A

REVISIÓN 2
FECHA 1/18/2021
RESPONSABLE Responsable SIG

CONTEXTO (PARTE INTERESADA) RIESGOS

Estado como RNP (Registro Nacional de Existe el riesgo de no participar en las licitaciones y
cliente proveedores) Vigente pérdida de mercado.

Estado como
Licencia de funcionamiento Existe el riesgo de incurrir en multas y penalidades,
regulador pérdida de contrato, denuncias.

Estado como Certificado de defensa civil Existe el riesgo de incurrir en multas y penalidades,
regulador pérdida de contrato, denuncias.

Existe el riesgo de incurrir en multas por parte del

Estado como Cumplimiento de la
ministerio de trabajo y denuncias de los
regulador legislación laboral trabajadores
Existe el riesgo de incurrir en multas, cierre por
Estado como Cumplimiento de la
problemas con SUNAT. no se podría participar en
regulador legislación tributaria
licitaciones con el estado

Clientes Cumplimiento de plazos Existe el riesgo de incurrir en multas y penalidades

Cumplimiento de
Clientes Existe el riesgo de incurrir en multas y penalidades
especificaciones

Existe el riesgo de incurrir en multas y penalidades,

Clientes Cero accidentes pérdida de contrato, denuncias.

Operaciones
Existe el riesgo de incurrir en multas y penalidades,
Clientes ambientalmente
pérdida de contrato, denuncias.
responsables
Operaciones libres de Existe el riesgo de incurrir en multas y penalidades,
Clientes
soborno pérdida de contrato, denuncias.

Existe el riesgo de realizar compras erradas que

Información clara de las generan demora en el tiempo de la entrega, sobre
Proveedores
compras costos y paralización de obra por falta de
materiales.

Existe el riesgo de denuncias a la empresa, pérdida

Proveedores Pago a tiempo de credibilidad en el sector y escenarios de
soborno.
 Oportunidades de empleo
Vecinos y oportunidades Existe el riesgo del rechazo a próximas obras por
parte de la población.
comerciales

Existe el riesgo de rechazo a próximas obras por

Operaciones
parte de la población debido a la generación de
Vecinos ambientalmente
impactos ambientales adversos durante su
responsables
ejecución

Existe el riesgo de rechazo a próximas obras por

Vecinos Operaciones seguras parte de la población debido a posibles condiciones
inseguras durante su ejecución.

Socios de Existe el riesgo de que, si no se controla el

negocios Rentabilidad proyecto, éste no pueda ser lo suficientemente
(consorcio rentables.

Existe el riesgo de retiro de accionistas, perdida de

Accionistas Rentabilidad
proyectos, perdidas económicas
Existe el riesgo de genera accidentes laborales y
Trabajadores Seguridad por ende sanciones, multas, cierre y/o paralización
de obras

Existe el riesgo de que las obras no se realicen de

manera correcta, generando sobrecostos, que no
Trabajadores Formación
se alcancen las especificaciones del cliente
generando multas y penalidades

Existe el riesgo de la desmotivación del personal, lo

Trabajadores Reconocimiento que conlleve a que realicen sus labores sin
compromiso del buen cumplimiento

Derrames al ambiente o generación de impactos

ambientales por parte de los trabajadores o
Trabajadores R generación de accidentes debido a la poca y nula
capacitación y charlas en materia medioambiental
y SST.

Personal que afecta al ambiente y produzca

Trabajadores R accidentes debido a una inadecuada selección de
trabajadores por parte de recursos humanos.

Disolución del consorcio, pago de penalidades por

Consorcio R no lograr la certificación ambiental y de SST, lo cual
llevaría a una perdida de licitaciones.

Consorcio O

Proveedores de Incumplimiento a las obligaciones por parte de los

servicio y R proveedores relacionadas con las acciones del
materiales sistema integrado
 Incumplimiento a las obligaciones por parte de los
Contratistas R contratistas relacionadas con las acciones
ambientales y de SST.

Incumplimiento a las obligaciones por parte de los

Subcontratistas R subcontratistas relacionadas con las acciones
ambientales y de SST.

