Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Facultad de Ciencias Empresariales

Programa Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION
NRC: 45-10754

Anyi Manuela Bermiudez Alvarez - ID- 733685

Cristian Benavides - ID - 734028

Nombre y apellidos de los integrantes:
Danilo Martinez - ID - 757115

Dayana Rodriguez Escobar- ID - 734042

Nombre y apellidos del tutor: MAGNOLIA RESTREPO MUÑOZ

 Columna
Norma

Descripción de la norma

Debe

Debería

Puede
 Instrucción
Ubiquen el respectivo numeral de la norma e identifíquelo

Redacten el "debe" de cumplimiento identificado en el respectivo capítulo.

Expliquen de forma argumentada como la empresa seleccionada cumple con

el "debe" que consignaron en la columna anterior. Tengan en cuenta la
posición del debe para la respectiva explicación.

Redacten de forma argumentada y con sus propias palabras la explicación del

"debe", detallado en la columna anterior. Del mismo modo, incluyan algunas
sugerencias, para que la empresa seleccionada las tenga en cuenta. (Este ítem
es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación de la estructura de la
matriz).

Expliquen qué aspectos se deben tener en cuenta para que la empresa

seleccionada cumpla a cabalidad con el debe previamente identificado y
detallado. (Este ítem es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación
de la estructura de la matriz).
 Norma
Numeral
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45000:2018

4.1
TEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.3
4.2

4.4.2
4.4.1
 5.1

5.1.2
5. LIDERAZGO

5.2

5.2.2

5.3
 6.1

6.1.2
6. PLANIFICACIÓN

6.2
6.2.2

6.3
 7.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.1.5

7.1.6

7.2
7. APOYO

7.3

7.4
7.5

7.5.2

7.5.3
 Ad

Descripción de la norma

Comprensión de la organización y
de su contexto
Comprensión de las necesidades y
expectativas de las partes
interesadas.

Determinación del alcance del

sistema de gestión de la calidad.

Sistema de gestión de la calidad y

sus procesos.
 Liderazgo y compromiso
Generalidades

Enfoque al cliente

Política
Establecimiento de la política de la
calidad

Comunicación de la política de la
calidad.

Roles, responsabilidades y
autoridades en la organización
 Planificación
Acciones para abordar riesgos y
oportunidades

Objetivos de la calidad y
planificación para lograrlos.

Planificación de los cambios

 Recursos

Generalidades

Personas

Infraestructura

Ambiente para la operación de los

procesos

Recursos de seguimiento y
medición

Trazabilidad de las mediciones

Conocimientos de la organización

Competencia

Toma de conciencia

Comunicación
Información documentada
Generalidades

Creacion y actualizacion

Control de la información
documentada
 Corporación Universitaria Minuto d
UNIMINUTO
Facultad de Ciencias Empresaria
Administración en Seguridad y Salud en
Sistemas integrados de gestión
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz SIG

Matriz
Debe
La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección e
capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad.

La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información

sobre estas cuestiones
externas e internas.
La organización debe determinar cuales son las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad

La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos

La organización debe determinar los limites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad para establecer su alcanc
cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1, los requisitos indicados en el apartado 4.2 y los productos y se

El alcance del sistema de gestión de la calidad debe estar disponible y mantenerse como información documentada. Debe
servicios cubiertos y proporcionar la justificación para cualquier requisito de esta norma que la organización determine no
sistema

La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad, inc
sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional. También debe: determinar la secuencia e int
criterios y metodos de mejora continua, asignar responsabilidades y autoridades, abordar los riesgos y oportunidados de a
apartado 6.1.

En la medida que sea necesario la organización debe: mantener la información documentada para apoyar la operación de
información documentada para tener la confianza de que los procesos se realizan según lo planificado.
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la calidad: asumiendo la r
rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema, asegurandose que se establezcan la política y los objetivos de la calida
con el contexto y la dirección estratégica de la organización,
asegurandose de la integración de los requisitos, promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en
recursos disponibles para el sistema, de que logre los resultados previstos, comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las p
promoviendo a la mejora.

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente asegurandose de que: se dete
cumplen regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables; se determinan y se consideran lo
pueden afectar a la conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente; se m
de la satisfacción del cliente.

La alta dirección debe establecer, implementar, y mantener una política de la calidad que: sea apropiada al propósito y con
su dirección estratégica; proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad; incluya
requisitos aplicables; incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad.

La política de la calidad debe: estar disponible y mantenerse como información documentada; comunicarse, entenderse y
organización; estar disponible para las partes interesadas pertinentes; según corresponda.

