1.

IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE: Técnicas que faciliten el diagnóstico del sistema

de gestión e implementación del sistema de gestión de calidad.

 Denominación del Programa de Formación: Tecnólogia en Gestión Integrada de la Calidad, Medio

Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.
 Código del Programa de Formación: 122128
 Nombre del Proyecto: Diseño de un sistema de gestión de forma individual o integrada en empresas
de diferentes sectores de la ciudad de Ibagué, aplicando la NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015,
NTC ISO 45001:2018.
 Fase del Proyecto: Verificar

 Actividades del Proyecto: Elaborar las listas de chequeo para diagnosticar cada uno de los
Sistemas de Gestión en la empresa objeto del proyecto. Elaborar la planeación de cada uno de los
Sistemas de Gestión para su implementación utilizando el ciclo PHVA de la empresa objeto del
proyecto. Ejecutar cada uno de los planes y programas establecidos para la implementación de cada
uno de los Sistemas de Gestión del proyecto objeto del proyecto.
 Competencia: Apoyar actividades que conduzcan a la implementación, de los sistemas de
gestión, de forma individual o integrada; de acuerdo a la planificación establecida por la
empresa
 Resultados de Aprendizaje Alcanzar: Aplicar métodos y técnicas que faciliten el diagnóstico del sistema
de gestión, teniendo en cuenta la normatividad aplicable. Planificar la implementación del SIG,
teniendo en cuenta el ciclo PHVA y los resultados del diagnóstico. Desarrollar el plan de
implementación del SIG de acuerdo con los lineamientos de la organización. Monitorear el
cumplimiento del plan de implementación del sistema de gestión, teniendo en cuenta los requisitos
normativos, legales y organizacionales.
 Duración de la Guía: 60 horas

2. PRESENTACION

Se puede definir al diagnóstico como un proceso analítico que permite conocer la situación real de la
organización en un momento dado para descubrir problemas y áreas de oportunidad, con el fin de corregir
los primeros y aprovechar las segundas, Con el diagnostico se realiza un plan de implementación del
sistema de gestión teniendo en cuenta la madurez de la organización, luego se desarrolla el plan de
implementación de acuerdo con los lineamientos de la empresa, y garantizar el cumplimiento del plan
de implementación con las herramientas de monitoreo actualizadas. De igual manera se detalla las
anteriores fases.

La planeación es la fase en la que se define la estructura organizativa del proyecto, el cronograma general
y el plan de comunicaciones, así mismo se determinan las actividades a efectuar para cerrar la brecha
existente entre los Sistemas de Gestión de la entidad y los requisitos establecidos en las normas. El

GFPI-F-019 V3
producto resultante de la misma es un plan detallado de actividades que describe responsables, tiempos
de ejecución y plazos.

Al desarrollar el plan de implementación, es importante definir soluciones para la puesta en marcha de

metodologías para implementar un sistema de gestión coherente con los requisitos de las normas a
integrar y garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios. Se completará la base
documental (manuales, procedimientos, instructivos, formatos, Matriz de Riesgo laborales, matriz de
impactos ambientales, etc.) requerido para la adecuada y efectiva operación de estos procesos, se
determinan los instrumentos para la gestión de su medición y seguimiento (indicadores de eficacia,
eficiencia y efectividad), y se identificaran los riesgos inherentes a la preservación del SIG y realizar el
control especifico.

Para un exitoso Monitoreo del plan de implementación, se debe implementar todo lo planeado en la fase
de diseño, en la medida que vaya siendo aprobado, con el fin de monitorear resultados y efectuar
acciones de retroalimentación y así ajustar el SGC; se debe priorizar actividades de comunicación, divulgar
masivamente toda la documentación diseñada como estrategia para comprometer a todo el personal s
con el sistema y marcar un inicio en la implementación de éste. Todos deben conocer, aplicar, dejar
evidencia y retroalimentar el sistema en virtud de la aplicación real de lo descrito en los procedimientos y
disposiciones definidas en el SGC. Las actividades de socialización y capacitación deben estar
acompañadas de un estricto seguimiento al plan de implementación, fundamentado en el PHVA lo que
permitirá definir acertadamente la brecha de implementación asumiendo de inmediato las medidas para
corregir los desvíos generados.

3. FORMULACION DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

A. Pregunta problematizadora

Es importante que el inicio de implementación de un sistema de gestión este determinado por la decisión
de la gerencia y el grupo directivo, asumiendo un compromiso directo, estableciendo los principales
responsables que se encargaran de la coordinación y el liderazgo de la gestión. Para la gerencia debe ser
claro que la implementación de un sistema de gestión más que una serie de gastos adicionales, será una
herramienta que aportara organización y control a todos los procesos de la compañía. Con el fin de
comprometer a todos los funcionarios resultaría muy significativo que la gerencia llevara a cabo una
reunión general en la cual explique que es lo que la empresa hará, así como las mejoras y beneficios
inherentes que un sistema de gestión de calidad trae.

