IMPLEMENTACION DE UNA ASOCIACION DE RECICLADORAS

AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR - CORDOBA

PRESENTADO POR:

ANDREA PAOLA ROJAS MORENO

ELIS YOJANA REINO CARDOZO

KATHERINE MEDITH SALINA

LEONARDO FAVIO BENITEZ

RAFAEL FRANCISCO DE ORO

GESTION DE CALIDAD

GRUPO

104004_20

FLOR MANUELA ARIZA

TUTOR

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD ESCUELA

ECACEN
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS

OCTUBRE 2020
 INTRODUCCION

La aplicación de la planificación de la gestión de calidad en un proyecto se hace con el fin

de establecer e identificar las necesidades de los involucrados en el proyecto, satisfacerlas y
mejorar continuamente en el desarrollo y ejecución del proyecto en la comunidad hacia la
cual va dirigido. La necesidad de planear un sistema de gestión de la calidad en el proyecto
de Implementación de una Asociación de Recicladoras Ambientales en el Municipio de
Puerto Libertador – Córdoba, surge a partir de la búsqueda de mejorar la calidad de los
objetivos y alcances que se espera obtener. La aplicación de la planificación de la gestión
de calidad se enfoca en la interrelación de los procesos y la población. Para desarrollar un
sistema de gestión de la calidad en el proyecto, se debe partir de un diagnóstico mediante el
cual se determine el estado actual de la población objeto de implementación del proyecto,
dicho diagnóstico se realizará mediante la determinación de los procesos estratégicos,
misionales y de apoyo con los cuales se dará respuesta oportuna a las necesidades y
expectativas de las partes interesadas a través de la creación de una propuesta de la política
de calidad y objetivos de calidad, con lo cual se soporte el sistema de gestión planeado y
finalmente la identificación y evaluación de los riesgos presentes en la Implementación de
una Asociación de Recicladoras Ambientales en el Municipio de Puerto Libertador –
Córdoba y de esa manera establecer posibles recomendaciones para que el proyecto la
implementación del sistema de gestión de la calidad.
 JUSTIFICACION

Se busca realizar la planeación de la gestión de calidad basándose en estrategias con el fin

de generar satisfacción a las partes interesadas, identificando y abordando riesgos, y
oportunidades según sus necesidades y expectativas. Esto se implementará desde la
consultoría con el propósito de que los habitantes y en especial las mujeres cabezas de
hogar pongan en práctica los conocimientos y competencias adquiridas en las
capacitaciones sobre el medio ambiente y la recolección de residuos sólidos reutilizables y
su importancia. La planeación del sistema de gestión de la calidad permitirá controlar la
interrelación e interdependencia entre los objetivos y alcances del proyecto de modo que se
mejore la calidad de vida de los involucrados en el proyecto. El sistema de gestión de la
calidad generará un impacto positivo a los involucrados enfocándose en el desarrollo y
crecimiento del proyecto y los beneficios que este trae a la comunidad en general.
 1. METODOLOGIA SCRUM

La metodología Scrum es una herramienta que permite la elaboración de un cronograma de

actividades del proyecto, involucrando a cada uno de los miembros del equipo destacando
las habilidades de cada uno. Esto se hace con el fin de elaborar el proyecto por bloques con
el objetivo de ir revisando y mejorando la fase anterior. Para el desarrollo de la metodología
escogimos la plataforma TRELLO. COM;

Organigrama Scrum
Scrum Product: Andrea Rojas
Scrum Master: Rafael De Oro
Equipo de trabajo: Elis Reino, Katherine Salina, Leonardo Benitez

Reuniones de 15 min
Asignación de tareas

Tablero plataforma Trello

Características del tablero con contenido de Spring Backlog, con asignación de tiempos de
no mas de una semana y asignándose chek list y a los responsables, se encuentra una
columna de actividades en ejecución (DOING), otra columna con actividades cumplidas
(DONE) y otra de revisión esta ejecutado por el Scrum producto (DONE AND TESTED).

Herramienta aportando información de las actividades del equipo

La herramienta aporta información del equipo de trabajo participando en la herramienta y
que aporte realizo, dando avisos a los email asociados en este proyecto.
Se pueden adjuntar documentos

Cuenta de trello asociada

https://trello.com/b/lbuJiS4y/asociaci%C3%B3n-de-recicladoras-ambientales-de-puerto-
libertador
 2. INFORMES DE CALIDAD
El informe de gestión de calidad y resultados tiene como objetivo, presentar los logros
alcanzados por el proyecto de la Asociación de recicladores ambientales asoreciplas en el
municipio de puerto libertador, en desarrollo de su gestión misional; resultados orientados
al cumplimiento de los objetivos y alcances propuestos en la formulación. El informe se
estructura a partir del análisis de aquellas actividades que generaron mayor impacto
positivo y que aportaron a la ejecución del proyecto en su reconocimiento y credibilidad en
los temas relacionados con el medio ambiente del municipio de puerto libertador, así como
a las dificultades externas que retrasaron el desarrollo de actividades orientadas a cumplir
con los compromisos y fases estipuladas en el proyecto, y que dependen de terceros. La
asociación de recicladoras ambientales tiene por función principal la de gestionar la
ejecución de políticas, planes, programas y proyectos para la protección, intervención,
investigación, promoción y divulgación del cuidado del medio ambiente del municipio de
puerto libertador tanto en la zona urbana como rural. Con la valoración, recuperación,
intervención y divulgación del medio ambiente, de conformidad con las normas vigentes, la
asociación busca el fortalecimiento y mejoramiento de la calidad de vida de la población en
general, fortaleciendo de esta manera el sentido de pertenencia y el derecho colectivo al
cuidado del medio ambiente. La asociación también busca contribuir al fortalecimiento del
concepto de cuidado medioambiental, desde la perspectiva de los involucrados.
Es por ello que el informe de calidad se estructurara así:

Informe de Gestión de Calidad Asociación de Recicladoras Ambientales - Asoreciplas

Se Definieron los lineamientos para la previsión del talento humano de la Asociación de

Recicladoras Ambientales, a fin de mejorar el desempeño organizacional mediante la
identificación, aprovechamiento y desarrollo de la capacidad de los funcionarios y la
proyección en el tiempo de las necesidades específicas de personal, en concordancia con los
principios que rigen el proyecto planteado, en cumplimiento del objetivo establecido se
estableció un Plan de Capacitación.
Se realizó capacitación al talento humano en los siguientes temas, en los cuales se
evaluaron los siguientes indicadores:
FICHAS TECNICAS

NOMBRE DEL COBERTURA DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

INDICADOR
PROCESO Gestión del Talento Humano
RESPONSABLE DE LA Profesional Universitario
MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA FUENTE TIPO

Listados de asistencia y
Porcentaje Efectividad
certificaciones
META FRECUENCIA DE MEDICIÓN
90% Anual
FORMULA DE CALCULO
(No de colaboradores de la Asociación de Recicladoras Ambientales cubiertos por el programa de
capacitación / Total colaboradores de la Asociación*100

NOMBRE DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE

INDICADOR CAPACITACION INSTITUCIONAL
PROCESO Gestión del Talento Humano
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN Profesional Universitario
UNIDAD DE MEDIDA FUENTE TIPO
Listados de asistencia y demás
Porcentaje evidencias de la realización de Eficacia
las actividades ejecutadas
META FRECUENCIA DE MEDICIÓN
80% Anual
FORMULA DE CALCULO
(No de actividades de bienestar realizadas / No de actividades de formación al talento humano)
*100

NOMBRE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE

INDICADOR CAPACITACIÓN
PROCESO Gestión del Talento Humano
RESPONSABLE DE LA Profesional Universitario
MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA FUENTE TIPO
Listados de asistencia y demás
Porcentaje evidencias de la realización de Eficacia
las capacitaciones.
META FRECUENCIA DE MEDICIÓN
80% Anual
FORMULA DE CALCULO
(No de capacitaciones realizadas / No de capacitaciones programadas) *100
 NOMBRE DEL NIVEL DE APROBACIÓN DEL PROCESO
INDICADOR EVALUATIVO DE LAS CAPACITACIONES
PROCESO Gestión del Talento Humano
RESPONSABLE DE LA Profesional Universitario
MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA FUENTE TIPO
Porcentaje Evaluaciones de las Eficacia
capacitaciones
META FRECUENCIA DE MEDICIÓN
95% Anual
FORMULA DE CALCULO
(Nº de funcionarios que aprueben la evaluación de las capacitaciones/no de funcionarios
evaluados) *100

Así mismo se realiza informe de calidad en el mapa de procesos de la Asociación de

Recicladoras Ambientales, La estructura del mapa de procesos a la fecha se mantiene, se
presentó una propuesta para complementarlo, en el sentido de poder identificar claramente
los procesos, subprocesos y áreas involucradas en con los que cuenta la asociación
actualmente.

A continuación, se muestra el nivel de procesos en la Estructura Organizacional. La

Asociación de Recicladoras Ambientales está compuesta por el siguiente nivel de
descomposición por procesos:

De acuerdo a lo anterior y la información suministrada por las áreas, la Estructura del Mapa
de Procesos Institucional de la Asociación de Recicladoras Ambientales seria:

PROCESOS ESTRATEGICOS

Aquellos que orientan, evalúan y hacen seguimiento a la gestión de la entidad, incluyen

procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos,
provisión de comunicación y aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios.
 MACROPROSESO PROCESO SUB PROCESO SERVICIO/AREA
DIRECCIONAMIENTO N/A Gerencia, Oficina
ESTRATEGICO Asesora Desarrollo de
servicios.
GESTION INTEGRAL N/A Sistema Único de la
DE CALIDAD garantía de la calidad.
SISTEMA DE N/A
ESTRATEGICOS INFORMACION Y
ATENCION AL
USUARIO

PROCESOS MISIONALES

Son aquellos que contribuyen directamente al cumplimiento de los objetivos y a la razón de

ser de La Asociación de Recicladoras Ambientales; su objetivo fundamental es entregar los
productos o servicios que el cliente o usuario requiere para satisfacer sus necesidades

PROCESOS DE APOYO

Procesos que proveen información y recursos necesarios para el eficiente desarrollo de los
procesos Estratégicos, Misionales y de Evaluación; proveen servicios de interés para las
diferentes actividades.

PROCESOS DE EVALUACION

Permiten valorar en forma permanente la efectividad de Sistema de Gestión de la

Asociación de Recicladoras Ambientales; la eficiencia, eficacia y efectividad de los
procesos; el nivel de ejecución de los planes y programas, los resultados de la gestión,
detectar desviaciones, establecer tendencias y generar recomendaciones para orientar las
acciones de mejoramiento continuo de la Institución.

Ejecución Del Plan de Auditoria Interna de la asociación.

El propósito del plan de auditoría consiste en establecer los parámetros para una revisión
general con énfasis en los aspectos críticos detectados en los procesos y/o procedimientos
de las diferentes dependencias la asociación, con el fin de formular recomendaciones y
oportunidades de mejora que garanticen el cumplimiento de la misión, objetivos y
estrategias, mediante la evaluación y verificación de los procesos, procedimientos y
actividades de la asociación; propendiendo con ello al fortalecimiento del control interno, a
partir de evidencias, hallazgos y planes de mejoramiento, que le permitan a la dirección,
tomar las decisiones con la debida oportunidad, para prevenir, mitigar y/o corregir las
desviaciones que se encuentren en las auditorias correspondientes.

