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NOMBRE:

C O N T R O L D E D O C U ME N T O S

E LA B O R

REVIS

A P R OB O

N om br e :

N om br e :

N om br e :

CATALINA CORREA
MO R E N O

LEONIDAS MORA LOSADA

LEONIDAS MORA LOSADA

Firma:

Firma:

Firma:

CONTROL DE CAMBIOS

1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4.
4.1
4.2

FECHA

VERSIN

DESCRIPCIN DEL CAMBIO

04/08/2008

Creacin

DISTRIBUCIN
Coordinador de
calidad

CONTENIDO
GENERALIDADES ................................................................................................... 4
OBJETO DEL MANUAL ....................................................................................... 4
ALCANCE............................................................................................................... 4
EXCLUSIONES ..................................................................................................... 4
GESTIN DEL MANUAL DE CALIDAD ............................................................... 4
REVISIN, APROBACIN Y MODIFICACIONES .......................................... 4
CONTROL DE COPIAS ....................................................................................... 5
CAMBIOS O MODIFICACIONES ....................................................................... 5
INFORMACIN DE PETROL SERVICES CIA S EN C. .................................... 5
RESEA HISTRICA .......................................................................................... 5
REFERENCIAS NORMATIVAS ......................................................................... 5
ORGANIGRAMA DE PETROL SERVICES CIA S EN C. ............................. 6
AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD ............................................................... 6
POLTICA DE CALIDAD ...................................................................................... 6
MISIN ................................................................................................................... 7
VISIN .................................................................................................................... 7
OBJETIVOS DE CALIDAD .................................................................................. 7
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ........................................................... 7
REQUISITOS GENERALES ............................................................................... 7
MAPA DE PROCESOS ........................................................................................ 8

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4.3 CORRESPONDENCIA ENTRE LOS PROCESOS Y LA NORMA ISO

9001:2000 ......................................................................................................................... 9
4.4 COMUNICACIN INTERNA ............................................................................. 10
5. DESCRIPCIN GENERAL DE CADA UNO DE LOS PROCESOS
IDENTIFICADOS EN EL MAPA ................................................................................. 11
5.1 PROCESOS DIRECTIVOS ............................................................................... 11
5.1.1 PLANEACIN ESTRATGICA ..................................................................... 11
5.2 PROCESOS OPERATIVOS .............................................................................. 12
5.2.1 COMERCIAL .................................................................................................... 12
5.2.2 PLANEACIN .................................................................................................. 13
5.3 PROCESOS DE APOYO ................................................................................... 13
5.3.1 GESTIN DE RECURSOS HUMANOS A1 ................................................ 13
5.3.2 GESTIN DE COMPRAS .............................................................................. 14
5.3.3 GESTIN LOGISTICA ................................................................................... 14
5.3.4 GESTIN DE CALIDAD ................................................................................. 15
5.3.5 HSE.................................................................................................................... 16
6. CARACTERIZACIONES DE PROCESO ............................................................ 16
6.1 PROCESOS GERENCIALES ............................................................................. 1
6.1.1 PLANEACIN ESTRATGICA ....................................................................... 1
6.2 PROCESOS OPERATIVOS ................................................................................ 2
6.2.1 GESTIN COMERCIAL ................................................................................... 2
6.2.2 PLANEACIN DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO ............................... 3
6.2.3 TRANSPORTE................................................................................................... 4
6.3 PROCESOS DE APOYO ..................................................................................... 5
6.3.1 HSE...................................................................................................................... 5
6.3.2 GESTIN DE RECURSOS HUMANOS ........................................................ 6
6.3.3 GESTION DE COMPRAS ................................................................................ 7
6.3.4 GESTIN LOGISTICA ..................................................................................... 8
6.3.5 GESTIN DE CALIDAD ................................................................................... 9

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DECLARACIN GERENCIAL

Con el nimo de implementar una metodologa que permita mejorar la calidad en el

servicio ofrecido por nosotros, el personal que labora en la organizacin, ha venido
trabajando en la planeacin, implementacin y verificacin del sistema de gestin de
calidad, dando cumplimiento a los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2000.
El Sistema de Gestin de Calidad adoptado por la compaa robustece nuestro enfoque
de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, al ofrecer servicios de
transporte de fluidos, gases, carga seca y operacin con tanque de vaco con un talento
humano comprometido hacia la excelencia, profesionalismo y calidad, a travs de los
lineamientos de la poltica de calidad y los objetivos.
El presente manual hace referencia de la descripcin de los procesos definidos y del
compromiso de la compaa con el sistema de Gestin de Calidad, el cual se ha diseado
de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO 9001:2000 para dar cumplimiento a los
mismos.
La alta gerencia invita a toda la organizacin a fortalecer nuestros compromisos,
principios y valores los cuales nos motivan a establecer, implementar y mantenernos
dentro de un sistema de gestin, en el cual el mejoramiento contino y la satisfaccin de
los clientes son objetivos primordiales de nuestras labores y acciones, obteniendo como
resultado la entrega de un servicio altamente confiable.
Lo anterior, refleja el compromiso del personal de la Organizacin en el establecimiento,
implementacin, mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestin de Calidad en los
procesos identificados en la organizacin.
La Gerencia se compromete a ofrecer condiciones internas que permitan llevar a cabo las
acciones que el Sistema Gestin de Calidad requiera para su efectiva implementacin y
mejoramiento continuo, como proporcionar los recursos tanto humanos, econmicos y de
infraestructura que permitan la ejecucin de las actividades del personal; garantizando
adems, el conocimiento por parte del mismo de los requisitos propios de nuestros
clientes, y las normas legales pertinentes.

Cordialmente,

LEONIDAS MORA LOSADA

GERENTE GENERAL

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1. GENERALIDADES
1.1 OBJETO DEL MANUAL
El objeto del presente documento es comunicar la poltica y objetivos de calidad, adems
describir la forma en la cual se planean y aplican los procesos establecidos en PETROL
SERVICES CIA S EN C. Esto permitir dirigir y controlar las actividades concernientes a
prestacin del servicio de transporte de fluidos, carga seca y operacin con tanque de
vaco encaminados en el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2000
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD y la resolucin de funcionamiento N 0065 de
18 de septiembre de 2007 expedida por el Ministerio de Transporte.

