PROPUESTA PARA LA

ESTRUCTURACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN INTEGRADO (SGI) EN LA
ORGANIZACIÓN SERVÍ GRAF KP
DIGITAL S.A.S
 INTEGRANTES DEL GRUPO
PROYECTO

Buitrago Vesga Gutierrez Ruiz Monroy Aranda Piñeros Lopez Quiroz Hernandez
Sharon Sarid Juan Pablo Deisy Dayana Juan David Maria Auxiliadora
 INFORMACIÓN EMPRESA PROYECTO

SERVI GRAF KP DIGITAL S.A.S es una organización que se dedica al diseño de

publicidad e impresión .

01 02 03

NIT SECTOR RIESGO

901553474-9 SECUNDARIO-IMPRESIÓN 3

04 05 06
CIIU ARL EMPLEADOS
1811-ACTIVIDADES POSITIVA 12
DE IMPRESIÓN 7 - OPERATIVOS 5- ADMINISTRATIVOS
 INFORMACIÓN EMPRESA PROYECTO

UBICACIÓN

BARRIO: Ricaurte

LOCALIDAD: Los
mártires

Dirección: CALLE 12 #28-14

https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/servigraf-kp-digital-sas

https://es.pngtree.com/freepng/cartoon-map-green-map-map-illustration-location-map_3897971.html
 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR
ECONÓMICO

https://andigraf.com.co/wp-content/uploads/2023/02/15FEB-INFORME-DE-GESTI%C3%93N_2022.pdf
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO
(VIDEO)
 ÁRBOL PROBLEMA DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD

Disminución de Pérdida de imagen

Fortalecimiento de la
ingresos y pérdida de de la empresa.
competencia.
clientes.

AUMENTO DEL 17% DE LAS

QUEJAS Y RECLAMOS DE LOS
CLIENTES EN EL AÑO 2022.

Deficiencia de Mala calidad de la Aumento de los precios

servicio posventa. publicidad ofrecida. de la publicidad.

Multas de 1 a 100.000
salarios legales
mensuales vigentes
por la ley 142 de 1994,
en el art 81.
ÁRBOL PROBLEMA SISTEMA
DE GESTIÓN AMBIENTAL
Afectaciones al
Agotamiento de los cambio climático.
recursos naturales.

AUMENTO DEL 12% POR ALTO CONSUMO

DE ENERGÍA (33 KWH X HORA) MENSUALES
EN LA EMPRESA POR MANEJO
INAPROPIADO DEL RECURSO ELÉCTRICO.

Falta de capacitación Equipos eléctricos

sobre el buen uso y
ahorro de energía.
Falta de controles
siempre conectados a la
administrativos y
corriente cuando no están
operativos.
en uso.
 ÁRBOL PROBLEMA SISTEMA DE GESTIÓN
SST
Accidentes de trabajo y
enfermedades laborales
Multas y sanciones por
incumplimiento al SG-
SST de hasta 500 Ausentismo laboral
SMMLV, según decreto
472 de 2015 en el art 5

INCUMPLIMIENTO DEL 28.8 % EN LA NORMATIVIDAD

LEGAL VIGENTE SEGÚN LA RESOLUCIÓN 0312 DE
2019.

Falta de recursos
financieros por la alta Falta de capacitaciones Inexistencia de acciones
dirección en materia seguridad y correctivas
salud en el trabajo
Mapa de procesos
 CARACTERIZACIÓN DE UN PROCESO MISIONAL
(VENTAS)

Direccionamiento
estratégico
Clientes

Lineamientos, Registro de
E estrategias, E requisición del
directrices P H cliente

Planear las tareas Realizar

A facturación
A que se van a llevar
a cabo
Soporte de
S facturas
Plan de trabajo
S de ventas
Gestión
financiera
Direccionamiento
estratégico
 CARACTERIZACIÓN DE UN PROCESO MISIONAL
VENTAS

Gestión
financiera Registro de
E requisición del
Soporte de cliente
E factura
Realizar acciones
A
A
correctivas de
A
Comprobar
orden de
pedido
V mejora

Formato de
Registro de acciones
S correctivas de
S requisición del
cliente mejora