3. DOCUMENTOS DE PRUEBA Y EVALUACIÓN

La herramienta a utilizar según el sistema de gestión de calidad, que nos parece más
amigable y fácil de implementar en el proyecto de recicladoras ambientas es la 5WH1; El
término 5W1H significa que, 5 de las 6 preguntas comienzan por la letra W y 1 por las
letras H, este es el formato en que debe responderse a las preguntas.
 What – Qué  Who – Quién (persona)
 Why – Por qué  Where – Dónde
 When – Cuándo  How – Cómo (método)

EVALUACION GESTION DE CALIDAD AASOCIACION DE RECICLADORAS

AMBIENTALES - ASORECIPLAS

Preguntas Descripción
1. Planes de Capacitación del Talento humano
2. Evaluación del mapa de procesos
What Que? 3. Procesos de la asociación de recicladoras en cada área

1. Verificar capacidades del talento humano

2. Verificar la estructura de la asociación y su funcionamiento
Why Por que? 3. Identificar los procesos establecidos en la asociación de recicladoras

1. Talento humano de cada área involucrada en el funcionamiento de la

Asociación
Where Donde? 2. Área de gestión administrativa de la asociación de recicladoras
3. Área de gestión administrativa

1. Profesional Auditor o encargado de la gestión de calidad y director de

talento humano
Who Quien?
2. Profesional Auditor o encargado de la gestión de calidad y director del
proyecto
 3. Profesional Auditor o encargado de la gestión de calidad
1. Estas auditorías se deben realizar de acuerdo a los planes de capacitación y
su cronograma
When Cuando? 2. Estas auditorías se deben realizar de acuerdo al avance de cada fase de
ejecución
3. Estas auditorías se deben realizar de acuerdo a los planes de mejor
1. Por medio de verificación de evidencias de capacitaciones al personal y el
cumplimiento de todos los temas a abordar
How Como? 2. Visita de campo a cada una de las áreas involucradas en los procesos
3. Evaluación de cada procesos y su eficiencia

así mismo los documentos para la evaluación del sistema serán, las evidencias tomas en
cada fase del proyecto y los informes generados de cada una de estas.

4. SOLICITUDES DE CAMBIO

SOLICITUD DE CAMBIOS EN EL
SISTEMA DE GESTION DE LA
CALIDAD
INFORMACIÓN DEL
PROCESO
Nombre del proceso o actividad: Plan de Líder del proceso: Director de Talento
Capacitaciones Humano
1. SOLICITUD DEL CAMBIO
Nombre ANDREA ROJAS MORENO Puesto del solicitante: LIDER GESTION
solicitante: DE CALIDAD
Fecha de la 08-25-2020 Número de la 001
solicitud: solicitud de cambio:
Elemento que requiere ser cambiado: Prioridad: MEDIA
EVIDENCIA DEL PLAN DE
CAPACITACIONES
Descripción del cambio: A pesar de encontrar evidencia fotográfica de las capacitaciones
realizadas al talento humano, no se evidencia una evaluación de la capacitación recibida con la
cual se pueda comprobar la adopción y entendimiento de cada capacitación

Estimación del costo & tiempo: El costo se vería afectado en papelería para realizar dicha
evaluación y la duración seria de 15 minutos por capacitación realizada.

2. EVALUACIÓN DEL CAMBIO:

Evaluador por: DIRECTOR DE TALENTO Trabajo requerido: ELABORACION DE
HUMANO METODOS DE EVALUACION
Qué afecta:

Impacto de costos, plazos, alcance, calidad y riesgos: Se incrementarías los costos de en un

5% del valor empelado en cada capacitación realizada; de igual forma incrementaría la calidad
de las capacitaciones brindadas; ya que muestra la efectividad de la ejecución del plan de
capciones en la asociación; los riesgos que se pueden correr con esta implementación es el
incremento en la estadística del desconocimiento de los procesos que ejecuta cada colaborador
de la empresa; así mismo esto permitiría establecer planes de mejoramiento en este ámbito.

3. RESOLUCIÓN DEL CAMBIO:

Aprobado por: Firma: Fecha:
Aceptado:

Rechazado:
Comentarios:

4. SEGUIMIENTO DEL CAMBIO:

Fecha de Completado por: Firma: Fecha:
terminación:

Las firmas impresas en este documento indican que el cambio se ha implementado y se le ha

dado seguimiento a fin de verificar su eficacia.

5. ACTUALIZACIONES AL PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

a. PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD

Plan de gestión de la calidad

NOMBRE DEL PROYECTO Implementación de una asociación de
recicladoras ambientales en el municipio de
Puerto Libertador – Córdoba
CODIGO DEL PROYECTO 104004_20
DIRECTOR DEL PROYECTO ANDREA ROJAS ROMERO
FECHA DE ELABORACION 01 JUNIO DE 2020
DEL PROYECTO
HSITORIAL DE VERSIONES
FECHA N° DE DESCRIPCION ELABORADO POR
Y HORA VERSIONE
S
4 julio de V1 Planteamiento de la LEONARDO BENITEZ
2020 gestión de calidad del
11:00 proyecto
a.m.
7 julio de V2 Complemento al LEONARDO BENITEZ
2020 formato de la gestión
11:00 pm de la calidad del
proyecto
8 julio de V3 Finalización del plan LEONARDO BENITEZ
2020 para la gestión de la
3:00 pm calidad del proyecto
8 agosto V4 Actualización al plan de LEONARDO BENITEZ
de 2020 gestión de calidad
2:00 pm
ACTUALIZACION AL PROPOSITO DEL PLAN DEL GESTION DE LA
CALIDAD DEL PROYECTO
Generar un proyecto que cumpla con todos los estándares de calidad de la norma ISO
14001 – Sistemas de Gestión de Medio Ambiente, para mitigar el impacto ambiental que
se está generando en el municipio de Puerto Libertador - Córdoba por el mal manejo de
desperdicios sólidos en los hogares.

