MC - Manual de Calidad - CFC

CAPRICORNIO FREIGHT CARRIERS S.A DE C.V.
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Elaboró: Revisó: Aprobó:
LACP. PALOMA MERCEDES SÁNCHEZ

ING. JAIME ALBERTO OSIO ESQUIVEL ING. JUAN MANUEL SALAZAR GARCÍA
AGUILERA
JEFE DE TRÁFICO DIRECTOR GENERAL
GERENTE DE CALIDAD
Fecha de emisión No. de revisión Código Página

18/12/2014 02 MC 1 de 21
Contenido
Capítulo 0 Generalidades
0.1 Introducción
0.2 Presentación de CAPRICORNIO FREIGHT CARRIERS S.A. DE C.V.
1.3 Alcance del Sistema de Gestión de Calidad
1.4 Exclusiones del Sistema de Gestión de Calidad
Capítulo 1 Directrices de Calidad

1.1 Política de Calidad
1.2 Objetivos de Calidad
Capítulo 2 Responsabilidad y Autoridad para el Sistema de Gestión de Calidad

2.1 Organigrama general
2.2 Matriz de responsabilidades
Capítulo 3 Mapa de procesos

3.1 Representación de procesos y procedimientos - Diagramas Capricornio
Capítulo 4 Sistema de Gestión de Calidad

4.1 Esquema de los requisitos generales y de la documentación
Capítulo 5 Responsabilidades de la Alta Dirección

5.1 Esquema de las responsabilidades de la Alta Dirección
Capítulo 6 Gestión de Recursos

6.1 Esquema de los recursos humanos, infraestructura y de ambiente de
trabajo
Capítulo 7 Realización del servicio

7.1 Esquema de los procesos operativos de trabajo de Capricornio Freight
Carriers S.A. de C.V.
Capítulo 8 Medición, análisis y mejora

8.1 Esquema de los métodos de medición, control y seguimiento del
Sistema de Gestión de Calidad
Capítulo 9 Referencias normativa

Capítulo 0
Generalidades
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1.1 Introducción
Capricornio Freight Carriers S.A. de C.V., es una empresa de transporte terrestre con más de
20 años de experiencia, creada por dos personas físicas la Sra. Catalina Villegas Ramírez y el
Ing. Juan Manuel Salazar García siendo únicos socios. Sus servicios principales son el
acarreo de concentrado de minerales y materiales a granel en tolvas así como en
transporte de alimentos y bienes de consumo en remolques de caja seca, transporte de
maquinaria y materiales en low boys y plataformas, estos servicios se encuentran operando
en todo México principalmente en la Zona Centro y Occidente del país. Capricornio Freight
Carriers S.A. de C.V., cuenta con instalaciones estratégicamente localizadas a lo largo de
nuestras rutas de trabajo, con más de 130 empleados con formación técnica especializada y
experiencia en el ramo de tracto camiones.
Se cuentan con 100 unidades de transporte para circular en carreteras del servicio Público
Federal, con una capacidad de carga de 30 toneladas.
1.2 Presentación de Capricornio Freight Carriers S.A. de C.V.
MISIÓN
Somos una empresa de servicios de transporte de mercancías y productos en nuestras
rutas nacionales, teniendo como objetivo principal satisfacer las necesidades del cliente y
del mercado. Fomentando la constante capacitación y superación de nuestro personal con
el objetivo de contar con personal competente y comprometido, cumpliendo con la
excelencia, calidad y rentabilidad que demandan los niveles óptimos de competitividad,
servicio, calidad y seguridad, desarrollando procesos innovación y mejora continua en
nuestra organización.
VALORES
Honestidad y Honradez
Actuamos con sinceridad hacia nosotros mismos, hacia nuestros compañeros, nuestros
clientes y nuestros proveedores, Trabajando con eficiencia no desperdiciando ni abusando
de los recursos de la empresa.
Integridad personal

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Es nuestra expresión de disciplina, orden, respeto, honestidad y entusiasmo en las

actividades que realizamos.
Confiabilidad
Brindamos a nuestros clientes y proveedores internos y externos, la confianza y seguridad
de ser una empresa que brinda un servicio de calidad.
Responsabilidad
Cumplimos eficientemente con las tareas y obligaciones encomendadas, respondiendo por
nuestras acciones y asumiendo las consecuencias de éstas.
Creatividad e innovación
Es nuestro reto diario para la mejora continua, realizando acciones para mejorar nuestros
servicios otorgados.
Conciencia y Compromiso
Tenemos la firmeza y convicción para lograr los objetivos y metas organizacionales,
contribuyendo con nuestro trabajo y participando activamente en la toma de decisiones.
Lealtad
Amamos nuestro trabajo, nos identificamos con los objetivos de la empresa y procuramos
también la lealtad recíproca de nuestros clientes y proveedores para el desarrollo común.
Disponibilidad
Somos personas con espíritu de servicio hacia nuestros clientes, proveedores y compañeros
de trabajo.
Equidad
Tratamos con igualdad de ánimo a todo el personal en una relación de pares, procuramos
una justa remuneración y buscamos la constante superación de nuestros colaboradores
para que tengan acceso a diversas oportunidades de desarrollo.
Calidad Humana
Reconocemos la dignidad y valor de cada compañero y respetamos las diferencias de
credo, género, discapacidad y clase social de nuestra gente.
VISIÓN
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En Capricornio Freight Carriers S.A. de C.V., asumimos el reto para:
Ser una empresa operadora líder en el ramo de servicios de transporte terrestre y logística
de mercancías y productos a nivel nacional.
Anticipar las necesidades del cliente y del mercado excediendo los estándares requeridos a
través de la inversión, la creatividad y la innovación.
Asegurar el bienestar y superación de nuestro personal para contar con un capital humano
calificado y reconocido por la organización como el valor principal que fortalece el
crecimiento de la misma.
Buscar la excelencia y rentabilidad mediante estrategias bien definidas.