En primera instancia es indispensable empezar con un diagnostico en el cual se tengan en cuenta todos los
numerales de la norma para de este modo determinar lo que la empresa implementa y lo que le falta por
implementar para cumplir con todos los requisitos exigidos.

Este proceso requiere que se tenga claridad sobre las siguientes preguntas:

a. ¿Dónde queremos ir?

b. ¿Dónde estamos hoy?

c. ¿A dónde debemos ir?

d. ¿A dónde podemos ir?

e. ¿A dónde iremos?

f. ¿Cómo estamos llegando a nuestras metas?

B. Reflexión Inicial

Revise y analice los siguientes videos:

“Qué es diagnóstico”: https://www.youtube.com/watch?v=ixSJc5xZwt0

“Diagnóstico organizacional”: https://www.youtube.com/watch?v=B65zI90NqRg
“Qué es un diagnóstico” en el link: https://www.youtube.com/watch?v=Z3VHtkxoh9A

Con su equipo de trabajo realice una presentación donde haga una analogía con las
empresas u organizaciones que conoce y realice la socialización de acuerdo con las
orientaciones del instructor.

Realice lectura del caso:

“Las pastillas de jabón” (documento pdf), que encontrará en la carpeta “Actividades

de reflexión inicial”. Analicé la situación presentada y responda:
En el ejemplo anterior se observan numerosos errores por parte del hotel en el
servicio prestado a su cliente. Analice dichos errores.
¿Qué medidas propondrías para evitar una situación similar o que se sigan repitiendo
las fallas?

Los documentos y presentaciones debe subirlos a la plataforma LMS de acuerdo con las orientaciones del
Instructor

C. Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización).

 1. Actividades para diagnóstico del sistema de gestión:

Reúnase con su equipo de trabajo de las empresas objeto de estudio, consulte en el material de
apoyo “Actividades de contextualización”, el caso: Gestión Integrada en ENCE, luego de leer el
caso desarrolle:

Consulte:

Qué es integración de sistemas de gestión.

Otras empresas que apuesten por un Sistema Integrado de Gestión.

Revise la documentación contenida en la carpeta “Anexo SL”, que encuentran en el material de

apoyo:

Consolide la información mediante un mapa conceptual.

Comente:

Las ventajas y dificultades de la integración de sistemas en ENCE S. A.

Realice un cuadro comparativo entre:

Las normas PAS 99, UNE 66177 y el Anexo SL. Para este ejercicio debe consultar las carpetas
correspondientes a las normas citadas en el material de apoyo de esta guía.

La empresa ENCE S.A:

Solicita asesoría sobre cuál de las normas debería implementar para la integración de sus
sistemas. Cada equipo realizará una presentación donde expondrá los pros y los contras que
conlleva la implementación de cada norma para la integración de sus sistemas de gestión.

Diagnóstico organizacional:

Revise y analice el video “Ejemplo real de diagnóstico organizacional”

https://www.youtube.com/watch?v=6GrxG_OaQ48

Cada grupo de trabajo consultará un ejemplo de diagnóstico organizacional y lo comentará con el

grupo en plenaria.

Análisis DOFA:
Revise el documento “Guía Análisis DOFA (FODA)” y el video: https://www.youtube.com/watch?
v=rQ4MEmvc3a0. Cada grupo desarrollará la matriz DOFA para el “Caso real para análisis DOFA”.

Listas de chequeo:

Consulte con respecto a listas de chequeo: definición, aplicaciones, requisitos y características.

Revise y analice el documento libro de Excel “Herramienta diagnóstico SGC” y explique cómo
funciona y cómo se interrelacionan las hojas del documento.

Realice una comparación entre la “Herramienta diagnóstico SGC” y la norma UNE 66177, en
cuanto a la lista de chequeo planteada.

Los entregables debe subirlos a la plataforma LMS de acuerdo con las orientaciones del
Instructor.

2. Actividades Relacionadas con Planificar la implementación del SIG

Definir metodologías para la elaboración de planes de implementación

Cada aprendiz, de manera individual, realizará la consulta y definirá un formato para exponer en grupo. El
formato se socializará utilizando el método en plenaria de grupo. Subir la presentación al LMS como
evidencia

Conceptuar las fases de un proyecto de implementación del SIG según grafica abajo relacionada
En equipo realizar una presentación que contenga lo anterior. El instructor definirá el mecanismo de
socialización. Subir esta presentación al LMS como evidencia.