Objetivos específicos de la calidad

El siguiente plan de gestión de la calidad, se basa en los siguientes objetivos específicos
para tener en cuenta en las fases de aseguramiento planificación y control de la calidad:
 Evaluar la organización del equipo de proyecto
 Validar la gestión del gerente de proyecto
 Identificar puntos de mejora en los procesos que se están ejecutando en el
proyecto
 Reconocer la participación del equipo de proyecto.
 Validar el cumplimiento de los objetivos y el alcance del proyecto
 Verificar el cumplimiento de los EDT
 Proveer un informe de resultados de la evaluación de calidad del proyecto.
ACTUALIZACION DE LOS RORES Y RESPONSABILIDADES
ROL REPONSABILIDADES
Director del  Persona responsable de supervisar y organizar todas las
proyecto actividades que se llevarán a cabo en cada fase del proyecto.
Supervisar y controlar el presupuesto destinado para cada una
de las etapas del proyecto y encargado de coordinar las
actividades del equipo de trabajo.
 Será el encargado de la ideación de los planes de contingencia
en caso de que se presenten incidentes para darles trámite y
gestión; Estará encargado además de la aprobación a los
cambios que se le realicen al cronograma, la línea base de
costos, y otros cambios que afecten a la inversión y al tiempo
destinado para el cumplimiento de los términos.

Líder de calidad  Planificar, coordinar y elaborar las metas y alcances del

proyecto de acuerdo a la norma ISO 14001, velando porque se
cumplan todas las políticas de calidad de proyecto allí.
 Deberá velar por que se cumpla cada uno de los objetivos de
calidad ambiental del proyecto estipulados por la norma.
 Realizar evaluaciones constantes al desarrollo del proyecto, a
las capacitaciones con la comunidad y a los talleres que se
llevan a cabo.
Líder de  Persona destinada a estar en constante contacto con la
comunicación comunidad, ser puente de comunicación entre el equipo de
trabajo del proyecto y los líderes comunitarios para la
coordinación de las diferentes actividades a realizar dentro del
cronograma establecido y de los expertos que apoyarán el
proyecto.
 Comunicar a la comunidad las actividades a realizar, las fechas
establecidas para los encuentros con anticipación, asegurarse de
la asistencia significativa de los miembros de la comunidad, por
medio de invitaciones, estrategias de comunicación y atrayendo
la atención de la comunidad en general a los diferentes talleres.
 Comunicar a los líderes del proyecto los incidentes, retrasos, y
amenazas externas que puedan afectar el desempeño del
 proyecto.
Líder ejecutor Encargado de planificar, coordinar y ejecutar las actividades
planeadas en cada una de las fases del proyecto, velar por el
cumplimiento de cada actividad y evaluar el impacto de las
actividades realizadas con la comunidad y los informes
pertinentes para el proceso de seguimiento, evaluación y control
del impacto total de todo el proyecto.
Supervisor de  Asiste al director del proyecto para el buen manejo de los
gestión y control recursos del proyecto, tanto material físico y de talento humano,
encargado de la comunicación con los diferentes actores
involucrados en el proyecto y asegurarse que el proyecto
cumpla con los requerimientos mínimos para su ejecución.
 Encargado de la gestión de incidentes, retrasos y de
implementar estrategias para subsanar dichos incidentes y de
gestionar amenazas internas que puedan afectar la calidad y el
desempeño del proyecto.
Gestor de la calidad  Persona externa al proyecto, contratada para planificar, evaluar,
SISO intervenir y mantener el aseguramiento de la calidad del
proyecto, en todo lo que concierne a la implementación, manejo
y registro de cumplimiento de la norma ISO 14001.
 Será el encargado de revisar junto con el supervisor de gestión y
control que los parámetros para el cumplimiento de la gestión
de calidad del proyecto se estén cumpliendo y generar alertas
tempranas en la gestión de los riesgos del proyecto, así como
planificar estrategias para su mitigación.
Capacitador  Persona con conocimiento amplio y suficiente en el manejo
ambiental de residuos sólidos, almacenamiento y correcta
disposición de basuras, que será el encargado de transmitir
conocimiento a la comunidad en las etapas de capacitación y
asesoría en talleres.
 Será el encargado de aplicar y calificar las evaluaciones sobre el
conocimiento adquirido por parte de la comunidad y sus
integrantes en los temas de manejo ambiental.
 ACTULIZACION AL ABORDAJE PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA
CALIDAD
-Evaluar y definir los criterios de calidad requeridos para garantizar el éxito del proyecto
según evaluaciones sistemáticas que se realizarán en cada fase preestablecida
previamente.
-Adicionalmente, la información suministrada por los estudios comparativos de apoyo;
orientaran las métricas de calidad necesarias para gestionar correctamente los estándares
requeridos y la operación necesaria para evaluar los aspectos más relevantes y necesarios
para la presentación de la propuesta técnica.
-Se realizará una revisión de los requisitos mínimos de exigencia de la norma de acuerdo
a la ISO 14001, para asegurar que el proyecto cuenta con los estándares de calidad
necesarios para su implementación.
-Se va a comunicar tanto al equipo de trabajo como a la comunidad y actores que
influyen en el proyecto, el resultado de la implementación de la norma con el objetivo de
generar las modificaciones necesarias para gestionar la calidad del proyecto.
-Realizar modificaciones en los apartes de planeación, fases del proyecto, cronograma,
presupuesto y materiales necesarios para la ejecución del proyecto.
-Se realizarán las modificaciones pertinentes al plan de gestión de riesgos, la línea base
de alcance y/o los registros pertinentes que se deban actualizar, cambiar o modificar para
lograr un mejor desempeño del proyecto.
-Realizar las modificaciones pertinentes a la línea base del alcance del proyecto LBA, de
acuerdo con los lineamientos y requerimientos de gestión de calidad consignados en el
presente proyecto.
- El registro de interesados reposa directamente en la Tabla, que se relaciona a
continuación del presente formato.
- Registro de riesgos:
 Amenazas:
-Incumplimiento en los tiempos de entrega de insumos para la implementación del
proyecto, conllevando un aumento en los costos por causa del tiempo perdido.
-Poca aceptación del proyecto por parte de la comunidad
-Falta de apoyo de la Junta de Acción Comunal
-Situaciones de orden público que impidan la ejecución con calidad del proyecto
 Oportunidades:
-Gestionar los retrasos y demoras que se presenten en cualquier etapa del proyecto, en
adelantar algunos otros procesos, actividades o fases, previa la evaluación de los mismos
por parte del equipo de trabajo del proyecto y la comunidad.
-Brindar confianza a la comunidad mediante la gestión y certificación de calidad del
proyecto con la implementación de los ejes propuestos en la norma ISO 14001.
-Expansión del proyecto a todos los hogares del municipio por la buena gestión de la
calidad implementada en el proyecto y la consecución satisfactoria de los resultados.
-Presencia de la fuerza armada para la vigilancia y control de la implementación del
proyecto y sumarse a las campañas de prevención y promoción sobre el correcto manejo
de residuos sólidos por parte de la policía ambiental.
- Documentación de requisitos: documento donde se establezca la política ambiental más
acertada para el proyecto, en este caso, la normativa que reglamenta el manejo de
residuos sólidos en cada departamento, según los lineamientos del PGIRS, identificación
y descripción de los impactos ambientales buscados con la implementación del proyecto,
en este caso, se desea la limpieza y el mantenimiento de espacios comunitarios libres de
residuos sólidos que afecten la salud y bienestar de los habitantes de Puerto Libertador.
Fijar las metas, prioridades y objetivos ambientales que se desean alcanzar con la
implementación del proyecto, los cuales van en consonancia con los objetivos del
proyecto por tratarse de un tema ambiental.
-Formatos de requerimientos del proyecto actualizado
-Formato de planificación de la calidad actualizado
ACTUALIZACION AL ABORDAJE PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
-Conformar un comité de 3 personas encargadas de la gestión de la calidad del proyecto y
de revisar el aseguramiento de la calidad.
-Mediante la revisión periódica del plan de la gestión de la calidad, se asegura realizar los
cambios y modificaciones pertinentes al plan del proyecto para evaluar los resultados
obtenidos en cada etapa e implementar acciones correctivas en caso de hacer mejoras a
cada fase del proyecto.
-Límites del proceso: el proyecto pretende una gestión ambiental integral sobre el manejo
adecuado de los residuos sólidos en el municipio de Puerto Libertador – Córdoba, con el
que se pretende mejorar las condiciones ambientales de la comunidad y evitar la
proliferación de plagas por basura.
-Configuración del proceso: explicación gráfica:

Gestión de
la calidad Definir el Gestión de los Salidas
propósito del con los
del
proyecto requisitos del
proyecto cambios
proyecto
pertinent
Definir
objetivos del
proyecto

Definir las
fases
Interesados
del proyecto
Realizar línea
base de costo

Asegura
Contratar costo miento
con la línea Estudios
base del comparativos de la
cronograma calidad

-Métricas del proceso: el proceso será efectivo en tanto se logren los objetivos pactados
dentro del tiempo establecido, gestionando los riesgos del proyecto de manera eficaz y
brindando soluciones a cada fase del proyecto.
-Objetivos de mejora del desempeño:
 Realizar seguimiento constante a las actividades programadas dentro del proyecto
 Evaluaciones de conocimiento adquirido por parte de la comunidad.
 Revisiones periódicas de los documentos utilizados en los procesos
 Implementación de las sugerencias encontradas en el estudio comparativo
 Auditorías y controles realizados por las entidades que vigilan y regulan el proyecto
 Ajustes a los procedimientos exigidos por la normativa que regula la implementación
del proyecto, la norma ISO 14001, y las disposiciones y regulaciones ambientales sobre
la disposición de residuos sólidos.
 Adecuaciones al proyecto según la sugerencia del experto en la norma 14001

ACTUALIZACION AL ABORDAJE PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD

-El control de la calidad se realizará mediante la implementación de la norma ISO 14001,
por la cual se dictaminan y regulan los estándares de calidad necesarios para la
implementación de proyectos con responsabilidad ambiental. En cuanto al cumplimiento
de la norma el proyecto. Tal como la norma lo dictamina, se debe seguir el modelo
PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar).
-Se realizarán las mejoras a la implementación del proyecto referentes a la aplicación de
la norma y a las sugerencias realizadas por los auditores de calidad.
-Implementar el proyecto dentro de los tiempos establecidos sorteando las demoras,
mediante la mejora en las oportunidades de la gestión de los riesgos del proyecto.
Teniendo en cuenta el establecimiento de las métricas de calidad:
-Se realizará la revisión de los puntajes generales obtenidos por la comunidad a partir de
los conocimientos adquiridos mediante actividades de calificación tanto cuantitativas
como cualitativas, que den cuenta el nivel de asimilación de dicho conocimiento de la
siguiente manera:
Calidad de métricas Cuantitativas:
-Recolectar las evidencias físicas sobre las evaluaciones realizadas a cerca del
conocimiento que la comunidad adquirió sobre el manejo de residuos sólidos.
-Promediar los puntajes obtenidos en las diferentes pruebas de conocimiento realizadas
en cada capacitación.
-Mediante técnicas estadísticas, encontrar el nivel de validez y confiabilidad a las pruebas
aplicadas.
-Establecer promedio, y medidas de frecuencia como la moda y la mediana, para realizar
un análisis estadístico e interpretativo cuantitativo de los resultados.
-Identificar vacíos que quedaron en el conocimiento general de la comunidad y reforzar
estos temas en las capacitaciones futuras.
-Evaluar nuevamente el refuerzo a los temas no asimilados o asimilados parcialmente.
Calidad de métricas cualitativas
-Realizar un análisis cualitativo de los registros de actas e informes de reuniones, mesas
de conversación, reuniones de los planificadores y administradores del proyecto,
protocolos, encuestas, entrevistas, actas de reunión y los documentos del proyecto
pertinentes de análisis cualitativo.
-Realizar el informe de categorías emergentes, temas frecuentes, dudas frecuentes, temas
que no tengan claridad o que sean infrecuentes, para reforzarlos dentro de las
capacitaciones de manera de asegurar que se ha logrado incrementar el conocimiento de
los habitantes de la comunidad y, por ende, se habrá podido elevar su nivel de
consciencia acerca del manejo de contenedores y de la correcta disposición de desechos
sólidos.
Listas de verificación:
-Crear una lista de verificación de calidad, donde se evaluará por medio de una
calificación en escala, los objetivos de la calidad tanto el general como los específicos, en
la que se marcará como terminada, inconclusa o en proceso, alguna actividad o tarea a
ejecutar dentro del proyecto.
-Se creará una nueva lista de verificación general para aplicar dentro de las actividades
planteadas en el proyecto, calificadas con la misma escala.
-Se solicitará a experto SISO, que, por su parte, realice una lista de verificación sobre los
requisitos de cumplimiento de la norma ISO 14001, dentro del proyecto, utilizando la
misma escala que las dos anteriores.
-Estas listas se presentarán en las posteriores reuniones de informes sobre el proyecto y
se unificarán en un solo informe para un estudio global de las actividades en proceso o
incompletas y verificar su impacto dentro del proyecto.
Datos de desempeño del trabajo
-Realizar el informe del desempeño técnico del proyecto, sobre el proyectado versus el
real
-Informe del cronograma proyectado versus el real
-Desempeño del costo unificado versus el real
-Revisión de informes de desempeño
-Establecimiento de estrategias para mitigar las diferencias negativas entre lo planificado
y lo encontrado en su aplicación a la realidad.
Solicitudes de cambio aprobadas
-Realizar una revisión y seguimiento a las solicitudes de cambio aprobadas y realizadas
desde la puesta en marcha del proyecto hasta el cambio más actual y verificar su utilidad
e impacto dentro del proyecto.

ACTUALIZACION AL ABORDAJE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA

CALIDAD
-Se recomienda cambiar el planteamiento del proyecto para incluir las recomendaciones
de mejora de la calidad realizada en los estudios comparativos.
-Se recomienda estudiar la posibilidad de realizar modificaciones a la línea base de
costos y al cronograma, con el objetivo de tener una ventaja de tiempo en cada fase del
proyecto para los posibles riesgos.
-Se deben realizar evaluaciones conjuntas con la comunidad, de seguimiento frente a la
implementación del proyecto.
-Evaluar la calidad utilizando el marco de la norma ISO 14001, ajustando el proyecto a lo
exigido por ésta.
-Realizar las modificaciones pertinentes al proyecto en calidad de las auditorías
realizadas al mismo.
-Obtener las certificaciones de calidad necesarias para la implementación del proyecto.
-Establecer las métricas de calidad y orientar los objetivos del proyecto a conseguirlas.
-Realizar mejoras a los procesos de capacitación en razón con los datos estadísticos entregados
de la apropiación de conocimiento de la comunidad.
-Realizar los cambios y sugerencias dadas por el experto SISO, a la luz de la norma ISO 14001,
para generar un impacto positivo ambiental.
-Diseñar e implementar las diferentes listas de verificación solicitadas en el apartado del control
de la calidad.
-Realizar los diferentes informes sobre los datos del desempeño del trabajo y las listas de
verificación.
-Asegurar la calidad mediante la evaluación de las salidas de los diferentes procesos en pro del
cumplimiento de los objetivos de la calidad.
-Realizar cambios al cronograma para incluir la intervención del experto SISO, y los diferentes
 informes y evaluaciones de calidad mencionadas en las actualizaciones del aseguramiento y
control de la calidad.