Producción Direccionamiento
estratégico
 ANÁLISIS DE RIESGOS

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS

MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS
ASPECTOS E IMPACTOS
OPERACIONALES
AMBIENTALES
METODOLOGÍA:GUIA TECNICA
COLOMBIANA 45 METODOLOGÍA: IS0 31000:2018
METODOLOGÍA: SECRETARIA DE
AMBIENTE
 ANÁLISIS DE RIESGOS
AMBIENTAL

IMPACTO: CONTROLES
ASPECTO: Agotamiento de VALORACIÓN: ADMINISTRATIVOS
Consumo de los recursos Medio -Implementar el
energía naturales 44,57 Programa de Uso
Eficiente de Energía

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PELIGRO: CONTROLES
Condiciones de Riesgo: VALORACIÓN: ADMINISTRATIVOS: ELEMENTOS DE
seguridad- Condiciones de No aceptable Capacitación del PROTECCIÓN: Guantes
Mecánico seguridad 600 uso correcto de la de seguridad de nylon
(Guillotina) máquina

CALIDAD

PELIGRO: CONSECUENCIA: CONTROLES ADMINISTRATIVOS:

Extravío de Dificultad para VALORACIÓN: Realizar una adecuada gestion de
tener acceso a
documentación eClasificación: Alto administracion, calificacion y
los datos en el
información Condiciones
momentode que se 320 centralización del contenido o
necesite
seguridad documentación corporativa
 PROGRAMA AMBIENTAL

Programa Aspecto Impacto Control Indicador

Situar y organizar
un lugar de
Generación retención y N° de
Programa de almacenamiento de
de Residuos trabajadores
Residuos Contaminación los residuos
Peligrosos Peligrosos capacitados
al suelo y aire peligrosos x100/N° de
(Tinta de
Sublimacion) trabajadores

Fuente:

http://dalvicperu.com/detalle.php?id=34#.ZBRkFXbMKUk
Capacitar el 100% de la
Meta población trabajadora
 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

Programa Peligro Riesgo Control Indicador

N° de
trabajadores
Programa de Capacitar los capacitados
● Caídas
Locativo: sobre las 5s
orden y aseo ● Esguinces trabajadores
orden y aseo x100/N° de
● Golpes acerca de las 9s trabajadores

Fuente:
https://www.alamy.es/imagenes/escritorio-desor 9s: Orden, Clasificación,
denado.html?sortBy=relevant Capacitar el 100% de la
Meta población trabajadora Limpieza, Disciplina,
Educación, Constancia,
Compromiso,
Coordinación y
Estandarización
RESULTADO DE DIAGNÓSTICO SISTEMA DE GESTIÒN DE
CALIDAD

Resultado de cumplimiento
CALIDAD de su aplicabilidad 69,28%
 RESULTADO DE DIAGNÓSTICO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Resultado de cumplimiento
MEDIO AMBIENTE 67,85%
de su aplicabilidad
 RESULTADO DE DIAGNÓSTICO SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Resultado de cumplimiento
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 41,42%
de su aplicabilidad
 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Actividades
32 Actividades
Planteadas

Diagrama de
Metodología
Gantt

23=100% CUMPLIMIENTO
Actividades
7=50%
Implementadas TIEMPO DE
1=0% EJECUCIÓN

Resultado de 84%
Implementación ACTIVIDADES
ESTRUCTURA DOCUMENTAL

Basado en la Guia Tecnica

Colombiana 10013-2021
 CONTROL DE DOCUMENTOS

Para el control de los documentos y registros de la empresa Servigraf Kp Digital S.A.S, se propuso:

Encabezado :

Codificación :
Tipo de Proceso Asociado Número de consecutivo MAT-SGI-01
Documento(Sigla) (Sigla)
-

Tabla de Aprobación:

Control de Cambios:
La tabla de control de cambios se diligenciará una
vez el documento es actualizado o modificado, esto
con el fin de llevar la trazabilidad del documento.
 CONTROLES OPERACIONALES

Sustitución: La empresa ejecutará

mantenimientos a las máquinas
trimestralmente para disminuir el
impacto del ruido que se generan
por las máquinas de los procesos
de producción
EPPS La empresa dispondrá de
tapa oídos de inserción
desechables

Ambiental Recursos
● Humanos
● Financiero
Tarea/actividad: ● Fisico
Demasiado ruido en las
máquinas de producción
● Frecuencia de inspección: Trimestral
● Area de produccion
● Responsable: Jefe de Producción