Consultar y apropiar las actividades básicas para el Plan de Implementación del SGC: Políticas y
objetivos de Calidad, sensibilización, marco estratégico y alineación con la planeación estratégica
organizacional.
Cada aprendiz, de manera individual, realizará la consulta y definirá un formato para exponer en grupo. El
formato se socializará utilizando el método en plenaria de grupo. Subir la presentación al LMS como
evidencia.

3. Actividades Relacionadas con Desarrollar el plan de implementación del SIG

Conceptuar Cultura Organizacional y su relación con la definición de las competencias para los
cargos del SGC.
En equipo realizar una presentación que contenga lo anterior. El instructor definirá el mecanismo
de socialización. Subir esta presentación al LMS como evidencia.

Definir metodologías para tratar riesgos y oportunidades del SIG

Realizar lectura dirigida de la norma ISO 31010 y 31000 Gestión del riesgo - Técnicas devaluación
del riesgo y realizar ejemplos por lo dos tecnicas allí referenciadas. Consultar Procedimientos de
riesgos y oportunidades. Socializar y subir como evidencia al LMS.

Conceptuar control de procesos y sus clases.

En equipo realizar una presentación que contenga lo anterior. El instructor definirá el mecanismo
de socialización. Subir esta presentación al LMS como evidencia.

Definir indicadores de gestión, tipos y sus fórmulas.

Cada aprendiz, de manera individual, realizará la consulta y definirá un formato para exponer en
grupo. El formato se socializará utilizando el método en plenaria de grupo. Subir la presentación al
LMS como evidencia.

4. Actividades Relacionadas con Monitorear el cumplimiento del plan de implementación del

sistema de gestión

Contrastar diferentes programas de capacitación y divulgación utilizados por diferentes empresas y

consultar y sus respectivos procedimientos.
En equipo Teniendo en cuenta la carpeta que encontrará en el material de apoyo, realizar una
presentación con los aspectos antes descritos. El instructor definirá el mecanismo de socialización. Subir
esta presentación al LMS como evidencia.

Consultar herramientas utilizadas para monitorear el plan de implementación y definir la realización de

informes de cumplimiento de dicho plan.
En equipo Teniendo en cuenta la carpeta que encontrará en el material de apoyo, realizar una
presentación con los aspectos antes descritos. El instructor definirá el mecanismo de socialización. Subir
esta presentación al LMS como evidencia.
 D. Actividades de transferencia del conocimiento

1. Actividades para diagnóstico del sistema de gestión:

Elaborar los siguientes documentos aplicables a la empresa real o simulada que desarrolla en su
proyecto de transferencia de conocimiento:
Haciendo uso de la siguiente “herramienta de autodiagnóstico ”, realice el correspondiente diagnóstico:

http://appded.tecvirtual.mx:8080/InnovaPyme/autodiagnosticoAction.do?
method=redirigeAutodiagnostico&tipoAutodiagnostico=300

Elaborar un diagnóstico comparando los requisitos de la normatividad frente al sistema actual

de la organización. Para este ejercicio, use una lista de chequeo de diagnóstico de Sistema de
Gestión. se realiza lista de chequeo de diagnóstico de calidad.

Deben conservar el material para subirlo como evidencia de producto al LMS cuando el instructor lo
indique.

2. Actividades Relacionadas con Planificar la implementación del SIG

Elaborar los siguientes entregables aplicables a la empresa real o simulada que desarrolla en su
proyecto de transferencia de conocimiento

 Estructura organizativa del proyecto de implementación

 Plan detallado del proyecto (Gantt, actividades, recursos, etc.)
 Plan de comunicaciones para socializar el proyecto de implementación.

3. Actividades Relacionadas con Desarrollar el plan de implementación del SIG

Elaborar los siguientes entregables aplicables a la empresa real o simulada que desarrolla en su
proyecto de transferencia de conocimiento

● Definir las competencias para los cargos que afectan el desempeño de los SIG.

● Matriz de riesgos y oportunidades para el SIG

● Definir procedimientos y criterios para la selección y evaluación de proveedores.

● Establecer controles y mediciones de los procesos del SIG

En equipo realizar los anteriores entregables y junto a la ya definida documentación del SIG (Plataforma
estratégica, matriz de necesidades de partes interesadas, matriz legal, políticas, objetivos, mapa de
procesos, caracterización de procesos y demás información documentada) consolidar el diseño del SIG y
prepararse para socializar esta información.
 4. Actividades Relacionadas con Monitorear el cumplimiento del plan de implementación del
sistema de gestión

Elaborar los siguientes entregables aplicables a la empresa real o simulada que desarrolla en su proyecto
de transferencia de conocimiento

● Programas de capacitación y divulgación.

