No.

PROCESO SG OBJETIVO DEL PROCESO

Calidad Evaluar desempeño de los procesos de la compañía pa

alternativas de mejora continua. Aumentar la particip
mercado a través de la utilización de estrategias
Seguridad y Salud en el Trabajo
1 Gestión Gerencial

Medio Ambiente

Calidad Identificar, mantener y mejorar el desempeño del Sist

de Gestión contribuyendo a la protección y conservac
ambiente, seguridad y salud de los trabajadores y gar
satisfacción del cliente con el fin de orientar, facilitar y
Seguridad y Salud en el Trabajo decisiones que permitan el logro de los objetivos , en
eficiencia, eficacia y efectividad, en la organización.
Sistema integrado de
2 Gestión

Medio Ambiente

Calidad Incrementar la satisfacción de los clientes, teniendo e

percepción e identificando tendencia que fortalezcan
el buen nombre de la compañía. Identificar fallos com
procesos, a través de quejas y reclamos de clientes, pa
planes de mejora que guíen a la empresa a la satisfacc
Seguridad y Salud en el Trabajo mismos. Incrementar la efectividad comercial y Evalua
cumplimiento de los proveedores
3 Comercial

Medio Ambiente

Calidad Realizar seguimiento al cumplimiento de pedidos de f

acuerdo a orden de producción y Medir la productivid
en un periodo de tiempo específico respecto a la man
directa que interviene en este, brindando información
niveles de producción.
Seguridad y Salud en el Trabajo

4 Fabricación

Medio Ambiente
 Calidad Reconocer porcentaje de rotación de existencias en al
acuerdo a nivel histórico de pedidos y así entregar los
los tiempos acordados con los clientes y en su respec
que permita mantener el colchón en optimas condicio

Seguridad y Salud en el Trabajo

Almacenamiento y
5 distribución

Medio Ambiente

Calidad Mantener trazabilidad en mantenimientos preventivo

Muebles y Camas S.A.S. Reduciendo riesgo de daños y
tiempos en producción por daño. Mantener trazabilid
mantenimientos correctivos realizados Analizando las
daño, analizando gestión de cambio y realizando lecci
aprendidas.

Mantenimiento de
6 infraestructura maquinaria Seguridad y Salud en el Trabajo
y equipo

Medio Ambiente

Calidad Proveer de los materiales e insumos para la elaboració

terminado identificando las necesidades de adquisició
de las áreas.

Seguridad y Salud en el Trabajo

7 Compras
Medio Ambiente

Calidad Generar competencia en el recurso humano, a través

capacitaciones especificas que ayuden al buen desarro
labores encomendadas y Evaluar desempeño de perso
identificando rendimiento individual, basados en facto
Seguridad y Salud en el Trabajo permitan establecer aspectos de mejora.

8 Recursos Humanos

Medio Ambiente
 INDICADORES MINIMOS DEL SEGURIDA
Nombre del indicador Definición

Frecuencia de accidentalidad Numero de veces que ocurre un accidente de trab

Severidad de accidentalidad Número de días perdidos por accidentes de trabaj

Proporción de accidentes de trabajo mortales Número de accidentes de trabajo mortales en

Número de casos de enfermedad laboral presentes en

Prevalencia de la enfermedad laboral en un periodo de tiempo

Incidencia de la enfermedad laboral Número de casos nuevos de enfermedad laboral en

determinada en un período de tiempo

Ausentismo por causa médica Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapa


BJETIVO DEL PROCESO
os procesos de la compañía para generar
ontinua. Aumentar la participación en el
tilización de estrategias
mejorar el desempeño del Sistema Integrado
o a la protección y conservación del medio
lud de los trabajadores y garantizando la
on el fin de orientar, facilitar y tomar
el logro de los objetivos , en términos de
tividad, en la organización.
ón de los clientes, teniendo en cuenta su
do tendencia que fortalezcan la innovación y
mpañía. Identificar fallos cometidos en
ejas y reclamos de clientes, para generar
íen a la empresa a la satisfacción de los
efectividad comercial y Evaluar el
veedores
umplimiento de pedidos de fabricación, de Producto no conforme
ucción y Medir la productividad del proceso
o específico respecto a la mano de obra
n este, brindando información acerca de los
ACTIVIDADES QUE IMPACTAN EL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
Reuniones gerenciales con respecto al
SGI
Capacitación del personal con respecto a Al grado de capacitaciones realizadas en la empresa
los objetivos del SGC
Cumplimiento de requisitos legales del
SGSST
Cumplimiento de requisitos legales del
SGA
Satisfacción del cliente
*Condiciones psicosocial
Ahorro de energía
Frecuencia de accidentalidad
Residuos solidos y peligrosos
MATRIZ DE SEGUIM
¿A QUE SE LE HACE SEGUIMIENTO?
El grado de cumplimiento de las reuniones
gerenciales para garantizar la mejora continua y el
liderazgo de la alta gerencia con respecto al SGI.
con respecto al SGC
Al nivel de cumplimiento de los requisitos legales
aplicables a la organización
Al nivel de cumplimiento de los requisitos legales
aplicables a la organización
A que los productos solicitados por parte del
cliente, cumplan con las condiciones y
características dadas
La realización del diagnostico de condiciones de
salud psicosociales de los trabajadores de la
organización
La reducción u optimización en ahorro de energía
Las estrategias para la identificación, control y
tratamiento adecuado de los productos no
conformes.
Número de veces que ocurre un accidente de
trabajo en el mes
Disposición de los Residuos solidos y peligrosos
generados
e rotación de existencias en almacén, de Tiempo de entrega Al cumplimiento desde que se recibió la solicitud
de pedidos y así entregar los productos en del producto o en que se emitió la orden de
on los clientes y en su respectivo embalaje producción
l colchón en optimas condiciones.

Enfermedad laboral Número de casos nuevos de enfermedad laboral en

la empresa teniendo en cuenta un determinado
período de tiempo

Comunicación La eficacia en la realización en el programa de

comunicación con respecto al SGA

n mantenimientos preventivos realizados en Infraestructura organizacional Evaluación, cumplimiento e implementación de

Reduciendo riesgo de daños y perdida de plan de mejoramiento de infraestructura
or daño. Mantener trazabilidad en
vos realizados Analizando las causas de
de cambio y realizando lecciones

Orden y aseo La eficacia en la realización en el programa de

orden y aseo

Maquinaria La eficacia en el mantenimiento de equipos para el

ahorro de energía

s e insumos para la elaboración del producto Proveedores calificados Evaluar el cumplimiento de los proveedores
las necesidades de adquisición en cada una

Pausas activas Evaluar el cumplimiento en la ealizacion de las

pausas activas

Consumo de papel La correcta utilización del papel bond en las

oficinas de la empresa.

el recurso humano, a través de Personal Idóneo Al grado de competencia del recurso humano
as que ayuden al buen desarrollo de las
Evaluar desempeño de personal
o individual, basados en factores que
ectos de mejora. Bienestar laboral Grado de satisfacción del personal de la empresa

Consumo de agua La utilización del agua dentro de la compañía.

OS DEL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Definición
e ocurre un accidente de trabajo al mes
didos por accidentes de trabajo en el mes
dentes de trabajo mortales en el año
ermedad laboral presentes en una población
un periodo de tiempo
os de enfermedad laboral en una población
ada en un período de tiempo
istencia al trabajo, con incapacidad médica
Formula Meta
(Número de accidentes de trabajo que se
presentaron en el mes / Número de 0%
trabajadores en el mes) * 100
(Número de días de incapacidad por
accidente de trabajo en el mes + número de
días cargados en el mes / Número de 0%
trabajadores en el mes) * 100
(Número de accidentes de trabajo mortales
que se presentaron en el año / Total de
accidentes de trabajo que se presentaron en el 0%
año ) * 100
(Número de casos nuevos y antiguos de
enfermedad laboral en el periodo “Z” /
Promedio de trabajadores en el periodo “Z”) * 0%
100.000
(Número de casos nuevos de enfermedad
laboral en el periodo “Z” / Promedio de 0%
trabajadores en el periodo “Z”) * 100.000
(Número de días de ausencia por incapacidad
laboral o común en el mes / Número de días 100%
de trabajo programados en el mes ) * 100
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL SGI

