Columna

Norma

Descripción de la norma

Debe

Debería

Puede
 Instrucción
Ubiquen el respectivo numeral de la norma e identifíquelo

Redacten el "debe" de cumplimiento identificado en el respectivo capítulo.

Expliquen de forma argumentada como la empresa seleccionada cumple con

el "debe" que consignaron en la columna anterior. Tengan en cuenta la
posición del debe para la respectiva explicación.

Redacten de forma argumentada y con sus propias palabras la explicación del

"debe", detallado en la columna anterior. Del mismo modo, incluyan algunas
sugerencias, para que la empresa seleccionada las tenga en cuenta. (Este ítem
es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación de la estructura de la
matriz).

Expliquen qué aspectos se deben tener en cuenta para que la empresa

seleccionada cumpla a cabalidad con el debe previamente identificado y
detallado. (Este ítem es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación
de la estructura de la matriz).
 SISTEMA INTEGRADOS DE GESTION
ACTIVIDAD 2

CHRISTIAN SDAMIR ACOSTA

ID: 000254492
CORONA
DIEGO FERNANDO VELAZQUEZ VELASCO ID: 000617683
MARIA ALEJANDRA DIAZ PEREID: 620381

TUTORA:
ADRIANA PATRICIA CORREA GARIBELLO

ADMINISTRACION EN SALUD OCUPACIONAL

SEMESTRE VII
FRESNO – TOLIMA
2021
 Norma

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45000:2018

4.1

4.1.

4.2.1

4.2.2

4.2.4

5.a

b
5.6.2 b

6.1

6.2 a,b,c,d,e.

6.2.2 a,b,c,d,e.

6.3 a,b,c.

6.4

7.2.2 a,b,c.
 7.4.2 a,b,c

7.5.1
a,b,c,d,f.

7.5.2. a,b,c,d.
 Corporación Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO
Facultad de Ciencias Empresariales
Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistemas integrados de gestión
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz SIG

Matriz del sistema

Descripción de la norma Debe
la norma ISO 9001 establece que se deben determinar mapa de procesos
los procesos y procedimientos para dar cumplimiento
al mapa de procesos, para el desarrollo la actividad
económica de la organización

La caracterización de procesos se debe hacer partiendo carecterizacion de procesos

de la identificación del proceso teniendo encuenta el
objeto, el tipo de proceso que se maneja, el alcance y
el responsable del proceso, en la cual se aplica del
procesos se realiza de acuerdo el ciclo PHVA
separándolas de acuerdo a cada etapa del ciclo según
corresponda en el cual se establecerá el insumo o
entrada, el proveedor, la actividad, el producto, la
salida y el cliente.

poliicas y objetivos integrales

Se pueden tener políticas de operación y se utilizaran

los indicadores para medir el desempeño del sistema.
alcance y la cobertura de sistema de gestion de calidad alcance del sistema de gestion ingral.
son establecidos por la organización al igual que el
objetivo y metas a cumplir teniendo encuenta la
actividad econimica de la organización

matriz de requisitos integrales.

la organizacion debe contar con un manual de

procedimientos obligatorio para el control de los
registros legales integrales.
plan de medios, plan de comunicaciones, a
los diferentes niveles administrativos y de
Se ejecutara el plan de comunicación en el cual produccion.
divulgara la importancia de satisfacer los requisitos del
cliente.
politica de gestion integral para la empresa
La organización deberá implementar una política francia de textiles
integral en la cual establezca el marco sobre el que se
va a interactuar
se deberá establecer una metodología para identificar buzón de PQR, encuestas para dar
las quejas de los clientes y así ejecutar las acciones de soluciones rapidas a las peticiones, quejas
mejora y satisfacer al cliente en sus requisitos y reclamos de los clientes

La organización debe realizar el seguimiento necesario auditorías internas y plan de revisión y

a las acciones de seguimiento por la dirección a través seguimiento al personal de la empresa
de un programa tomara acciones de mejora. francia textiles.

la organización deberá establecer actualizaciones

periódicas de los requisitos legales aplicables para el actualización de requisitos legales
sistema de gestión integral
objetivos integrales de gestión , manual de
función
Las normas se integran en el cumplimiento de sus
objetivos cuya que requiere trazabilidad en los
objetivos establece un manual de funciones respecto
al sistema de gestión integral.

el personal será evaluado por la organización para capacitación y evaluación al personal

identificar si su formación académica es adecuada para
el cargo que fue asignado.