b. ACTUALIZACION DE LA LINEA BASE DEL ALCANCE

El proyecto inicia desde el análisis del contexto real, hasta la organización de la planta y el
proceso de reciclaje en el Centro de Acopio de la Asociación, para su conversión en un
producto que servirá como materia prima en el desarrollo de nuevos productos.
La implementación de la planta de disposición final para los residuos sólidos reutilizables
desechados en el municipio de puerto libertador, sector urbano y rural, es un proyecto que
se desarrolla como la propuesta más adecuada de solución a una problemática ya
determinada con la que se busca dar tratamiento al 40% de este tipo de residuo sólido
desechado en el mismo periodo de tiempo, teniendo en cuenta a la población en general y la
aceptación que tenga el proyecto en la comunidad de puerto libertador.
De igual manera se brindará capacitación para la población de Puerto Libertador córdoba,
sobre la importancia de cuidar el medio ambiente generando la cultura del reciclaje y
destino final de los residuos sólidos generados y su debida disposición final; enseñando a la
población que de esta cultura se puede generar fuentes de empleo que ayuden a obtener una
mejor calidad de vida y una oportunidad de ingresos, como lo es fabricar productos
innovadores con material reciclable, para lo cual es importante fomentar la campaña de no
pintar o agregar químicos a los desechables, a favor de la conservación de la naturaleza.
Este proyecto contará con el apoyo económico de los interesados identificados, garantizará
la venta del material producido, así́ como permitirá́ el cumplimiento de las expectativas
financieras de los gestores del proyecto y los patrocinadores.
Esta alternativa de negocio se llevará a cabo en el municipio de puerto libertador en zona
urbana y rural por rutas de transporte y se tiene previsto como lugar de instalación de o
terrenos ubicados en las afueras del municipio. Para llevar a cabo con éxito la
implementación del proyecto es necesario cumplir con sus diferentes entregables en donde
encontramos la gerencia del proyecto, los estudios preliminares, la ingeniería básica y
detalle de la infraestructura para la instalación de la planta, las compras, los estudios de
operación, el cronograma de rutas de recolección y transporte entre otras, de las cuales se
destacan la capacitación de la población y la adquisición e instalación de la alternativa
tecnológica, entregables que resultaran como el producto del proyecto.
Se determinó que el grupo técnico de trabajo, recopilara, analizara y procesara la
información, para la construcción del diagnóstico, con el objetivo de describir actividades
necesarias a realizar en la región con relación a las practicas del cuidado del medio
ambiente a través de la planta de reciclaje, la cual debe de contar con el área de recepción
de los residuos sólidos reciclables, área de selección del material reciclado, así mismo el
departamento de almacenamiento, maquinaria, procesamiento, producto final,
almacenamiento de residuos no reciclables, cargar y descargar el material entrada y salida,
a su vez cada empleado debe de tener presente por departamento cada una de las
actividades asignadas, como la recolección, transporte y transferencia; barrido y limpieza
de vías y áreas públicas; limpieza de playas costeras y ribereñas; corte de césped y poda de
árboles; lavado de áreas públicas; aprovechamiento; gestión de residuos en el área rural,
capacitación a los moradores del municipio en pro de cuidar el medio ambiente, generando
la mayor tasa de rentabilidad.
De igual manera es muy importante detallar los posibles riesgos que se puedan presentar
durante la ejecución del proyecto.
La forma de medición de los resultados de cada indicador de gestión del proyecto y se
establecen en términos de indicadores cualitativos o cuantitativos, para una mejor medición
de la calidad del proyecto en cuanto a su aplicación en cada fase y en contraste con los
resultados que se vayan alcanzando. El valor de cada métrica indica el porcentaje o los
puntos totales que debe obtener su implementación o la evaluación de los integrantes y
actores involucrados del proyecto para su evaluación; las métricas referentes a:
conocimientos adquiridos frente a las diferentes capacitaciones, se aprobarán con un 80%
del puntaje obtenido sobre el total de puntos asignado a cada prueba. Las métricas
cualitativas se calificarán de acuerdo a la participación y asistencia de la comunidad a las
diferentes capacitaciones y talleres programados, por lo que se evaluará de acuerdo al
porcentaje de asistencia y acogida de la comunidad y la participación en la interacción en
las reuniones. Esta calificación se hará sobre un 85% de la asistencia total, participación y
aportes a las sugerencias y recomendaciones al proyecto, sobre el puntaje total de cada
métrica cualitativa. Finalmente, se encuentran las métricas dirigidas a la calidad, estas
métricas son cuantitativas y sólo su aprobación depende de alcanzar 100% de calificación
sobre el porcentaje total de la medición realizada y esta medición dependerá de los
diferentes organismos de control autorizados para la evaluación y gestión de la calidad del
proyecto.
c. ACTUALIZACION DE LA LÍNEA BASE DEL CRONOGRAMA

Se elaboró la Línea Base del Cronograma, con la herramienta Sinnaps. Usando el

diagrama de Gantt, organizando las actividades en orden cronológico.
En esta eventualidad se actualiza la fase 3 y 4 afectando en 8 días hábiles cada fase,
reflejando cambios en el cronograma de la planificación ya que se realizó esta actividad
en menos tiempo estipulado, mientras que como podemos apreciar la fase 4 donde
encontramos el periodo de pruebas aumento 8 días hábiles, es decir, se utilizaron más
días de los planeados para su ejecución.
Se adjuntan imágenes de la organización del trabajo
Se anexa link https://www.sinnaps.com/cloud/project/index?project=105356

d. ACTUALIZACION DE LA LÍNEA BASE DE COSTOS

El cambio que se realizó en los costos se fundamentó en buscar maquinaria actualizada y
eficiente en las labores de reciclaje haciendo más competitivo la asociación, los costos
pasaron en maquinaria de $3.800.000 a $16.500.000.

Total inversión fija

Edificación $23.400.000
(planta
Costos de producción
recicladora)
Vehículo $11.000.000
Maquinaria $16.500.000
Equipos de $10.000.000
oficina
(computadores e
impresoras)
Papelería $3.500.000
Total de inversión $64.400.000
Coordinador $4.000.000
del proyecto
Personal $2.000.000
profesional de
Costos administrativos Gastos de
apoyo
personal
Ingeniero 2.000.000
Ambiental
Supervisor del $2.000.000
Proyecto
Asistente $1.000.000
Administrativ
o
3 Talleristas $4.500.000
Mano de obra 1.000.000
Total gasto $16.500.000
administrativo
GASTOS PLANIFICADOS DEL PROYECTO $80.900.000
Alcance Esta indagación está orientada en contribuir con
un informe detallado de costos, para el
establecimiento del centro de acopio para el
 reciclaje de productos sólidos urbanos y rurales en
el municipio de Puerto Libertador.

6. ACTUALIZACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO:

a. REGISTRO DE INCIDENTES

El Registro de incidentes es la gestión de la participación de los interesados que puede dar lugar al
desarrollo de un registro de incidentes. Identificando problemas y registros de su resolución.
Este registro se actualiza a medida que se identifican nuevos incidentes y se resuelven
los incidentes actuales.