¿DONDE SE RECOLECTA LA INFORMACIÓN

QUE SE LE HACE SEGUIMIENTO? ¿CÓMO SE LE HACE SEGUIMIENTO?
PARA EL SEGUIMIENTO?

e cumplimiento de las reuniones Desarrollando inspecciones que garanticen el Mediante el F-SG-33 "Acta de reuniones"
s para garantizar la mejora continua y el cumplimiento de las reuniones mediante actas.
de la alta gerencia con respecto al SGI.

e capacitaciones realizadas en la empresa Determinando que capacitaciones y a quien va dirigida Mediante el F-SG 25"Plan de capación de
to al SGC cada una de estas con respecto al SGC personal"

cumplimiento de los requisitos legales Determinando la cantidad de requisitos legales Mediante la F-SG-02 "Matriz legal"
a la organización aplicables a la organización con respecto al SGSST

cumplimiento de los requisitos legales Determinando la cantidad de requisitos legales Mediante la F-SG-02 "Matriz legal"
a la organización aplicables a la organización con respecto al SGA

productos solicitados por parte del Midiendo de la satisfacción de los clientes mediante Registro F-CM-10 encuestas de satisfacción
mplan con las condiciones y encuestas de clientes
ticas dadas

ón del diagnostico de condiciones de Determinando las medidas de prevención y control de Mediante el documento "Condiciones de
osociales de los trabajadores de la acuerdo a la identificación de peligros, evaluación y salud psicosocial de los trabajadores"
ón valoración de los riesgos.

ón u optimización en ahorro de energía Revisando los consumos de energía de los últimos tres Mediante el F-SG 39"Formato de consumo
meses, teniendo en cuenta el recibo de la luz de energía"

egias para la identificación, control y Estableciendo controles operacionales en las Mediante los rótulos de producto no
o adecuado de los productos no actividades criticas del proceso conforme.
.

e veces que ocurre un accidente de Revisando los indicadores de accidentalidad teniendo Mediante el F.SG.34 "Reporte de accidentes
el mes en cuenta los reportes brindados. de trabajo"

n de los Residuos solidos y peligrosos Evaluando la eficiencia en la disposición de residuos Mediante el F-SG-33 "Planilla gestión de
solidos en la compañía residuos"
miento desde que se recibió la solicitud
to o en que se emitió la orden de
n
e casos nuevos de enfermedad laboral en Evaluando la incidencia de enfermedad laboral,
a teniendo en cuenta un determinado
tiempo
en la realización en el programa de
ión con respecto al SGA
, cumplimiento e implementación de
ejoramiento de infraestructura
en la realización en el programa de
eo
en el mantenimiento de equipos para el Establecer inspecciones a maquinaria y equipos
energía
cumplimiento de los proveedores
cumplimiento en la ealizacion de las
tivas
a utilización del papel bond en las
la empresa.
e competencia del recurso humano
atisfacción del personal de la empresa
ón del agua dentro de la compañía.
Se evalúa la eficacia del tiempo de entrega y Mediante el F-AD-10 "Planilla de entrega"
distribución de la mercancía
Mediante el documento "Registro de
mediante la identificación de factores que lleguen a su calificación de Enfermedad laboral"
materialización.
Estableciendo la eficacia en el programa de Mediante el F-SG.22 "Registro de
comunicación interna y externa con respecto al SGA asistencia"
Estableciendo inspecciones planeadas con respecto a la Mediante el F-SG-36 "Inspección de
infra estura de la empresa Instalaciones"
Estableciendo inspecciones no planeadas en las Mediante el F-SG-37 "Inspecciones de
instalaciones de la empresa Seguridad y Salud en el Trabajo"
Mediante el F-SG-38 "Inspecciones de
maquinaria y equipos"
Estableciendo criterios para la evaluación y selección de Teniendo en cuenta el F-SG-11 "Formato de
proveedores evolución y selección de proveedores"
Estableciendo la eficacia en el programa de pausas Mediante el F-SG.22 "Registro de
activas asistencia"
Midiendo la cantidad de papel que entra en la oficina Realizando una lista de verificación de los
(compras, correo, publicaciones, suscripciones, etc.), la diferentes papeles que se manejan en la
cantidad de papel que se almacena en la oficina y la oficina. F-SG-43 "Lista de chequeo de papel"
cantidad de papel que sale de las oficinas (reciclaje,
publicaciones propias, correspondencia, basura, etc.).
Establecer los criterios de selección y competencia al Mediante el F-RH-04 “Evaluación de
personal de la empresa desempeño”
F-RH-05 “Entrevista”
Aumentando el nivel de bienestar laboral del recurso Mediante el F-SG-41"Encuesta laboral"
humano.
Revisando los consumos de agua de los últimos tres Diligenciando el F-SG 45 "Comparativo
meses, teniendo en cuenta el recibo del agua. consumo de agua"
Periodicidad mínima