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen, se com
organización. se debe asignar la responsabilidad y autoridad para: asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es
esta Norma Internacional; asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas; informa
sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y sobre las oportunidades de mejora (véase 10.1): asegurarse de
cliente en toda la organización; asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene cuando se
cambios en el sistema de gestión de la calidad
La organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y
los requisitos referidos en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de
gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos; aumentar los efectos deseables; prevenir o reducir efectos no d

La organización debe planificar las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades; la manera de: integrar e impleme
del sistema de gestión de la calidad (véase 4,4.); evaluar la eficacia de estas acciones.
Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben ser proporcionales al impacto potencial en la confor
servicios.

La organización debe establecer objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios p
calidad. Los objetivos de la calidad deben: ser coherentes con la política de la calidad; ser medibles; tener en cuenta los re
para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente; ser objeto de seguimiento
corresponda.

La organización debe mantener información documentada sobre los objetivos de la calidad.

Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe determinar: qué sé va a hacer; qué recursos se re
cuándo se finalizará; cómo se evaluarán los resultados.

Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad, estos cambios se deben
planificada (véase 4.4). La organización debe considerar: el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales; la in
la calidad; la disponibilidad de recursos; la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.
La organización debe determinar y proporcionar los recursos-necesarios para el establecimiento, implementación, manten
sistema de gestión de la calidad.
La organización debe considerar: las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes; qué se necesita obtene

La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación eficaz de su sistema de ge
operación y control de sus procesos.
La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos
productos y servicios.

La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y par
productos y servicios.

La organización debe determinar y proporcionarlos recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los res
seguimiento o la medición para verificar la conformidad de los productos y servicios con los requisitos. La organización deb
proporcionados: son apropiados para el tipo específico de
actividades de seguimiento y medición realizadas; se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para su propósi
la información documentada apropiada como evidencia de que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para s

Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito, o es considerada por la organización como parte esencial para pr
de los resultados de la medición.
La organización debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformi
servicios.Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en la medida
en que sea necesario.
Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la organización debe considerar sus conocimientos Actuales
acceder a los conocimientos adicionales necesarias y/o las actualizaciones requeridas.

La organización debe: determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que a
sistema de gestión de la calidad; asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formac
cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y
evaluar la eficacia de las acciones tomadas; conservar la información documentada apropiada como evidencia de la compe

La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización tomen conc
los objetivos de la calidad pertinentes; su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidos los benefi
desempeño; las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad.

La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la calidad, qu
cuándo comunicar; a quién comunicar; cómo comunicar; quién comunica.
El sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir: la información documentada requerida por esta Norma
documentada que la organización determina como necesaria para
la eficacia del sistema de gestión de la calidad

Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado: la id
ejemplo, titulo, fecha, autor o número de referencia); el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los
papel, electrónico); la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.

La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y por esta Norma Internacional se debe con
esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite; esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra
uso inadecuado o pérdida de integridad).
7.5.3.2 Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades, según corr
recuperación y uso; almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad; control de cambios (por ejem
conservación y disposición
a integrado de gestión
Debería
CALIDAD: Entorno Legal: La empresa se encuentra habilitada para la prestación del
servicio otorgada por el Ministerio de agricultura e industria y comercio. Se cuenta
con más de 18 plantas debidamente habilitadas para el debido proceso de
fabricación de concentrados.

ENTORNO TECNOLOGICO: Para la ejecución de las tareas administrativas y

operativas, ITALCOL cuenta con equipos sistematizados que contribuyen al
cumplimiento de los objetivos: equipos de cómputo, equipos de comunicación,
transporte especial, transportadoras, plantas de procesamiento entre otros.

ENTORNO COMPETITIVO: ITALCOL es una de las empresas colombianas con plantas

en el exterior PANAMA, teniendo dentro del país 18 plantas y contando con un
entorno competitivo como lo son Solla, Nestlé y Contegral, las más destacadas del
sector de alimentos para mascotas.

La empresa promueve diferentes campañas para lograr captar más usuarios,

promueve estas actividades a través de las diferentes redes sociales, pagina web,
bloc empresarial. Además cuenta con distintos medios de comunicación atreves de
la página ITALCOL corporativo, línea de whatsaap.
la empresa investiga y recolecta información acerca de un nuevo producto, para así
dar satisfacción al cliente externo o consumidor, además busca que sea viable en el
mercado.