1.2 ALCANCE
Prestacin de servicios de transporte de carga por carretera en todo el territorio nacional.

1.3 EXCLUSIONES
7.3 Diseo y Desarrollo: Se excluye este requisito ya que no aplica para la prestacin del
servicio de transporte, porque el cliente manifiesta sus requerimientos y la empresa ya
tiene establecido el servicio dando cumplimiento a los requisitos del Ministerio de
Transporte.
De acuerdo con lo anterior los requisitos establecidos en el numeral 7.3 no afectan la
capacidad o responsabilidad de la organizacin para proporcionar servicios que cumplan
con los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables, ya que las solicitudes del
cliente a la organizacin estn basadas en las caractersticas definidas previamente.
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin: Este numeral no aplica
ya que la empresa no utiliza equipos de medicin, de inspeccin o ensayo para la
prestacin de los servicios de transporte de fluidos, carga seca y operacin con tanque de
vaco. No se requiere ningn tipo de equipo o dispositivo de seguimiento y medicin,
puesto que los elementos necesarios no demandan: ajuste, verificacin o calibracin; lo
anterior no afecta la capacidad de la compaa para cumplir los requisitos del cliente y
tampoco los legales

2. GESTIN DEL MANUAL DE CALIDAD

2.1 REVISIN, APROBACIN Y MODIFICACIONES
El manual de calidad es revisado y aprobado por la alta Gerencia. La modificacin o
actualizacin del manual se realiza conforme a lo descrito en el procedimiento CONTROL
DE DOCUMENTOS (CA-P-001) y lo estipulado en el presente manual.

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2.2 CONTROL DE COPIAS

La distribucin de las copias controladas es emitida por el Coordinador de Calidad, quien
realiza su entrega al Gerente General. En caso de que algn cliente desee tener una
copia del manual de calidad, sta no ser controlada, es decir, en el momento en que el
documento cambie de versin por modificaciones, stas no estn sujetas a actualizacin,
adems se reserva el derecho de distribucin del Manual de Calidad y es autorizado por
el Gerente General.

2.3 CAMBIOS O MODIFICACIONES

El Coordinador de Calidad realiza las modificaciones que sean pertinentes al Manual de
Calidad cuando se presente un cambio o una oportunidad de mejora; estas reformas
sern elaboradas de acuerdo a el procedimiento CONTROL DE DOCUMENTOS (CA-P001) y posteriormente actualizados en la carpeta SGC.
Las copias obsoletas se retiran y destruyen, el original se conserva en medio magntico
en la carpeta OBSOLETOS de SGC.

3. INFORMACIN DE PETROL SERVICES CIA S EN C.

3.1 RESEA HISTRICA
PETROL SERVICES CIA S EN C., es una empresa Huilense que forja el desarrollo
industrial de la regin Surcolombiana.
Creada el da 29 de julio de 2002, inscrita ante la cmara de comercio de Neiva (Huila)
bajo escritura pblica N 001325 habilitada ante el ministerio de transporte mediante
resolucin N 0039 del 15 de mayo de 2007 y se encuentra integrada por socios
Huilenses los cuales conforman el 100% de las acciones de la empresa.
PETROL SEVICIES CIA S EN C ofrece sus servicios al sector de hidrocarburos, industrial,
petroqumico, agrcola, entre otros garantizando la calidad y la capacidad en el transporte
de las mercancas.

3.2 REFERENCIAS NORMATIVAS

La empresa cumple con las disposiciones legales vigentes que rigen la actividad de la
transporte, en concordancia con la resolucin N 0039 del 15 de mayo de 2007, el
decreto 1609 del ministerio de transporte y sus disposiciones reglamentarias expedidas
por el Gobierno Nacional. Declaramos que PETROL SERVICES CIA S EN C., no est
comprendida dentro de los causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas con el
Artculo 127 de la Constitucin Nacional y el artculo 8 de la Ley 80 de 1993 y cumple con
las dems normas vigentes de Colombia.

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3.3 ORGANIGRAMA DE PETROL SERVICES CIA S EN C.

JUNTA DE SOCIOS
SUPERVISOR
OPERACIONES

GERENTE

CONTADOR
REVISOR FISCAL

COORDINADOR
CALIDAD

COORDINADOR
HSE

SUB-GERENTE

DPTO
OPERATIVO

DPTO
ADMINISTRATIVO

COMERCIAL

AUXILIAR CONTABLE

COOR. TANQUE DE
VACIO

ASISTENTE
OPERACIONES

COOR. TRANS.

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

CONCUCTOR TANQUE
DE VACIO

AUXILIAR DE
LOGISTICA

CONDUCTOR TRANS.
FLUIDOS

ASISTENTE COMERCIAL

MENSAJERO

3.4 AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

La autoridad en PETROL SERVICES CIA S EN C est representada en cabeza del socio
gestor quien se encarga de la aprobacin y de la toma de decisiones importantes en cada
uno de los procesos y actividades de la organizacin. La Gerencia est apoyada por el
Representante de gerencia quien se encarga por el cumplimiento de los requisitos del
SGC y del cliente.
La responsabilidad se encuentra descrita en el Manual de Funciones y Competencias PEM-002, las caracterizaciones de proceso y documentos que describen las actividades a
desarrollar dentro de la organizacin.

3.5 POLTICA DE CALIDAD

PETROL SERVICES Y CIA S en C., es una empresa dedicada a la prestacin de
servicios de transporte de carga seca, fluidos y gases por carretera en todo el territorio
nacional, desarrollando todas sus actividades de acuerdo con los requisitos identificados
del cliente, cumpliendo con los procedimientos establecidos por la misma y la
normatividad legal vigente.
Todas las actividades realizadas por el personal de PETROL SERVICES., tienen como
objetivo final el mejoramiento continuo de nuestros procesos, lograr la satisfaccin de
nuestros clientes y buscar el posicionamiento en el mercado nacional, para lo cual la

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empresa establecer programas de capacitacin que contribuyan a la formacin

profesional y personal de nuestros trabajadores.

