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PLAN DE GESTION DE CALIDAD Versión:00

Fecha: 20-01-2020

Plan de gestión de Calidad.

“Empresa Larimar”

NOMBRE / CARGO FECHA FIRMA

Enrique Medina Díaz / Asesor en 31-01-2020

ELABORADO prevención de riesgos
POR

REVISADO Loreto López Zamora / Gerente de 31-01-2020

POR operaciones

APROBADO Luis López Alday / Representante 31-01-2020

POR legal

Recepción empresa mandante

Firma:
Nombre:
Fecha:

1
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Contenido
1. OBJETIVO....................................................................................................................................3
2. ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL PLAN DE CALIDAD......................................................................3
3. REFERENCIAS LEGALES, REGLAMENTOS Y NORMAS DE LA DIVISION.........................................3
3.1 Normativa INN..........................................................................................................................3
4. TERMINOS Y DEFINICIONES........................................................................................................4
5. CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015...................................................................................................5
7. DESCRIPCION DEL CONTRATO....................................................................................................6
7.1 ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO (DESCRIPCION Y
RESPONSABILIDADES)....................................................................................................................6
7.2 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO..............................................................................................7
7.3 RESPONSABILIDADES EN TORNO A LA CALIDAD DEL SERVICIO.............................................7
8. PLANIFICACION DEL CONTRATO Y PRESTACION DEL SERVICIO..................................................9
9. CONTROL DE PROCESO............................................................................................................10
10. MAPA PROCESOS OPERATIVOS...........................................................................................10
11. BIENES DE CLIENTE..............................................................................................................11
12. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.....................................11
12.1 CONTROL DE DOCUMENTOS...........................................................................................11
12.2 CONTROL DE LOS REGISTROS.........................................................................................11
12.3 CONTROL SERVICIO NO CONFORME....................................................................................12
12.4 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS...........................................................................12
12.5 SATISFACCION Y RECLAMO DE CLIENTE.............................................................................12
12.6 AUDITORÍAS INTERNAS...................................................................................................13
12.7 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA, NECESIDADES Y EFECTIVIDAD DE
CAPACITACIÓN.............................................................................................................................13
12.8 COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA............................................................................13
13. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA CALIDAD..................................................14
13.1 REVISIÓN DEL CONTRATO...............................................................................................14

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1. OBJETIVO

El presente Plan de calidad tiene como objetivo definir y establecer los procesos a seguir y controles a
realizar para dar cumplimiento a los requerimientos Calidad especificados para el Proyecto “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL EN TERMINAL DE ACIDO SULFÚRICO”, los cuales definen y establecen las
directrices y exigencias de la planificación, aseguramiento y control de la gestión de calidad que regirán los
trabajos previos, durante y al finalizar la construcción del proyecto, permitiendo con esto la ejecución
adecuada y oportuna de los trabajos, conforme basado en la bases, especificaciones técnicas, planos y
normas aplicables al contrato.

2. ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL PLAN DE CALIDAD.

De acuerdo a lo descrito en el punto 1.2.1 del manual del Sistema de Gestión de la Calidad, las exclusiones
incluyen los puntos normativos 7.3 Diseño y desarrollo, 7.5.2 Validación de los Procesos de Producción y 7.6
Control de los equipos de seguimiento y medición.

El alcance de la plataforma documental que sustenta al Sistema de Gestión de la Calidad de Empresa, se

fundamenta en los documentos descritos en los niveles 1, 2, y 3 que se detallan en el Anexo N° 01