Mensual

Mensual

Anual

Anual

Anual

Mensual
 CÓDIGO
VERSIÓN

SE RECOLECTA LA INFORMACIÓN ¿CUÁL ES LA FRECUENCIA

¿CÓMO SE HACE MEDICIÓN? ¿COMO SE ANALIZA LA INFORMACIÓ
PARA EL SEGUIMIENTO? DE SEGUIMIENTO?

el F-SG-33 "Acta de reuniones" Anual (=) Reuniones realizadas / Total de reuniones Porcentaje de cumplimiento de las
programadas * 100 reuniones programadas durante el
periodo. Meta 100%

el F-SG 25"Plan de capación de (Total Capacitaciones Ejecutadas / Total Porcentaje de capacitaciones de

Programadas) * 100 personal programadas tendencia
Semestral creciente ≥90%

ante la F-SG-02 "Matriz legal" Anual # requisitos legales cumplidos / # requisitos Porcentaje de requisitos legales
legales identificados en la matriz legal * 100 aplicables a la organización respecto
total de requisitos legales identificad
Meta 100%

ante la F-SG-02 "Matriz legal" Anual # requisitos legales cumplidos / # requisitos Porcentaje de requisitos legales
legales identificados en la matriz legal * 100 aplicables a la organización respecto
total de requisitos legales identificad
Meta 100%

-CM-10 encuestas de satisfacción Anual Tendencia creciente Meta tendenci

s (Total Clientes Satisfechos / Total Clientes creciente 90%
Encuestados) * 100

el documento "Condiciones de # de trabajadores que se le aplico la batería/ # Porcentaje de trabajadores a los que
osocial de los trabajadores" total de trabajadores objeto de valoración * 100 aplico la evaluación de riesgo psicos
Anual

el F-SG 39"Formato de consumo Mensual kWh consumo de energía mensual / Por cada X horas trabajadas en el m
a" horas hombre trabajadas en el mes. se consumen X kWh, Meta tendenci
decreciente 10%

los rótulos de producto no Mensual Kg de reproceso al mes/ kg producidos al mes Tendencia decreciente ≥10%
x100

el F.SG.34 "Reporte de accidentes Mensual (Número de accidentes de trabajo que se Por cada cien (100) trabajadores
" presentaron en el mes / Número de laboraron en el mes, se presenta
trabajadores en el mes) * 100 X accidentes de trabajo, Meta 0%

el F-SG-33 "Planilla gestión de Mensual (=) Total Kg reciclado / Total Kg residuos Por tantos Kg de residuos generado
generados reciclan X Cantidad de Kg. Meta
<Resultado anterior
el F-AD-10 "Planilla de entrega" Mensual Fecha de entrega = tiempo de entrega - fecha de El resultado muestra los días desde
pedido se realizó el pedido hasta que este l
al cliente. Se mide en días de calend
para simplificarlo

el documento "Registro de Anual (Número de casos nuevos de enfermedad laboral Por cada 100.000 trabajadores exist
n de Enfermedad laboral" en el periodo “Z” / Promedio de trabajadores en casos nuevos de enfermedad labora
el periodo “Z”) * 100.000 el periodo Z . Meta 0%

el F-SG.22 "Registro de Trimestral # Actividades Comunicadas / # Total de Porcentaje de cumplimiento del