3.6 MISIN
PETROL SERVICES Y CIA S en C. se dedica a la prestacin de servicios de transporte
de carga seca, fluidos y operacin con tanque de vaco, garantizando a todos nuestros
clientes la puntualidad, seguridad y calidad en el servicio; subsanando las necesidades de
los mismos con respeto y eficiencia, contribuyendo con el desarrollo de su objeto social,
mejorando el bienestar de todos sus asociados.

3.7 VISIN
Para el 2015 ser la empresa ms reconocida a nivel nacional e internacional en el
transporte de fluidos, carga seca y operaciones con tanque de vaco, destacndose por el
cumplimiento de las polticas propias y de nuestros clientes, trabajando con un equipo
humano competente para garantizar la eficiencia en la prestacin del servicio.

3.8 OBJETIVOS DE CALIDAD

1. Asegurar la calidad del servicio de transporte de carga seca, fluidos y gases, de

manera que se satisfagan los requisitos establecidos por los clientes.

2. Proporcionar capacitacin al personal que afecta la calidad, con el fin de mejorar su

competencia y asimismo la prestacin de los servicios de transporte de carga seca,
fluidos y gases.

3. Aumentar la satisfaccin de los clientes con respecto al servicio de transporte ofrecido

por la compaa.

4. Incrementar nuestra participacin en el mercado y asimismo el crecimiento continuo de

la organizacin para generar mayores utilidades.

5. Optimizar continuamente la prestacin del servicio y los procesos, a travs de mtodos

de seguimiento en la que permitan tomar acciones de mejora

4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

4.1 REQUISITOS GENERALES
En el Mapa de Procesos se identifica y establece secuencia e interaccin de los
procesos del Sistema de Gestin de la Calidad. As mismo, determina las actividades de
seguimiento y mtodos para la operacin de los procesos, suministra los recursos e
informacin necesaria para apoyar la operacin, realizar el seguimiento, la medicin y
anlisis a travs de los indicadores de gestin. Igualmente determina e implementa las

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acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los
procesos y el desempeo del sistema. Nuestros procesos se encuentran clasificados en
procesos Directivos, Operativos y de Apoyo.

Directivos: Son aquellos que la alta direccin lleva a cabo para alcanzar sus objetivos,
abarca todas las actividades de planeacin, suministro de recursos, revisin y mejora
continua.

Operativos: Son aquellos con los cuales PETROL SERVICES CIA S EN C., incluye
todas las actividades que de manera directa convierten una necesidad o requerimiento
de un cliente en la prestacin de un servicio.

De Apoyo: Son aquellos que generan el mbito y/o apoyan el desarrollo normal de los
procesos de operacin.

4.2 MAPA DE PROCESOS

GERENCIAL

OPERATIVOS

RETROALIMENTACION DEL CLIENTE

APOYO

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NOMBRE:

5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
6
6.1
6.2
6.2.2
6.3
6.4
7
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5

Gestin de
Calidad

HSE

Transporte

APOYO

Gestin
Logstica
Gestin de
Rec. Humanos
Gestin
Compras

Planeacin

OPERATIVOS

Comercial

Sistema de Gestin de Calidad

Requisitos Generales
Requisitos de la Documentacin
Manual de Calidad
Control de Documentos
Control de Registros
Responsabilidad de la Direccin
Compromiso de la direccin
Enfoque al cliente
Poltica de calidad
Planificacin
Objetivos de Calidad
Planificacin del SGC
Responsabilidad, autoridad y
comunicacin
Responsabilidad y autoridad
Representante de la Direccin
Comunicacin interna
Revisin por la Direccin
Generalidades
Informacin para la revisin
Resultados de la Revisin
Gestin de los Recursos
Provisin de los recursos
Recursos humanos
Competencia, toma de conciencia y
formacin
Infraestructura
Ambiente de trabajo
Realizacin del producto
Planificacin de la realizacin del producto
Procesos relacionados con el cliente
Determinacin de los requisitos
relacionados con el producto
Revisin de los requisitos relacionados
con el producto
Comunicacin con el cliente
Diseo
Compras
Proceso de compras
Informacin de las compras
Verificacin de los productos comprados
Produccin y prestacin del servicio
Control de la produccin y la prestacin
del servicio
Validacin de los procesos de la
produccin y prestacin del servicio
Identificacin y trazabilidad
Propiedad del cliente
Preservacin del producto

DIRE
CTIVOS

Planeacin
Estratgica

4
4.1
4.2
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.4.1
5.4.2

REQUISITOS

MANUAL DE CALIDAD

NUMERAL

4.3 CORRESPONDENCIA ENTRE LOS PROCESOS Y LA NORMA ISO 9001:2000

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
E

X
X

X
X
X

X
X

X
X

I
X
X
X
X

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X
X
X

8
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5
8.5.1
8.5.2
8.5.3

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Versin:

Pgina

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X
X
X

L
X

Gestin de
Calidad

APOYO

Gestin
Logstica
Gestin de
Rec. Humanos
Gestin
Compras

Transporte

OPERATIVOS

Planeacin

Control de los dispositivos de

seguimiento y control
Medicin, anlisis y mejora
Generalidades
Seguimiento y medicin
Satisfaccin del cliente
Auditoria interna
Seguimiento y medicin de los procesos
Seguimiento y medicin del producto
Control de producto no conforme
Anlisis de datos
Mejora
Mejora continua
Accin correctiva
Accin preventiva

DIRE
CTIVOS

Comercial

REQUISITOS

Cdigo:

HSE

NOMBRE:

Planeacin
Estratgica

7.6

MANUAL

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MANUAL DE CALIDAD

NUMERAL

TIPO:

Vigencia:

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

4.4 COMUNICACIN INTERNA

En PETROL SERVICES CIA S EN C., la comunicacin interna se lleva a cabo en todos
los niveles de la organizacin bajo la siguiente metodologa:
MEDIO

ALCANCE

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COMITS

Reuniones con el personal directivo y administrativo donde

se tratan diferentes temas

ACTAS

Son documentos donde se describe lo sucedido en los

comits.

MEMORANDOS

Comunicacin con termas que deben recordarse o

cumplirse inmediatamente y/o comunicacin que contiene
exposicin breve de algn asunto.

INFORMES

Son comunicaciones que se emiten a los Departamentos y

que reflejan la situacin del servicio.