Numero de maquinas de Numero de maquinas de

produccion /Números de máquinas produccion /Números de máquinas
de producción con el de producción con el
mantenimiento concretado*100 mantenimiento concretado*100
 CRITERIOS- SELECCIÓN DE
PROVEEDORES

Análisis del Referencias y

Precio Calidad
Perfil Clientes

Linea de
Infraestructura Postventa Distribución Creditos

Evaluación, la selección, el seguimiento del

desempeño y la reevaluación de los
proveedores externos.
 PLAN DE EMERGENCIAS

ANÁLISIS DE RIESGO

ESTIMACIÓN DE
PROBABILIDADES
CLASIFICACIÓN DE
IDENTIFICACIÓN AMENAZAS
DE AMENAZAS

ANÁLISIS DE AMENAZAS
NATURAL POSIBLE EN LA ORGANIZACIÓN

PROBABLE
TECNOLÓGICO

DE AMENAZAS
POSIBLE 6

RESULTADOS
INMINENTE
SOCIAL PROBABLE 10

INMINENTE 2
 PLAN DE EMERGENCIAS
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE RIESGOS POR COLORES (FOPAE)

BAJO
NIVEL DEL RIESGO

MEDIO

ALTO

Fuente de la imagen: METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE RIESGOS

POR COLORES
Fuente de información: Propia - Aprendices sena
 PLAN DE EMERGENCIAS

https://www.yarosgroup.com/cursos-para-brigadistas.html https://www.jyjtransportes.pe/llevar-una-mochila-emergencia/ https://acortar.link/FF4hxc

BRIGADA DE RECURSOS PARA PLAN DE ATENCIÓN

EMERGENCIA EMERGENCIAS

MEDIDAS DE
PROTOCOLOS ANTE
PREVENCIÓN
https://acortar.link/WtDLcg
EMERGENCIAS Y
CONTINGENCIAS
https://acortar.link/WtDLcg

Fuente de información: Propia - Aprendices sena

PLANO DE RUTA EVACUACIÓN
PUNTO DE ENCUENTRO

Parque el
Ricaurte

A 500 mts de la
organización.
 CONCLUSIÓN 1

Consultar y buscar la normatividad vigente de

las áreas de calidad,medio ambiente y
Seguridad y salud en el trabajo.
¿QUÉ SE HIZO?

Identificar los requisitos aplicables en la

organización según su actividad económica.
¿CÓMO SE
HIZO?
Se identificaron requisitos legales que son
aplicables en la organización y se evidencio el
¿QUÉ siguiente resultado de cumplimiento:
RESULTADO SE CALIDAD: 66,7% AMBIENTE:81,0%
OBTUVO? SST:66,1%

Se evidenció un porcentaje de incumplimiento en

la organización, debido a la falta de conocimiento
ANÁLISIS DE sobre los requisitos legales, se evidencio el
RESULTADO siguiente resultado
AMBIENTAL:14,3% SST: 28,8%
 CONCLUSIÓN 2

Se identificaron las actividades que se

necesitan para la implementación del
¿QUÉ SE HIZO? sistema de gestión integrado

Un plan de implementación, donde se

¿CÓMO SE programaron actividades, desarrollado por
la metodología del diagrama de gantt,
HIZO?

Se evidencio el cumplimiento de 12
¿QUÉ actividades en un 100%, 9 actividades en
RESULTADO SE un 50% y 8 actividades no implementadas
OBTUVO? hasta la fecha.

Se lleva un cumplimiento total del 56.89%,

ANÁLISIS DE de las actividades planificadas del sistema
RESULTADO de gestión integral hasta la fecha.
 CONCLUSIÓN 3

Se identificó la información documentada

requerida por las normas, que debería aplicar
la organización.
¿QUÉ SE HIZO?

Estructurando una serie de documentos que

¿CÓMO SE quedaron plasmados en la matriz del listado
HIZO? maestro de la Información documentada

¿QUÉ Se ha obtenido un 100% de la información

documentada solicitada.
RESULTADO SE
OBTUVO?

Se pudo conocer y establecer la documentación

necesaria requerida por el sistema integrado de
ANÁLISIS DE gestión y se le hará seguimiento mediante el
RESULTADO listado maestro propuesto