En las encuestas realizadas por el área comercial a cada cliente, se realiza

seguimiento y verificación del cumplimiento. Adicionalmente se realizan encuestas
a los usuarios para evaluar el producto. Como parte de los procesos establecidos y
con la garantía de un mejor servicio, se garantiza a las dos partes mediante un
documento las cláusulas que regirán lo que esperan las partes interesadas.

La empresa determina que el alcance de su sistema de gestión dará cubrimiento a

todas las partes interesadas que ha registrado cada proceso.

El sistema de gestión de la calidad de la organización y sus alcances se encuentran

documentados y disponibles para aquel que lo requiera, así mismo los campos que
no aplican cuentan con su correspondiente justificación.

Desde el área de Gestión estratégica se realizan reuniones con los líderes de cada
proceso para trabajar una matriz donde se consignen lo que el cliente requiere y
espera del servicio y el cómo debe ser el resultado. Cada líder de proceso se
encarga de realizar y graficar sus procesos y como interviene con las otras áreas de
la empresa. La empresa ha establecido ciertos indicadores en cada área que la
conforma para asegurar su operación. Una vez se conoce como interviene los
procesos internos a través de las reuniones de los líderes de proceso se socializa a
estos mismos los de las diferentes áreas y de esta manera hacer conexión y mejorar
cada proceso; sin embargo, aunque están elaborados los procedimientos, la
comunicación entre áreas se dificulta por omisión o saltar el proceso de otra área
que intervenía.

empresa cuenta con un programa para el manejo del archivo y una persona
encargada del mismo, sin embargo, es necesario mejorar el sistema de
conservación de la información ya que no es clara para los trabajadores y alguna
información se desecha o no es tomada en cuenta.
El responsable del SIG establecio una politica que cuenta con el aval del
representante legal.
El responsable de la implementación del SIG dentro de la empresa realiza
acompañamiento a cada área para que los procedimientos sean acordes al
cumplimiento y aporte al SIG.
La empresa da cumplimiento con tal documento a este requisito

Se realiza a través del sistema DOFA por área, y a través de encuestas de

satisfacción al cliente.
A través de una plataforma diseñada para el área de operaciones se evidencia la
trazabilidad del cumplimimiento de los requisitos, las respuestas de las encuestas
realizadas a los usuarios una vez se finaliza su traslado.

La empresa cuenta con esta política dentro de su SIG dando cumplimiento a este
numeral y tiene en cuenta la parte de gestión estratégica y es acorde a su fin
misional.
La persona encargada del SIG y el área de gestión estratégica a la política y se
comprometen con la mejora continua del SIG, con ayuda de los lideres de proceso.

La empresa cuenta con la política publicada dentro de sus instalaciones y de forma

digital en todos los computadores de los trabajadores, también se envía a los
correos de los colaboradores al momento de ingresar a laborar en la compañía.

La política está disponible para las partes interesadas externas, esta se divulga
únicamente en las inducciones

Se tienen establecidos las responsabilidades y los roles pertinentes de todos los

trabajadores en la descripción y el manual de funciones del cargo de cada uno la
manera en que debe rendir cuentas al SIG y su participación dentro del mismo.
Cada trabajador al ingresar es informado de cómo es su participación dentro del
SIG, lo que se espera recibir una vez culmine sus actividades en las otras áreas de
participación.
La empresa Transcalera identifica cuales pueden ser los riesgos frente a la ejecución
de los procesos, así como en la delegación de funciones y responsabilidades,
teniendo como bases los desacuerdos en tiempos de
respuesta y revisión de sus servicios, asi mismo determina los riesgos y
oportunidades que se deben abordar y tiene en cuenta en los procesos para evitar
riesgos y mediante una decisión conjunta cambiar la probabilidad y garantizar una
mejora continua.

La organización debe evaluar los posibles efectos positivos o negativos frente a la

evaluación de los procesos
organizacionales.

La empresa debe implementar acciones de sustitución para mitigar los riesgos que
se encuentran en esta empresa, para ello deben implementar acciones tales como:
revisar de manera porderisada los riesgos inherentes al cambio, efectuar listas de
chequeo para la revisión y validación de los resultados esperados identificando
efectos negativos en el bien o servicio que se ofrece.

La organización cuenta con los objetivos de calidad, los cuales son coherentes con la
política de calidad, los cuales han sido establecidos previamente por la gerencia
general de la compañía en el cual se establecen responsabilidades, recursos
necesarios y cronograma de actividades.