CIRCULARES

Comunicacin a varias dependencias o personas sobre un

asunto determinado.

CHARLAS

Se lleva a cabo siguiendo las instrucciones de la Gerencia,

Departamentos y/o derivadas del Programa de Formacin.

5. DESCRIPCIN GENERAL DE CADA UNO DE LOS PROCESOS IDENTIFICADOS EN EL

MAPA
5.1 PROCESOS DIRECTIVOS
5.1.1 PLANEACIN ESTRATGICA
El proceso de Planeacin Estratgica hace referencia a la identificacin de las
necesidades, requisitos y expectativas de los clientes as como los lineamientos propios
de la organizacin para desarrollar y documentar la poltica de calidad. Una vez
establecida la poltica, se han determinado los objetivos teniendo en cuenta la coherencia
de los mismos con cada uno de los criterios que la componen.
Para cada uno de los objetivos planteados se han establecido indicadores de gestin y
metas, con el fin de medir y analizar los datos arrojados para la toma de decisiones en pro
del mejoramiento continuo, a travs de la comparacin de los resultados obtenidos.
Posteriormente se han identificado los procesos necesarios para el sistema de gestin de
calidad a travs del mapa de procesos y estos se aplican a la organizacin a travs de la
caracterizacin o planeacin, es decir, para cada uno de ellos se ha identificando:
Entradas, Procesos proveedores, Actividades de transformacin, Salidas, Procesos
Clientes, Documentacin que le aplica, Recursos, Actividades de seguimiento e
indicadores. A travs de la caracterizacin de cada uno de los procesos, teniendo en
cuenta los puntos citados anteriormente, se puede llegar a establecer la interaccin que
hay entre los procesos identificados en el mapa.

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As mismo, cuando se presenten cambios o ajustes al sistema de gestin de calidad, se

tendr en cuenta la integridad del mismo; es decir, los cambios se deben planificar e
implementar sin que afecte la eficacia del sistema.
Como Representante del Sistema de Gestin de Calidad se ha designado al Sub gerente de la compaa.
La Revisin Gerencial del SGC es un mecanismo para realizar el seguimiento al
direccionamiento estratgico del SGC, la realizan el Gerente General, Sub-gerente,
Coordinador HSE, Coordinador de Calidad; se desarrolla cada seis meses y se tienen en
cuenta los siguientes aspectos:
a. Resultados de auditoras al sistema de gestin de calidad
b. Retroalimentacin del cliente (Quejas y reclamos)
c. Desempeo de los procesos identificados para la organizacin (Resultados de los
indicadores de gestin)
d. Conformidad del servicio.
e. Estado de las acciones correctivas y preventivas.
f. Acciones tomadas de las revisiones gerenciales previas
g. Cambios que podran afectar al sistema de gestin de la calidad.
h. Recomendaciones para la mejora.
Los anteriores datos deben ser presentados por cada uno de los dueos de proceso
segn corresponda, la informacin y su respectivo anlisis sern tenidos en cuenta para
tomar decisiones enfocadas al mejoramiento y consolidacin de organizacin.
Los resultados de la revisin as como las conclusiones, compromisos, decisiones y
acciones a tomar se registran en el INFORME DE REVISIN POR GERENCIA (PE-R001).

5.2 PROCESOS OPERATIVOS

5.2.1 COMERCIAL
Este proceso hace referencia a las actividades correspondientes a la oferta de servicios
de transporte de fluidos, carga seca y operacin con tanque de vaco a clientes
potenciales, a travs de la presentacin de compaa, la percepcin de los requisitos del
cliente, presentacin de la cotizacin y seguimiento a la misma.
PETROL SERVICES CIA S EN C., revisa, analiza y establece los requisitos del cliente,
resolviendo las diferencias entre estos y la capacidad de la compaa para darle
cumplimiento a los mismos, durante el proceso COMERCIAL especficamente en el
procedimiento de OFERTA DE SERVICIOS (CO-P-001). Las diferencias entre los
requisitos del cliente y las capacidades de la compaa se revisan y negocian para
establecer los requisitos del servicio mediante el Contrato de prestacin de servicios.
Los canales para la comunicacin con los clientes son:
Atencin Telefnica.

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Atencin de quejas y reclamos.

Cartas y comunicaciones.
Encuestas de satisfaccin.

Esta comunicacin tiene como objetivo estar en contacto permanente con el cliente para
conocer su percepcin y garantizar su conformidad con el servicio.
En cuanto a la recoleccin de datos provenientes de la satisfaccin del cliente, se cuenta
con la ENCUESTA DE SATISFACCIN DEL CLIENTE (CO-R-002), la cual se aplica una
vez ha finalizado la prestacin del servicio, con el propsito de conocer la percepcin que
tienen acerca del servicio ofrecido por la organizacin y evidenciar en que aspectos se
estn presentando falencias para poder mejorar da a da generando como resultado
mejor servicio.
Por medio de la encuesta se recolecta la informacin, se tabula y se presenta luego un
informe, que le servir a la Alta Direccin para tomar decisiones e implementar acciones
de mejora tendientes a eliminar los problemas encontrados o prevenir su ocurrencia

5.2.2 PLANEACIN
Una vez se haya aprobado un nuevo servicio de transporte de fluidos, carga seca y
operacin con tanque de vaco, se informa a todos los responsables para el alistamiento
de los elementos necesarios.
Se realiza la solicitud de los recursos faltantes para la prestacin del servicio de
transporte de fluidos, carga seca y operacin con tanque de vaco.
Se realiza alistamiento, entrega de dotacin, inspecciones pre operacionales, entrega
de documentacin y plan de viaje (PL-R-007), estipulando hora de salida, hora de llegada
sitios de reporte trabajo a realizar, entre otros.
5.2.3

TRANSPORTE

Este proceso describe las actividades que se realizan en cada una de las lneas de
trabajo Transporte de fluidos, Transporte de Carga seca, Operacin con tanque de vaco.
Los controles que se establecen en cada una de las lneas, se identifica la propiedad del
cliente la cual es la carga a transportar, esto se estipula en los tiquetes de servicio (PL-R004) los cuales son firmados por el cliente determinando la conformidad del servicio y la
preservacin del producto transportado.

