Proceso Aspecto Aspecto Interno/Externo

2021
RRHH
D1: Rotación del Personal Interno

D2 : Dualidad de Funciones ( Encargada de RRHH y

RRHH Interno
Encargada de Reclutamiento de Personal )
A1: Aumento de empresas de servicios de Aseo
COMERCIAL Externo
Industrial con precios muy bajos en el mercado
A2: Aumento en las exigencias regulatorias y
ADMINISTRACIÓN Externo
normativos del sector
A3: Decreto de Catastro Nacional ( Cuarentena a
SERVICIOS Externo
causa del Coronavirus) Salud del personal
A4:De acuerdo a la segmentacion geografica de la
COMERCIAL Externo
cuarentena bajaron los servicios
A5 : Desabastecimiento de Uniformes por Cuarentena
ADQUISICIONES Externo
de comunas aledañas.
A6: Lentitud en las Importaciones , debido a los
ADQUISICIONES Externo
protocolos COVID-19 para el Comercio Exterior
A7: Por la crisis social en beneficio a Bonos del Estado
RRHH Externo
, se imposibilita Reclutar Operarios
 Magnitud
Suceso Probabilidad Consecuencia
Riesgo/Oportunidad

Se ha desincorporado personal a causa de la crisis

económica y social agudizada por los subsidios 3 -4 -12
ofrecidos por el gobierno
Incremento de Actividades para la Encargada de 2 -3 -6
RRHH
Perdida de Servicios 3 -3 -9

Vencimiento exigencias regulatorias 2 -3 -6

Personal expuesto al contagio Covid- 19 2 -4 -8

Por Cuarentena en la RM se desfasaron varios
contratos
2 -4 -8

Cierre de Empresas por Cuarentena 2 -4 -8

Retrazo en entrega de Adquisiciones /
Proveedores
2 -4 -8

Rotación del Personal 3 -4 -12

Tipo Plan de acción

Riesgo
Aumentar los bonos de cumplimientos para los
colaboradores
Contratar Encargada de Reclutamiento y Selección del Personal
Riesgo

Riesgo Certificarse ISO 9001

Planificar las Fechas de los Vencimientos y adquisicion de las
Riesgo
certificaciones regulatorias Chilenas
Considerar las normas extremas de Salud necesarias para el
Riesgo
cuidado al contagio del COVID-19
Cumplir los protocolos de Bioseguridad y el personal administrativo
Riesgo
ajustarse al teletrabajo
Riesgo Cambio de Proveedor

Riesgo Seleccionar Nuevos Proveedores

Riesgo Se converso con los Clientes para aumentar Sueldo base a 400000
 Tipo de Acción Control Operacional Responsable Fecha de inicio Fecha de Término

Cambiar la probabilidad -.- Daniella Rivas 23/03/21 31/12/21

Eliminar la fuente del riesgo 16/08/21

Juan Reyes 16/12/21
Implementaciòn de un Sistema de
Cambiar la consecuencia khora Moreno 06/01/20 16/11/20
Gestiòn 9001
Implementar lista de Monitoreo de
Evitar el riego khora Moreno 06/01/20 10/08/20
Exigencias Regulatorias
Cumplimiento de Protocolos de Rubén Burgos
Evitar el riego 30/03/20 30/07/20
MInsal / Seremi Oteíza
Cumplimiento de programaciòn
Asumir riesgo Hernán Ramírez 06/04/20 30/10/20
diaria del personal Operacional
Rubén Burgos
Eliminar la fuente del riesgo Selecciòn de Proveedor 30/03/20 30/12/20
Oteíza
Rubén Burgos
Asumir riesgo Evaluación de Proveedores 23/03/21 31/12/21
Oteíza
Asumir riesgo -.- Juan Reyes 23/03/21 31/12/21
 Eficacia de la
Próxima revisión Metododología de evaluación de la eficacia
acción

31/12/22 Diisminución del % de Rotación

Medición de desempeño de la Colaboradora

16/12/22

11/01/21 Certificado

30/07/21 Verificación de las Fechas de los Documentos Externos

30/09/20 Matriz de Cumplimiento de Protocolos de Bioseguridad

Esperar Fase 2 en las Comunas RM para reprogramar los
07/12/20
Contratos
29/03/21 Evaluaciòn de proveedores con frecuencia bimensual

31/12/22

31/12/22 Diisminución del % de Rotación