3. REFERENCIAS LEGALES, REGLAMENTOS Y NORMAS DE LA DIVISION

 ISO 9000 of 2015, Sistemas de gestión de la Calidad – Fundamentos y vocabulario.
 ISO 9001 of 2015, Sistemas de gestión de la Calidad – Requisitos.
 ISO 10005, 2015: Guía para el desarrollo Plan de Aseguramiento y Control de Calidad
 ISO 45001 2015, Sistemas de gestión de seguridad.
 Bases técnicas Bases Específica de Contratación
 Instrucciones del Proponente
 ODI: Obligación de informar.
 Decreto Nº 72 y sus modificaciones contenidas en el Decreto Nº 132.
 Decreto Nº 594 sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de trabajo.
 DS N° 40 “Prevención de Riesgos Laborales”
 Ley 16744 sobre “ Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales”
 Ley 18290 Ordenanza General de Transito
 DS 55 del Ministerio de transporte y Telecomunicaciones.
 Ley 20123, Ley de Subcontratación.
 Decreto Supremo Nº 132 del 2002, que reemplaza al Nº 72 de 1985 y modificado por el Decreto
Supremo Nº 140 de 1992, del Ministerio de Minería que aprueba el “Reglamento de Seguridad
Minera”.
 Resolución Nº 563 de 23 de Marzo de 2001 de la Dirección Nacional del Servicio Nacional de
Geología y Minería que “Aprueba el Reglamento de Calificación de Expertos en Prevención de
Riesgos de la Industria Extractiva Minera.
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3.1 Normativa INN

 Nch 133/1987, Requisitos de calidad del agua para diferentes usos.

4. TERMINOS Y DEFINICIONES
 Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos
(Conjunto de características que permiten satisfacer las necesidades explícitas e implícitas del
Cliente).
 Control de la calidad: Control de la calidad parte de la gestión de la calidad orientada al
cumplimiento de los requisitos de la calidad.
 Aseguramiento de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza
en que se cumplirán los requisitos de la calidad.
 Gestión de la calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo
relativo a la calidad.
 Mejora continua: Concepto que expresa la búsqueda permanente de las causas de los problemas
para lograr una mejora continuada e incremental no sólo en los sistemas de producción y servicio,
sino también en todas las otras actividades de la empresa.
 Documento: Información y su medio de soporte.
 Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Los
procedimientos pueden estar documentados o no.
 Instructivo de trabajo: Lineamiento general que ordena y señala bajo que estándar se ha de realizar
un procedimiento de trabajo en especial.
 Procedimiento de trabajo u operativo: Manera especificada de ejecutar una actividad. El sistema
de calidad exige que se generen procedimientos escritos para las actividades en las cuales su
ausencia afecte la calidad.
 Registro: Documento que entrega evidencia objetiva de actividades efectuadas o resultados
obtenidos.
 Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que
está bajo consideración. Necesario para hacer seguimiento al desempeño de un proceso
productivo, identificar orígenes de fallas, y prevenir su repetición.
 Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
 No conformidad: Incumplimiento de un requisito. Resultado no deseado de un proceso.
 Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra
situación potencial no deseable.
 Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad u otra situación no
deseable. La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda, mientras que la acción
correctiva se toma para prevenir que vuelva a producirse.
 Auditoria de calidad: Proceso sistemático, independiente y documentado, para obtener evidencias
de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de cumplir con los criterios de auditoría.
Análisis y evaluación de las actividades de calidad y sus resultados.
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5. CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015

Larimar EIRL. Si bien no se encuentra actualmente bajo la certificación ISO 9001 versión 2015, para la
aplicación del Sistema de Gestión de Calidad, es una responsabilidad y un compromiso obligatorio en todos
los niveles de la organización destinada al desarrollo de nuestras labores, en temas de calidad y buen
servicio, internando esta filosofia en todas las personas de nuestra organización.