5.3 PROCESOS DE APOYO

5.3.1 GESTIN DE RECURSOS HUMANOS A1
La finalidad del proceso de recursos humanos es proporcionar el personal necesario para
la prestacin del servicio de transporte de fluidos, carga seca y operacin con tanque de

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vaco, a travs de la seleccin y contratacin para lo cual se siguen los lineamientos

establecidos en el procedimiento SELECCIN Y CONTRATACIN DEL PERSONAL (RHP-001). Asimismo una vez se ha vinculado el personal a la compaa se realiza la
induccin especfica del cargo.
Adems en el Manual de Funciones y Competencias (PE-M-002), se han establecido los
perfiles de cada uno de los cargos identificados en el organigrama estableciendo:
habilidades, educacin, formacin y experiencia. Para evidenciar la educacin, formacin
y experiencia de cada miembro de la organizacin, se solicita al personal soportar la hoja
de vida con las correspondientes certificaciones.
Con el propsito de fortalecer y promover las habilidades y competencias, se lleva a cabo
la EVALUACIN DE DESEMPEO (RH-R-005), que se aplica siguiendo un diccionario de
competencias el cual es usado en el momento de realizarla. La finalidad de esta
evaluacin es evidenciar las habilidades del personal, las cuales solamente pueden ser
demostradas durante el desarrollo de un determinado trabajo.
A partir de los resultados de la evaluacin de desempeo, las acciones correctivas y
preventivas, la percepcin del cliente, solicitudes de gerencia, no conformidades o
auditorias; se identifican las necesidades de entrenamiento del talento humano para
conformar el PROGRAMA DE FORMACIN (RH-R-006), en el cual se plasman los temas
de las capacitaciones a desarrollar y el mecanismo a travs del cual se va a realizar la
difusin del tema (como pueden ser circulares, charlas, entre otros).

5.3.2 GESTIN DE COMPRAS

El propsito del proceso de compras es el suministrar los elementos necesarios para la
prestacin del servicio de transporte de fluidos, carga seca y operacin con tanque de
vaco, los cuales afectan su calidad asimismo los requerimientos formulados por los
diferentes departamentos de la compaa.
Es por esta razn que se debe controlar la adquisicin de los elementos utilizados para la
prestacin del servicio, para lo cual se estableci el procedimiento COMPRAS (GC-P002), en el que se detalla el mtodo para la realizacin de estas actividades. Lo que se
busca es garantizar al cliente que los elementos que afectan la calidad del servicio son
adquiridos mediante estrictos mtodos de control como la SELECCIN, EVALUACIN Y
REEVALUACIN DE PROVEEDORES (GC-P-001).
Con el objeto de mantener un sistema de informacin de compras, se han establecido la
ORDEN DE COMPRA en la cual se hace la descripcin de los productos a obtener.
Posteriormente cuando se reciben los productos comprados se verifican comparndolos
fsicamente contra la factura u ORDEN DE COMPRA (GE-R-005), si se cumplen los
requisitos especificados por la empresa.

5.3.3 GESTIN LOGISTICA

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Una vez se reciban del proveedor los productos comprados se revisan para verificar su
estado, as como el cumplimiento los requisitos de la compra. Posteriormente de acuerdo
al procedimiento CONTROL DE INVENTARIO (GL-P-001), se plantean los mecanismos
para el almacenamiento, preservacin, y entrega de elementos de dotacin, insumos,
repuestos necesarios para la prestacin del servicio de transporte
Adems se considera el mantenimiento de los elementos utilizados para la prestacin y
mantenimiento del servicio, tales como equipos de cmputo, vehculos y tralles
garantizando de tal forma que se prevengan los inconvenientes durante el servicio de
transporte prestado por la compaa en los diferentes puestos.

5.3.4 GESTIN DE CALIDAD

El Sistema de Gestin de Calidad adoptado por PETROL SERVICES CIA S EN C, cuenta
con la documentacin necesaria para garantizar el cumplimiento de los requerimientos de
la norma ISO 9001:2000, los requerimientos contractuales y los aspectos legales y
reglamentarios.
Se han elaborado procedimientos documentados para el CONTROL DE DOCUMENTOS
(CA-P-001) y el CONTROL DE LOS REGISTROS (CA-P-002) utilizados en la compaa.
Para poder mantener la trazabilidad o historia de las actividades que desarrollan en la
organizacin, se han diseado y establecido documentos y formatos los cuales una vez
diligenciados, nos proveern la evidencia de las actividades realizadas. Estos registros se
almacenan y protegen segn las actividades desarrolladas por cada uno de los procesos,
para luego ser recuperados con facilidad; de igual manera, se establece un tiempo de
retencin y la disposicin de los mismos.
Para efectos de que los documentos puedan ser consultados con facilidad, se ha creado
la carpeta DOCUMENTOS GESTIN DE CALIDAD en la biblioteca, en donde se
encuentra la documentacin del sistema de gestin de calidad y el cual puede ser
consultado por el personal de la organizacin. Estos documentos estarn controlados por
el Coordinador de Calidad, quien es el responsable de llevar a cabo la actualizacin que
se genere por modificaciones a la documentacin.
Los documentos obsoletos y necesarios para consultas posteriores generados por los
procesos, son almacenados en medio magntico en la carpeta SGC PETROL SERVICES
CIA S EN C. /OBSOLETOS. Las copias fsicas se destruyen, para evitar su uso no
intencionado.
PETROL SERVICES CIA S EN C., usa la identificacin y trazabilidad con el fin de
establecer los criterios y registros adecuados para la identificacin del servicio de
transporte en sus diferentes etapas, desde el proceso de Ventas en el cual se obtiene la
cotizacin, orden de servicio aprobacin del servicio (contrato), posteriormente toda la
parte de logstica, compras, seleccin del personal, instalacin del servicio, prestacin y
mantenimiento, hasta el levantamiento del puesto, actividades de las cuales quedan los
respectivos registros para garantizar la trazabilidad en caso de presentarse no
conformidad, queja del cliente o faltas del servicio. De esta manera se obtiene la

