comité de 2 3 6 Bajo de manual de Comité de calidad
por cambio de general
calidad calidad funciones
personal
empresarial
Adecuación
Exigencias en
de
el Actualización Comunicación
normativas Gerencia
2 cumplimiento de legislación 1 3 3 Bajo constante con área Asesoría legal
para los general
de normativa pertinente de asesoría legal
procesos de
nacional
la empresa
Gerencia Presión por Mantener Establecer en el
técnica exigencia de No buena POA empresarial, Gerencia
Gerencia
3 beneficios por cumplimiento relación con 4 4 16 Alto el presupuesto administrativa
técnica
sindicato de con salarios presidente de para pago de financiera
trabajadores sindicato salarios
Comunicación a
todos los niveles
Existencia de Revisión y
Incumplimiento del organigrama
"No actualización
al Plan de Moderad sobre el Gerencia
4 conformidades" del Plan de 3 4 12 Comité de calidad
Gestión de o establecimiento técnica
en procesos de Gestión de
Calidad del Plan de
auditoria Calidad
Gestión de
Calidad
5 Dpto de Falta de Falta de Mejorar las 5 4 20 Extremo Elaborar y Gerencia de Gerencia
 limpieza y
instructivo de establecer
mantenimiento limpiezas de operaciones
responsabilidad procedimientos de técnica
en áreas y las áreas productivas
es y roles limpieza
equipos

Presencia de Contratación Gerencia

Falta de Elaborar y
vectores en de empresa administrativa
limpieza en establecer Gerencia
6 áreas de terciarizada 4 5 20 Extremo financiera/Gerencia
áreas de procedimientos de técnica
producción de control de de operaciones
producción limpieza
primaria plagas productivas

Desconocimient
producción Control
Higiene del o de Capacitaciones Gerencia de
diario de
7 personal procedimientos 5 4 20 Extremo con mayor Talento humano operaciones
higiene al
operativo de higiene y atención a BPM productivas
personal
limpieza
Establecimie
nto de
Existencia de Inutilización de procedimient
Revisión periódica Gerencia de
impurezas en EPP´s por parte os para Moderad Gerencia
8 4 3 12 sobre el uso de operaciones
procesos de del personal gestión de o técnica
EPP´s productivas
producción operativo desechos y
rechazos en
producción
Almacenes Contratación
Establecimiento y
Falta de de empresa Gerencia de
Presencia de Moderad elaboración de Gerencia
9 limpieza en terciarizada 4 2 8 operaciones
vectores o limpieza y técnica
áreas de trabajo de control de productivas
desinfección
plagas
10 Llenado de Desinterés Capacitación 3 2 6 Bajo Rotación de Responsable de Gerencia de
inventarios sobre el estado al personal personal almacenes operaciones
deficientes de materia de área sobre responsable productivas
prima e el llenado de
insumos inventarios
 Establecimiento
Solicitud de de procedimientos
Equipamiento atención al para Gerencia de
Adquisición de
11 sin Dpto de 2 2 4 Bajo mantenimiento Mantenimiento operaciones
nuevos equipos
mantenimiento mantenimien periódico de productivas
to equipos y
maquinaria
Deficiente Establecimie
Realizar
comunicación nto de
Ineficaz clima Moderad capacitaciones Gerencia
12 entre áreas de gestión de 3 3 9 Talento humano
laboral o sobre clima técnica
producción y las
laboral
ventas relaciones
Creación de Revisión
Establecimiento
Deficiencia en documentación exquisita a
de un sistema de Gerencia de
la elaboración a destiempo los planes, Moderad Jefe de Control de
13 4 3 12 gestión de operaciones
de información para llenar protocolos, o Calidad
información productivas
documentada vacíos en procedimient
documentada
auditorias os, etc
Falta de interés
por parte del
Incrementar Mantención de
Dpto de Limpieza y personal
las comunicación
control de desinfección de respecto al Gerencia de
frecuencias Moderad sobre las Jefe de Control de
15 calidad laboratorios de conocimiento 3 4 12 operaciones
de limpieza o condiciones de Calidad
control de de productivas
en trabajo en área
calidad procedimientos
laboratorios interna
de limpieza en
CC
Establecimie
Deficiente Realizar
nto de
comunicación Ineficaz clima Moderad capacitaciones Gerencia
16 gestión de 3 3 9 Talento humano
con áreas de laboral o sobre clima técnica
las
producción laboral
relaciones
Talento Incumplimiento Demanda de Planificar Moderad Habilitación de Gerencia
17 4 3 12 Talento humano
humano a cronograma tiempo por capacitacion o turnos de trabajo técnica
 parte del
personal
es acordes al
de operativo para
tiempo de
capacitaciones cumplir
producción
tiempos de
producción
Exigencia de Implementar
parte el Actualización incentivos Cumplimiento a Gerencia
Gerencia
18 personal de legislación por 2 2 4 Bajo requisitos de administrativa
técnica
operativo por pertinente desempeño normativas financiera
seguro social laboral
Fortalecer la
Propagación de
Incremento en gestión de Gerencia de
ausencia de Gerencia
19 accidentes de seguridad y 4 4 16 Alto Dotación de EPP´s operaciones
personal por técnica
trabajo salud en el productivas
bajas laborales
trabajo