FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Tema: Informe de Plan agregado de Hawerl S.A.C

Curso: Gestión Táctica de Operaciones
Profesora: Daniela Rocio Duran Tinoco
Integrantes:
Alegría Torres, Wendy Gabriela
Mayta Pillaca, Luis Alfredo
Mendez Pecho, Bryan Gregory
Mendieta Henriquez, Edilson Cristino
More Sernaque, Dilber Alexander
Ramírez Cabanillas, Maricielo Mirella

LIMA – PERÚ
2021
Índice
1. Presentación de la empresa ............................................................................................. 4
5.3. Generalidades .......................................................................................................... 4
Razón social y/o nombre comercial de la empresa: ................................................ 4
RUC: ........................................................................................................................ 4
Dirección: ................................................................................................................. 4
Sector empresarial ................................................................................................... 4
Modelo de Canvass .................................................................................................. 4
5.3. Reseña Histórica de la empresa ............................................................................... 5
5.3. Organigrama de la empresa .................................................................................... 5
5.3. Misión....................................................................................................................... 5
5.3. Visión ....................................................................................................................... 6
5.3. Valores ..................................................................................................................... 6
2. Diagnostico situación actual del Área de Operaciones ................................................... 6
5.3. Organigrama del área.............................................................................................. 6
5.3. Análisis del proceso (DOP, DAP, DR, Flujograma, etc.) ........................................ 7
5.3. Identificación de producto patrón. ........................................................................ 10
5.3. Descripción del perfil y funciones principales del Gerente de Operaciones ........ 10
5.3. Diagnóstico del área (Identificación y fundamentación del problema del área de
operaciones) ....................................................................................................................... 11
3. Determinación del pronóstico de ventas ....................................................................... 11
5.3. Diagnóstico de la elaboración del pronóstico del área (Validar metodología,
programas, responsable, etc.) ........................................................................................... 11
5.3. Definir el modelo cuantitativo más adecuado para la demanda en estudio. ........ 11
5.3. Realizar el pronóstico más adecuado para un semestre como mínimo.,
considerando la unidad de agregación, es decir en unidades, kilos, toneladas, litros
metros cuadrados, etc........................................................................................................ 17
4. Determinación del plan agregado ................................................................................. 17
4.1. Diagnóstico de la elaboración del plan agregado en el área (Validar metodología,
programas, responsable, etc.) ........................................................................................... 17
4.2. Determinación de los Costos Operativos del área, tiempo estándares y
productividad .................................................................................................................... 18
4.3. Desarrollo de un plan agregado más adecuado para la empresa ......................... 19
5. Determinación del Plan Maestro de Producción .......................................................... 22
5.1. Diagnóstico de la elaboración del plan maestro en el área (Validar metodología,
programas, responsable, etc.) ........................................................................................... 22
5.2. Determinar los criterios de: Barrera de demanda, barrera de planeamiento,
tiempo de atención o producción, etc. ............................................................................... 22
5.3. Desarrollo de un plan maestro para la empresa ................................................... 23
6. Determinación del MRP ................................................................................................ 25
6.1. Diagnóstico de la elaboración del MRP en el área (Validar metodología, programas,
responsable, etc.)................................................................................................................. 25
6.2. Elaboración del árbol o gozinto................................................................................ 26
........................................................................................................................................... 27
6.3. Cálculo de lotes de producción ................................................................................ 27
6.4. Desarrollo del MRP para la empresa ........................................................................ 29
7. Propuesta de mejora del área de producción ............................................................... 34
8. Conclusiones y recomendaciones .................................................................................. 34
9. Anexos ........................................................................................................................... 35
10. Bibliografía ................................................................................................................ 35
1. Presentación de la empresa
5.3. Generalidades
 Razón social y/o nombre comercial de la empresa:
Grupo HAWERL S.A.C

 RUC:
20547278365

 Dirección:
AV. 2 MZA. U LOTE. 23 URB. SAN JOSE DE CARABAYLLO -
CARABAYLLO - LIMA - PERÚ

 Sector empresarial
Industria textil y moda

 Modelo de Canvass
Socios claves Actividades claves Propuesta de Relación con los Segmento
valor clientes de cliente
Proveedores Contar con operarios
de cuero: con experiencia en Fabricar Crear una pagina web Nuestros
fabricación de zapatos zapatos hechos donde los clientes principales
-Curtiembre 100% de cuero puedan ver los clientes
Austral Contar con publicidad elegantes y modelos de zapatos serán los
adecuada para las con una gran hombres ya
- ventas durabilidad Buscar confianza y que es una
CURTIEMB fidelidad en los empresa
RE GLOBAL Los precios de clientes en adquirir dedicada a
S.A.C. nuestros nuestros productos la
Recursos claves productos son Canales fabricación
Proveedores accesibles para de zapatos
de badana: Obtener el cuero y todo tipo de Página web: de cuero de
badana a un buen clientes https://www.hawerl.co hombre
-Pieles del sur precio por los m.pe/
proveedores Para las
Diferentes redes personas
Conseguir cucho para sociales como que
las suelas Facebook, Instagram, trabajan,
LinkedIn, etc. estudian o
Contar con las simplement
maquinas necesarias Contacto directo con e les gusta
para la producción el cliente o mayorista vestir
mediante WhatsApp o elegantes
Adquirir pasadores, por llamada telefónica con
plantillas, hilo, nuestros
punteras, pegamentos, zapatos
espumas, etc.

Estructura de costes Flujo de ingresos

-Pago de los materiales Venta de cuatro tipos de zapatos 100% cuero:

-Pago a los operarios -Zapatos de vestir
-Pago por publicidad y marketing -Zapatos Oxford
-Zapatos urbanos
-Mantenimiento de las maquinas de -Zapatos Casuales
produccion
-Pago de impuestos
-Pago a diferentes documentos y
permisos

5.3. Reseña Histórica de la empresa

Grupo Hawerl S.A.C. es una empresa familiar que se dedica a la fabricación de calzado
de caballero en la línea vestir y casual. Con más de 15 años de antigüedad, su marca se
denomina Hawerl. Desarrolla dos colecciones al año con más de 9 modelos. Sus
productos se caracterizan por seguir las tendencias, el acabado fino, confort y
durabilidad. Cuenta con un taller propio donde realiza las operaciones de corte,
aparado, perfilado, montaje, armado, ensuelado, acabado de calzado. Contamos con
una organización que reúne personas especializadas en todos los procesos de
producción, para que de esta manera el producto llegue en óptimas condiciones a
nuestros clientes.
Puedes encontrar sus productos en galerías comerciales, en su tienda y en sus cuentas
de Facebook e Instagram.

5.3. Organigrama de la empresa

La empresa Hawerl S.A.C tiene como gerente general a Augusto Hurtado Minaya y cuenta
con 20 trabajadores distribuidos en diferentes áreas.