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informacin necesaria para dar tratamiento al servicio no conforme e indagar con base en
los registros, las causas de ste, para dar paso a las acciones correctivas y preventivas
necesarias.
Para la mejora continua del SGC se incluyen los siguientes documentos: AUDITORIA
INTERNA (CA-P-004), CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME (CA-P-005),
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS (CA-P-003); con el fin de identificar el
servicio no conforme o que no cumple con los requisitos contractuales, internos, legales o
los de la norma, describir el tratamiento adecuado para eliminar el problema presentado,
eliminar o prevenir la ocurrencia de sus causas y verificar s el sistema de gestin de
calidad es conforme segn la planificacin operativa de cada uno de sus procesos, s
cumple con los requisitos de la Norma ISO 9001:2000 aplicados a la organizacin; as
como para determinar s el sistema se ha implementado y se mantiene en el tiempo de
manera eficaz.
5.3.5

HSE

La empresa ha establecido un PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL para determinar

y gestionar el ambiente de trabajo y los requisitos con respecto al RUC del Consejo
Colombiano de Seguridad. El ambiente de trabajo no solo incluye las condiciones fsicas
de las instalaciones, sino lograr una convivencia en armona dentro de un marco de
buenos valores que contribuyan al bienestar y que aumenten el sentido de pertenencia.
En este procedimiento se identifican los riesgos a los cuales se encuentra expuesto el
personal, los controles sobre el medio, el factor de riesgo y el individuo, se determinan los
planes de contingencia y el plan de emergencia de tal forma que el personal se encuentre
preparado para cualquier escenario de peligro.

6. CARACTERIZACIONES DE PROCESO

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6.1 PROCESOS GERENCIALES

6.1.1 PLANEACIN ESTRATGICA
Responsable:
Gerente General

ENTRADA

Objetivo: Asegurar que se mantiene la integridad, adecuacin y eficacia del S.G.C, establecer las directrices de
la organizacin para optimizar la capacidad y la asignacin de recursos que garanticen su crecimiento y
desarrollo.

nsporte

PROVEEDOR

Necesidades y expectativas de los

clientes
Deteccin de necesidades de la
organizacin

Clientes

1.

Todos los procesos

2.

Estado Colombiano

3.

Comunicacin con el cliente

(retroalimentacin y quejas)

Clientes

4.

Desempeo de cada uno de los

procesos

Planeacin estratgica

5.
6.
7.

Identificacin de cambios que puedan

afectar el sistema

Planeacin Estratgica

Requisitos legales

Informe de revisin anterior

Planeacin Estratgica

Comunicacin (Retroalimentacin) con el

cliente

Cliente

Acciones correctivas y acciones

preventivas

Gestin de Calidad

Informe de Resultados de auditoria

Gestin de Calidad

Conformidad de la prestacin del

servicio

Transporte

Talento Humano (Comit de calidad)

Equipos de computo
Econmicos (asignacin de recursos)
Instalaciones fsicas.
Talento
Humano
(Gerente
General,
Departamento)

Formulacin de lineamientos, la poltica de calidad, teniendo en

cuenta las necesidades de los clientes y servicios ofrecidos
Establecimiento de los objetivos de calidad, considerando las
directrices de la misin y poltica
Determinacin del mapa de procesos identificando secuencia e
interacciones entre los procesos
Establecer la planeacin o la caracterizacin de cada uno de los
procesos identificados para el S.G.C. y asignar recursos
Realizar mejoramiento al proceso (Seguimiento y Medicin).
Llevar a cabo la revisin gerencial del SGC.
Establecer e implementar Cambios a los cuales haya a lugar.

Jefes

SALIDA

CLIENTE

Lineamientos generales de la
organizacin

Todos los procesos

Identificacin de cambios que

puedan afectar el sistema

Gestin de Calidad

Informe de revisin por gerencia

(PE-R-001)

Planeacin Estratgica

DOCUMENTACIN

RECURSOS

ACTIVIDADES DE
TRANSFORMACIN

Revisin por Gerencia PE-P-001

Informe de revisin por gerencia (PE-R-001)
Manual de Calidad PE-M-001
Planeacin Estratgica PE-P-002
Plan Directivo PE-C-001.

de

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ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

Difusin de la poltica y objetivos de calidad

Medicin y seguimiento de los indicadores planteados para
cada uno de los objetivos
Control de la periodicidad de las revisiones por gerencia.

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6.2 PROCESOS OPERATIVOS

6.2.1 COMERCIAL
Responsable:
Asistente Comercial

Objetivo: Incrementar nuestra participacin en el mercado a travs del cumplimiento de los requisitos de los
clientes, de tal manera que permita aumentar su satisfaccin.

ENTRADA

PROVEEDOR

Contacto con el cliente

potencial

Cliente

Necesidad del cliente de

adquirir el servicio de
Transporte

Cliente

ACTIVIDADES DE
TRANSFORMACIN
1.

Contactar clientes potenciales.

2.

Identificar los requisitos

3.

Revisar los requisitos del servicio y

capacidad de cumplimiento de la
empresa

4.

Presentar propuesta o cotizacin.

5.

Realizar seguimiento del negocio.

6.

Aceptacin de propuesta. Cierre del

negocio. Elaboracin de contrato.

7.

Seguimiento al cliente y al servicio

ofrecido.

DOCUMENTACIN

Oferta de Servicios CO-P-001

Necesidades del cliente CO-R-001

RECURSOS
Talento Humano
()
Equipo de computo, impresora
Econmicos (asignacin de
recursos)

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SALIDA

CLIENTE

Propuesta
Cotizacin

Cliente
- Planeacin

Contrato

Cliente
Gestin de recursos
Humanos

INDICADORES DE GESTIN
- (Cantidad de ventas $ periodo actual cantidad de ventas $
periodo anterior) Cantidad de ventas $ periodo anterior * 100
- (Cantidad de servicios prestados periodo actual cantidad de
servicios anterior) Cantidad de servicios prestados periodo
anterior * 100
Sumatoria de los puntajes obtenidos en la encuesta de
satisfaccin / Total de clientes encuestados.