6. OBJETIVOS.

FRECUENCIA DE
N° OBJETIVO INDICADOR META RESPONSABLE
MEDICIÓN
Calificación obra > Administrador de
1 Medición satisfacción al cliente Calificación del Cliente 1 a 10 Semestral
8,5 parcial > 6,0 Contrato
Minimizar la desviación Mensual Desviación Mensual del plazo DMP > 7,5% sobre Administrador de
2 Mensual
del plazo. Cumplir plazo Final. ( Prog-Real) Programado reprogramaciones Contrato
Tiempo de respuesta de no TRNC: Tiempo respuesta No Administrador de
3 TRNC<= 15 Días Mensual
conformidades conformidades Contrato
Tiempo de Verificación de las TVAC=Tiempo Verificación de Administrador de
4 TVAC<= 10 Días Mensual
Acciones Correctivas acciones correctivas Contrato
IC: Índice de Capacitación HH Administrador de
IE>=3 por mil Mensual
Otorgar Capacitaciones y Capacitadas / HH Trabajadas Contrato
5 entrenamiento adecuado al IE: Índice de Entrenamiento
Administrador de
personal. HH Entrenamiento /HH IE>=2% Mensual
Contrato
Trabajadas
Porcentaje de cumplimiento
Administrador de
Auditorias en auditorias internas y 99% Anual
Contrato
externas

Los Objetivos de Calidad para el servicio de lavandería, planta Rio Loa , se basan en asegurar el
cumplimiento de los requisitos especificados para la ejecución del contrato, para lograr de esta manera la
plena satisfacción del cliente en cada una de las etapas de construcción del proyecto.
Los Objetivos serán revisados y adecuados según las necesidades de la obra y la forma en que estos
contribuyan a los objetivos generales de ésta, para alcanzar mejoras que contribuyan en todo momento a la
satisfacción del cliente.
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7. DESCRIPCION DEL CONTRATO

“SERVICIO DE LAVANDERIA, PLANTA RIO LOA
NOMBRE DEL CONTRATO

NUMERO DEL CONTRATO NO APLICA

UBICACIÓN DE LAS OBRAS CALAMA

NOMBRE CLIENTE PLANTA RIO LOA

Planta Rio Loa requiere la contratación de un servicio de lavandería para su personal

Larimar EIRL. deberá aportar todas las ventajas de especialización de acorde con los trabajos que se
considera realizar, solvencia económica y financiera, dirección, supervisión técnica y mano de obra
calificada, los equipos, materiales, herramientas y los elementos anexos y complementarios, así como
ejecutar toda acción y actividades de cualquier naturaleza que se requiera para la completa y correcta
ejecución de las actividades solicitadas por Planta Rio Loa
Será obligación de Larimar EIRL, ejecutar todas las acciones necesarias para completar los trabajos de
acuerdo a planos, Especificaciones, normas técnicas, normas del cliente, e indicaciones del Administrador de
Contratos de Planta Rio Loa.

Larimar EIRL. Deberá llevar el control de todos los servicios encomendados, información que deberá
reportar semanalmente al ADC. También se deberá, en conjunto con la entrega de los presupuestos
respectivos según sus precios unitarios indicados en su oferta económica, entregar antecedentes de
programación tales como: carta Gantt, y programa de trabajo (considera tiempo optimista, normal y
pesimista) y curva de recurso humano definido.
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Se solicitará el detalle de la ropa que entra y sale desde el servicio de lavado, este detalle debe identificar
cantidad de prendas, tipo de prendas y condición de las prendas a lavar, esto con la finalidad de evitar
perdidas o confusiones por daño de estas.

Para toda actividad de lavado que deba realizarse en taller y no en planta Rio Loa, Larimar EIRL. contará con
instalaciones en la ciudad de Calama, estas en avenida La torre #2555, que le permitan entregar los servicios
oportunamente de acuerdo a los plazos comprometidos y aceptados por Enaex.

7.1 ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO (DESCRIPCION Y RESPONSABILIDADES)

La organización, para conseguir los objetivos de calidad, contempla básicamente la implementación de

tecnologias y recurso humano capacitado para realizar la actividad de lavado.
El administrador de contratos, por otra parte, tiene la responsabilidad y autoridad para iniciar acciones que
prevengan la mala calidad, registrar los problemas de calidad, iniciar acciones correctivas, verificar
soluciones y si es necesario tener aquellos procesos en que no existan conformidades hasta el momento en
que se apliquen las acciones dispuestas para resolverlas.