" Actividades del programa de comunicación programa de comunicación, meta 80
tendencia creciente

el F-SG-36 "Inspección de Trimestral (No. de cumplimiento de requerimientos del plan Meta tendencia creciente ≥80%
nes" de infraestructura administrativa) / (Total
requerimientos del plan de infraestructura
administrativa) * 100

el F-SG-37 "Inspecciones de Semestral Actividades del programa realizadas / Total de Porcentaje de implementación del
y Salud en el Trabajo" actividades programadas. programa de Orden y aseo, Meta
tendencia creciente ≥80%

el F-SG-38 "Inspecciones de Trimestral (=) Mantenimientos preventivos realizados / De # mantenimientos preventivos

a y equipos" Mantenimientos preventivos programados. programados se realizaron #, Meta
100%

en cuenta el F-SG-11 "Formato de (Total Proveedores con Calificación Satisfactoria) / Porcentaje de cumplimiento de
y selección de proveedores" (Total Proveedores Evaluados) * 100 proveedores con requisitos establec
Trimestral ,meta ≥80% Tendencia creciente

el F-SG.22 "Registro de Total de pausas realizadas / número de Porcentaje de implementación del

" colaboradores de la empresa * número de días programa de pausas activas Meta 80
Semestral laborales * 2 tendencia creciente.

o una lista de verificación de los kg de papel/persona/año Tendencia decreciente ≥10%

papeles que se manejan en la
SG-43 "Lista de chequeo de papel"
Anual

el F-RH-04 “Evaluación de Anual (Total Personal con Calificación Satisfactoria / Tendencia creciente Meta ≥90%
o” Total Personal Evaluado) * 100
Entrevista”
el F-SG-41"Encuesta laboral" Anual (No. de encuestas con calificación satisfactoria / Porcentaje satisfacción clima
No. Personas Encuestadas)*100 organizacional en la empresa Mueb
Camas S.A.S. ≥90% Tendencia crecie

ndo el F-SG 45 "Comparativo Mensual m3de agua consumidos en el mes / # de horas Por cada X horas trabajadas en el m
de agua" hombre en el mes se consumen X m3 de agua
 F-SGI-40

SE ANALIZA LA INFORMACIÓN?

aje de cumplimiento de las

es programadas durante el
. Meta 100%

aje de capacitaciones de
l programadas tendencia
e ≥90%

aje de requisitos legales

es a la organización respecto al
requisitos legales identificados.
0%

aje de requisitos legales

es a la organización respecto al
requisitos legales identificados.
0%

cia creciente Meta tendencia

e 90%

aje de trabajadores a los que se

evaluación de riesgo psicosocial

a X horas trabajadas en el mes,

umen X kWh, Meta tendencia
ente 10%

cia decreciente ≥10%

a cien (100) trabajadores que

on en el mes, se presentaron
entes de trabajo, Meta 0%

os Kg de residuos generados se
X Cantidad de Kg. Meta
ado anterior
 ado muestra los días desde que
ó el pedido hasta que este llegó
e. Se mide en días de calendario
mplificarlo

a 100.000 trabajadores existen X

uevos de enfermedad laboral en
do Z . Meta 0%

aje de cumplimiento del

ma de comunicación, meta 80%
ia creciente

ndencia creciente ≥80%

aje de implementación del

ma de Orden y aseo, Meta
ia creciente ≥80%

ntenimientos preventivos
mados se realizaron #, Meta

aje de cumplimiento de
ores con requisitos establecidos
80% Tendencia creciente

aje de implementación del

ma de pausas activas Meta 80%
ia creciente.

cia decreciente ≥10%

dencia creciente Meta ≥90%

aje satisfacción clima

acional en la empresa Muebles y
.A.S. ≥90% Tendencia creciente.

a X horas trabajadas en el mes,

umen X m3 de agua