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6.2.2 PLANEACIN
Responsable:
Subgerente, Asistente de
Operaciones

ENTRADA

Objetivo: Preparar la prestacin de los servicios de transporte de fluidos, carga seca y operacin con tanque
de vaco de conformidad con los requisitos establecidos por el cliente, por la empresa y de carcter legal

PROVEEDOR

Contrato

Comercial

Personal idneo y
competente

Gestin de Recursos
Humanos

Dotacin, EPP,
materiales

Gestin Logstica

Parmetros de
seguridad y salud
ocupacional

HSE

ACTIVIDADES DE
TRANSFORMACIN

SALIDA

CLIENTE

Plan de viaje

Transporte

1.

Determinar los vehculos que cumplen con

los requisitos del cliente.

Tiquete de servicio

Transporte

2.

Asignar el personal a cada uno de los

vehculos.

Manifiesto de carga

Transporte

3.

Realizar inspecciones pre - operacionales

a cada uno de los vehculos.

Remesa de carga

Transporte

Inspecciones
preoperacionales

Transporte

DOCUMENTOS

Planeacin del proceso (PL-P-001)

Manifiesto de carga (PL-R-001)
Remesa de carga (PL-R-002)
Consecutivo manifiesto y remesa (PL-R-003)
Tiquete de servicio (PL-R-004)
Reporte trabajo diario camin vaco (PL-R-005)
Control talonarios (PL-R-006)
Plan de viaje (PL-R-007)

RECURSOS
Talento Humano (Sub Gerente, Asistente de
Operaciones)
Instalaciones fsicas
Econmicos (asignacin de recursos)

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ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
Verificar la planeacin del servicio de acuerdo con los
requisitos pactados con el cliente

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6.2.3 TRANSPORTE
Responsable:
Coordinador Tanque vaco
Coordinador Transporte

Objetivo: Prestar y controlar los servicios de transporte dando cumplimiento a los requisitos establecidos por
el cliente, la empresa y los de carcter legal.

ENTRADA

PROVEEDOR

Plan de viaje

Planeacin

ACTIVIDADES DE
TRANSFORMACIN

Tiquete de servicio

Planeacin

Manifiesto de carga

Planeacin

Remesa de carga

Planeacin

Inspecciones
preoperacionales
Personal idneo y
competente
Dotacin, EPP,
insumos y
materiales
Producto a
transportar

SALIDA

CLIENTE

1. Prestar el servicio de acuerdo a las

funciones y los tiquetes de servicio.

Producto transportado

Cliente

2. Verificar que el servicio de transporte

opere y se regule de acuerdo a los
requisitos.

Conformidad de la
prestacin del servicio

Gestin de calidad

Planeacin

3. Confirmar el cumplimiento de los

procedimientos y funciones.

Necesidad de realizar
mantenimiento

Gestin Logstica

Gestin de Recursos
Humanos

4. Prestar apoyo ante la presencia de

cualquier eventualidad

Gestin logstica
Cliente

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

DOCUMENTACIN
RECURSOS

Operacin tanque de vaco (TR-P-001)

Control Operacin vaco (TR-R-001)
Reporte horas operador (TR-R-002)
Transporte carga seca (TR-P-002)
Transporte de fluidos (TR-P-003)

Talento Humano (Coordinador tanque de

vaco Coordinador transporte)
Instalaciones fsicas
Econmicos (asignacin de recursos)

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Cumplimiento de los requisitos pactados con el cliente.

INDICADORES DE GESTIN
- (Cantidad de servicios satisfactorios Total de servicios
prestados *100
- No. de quejas encontradas Total de clientes * 100

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6.3 PROCESOS DE APOYO

6.3.1 HSE
Responsable:
Coordinador HSE

Objetivo:

Verificar el cumplimiento del programa de salud ocupacional con el fin de garantizar condiciones de
seguridad y salud apropiadas para el personal de PETROL SERVICES CIA S EN C.

ENTRADA

PROVEEDOR

Requisitos formato
del RUC

Consejo
Colombiano de
Seguridad

ACTIVIDADES DE
TRANSFORMACIN
1. Determinar los controles para
dar cumplimiento a los
requisitos de RUC.
2. Capacitar al personal en
seguridad y salud
ocupacional.
3. Verificar el cumplimiento de
los controles establecidos.
4. Informar condiciones
inseguras.

SALIDA

CLIENTE

Programa de Salud
Ocupacional

Cliente - Empresa

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

DOCUMENTACIN

Programa
de
Salud
Ocupacional.
Registros Salud Ocupacional.

RECURSOS
Talento Humano (Coordinador tanque de
vaco Coordinador transporte)
Instalaciones fsicas
Econmicos (asignacin de recursos)

Si este documento est impreso se considera COPIA NO CONTROLADA.

Verificar el cumplimiento de metas propuestas

en los indicadores de gestin correspondientes
a HSE

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6.3.2 GESTIN DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo: Contar con el personal idneo el cual cumpla el perfil y la competencia definida (formacin, educacin,

Responsable:
Auxiliar Administrativo

ENTRADA
Contrato Cliente
PETROL
SERVICIES CIA S
EN C

habilidades y experiencia), con el fin de garantizar la satisfaccin de las necesidades y expectativas de los clientes.

ACTIVIDADES DE
TRANSFORMACIN

PROVEEDOR
Comercial

1.
2.
3.
4.

Hojas de vida

Candidatos

5.

6.

Recepcin y anlisis de hojas de vida

Seleccin y contratacin del Personal.
Realizar la induccin a la empresa y los
procesos generales.
Evaluar las competencias del personal
dentro de los periodos establecidos
Establecer las necesidades de formacin
del personal y ejecutar el programa de
capacitacin.
Verificar el entendimiento de las
capacitaciones

SALIDA
Contrato de trabajo
Hoja de vida con
documentos de soporte

CLIENTE
Gestin de Recursos
Humanos

Capacitaciones

Personal

Personal idneo y
competente

Todos los procesos

DOCUMENTACIN
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

Seleccin y contratacin de personal

RH-P-001
Induccin del personal RH-P-002
Competencia y formacin del personal
RH-P-003
Formatos RH-R-001, RH-R-002, RH-R-003, RH-R-004,
RH-R-005, RH-R-006, RH-R-007, RH-R-008, RH-R-009,
RH-R-010, RH-R-011
Manual de Funciones y competencias
PE-M-001

RECURSOS
Talento
Humano
(Auxiliar
administrativo)
Equipo de computo
Econmicos (asignacin de recursos)

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Verificacin de competencias del personal

Evaluacin del desempeo
Seguimiento y actualizacin del programa de capacitacin
INDICADORES

- Cantidad de personal capacitado que aprueba la evaluacin de

formacin / Total de personal evaluado y capacitado * 100
- No. de personal competente Total del personal evaluado * 100

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6.3.3 GESTION DE COMPRAS

Responsable:
Gerente Sub Gerente - Auxiliar
administrativa

Objetivo: Garantizar la adquisicin oportuna y efectiva de elementos que incidan en la calidad de los servicios
prestados, los cuales cumplan con los requisitos de nuestros clientes y de la organizacin.