Empresas
Operadoras
Incumplimiento a las obligaciones por parte de la
para manejo de R
EO-RS relacionadas con las acciones ambientales.
residuos sólidos
peligrosos

Acreedores
(Bancos, Incumplimiento a las obligaciones por parte de los
financieras y R proveedores relacionadas con las acciones del
compañías de sistema integrado
seguros)

Estado como
cliente
(Municipalidade
s Regionales,
Provinciales y No participar en las licitaciones y pérdida de
Distritales, R mercado por no lograr la certificación del sistema
Instituciones integrado de gestión .
Publicas entre
ellas
universidades o
colegios)

Estado como
cliente
(Municipalidade
s Regionales,
Multas, penalidades, suspensión de operaciones
Provinciales y
por no cumplir con las actividades registradas en
Distritales, R
los instrumentos de gestión ambiental de cada
Instituciones
obra.
Publicas entre
ellas
universidades o
colegios)
Estado como
cliente
(Municipalidade
s Regionales,
Estar pendientes de las actualizaciones de los
Provinciales y
documentos de la empresa así como mejorar el
Distritales, O
cuadro de control documentario en materia
Instituciones
medioambiental y de SST.
Publicas entre
ellas
universidades o
colegios )

Estado como
cliente
(Municipalidade
s Regionales,
Provinciales y
Implementación de la ISO 14001:2015 e ISO
Distritales, O
45001:2018
Instituciones
Publicas entre
ellas
universidades o
colegios )

No participar en las licitaciones y pérdida de

Empresas R mercado por no lograr la certificación del sistema
Privadas
integrado de gestión .

Penalidades, suspensión de operaciones por no

Empresas
R cumplir con las actividades registradas en los
Privadas
instrumentos de gestión ambiental de cada obra.

Estar pendientes de las actualizaciones de los

Empresas documentos de la empresa así como mejorar el
Privadas O cuadro de control documentario en materia
medioambiental y de SST.
Empresas Implementación de la ISO 14001:2015 e ISO
O
Privadas 45001:2018
Que no se ejecute la obra, el cierre de obra o
Presidencia de R paralización por hacer caso omiso en materia
la Republica
ambiental y de SST

Presidencia de Mejorar el área especifica que cumpla con lo

O
la Republica estipulado en la legislación laboral

Que no se ejecute la obra, el cierre de obra o

Ministerio del
R paralización por hacer caso omiso en materia
Ambiente
ambiental

Ministerio del Mejorar el área especifica que cumpla con lo

O
Ambiente estipulado en la legislación laboral
Ministerio del
Que no se ejecute la obra, el cierre de obra o
trabajo y R paralización por hacer caso omiso en materia de
promoción del
SST
empleo

Ministerio del
trabajo y Mejorar el área especifica que cumpla con lo
O
promoción del estipulado en la legislación laboral
empleo

Ministerio de
Que no se ejecute la obra, el cierre de obra o
Vivienda,
R paralización por hacer caso omiso en materia
Construcción y
ambiental y de SST
Saneamiento

Ministerio de
Vivienda, Mejorar el área especifica que cumpla con lo
O
Construcción y estipulado en la legislación laboral
Saneamiento

Que no se ejecute la obra, el cierre de obra o

Gobierno
Regional R paralización por hacer caso omiso en materia
ambiental y de SST

Gobierno Mejorar el área especifica que cumpla con lo

Regional O estipulado en la legislación laboral

Que no se ejecute la obra, el cierre de obra o

Municipalidad R paralización por hacer caso omiso en materia
Provincial
ambiental y de SST

Municipalidad Mejorar el área especifica que cumpla con lo

O
Provincial estipulado en la legislación laboral

Que no se ejecute la obra, el cierre de obra o

Municipalidad
R paralización por hacer caso omiso en materia
Distrital
ambiental y de SST

Municipalidad Mejorar el área especifica que cumpla con lo

O
Distrital estipulado en la legislación laboral

Que no se ejecute la obra, el cierre de obra o

paralización por hacer caso omiso en materia
OEFA R
ambiental en esta institución dependiendo de la
obra

Mejorar el área especifica que cumpla con lo

OEFA O
estipulado en la legislación laboral

Que no se ejecute la obra, el cierre de obra o

SERNANP R paralización por hacer caso omiso en materia
ambiental en esta institución dependiendo de la
obra

Mejorar el área especifica que cumpla con lo

SERNANP O
estipulado en la legislación laboral
 Que no se ejecute la obra, el cierre de obra o
Policía R paralización por hacer caso omiso en materia
Ambiental ambiental en esta institución dependiendo de la
obra

