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RINCÓN
TEMA:
SEGUIMIENTO ESTRUCTURA ISO9001:2015
EQUIPO DE TRABAJO:
CATEDRÁTICO:
DR. FILOMENO CONTRERAS RAMOS
Código: SGC-JC-01
Revisión: 00
Fecha: 08/03/21
Sánchez Martínez Nancy Sánchez Martínez Nancy Rodríguez Muñoz Brandon Adrián
Ivone Ivone
GRUPO COMERCIAL DAPA S.A DE C.V.
CÓDIGO: SGC-JC-01
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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
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Índice de contenido
Índice de ilustraciones.....................................................................................3
Índice de tablas.................................................................................................3
INTRODUCCIÓN................................................................................................4
2. REVISIONES..................................................................................................5
3. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD..........................................................5
3.1 Descripción de Actividades.........................................................................................................................6
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN...........................................................8
4.1 Comprensión de la organización y su contexto..........................................................................................8
Organigrama................................................................................................................................ 13
FILOSOFIA ORGANIZACIONAL.........................................................................................................................14
Misión........................................................................................................................................... 14
Visión............................................................................................................................................ 14
Valores.......................................................................................................................................... 14
FODA ORGANIZACIONAL...........................................................................................................15
OBJETIVOS DE CALIDAD...........................................................................................................16
Análisis de contexto....................................................................................................................17
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas..............................................17
4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad.............................................................20
4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos......................................................................................22
4.4.1 Implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC........................................22
4.4.2 Información documentada.................................................................................................24
5. LIDERAZGO.................................................................................................24
5.1 Liderazgo y compromiso...........................................................................................................................24
5.1.1 Generalidades..................................................................................................................... 24
5.1.2 Enfoque al cliente..................................................................................................................................26
5.2 Política......................................................................................................................................................26
5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad.....................................................................26
5.2.2 Comunicación de la política de la calidad........................................................................28
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en DAPA S.A de C.V....................................................................29
6 PLANIFICACIÓN...........................................................................................30
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.......................................................................................30
6.1.1 Riesgos y oportunidades...................................................................................................30
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Índice de ilustraciones
Ilustración 1 Ahorramax........................................................................................................... 8
Ilustración 2 Organigrama de la empresa..............................................................................13
Ilustración 3 FODA.................................................................................................................15
Ilustración 4 Mapeo de procesos DAPA S.A de C.V..............................................................23
Índice de tablas
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INTRODUCCIÓN
La empresa DAPA S.A de C.V es una organización la cual está comprometida con
la eficiencia de su sistema de atención al cliente, para generar la correcta
aplicación del sistema la organización ha decidió dar un paso muy importante al
querer lograr su primera certificación ISO9001:2015.
La empresa DAPA S.A de C.V una vez obtenida la certificación buscará llevar una
actualización de sus sistemas con la finalidad de siempre estar actualizada a los
requerimientos y estándares internacionales, de esta manera le podrá ser una
organización competitiva. El implemento de la norma ISO: 9001 2015 nos
menciona que la empresa tiene deberes los cuales tiene que cumplir y
sugerencias las cuales depende de la ideología de la empresa serán aplicadas o
rechazadas, la empresa busca aplicar mínimo el 95% de todas las sugerencias
con la finalidad de crear un sistema más completo.
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2. REVISIONES
Cuadro de revisiones
Rev. Fecha Capítulos afectados o cometarios Aprobó
0 ------- Todos, emisión inicial en la norma ISO 9001:2015.
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Estructura – Formato
Elaboración - Aprobación
a) Servicio al cliente
b) Distribución de productos
c) Monitoreo de productos
Para las aprobaciones será en función de Rodríguez Muñoz Brandon Adrián como
director.
Difusión
y actual del sistema de Gestión de Calidad por el Ing. Cruz Martínez Diana Isabel
y se mantiene el original impreso en Dirección General.