5.3. Misión
Brindar los más altos estándares de calidad al cliente, supervisando minuciosamente
todo el proceso productivo, para que el cliente gocé de un calzado óptimo.
 5.3. Visión
Más que una empresa, somos un grupo humano profesional, que busca el liderazgo de
producción y comercialización de calzados para caballeros a nivel de las empresas,
todo esto sobre la base de nuestra capacidad, calidad y compromiso con el cliente.

5.3. Valores
 Responsabilidad
 Trabajo en equipo
 Integridad
 Seriedad
 Cumplimiento
 Calidad
 Compromiso con el cliente
 Afán de innovación

2. Diagnostico situación actual del Área de Operaciones

5.3. Organigrama del área

El area de produccion está conformada por 12 trabajadores los cuales tienen diferente labor en
el cual cada uno debe cumplir sus 8 horas diarias que deben realizar para que todo funcione de
manera correcta. El gerente de operaciones el señor Ronald Gustavo Minaya.
5.3. Análisis del proceso (DOP, DAP, DR, Flujograma, etc.)
 DOP
Operaciones de la fabricación de zapatos para hombre

Nuestro análisis es para determinar nuestra producción de zapatos de vestir, ya que

necesitamos verificar las secuencias de los diferentes procesos que se hacen desde la
entrada de la materia prima hasta la salida del producto terminado.

Diagrama de Analisis de Procesos (DOP)

Cuero

Almacen de
materiales

Demora

Inspeccion

Traslado al area
de corte

Corte de cuero

badana
Inspeccion
Corte de
badana
Traslado al area
de aparado
Inspeccion

Aparado
(cosido)
Traslado

Traslado al area
Hormas de armado
Clavos
Armado

Traslado area
Pegamento de pegado
Plantas
Pegado

Traslado al area
Pasadores de acabado
Plantillas
Acabado

Inspeccion

Taslado al
almacen PT

Alacen de PT
 DAP
Actividades de la fabricación de zapatos para hombre

Se basa en la producción de zapatos de vestir que permite tener un análisis concreto de

las actividades para mejorar los métodos mostrando el tiempo de los recorridos,
retrocesos y los demás puntos actuando como guía para la mejora en la distribución de
la planta.
 Flujograma

 Conclusiones
o En el organigrama hemos obtenido la información de cada puesto de
trabajo que le corresponde a cada personal que labora en la empresa.
o En el DOP podemos observar mediante la información que nos brindó
la empresa los procesos o pasos que se siguen en todas las secuencias
de las actividades que se realizan dentro de un proceso mediante
símbolos de acuerdo a acuerdo a cada operación.
o En el gráfico podemos observar el proceso operativo de cada trabajador
que son operaciones, inspecciones tiempos permitidos y material que se
utiliza en cada proceso.
o En el DAP es una representación gráfica que permite calcular los
tiempos en cada operación.
o El DAP sirve para mostrar el movimiento de los materiales y
trabajadores que intervienen en el proceso; cada uno puede ser
identificado por líneas de diferentes colores o diferentes trazos.
o Podemos observar que en el flujograma los principales componentes de
los procesos de la empresa el orden de las actividades los símbolos
correctos para cada labor el comienzo y final de cada proceso. También
las modificaciones que debemos hacer para vender un buen producto.
5.3. Identificación de producto patrón.
La empresa Hawerl S.A.C cuenta con cuatro modelos de zapatos de cuero los cuales
son: zapatos de vestir, Urbanos, Oxford y Casual. El producto patrón de la empresa son
los zapatos de vestir ya que las persona suelen comprarlo para la escuela o el trabajo,
estos son los más vendido con un 40% de las ventas totales,

5.3. Descripción del perfil y funciones principales del Gerente de Operaciones

 Perfil del gerente de operaciones de la empresa Hawerl S.A.C

El gerente de operaciones el señor Ronald Gustavo Minaya es un profesional que se
encarga de la administración, planificación, supervisión e implementación de los
diversos procesos u operaciones de la empresa Hawerl que realiza su dia a dia.
Algunas habilidades que cuenta el gerente es el liderazgo ya que se encarga de dirigir y
de la toma de decisiones en el área de producción, también cuenta con una buena
comunicación con los operarios y de los diferentes trabajadores de las demás áreas.

 Funciones principales

 Se encarga del control de calidad en la producción, ver que los zapatos estén
siendo fabricados de manera correcta y que cuente con los acabados necesarios.

 Toma de decisiones de qué hacer si en alguna área de producción surgió una

falla y se tenga que parar la producción o simplemente corregir la falla y seguir
con la producción.

 Es el encargado de pronosticar la demanda a futuro, también se encarga de la

selección de la materia prima, de ver la cantidad de trabajadores que se necesita
para dicha demanda y cuantas horas extras deberá trabajar para cumplir el
objetivo.

 La empresa por motivos de la pandemia a disminuido los operarios, el gerente

de producción es el que se encarga de buscar estrategias para que la
productividad no se vea muy afectada.

 Se encarga de que la producción cumpla con la fecha indicada para ser vendida
a los clientes que tienen pedidos al por mayor (mayoristas).
 5.3. Diagnóstico del área (Identificación y fundamentación del problema del
área de operaciones)
En los procesos supervisados en la actualidad se encuentra que el despido de operarios
a causa de la pandemia afecto a la empresa que tuvo que implementar las medidas
sanitarias establecidas por el estado para poder seguir operando. Una de las medidas
fue la disminución del foro de personas y la empresa ahora cuenta con 20 personas
funcionando, también afecto a la productividad bajando un 25% ya que antes la
empresa producía 200 pares de zapatos al día en promedio, y en la actualidad la
empresa.

3. Determinación del pronóstico de ventas

5.3. Diagnóstico de la elaboración del pronóstico del área (Validar metodología,
programas, responsable, etc.)

Mediante la conversación que se mantuvo con la empresa Hawerl S.A.C nos comentó
que realiza sus pronósticos mediante el uso del programa Excel (mediante la función
PRONOSTICO). Esto le ayuda a pronosticar la demanda mensual del año siguiente,
Hawerl realiza sus pronósticos al finalizar el año actual. La información que se utiliza
para realizar dichos pronósticos son las ventas de los años anteriores, el responsable de
realizar el pronóstico es el gerente de operaciones, una vez obtenido los datos de los
pronósticos realizados hace un diagnóstico de lo que se va a requerir (materiales,
maquinas, mano de obra, etc.) para cumplir el objetivo pronosticado.

5.3. Definir el modelo cuantitativo más adecuado para la demanda en estudio.

Los datos históricos brindados por la empresa Hawerl S.A.C, son las ventas totales de los 4
modelos de calzado que fabrica la empresa al mes.