La responsabilidad por la calidad del trabajo individual es de quien lo ejecuta. Por lo tanto, la organización
para la calidad contempla a todo el personal con responsabilidad sobre los procesos, partiendo desde
personal de lavanderia especializado, supervición y administrador de contratos.

7.2 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO.

Administrador
de Contrato

Asesor
Prevencion de
Riesgos

Servicio

7.3 RESPONSABILIDADES EN TORNO A LA CALIDAD DEL SERVICIO.

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La estructura básica formal de operación de la empresa en términos de Gestión de Calidad para el Proyecto
se puede visualizar en el organigrama presentado a continuación:

ADMINISTRADOR DE CONTRATO / COORDINADOR

Este cargo debe responder por el desarrollo de la obra en todos sus aspectos: organización, dirección,
coordinación, control y asignación de recursos conforme a las políticas y procedimientos establecidos por la
empresa.

Responsabilidades:

 Responsable de entregar los recursos necesarios para cumplir con todos las exigencias del contrato.
 Es el responsable en forma indelegable del cumplimiento de las obligaciones legales,
reglamentarias y contractuales.
 Mantener el servicio contraído con el cliente, prestando una buena calidad.
 Realizar reuniones con administrador de contrato para verificar desviaciones del contrato respecto
a la propuesta.
 Realizar reuniones con Cliente, verificando el cumplimiento del contrato.
 Entregar los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales asignados al servicio.
 Informar a Gerencia General, la existencia de desviaciones a fin de tomar, en conjunto, las
medidas correctivas.
 Representar a la empresa en las relaciones con clientes, autoridades y entidades regionales.
 Planificar con antelación las actividades del servicio.
 Dirigir el desarrollo del contrato, para el cumplimiento de los plazos, calidad y seguridad
establecidos.
 Llevar el control del libro de obra.
 Verificar el cumplimiento del Plan de Aseguramiento de Calidad y de los Planes de Inspección y
Ensayo.
 Verificar el cumplimiento de la planificación del proyecto y solicitar acciones en caso de cualquier
retraso.
 Tomar acciones sobre las no conformidades cursadas durante el desarrollo del contrato.

PREVENCION DE RIESGOS
Planificar, ejecutar y supervisar, acciones tendientes a evitar accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales, junto con esto se encarga de las temáticas de Calidad y Medio ambiente dentro del
contrato.

Responsabilidades:

 Confección y control de:

a) Plan de prevención de riesgos.

b) Plan de prevención ambiental.
c) Plan de Calidad.
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 Control y supervisión de:

a) Plan de prevención de riesgos.

b) Plan de prevención ambiental.
c) Preparación de procedimientos de trabajo.

 Impartir instrucciones de seguridad.