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Revisiones
Archivo
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4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Historia de la empresa
Ilustración 1 Ahorramax
Somos una empresa detallista en San Francisco del Rincón fundada en 1995
registrada con el nombre de "Ahorramax" Supermercados. Dedicada a la venta de
bienes de consumo para el hogar. Con el fin de entregar productos y servicios
básicos que cubran las necesidades del consumidor, además de distinguirse por
su atención al cliente con el sello de la amabilidad. Siempre buscando estar más
cerca de nuestros clientes, nos preocupamos por distribuir nuestros productos y
servicios a través de sucursales de autoservicio ubicadas estratégicamente en
distintos municipios del Rincón, manteniendo siempre nuestros precios bajos y
calidad en nuestros productos y servicio a nuestros clientes.
Ubicación de la empresa
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1.- Supervisores
2.- El pasillo de plásticos queda bajo tu responsabilidad, del cual se tiene que
revisar etiquetas, de las cuales deben estar correctas con el sistema, mantenerlo
limpio. En el caso del pasillo de plásticos Manuel tendrá la responsabilidad de
limpiarlo y sacar etiquetas, pero el pedido tú lo realizaras. (Es tu responsabilidad
dejar el pedido hecho, si el proveedor viene un día en el que no te encuentre, de
no ser así, se te aplicará una sanción.)
5.- El pedido de corona queda bajo tu responsabilidad, del cual deberás revisarlo y
checar como se desplaza el producto en la sucursal, o solucionar cualquier detalle
que surja con este proveedor. Así como encargarte de dar reportes de
promociones e inventario de envases a la persona encargada.
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9.- Otra de tu responsabilidad es dar seguimiento a los productos nuevos para que
los den de alta, exhibirlos y que estén etiquetados. De la misma forma reportar los
productos que los clientes están pidiendo en la sucursal con la personal
responsable (Erika) para ver si se compran.
2.- Cajeros
1.- Queda bajo tu responsabilidad lo referente al pasillo de Shampoo, de lo cual
deberás mantenerlo limpio, lleno, con variedad y etiqueta de precio, así como
llevar el control de caducidades de los productos que manejas en él.
2.- El área de ferretería es tu responsabilidad del cual debes mantener limpio,
lleno, con variedad y cada producto debe tener su etiqueta de precio.
3.- Los exhibidores de cepillos dentales y el que tiene pilas y demás productos son
tu responsabilidad, de los cuales debes mantenerlos limpios, llenos, con variedad
y cada producto debe tener su etiqueta de precio, cuidando la fecha de caducidad.
4.- Realizar en tiempo y forma el pedido de los productos a tu cargo.
5.- Mantener limpio y bien acomodada la parte de la bodega donde guardamos
nuestra mercancía.
3.- Acomodadores
1.- Queda bajo tu responsabilidad los pasillos del supermercado, de los cuales
debes mantener limpios, llenos y dando la debida rotación de la mercancía que se
tienen en ellos.
2.- Realizar en tiempo y forma el pedido de los productos a tu cargo.
3.- Mantener limpio y bien acomodada la parte de la bodega donde guardamos la
mercancía. De la cual se deberá realizar limpieza general una vez por semana.
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5.- Recuerda que todos los fines de semana, el departamento de carnes frías se
debe decorar, y poner degustación de algunos de los productos que se manejan y
necesitan impulsarse parta que se vendan. También debes realizar paquetes de
mercancía que sean llamativos y se venda el producto.
6.- Hacer ensaladas o alguna receta con producto del área para vender los fines
de semana y así impulsar la venta de la mercancía, para esto puedes prepararlas
desde el viernes en el turno vespertino, para que el fin de semana ya no pierdas
tiempo en eso, o sea más rápido.
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7.- Está prohibido dejar cajas, rejas o cualquier cosa en el pasillo de frutas y
verduras, ya que dan mala imagen hacia los clientes y estovan para realizar
ciertas actividades del súper.
