LISTA DE CHEQUEO PARA EL DIAGNOSTICO DE LA DO

EL DECRETO 1072

"El objeto de la presente lista de chequeo es realizar un diagnóstico técnico a la empresa con el fin de conocer e
Trabajo frente a los requisitos establecidos por el Decreto 1072 de 2015, de obligatorio cumplimiento para todas
Por favor en la columna cumplimiento marque la opción dada si la empresa dispone el documento especificadoy
marcar en la casilla NO CUMPLE con un 1.
En la casilla observaciones describa las aclaraciones que sean necesarias y las oportunidades de mejora a las que
En la columna requerimiento se describe el aparte del decreto 1072 que da a lugar al documento identificado.
Una vez finalice la revisión, se recomienda establecer un plan de acción que le permita cumplir con los requisitos
Empresa: TALLER DE REPARACION DE MOTOS EL NEGRO

CICLO
CAPÍTULO DESCRIPCIÓN
PHVA

Política en seguridad y salud en el

Planear Política SST
trabajo

Política en seguridad y salud en el

Hacer Política SST
trabajo

Organización del Sistema de

Obligación de los
Planear Gestión de la Seguridad y Salud en
empleadores
el Trabajo

Organización del Sistema de

Obligaciones de los
Hacer Gestión de la Seguridad y Salud en
empleadores
el Trabajo

Organización del Sistema de

Obligaciones de los
Actuar Gestión de la Seguridad y Salud en
empleadores
el Trabajo

Organización del Sistema de

Obligaciones de los
Planear Gestión de la Seguridad y Salud en
empleadores
el Trabajo
Organización del Sistema de
Obligaciones de los
Planear Gestión de la Seguridad y Salud en
empleadores
el Trabajo
 Organización del Sistema de
Obligaciones de los
Planear Gestión de la Seguridad y Salud en
empleadores
el Trabajo

Organización del Sistema de Obligaciones de los

Planear Gestión de la Seguridad y Salud en empleadores
el Trabajo Documentación

Organización del Sistema de Obligaciones de los

Planear Gestión de la Seguridad y Salud en empleadores
el Trabajo Documentación

Obligaciones de los
Organización del Sistema de
empleadores
Hacer Gestión de la Seguridad y Salud en
Documentación
el Trabajo

Organización del Sistema de

Obligaciones de los
Planear Gestión de la Seguridad y Salud en
empleadores
el Trabajo
Organización del Sistema de
Obligaciones de los
Planear Gestión de la Seguridad y Salud en
empleadores
el Trabajo

Organización del Sistema de

Hacer Gestión de la Seguridad y Salud en Capacitación en SST
el Trabajo

Organización del Sistema de

Hacer Gestión de la Seguridad y Salud en Capacitación en SST
el Trabajo

Organización del Sistema de

Planear Gestión de la Seguridad y Salud en Capacitación en SST
el Trabajo

Organización del Sistema de

Planear Gestión de la Seguridad y Salud en Documentación
el Trabajo

Organización del Sistema de

Planear Gestión de la Seguridad y Salud en Documentación
el Trabajo
 Organización del Sistema de
Hacer Gestión de la Seguridad y Salud en Documentación
el Trabajo

Organización del Sistema de

Planear Gestión de la Seguridad y Salud en Documentación
el Trabajo

Organización del Sistema de

Hacer Gestión de la Seguridad y Salud en Documentación
el Trabajo

Organización del Sistema de

Hacer Gestión de la Seguridad y Salud en Documentación
el Trabajo

Organización del Sistema de

Hacer Gestión de la Seguridad y Salud en Documentación
el Trabajo

Organización del Sistema de

Hacer Gestión de la Seguridad y Saluden Documentación
el Trabajo

Organización del Sistema de

Hacer Gestión de la Seguridad y Salud en Documentación
el Trabajo

Organización del Sistema de

Documentación
Hacer Gestión de la Seguridad y Salud en
Planificación
el Trabajo

Organización del Sistema de

Hacer Gestión de la Seguridad y Salud en Documentación
el Trabajo

Organización del Sistema de

Verificar Gestión de la Seguridad y Salud en Documentación
el Trabajo
 Organización del Sistema de
Verificar Gestión de la Seguridad y Salud en Documentación
el Trabajo

Organización del Sistema de

Planear Gestión de la Seguridad y Salud en Conservación documentos
el Trabajo
Organización del Sistema de
Planear Gestión de la Seguridad y Salud en Comunicación
el Trabajo

Hacer Planificación Identificación PEVR

Evaluación inicial del

Hacer Planificación
SGSST

Planear Planificación Planificación del SGSST

Planear Planificación Planificación del SGSST

Planear Planificación Planificación del SGSST

Planear Planificación Planificación del SGSST

Hacer Planificación Planificación del SGSST

Planear Planificación Indicadores SG SST

Verificar Planificación Indicadores SG SST

Verificar Planificación Indicadores SG SST

Verificar Planificación Indicadores SG SST

Gestión de peligros y
Planear Aplicación
riesgo

Medidas de prevención y
Hacer Aplicación
control

Medidas de prevención y
Verificar Aplicación
control

Medidas de prevención y
Hacer Aplicación
control
 Medidas de prevención y
Planear Aplicación
control