Desarrollar tecnología e infraestructura de vanguardia para garantizar el servicio, calidad y
seguridad a nuestros clientes.
1.3 Alcance del Sistema de Gestión de Calidad
El Sistema de Gestión de Calidad de Capricornio Freight Carriers S.A. de C.V., incluye

“Servicio de transporte especializado en remolques de caja seca, minerales y materiales a
granel en tolvas y transporte de maquinaria y materiales en low boys y plataformas”
La Alta Dirección establece como necesidad, delimitar el alcance de la certificación, hacia

los procesos de operaciones, mantenimiento y compras, gestión de calidad, gestión de
recursos financieros y recursos humanos; complementando a este enfoque de procesos las
actividades de soporte a las tareas de la administración y las tareas ejecutivas de la Alta
Dirección.
Los procesos y procedimientos que se encuentran dentro del alcance de certificación se

mencionan en el Capítulo 3 de este documento.
1.4 Exclusiones del Sistema de Gestión de Calidad
Por otro lado, se excluye el siguiente requisito de la norma ISO 9001-2008:
Punto de la norma sujeto a exclusión Motivo

7.3 Diseño y desarrollo No aplica porque Capricornio Freight
Carriers S.A. de C.V., no diseña ni desarrolla
algún producto o servicio dado que se acata
a las especificaciones del cliente, las
normativas legales y reglamentarias, tal es el
caso de la Ley de Caminos, Puentes y
Autotransporte Federal.
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Capítulo 1
Directrices de Calidad
1.1 Política de Calidad
Capricornio Freigth Carriers S.A de C.V. tiene el compromiso de lograr la satisfacción de sus
clientes, conforme a sus necesidades y normas vigentes de transporte terrestre, ofreciendo
servicios especializados de logística de mercancías y productos, proporcionando servicios
de calidad y seguridad del personal a través de la mejora continua de nuestro Sistema de
Gestión de Calidad.
1.2 Objetivos de Calidad
1. Cumplir con los requisitos establecidos por nuestros clientes en relación al servicio
de transporte.
2. Garantizar la integridad física de las personas.
3. Mantener nuestras unidades en óptimas condiciones físico-mecánicas
4. Resolver las acciones correctivas y preventivas del sistema conforme a sus fechas
compromiso.
5. Capacitar al personal involucrado con las actividades que afecten a la calidad del
servicio de Transporte.
Capítulo 2
Responsabilidad y Autoridad para el Sistema de Gestión de Calidad
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2.1 Organigrama de Capricornio Freight Carriers S.A. de C.V.
2.2 Matriz de responsabilidades:

Las responsabilidades y autoridades para el SGC en las áreas de Capricornio Freight
Carriers S.A. de C. V. se han documentado en el Anexo (AX-CLD-01).

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Capítulo 3
Diagrama de procesos
Administración del Sistema de

Gestión de Calidad
Asignación de viajes Abastecimiento de diesel Prestación del servicio
Liberación de Servicios
Gestión de Cotizaciones por cliente
CLIENTE CLIENTE
(Solicitud de (Satisfacción
servicios) del Cliente)
Cierre de viaje
Atención al cliente
Necesidades
Satisfacción
Mantenimiento y Gestión de Recursos Gestión de Recursos

Compras Humanos Financieros
Procesos estratégicos
Conjunto de procesos de importancia decisiva en Capricornio Freight Carriers S.A. de C.V.
que interactúan persiguiendo un fin común que es la correcta gestión de la alta dirección
del sistema. Proporcionan directrices a todos los demás procesos y son realizados por la
alta dirección o por otras dependencias.
Procesos clave
Conjunto de procesos operativos que interactúan persiguiendo un fin común que es la
satisfacción de los clientes primordiales de Capricornio Freight Carriers S.A. de C.V. como
Metalurgia Met Mex Peñoles, Minera del Rosario, Kerry Ingredients, Compañía Minera del
Cubo, etc. así como la creación de valor para los mismos. Tienen la característica de ser
críticos para el éxito de la organización, ya que van alineados con la razón de ser de la
misma.
Procesos de soporte
Conjunto de procesos de tipo administrativo y operativo que interactúan persiguiendo un
fin común que es el apoyo para el resto de los procesos del sistema. Son esenciales en la
disponibilidad de recursos para el funcionamiento del sistema.
3.1 Representación de procesos y procedimientos
DIAGRAMA CAPRICORNIO
ALCANCE:
INICIO: Atención al cliente
OBJETIVO: Cumplir con el servicio ofrecido al cliente en tiempo y forma. FIN: Cierre de viaje en el sistema ADVAN PRO
Corresponsables: Roles:
Gerencias de la Organización * De acuerdo a organigrama y perfiles de puesto
Cliente externo
¿QUIÉNES? ¿ CON QUIÉN ?
(Capacitación, conocimiento, habilidades)
Entradas:
*Solicitud de un nuevo servicio (notificación
por parte del cliente)
Salidas:
*Cotización y/o contrato
*Prestación del servicio
*Recursos humanos y materiales disponibles
*Cotización del servicio por parte del Gerente de
para un nuevo servicio. Proceso de Operaciones Operaciones
* Unidades sin diesel
*Notificación al operador del viaje a realizar y
*Notificación al operador del viaje a realizar y
cálculo de gastos del viaje
cálculo de gastos del viaje
*Unidades abastecidas de diesel
*Carta porte y remisión
*Documentos de operadores verificados
*Verificación de documentos de operadores
*Bitácora de inspección ocular diaria verificada
*Bitácora de inspección ocular diaria
*Carta Porte y remisión aprobada por el cliente
*Comprobación de gastos
*Bitácora de control de combustible
*Información de rendimiento y consumo de
*Comprobaciones de gastos y remisiones revisadas
diésel
*Programa de trabajo diario
*Tabla de rendimiento de combustible
¿ CUÁNTO ? ¿ CÓMO ?
( Indicadores de Desempeño ) (Procedimientos)
PROCEDIMIENTOS:
PORCENTAJE DE INDICADORES:
INDICADOR OPERATIVO Procedimiento para la atención al cliente PR-OPR-01
% DE CUMPLIMIENTO A INDICADORES OPERATIVOS Procedimiento para la Gestión de cotizaciones PR-OPR-02
Procedimiento para la Asignación de viajes PR-OPR-03
Procedimiento para el abastecimiento de diesel PR-OPR-04
Procedimiento para la Prestación del servicio PR-OPR-05
Procedimiento para la Liberación del servicio por el PR-OPR-06