ENTRADA

PROVEEDOR

Requerimientos de
elementos por adquirir

Todos los procesos

DOCUMENTACIN

Compras GC-P-002
Seleccin, evaluacin y reevaluacin de
Proveedores GC-P-002
Formatos GC-R-002, GC-R-003,
GC-R-004, GC-R-005.

ACTIVIDADES DE
TRANSFORMACIN
1.

Seleccin
del
proveedor
acuerdo con los criterios
evaluacin.

CLIENTE

Orden de compra

Proveedor Seleccionado

Productos comprados

Gestin Logstica

de
de

2.

Decisin de compra

3.

Elaborar la orden de compra e

informar al proveedor seleccionado

4.

Verificar los Productos comprados

5.

Evaluacin y reevaluacin de los

proveedores

RECURSOS
Talento
Humano
(Gerente,
Sub
Gerente, Asistente Administrativo)
Equipo de computo
Econmicos (asignacin de recursos)

Si este documento est impreso se considera COPIA NO CONTROLADA.

SALIDA

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
Seleccin, evaluacin y reevaluacin de proveedores de
acuerdo a los periodos de tiempo establecidos.
Verificacin de los productos adquiridos para la prestacin del
servicio, de acuerdo a los requisitos de compra
especificados.

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6.3.4 GESTIN LOGISTICA

Responsable:
Gerente, Subgerente,
Asistente de operaciones

ENTRADA

PROVEEDOR

Productos comprados

Compras

Necesidad de realizar
mantenimiento a los
elementos

Objetivo: Establecer mecanismos para asegurar que los recursos necesarios para la prestacin del servicio
se encuentren disponibles y en buen estado.

ACTIVIDADES DE
TRANSFORMACIN
1.

DOCUMENTACIN
Control Inventario GL-P-001
Mantenimiento GL-P-002
Registros: GL-R-001, GL-R-002, GL-R003, GL-R-004, GL-R-005, GL-R-006,
GL-R-007, GL-R-008

Almacenar los elementos, cuando sea

necesario.

2.

Llevar un control de inventario de los

elementos

3.

Entregar al personal, los elementos

requeridos para la prestacin de servicio.

4.

Coordinar la realizacin del mantenimiento

sobre los elementos que son utilizados
para la prestacin del servicio.

Transporte

SALIDA

Dotacin, EPP,
servicios de
mantenimiento

CLIENTE

TODOS LOS PROCESOS

RECURSOS
Talento
Humano
(Gerente,
Subgerente,
Asistente
de
operaciones)
Equipo de computo
Econmicos (asignacin de
recursos)

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

Seguimiento y ejecucin de mantenimiento de los vehculos ,

equipos de computo requeridos para la prestacin del servicio

INDICADORES DE GESTIN
Cantidad de mantenimientos ejecutados / Cantidad de
Mantenimientos programados

Si este documento est impreso se considera COPIA NO CONTROLADA.

TIPO:

MANUAL

NOMBRE:

Vigencia:

04-Ago-08

Cdigo:

PE-P-001

Versin:

Pgina

9 de 25

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6.3.5 GESTIN DE CALIDAD

Objetivo: Controlar los documentos y registros del SGC para asegurar su actualizacin, conocimiento, implementacin y disponibilidad en
los lugares de uso. Asegurar la adecuacin, cumplimiento de requisitos y eficacia permanentes del sistema de gestin de calidad y mejorar
el desempeo del sistema de Gestin de Calidad

Responsable:
Coordinador de Calidad

ENTRADA

PROVEEDOR

Necesidad de crear,
modificar o eliminar un
documento para el
SGC

Cada uno de los

procesos identificados
en el mapa

Documentacin de
origen externo

Entidades externas

Identificacin de cambios que

puedan afectar el sistema

Planeacin Estratgica

ACTIVIDADES DE
TRANSFORMACIN
1.

Identificar necesidad de crear, modificar, o

eliminar documentos
2. Elaborar los documentos y registros del SGC
3. Revisin y Aprobacin de los Documentos
4. Difusin
e
implementacin
de
los
documentos
5. Identificacin de los documentos externos
que aplican a cada uno de los procesos
6. Definicin del tiempo de retencin ,
almacenamiento, proteccin y disposicin de
cada uno de los registros
7. Desarrollar auditorias a los procesos
definidos para el SGC
8. Identificar no conformidades y oportunidades
de mejora del servicio
para proponer
acciones
9. Formulacin de acciones correctivas y
preventivas
10. Seguimiento y verificacin del desarrollo del
plan de accin

DOCUMENTACIN

Control de Documentos CA-P-001

Control de Registros CA-P-002
Listado Maestro de Documentos CA-R-002
Modificacin de documentos CA-R-001
Listado de Control de Registros CA-R-003
Manual de Calidad PE-M-001
Auditora Interna CA-P-004
Control de servicio no conforme
CA-P-005

cciones correctivas y preventivas CA-P-005

RECURSOS
A

Talento Humano (Coordinador

de Calidad, comit de calidad)
Equipos de computo
Econmicos (asignacin de
recursos

Si este documento est impreso se considera COPIA NO CONTROLADA.

SALIDA

CLIENTE

Documentos
(internos, externos)

Todos los procesos

Registros

Todos los procesos

Mejora en el mtodo de
trabajo

Todos los procesos

Correcciones

Todos los procesos

Acciones Correctivas y
Preventivas

Todos los procesos

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

Control en la creacin, modificacin y eliminacin de

documentos y registros
Control de la documentacin obsoleta

INDICADORES DE GESTIN
Cantidad de acciones cumplidas / Cantidad de
acciones propuestas * 100