 Promedio Móvil Simple

 Promedio Móvil Ponderado
Suavización Exponencial
  Pronostico casual de regresión

Demanda Anual
8000
6000
4000
2000
0

2018 2019 2020

 Ventas (und)
7000
y = 0.0002x6 - 0.0191x5 + 0.7786x4 - 16.835x3 + 198.31x2 - 1083.5x + 4830.3
6000 R² = 0.4055

5000

4000

3000

2000

1000

0
0 5 10 15 20 25 30 35 40
 5.3. Realizar el pronóstico más adecuado para un semestre como mínimo.,
considerando la unidad de agregación, es decir en unidades, kilos,
toneladas, litros metros cuadrados, etc.

4. Determinación del plan agregado

4.1. Diagnóstico de la elaboración del plan agregado en el área (Validar

metodología, programas, responsable, etc.)

La empresa Hawerl S.A.C realiza un plan agregado constante ya que suele trabajar
casi siempre con una cantidad determinada de trabajadores, pero no suele registrar
todos los cálculos que hace sobre lo requerido para la producción, referido a los
trabajadores, materia prima, inventario, etc. Se reúne el gerente general que es el
señor Augusto Hurtado Minaya y el gerente de producción que es el Señor Ronald
Hurtado Minaya y Utilizando la herramienta Excel realizan algunos cálculos y de
esta manera logran identificar si es realmente necesario contratar trabajadores o
simplemente con horas extra pueden cubrir la demanda requerida, cuanta materia
prima van a requerir, etc.
4.2. Determinación de los Costos Operativos del área, tiempo
estándares y productividad

Preguntas
1. ¿Deben usarse los inventarios para absorber los cambios que registre la demanda
dentro del periodo planeado?
La empresa si trabaja con un político de SI y SF para cumplir la demanda de los
siguientes meses. Antes de la pandemia trabajaban con SI=300 pares de zapatos
y SF=450, por motivos de la pandemia ahora trabajan con SI=100 pares de
zapatos y SF=200 pares de zapatos.
2. ¿Debe hacerse una adaptación a los cambios variando el tamaño de la fuerza de
trabajo?
La empresa contaba con 35 operarios y en la actualidad cuenta con 12 operarios
fijos.
3. ¿Deben emplearse trabajadores de tiempo parcial, o el tiempo extra y los
tiempos de inactividad deben absorber las fluctuaciones?
Si la demanda de la empresa aumenta, se realiza horas extras el costo por cada
hora es de 1 hora normal de trabajo.
4. ¿Debe usarse la subcontratación para atender las fluctuantes órdenes a fin de
mantener una fuerza de trabajo estable?
No realiza tercerizaciones con otras empresas.
5. ¿Deben cambiarse los precios u otros factores para influir en la demanda?
La empresa si realiza cambios en los precios de sus productos, cuando tiene
muchos productos terminados en almacén, lo que hace es descuentos mediante
su página web para que así los clientes puedan animarse a comprar.
DATOS DE LA EMPRESA HAWERL S.A.C

La empresa Hawerl S.A.C. cuenta con 12 trabajadores los cuales trabajan 8

horas al dia y solo trabajan de lunes a viernes cuentan con una productividad de
3.9 unidades al dia.
Datos
Cuenta con un stock inicial de 100 pares de
zapatos y un stock final de 200 pares de zapatos. Hm Disponible 12 trabajadores
Jornada 8 Horas/dia
El costo por mantener es de 0.62 soles por unidad Tiempo de permanencia real 7.86 Horas/dia
al mes, el costo de mano de obra por trabajador es Dias de trabajo al mes 20 dias al mes
Productividad 0.52 und/ hora
930 soles al mes (al sacarle el costo de MO por Productividad real 0.49 und/ hora-Hm
hora sale 5.81 soles) y realizan horas extras con y Productividad diaria 3.888495 und/ hora-Hm
SI 100
el costo es una hora normal de trabajo. La SF 200
empresa por política no subcontrata. Costo Inventario 0.62
Costo de MO 5.81 S/. Hora
Horas Extras 5.81 S/. Hora
El costo de contratar y despedir es de 930 y 465 Costo de materia prima 60 S/. Por par
Contrato 930 S/: por trabajador
respectivamente, cuentan con una disponibilidad Despido 465 S/: por trabajador
de 98.65%, una eficiencia de 95%, la tasa de
Disponibilidad 0.9865
ausentismo en la empresa es baja de 0.42% ya que Eficiencia 0.95
no tiene muchos problemas con los trabajadores Tasa de ausentismo 0.00420 0.99580
Produccion defectuosa 0.04 0.9600
que lleguen tarde o falten, la merma es de 4%.
 4.3. Desarrollo de un plan agregado más adecuado para la empresa

Por política de la empresa no se puede realizar el PA variable ya que la empresa no

contrata ni despide trabajadores de forma mensual, sino lo hace por periodos de 4 a 5
meses aproximadamente. Es así, que consideramos que el PA más adecuado sería el
constante o el mixto; como primer paso se debe hallar la demanda, que se obtuvo a través
del pronóstico móvil ponderado. Esta demanda servirá como base para hallar la demanda
real, que sirve para hallar la demanda acumulada; por separado, se debe calcular la
producción lo que permitirá obtener la producción acumulada. Una vez obtenidos ambos
resultados se realiza la comparación a través de un gráfico que demuestra que la demanda
acumulada es mayor a la producción acumulada. Luego se realiza la estrategia, que
consiste en determinar cuántos hombres se van a requerir, si se obtiene un resultado en
decimales se realiza un análisis marginal para tener una cifra exacta de los hombres que
van a ser requeridos para dicha producción; como siguiente paso se elabora el plan
agregado lo que permitirá obtener como resultado que la producción acumulada supera a
la demanda acumulada.

PLAN AGREGADO CONSTANTE

Solucion Grafica
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Demanda 2,318 2,019 2,159 2,109 2,117 2,124 2,114 2,122 2,117 2,120 2,119 2,119
Demanda real 2,415 2,103 2,249 2,197 2,205 2,213 2,202 2,210 2,205 2,208 2,207 2,207
Dias Laborables 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Produccion 932 932 932 932 932 932 932 932 932 932 932 932
D Acumulada 2,415 4,518 6,767 8,964 11,169 13,381 15,583 17,794 19,999 22,207 24,415 26,622
P Acumulada 932 1,865 2,797 3,729 4,661 5,594 6,526 7,458 8,391 9,323 10,255 11,187
Estrategia constante
SI 100
SF 200
Demanda Acumulada 26,622
Produccion Acumulada 26,722
Dias producidos 240
Prod dia promedio 111
Productividad diaria 4 Und/dia
Hm Requerido 28.63 Hm Req

Analisis Marginal
29 Trabajadores 28 Trabajadores
Costo de inventario 212 S/. / año Costo de horas extra 6,945 S/. / año
Costo de contar 930 S/. / año
Costo de mano de obra 4,018 S/. / año
costo marginal 5,160 S/. / año