cliente
Procedimiento para el cierre de viaje PR-OPR-07
ALCANCE:
INICIO: Recibir la solicitud de servicio por parte del client externo.
OBJETIVO: Cumplir con los requisitos establecidos por los clientes en relación al
FIN: Resolver las acciones preventivas y correctivas del SGC.
servicio de transporte.
Roles:
Corresponsables:
* De acuerdo a organigrama y perfiles de puesto
Gerencia de Calidad, Dirección General y Gerencias de la
organización
Entradas:
*Solicitud de cambio para revisar un
documento
*Solicitud de emisión de documento
*Requerimientos de la Norma ISO 9001 Salidas:
*Identificación de registros *Nueva emisión de documentos
*Capacitación de auditores *Documentos controlados conforme a la Norma
Proceso de Gestión de ISO9001
*Servicio no conforme
* Bitácora de servicio no conforme Calidad *Documentos identificados y actualizados
*Incumplimiento en algún requisito *Hallazgos de auditoría
*Resultados de seguimiento de auditorías *Acciones Correctivas
*Retroalimentación del cliente a través de sus *Acciones Preventivas
no conformidades *Eliminación de no conformidades
* Desempeño de los procesos y conformidad *Acciones preventivas implementadas efectivas
del servicio *Mejora de la eficacia del SGC y sus procesos
* Estado de las acciones correctivas y *La mejora del servicio de transportes en relación
preventivas con los requisitos del cliente
*Acciones de seguimiento de revisiones por la *Necesidad de recursos
dirección previas
*Cambios que puedan afectar al Sistema de
Gestión de Calidad
*Recomendaciones para la mejora
PROCEDIMIENTOS:
INDICADOR OPERATIVO Procedimiento para Controlar Documentos PR-CLD-01
% DE CUMPLIMIENTO A INDICADORES OPERATIVOS Procedimiento para el control de registros PR-CLD-02
Procedimiento Maestro PR-CLD-03
Procedimiento para la ejecusión de auditorías

PR-CLD-04
internas
Procedimiento para gestionar el producto no
PR-CLD-05
conforme
Procedimiento para las acciones correctivas y
PR-CLD-06
preventivas
ALCANCE:
OBJETIVO: Crear, mantener y desarrollar condiciones organizacionales de INICIO: Ingreso de nuevo personal a la organización.
aplicación, desarrollo y satisfacción plena del personal, cumpliendo sus objetivos FIN: Archivar las evidencias de capacitación
individuales, alcanzando eficiencia y eficacia con los recursos humanos disponibles.
Roles:
Corresponsables: * De acuerdo a organigrama y perfiles de puesto
Gerencias de la Organización
Proceso de Recursos
Humanos
Entradas:
Salidas:
*Personal de nuevo Ingreso
* Personal capacitado y competente
*Encuestas de Clima Laboral
*Análisis de clima laboral
*Vacantes
*Programa de clima laboral
*Candidatos para vacantes
*Personas contratadas
PROCEDIMIENTOS:
INDICADOR OPERATIVO Procedimiento de competencia de personal PR-RRH-01
Procedimiento de reclutamiento y selección de

% DE CUMPLIMIENTO A INDICADORES OPERATIVOS PR-RRH-02
personal
Procedimiento de clima laboral PR-RRH-03

ALCANCE:
INICIO: Planeación del mantenimiento a las unidades.
OBJETIVO: Dar mantenimiento a las unidades utilizadas para la realizacion del
FIN: Unidades con mantenimiento preventico y correctivo.
servicio.
Roles:
Gerencia de Mantenimiento y Gerencia de Contraloría
Proceso de
Mantenimiento y
Entradas:
Compras Salidas:
*Unidades con mantenimiento programado *Mantenimiento preventivo y correctivo
*Programa semanal de mantenimiento *Orden de compra
*Requisiciones de refacciones *Evaluación de proveedores
*Facturas *Surtimiento de productos solicitados a las áreas
PROCEDIMIENTOS:
PROCEDMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE

INDICADOR OPERATIVO PR-MNT-01
EQUIPOS
% DE CUMPLIMIENTO A INDICADORES OPERATIVOS PROCESO PARA COMPRAS PR-CON-01

ALCANCE:
OBJETIVO: Gestionar los recursos de manera adecuada para asegurar la operación INICIO: Recepción de documentos para cobro
de los distintos procedimientos que se encuentran dentro del alcance del Sistema FIN: Integración de pólizas de egresos.
de Gestión de Calidad
Roles:
Gerencia de Finanzas y Contraloría
Entradas:
Salidas:
* Carta Porte y remisión Proceso de Gestión de
*Relación de facturas electrónicas
*Estado de cuenta bancario Recursos Financieros *Factura
*Comprobante de depósito
*Reporte mensual de pagos
*Sistema ADVAN PRO
*Poliza de diario
*Documento por pagar
*Facturas de pago
*Factura
*Póliza de pago de viaje al operador
*Contrarecibo
*Comprobaciones de gastos por parte de los
operadores.
PROCEDIMIENTOS:
PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN DE

INDICADOR OPERATIVO PR-CON-02
SERVICIOS
PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE

% DE CUMPLIMIENTO A INDICADORES OPERATIVOS PR-CON-03
CUENTAS POR COBRAR
PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACIONES PR-CON-04
4.2.1 Generalidades
La documentación del SGC de Capricornio Freight Carriers S.A. de C.V., incluye:
a) Declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la
calidad (Capítulo 1 de este Manual de Gestión de Calidad, MC)
b) El presente manual de gestión de la calidad. Capítulo 4
c) Los procedimientos y los registros requeridos por la norma ISO 9001:2008 para
Sistema de Gestión de Calidad
control de los documentos, control de los registros, auditorías internas, acciones
4.1 Esquema de los requisitos generales y de la documentación
correctivas, acciones preventivas y producto no conforme.
d) Los documentos necesarios para que Capricornio Freight Carriers S.A. de C.V. se
asegure de la planificación eficaz, operación y control de sus procedimientos. Se
controlan de acuerdo a lo descrito en 4.2.3. 4.1 Requisitos
e) Los registros requeridos por esta norma mexicana y que se controlan de Generales
acuerdo a los requisitos citados en el 4.2.4.
Capricornio Freight Carriers S.A. de C.V. establece,
documenta, implementa y mantiene un Sistema de
Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2008 y
mejora continuamente su eficacia tal como se
establece en este manual.
Capricornio Freight Carriers S.A. de C.V.:
• Determina los procesos necesarios para el
logro de los objetivos de calidad y determina la
secuencia e interacción de los mismos por medio del
mapa de procesos presentado en el Capítulo 3.
• Determina los criterios y métodos
necesarios para asegurarse de que tanto la operación
como el control de estos procesos sean eficaces por
4.2.2 Manual de la Calidad.
medio de los procedimientos documentados para cada
Capricornio Freight Carriers S.A. de C.V. establece y mantiene
gerencia, referenciados en el Capítulo 7.
este MC en el cual se manifiestan las directrices para la
Asegura la disponibilidad de recursos e
calidad y se describe la estructura de la documentación 4.0 Sistema de •
información necesarios para apoyar la operación y el
usada en el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). Incluye: Gestión de Calidad seguimiento de estos procesos por medio de los
el alcance del SGC, referencias a los procedimientos y la
controles definidos en el Capítulo 6.
interacción de los procesos por medio del Mapa de
• Realiza el seguimiento, la medición cuando
Procesos.
es aplicable y el análisis de estos procesos, por medio
de lo expresado en las secciones 8.2 y 8.4 localizadas
en el Capítulo 8.
• Implementa las acciones necesarias para
alcanzar los resultados planificados y la mejora
continua de estos procesos, por medio de los criterios
establecidos en la sección 8.5 documentada en el
4.2.3 Control de los documentos.
4.2 Requisitos de la
Capítulo 8 de este Manual.
Los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de la Documentación Los procesos mencionados en el capítulo 3 son
Calidad se administran por medio del procedimiento para realizados actualmente por personal de Capricornio
controlar documentos PR-CLD-01. En dicho procedimiento se Freight Carriers S.A. de C.V. y se controlan de acuerdo a
define la metodología para: los requerimientos normativos organizacionales, los
• Revisar y aprobar los documentos antes de su procedimientos documentados y los requisitos de la
emisión. norma ISO 9001:2008. Cuando sea necesaria la
• Revisar y actualizar los documentos cuando sea contratación externa de algún proceso de tipo
necesario y aprobarlos nuevamente. estratégico, clave o de soporte, se identificarán dichos
• Asegurarse de que se identifican los cambios y el procesos dentro del mapa de procesos y deberá
estado de revisión vigente de los documentos. asignarse un control especial.
• Asegurarse de que las versiones pertinentes de
los documentos aplicables se encuentren disponibles en los
puntos de uso.
• Asegurase de que los documentos permanecen 4.2.4 Control de los registros.
legibles y fácilmente identificables. Los registros de calidad de Capricornio Freight Carriers S.A. de C.V. son establecidos para
• Asegurarse de que se identifican los documentos proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos, así como de la operación
de origen externo que son necesarios para la planificación y eficaz del Sistema de Gestión de Calidad.
operación del SGC, se controla su distribución, y
• Prevenir el uso no intencionado de documentos Los registros de nuestro SGC son controlados de acuerdo a lo que se indica en el
obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso procedimiento para controlar registros PR-CLD-02.
de que se mantengan por cualquier razón.
Adicional a estos controles, se cuenta con el procedimiento En dicho procedimiento se definen los controles necesarios para la identificación, el
maestro PR-CLD-03 en el cual se define el modelo almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la disposición de los
documental a seguir. registros; mismos que se registran utilizando el formato de base de datos de control de
Los documentos del SGC (a excepción de los registros) se registros y documentos externos RG-CLD-02.
encuentran disponibles con el Gerente de Calidad y las
diferentes áreas responsables.
Capítulo 5
Responsabilidades de la Alta Dirección
5.1 Esquema de las responsabilidades de la Dirección
Al menos tres veces por año se revisa la conveniencia, adecuación y eficacia del SGC. A La Alta Dirección está formada por Gerente General y el Jefe de Tráfico para asegurar la documentación,
las reuniones asiste la Alta Dirección del SGC y el personal que se considere deba estar implantación y mantenimiento del SGC.
presente. La Alta Dirección del Sistema de Gestión de Calidad de Capricornio Freight Carriers S.A. de C.V. manifiesta
La información de entrada y los resultados de la revisión son los indicados por la norma su compromiso a través de diversas actividades:
1. Comunicación de requisitos del cliente, legales y reglamentarios. Los requisitos del cliente se
ISO 9001:2008, quedando evidencia en el formato RG-DIG-02 “Revisión por la
comunican a través de lo documentado dentro de los procedimientos operativos. El principal
Dirección”.
requisito legal relacionado con el servicio es la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal,
La información revisada incluye el resultado de las auditorias, de las encuestas de
cuya difusión se realiza a través de una carpeta electrónica compartida con todas las áreas.
satisfacción del cliente, de los indicadores de procesos, el estado de las acciones Cualquier otro requisito legal se difunde a través de documentos externos, mismos que son
correctivas y preventivas, cambios que puedan afectar al SGC y estado de acciones de mencionados en la base de datos de control de documentos.
mejora continua. Se emiten las acciones correctivas y preventivas en caso de detectarse 2. Establecimiento de la política de calidad (ver 5.3)
algún incumplimiento en resultados de la revisión de la Alta Dirección. 3. Establecimiento de los objetivos de calidad (ver 5.4.1)
4. Realización de revisiones por la Alta Dirección (ver 5.6)
5. Disponibilidad de recursos (ver 6.1)
5.0 Responsabilidad
de la Dirección
Capítulo 6
Gestión de recursos
6.1 Esquema de los recursos humanos, infraestructura y de ambiente de trabajo
Para asegurar un ambiente adecuado de trabajo y para lograr la Los recursos a asignar al Sistema de Gestión de Calidad de
conformidad con los requisitos de los servicios se ha decidido Capricornio Freight Carriers S.A. de C.V. son: recursos
documentar el procedimiento PR-RRH-03. materiales, humanos (6.2), infraestructura (6.3) y ambiente
de trabajo (6.4).
5.5.3 Comunicación interna Para el control de recursos financieros en Capricornio Freight

