SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

NRC:45- 10318

JHON FAIVER MORENO

ANGELLA NATALIA RICAURTE

LUCAS FERNANDO RIVEROS

ACTIVIDAD 2 MATRIZ CAPITULOS 4-7 NORMA ISO 9001:2015

DOCENTE: DIANA JULIETH GARZON SANCHEZ

JULIO 20222
 Norma

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45000:2018

4.1

4.2
4.3

4.4
4.4.1

4.4.2
 Corporación Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO
Facultad de Ciencias Empresariales
Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistemas integrados de gestión
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz SIG

Matriz del sistema

Descripción de la norma Debe
Esta Norma Internacional promueve la adopción
de un enfoque a procesos al desarrollar,
implementar y mejorar la eficacia de un sistema de
gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción de
las partes interesadas.

Comprensión de la organización y de su Contexto
La organización debe establecer las diferentes
cuestiones internas y externas, y determinar mediante especial
los diferentes mecanismos y metodologias para su
identificación, entre ellas podemos encontrar la
Herramienta DOFA identificación de Debilidades,
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas con el fin de
tener un seguimiento de las mismas.
La empresa COOTRANSGIRARDOT,
Cooperativa De Transportadores De
Girardot Limitada está constituida como
una ORGANIZACION DE ECONOMIA
SOLIDARIA. La empresa se encuentra
habilitada para la prestación del servicio
otorgada por el Ministerio de Transporte y
vigilada por la Superintendencia de
Transporte para la
operación especial y a nivel Municipal

Cada servicio, la empresa recolecta

información acerca de lo que el nuevo
cliente espera en la prestación del mismo y
Comprensión de las necesidades y se legaliza a través de una orden de
expectativas de las partes interesadas servicio, en caso de que sean servicios
especiales dirigidos a personas naturales el
Identificar y analizar los grupos de interés que hacen servicio público.
parte de la organización, con el fin de comprender las
necesidades y expectativas de cada una de las partes y
mantener un seguimiento de las mismas.
 Determinación del Sistema de Gestión de la
Calidad
La Organización debe determinar el alcance de su
sistema de gestión de
Calidad, debe determinar para quien aplica, a que
grupo de interés y partes interesadas del proceso.
Sistema de Gestión de la Calidad y sus Procesos
La Organización debe determinar los aspectos de la
gestión, procesos de calidad, entradas, salidas,
responsabilidades, métodos, riesgos, evaluación y
mejoras.
Sistema de Gestión de la Calidad y sus Procesos
La organización debe mantener la información
documentada para que las personas de la organización
y de las diferentes partes interesadas tengan acceso a
ella y dar cumplimiento a los requisitos que el mismo La empresa cuenta con un programa para
documento establece.
La empresa determina que el alcance de su
sistema de gestión y está dirigido a clientes
y trabajadores y para cada uno tiene
manuales de procesos.
COOTRANSPORTE ha establecido que el
alcance de su Sistema de Gestión
Ambiental aplique a todas las actividades,
procesos que interactúan con su fin
misional y que se realizan en sus
instalaciones
Desde el área de Gestión estratégica se
realizan reuniones con los lideres de cada
proceso para trabajar una matriz donde se
consignen lo que el cliente requiere y
espera del servicio y el cómo debe ser el
resultado.
el manejo del archivo y una persona
encargada del mismo, sin embargo es
necesario mejorar el sistema de
conservación de la información ya que no
es clara para los trabajadores y alguna
información se desecha o no es tomada en
cuenta
 Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO
e Ciencias Empresariales
Seguridad y Salud en el Trabajo
s integrados de gestión
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz SIG

Matriz del sistema integrado de gestión

Debería

La empresa cuenta con la licencia de funcionamiento vigente emitida por el

Ministerio de Transporte y todos los demás documentos necesarios para su
funcionamiento de acuerdo con el Decreto 172 de 2001 del Ministerio de
Transporte actualizados a la fecha como:
-Certificado de existencia y representación legal
-relación del equipo de transporte propio
-Certificación suscrita por el representante legal
-pólizas
Se evidencia a través del documento "Matriz DOFA", el cumplimiento de este
requisito mediante el uso de la herramienta DOFA, donde ha identificado como
contexto según anexo A de la ISO 14001:2015 las condiciones ambientales, el tema
cultural, social, económico y tecnológico.

La empresa cuenta con una base de datos donde registra los clientes, la cual cuenta
con información personal y de contacto y los servicios prestados, contratos y
requerimientos hechos por los clientes. Esta base de datos se encuentra de forma
digital e impresa en carpetas separadas.

-La empresa ha diseñado una herramienta que le permite tener la información

necesaria de las partes interesadas para conocer cómo puede verse afectado el
Sistema de Gestión Ambiental por los impactos positivos y negativos de las mismas
y de la empresa.
En el Sistema Integrado de Gestión de la organización se encuentra especificado el
alcance, los límites y la aplicabilidad de este.
La empresa ha asignado este alcance en conjunto con todas las áreas de trabajo
que la componen dentro de la parte "aplicabilidad del sistema", donde ha
establecido los alcances, requisitos, y las cuestiones internas y externas de la
empresa.

La organización cuenta con actas de las reuniones que realiza mensualmente con
los lideres de cada proceso en las cuales se registran los hallazgos encontrados
durante el mes y las mejoras propuestas.

Cuenta con una oficina de archivo donde una persona encargada se encarga de
otorgar a las personas interesadas la documentación que requiere, aunque para
información de uso frecuente la empresa tiene un sistema de carpetas compartidas
a los equipos de cada líder de proceso.
 Puede

Capacitar a los empleados en los debidos procesos para realizar

la prestación de los servicios o contratar personal que cuente
con el estudio o experiencia de los procesos para así poder
garantizar que los trabajos son realizados por personal de
bastante conocimiento, experiencia y profesionalismo.
Realizar un Backup de la información física en forma digital
para facilitar la búsqueda de documentos que ya se encuentran
archivados y destinar un lugar apto para conservar dicho
archivo.
Esto se puede mejorar desarrollando una carpeta compartida
en una nube, puede ser en Google Drive donde los
colaboradores, en especial los lideres de proceso puedan
ingresar fácilmente y verificar información, además de acuerdo
a los hallazgos y mejoras se debe actualizar constantemente los
manuales de procesos para que los trabajadores lo tengan
presente a la hora de ejercer sus funciones.