 Preparación de hombres nuevos.
 Controlar estadísticamente los protocolos de inicio de trabajo.
 Actualizar los procesos de mejoramiento continuo.
 Profesional a cargo de confeccionar los procedimientos de trabajo que sean necesarios entregar, en
el desarrollo del servicio.
 Investigar los accidentes junto al comité paritario y gestionar la implementación de soluciones y
controlar el cumplimiento.
 Fiscalizará que todos los elementos de protección personal y de terreno estén de acuerdo a los
procedimientos mencionados anteriormente y procedimientos e instructivos de la división, previo
al inicio de cualquier actividad.
 Asesoramiento continúo en terreno para la confección de la Hoja de Planificación de Tareas Diarias.
 Gestión de todas las actividades, previo y durante la ejecución del Contrato.
 Informar a través de los medios regulares y dentro de los plazos establecidos, del inicio de las
actividades y del servicio propiamente tal.
 Difusión permanente de los procedimientos, instructivos, compromisos (en especial por la vida) y
otros atingentes al contrato.
 Dictar charlas integrales y operacionales en relación a los trabajos, equipos y herramientas
utilizadas, medio ambiente, salud ocupacional, entre otros, en una clara visión de mejoramiento
continuo de las conductas de los trabajadores, frente a estos temas.
 Conocer, acatar y cumplir los Procedimientos, Instructivos, Registros y Documentos del Sistema de
Gestión Integrado de Calidad y Medioambiente implementado en la empresa.
 Conocer, acatar y cumplir el Plan de Calidad del Contrato, sus Instructivos, Registros y Documentos,
como parte del Sistema de Gestión de Calidad y Medioambiente implementado en la empresa.
 Conocer, acatar y cumplir los Procedimientos, Instructivos, Registros y Documentos de Enaex en
planta Rio Loa.
 Investigar las causas de los accidentes del trabajo, trayecto y/o enfermedades profesionales,
tomando las medidas correctivas a fin de evitar repeticiones.
 Llevar estadísticas periódicas de accidentabilidad y enfermedades profesionales.
 Proponer programas de seguridad en al servicio.
 Realizar auditorías a Plan de Gestión del Medioambiente, Plan de Gestión de Seguridad y Plan de
Calidad.
 Supervisar el estado de los equipos de protección personal, solicitando su cambio cuando estos se
encuentren defectuosos o dañados, llevar la estadística de la entrega de estos con las respectivas
asignaciones de cargo.
 Generación de informes de seguridad, medio ambiente y calidad.
 Definir y programar necesidades de capacitación.
 Tomar conocimiento y fiscalizar aplicación de todos los procedimientos e instructivos de seguridad,
operación, medio ambiente y calidad.
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 Entrega y difusión del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, además aplicar los
conceptos y exigencias establecidos en el Decreto 40, en especial el "Derecho a Saber" de los
trabajadores.
 Participar en las reuniones de coordinación para análisis del servicio, cuando así se requiera

TRABAJADORES EN GENERAL,

 Cumplir políticas y Procedimientos establecidos para el contrato.

 Conocer los objetivos, procedimientos e instructivos que aplican a su función
 Desarrollar la ejecución de los trabajos de acuerdo a planos, procedimientos, instructivos y
especificaciones del proyecto
 Promover entre sus pares el desarrollo de las actividades adoptando la filosofía de calidad.
 Son responsables de realizar las mantenciones menores dentro de las instalaciones. Cumpliendo
con las normativas legales vigentes.

8. PLANIFICACION DEL CONTRATO Y PRESTACION DEL SERVICIO

La planificación del contrato sigue la sistemática declarada en el plan de trabajo del contrato y las
actividades para la prestación del servicio están definidas en los Procedimientos e Instructivos de
las diferentes áreas del contrato, según la peligrosidad o complejidad de estos. La responsabilidad
de la correcta aplicación de los documentos es del Administrador de Contrato.

9. CONTROL DE PROCESO

Para el control de procesos operativos, son utilizados los procedimientos, instructivos y/o registros
específicos. Además, los que son de implementación obligatoria y que persiguen la estandarización
de diferentes actividades para todos los servicios en ejecución. El control de los procesos
involucrados en el servicio se lleva a cabo mediante planillas de control y “programas de trabajo” de
Larimar EIRL, controlando así los requerimientos establecidos por el cliente. Desde el punto de vista
ambiental, el proceso es controlado a través del programa mensual de actividades
medioambientales personalizado, definido en el Plan de Gestión del Medioambiente del contrato.

10. MAPA PROCESOS OPERATIVOS

CLIENTE

ENAEX INFRAES-
TRUCTUR
A
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EQUIPOS A
UTILIZAR
NO
OPERATIVA

LAVADORA SI
INDUSTRIAL
MANTENCIÓN
FIN
NO

EQUIPO EXISTE
DISPONIBLE
NO UNIDAD DE
REMPLAZO

SI SI

FIN FIN

11. BIENES DE CLIENTE

Se identifica como propiedad del cliente a todos los materiales aportados por el cliente definidos para el
proyecto, las instalaciones en las cuales se desarrollara el proyecto, además de los planos y especificaciones
técnicas, documentos que se identifican y controlan.