Medidas de prevención y
Hacer Aplicación
control

Prevención, preparación y
Hacer Aplicación respuesta ante
emergencias

Prevención, preparación y
Hacer Aplicación respuesta ante
emergencias

Prevención, preparación y
Hacer Aplicación respuesta ante
emergencias

Prevención, preparación y
Planear Aplicación respuesta ante
emergencias

Prevención, preparación y
Verificar Capítulo V respuesta ante
emergencias

Prevención, preparación y
Hacer Aplicación respuesta ante
emergencias

Prevención, preparación y
Actuar Aplicación respuesta ante
emergencias

Prevención, preparación y
Planear Aplicación respuesta ante
emergencias

Prevención, preparación y
Hacer Aplicación respuesta ante
emergencias

Prevención, preparación y
Hacer Aplicación respuesta ante
emergencias

Planear Aplicación Gestión del cambio

Hacer Aplicación Adquisiciones

Planear Aplicación Contrataciones

Hacer Aplicación Contrataciones

Hacer Aplicación Contrataciones

Organización del Sistema de

Hacer Gestión de la Seguridad y Saluden Capacitación en SST
el Trabajo

Hacer Aplicación Contrataciones

Auditoría y Revisión de la Alta Auditoría de cumplimiento

Verificar
Dirección del SG

Auditoría y Revisión de la Alta Auditoría de cumplimiento

Verificar
Dirección del SG

Auditoría y Revisión de la Alta Auditoría de cumplimiento

Verificar
Dirección del SG

Auditoría y Revisión de la Alta Revisión por la alta

Actuar
Dirección dirección

Auditoría y Revisión de la Alta Revisión por la alta

Actuar
Dirección dirección

Investigación de
Auditoría y Revisión de la Alta
Planear accidentes de trabajo y
Dirección
enfermedades laborales

Investigación de
Auditoría y Revisión de la Alta
Actuar accidentes de trabajo y
Dirección
enfermedades laborales

Investigación de
Auditoría y Revisión de la Alta
Actuar accidentes de trabajo y
Dirección
enfermedades laborales

Acciones correctivas y
Actuar Mejoramiento
preventivas

Revisión de Gerencia y
Actuar Mejoramiento
ajuste
 Estado de la documentación del SG-SST frente al decre
CUMPLE
NO CUMPLE
Total requisitos
% Implementación
% NO Implementación

Estado de la documentación del SG-SST frente al dec

CUMPLE NO CUMPLE

100%
EL DIAGNOSTICO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SG-SST SEGÚN
EL DECRETO 1072

nico a la empresa con el fin de conocer el estado de la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
5, de obligatorio cumplimiento para todas las empresas sin importar el número de trabajadores o sus características.
resa dispone el documento especificadoy marca con un 1 en la casilla CUMPLE, si no cuenta con el documentos se debe

s y las oportunidades de mejora a las que haya lugar.

e da a lugar al documento identificado.
que le permita cumplir con los requisitos establecidos"
Elabora: DIEGO FERNANDO VELASQUEZ VELASCO Fecha: 19 DE AGOSTO DEL 2021

CUMPLIMIENTO
ARTÍCULOS REQUISITO
CUMPLE NO CUMPLE

2.2.4.6.5, 2.2.4.6.6, Documento escrito de 1

2.2.4.6.7 la Política de SST

2.2.4.6.5,
Cumunicación Política
2.2.4.6.6,2.2.4.6.7
1

2.2.4.6.8 Definición de
2.2.4.6.10 Responsabilidades

2.2.4.6.8 Comunicación de
2.2.4.6.10 Responsabilidades

2.2.4.6.8 Rendición de cuentas

2.2.4.6.8 Presupuesto para SST

1

Definición de Talento
2.2.4.6.8
Humano para SST
1
2.2.4.6.8 Recursos Técnicos
1

Requisitos legales –
2.2.4.6.8
matriz requisitos
2.2.4.6.12
legales

2.2.4.6.8
Plan de trabajo anual
2.2.4.6.12
+  Cronograma
2.2.4.6.17

2.2.4.6.8
COPASST
2.2.4.6.12

2.2.4.6.8 Dirección de SST

1

Integración con otros

2.2.4.6.8
Sistemas de Gestión
1

Capacitación en SST al
2.2.4.6.11 personal según
competencias
1

Socialización al
2.2.4.6.11 COPASS del plan
capacitación
1

Inducción y reinducción
2.2.4.6.11
en SST
1

2.2.4.6.12 Identificación de
2.2.4.6.14 peligros, evaluación y
2.2.4.6.15 valoración de riesgos

Condiciones de salud y
2.2.4.6.12
pérfil sociodemográfico
1
 Estándares de
2.2.4.6.12 seguridad u operación
segura
1