Policía Mejorar el área especifica que cumpla con lo

O
Ambiental estipulado en la legislación laboral

Que no se ejecute la obra, el cierre de obra o

paralización por hacer caso omiso en materia
SUNNAS R
ambiental en esta institución dependiendo de la
obra

Mejorar el área especifica que cumpla con lo

SUNNAS O estipulado en la legislación laboral

Que no se ejecute la obra, el cierre de obra o

paralización por hacer caso omiso en materia
ANA R
ambiental en esta institución dependiendo de la
obra

ANA O Mejorar el área especifica que cumpla con lo

estipulado en la legislación laboral

Que no se ejecute la obra, el cierre de obra o

paralización por hacer caso omiso en materia
ALA R
ambiental en esta institución dependiendo de la
obra

Mejorar el área especifica que cumpla con lo

ALA O
estipulado en la legislación laboral

Que no se ejecute la obra, el cierre de obra o

paralización por hacer caso omiso en materia
SERFOR R ambiental en esta institución dependiendo de la
obra

Mejorar el área especifica que cumpla con lo

SERFOR O
estipulado en la legislación laboral

Que no se ejecute la obra, el cierre de obra o

COER R paralización por hacer caso omiso en materia
ambiental y SST en esta institución dependiendo de
la obra

Mejorar el área especifica que cumpla con lo

COER O
estipulado en la legislación laboral

Que no se ejecute la obra, el cierre de obra o

SUNAFIL R paralización por hacer caso omiso en materia de
SST en esta institución dependiendo de la obra

Mejorar el área especifica que cumpla con lo

SUNAFIL O
estipulado en la legislación laboral
Programa Que no se ejecute la obra, el cierre de obra o
Nacional De R paralización por hacer caso omiso en materia
Saneamiento ambiental en esta institución dependiendo de la
Rural obra

Programa
Nacional De Mejorar el área especifica que cumpla con lo
O
Saneamiento estipulado en la legislación laboral
Rural

Rechazo a próximas obras por parte de la

Vecinos R población por no realizar operaciones
ambientalmente responsables y seguras.

En lo posible mejorar la infraestructura de la zona

(carreteras y/o puentes), oportunidades laborales
Vecinos O
en el transcurso del desarrollo de la obra ya sean
directas o indirectas

Cumplimiento del instrumento ambiental y plan de

Vecinos O SST de la obra y su contención con el ISO 14001 e
ISO 45001
Generación de campañas de concientización
Vecinos O
ambiental y de SST

Rechazo a próximas obras por no realizar cumplir

JASS R
con los acuerdos ambientales pactados .

Cumplimiento del instrumento ambiental y plan de

JASS O SST de la obra y su contención con el ISO 14001 e
ISO 45001

Escuelas Rechazo a próximas obras por no realizar

R operaciones ambientalmente responsables y
Aledañas
seguras.

Cumplimiento del instrumento ambiental y plan de

Escuelas O SST de la obra y su contención con el ISO 14001 e
Aledañas
ISO 45001
 CARTILLA

ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

P Probabilidad
C Consecuencia
R Nivel de riesgo

ANÁLISIS DEL RIESGO

OPORTUNIDAD
P C R
Existe la oportunidad de contar con una
herramienta o mecanismo para mantener vigente 1 3 3
el RNP.
Existe la oportunidad de contar con una
herramientas o mecanismo para mantener vigente 1 3 3
la licencia.
Existe la oportunidad de contar con una
herramientas o mecanismo para mantener vigente 1 3 3
el certificado.
Existe la oportunidad de contar con un área
especifica. Que cumpla con lo estipulado en la 1 3 3
legislación laboral
Existe la oportunidad de contar con un área
especifica que cumpla con lo estipulado en la 1 3 3
legislación tributaria
Existe la oportunidad de contar con herramientas
1 2 2
de seguimiento diario.
Existe la oportunidad de contar con herramientas
1 3 3
de control de calidad.
Existe la oportunidad de contar con herramientas
para gestionar la seguridad y salud de los 1 3 3
trabajadores
Existe la oportunidad de contar con herramientas
para realizar operaciones ambientalmente 1 3 3
responsables.
Existe la oportunidad de contar con herramientas
1 3 3
para evitar actos de soborno

Existe la oportunidad de implementar un proceso

1 3 3
de compras sistematizado

Existe la oportunidad de implementar un proceso

1 3 3
de compras sistematizado
Existe la oportunidad de desarrollar mecanismos
para brindar oportunidades laborales y comerciales 1 3 3
a los vecinos de las zonas en la que operamos

Existe la oportunidad de establecer mecanismos de

gestión para hacer que los vecinos participen en los
1 3 3
procesos de gestión ambiental y ayuden en su
implementación y control.