Los bienes que son propiedad del cliente, son:

 Infraestructura donde se realizan las operaciones:
i. Lugar físico instalación de faenas.
ii. Casa de cambio.
iii. Energía eléctrica.
 Propiedad Intelectual se debe controlar de acuerdo a lo estipulado en el contrato con el
cliente.

12. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

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12.1 CONTROL DE DOCUMENTOS

En el contrato se establece un sistema de control de la documentación, regido por el procedimiento

PRO-L-001, “Control de Documentos”, en el cual se deja establecida la forma de control necesario para:

 Aprobar la adecuación de documentos antes de su emisión.

 Revisiones, actualizaciones y re-aprobaciones de documentos según la necesidad.
 Asegurar que los cambios y el estatus de revisión actual de los cambios esté identificado.
 Asegurar que las versiones de los documentos aplicables esté disponible en los puntos de uso.
 Asegurar que los documentos de origen externo sean identificados y que su distribución sea
controlada.
 Evitar el uso involuntario de documentos obsoletos, y para aplicar una identificación adecuada a
los mismos si se guardan por algún propósito.

El procedimiento también establece la responsabilidad de un encargado de control documental, con el fin de

mantener los documentos originales en los archivadores, de controlar la distribución de los documentos,
estampando en la carátula de cada copia la frase “Documento Controlado”.

12.2 CONTROL DE LOS REGISTROS

Con el objetivo de mantener el control de los Registros de Larimar EIRL., se implementará el procedimiento
PRO-L-001 en el cual se establece lo siguiente:

 Todos los registros controlados deben ser llenados sin dejar espacios en blanco. Se podrán utilizar
frases como No Aplica o tarjar.
 El control de los registros se realiza por área y mediante la Ficha control de registros emitidos por
los jefes de cada área o proceso.
 Los registros se encuentran disponibles para demostrar que las actividades establecidas en el
Sistema de Calidad son efectivamente realizadas. Su almacenamiento y conservación garantizan
que no se dañen durante los períodos establecidos en su Tiempo de Retención.
 Los períodos de mantención establecidos para los registros, se entienden como períodos vencidos.
 La disposición de los registros se hace efectiva en un plazo de 15 días hábiles una vez cumplido su
Tiempo de Retención.
 Cuando se requiere modificar alguna forma del control, el jencargado de control correspondiente
generará una nueva Ficha control de registro indicando su nueva revisión.
 Los registros de calidad generados en obra estarán controlados de acuerdo a los procedimientos
específicos de cada una de ellas sin escapar del contexto general del procedimiento.

12.3 CONTROL SERVICIO NO CONFORME

Cualquier incumplimiento de los requisitos especificados para el servicio y medioambientales, que

sean detectados durante el proceso de ejecución de la obra, se registra de acuerdo al
procedimiento PRO-L-005 “Procedimiento de servicio no conforme” y al procedimiento PRO-L-006
“Acciones correctivas y preventivas”, con el propósito de evitar problemas mayores en etapas
sucesivas del proceso.
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12.4 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Posterior a los hallazgos detectados por el cliente, que incurran en una no conformidad, se establecera lo
siguiente:

 Revisión de las No Conformidades.

 División de las causas de No Conformidades.
 Toma de acciones que aseguren la no-repetición de la NO Conformidad.
 Un reclamo de cliente se maneja como una no-conformidad que requiere de una acción correctiva.
 Registro de las acciones tomadas.
 En la reunión de revisión de la dirección se analizan la efectividad de las acciones tomadas.