2.2.4.6.12 Registro entrega EPP

1

Reportes de
2.2.4.6.12 investigación de AT y
EL
1

Identificación de
2.2.4.6.12 amenazas y
vulnerabilidad
1

Procedimientos
2.2.4.6.12 Operativos
Normalizados
1

Plan de Evacuación +
Evaluación de
2.2.4.6.12
simulacros
2.2.4.6.25
Diseño de planes de
evacuación
1

Sistemas de vigilancia
2.2.4.6.12
epidemiológica

Evaluaciones
2.2.4.6.12
ambientales

Pérfiles
2.2.4.6.12 epidemiológicos del
SVE
1

Formatos de registros
2.2.4.6.12
de inspecciones

1
 Registros gestión
2.2.4.6.12
riesgos

Conservación
2.2.4.6.13
documentos
1
Comunicaciones
2.2.4.6.14 internas y  externas y
canales 1
Comunicación de las
2.2.4.6.15 evaluaciones
ambientales 1

2.2.4.6.16 Autoevaluación
1
Cumplimiento legal +
Fortalecer
2.2.4.6.17 componentes del
sistema + mejora
continua 1
Objetivos de control de
2.2.4.6.17
riesgos 1
Indicadores de
2.2.4.6.17 estructura, proceso y
resultado 1
2.2.4.6.18 Metas anuales 1
Comunicación
2.2.4.6.18
objetivos 1
Ficha de los
2.2.4.6.19 indicadores – matriz
indicadores 1
Indicadores de
2.2.4.6.20
estructura 1

2.2.4.6.21 Indicadores de proceso

1
Indicadores de
2.2.4.6.22
resultado 1
Procedimiento de
2.2.4.6.23 gestión de peligros  y
riesgos 1
Tratamiento a los
2.2.4.6.24
riesgos 1
Administración EPP
2.2.4.6.24 que parte de la matriz
de EPP. 1
Socialización a partes
2.2.4.6.24
interesadas 1
 Plan de mantenimiento
2.2.4.6.24
correctivo y preventivo
1
Evaluaciones médicas
2.2.4.6.24
ocupacionales 1
Identificación de
amenazas y
2.2.4.6.25
vulnerabilidad por
centro de trabajo 1

Valoración de los
2.2.4.6.25 riesgos asociados a
amenazas
1

Procedimientos
2.2.4.6.25 Operativos
Normalizados
1
Plan de respuesta para
eventos
2.2.4.6.25
potencialmente
desastrosos 1

Evaluación de
2.2.4.6.12
simulacros
1

Capacitación y
2.2.4.6.25 entrenamiento en plan
emergencias
1

Realización y
2.2.4.6.25 evaluación  de
simulacros anuales
1
Conformación y
2.2.4.6.25 funcionamiento de
brigadas emergencias 1

Inspección de equipos
2.2.4.6.25
de emergencia
1

2.2.4.6.25 Plan de ayuda mutua

1
2.2.4.6.26 Gestión del cambio 1
Integración de
2.2.4.6.27 requisitos de SST en
las compras 1
 Procedimiento de
2.2.4.6.28 selección y evaluación
de contratistas 1
Seguimiento a
2.2.4.6.28
contratistas 1
Verificación afiliación a
2.2.4.6.28
la Seguridad Social 1

Inducción y reinducción
2.2.4.6.11
en SST

Inducción y reinducción
2.2.4.6.28
a contratistas
1

Programa de auditoria
2.2.4.6.29
anual
1
1
Informe de resultados
2.2.4.6.29
auditoría

2.2.4.6.30 Alcance de la auditoría

1

Revisión de gerencia
2.2.4.6.31
anual
1

Socialización con el
2.2.4.6.31
COPASST
1
Procedimiento
investigación
2.2.4.6.32 incidentes, accidente y
enfermedades
laborales 1

Socialización de
2.2.4.6.32
lecciones aprendidas

1
1

Informes periódicos a
2.2.4.6.32
la gerencia

Seguimiento a
2.2.4.6.33 acciones correctivas y
correctivas 1
Revisión de gerencia
2.2.4.6.34
anual 1
la documentación del SG-SST frente al decreto 1072 de 2014
√ 0
√ 75
Total requisitos 75
% Implementación 0.00%
% NO Implementación 100.00%

ocumentación del SG-SST frente al decreto 1072 de 2015

CUMPLE NO CUMPLE

100%
T SEGÚN

a de Gestión de Seguridad y Salud en el

trabajadores o sus características.
i no cuenta con el documentos se debe

cha: 19 DE AGOSTO DEL 2021

OBSERVACIONES Y
OPORTUNIDADES DE MEJORA