La empresa debe determinar los mecanismos de seguimiento en las

transformaciones dadas al sistema de gestión para considerar aspectos medibles y
verificables dentro del sistema de gestión de la empresa ITALCOL.
La organización debe establecer un procedimiento documentado, el cual establezca
los métodos y estrategias para realizar intervenciones frente a los cambios
preexistentes a raíz de la implementación del Sistema de gestión de calidad.
La empresa ITALCOL debe evaluar la importancia de los recursos humanos
(colaboradores, funcionarios), con los equipos necesarios para realizar las
actividades solicitadas y con el presupuesto para cumplir con las metas propuestas
en todas las áreas.

Se cuenta con una infraestructura la cual se divide en varios puestos de trabajo,

también automotores como vehículos y busetas, vehículos de carga, el cual se
encuentran en buenas condiciones y documentación en regla, para él y trabajo,
también contamos con personal capacitado para la ejecución de las diferentes
actividades.

La empresa cuenta con los recursos físicos para la ejecución de las actividades
laborales en conjunto con la implementación del sistema de gestión de calidad, esos
se basan en (infraestructura, equipos cómputos, papelería, etc.).

La organización debe establecer la competencia de las personas que llevan a cabo

las actividades, de esta manera debería contratar personal que tengan amplios
conocimientos y experiencia por lo que le va a permitir realizar un trabajo de
calidad y garantizado.

La empresa ITALCOL. debe tener total claridad de los objetivos y eficiencia de los
servicios que se brindan para cumplir con la promesa de valor y las estrategias que
se tracen durante el trabajo o contrato establecido, por consiguiente es importante
que los colaboradores tomen conciencia y tengan presente la calidad y excelencia
de los servicios y por tanto es fundamental que el personal conozca sobre el tema,
de cumplimiento y garantice que finalmente se obtenga un cliente
satisfecho y agradecido.

La empresa debe establecer e instaurar charlas y reuniones esto a nivel interno y

externo donde se le informe a los colaboradores sobre el sistema de gestión de
calidad, considerar cuando, a quien, como y quien va a ser la persona encargada de
realizar este proceso debido a que si no se realiza de esta forma, se está
incumpliendo con los requisitos legales.
La empresa ITALCOL. debe tener documentada toda aquella información que se
relacione y tenga vínculo con el SGC, asimismo información y reportes que se
consideren fundamentales e indispensables para la
efectividad del mismo, por consiguiente la persona delegada debe implementar
toda la norma puesto que viendo los resultados no está dando cumplimiento y
obedeciendo de ninguna manera en los requisitos legales que se establecen.
 Puede
Solicitar asesoría de los entes reguladores para fortalecer la prestación del servicio a nivel
nacional e internacional y buscar corregir la metodología con la que actualmente se trabaja.
Buscar Alternativas que puedan contribuir a la atención oportuna, tiempos y cumplimiento
de requerimientos. Fortalecer la parte de los mantenimientos de todos los equipos y
herramientas necesarias para llevar a cabo su actividad económica.

Fortalecer su publicidad a través de la página web, motivando partes interesadas como

empleados internos y contratistas y sub contratistas, clientes y proveedores.
La empresa debe evaluar las fortalezas y debilidades frente al sector competitivo. La empresa
debe evaluar el crecimiento del sector comercial para extender la marca a otros países, así
como las ventajas preexistentes frente al crecimiento del mercado global.
Capacitar a los empleados en los debidos procesos para realizar la prestación de los servicios
o contratar personal que cuente con el estudio o experiencia de los procesos para así poder
garantizar que los trabajos son realizados por personal de bastante conocimiento,
experiencia y profesionalismo.
La empresa debe evaluar los requisitos expuestos por las partes interesadas, en este caso el
cliente. Dar claridad a todas las áreas que conforman la empresa de los requisitos de los
clientes, frente a la información necesaria y de esta forma operar conjuntamente para un
mejor resultado.

El sistema de gestión de la calidad y su alcance debe ser divulgado a todas las partes
interesadas, tambien debe ser revisado frecuentemente en dado caso que se requiera incluir
algún servicio.

Los hallazgos identificados por los líderes de cada proceso deben ser comunicados a todas la
partes de la organización como es la intervención de las diferentes áreas dentro de cada
proceso para dar cumplimiento a lo que quedó registrado en sus procedimientos, asi mismo
incluir los hallazgos en una matriz de acciones de mejora donde se especifique la mejora
sugerida, el responsable y una fecha aproximada para que mensualmente n la reunión de
lideres no se omita ninguna intervención.