Existe la oportunidad de establecer mecanismos de

gestión para prevenir condiciones inseguras para la
1 3 3
población y vecinos de las zonas en las que
operamos.

Existe la oportunidad de contar con mecanismos de

1 3 3
control de proyectos en tiempo real.

PARTES INTERESADAS
Existe la oportunidad de evaluar la rentabilidad de
1 3 3
un proyecto.
Existe la oportunidad de contar con herramientas
para gestionar la seguridad y salud de los 1 3 3
trabajadores

Existe la oportunidad de contar con un mecanismo

1 3 3
de seguimiento a la formación de los trabajadores.

Existe la oportunidad de implementar mecanismos

1 3 3
de reconocimiento dentro de la organización.

Capacitar al área de RR.HH. para que mejore y

actualice la evaluación del perfil de los
trabajadores a contratar y realice la selección
adecuada.

Implementar el sistema de gestión integrado y

participar de manera frecuente en los concursos de
licitaciones.
Establecer los objetivos debidamente
documentados, cumplimiento de compromisos
según contrato

Mejora y actualización de formatos y

procedimientos de requerimientos a los
proveedores donde incluyan cumplimientos
ambientales y de SST.
Mejora y actualización de formatos y
procedimientos de requerimientos a los
contratistas donde incluyan cumplimientos
ambientales y de SST.

Mejora y actualización de formatos y

procedimientos de requerimientos a los
contratistas donde incluyan cumplimientos
ambientales y de SST.

Mejora y actualización de formatos y

procedimientos de requerimientos a la EO-RS
donde incluyan cumplimientos ambientales.
 CÓDIGO
VERSIÓN
APROBADO
IDADES FECHA
PÁGINA

(*) Solo se planificarán acciones para riesgos altos

ACCIONES PARA ABORDAR EL RIESGO Y LA OPORTUNIDAD (*)

DETALLE RESPONSABLE PLAZO
Implementar un programa de control de
vencimientos de documentos de la Administrador 12/30/2020
empresa.
Implementar un programa de control de
vencimientos de documentos de la Administrador 12/30/2020
empresa.
Implementar un programa de control de
vencimientos de documentos de la Administrador 12/30/2020
empresa.
Establecer como responsabilidad del área
de administración la gestión de los Administrador 4/30/2020
requisitos laborales y tributarios.
Establecer como responsabilidad del área
de administración la gestión de los Administrador 4/30/2020
requisitos laborales y tributarios.
Implementar un cuadro de seguimiento de Jefe de Costos y Control de
12/30/2020
cronogramas de obra. Proyectos
Implementar un cuadro de seguimiento de Responsable SIG
12/30/2020
partidas.

Implementar un sistema de gestión de

seguridad y salud en el trabajo. Responsable SIG 3/31/2021

Implementar un sistema de gestión

Responsable SIG 3/31/2021
ambiental.

implementar un sistema de gestión anti

Responsable SIG 3/31/2021
soborno

Implementar una herramimenta de

compras que gestione todo el proceso de Administrador 12/30/2020
manera sistematizada.

Implementar una herramimenta de

compras que gestione todo el proceso de Administrador 12/30/2020
manera sistematizada.
Implementar una política de contratación Gerente General 4/30/2021
de bienes, servicios y mano de obra local.

Implementar una encuesta a los vecinos

respecto al desempeño en seguridad y Responsable SIG 12/30/2020
medio ambiente de nuestras operaciones.

Implementar una encuesta a los vecinos

respecto al desempeño en seguridad y Responsable SIG 12/30/2020
medio ambiente de nuestras operaciones.

Implementar un cuadro de control de Jefe de Costos y Control de

4/30/2021
avance y presupuesto para cada proyecto. Proyectos

Realizar estudios previos de rentabilidad y Jefe de Costos y Control de

11/30/2020
factibilidad del proyecto. Proyectos

Implementar un sistema de gestión de Responsable SIG 3/31/2021

seguridad y salud en el trabajo.

Implementar Un programa de formación

Administrador 1/30/2021
por cada sistema.

Implementar un programa de
reconocimiento al personal de acuerdo a su Administrador 4/30/2021
desempeño.