Se debe realizar capacitaciones periódicamente y capacitación continua, procedimiento para

posterior evaluación para así detectar posibles la evaluación del personal, capacitación al
falencias. La organización deberá establecer y ejecutar personal
un procedimiento para identificar si el personal tiene la
competencia necesaria para la ejecución de sus
actividades en el área de trabajo.

Se debe implementar un software que maneje los hojas de vida de los equipos, software de
sistemas de gestión integral y se actualice calidad, ambiente laboral
periódicamente, valiéndose de los recursos
proporcionados por la organización.

La organización gestionara la adecuación del ambiente análisis de los puestos de trabajo

de trabajo según los factores físicos y ambientales de la
infraestructura.

La organización deberá documentar cada uno de los manual de procedimientos, registros los
procedimientos necesarios en la entidad para la requisitos del producto y registros
correcta ejecución del sistema de gestión. Se deberá obligatorios, gestión de los recursos
evidenciar los requisitos del producto establecidos por
el cliente o proveedor.
Se establecerán procedimientos para la ejecución del
proceso de compras y de esta manera no se desvié lo
establecido en la política integral. Se deberán
establecer requisitos para la aprobación del
producto o servicio a adquirir y se establecerán
procedimientos para la ejecución de los mismos
procedimiento de compras, procedimiento
de control operacional, requisitos del
sistema. Procedimiento para la aprobación
de productos, hoja de vida de equipos,
requisitos para la aprobación del producto.

La organización deberá establecer un manual de manual de funciones, implementación del

funciones para especificar las responsabilidades de ciclo PHVA
cada cargo y así poder ejecutar de manera organizada
la labor. El ciclo PHVA será implementado por la
alta dirección para la ejecución de todos los procesos.

validación del producto, Procedimiento de

La validación se realiza después de la prestación del control de los registros y registros
servicio o de la elaboración del producto. Se deberán obligatorios para la revalidación de los
establecer los criterios adecuados para la reevaluación procedimientos.
de los procesos y de su aprobación.
 Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO
e Ciencias Empresariales
Seguridad y Salud en el Trabajo
integrados de gestión
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz SIG

Matriz del sistema integrado de gestión

Debería
la norma ISO 9001 implementa unos items que las organizaciones deben cumplir, la
empresa FRANCIA TEXTILES, cumple con el mapa de procesos de manera potencial
para el desarrollo de las actividades economicas de la organización.

teniendo encuenta los procesos de la empresa FRANCIA TEXTILES, esta empresa a

implementado el coclo PHVA, utilizando este sistema ayuda a que los procesos sean
divididos y poder controlar de manera individual este sistema, para poder alcanzar
los objetivos propuestos para realizar la empresa a corto mediano y largo plazo, con
sus proveedores, clientes y trabajadores.

las politicas utilizadas en la organización FRANCIA TEXTILES, ayudan a un mejor

desempeño de ambas partes o areas de trabajo de la empresa, dando una
estabilidad a las areas de trabajo al personal que esta laborando.

el alcance y cobertura del sistema de gestion en la organización FRANCIA TEXTILES,

son importantes para poder medir los objetivos y metas que la empresa se a
propuesto a corto, mediano y largo plazo para cumplirlas.

el manual de procedimientos obligatorio para el control de registros legales

integrales esta implemtado en la empresa dando importancia a los procediemientos
y regisros que se deben cumplir, establecidos por la norma y no por el empleador.

se recomienda implementar un plan de comunicación, para la comodidad del

cliente apoyados en call center y con asesorias adecuadas y centradas en cuyo
proposito.

se recomienda implementar la politica integral con el fin de llevar acabo los

objetivos de la empresa para asi llevar acabo, el plan de control y la revision de alta
direccion de los objetivos alcanzar.
 se debera implementar esta metodologia para que las quejas de los clientes no
queden en archivos o documentos nulos, y asi darles respuesta rapida a cuya
peticion o queja.

se realizara seguimiento a todas las actividades de la empresa. Contando con las

funciones asignadas de los empleados y que se esten direcionando de la mejor
manera posible.

se recomienda tener actualizaciones periodicas en los requisitos legales que debe

tener cada empresa,para evitar sanciones o cierres del mismo.
se deberan recomendar esplicar, informar para tener un manual adecuado de las
funciones y que tenga sus procesos definidos para efectuar mejor los recursos de la
empresa.