Formulacion del Plan Agregado

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Demanada 2,415 2,103 2,249 2,197 2,205 2,213 2,202 2,210 2,205 2,208 2,207 2,207 26,622
SI 100 200 352 358 417 467 510 563 608 658 705 753
Und/hm- mes 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
Hm requeridas 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
hm disponible 12 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Contrato / despido 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Producción 2,514 2,255 2,255 2,255 2,255 2,255 2,255 2,255 2,255 2,255 2,255 2,255 27,323
H Normales 2,255 2,255 2,255 2,255 2,255 2,255 2,255 2,255 2,255 2,255 2,255 2,255 27,064
H. Extras 259 259
SF 200 352 358 417 467 510 563 608 658 705 753 801

Costos 196,806 162,508 162,512 162,548 162,579 162,606 162,639 162,667 162,698 162,727 162,757 162,786 1,985,831
H Normales 5.81 26,970 26,970 26,970 26,970 26,970 26,970 26,970 26,970 26,970 26,970 26,970 26,970 323,640
H Extras 5.81 3,043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,043
Materia Prima 60 150,860 135,320 135,320 135,320 135,320 135,320 135,320 135,320 135,320 135,320 135,320 135,320 1,639,376
Inventario 0.62 124 218 222 258 289 316 349 377 408 437 467 497 3,963
Contrato 930 15,810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,810
Despido 465 - - - - - - - - - - - - -

D Acumulada 2,415 4,518 6,767 8,964 11,169 13,381 15,583 17,794 19,999 22,207 24,415 26,622
P Acumulada 100 2,614 4,870 7,125 9,380 11,636 13,891 16,146 18,402 20,657 22,912 25,168 27,423 801

Costo de produccion Monto Produccion Costo unitario

Soles Unidades Soles/unidades
Costo directo 1,966,058 27,323 71.956
Costo Adm 19,773 27,323 0.724
Total 72.68
 PLAN AGREGADO MIXTA

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Demanda real 2,415 2,103 2,249 2,197 2,205 2,213 2,202 2,210 2,205 2,208 2,207 2,207
Dias Laborables 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Demanda 8,964 8,830 8,828

SI 100 417 297
SF 200 200 200
Produccion 9,064 8,613 8,731
prod por dia 113.294 107.668 109.142
Hm req 29.14 27.69 28.07

Analisis Marginal

30 Hm 28 Hm 29 Hm
Costo de inventario 166.69 $/año Costo de inventario 60.01 $/año Costo de inventario 179.78 $/año
Costo de contar 930 $/año Costo de contar 930 $/año Costo de contar 930 $/año
Costo de mano de obra 3214.97 $/año Costo de mano de obra 1157.43 $/año Costo de mano de obra 3467.59 $/año
costo marginal 4311.65 $/año costo marginal 2147.44 $/año costo marginal 4577.38 $/año

29 Hm 27 Hm 28 Hm
Costo de horas extra 505.03 $/año Costo de horas extra 2562.57 $/año Costo de horas extra 252.41 $/año

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Demanada 2,415 2,103 2,249 2,197 2,205 2,213 2,202 2,210 2,205 2,208 2,207 2,207 26,622
SI 100 200 352 358 417 389 354 330 297 278 355 434
Und/hm- mes 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
Hm requeridas 29 29 29 29 28 28 28 28 28 28 28 28
hm disponible 12 29 29 29 29 28 28 28 28 28 28 28
Contrato / despido 17 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0

Producción 2,514 2,255 2,255 2,255 2,178 2,178 2,178 2,178 2,187 2,286 2,286 2,285 27,033
H Normales 2,255 2,255 2,255 2,255 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 26,442
H. Extras 259 9 108 108 107 591
SF 200 352 358 417 389 354 330 297 278 355 434 511

Costos 196,806 162,508 162,512 162,548 157,400 156,913 156,898 156,877 157,512 164,662 164,711 164,687 1,964,034
H Normales 5.81 26,970 26,970 26,970 26,970 26,040 26,040 26,040 26,040 26,040 26,040 26,040 26,040 316,200
H Extras 5.81 3,043 0 0 0 0 0 0 0 106 1,269 1,269 1,257 6,943
Materia Prima 60 150,860 135,320 135,320 135,320 130,653 130,653 130,653 130,653 131,193 137,133 137,133 137,073 1,621,966
Inventario 0.62 124 218 222 258 241 220 204 184 172 220 269 317 2,650
Contrato 930 15,810 - - - - - - - - - - - 15,810
Despido 465 - - - - 465 - - - - - - - 465

D Acumulada 2,415 4,518 6,767 8,964 11,169 13,381 15,583 17,794 19,999 22,207 24,415 26,622
P Acumulada 100 2,614 4,870 7,125 9,380 11,558 13,735 15,913 18,091 20,277 22,563 24,848 27,133 511

Costo de produccion Monto Produccion Costo unitario

Título del gráfico
Soles Unidades Soles/unidades 30,000
Costo directo 1,945,109 27,033 71.954
25,000
Costo Adm 18,925 27,033 0.700
Total 72.654 20,000

15,000

10,000

5,000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

D Acumulada P Acumulada
ANALISIS DEL PLAN AGREGADO

Se

recomienda usar el plan agregado mixta, ya que nos da el costo unitario menor con
72.65 soles/unid.

5. Determinación del Plan Maestro de Producción

5.1. Diagnóstico de la elaboración del plan maestro en el área (Validar
metodología, programas, responsable, etc.)

La empresa Hawerl si cuentan con un plan maestro de producción, lo que permite

poner en marcha el plan agregado, esta empresa toma en cuenta criterios como los
pedidos, la barrera de demanda y planificación, y el tamaño del lote. De esta
manera, el gerente de operaciones cuenta con la información necesaria y con su
experiencia podrá poner en práctica el PMP; es así, que cuando llegan nuevos
pedidos a la empresa el gerente de producción los analiza, mediante el programa
Excel, los costos de producción y la capacidad de producción que cuenta la
empresa y de esta manera el decide si se podrá aceptar los nuevos pedidos o lo
rechaza.
La empresa tiene un entorno de armado bajo pedido en donde sus clientes frente
a una variedad de materia prima lo que permite posibles combinaciones para el
resultado del producto final, en donde el cliente tendrá la posibilidad de tener
varios modelos de ensamblaje.
El PMP cumple con un rol de brindar la cantidad exacta para satisfacer la demanda
de cada modelo de zapatos que fabrica la empresa, también permite conocer la
producción por lote que se debe obtener y si existe la posibilidad de aceptar o
rechazar pedidos extras aparte de la demanda que ya se posee.

5.2. Determinar los criterios de: Barrera de demanda, barrera de

planeamiento, tiempo de atención o producción, etc.
  Barrera de demanda:

La barrera de demanda fue establecida en un periodo de 3 semanas ya que el

tiempo de abastecimiento puede ser de 14 a 15 días por parte del proveedor.
Tiempo en el que se rige únicamente por los pedidos reales y no se programan
nuevos pedidos para ser entregados en las semanas 1, 2 y 3 (solo pedidos
anteriores).