12.5 SATISFACCION Y RECLAMO DE CLIENTE

La retroalimentación con el cliente se logra con comunicaciones permanentes y efectivas por medio
del uso de “Libro de Obra” y/o cartas conductoras, además de encuestas dirigidas para recoger su
grado de satisfacción.
Los reclamos planteados por el cliente son de tratamiento en el menor tiempo posible para
satisfacer sus necesidades y la metodología para realizarlo.
Toda la información descrita es analizada diariamente por el Administrador de contrato, instancia
que permite aplicar acciones tendientes a mejorar la percepción del cliente hacia la organización.

12.6 AUDITORÍAS INTERNAS

Se realizan auditorías internas (ejecutadas por personal propio) y auditorías externas (ejecutadas
personal del cliente (de ser requerido) o por organismos certificadores. Para el caso de las
auditorías internas, estas son desarrolladas de acuerdo al plan de auditorias.

El Administrador de contratos, elaborará el Plan de Auditorías Internas, según formato de

auditoria. Se contempla la realización como mínimo de 01 auditoría interna durante el desarrollo
del contrato para las distintas áreas.

 El Plan de auditorías debe ser publicado para conocimiento de todo el contrato.

 El programa de auditoría debe incluir como mínimo la fecha de auditoría, área auditada, duración,
auditor(es), contenido a auditar.
 Los auditores internos deben ser independientes de las áreas.
 Las auditorías deben programarse considerando: Grado de criticidad de las actividades con relación
al Sistema de Gestión de Calidad, Resultados de las Auditorías anteriores y el Grado de dificultad
para mantener las actividades del proceso bajo condiciones controladas.
 El Auditor que cursa una No Conformidad, la informa directamente al auditado y/o al responsable
del área durante el desarrollo de la auditoría.
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Fecha: 20-01-2020

 Al cierre de la auditoría, los auditores deben informar de las No Conformidades a los

representantes de las áreas auditadas. Se fijará un plazo no mayor a 15 días, para realizar el
levantamiento de estas no conformidades.
 El auditor que cursó la no conformidad, deberá efectuar el seguimiento de la acción correctiva,
verificando que ésta haya sido cumplida en la fecha requerida. En el caso que una No Conformidad
no se haya cerrado, se deberá realizar un nuevo seguimiento sobre la acción correctiva. Si esta
situación se vuelve a repetir, se deberá cursar una nueva no conformidad.

12.7 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA, NECESIDADES Y EFECTIVIDAD DE CAPACITACIÓN

La organización ha definido para el personal que afecta a la calidad de los servicios los niveles de
competencia necesarios, el que se describe en “descripciones de cargo”, que entrega una visión
general de lo requerido para cada cargo.

12.8 COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA

Las comunicaciones internas y externas del servicio quedarán establecidas entre ambas partes, de
principio se establecerán los lineamientos de comunicación interna y externa de la obra. El medio
para establecer comunicación formal entre las partes será el libro de obra o carta conductora, el
correo electronico o email se concidera como comunicación formal, pero no como un respaldo de
peso.. Además la comunicación del proyecto incluye notas de envío de documentos, con el fin de
llevar un seguimiento de entrega, solicitudes de información, registros de actividades, protocolos y
minutas de reuniones.

13. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA CALIDAD

13.1 REVISIÓN DEL CONTRATO

- Planificación para la Realización del Servicio

El proceso inicial se desarrolla bajo la dirección y responsabilidad del supervisor. El control de la planificación
de las partidas críticas para el desarrollo del servicio, es gestionado por el encargado Programación y Control
o jefe de operaciones, a través del seguimiento de la programación de los servicios.

Todo el personal que trabaje directamente en este contrato, deberá estar dotado de tenidas adecuadas,
delantales, zapatos de seguridad, y protectores de visión. En general, todo el equipamiento debe estar
compuesto por materiales resistentes a la acción de polvos, gases y sustancias quimicas. Estos equipos
deberán ser de primera calidad y certificados por un organismo competente previo al inicio del contrato.