Establecer capacitaciones y charlas de

concientización en materia medio
ambiental y SST para el manejo adecuado
de nuestros aspectos ambientales
significativos y prevención de riesgos .

Actualización y mejora de los formatos por

parte de recursos humanos.

Implementar el sistema de gestión

integrado

Objetivos pactados entre consorcios de

acuerdo a contrato

Actualizar los formatos y procedimientos

de requerimientos a los proveedores así
como mejorarlos, donde incluyan
cumplimientos ambientales y de SST.
Actualizar los formatos y procedimientos
de requerimientos a los proveedores así
como mejorarlos, donde incluyan
cumplimientos ambientales y de SST.

Actualizar los formatos y procedimientos

de requerimientos a los proveedores así
como mejorarlos, donde incluyan
cumplimientos ambientales y de SST.

Actualizar los formatos y procedimientos

de requerimientos a la EO-RS así como
mejorarlos, donde incluyan cumplimientos
ambientales.

Actualizar los formatos y procedimientos

de requerimientos a los proveedores así
como mejorarlos, donde incluyan
cumplimientos ambientales y de SST.

Implementar el sistema de gestión

integrado

Cada obra cumpla a la medida exacta los

requerimientos de los instrumentos
ambientales en su obra.
Actualizar y mejorar la matriz y el
procedimiento de control de documentos
donde se incluya la materia medioambiental
y de SST.

Implementar el sistema de gestión

integrado

Implementar el sistema de gestión

integrado

Cada obra cumpla a la medida exacta los

requerimientos de los instrumentos
ambientales en su obra.

Actualizar y mejorar la matriz y el

procedimiento de control de documentos
donde se incluya la materia medioambiental
y de SST.
Implementar el sistema de gestión
integrado
Mejorar, actualizar y difundir la matriz de
requisitos legales así como la matriz de
cumplimiento de estos requisitos.
Mejorar, actualizar y difundir la matriz de
requisitos legales así como la matriz de
cumplimiento de estos requisitos.
Mejorar, actualizar y difundir la matriz de
requisitos legales así como la matriz de
cumplimiento de estos requisitos.
Mejorar, actualizar y difundir la matriz de
requisitos legales así como la matriz de
cumplimiento de estos requisitos.
Mejorar, actualizar y difundir la matriz de
requisitos legales así como la matriz de
cumplimiento de estos requisitos.

Mejorar, actualizar y difundir la matriz de

requisitos legales así como la matriz de
cumplimiento de estos requisitos.

Mejorar, actualizar y difundir la matriz de

requisitos legales así como la matriz de
cumplimiento de estos requisitos.

Mejorar, actualizar y difundir la matriz de

requisitos legales así como la matriz de
cumplimiento de estos requisitos.

Mejorar, actualizar y difundir la matriz de

requisitos legales así como la matriz de
cumplimiento de estos requisitos.
Mejorar, actualizar y difundir la matriz de
requisitos legales así como la matriz de
cumplimiento de estos requisitos.
Mejorar, actualizar y difundir la matriz de
requisitos legales así como la matriz de
cumplimiento de estos requisitos.
Mejorar, actualizar y difundir la matriz de
requisitos legales así como la matriz de
cumplimiento de estos requisitos.
Mejorar, actualizar y difundir la matriz de
requisitos legales así como la matriz de
cumplimiento de estos requisitos.
Mejorar, actualizar y difundir la matriz de
requisitos legales así como la matriz de
cumplimiento de estos requisitos.

Mejorar, actualizar y difundir la matriz de

requisitos legales así como la matriz de
cumplimiento de estos requisitos.

Mejorar, actualizar y difundir la matriz de

requisitos legales así como la matriz de
cumplimiento de estos requisitos.

Mejorar, actualizar y difundir la matriz de

requisitos legales así como la matriz de
cumplimiento de estos requisitos.

Mejorar, actualizar y difundir la matriz de

requisitos legales así como la matriz de
cumplimiento de estos requisitos.
Mejorar, actualizar y difundir la matriz de
requisitos legales así como la matriz de
cumplimiento de estos requisitos.

Mejorar, actualizar y difundir la matriz de

requisitos legales así como la matriz de
cumplimiento de estos requisitos.

Mejorar, actualizar y difundir la matriz de

requisitos legales así como la matriz de
cumplimiento de estos requisitos.

Mejorar, actualizar y difundir la matriz de

requisitos legales así como la matriz de
cumplimiento de estos requisitos.