 Barrera de planeamiento:

Teniendo en cuenta la barrera de demanda (3 semanas), se determinó que la

barrera de planeamiento será de 9 semanas donde se permitirá realizar cambios
al plan maestro, pudiéndose producir en base al pronóstico de demanda.

 Producción por lote: 60 pares de zapatos

 Pedidos:

Pedidos por pares Julio Agosto Septiembre

Zapatos modelo de Vestir 300 450 600
Zapatos modelos Casuales 300 200 150
Zapatos modelo Oxford 200 170 260
Zapatillas modelo Urbano 80 100 135

5.3. Desarrollo de un plan maestro para la empresa

 Plan agregado

SI (und.) SF (und.) Producción (und)

Datos
Prod. Día Prom. 328 Horas/dia 40 90 5346
Horas de Permanencia 7.84 Horas/dia 20 40 2668
Hm Req 41.79 25 40 3325
15 30 2001
Disponibilidad 0.98
Eficiencia 0.95
Jornada 8 Horas/dia SI (Hrs) SF (Hrs) Producción (Hrs)
Costo MO 5.81 S/ / hora 295 589 39319
Costo Hextras 5.81 S/ / hora
MP 60 S/ / par
und UM tc
Contratar 930 S/ / trabajador
Despedir 465 S/ / trabajador
Zapatos modelo de vestir Par 2.8
Hm disponibles 12 Trabajadores Zapatos modelo casual Par 2.8
Hombres max 40 Zapatos modelo Oxford Par 2.8
Zapatillas modelo urbano Par 3.1
Costo Mantener Invent. 0.62 S/. / und-mes
Turnos max al dia 2
Promedio hrs / und 2.8
Numero de maquinas 20
 Demanda Demanda
UM tc (hrs/par) Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
(unid) (hrs)
Zapatos modelo de vestir Par 2.9 881 884 882 883 883 883 5296 15331
Zapatos modelo casual Par 2.9 440 442 441 442 441 441 2648 7666
Zapatos modelo Oxford Par 2.9 551 553 551 552 552 552 3310 9582
Zapatillas modelo urbano Par 3.2 330 332 331 331 331 331 1986 6446
Días/mes 20 20 20 20 20 20 39025
120

Demanda hrs 6490 6515 6500 6509 6506 6506

Producción turno x mes x equipo hrs 157 157 157 157 157 157

SI 295 77 589 362 125 0

Turnos 2 2 2 2 2 2
Máquinas 20 20 20 20 20 20
Hm - Req 40 40 40 40 40 40
Hm - Dispo 12 40 40 40 40 40
Contrato /despido 28 0 0 0 0 0

Producción 6272 7028 6272 6272 6381 6506 38730

HN 6272 6272 6272 6272 6272 6272 37632
Hextras 756 109 234 1098
Subcontratar 0
SF 77 589 362 125 0 0
0 0 0

Costos 63257 41722 37279 37227 37831 38558 255875

HN 5.81 37200 37200 37200 37200 37200 37200 223200
Hextras 5.81 0 4393 0 0 631 1358 6382
Inventarios 0.62 17 129 79 27 0 0 252
Contrato/despido 930 - 465 26040 0 0 0 0 0 26040

Monto Producción Costo Unitario

(S/) (Hrs) (S/ /Hr)
Costo Directo 229582 38730 5.928
Gasto Administrativo 26292 38730 0.679
Total 6.61 S/ / Hr

UM Tc (hrs/par) Costo unitario Costo de MP Costo

Zapatos modelo de vestir Par 2.89 19.12 60 79.12
Zapatos modelo casual Par 2.89 19.12 60 79.12
Zapatos modelo Oxford Par 2.89 19.12 60 79.12
Zapatillas modelo urbano Par 3.25 21.44 55 76.44

 Plan maestro de producción

Julio Agosto Setiembre

Stok Inicial 881 884 882
Zapatos modelo de vestir 40 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12
Pronóstico 220 220 220 220 221 221 221 221 221 221 221 221
Pedidos 75 75 75 75 113 113 113 113 150 150 150 150
BPD 25 10 55 15 34 53 12 31 50 10 29 49
DPP 25 -15 45 105 127 127 67 127 90 30 90 90
PMP (60 und) 60 60 120 180 240 240 180 240 240 180 240 240

Julio Agosto Setiembre

Stok inicial 551 553 551
Zapatos modelo Oxford 25 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12
Pronósitico 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138
Pedidos 50 50 50 50 43 43 42 42 65 65 65 65
BPD 35 45 55 37 19 1 43 25 7 49 31 13
DPP 35 10 10 70 77 77 138 78 55 115 55 55
PMP (60 und) 60 60 60 120 120 120 180 120 120 180 120 120
 Julio Agosto Setiembre
Stok inicial 440 442 442
Zapatos modelo casual 20 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12
Pronóstico 110 110 110 110 111 111 111 111 110 110 110 110
Pedidos 75 75 75 75 50 50 50 50 38 38 38 38
BPD 5 50 35 45 54 4 13 23 32 42 52 1
DPP 5 45 -15 45 70 10 70 70 82 82 82 22
PMP (60 und) 60 120 60 120 120 60 120 120 120 120 120 60

Julio Agosto Setiembre

Stok inicial 330 332 331
Zapatillas modelo urbano 15 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12
Pronósitico 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
Pedidos 20 20 20 20 25 25 25 25 34 34 34 33
BPD 55 35 15 52 30 7 44 21 58 35 13 50
DPP 55 100 35 35 95 35 86 26 26 87
PMP (60 und) 60 120 60 60 120 60 120 60 60 120

PMP hr-hm 716 695 695 1605 1584 1411 1779 1584 1779 1584 1584 1605
PMP acum hr-hm 3711 6358 6553
PA hr-hm 6272 7028 6272
Diferencia hr-hm 2561 670 -281
PA > PMP PA >PMP PA <PMP
Como el plan agregado es mayor que el plan maestro de Como el plan agregado es mayor que el plan maestro de Analizando referente a esta respuesta existe un riesgo
produccion se indentifica que existe una capacidad produccion se indentifica que existe una capacidad de incumplimiento ya que se va a producir en el mejor
ociosa y se tiene que analizar la posibilidad de recibir ociosa y se tiene que analizar la posibilidad de recibir escenario. para eso se realizo un PMP con la linea de
pedidos adicionales para cubrir la capacidad ociosa. pedidos adicionales para cubrir la capacidad ociosa. pedidos requeridos y obteniendo que la empresa si
cuenta con la capacidad para aceptar los pedidos
programados.