ID FECHA DEL FECHA

INCIDENTE DESCRIPCION RESPONSABLE ESTADO
INCIDENTE INCIDENTE RESOLUCION
proyecto ambiental que mejorara la calidad de

INC 1
Falta de compromiso con el apoyo al

la población a través del reciclaje

No apoyo al proyecto

Alcaldía Municipal
01 junio 2020

Sin fecha

Abierto

b. REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS

IMPLEMENTACION DE UNA ASOCIACION DE

Nombre del
Proyecto: RECICLADORAS AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO DE
PUERTO LIBERTADOR - CORDOBA

Preparado por:
Fecha: 25 noviembre actualizacion

Lección Aprendida No: 1

 Nombre Propuesto para la Lección Aprendida: Mejoramiento en la identificación de
riesgos y la línea base de alcance
Rol en el Equipo del Proyecto: Project Manager

Grupo de procesos: x Iniciación x Planeamiento Ejecución Control X Cierre

*
Proceso Específico de la Gerencia de Proyecto que está siendo utilizado: Cierre

Práctica específica, herramienta o técnica que está siendo utilizada: Estudios

comparativos (benchmarking)

¿Cuál fue la acción sucedida, que pasó?

En la ejecución del proyecto se encontró la necesidad de comprar una prensa para el
aplanamiento de los materiales reciclados por lo tanto los costos del proyecto aumentaron,
pero buscando un mejoramiento en los productos sólidos urbanos y rurales del municipio

¿Cuál fue el resultado o impacto de la incidencia?

Como no se había contemplado la compra de esta prensa se dio un aumento de los costos
del proyecto.
¿Cuál es la lección aprendida?
Actualizar la matriz de costos y describir el alcance y riesgos de la nueva maquinaria para
la planta de procesamiento de los materiales solidos reciclados con el fin de aumentar las
¿Qué accióndel
expectativas se tomó?
entregable.
Se llegó a la conclusión de la compra de una prensa para aumentar la producción de los
productos reciclados en la planta de procesamiento de la asociación, trabajando en conjunto
con la producción de la zona urbana y rural del municipio cumpliéndole a todos los
recicladores.
Esta indagación está orientada en contribuir con un informe detallado de costos, para el
establecimiento del centro de acopio para el reciclaje de productos sólidos urbanos y
rurales en el municipio de Puerto Libertador.
De igual manera es muy importante detallar los posibles riesgos que se puedan presentar
 ¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro?
Analizar desde el acta de constitución los actividades y suministros que se necesitan
para la ejecución de un proyecto, teniendo en cuenta los costos y rentabilidades que
pueden darse durante la ejecución del mismo.

¿Dónde y cómo éste conocimiento, puede ser utilizado más adelante en el proyecto
actual?
Este conocimiento puede ser utilizado en el proyecto en la ejecución a través del
procesamiento de la planta de producción en los materiales reciclados de la zona urbana
y rural del municipio de Puerto Libertador.

¿Dónde y cómo éste conocimiento, se puede utilizar en un proyecto futuro?

A futuro este conocimiento se puede utilizar al momento de elaborar un proyecto,
enfocándonos en el alcance, riesgos y costos del proyecto, visualizándonos a futuro en el
procesamiento de los materiales reciclados y en la producción obtenida.
¿Quién debe ser informado sobre esta lección aprendida?: (marcar una)
Ejecutivo(s) Gerente(s) Proyecto Equipo del x Todo el Personal
Proyecto
Otros:
¿Cómo debe ser distribuida esta lección aprendida? (marcar todas las que apliquen)
x e-mail x Intranet/pagina Web Preguntas Frecuentes Biblioteca
x Otros: Documentos de cierre del proyecto

¿Ha anexado referencia(s), ejemplo(s) y/o material(es) adicional(es)? si x No

c. REGISTRO DE RIESGOS
En la matriz, un riesgo se considera por dos criterios: su probabilidad de que ocurra y el
impacto que traerá al proyecto. Al evaluar un riesgo que es una amenaza, determinamos el
nivel de probabilidad y el impacto.
En el avance del proyecto se detectaron otro tipo de riesgos que son importantes para la
ejecución del mismo y se deben tener en cuenta.
Nro
Descripción del Fecha de
. De Riesgo Causas Raíz
problema Identificación
Ref.

Fallas en el
liderazgo del líder
del proyecto: se
puede dar debido
Riesgo estratégico: Los riesgos
a la falta de
estratégicos son los riesgos que
tiempo y
afectan a la estrategia del proyecto La falta de
dedicación del
o a los objetivos planteados en el planificación de
líder, que sus 25 Noviembre
1 proyecto. Estos riesgos pueden ser las estrategias
estrategias no del 2020
incertidumbres u oportunidades, y del líder del
sean las
normalmente son los asuntos claves proyecto
adecuadas como
que conciernen con el líder del
no delegar
proyecto
funciones y no
evaluar
constantemente el
equipo de trabajo
2 Cambio de los Riesgo financiero: El riesgo El bajo análisis 10 Julio del
precios de financiero se refiere a la de los precios 2020
insumos o probabilidad de ocurrencia de un planteados
servicios: esto se evento que tenga inicialmente en
puede deber a la consecuencias financieras negativas el proyecto.
baja o alza en los para un proyecto. El concepto debe
precios de la entenderse en sentido amplio,
maquinaria que se incluyendo la posibilidad de que
necesita para el los resultados financieros sean
proyecto en el mayores o menores de los
transporte del esperados.
producto por
causas externas al
 proyecto. Ejemplo
la pandemia alzo
todos los precios
de servicios como
el transporte.

7. CONCLUSIONES

La calidad se ha convertido en un aspecto trascendental dentro de las

empresas, por lo que su importancia ha sido reconocida y sus objetivos han sido aplicadas
en gran cantidad de empresas alrededor del mundo, esta además ha venido evolucionado y
permite el crecimiento de las empresas, así como, mayor satisfacción del cliente.
Así mismo en la mejora continua de los procesos del proyecto en gestión se logra
identificar cada una de las actualizaciones o planes acción que se deben implementar para
que la mejora continua alcance los estandartes de calidad que el proyecto desea alcanzar.

8. REFERENCIAS

 http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-

58582018000100046

 PMBOK
 https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

50062014000600002