La comunicación relacionada con el SGC se 5.6 Revisión por la Carriers S.A. de C.V. se describen los siguientes
lleva por medio de reuniones, correos Dirección procedimientos:
electrónicos, memorandos y oficios. La El establecimiento de requisitos del
comunicación institucional se describe en PR-CON-02 Procedimiento de Facturación
cliente se detalla en la sección
los procedimientos y reuniones del 5.1 PR-CON-03 Procedimiento
Compromiso de la de cuentas7.2.1.
por cobrar
La Alta Dirección se asegura
equipo directivo. PR-CON-04 Procedimiento para la liquidación
de que elde servicios
enfoque de los procesos
Dirección
al cliente es el adecuado a través de
Es responsabilidad del personal del los
área de Contraloría la
procedimientos.
implantación de los procedimientos mencionados.
5.2 Enfoque
al Cliente
La medición de la satisfacción del
cliente se detalla en la sección 8.2.1.
5.5 Responsabilidad, La Alta Dirección se asegura de
Autoridad y analizar dicha información dentro
Comunicación 5.3 Política de de las revisiones detalladas en la
sección 5.6.
Calidad
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
Se ha definido la responsabilidad y autoridad para el 5.4 Planificación Es adecuada porque fue originada
SGC en la Organización en la matriz de en la Alta Dirección del SGC
responsabilidades AX-CLD-01. Se cuenta con tomando en cuenta la naturaleza
organigramas y descripciones de puestos descritos en de Transportes Capricornio, los
los Manuales de Organización de cada área de objetivos estratégicos y las
Capricornio Freight Carriers S.A. de C.V.. expectativas de los diferentes
clientes que abarca el SGC.
Tanto la política como los objetivos
5.5.2 Representante de la Dirección
Se ha nombrado a una función como representante de la dirección
de calidad son revisados para verificar
Incluye un compromiso expreso de
RG-CLD-12 cuyas responsabilidades radican entre otras, ser el enlace su adecuación al menos una vez al
cumplir con los requisitos y mejorar
tanto interno como externo para cualquier asunto relacionado con el año en una de las revisiones por la
continuamente.
SGC. dirección.
5.4.1 Objetivos de calidad (ver sección de directrices) Proporciona un marco de referencia

Además de ser cuestionada al personal
Con el anexo de matriz de congruencia entre política y para establecer y revisar los objetivos
periódicamente como parte de la información
objetivos y el RG-CLD-15, se le da seguimiento histórico al de calidad, muestra de ello es la matriz
que se pregunta dentro de las auditorías internas
desempeño de los mismos, así como la herramienta de congruencia entre política y
de calidad, se asegura que dicha política de
denominada Hoshin. objetivos AX-CLD-04.
calidad, su significado y la forma de cumplir con
ella para cada puesto es entendida por todo el
personal que participa dentro de los procesos del
5.4.2 Planificación SGC.
La planificación del SGC se establece en los procedimientos operativos (en
donde se establecen indicadores de eficacia, responsables, recursos a Los medios de comunicación de la política de
asignar, tipos de inspección, entre otra información relevante). calidad son:
La integridad del SGC se mantiene al cumplir con lo especificado en el
procedimiento para controlar documentos PR-CLD-01. Fondos de escritorio, tarjetas de presentación,
Además, se cuenta con un plan integral de seguimiento al SGC RG-DIG-01
tableros de avisos, ayudas visuales de pared .
el cual debe ser publicado por la institución para que el personal conozca
en qué tiempos se deben emprender eventos importantes para el
seguimiento del sistema.
Capítulo 7
Realización del servicio
Esquema de los procesos operativos de trabajo de Transportes Capricornio
7.3 Diseño y desarrollo Capricornio Freight Carriers S.A. de C.V. planifica y desarrolla los procesos
No aplica porque Capricornio Freight Carriers S.A. de C.V., no necesarios para la prestación del servicio. La planificación de la prestación del
diseña ni desarrolla algún producto o servicio dado que se servicio es coherente con los requisitos del sistema de gestión de calidad, porque
acata a las especificaciones del cliente, las normativas legales y los procesos:
reglamentarias, tal es el caso de la Ley de Caminos, Puentes y - Son parte integral del Sistema de Gestión de Calidad.
Autotransporte Federal. - Son revisados por la Alta Dirección en cuanto a su ejecución y cumplimiento de
objetivos.
- Requieren y aplican recursos específicos, ya sean materiales, humanos, de
infraestructura o ambiente de trabajo.
- Son la razón de ser de Capricornio Freight Carriers S.A. de C.V., y todo se
administra en torno a ellos.
- Influyen directamente en la satisfacción del cliente.
- Son el principal campo de mejora del Sistema de Gestión de Calidad.
6.4 Ambiente de 6.1 Provisión de

7.3 Diseño yTrabajo 7.1 Planificación de
Recursos
Desarrollo la prestación del
6.0 Gestión
serviciode los
Recursos Capricornio Freight Carriers S.A. de C.V. determina lo
siguiente:
a) los objetivos de calidad y los requisitos para el
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con los
producto; 6.2 Recursos
por medio de indicadores de eficacia:
servicios 6.3 a. El indicador.
Infraestructura b. La meta deHumanos
Capricornio Freight Carriers S.A. de C.V. determina a través de los
dicho indicador.
procedimientos de las diversas áreas relacionadas con el cliente:
c. La frecuencia de medición.
a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los
d. El responsable de su medición.
requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a
la misma. 7.0 Realización del b) La necesidad de establecer procesos y documentos y
b) Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios El personal de Capricornio Freight Carriers S.A. de C.V. que
Capricornio Freight Carriers S.A. de C.V. proporciona y mantiene la
para el uso especificado o para el uso previsto, cuando sea Servicio (1ª Parte) de proporcionar recursos específicos para el servicio;
actualmente ejecuta tareas específicas en los puestos del
para cada proceso de los anteriormente mencionados se
infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos SGC, está calificado con base en su educación, formación,
conocido,
del servicio. han establecido procedimientos de trabajo (PR). Los
c) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al servicio, tales como Leyes, Reglamentos, habilidadesrecursos
y experiencia, de para
acuerdo a los requisitos
necesarios las actividades se describen
Códigos y Normas Oficiales Mexicanas aplicables, enumerados en la base de datos de control descritos para cada
dentro depuesto.
los planes de control localizados en la sección 5
La infraestructura
de documentos incluye:
externos.
de los procedimientos.