8.- La cebolla con tallo que se pida, queda bajo tu responsabilidad, los días martes
y sábados que estés en turno vespertino, de la cual debes organizarte para
pelarla, y que no se deje de exhibir.
5.- Vigilante
5. Es tu obligación que ningún proveedor entre o salga con o sin mercancía del
supermercado, sin antes ser autorizado por una supervisora, de lo contrario
pedirle que salga, y entre hasta que se autorice su entrada.
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Organigrama
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FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL
Misión
Ser la cadena de supermercados con el mejor servicio al cliente, entregándole
satisfacción en sus compras.
A través de estrategias orientadas al servicio, lograr satisfacer las principales
necesidades de nuestros clientes con variedad de productos y precios bajos, en
sucursales estratégicamente ubicadas, ambiente agradable, seguro e higiénico,
cimentadas por el esfuerzo diario de nuestros colaboradores, proveedores y
accionistas que contribuyen al crecimiento propio de la comunidad.
Visión
Ser la cadena de supermercados más grande con mayor variedad y mejores
precios. Así como la más sólida de la región.
Establecernos en la región centro del país como una empresa líder que ofrece a
sus clientes un beneficio extra y complementario al adquirir sus productos y
servicios, estableciendo la mejora continua en nuestros procesos que generen
bienestar a nuestros empleados y socios comerciales.
Valores
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Respeto
Buscamos constantemente mantener la armonía en la relación con compañeros de trabajo,
clientes y proveedores.
Compromiso
Nos dedicamos a llegar al objetivo establecido y cumplimos
responsablemente con las actividades propias del puesto.
FODA ORGANIZACIONAL
No.
FORTALEZAS OPORTUNIDADES No.
No.
DEBILIDADES AMENAZAS No.
D4 CONOCER UNA MAYOR CARTERA DE PROVEEDORES POCO TIEMPO PARA IMPLEMENTAR ISO A4
Ilustración 3 FODA
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OBJETIVOS DE CALIDAD
a) Servicio al cliente
b) Distribución de productos
c) Monitoreo de productos
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Análisis de contexto
En acorde a la empresa DAPA S.A de C.V, para la determinación del entorno del
contexto se realizó un análisis de contexto. Por lo que tuvo que determinar las
cuestiones externas e internas.
DAPA S.A de C.V determinó las cuestiones externas e internas que son
pertinentes para su propósito y dirección estratégica y que afectan a su capacidad
para lograr los resultados previos de su sistema de gestión de calidad, en acorde
al documento FODA. En otro punto, una vez realizado el FODA durante reuniones
con los procesos necesarios
DAPA S.A de C.V realizó el seguimiento y la revisión de la información de las
cuestiones externas e internas, esto evidenciado bajo la siguiente imagen ().
En este punto se tuvo que analizar y determinar las partes interesadas, esto en
relación a su efecto o efecto potencial en la capacidad de DAPA S.A de C.V para
proporcionar regularmente los productos y servicios que satisfacen los requisitos
del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, por lo que DAPA S.A de C.V
determinó:
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En acorde a la empresa DAPA S.A de C.V, para la determinación del alcance del
Sistema de Gestión de la Calidad, se realizó el alcance de DAPA S.A de C.V. en
cuanto a los productos y servicios que ofrece.
DAPA S.A de C.V determinó los límites y la aplicabilidad del Sistema de Gestión de
Calidad para establecer su alcance, de la siguiente manera:
a) En una reunión con el equipo de seguimiento ISO 9001:2015 y con el Gerente
General, llevándose a cabo el registro como evidencia en el formato de minuta F-RH-
01.
Por lo que se determinó de la siguiente manera:
DAPA S.A de C.V es una empresa que tiene como fin entregar productos y
servicios básicos que cubran las necesidades del consumidor, desde un
excelente servicio al cliente.