6. Determinación del MRP

6.1. Diagnóstico de la elaboración del MRP en el área (Validar metodología,
programas, responsable, etc.)

La empresa Hawerl S.A.C si realiza el MRP y el encargado de realizarlo es el Sr Ronal

Hurtado, para eso utiliza el programa Excel, primero encuentra la diferencia entre la
cantidad de productos del pedido y lo que tiene en su inventario de productos
terminados y en proceso, también verifica con cuanto de materia prima cuenta en su
almacén y finalmente de esa manera pueda determinar cuánto de materia prima debe
comprar siempre respetando el stock de seguridad.
Los datos que suele utilizar son los materiales que entran en cada modelo, la cantidad
que requiere de materia prima, las fechas de entrega de cada pedido y como dato
adicional siempre suelen comprar un 5% más de materia prima ya que siempre suele
haber desperdicios. algunos de los proveedores que tiene la empresa son:

 Curtiembre Austral (cuero)

 CURTIEMBRE GLOBAL S.A.C. (cuero)
 Pieles del sur (Badana)
6.2. Elaboración del árbol o gozinto
6.3. Cálculo de lotes de producción

 Cuero
 Costo por pedido: 50 soles
 Costo por llevar inventario: 0.1625 soles/semana

 Requerimientos netos por semana

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Total

0 0 0 0 480 480 360 480 240 360 240 360 3000
 Lote por Lote Cantidad económica de pedido (EOQ)
Req. Cant. Invent. Costo prep. Costo de Costo Req. Cant. Invent. Costo prep. Costo de Costo
Semana Semana
Neto Pedido Final /pedido invent total Neto Pedido Final /pedido invent total
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00
2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00
3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.00 0.00
4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.00 0.00
5 480 480 0 50 0 50 5 480 480 0 50 0.06 50.06
6 480 480 0 50 0 50 6 480 480 1 50 0.12 50.12
7 360 360 0 50 0 50 7 360 480 121 50 19.69 69.69
8 480 480 0 50 0 50 8 480 480 122 50 19.75 69.75
9 240 240 0 50 0 50 9 240 480 362 50 58.81 108.81
10 360 360 0 50 0 50 10 360 0 2 0 0.31 0.31
11 240 240 0 50 0 50 11 240 480 242 50 39.37 89.37
12 360 360 0 50 0 50 12 360 480 363 50 58.94 108.94
3000 400 3000 547.06

Costo total mínimo (CTM)

Volumen Costo prep. Costo de Costo Req. Cant. Invent. Costo Costo de Costo
Semana Invent. Difer Semana
pedido /pedido invent total Neto Pedido Final prep./pedid invent total
1 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 1 0 0 0 0 0 0.00
2 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 2 0 0 0 0 0 0.00
3 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
3 0 0 0 0 0 0.00
4 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
5 480 50.00 0 0.00 50.00 50.00 4 0 0 0 0 0 0.00
´5-6 960 50.00 480 78.00 128.00 28.00 1er tamaño de lote 5 480 960 480 50 78 128.00
´5-7 1320 50.00 1200 195.00 245.00 145.00 6 480 0 0 0 0.00
7 360 50.00 0 0.00 50.00 50.00 7 360 840 480 50 78 128.00
´7-8 840 50.00 480 78.00 128.00 28.00 2do tamaño de lote 8 480 0 0 0 0.00
´7-9 1080 50.00 960 156.00 206.00 106.00
9 240 600 360 50 58.5 108.50
9 240 50.00 0 0.00 50.00 50.00
´9-10 600 50.00 360 58.50 108.50 8.50 3er tamaño de lote 10 360 0 0 0 0.00
´9-11 840 50.00 840 136.50 186.50 86.50 11 240 600 360 50 58.5 108.50
11 240 50.00 0 0.00 50.00 50.00 12 360 0 0 0 0.00
´11-12 600 50.00 360 58.50 108.50 8.50 4to tamaño de lote 3000 473.00
  Costo mínimo unitario (CMU) Semana
Req. Cant. Invent. Costo Costo de Costo
Neto Pedido Final prep./pedid invent total
Volume Costo prep. Costo de Costo Costo 1 0 0 0 0 0 0.00
Semana Invent.
n /pedido invent total unitario
2 0 0 0 0 0 0.00
1 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
3 0 0 0 0 0 0.00
2 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
3 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 4 0 0 0 0 0 0.00
4 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 5 480 480 0 50 0 50.00
5 480 50.00 0 0.00 50.00 0.1042 1er Tamaño de lote 6 480 480 0 50 0 50.00
´5-6 960 50.00 480 78.00 128.00 0.1333 7 360 360 0 50 0 50.00
6 480 50.00 0 0.00 50.00 0.1042 2do tamaño de lote 8 480 480 0 50 0 50.00
´6-7 840 50.00 360 58.50 108.50 0.1292 9 240 600 360 50 58.5 108.50
7 360 50.00 0 0.00 50.00 0.1389 3er tamaño de lote
10 360 0 0 0 0.00
´7-8 840 50.00 480 78.00 128.00 0.1524
8 480 50.00 0 0.00 50.00 0.1042 4to tamaño de lote 11 240 600 360 0 58.5 58.50
´8-9 720 50.00 240 39.00 89.00 0.1236 12 360 0 0 0 0.00
9 240 50.00 0 0.00 50.00 0.2083 367.00
´9-10 600 50.00 360 58.50 108.50 0.1808 5to tamaño de lote Resumen de evaluacion
´9-11 840 50.00 840 136.50 186.50 0.2220
11 240 50.00 0 0.00 50.00 0.2083 Tamaño de lote Costo total
´11-12 600 50.00 360 58.50 108.50 0.1808 6to tamaño de lote LPL 400.00
LEP 547.06
CTM 473.00
CMU 367.00 recomendable
6.4. Desarrollo del MRP para la empresa
o Zapato de vestir
Tiempo de Stock Stock O. ordenes Ordenes Fecha de Requerido
Materiales Unidades Lote de compra
entrega fisico seguridad asignadas pendientes entrega para un par
Zapato de vestir pares 1 dia 70 0 1 UND
Cuero pies 2 semanas 1200 500 200 pies minimo 2 pies
Badana pies 2 semanas 800 500 100 pies minimo 1.5 pies
Plantilla pares 1 dia 30 50 1 par
Planta pares 2 dias 20 0 50 pares 1 par
Hilo Yardas 1 dia 12000 0 104 yardas
pegamentos kilos 1 dia 30 0 0.15 Kg
Pasadores Pares 1 dia 40 0 1 par
 El PMP nos ayuda a saber la cantidad de productos a producir durante un cierto tiempo evaluado.