d) Cualquier requisito Edificio y espacios
adicional de trabajo.
que la empresa considere necesario. La detección de necesidades y el desarrollo de
 Equipo de proceso. competencias se detallan en elrequeridas
procedimiento PR-RRH-01.
c) Las actividades de verificación, validación,
 Servicios de apoyo.
7.2 Procesos seguimiento, medición, inspección y ensayo / prueba
específicas establece:
Dicho procedimiento para el servicio, así como los criterios para la
El mantenimiento se documenta en el procedimiento PR-MNT-01, el relacionados con • aceptación
La manera del mismo; formación o tomar otras
de proporcionar
cual incluye el mantenimiento de unidades. Tal para
comosatisfacer
se establece dentro de los planes de control de
el Cliente acciones
los procesos,
dichas
en los la
cuales
necesidades;
se aclaran; para las actividades
• La manera de evaluar eficacia de las acciones
El mantenimiento de las bases de datos para el sistema ADVAN PRO tomadas;prioritarias del proceso, lo siguiente:
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el servicio
se realiza mediante el RG-SIS-01 · Nombre de la actividad.
Capricornio Freight Carriers S.A. de C.V. revisa los requisitos • La manera de asegurar que el personal es consciente
· Recursos necesarios.
relacionados con los procesos de atención a clientes identificados de la pertinencia e importancia de sus actividades
· Medidas de control.
dentro del alcance del SGC, mediante lo descrito en los procedimientos y de cómo contribuyen
documentados descritos en el capítulo 3. · Riesgo asociado. al logro de los objetivos de
la calidad;
· Planyde contingencia.
Esta revisión se efectúa antes de que nos comprometamos a
• La manera de mantener los registros apropiados de
proporcionar un servicio al cliente y nos aseguramos de que: 7.2.3 Comunicación con el cliente
a) Están definidos los requisitos para el servicio a proporcionar, Capricornio Freight Carriers S.A. de C.V., determina la educación, formación,
d) Los registros habilidades
que sean y experiencia
necesarios para proporcionar
b) Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos solicitados epor los que los procedimientos de en los expedientes
el cliente ymediante
implementa, de cada
evidencia de que uno de los
los procesos integrantesy del
de realización el servicio
trabajo (PR) disposiciones eficaces para la SGC. resultante, cumplen con los requisitos. Los registros
realmente se pueden proporcionar por Capricornio Freight Carriers S.A. de C.V.
c) Transportes Capricornio tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.
comunicación con los clientes, relativas a: derivados de la ejecución de los procesos son detallados
Además, dichos procedimientos establecen que: dentro
a) La información sobre el servicio La contratación de de la sección
personal 4 de
se detalla en los procedimientos (PR)
el procedimiento
 Se mantienen registros de la revisión de los requisitos y de las acciones originadas por la misma revisión, (llamada “Documentos
b) Las consultas, contratos o atención PR-RRH-02.
de solicitudes, incluyendo delasreferencia, registros y anexos).
mismos que son los formatos mencionados en los procedimientos de trabajo (PR).
modificaciones, y
 Para poder proporcionar los diversos servicios al cliente se debe contar con una declaración documentada
c) La retroalimentación del cliente, incluyendo El resultado de esta planificación se presenta de forma
de los requisitos. Es sus quejas.
responsabilidad del personal de recursos humanos la
En este último inciso se cuenta con encuestas en adecuada para la metodología de operación de
 Cuando se cambian los requisitos del servicio, el personal se asegura de que la documentación pertinente implantación de los procedimientos mencionados.
las cuales
sea modificada y de que el personal correspondiente sea consciente de los requisitos el cliente es libre de expresar sus
modificados.
Capricornio Freight Carriers S.A. de C.V. haciendo uso de
percepciones sobre los diversos servicios, tablas y diagramas de flujo principalmente.
descrita a mayor profundidad en la sección 8.2.1
de este MGC.
Capricornio Freight Carriers S.A. de C.V. mantiene registros de calibración 7.4 Compras
de instrumentos utilizados en el área de mantenimiento, tales como la Capricornio Freight Carriers S.A. de C.V. se asegura de que el producto adquirido cumpla con
bomba de diesel y el ECM de los tractocamiones, estas calibraciones son los requisitos de compra especificados mediante la implantación efectiva de los
hechas por un externo. procedimientos del área de contraloría:
PR-CON-01 Procedimiento para Compras.
En la instrucción de trabajo IT-CON-01 se define el tipo y grado del control aplicado al

proveedor así como los criterios para la selección y la evaluación. Se conservan los
registros de los resultados de las reevaluaciones, y de cualquier acción necesaria, que se
derive de las mismas. En este procedimiento a su vez, se aclara la información de las
compras y la verificación de los productos comprados.
7.6 Control de
dispositivos de 7.0 Realización del 7.4 Compras
seguimiento y Servicio (2ª Parte)
medición
7.5.5 Preservación del producto