Alimentos procesados
Productos de limpieza
Carnes
Lácteos y sus derivados
Abarrotes
Productos de belleza
Productos del hogar
Productos para automóvil
Servicios públicos como cobro de servicios de luz,
agua entre otros
Vinos y licores
Venta de Tiempo Aire para celulares, Tarjetas
telefónicas
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de Gestión de Calidad;
b) los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicados en el Punto 4.2;
DAPA S.A de C.V. aplico todos los requisitos de esta Norma Internacional ISO
9001-2015 si son aplicables en acorde a su alcance determinado de su Sistema
de Gestión de Calidad. Para ello en reunión con el equipo de trabajo de ISO y en
concordancia con Gerente General se llegó a lo siguiente:
Como DAPA S.A de C.V. en acorde a su alcance es una empresa que produce y
distribuye, leche entera, por lo que todos los puntos de la Norma ISO 9001:2015
aplican con la excepción de siguiente punto:
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5. LIDERAZGO
5.1.1 Generalidades
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Gestión de Calidad:
a) Asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la
eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, con indicadores de desempeño en
cada uno de los procesos necesarios (Mapeo de Procesos) a través de reuniones
tanto semanales como mensuales y trimestrales llevando las minutas
correspondientes al F-RH-01;
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5.2 Política
5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad
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c) Incluye un compromiso para cumplir los requisitos aplicables que sean para
DAPA S.A de C.V;
d) Incluye un compromiso de mejora continua a su sistema de gestión de la
calidad.
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6 PLANIFICACIÓN
En GRUPO DAPA S.A DE C.V. se obtiene opciones para abordar los riesgos
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pueden incluir los siguientes puntos: prevenir o evitar riesgos, asumir riesgos para
perseguir una oportunidad, eliminar la fuente de riesgo, cambiar la probabilidad o
las consecuencias, compartir el riesgo o mantener riesgos mediante decisiones
informadas.
Así mismo las oportunidades en GRUPO DAPA S.A DE C.V. pueden conducir a
la adopción de nuevas prácticas, lanzamiento de nuevos productos, apertura de
nuevos mercados, acercamiento a nuevos clientes, establecimiento de
asociaciones, utilización de nuevas tecnologías y otras posibilidades deseables y
viables para abordar las necesidades o las de sus clientes.
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GRUPO DAPA S.A DE C.V. tiene la información documentada sobre los objetivos
de calidad en su PLAN DE CALIDAD.
Al planificar cómo lograr los objetivos de calidad, GRUPO DAPA S.A DE C.V.
determinó de la siguiente manera esta información:
Fue en el tenor del método SMART, donde Small pocos objetivos, claros y
sencillos, Measurable, objetivos medibles y cuantificables, Achievable, objetivos
alcanzables, Realistic, objetivos realizables, reales y coherentes y por último Time,
objetivos definidos en tiempo en acorde a lo definido en el PLAN DE CALIDAD.
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A B C D E
¿Qué se va a hacer? Medir ¿Qué recursos se ¿Quién será
¿Cuándo se finaliza? ¿Cómo se evaluarán los resultados?
los objetivos requerirán? responsable?
Re d uc ir la c a ntid a d d e l Ad ministra c ió n se p -21 De te rmina r la s v e nta s, c o nfo rmid a d e s o inc o nfo rmid a d e s
10% d e p ro d uc to no
c o nfo rme 20000 Re c urso s Huma no s se p -21 Ev ua la r e l d e se mp e ño y c o mp ro miso d e l p e rso na l c o n e l SG C
Ase g ura r e l
func io na mie nto no rma l e LLe v a r un c o ntro l d e lo s re c urso s p a ra b rind a r un p ro d uc to e n
280000 Ad ministra c ió n o c t-21
ininte rrump id o d e la s tie mp o y fo rma a l c o nsumid o r
insta la c io ne s
Ma nte ne r un se rv ic io d e
To d o s lo s
a te nc ió n a l c lie nte d e 5000 no v -21 Se g uir e l siste ma e sta b le c id o
d e p a rta me nto s
c a lid a d
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CONCLUSIONES
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RECOMENDACIONES
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