● Informe de cumplimiento del plan de implementación.

En equipo realizar los anteriores entregables y subirlos a la plataforma cuando el instructor les indique.

E. Ambientes y Materiales de Formación

Ambiente de Formación Requerido.

 Aulas convencionales
 Aulas informáticas: software sobre sistemas integrados de gestión.
 Biblioteca institucional, virtual o biblioteca,
 Ambientes virtuales de aprendizaje
 Instalaciones de la organización donde se desarrolla el proyecto.

Materiales de Formación.

 Útiles y papelería
 Tablero acrílico
 Marcadores borrables
 Borrador de tablero

4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Tome como referencia la técnica e instrumentos de evaluación citados en la guía de Desarrollo Curricular

Evidencias de Aprendizaje Criterios de Evaluación Técnicas e Instrumentos de

Evaluación

Evidencias de Conocimiento: - Selecciona herramientas - Lista de chequeo o matrices

- Resultado de aplicación de para la planeación del de evaluación aplicadas a
cuestionario de preguntas.
Evidencias de Desempeño:
- Verificación de la asistencia
e informe solicitado al
gerente de equipo sobre el
desempeño individual de
cada uno de los integrantes
de los equipos de trabajo
frente a las actividades
desarrolladas.
Evidencias de Producto:
- Informes ejecutivos escritos
y presentaciones realizadas
en el transcurso de las
actividades solicitadas
ajustados al proyecto
formativo.
diagnóstico de SIG teniendo evidencias de conocimiento
en cuenta los requisitos de la
normatividad y situación - Lista de chequeo o matrices
actual de la empresa de evaluación aplicadas a
- Realiza el diagnóstico de evidencias de desempeño
SIG utilizando listas de
verificación de acuerdo con - Listas de chequeo o matrices
la normatividad vigente. de evaluación aplicadas a
- Informa los resultados del evidencias de producto.
diagnóstico de un sistema
integrado de gestión,
teniendo en cuenta
normatividad vigente.
- Establece actividades para
la implementación que
permiten dar cumplimiento a
toda la normatividad, según
los resultados del diagnóstico
del SIG y la metodología
PHVA
- Elabora el plan de
implementación por medio
de diagramas, teniendo en
cuenta los resultados del
diagnóstico y los procesos
del SIG.
Identifica los aspectos e
impactos ambientales, los
peligros y riesgos para la
seguridad y salud
ocupacional, el producto y/o
servicio, según la naturaleza
de la Organización.
- Determina las
competencias para los
cargos, los criterios para
selección y evaluación de
proveedores y otros
controles utilizando
herramientas tecnológicas o
 manuales según los
requisitos de los procesos del
SIG
Realiza sensibilizaciones,
capacitaciones y otras
actividades dirigidas a la alta
dirección y al personal de la
organización

5. GLOSARIO DE TERMINOS

Diagnóstico de un Sistema de Gestión

Listas de Chequeo

6. REFERENTES BILBIOGRAFICOS

ISO. (2015). NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC-ISO 14001:2015.

ISO. (2015). NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC-ISO 9001:2015.

ISO. ( 2018 ) . NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC-ISO-45001: 2018

Planeación, D. N. (2016). Lineamiento para el plan de formación comunicación y capacitación en seguridad

y salud en el trabajo.

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

Nombre Cargo Dependencia Fecha

Autor (es) Leonardo Quiroga

Orlando Urueña Montes

Martin Trujillo Bueno CENTRO DE

INDUSTRIA Y LA
Diana Consuelo Yara Instructor MARZO 10 DE 2017
CONSTRUCCION
Sandra Carolina Peña – REGIONAL
 TOLIMA

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

Nombre Cargo Dependencia Fecha Razón del Cambio

Autor (es) Juan Camilo Meneses Instructor CENTRO DE JULIO 4 Actualización

INDUSTRIA Y LA DE Planeación
María Clemencia Peña Instructor CONSTRUCCIO 2017 Pedagógica.
Andrea Rivera Instructor N – REGIONAL
TOLIMA
Instructor

Autor (es) Leonardo Quiroga Penagos. Instructor Centro de Febrero Modificación de

Industria y de la 23 de versiones en las
Orlando Ureña Montes. Instructor Construcción – 2018. normas y
Diana Consuelo Yara Combita. Instructor SENA Regional legislación.
Tolima.
Sandra Carolina Peña Bautista Instructor

Martín Alonso Trujillo Bueno. Instructor