Realizar un Backup de la información física en forma digital para facilitar la busqueda de

docuemntos que ya se encuentran archivados y destinar un lugar apto para conservar dicho
archivo.
Esto se puede mejorar desarrollando una carpeta compartida en linea, donde los
colaboradores, en especial los lideres de proceso puedan ingresar facilmente y verificar
información, además de acuerdo a los hallazgos y mejoras se debe actualizar constantemente
los manuales de procesos para que los trabajadores lo tengan presente a la hora de ejercer
sus funciones.
La empresa debe ser consiente de que cada uno de los procesos que se realiza deben de
estar supervisados, con el fin de garantizar un servicio de calidad y cuidado de cada uno de
los integrantes de la organización, por esta razón el líder debe ser organizado y crear un plan
de trabajo en el cual estén estipuladas las normas con sus respectivas mejoras.

Se recomienda que la empresa pueda distribuir mecanismos de comunicación, los cuales

sean asequibles, fácil de entender y distribuidos para todas las partes interesadas de la
compañía, así como también exista compromiso desde los procesos estratégicos como los de
apoyo.

Realizar una entrega de resultados a sus clientes donde se refleje su nivel de cumplimiento.
Promover la cultura de reportes en sus trabajadores para poder trabajar de forma más
efectiva el tema de los riesgos y actualizar esta información.

Se recomienda documentar los procesos de enfoque al cliente, evaluando la satisfacción del

mismo a raíz de la discriminación de los procesos de PQR´S.

Se recomienda a la empresa estar al tanto de las modificaciones acordadas a las normativa

ISO existentes, además informarla y publicarla para que el personal interno y externo tengan
conocimiento de como se realizan los procesos en la organización y de esta manera estarán
garantizando el cumplimiento de los requisitos legales, adicionalmente esta debe ser
revisada, fechada y firmada mínimo una vez al año.

Divulgar a toda la organización los ajustes que se hacen a la política para brindar el marco
referencial a sus trabajadores y hacerlos parte del SIG.

Utilizar las redes sociales y demás medios de comunicación que posee la empresa para
fomentar la divulgación de la política a todas las partes interesadas.

Realizar seguimientos periódicos a los indicadores que se han fijado en las diferentes áreas
para medir su
cumplimiento.

Se recomienda al personal líder o jefes de proceso tener siempre la mejor disposición, trato y
compromiso
con sus trabajadores, para evitar el mal ambiente laboral.
Se recomienda entablar planes de acción, los cuales puedan mitigar los impactos que puedan
dejar las no conformidades identificadas, así como también implantar las acciones de mejora
necesarias para afianzar las fortalezas ya evidenciadas.

Se recomienda que estas acciones sean documentadas y divulgadas, así como también sean
definidos los roles frente a la ejecución de las mismas.

Se recomienda que los objetivos sean divulgados a las partes interesadas, así mismo ser
revisados, anualmente, además deben adecuarse a la ejecución de los procesos y actividades
estratégicas.

Se recomienda documentar los cambios que sean efectuados durante el proceso de

implementación del sistema de gestión de calidad, así como la conformidad de los mismos
Se recomienda a la empresa la buena implementación del ciclo PHVA, ya que esta
herramienta gerencial es de mejora continua y tiene la ventaja de conseguir buenos
resultados a corto plazo, con resultados visibles, incrementando a la productividad y
competitividad.

Se recomienda que la empresa optime los productos para lograr alcanzar los resultados
esperados.

La recomendación es verificar que el personal que se va a contratar efectivamente tenga el

conocimiento necesario o realizar capacitaciones a los que no sepan nada del tema, eso con
el fin de evitar reprocesos, y mantener la calidad de los servicios y atención que se brindan a
diario.
Se recomienda que el personal contratado conserve la privacidad de la organización para
aplicarla contra la competencia.

La recomendación es que la persona encargada del SGC en la empresa, de a conocer la

política y objetivos establecidos por la organización a los colaboradores, además de ser
publicada esto con el fin de dar cumplimiento a la norma.

Cumplir con este requisito ya que no se esta ejecutando solamente se comunica información
a los proveedores en caso de que se realicen cambios, de lo contrario no se realiza ningún
tipo de comunicado.
Se recomienda a la organización tomar conciencia de que existen normas a cumplir e
información que debe ser documentada, por esto la persona encargada debe hacer un plan
de mejora en cuanto a este ítem ya que podría la empresa acarrear consecuencias que se
podrían evitar.

Se debe informar detalladamente esta información al representante legal, para que este al
tanto de cada actividad realizada y no realizada por la persona encargada, esto para evitar los
reprocesos en el servicio y el buen producto.