Mejorar, actualizar y difundir la matriz de

requisitos legales así como la matriz de
cumplimiento de estos requisitos.

Mejorar, actualizar y difundir la matriz de

requisitos legales así como la matriz de
cumplimiento de estos requisitos.

Mejorar, actualizar y difundir la matriz de

requisitos legales así como la matriz de
cumplimiento de estos requisitos.

Mejorar, actualizar y difundir la matriz de

requisitos legales así como la matriz de
cumplimiento de estos requisitos.

Mejorar, actualizar y difundir la matriz de

requisitos legales así como la matriz de
cumplimiento de estos requisitos.

Mejorar, actualizar y difundir la matriz de

requisitos legales así como la matriz de
cumplimiento de estos requisitos.

Mejorar, actualizar y difundir la matriz de

requisitos legales así como la matriz de
cumplimiento de estos requisitos.

Mejorar, actualizar y difundir la matriz de

requisitos legales así como la matriz de
cumplimiento de estos requisitos.
Mejorar, actualizar y difundir la matriz de
requisitos legales así como la matriz de
cumplimiento de estos requisitos.
Mejorar, actualizar y difundir la matriz de
requisitos legales así como la matriz de
cumplimiento de estos requisitos.
Mejorar, actualizar y difundir la matriz de
requisitos legales así como la matriz de
cumplimiento de estos requisitos.

Mejorar, actualizar y difundir la matriz de

requisitos legales así como la matriz de
cumplimiento de estos requisitos.

Establecer capacitaciones y charlas de

concientización en materia medio
ambiental y SST, para el manejo adecuado
de nuestros aspectos ambientales
significativos y promoción de una cultura de
prevención de riesgos.

Se realizaran mejoras en la infraestructura

dependiendo de las necesidades y magnitud
de la obra.

Cada obra cumpla a la medida exacta los

requerimientos de los instrumentos
ambientales y de SST en su obra.
Campañas ambientales y de SST de
concientización con los vecinos de la zona

Establecer charlas con las comunidades

dependiendo de las necesidades de la obra.

Cada obra cumpla a la medida exacta los

requerimientos de los instrumentos
ambientales y de SST en su obra.

Establecer capacitaciones y charlas de

concientización en materia medio
ambiental y SST, para el manejo adecuado
de nuestros aspectos ambientales
significativos y promoción de una cultura de
prevención de riesgos.

Cada obra cumpla a la medida exacta los

requerimientos de los instrumentos
ambientales y de SST en su obra.
C.SIG.06
1
Gerente General
25.03.2020
2 DE 3

ESTADO

Terminado

Terminado

Terminado

En proceso

En proceso

Terminado

Terminado

En proceso

En proceso

En proceso

Terminado

Terminado
En proceso

Terminado

Terminado

En proceso

Terminado

En proceso

Terminado

En proceso
CONSECUENCIA

PESO NIVEL IMPACTOS

Imposibilita el logro de
3 Muy Grave
objetivos estratégicos
Imposibilita el logro de
2 Grave
objetivos estratégicos
Pérdidas financieras de gran
magnitud
Pérdidas financieras
controlables
Pone en peligro la existencia
Cese de operaciones
del negocio
Pone en peligro la existencia
Cese de operaciones
del negocio

No Imposibilita el logro de No genera pérdidas Pone en peligro la existencia

1 Leve Suspensión de operaciones
objetivos estratégicos financieras de gran magnitud del negocio

PROBABILIDAD

PESO NIVEL DESCRIPCIÓN FRECUENCIA

El evento ocurrirá en algún
3 Probable momento o ha ocurrido Por lo menos una vez al mes

2 Improbable El evento ocurrirá en algún 1 o 2 veces al año

momento pero no ha ocurrido

El evento puede ocurrir solo

bajo circunstancias
1 Remoto 1 vez cada 2 años o menos
excepcionales pero no ha
ocurrido
Alto impacto legal Afecta a los objetivos del SIG

Impacto legal solo en ciertos

Afecta a los objetivos del SIG
aspectos

No afecta a los objetivos del

Sin impacto legal
SIG
 ANÁLISIS DEL RIESGO

CONSECUENCIA
1 2 3
PROBABIIDAD Leve Grave Muy Grave
1 Remoto 1 2 3

2 Improbable 2 4 6

3 Probable 3 6 9

Bajo
Medio
Alto