EMPRESA ICOBANDAS S.

A Presentado a: David

POPAYAN-CAUCA
León Urueta Pérez

Implementación del Sistema de Gestión de Calidad

conforme a la norma ISO 9001:2015
Presentado por: Laura Isabella Acevedo Quintero
Para realizar esta actividad, suponga que usted hace parte del equipo delegado
para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad conforme a la norma
ISO 9001:2015 en la empresa donde labora. Como parte de las actividades de
este importante proceso, en este momento se está realizando la planeación para
implementar el sistema y como parte de la gestión de los recursos que permitan el
éxito en el proceso la empresa le solicitan que presente un plan de trabajo o
propuesta para Gestionar los riesgos y oportunidades de acuerdo a las siguientes
pautas:
1. Identifique los procesos que considere necesarios para desarrollar la
actividad de la empresa (internos y externos)
2. Identifique y establezca los riegos asociados a los procesos de la empresa.
3. Analice y priorice los riesgos y oportunidades que afecta a la organización,
decidiendo cuales son aceptables y cuáles no. En cuanto a las
oportunidades debe decir sobre cuales son viables o factibles
4. Define un plan de acción para abordar los riesgos y oportunidades. Cómo
puede evitar los riesgos, eliminarlos o mitigarlos; como puede hacer
realidad las oportunidades
5. Diseñe al menos un indicador de calidad para saber si lo propuesto está
funcionando.

Para este desarrollo de la actividad consulte el material de apoyo denominado

“El Riesgo en ISO 9001 2015” y además consulte otras fuentes de información
sobre la gestión del riesgo en la norma ISO 9001:2015. En caso de que no
labore en alguna empresa determinada podrá tomar los datos de una empresa
simulada

SOLUCIÓN
En estos momentos no me encuentro laborando en ninguna empresa, así que
hare relación de una empresa de Popayán muy conocida, los datos que voy a
tomar son simulados.

1. Los procesos que deben ir involucrados en un sistema de gestión de calidad

son:
 Desde la planeación debería ir la alta gerencia, ya que es responsabilidad
de la dirección de que se ejecute las actividades a seguir, el seguimiento
constante, la medición y el criterio para alcanzar los resultados y esto sería
igual a la gestión de calidad
  Es fundamental como parte externa los requisitos y las expectativas del
cliente, entonces acá debe hacerse un proceso desde lo comercial, es decir
en sus proyectos para tener la satisfacción del cliente
 También el área de talento humano pienso que es necesario porque ayuda
a ese mejoramiento continuo y ayudara con la participación del personal ,
de todos los niveles, ya que son la esencia de una organización y su total
compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de
la misma y ayudando a que se cumpla con la normatividad que es la
implementación de una sistema de gestión

2.
Riesgos:
-Sistemas informativos: como virus en los pc, pérdida o robo de infraestructura
para trabajar
-Personal: como baja productividad, alta rotación, mala cultura organizacional
- Cambios en el mercado: aumento de la competitividad, productos sustitos
- Multas y penalizaciones: nuevos reglamentos o leyes, multas por incumplimiento
legales, pérdida de la certificación iso 9001
- Desastres naturales: incendios, inundaciones, terremotos

Oportunidades:
-Nuevas tecnologías
-Entorno político y económico
-Cierre de competidores
-Nuevos reglamentos y leyes
- Nuevas necesidades
 3.
Riesgo Probabilidad Impacto Valoración
Caída de las 8 8 A tratar
ventas
Rotura del CPD 4 10 A tratar
principal
Perdida de los 7 10 A tratar
clientes por
insatisfacción
Incendio de la 1 10 Residual
planta de
producción
Ataques 10 1 Residual
informáticos

Oportunidades viables
Nuevas tecnologías
Nuevas necesidades
Nuevos mercados
Cierre de competidores
SI NO
La opción de mejorar sus productos,
ofrecer otros nuevos, y optimizar su
productividad y eficiencia.
No es tan factible que los cliente
cambien sus necesidades ya que
esta empresa se especializa en
la venta de bandas
transportadoras y de transmisión,
tanto del mercado nacional como
internacional entonces si
cambian de proveedor o de otras
necesidades no es viable
La economía global actual, ofrece
un gran número de países y
culturas donde vender nuestros
productos.
Esto ofrece una gran oportunidad
tanto en la adquisición de
maquinaria y equipos, como en la
de contratación de personal
altamente cualificado y
experimentado.

4. Un plan de acción fundamental para evitar esos riesgos serian:

 Realizar comtamente auditorías internas: Las conclusiones de auditoria nos permiten

conocer qué hacer para tener un sistema de gestión conveniente, adecuado y eficaz.

 Control de nuestros sistemas informativos y tener una licencia de antivirus y anti robos
  Medir la satisfacción del cliente: Cualquier mecanismo que tengamos para
comunicarnos con el cliente y obtener su percepción u opinión sobre el producto.

 Medición y seguimiento de procesos: Lo que hacemos para monitorear nuestros procesos

y asegurarnos de que cumplan su objetivos

Un plan de acción fundamental para conseguir esas oportunidades serian:

 Estandarizar las mejoras: por ejemplo en las nuevas tecnologías, ya sea contratar
algunos software más avanzados, hacer un presupuesto de tecnología y priorizar esas
contrataciones
 Entrar a nuevos mercados: podríamos sacar una nueva línea de productos innovadores
y aun precio asequible, desarrollar una estrategita competida, desarrollar un plan de
negocios

5. Indicadores

Nombre Indicador
Sistema de gestión de calidad Verificación de cumplimiento de los requisitos
de la norma iso 9001
Satisfacción al cliente Encuetas de satisfacción, quejas, reclamos,
seguimiento post-venta,
Procesos Manual de calidad