se deberán mantener los registros en el cual se evidenciara el personal a capacitar

en FRANCIA TEXTILES, el tema de capacitación y las habilidades desarrolladas por
los beneficiarios

se mantener los registros en el cual se evidenciara el personal a capacitar, el tema

de capacitación y las habilidades desarrolladas por los beneficiarios

la alta dirección deberá gestionar los recursos necesarios para la adquisición de los
equipos adecuados para el desarrollo de sus actividades laborales

deben tener un analisis adecuado de cada puesto de trabajo, teniendo en cuenta

los factores fisicos y sus cualidades obtimizando las areas designadas.

se deberá gestionar los recursos necesarios para cumplir con el producto o servicios
establecidos con el cliente, se deben mantener los registros de los resultados de las
revisiones y de las acciones tomadas por las mismas según lo establece la norma
ISO 9001 en el numeral 7.2.2 literal c.
La organización deberá realizar sondeos a sus trabajadores continuamente para
detectar las falencias que presentan en el desarrollo de sus labores para así tener
en cuenta las áreas en la que es necesario capacitar.

Se deberiá establecer una serie de actividades que permitan verificar las

condiciones del producto antes o después de su entrega.

La alta dirección deberá establecer la metodología necesaria para la calificación del

personal y deberá implementar actas de seguimiento a los equipos o servicios
adquiridos.
 Puede
dar un seguimiento a la organización si esta aplicando la norma
ISO 9001 dando cumplimiento a todos los procedimientos e
items que se encuentran alli estipulados en dicha norma.

brindarle un seguimiento al ciclo PHVA de manera minusiosa

para detectar de manera rapida alguna falencia al aplicarlo a
cualquier procedimiento de la organización y darle una mejora
teniendo encuenta la importancia de lacanzar los objetivos
propuestos.

las politicas implementadas en la organización FRANCIA

TEXTILES son de gran importancia el cumplimiento de ella, dar
un seguimiento de cumplimiento por parte de la empresa y de
los trabajadores.

el alcance y cobertura del sistema de gesion se debe realizar

una mejora continua para lograr alcanzar los objetivos y metas
propuestas, aplicando una mejora o nuevas estrategias esas
metas a corto, mediano y largo plazo.

brindarle una mejora continua a los procedimientos y controles

de registros legales integrales, dando esi un mayor control
oportuno a cada procedimiento.

adquirir convenios con gerentes de call center. Y si obtener

buen servicio para los clientes, contrato de profesionales
centrados en los objetivos alcanzar.

centralizar a la empresa en cumplir con todos los requisitos,

propositos y ibjetivos para un buen control danual y llevadero
de la empresa francia textiles.
 contrato de persona para esta labor diaria y verificacion de
todos los documenots o archivos que lleguen a la empresa con
fechas postuladas para dar solucion alguna y rapida para el
cliente.

plantear y proyectar acciones de mejora en la empresa,

centrandose en procesos correctivos y preventivas dando asi
seguimiento al sistema de gestion integral.

proceder hacer revisiones de todos los documentos de la

empresa y asi renovar fechas y archivos de documentos
legalizados y los que no implementrales su adecuado
actualizacion.
se puede implementar con un seguimiento, adecuado para que
se desempeñen los procesos en la empresa FRANCIA TEXTILES.

la organización puede sensibilizar al personal para crear

conciencia e importancia de las activadas que desempeñan
para alcanzar los objetivos de la calidad

la empresa FRANCIA TEXTILES puede sensibilizar al personal

para crear conciencia e importancia de las activadas que
desempeñan para alcanzar los objetivos de la calidad

la alta dirección en la empresa FRANCIA TEXTIL gestionar los

recursos necesarios para los servicios de transporte,
comunicación y sistemas de información

utilizando un sisitema de examenes ocupasionales definiendo

el desempeño, dando un acomodamiento según sus cualidades
o necesidades de la empresa.

Se nesecita establecer un acta donde se evidencie los

requisitos del producto o servicio a realizar o a prestar para así
evitar las no conformidades con el cliente.
Se tener presentes todos los documentos para la ejecución,
mantenimiento y actualización del sistema de gestión de la
calidad en FRANCIA TEXTILES.

Se establecerán controles a los bienes adquiridos por la

organización y se deberá disponer de los equipos apropiados.

FRANCIA TEXTILES puede establecer procedimientos para

definir los requisitos de los registros los cuales deben
permanecer identificables y deben ser de carácter obligatorio
para la norma ISO 9001 en el numeral 7.5.2 literal d