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio
Capricornio Freight Carriers S.A. de C.V. , aplica
Capricornio Freight Carriers S.A. de C.V. , planifica y lleva a cabo la
preservación a los productos (o sus partes
prestación o realización de su servicio, bajo las siguientes condiciones
constitutivas) mencionados en la sección 5
controladas:
(Información complementaria) de los
a) La disponibilidad de información que describa las características
procedimientos (PR). Esta preservación incluye la
del servicio. En nuestro caso son los procedimientos operativos de
identificación, manipulación, embalaje,
trabajo (PR’s). Dentro de estos procedimientos se especifica el flujo
almacenamiento y protección.
de las operaciones, y los registros de calidad necesarios para
mostrar evidencia de la ejecución de las actividades (RG’s).
b) La disponibilidad de instrucciones que describa las características
7.5.4 Propiedad del cliente del servicio. En caso de ser requerido, los procedimientos generan
En caso de ser aplicable la incorporación de algún Instrucciones de Trabajo (IT’s) documentadas para aclarar alguna
objeto que sea propiedad del cliente a algunos de operación de manera detallada.
los procesos de trabajo, los controles se describen 7.5 Control de la c) El uso del equipo apropiado. El equipo a utilizar en los procesos
operativos se describe en los planes de control (localizados en la
en la sección 5 Información complementaria de prestación del servicio sección 5 Información complementaria de los procedimientos).
los procedimientos (PR).
e) La implantación del seguimiento y medición. Las actividades de
seguimiento y medición se aclaran en los planes de control de los
procesos, específicamente en la columna “Medidas de control”.
7.5.3 Identificación y trazabilidad f) La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores
La identificación y trazabilidad del servicio por a la entrega del servicio. También se describen en los planes de
medios adecuados durante su prestación, se control de los procesos, específicamente en la columna “Planes de
realiza por medio de lo descrito en la sección 5 contingencia”.
Información complementaria, de los
procedimientos de trabajo (PR).
Estos controles se enfocan sobre todo al rastreo
que se le puede dar a la información generada
como resultado de la aplicación de los procesos de
trabajo.
7.5.2 Validación de los procesos de la
producción y de la prestación del servicio
Se realiza en Capricornio Freight Carriers S.A. de
C.V., a través de los procesos y procedimientos
documentados y referenciados en este Manual
de Gestión de Calidad.
Capítulo 8
Medición, análisis y mejora
8.1 Esquema de los métodos de medición, control y seguimiento del Sistema de
Gestión de Calidad
Capricornio Freight Carriers S.A. de C.V. , planifica e implementa los procesos de
8.5.1 Mejora continua seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para:
Capricornio Freight Carriers S.A. de C.V. , mejora continuamente la eficacia del SGC a) Demostrar la conformidad con los requisitos del producto (ver 8.2.4 y 8.3),
mediante el uso de la política de calidad, los objetivos de calidad, los resultados de las
b) Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad (ver 8.2.2)
auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión de la
dirección. Con base en lo anterior, la gerencia de calidad junto con las gerencias que c) Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad (ver 8.5.1)
integran el SGC selecciona un área de mejora dentro del sistema y aplican un plan de Esto incluye la determinación de los métodos aplicables, las técnicas estadísticas y el
mejora continua RG-CLD-13. alcance de su utilización.
8.5.2 Acción correctiva y 8.5.3 Acción preventiva

Capricornio Freight Carriers S.A. de C.V. , toma acciones para eliminar la causa de no
conformidades con el objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir (en caso de no
conformidades reales) o bien para prevenir su ocurrencia (en caso de no conformidades 8.2.1 Satisfacción del cliente.
potenciales), para tal efecto, se ha establecido el procedimiento de acciones correctivas y Como una de las medidas de desempeño del Sistema de
preventivas PR-CLD-06. En dicho procedimiento se definen los requisitos para: Gestión de Calidad, Capricornio Freight Carriers S.A. de C.V.
a) Revisar las no conformidades reales o potenciales. realiza el seguimiento de la información relativa a la
b) Determinar las no conformidades reales y potenciales y sus causas. percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus
c) Evaluar la necesidad de emprender acciones correctivas o preventivas. requisitos. Los métodos para obtener y utilizar dicha
d) Determinar dichas acciones. información se implementa mediante la encuesta de
e) Registrar los resultados de las acciones tomadas. satisfacción del cliente que se realiza con una frecuencia
f) Revisar las acciones tomadas. semestral, y se reportan los resultados en el mismo periodo
Se mantienen evidencias controladas de las acciones tomadas en la carpeta de acciones de tiempo.
correctivas y preventivas del área.
8.2.2 Auditoría interna

8.4 Análisis de Datos Capricornio Freight Carriers S.A. de C.V. , realiza a intervalos
Capricornio Freight Carriers S.A. de C.V. , contemplados dentro de un plan anual, auditorías
determina, recopila y analiza, a través de 8.5 Mejora 8.1 internas para determinar si el Sistema de Gestión de
cada procedimiento en su apartado 5, los Calidad es conforme a las disposiciones planificadas y si
datos apropiados para demostrar la
Generalidades
se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
idoneidad y la eficacia del SGC así como Se ha definido el procedimiento documentado PR-CLD-
para iniciar acciones correctivas y 04, en donde se definen los criterios, las
preventivas. responsabilidades y requisitos para la planificación y
realización de auditorías, así como para informar a la Alta
Los datos analizados incluyen:
a) La satisfacción del cliente.
8.4 Análisis 8.0 Medición, Análisis Dirección de los resultados de la misma. Se mantiene
b) La conformidad de los requisitos del de Datos y Mejora evidencia controlada de las auditorías en la carpeta de
servicio. auditorías.
c) Las características y tendencias de los Para asegurar que cada responsable de área auditada
procesos y de los servicios, incluyendo realiza las correcciones toma las acciones necesarias sin
las oportunidades para llevar a cabo demora injustificada para eliminar las No Conformidades
acciones preventivas o correctivas. detectadas y sus causas, se contempla un área para la
8.3 Control de 8.2 Seguimiento y inmediata generación de las mismas. La verificación de
d) Información sobre producto no
Servicio No Medición las acciones tomadas y el informe de los resultados para
conforme
su verificación, se encuentran contemplado dentro del
Conforme
procedimiento PR-CLD-06 “Acciones Correctivas y
Preventivas”.
8.3 Control de servicio no conforme