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12

PMP 60 60 120 180 240 240 180 240 120 180 120 180
Julio
Itam UM TA SF OO SG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Demanda bruta 60 60 120 180
Pendiente de recepcion
Zapato de Disponible 70 70 70 70 70 70 70 70 70 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pares 2 dias 70 0 0
vestir Requerido neto -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 50 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 180
Recepcion plan 50 120 180
Emision de orden 50 120 180
Demanda bruta 50 120 180
Pendiente de recepcion
Disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capellada Pares 1 dia 0 0 0
Requerido neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 180 0 0
Recepcion plan 50 120 180
Emision de orden 50 120 180
Demanda bruta 50 120 180
Pendiente de recepcion
Disponible -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plantilla pares 1 dia 30 0 50
Requerido neto 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 70 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 180 0 0
Recepcion plan 70 120 180
Emision de orden 70 120 180
Demanda bruta 50 120 180
Pendiente de recepcion
Disponible 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasadores pares 1 dia 40 0 0
Requerido neto -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 10 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 180 0 0
Recepcion plan 10 120 180
Emision de orden 10 120 180
Demanda bruta 50 120 180
Pendiente de recepcion
Disponible 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planta pares 2 dias 20 0 0
Requerido neto -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 30 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 180 0 0
Recepcion plan 30 120 180
Emision de orden 30 120 180
Demanda bruta 100 240 360
Pendiente de recepcion
14 Disponible 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 600 600 600 600 600 600 600 360 360 360 360 360 360 360 0 0 0
Cuero pies 1200 0 500
dias Requerido neto -700 -700 -700 -700 -700 -700 -700 -700 -700 -700 -700 -700 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -360 -360 -360 -360 -360 -360 -360 0 0 0 0
Recepcion plan
Emision de orden 480 480
Demanda bruta 80.1 181.2 271.8
Pendiente de recepcion
14 Disponible 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 219.9 219.9 219.9 219.9 219.9 219.9 219.9 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 0 0 0
Badana pies 800 0 500
dias Requerido neto -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -220 -220 -220 -220 -220 -220 -220 -38.7 -38.7 -38.7 -38.7 -38.7 -38.7 -38.7 233.1 0 0 0
Recepcion plan 233.1
Emision de orden 233.1 362.4 362.4
Demanda bruta 3650 1550 8760 3720 13140 5580
Pendiente de recepcion
Disponible 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 8350 6800 6800 6800 6800 6800 6800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hilo yardas 1 dia 12000 0 0
Requerido neto -12000 -12000 -12000 -12000 -12000 -12000 -12000 -12000 -12000 -12000 -12000 -12000 -8350 -6800 -6800 -6800 -6800 -6800 -6800 1960 3720 0 0 0 0 0 13140 5580 0 0
Recepcion plan 1960 3720 13140 5580
Emision de orden 1960 3720 13140 5580
Demanda bruta 1.5 6 3.6 14.4 5.4 21.6
Pendiente de recepcion
Disponible 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 28.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 18.9 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 0 0 0
Pegamento kilos 1 dia 30 0 0
Requerido neto -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -28.5 -22.5 -22.5 -22.5 -22.5 -22.5 -22.5 -18.9 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 0.9 21.6 0 0
Recepcion plan 0.9 21.6
Emision de orden 0.9 21.6
  Zapato casual
Tiempo de Stock Stock O. ordenes Ordenes Fecha de Requerido
Materiales Unidades Lote de compra
entrega fisico seguridad asignadas pendientes entrega para un par
Zapato de Casual pares 1 dia 50 0 1 UND
Cuero
Badana
pies
pies
2 semanas
2 semanas
600
400
200
200
200 pies minimo
100 pies minimo
2 pies
1.5 pies
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12
Plantilla pares 1 dia 80 50 1 par
Planta
Hilo
pares
Yardas
2 dias
1 dia
20
6000
0
0
50 pares 1 par
104 yardas
PMP 60 120 60 120 120 60 120 120 60 60 60
pegamentos kilos 1 dia 15 0 0.15 Kg
Pasadores Pares 1 dia 40 0 1 pae
Clavos und 1 dia 2000 0 6 und
Julio
Itam UM TA SF OO SG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Demanda bruta 60 120 60 120
Pendiente de recepcion
Zapato Disponible 50 50 50 50 50 50 50 50 50 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pares 2 dias 50 0 0
Casual Requerido neto -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 10 10 10 10 10 10 10 130 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 120
Recepcion plan 130 60 120
Emision de orden 130 60 120
Demanda bruta 130 60 120
Pendiente de recepcion
Disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capellada Pares 1 dia 0 0 0
Requerido neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 120 0 0
Recepcion plan 130 60 120
Emision de orden 130 60 120
Demanda bruta 130 60 120
Pendiente de recepcion
Disponible 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plantilla pares 1 dia 80 0 50
Requerido neto -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 100 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 120 0 0
Recepcion plan 100 60 120
Emision de orden 100 60 120
Demanda bruta 130 60 120
Pendiente de recepcion
Disponible 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasadores pares 1 dia 40 0 0
Requerido neto -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 90 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 120 0 0
Recepcion plan 90 60 120
Emision de orden 90 60 120
Demanda bruta 130 60 120
Pendiente de recepcion
Disponible 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planta pares 2 dias 20 0 0
Requerido neto -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 110 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 120 0 0
Recepcion plan 110 60 120
Emision de orden 110 60 120
Demanda bruta 260 120 240
Pendiente de recepcion
14 Disponible 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 140 140 140 140 140 140 140 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0
Cuero pies 600 0 200
dias Requerido neto -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -140 -140 -140 -140 -140 -140 -140 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 220 0 0 0
Recepcion plan 220
Emision de orden 220 240 120
Demanda bruta 189.4 90.6 181.2
Pendiente de recepcion
14 Disponible 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0
Badana pies 500 0 200
dias Requerido neto -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -111 -111 -111 -111 -111 -111 -111 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 161.2 0 0 0
Recepcion plan 161.2
Emision de orden 161.2 181.2 90.6
Demanda bruta 9490 4030 4380 1860 8760 3720
Pendiente de recepcion
Disponible 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hilo yardas 1 dia 6000 0 0
Requerido neto -6000 -6000 -6000 -6000 -6000 -6000 -6000 -6000 -6000 -6000 -6000 -6000 3490 4030 0 0 0 0 0 4380 1860 0 0 0 0 0 8760 3720 0 0
Recepcion plan 3490 4030 4380 1860 8760 3720
Emision de orden 3490 4030 4380 1860 8760 3720
Demanda bruta 3.9 15.6 1.8 7.2 3.6 14.4
Pendiente de recepcion
Disponible 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pegamento kilos 1 dia 15 0 0
Requerido neto -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -11.1 4.5 0 0 0 0 0 1.8 7.2 0 0 0 0 0 3.6 14.4 0 0
Recepcion plan 4.5 1.8 7.2 3.6 14.4
Emision de orden 4.5 1.8 7.2 3.6 14.4
Demanda bruta 780 360 720
Pendiente de recepcion
Disponible 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 860 860 860 860 860 860 860 140 140
Clavos kilos 1 dia 2000 0 0
Requerido neto -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -1220 -1220 -1220 -1220 -1220 -1220 -1220 -860 -860 -860 -860 -860 -860 -860 -140 -140 -140
Recepcion plan
Emision de orden
  Zapato Oxford
Tiempo de Stock Stock O. ordenes Ordenes Fecha de Requerido
Materiales Unidades Lote de compra
entrega fisico seguridad asignadas pendientes entrega para un par
Zapato de Oxford pares 1 dia 55 0 1 UND S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12
Cuero pies 2 semanas 750 300 200 pies minimo 2 pies
Badana
Plantilla
pies
pares
2 semanas
1 dia
500
60
300
50
100 pies minimo 1.5 pies
1 par
PMP 60 60 60 120 120 120 180 120 60 60 60 60
Planta pares 2 dias 20 0 50 pares 1 par
Hilo yardas 1 dia 4500 0 104 yardas
pegamentos kilos 1 dia 15 0 0.15 Kg  Zapatillas Urbanas
Pasadores pares 1 dia 40 0 1 par
 Tiempo de Stock Stock O. ordenes Ordenes Fecha de Requerido
Materiales Unidades Lote de compra
entrega fisico seguridad asignadas pendientes entrega para un par
Zapatillas urbanas pares 1 dia 60 0 1 und S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12
Cuero pies 2 semanas 450 200 200 pies minimo 2.5 pies
Badana pies 2 semanas 300 200 100 pies minimo 1.8 pies
PMP 60 120 60 60 120 60 60 60
Planta pares 2 dias 20 0 50 pares 1 par
Falsas pares 2 dias 80 50 1 par
Hilo yardas 1 dia 3000 0 115 yardas
Pegamento kilos 1 dia 10 0 0.20 Kg
Pasadores pares 1 dia 40 0 1 par
Plantilla pares 1 dia 60 0 1 par
Julio
Itam UM TA SF OO SG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Demanda bruta 60 0 0 120
Pendiente de recepcion
Zapatillas Disponible 60 60 60 60 60 60 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pares 2 dias 60 0 0
urbanas Requerido neto -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
Recepcion plan 0 0 0 120
Emision de orden 120
Demanda bruta 120
Pendiente de recepcion
Disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capellada Pares 1 dia 0 0 0
Requerido neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0
Recepcion plan 120
Emision de orden 120
Demanda bruta 120
Pendiente de recepcion
Disponible 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
Plantilla pares 1 dia 60 0 50
Requerido neto -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 110 0 0
Recepcion plan 110
Emision de orden 110
Demanda bruta 120
Pendiente de recepcion
Disponible 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 0 0
Pasadores pares 1 dia 40 0 0
Requerido neto -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 80 0 0
Recepcion plan 80
Emision de orden 80
Demanda bruta 120
Pendiente de recepcion
Disponible 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0
Planta pares 2 dias 20 0 0
Requerido neto -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 100 0 0
Recepcion plan 100
Emision de orden 100
Demanda bruta 240
Pendiente de recepcion
14 Disponible 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 0 0 0
Cuero pies 450 0 200
dias Requerido neto -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -10 0 0 0
Recepcion plan -10
Emision de orden 120 240
Demanda bruta 178.9
Pendiente de recepcion
14 Disponible 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0
Badana pies 300 0 200
dias Requerido neto -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 78.9 0 0 0
Recepcion plan 78.9
Emision de orden 90.6 181.2
Demanda bruta 8760 3720
Pendiente de recepcion
Disponible 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 0 0 0
Hilo yardas 1 dia 3000 0 0
Requerido neto -3000 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000 5760 3720 0 0
Recepcion plan 5760 3720
Emision de orden 5760 3720
Demanda bruta 3.6 12
Pendiente de recepcion
Disponible 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0
Pegamento kilos 1 dia 10 0 0
Requerido neto -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -6.4 12 0 0
Recepcion plan -6.4 12
Emision de orden -6.4 12
Demanda bruta 120
Pendiente de recepcion
Disponible 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0 0
Falsas pares 1 dia 80 0 50
Requerido neto -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 90 0 0
Recepcion plan 90
Emision de orden 90
 7. Propuesta de mejora del área de producción