Capricornio Freight Carriers S.A. de C.V., se asegura que el producto
no conforme con los requisitos descritos en sus procedimientos de
trabajo se identifica y controla para prevenir su uso no
intencionado. Se ha establecido el procedimiento PR-CLD-05 8.2.4 Seguimiento y medición del servicio
“Control de Servicio No Conforme” para definir los controles, las 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
Capricornio Freight Carriers S.A. de C.V. , hace
responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar del servicio
el seguimiento y mide las características del Capricornio Freight Carriers S.A. de C.V. aplica los
No conforme. medios apropiados para el seguimiento y medición de
servicio para verificar que se cumplen los
Se mantienen registros sobre la naturaleza de las No conformidades
requisitos del mismo en las etapas descritas en los procesos del Sistema de Gestión de Calidad. Estos
y de las acciones tomadas, incluyendo las concesiones obtenidas,
los planes de control, en la columna “medidas demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar
esto, según lo documentado en el RG-CLD-10.
de control”. los objetivos planteados.
Cuando un servicio no conforme es liberado, es sometido a una
nueva verificación (inspección), para demostrar su conformidad con
En los casos en que el personal no Para ello se han establecido indicadores de eficacia
encuentre conformidad con los criterios de
los requisitos. para los Procedimientos de Trabajo (PR’s), de acuerdo
Cuando es detectado un servicio no conforme, después de la
aceptación del servicio, se debe realizar lo
a los controles establecidos en la sección medición de
entrega o cuando se haya comenzado su uso, se toman las acciones descrito en el plan de contingencia.
la eficacia en cada uno de los procedimientos; y en
apropiadas respecto a los efectos reales o potenciales de la no
La realización del servicio, no se lleva a cabo caso de no cumplir las metas definidas, se toman las
conformidad.
hasta que son completadas satisfactoriamente acciones correctivas pertinentes.
las disposiciones planificadas, a menos de ser
aprobadas por el gerente de calidad por
aceptación del cliente.
Capítulo 9
Referencias normativas
El Sistema de Gestión de Calidad de Capricornio Freight Carriers S.A. de C.V. se apega a los
requisitos del estándar ISO 9001:2008, cuyo nombre en México es conocido como norma NMX-
CC-9001-IMNC.
Para mayor información sobre la terminología utilizada en los Sistemas de Gestión de Calidad, es
posible consultar la norma siguiente (disponible en la Gerencia de Calidad):
(ISO 9000:2005) NMX-CC-9000-IMNC, Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y

vocabulario.
(ISO 19011:2011) NMX-CC-19011-IMNC, Directrices para la auditoría de Sistemas de Gestión.
Ley de Caminos, Puentes Y Auto Transporte Federal 2006.
Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos 2006.
Norma Oficial 012-SCT-2-2008 Pesos y Dimensiones 2008.
Ley Federal del Trabajo 2012.
TABLA DE REVISIONES
REVISIÓN FECHA MODIFICACIONES
00 19/02/2014 Emisión del documento
01 03/12/2014 0.4 Exclusión del punto 7.6.
5.4.1 se define la diferencia
entre matriz de congruencia
de objetivos y RG-CLD-15.
8.2.3 Se elimina la mención
de análisis de datos, no
existe.
8.5.2 y 8.5.3 se mencionan
dos procedimientos cuando
sólo es uno
02 18/12/2014 0.4 Modificación de
la exclusión del
punto 7.6.
Modificación del
organigrama.

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CAPRICORNIO FREIGHT CARRIERS S.A DE C.V.

MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

CAPRICORNIO FREIGHT CARRIERS S.A DE C.V.

Elaboró: Revisó: Aprobó:

LACP. PALOMA MERCEDES SÁNCHEZ

Fecha de emisión No. de revisión Código Página

MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Capítulo 1 Directrices de Calidad

Capítulo 2 Responsabilidad y Autoridad para el Sistema de Gestión de Calidad

Capítulo 3 Mapa de procesos

Capítulo 4 Sistema de Gestión de Calidad

Capítulo 5 Responsabilidades de la Alta Dirección

Capítulo 6 Gestión de Recursos

Capítulo 7 Realización del servicio

Capítulo 8 Medición, análisis y mejora

Capítulo 9 Referencias normativa

1.2 Presentación de Capricornio Freight Carriers S.A. de C.V.

Fecha de emisión No. de revisión Código Página

Es nuestra expresión de disciplina, orden, respeto, honestidad y entusiasmo en las

En Capricornio Freight Carriers S.A. de C.V., asumimos el reto para:

Buscar la excelencia y rentabilidad mediante estrategias bien definidas.

1.3 Alcance del Sistema de Gestión de Calidad

El Sistema de Gestión de Calidad de Capricornio Freight Carriers S.A. de C.V., incluye

La Alta Dirección establece como necesidad, delimitar el alcance de la certificación, hacia

Los procesos y procedimientos que se encuentran dentro del alcance de certificación se

Punto de la norma sujeto a exclusión Motivo

1.1 Política de Calidad

1.2 Objetivos de Calidad

2.1 Organigrama de Capricornio Freight Carriers S.A. de C.V.

2.2 Matriz de responsabilidades:

Fecha de emisión No. de revisión Código Página

Administración del Sistema de

Asignación de viajes Abastecimiento de diesel Prestación del servicio

Mantenimiento y Gestión de Recursos Gestión de Recursos

¿QUIÉNES? ¿ CON QUIÉN ?

(Capacitación, conocimiento, habilidades)

INDICADOR OPERATIVO Procedimiento para la atención al cliente PR-OPR-01

% DE CUMPLIMIENTO A INDICADORES OPERATIVOS Procedimiento para la Gestión de cotizaciones PR-OPR-02

Procedimiento para la Asignación de viajes PR-OPR-03

Procedimiento para el abastecimiento de diesel PR-OPR-04

Procedimiento para la Prestación del servicio PR-OPR-05

Procedimiento para la Liberación del servicio por el PR-OPR-06

¿QUIÉNES? ¿ CON QUIÉN ?

INDICADOR OPERATIVO Procedimiento para Controlar Documentos PR-CLD-01

% DE CUMPLIMIENTO A INDICADORES OPERATIVOS Procedimiento para el control de registros PR-CLD-02

Procedimiento Maestro PR-CLD-03

Procedimiento para la ejecusión de auditorías

¿QUIÉNES? ¿ CON QUIÉN ?

INDICADOR OPERATIVO Procedimiento de competencia de personal PR-RRH-01

Procedimiento de reclutamiento y selección de

Procedimiento de clima laboral PR-RRH-03

¿QUIÉNES? ¿ CON QUIÉN ?

PROCEDMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE

% DE CUMPLIMIENTO A INDICADORES OPERATIVOS PROCESO PARA COMPRAS PR-CON-01

¿QUIÉNES? ¿ CON QUIÉN ?

PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN DE

PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE

PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACIONES PR-CON-04

5.5.3 Comunicación interna Para el control de recursos financieros en Capricornio Freight

5.4.1 Objetivos de calidad (ver sección de directrices) Proporciona un marco de referencia

6.4 Ambiente de 6.1 Provisión de

En la instrucción de trabajo IT-CON-01 se define el tipo y grado del control aplicado al