 Se debe elaborar el pronostico de ventas con el método móvil ponderado, ya

que tiene el menor margen de error y nos da una mejor precisión en la demanda
que la empresa pueda tener en el futuro a comparación de los otros métodos.
 Es importante que la empresa cuente con un plan maestro de producción mas
elaborado al que actualmente hacen, ya que de esta manera más exacta la
asignación y el consumo de recursos y también saber si podrán aceptar pedidos
adicionales.
 Se propone organizar un sistema de pedidos eficientes para la correcta
realización de los tamaños de lotes.
 Por ultimo la empresa debe de contar con un inventario en optimas
condiciones de esta manera se podrá distribuir la materia prima disponible de
manera adecuada,

8. Conclusiones y recomendaciones

 Conclusiones
 Se concluye que, en el caso del plan agregado, el método variable no es el más
usado por las empresas ya que este no es factible estar despidiendo y
contratando operarios cada mes por el costo muy alto que se genera, por lo
que nosotros usamos el método mixto que es el que menor costo género.
 La empresa no cuenta con un plan maestro de producción seguro para
satisfacer la demanda de los clientes.
 Se observa la importancia del P.A. y el PMP para tener una planificación más
eficiente de la producción y de esta manera cumplir con la demanda y los
pedidos dentro del plazo establecido.
 No todos los métodos de pronósticos de ventas son confiables, es por esta
razón que se tiene que hacer cada uno de estos métodos para poder verificar
cual tiene el menor margen de error.
 Es importante saber aplicar cada uno de los métodos aprendidos en clase
dentro de la empresa ya que esto nos permitirá tener una mejor visión de los
problemas que esta pueda tener.

 Recomendaciones

 Para poder pronosticar las futuras demandas se recomienda el uso del método
de pronóstico móvil ponderado, ya que esta nos da un menor margen de error
a comparación de los otros métodos.
 Se recomienda la elaboración de un PMP más detallado, con un horizonte de
3 meses, ya que se obtienen los datos suficientes para poder saber si es factible
 o no recibir nuevos pedidos, y poder comprobar si se puede cumplir con la
demanda de los clientes de manera más efectiva.
 En el caso del plan agregado se recomienda trabajarlo en horas hombre, ya
que nos permite unificar los cuatro modelos de zapatos.

9. Anexos

Anexo de los todos los cálculos realizados en Excel:

https://drive.google.com/drive/folders/1V0fZYJO1hRsXQPsIuIpFWr4GMb6gGGqs?usp=sharing

10. Bibliografía

 Chapman, Stephen (2006). Planificación y Control de la Producción, Primera Edición,

Editorial Pearson Educación, obtenido de:
https://books.google.com.pe/books?id=ceHEMOttnh4C&printsec=frontcover&dq=ina
uthor:%22Stephen+N.+Chapman%22&hl=es-
419&sa=X&ved=2ahUKEwiGg6enus_qAhVIJrkGHbeZA1gQ6AEwAHoECAIQAg#v=onepa
ge&q&f=false