MATRIZ DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ISO 9001

ELABORÓ:

LUIS CARLOS ARBOLEDA JIMÉNEZ ID 738671

PAULA ANDREA LÓPEZ ESPINAL ID 314171
JENNY ANDREA SALAZAR GALVIS ID 734320
LUISA FERNANDA PÉREZ RIOS ID 656548
JUAN GABRIEL LÓPEZ CARDONA 447909

TUTOR:
CARLOS ANDRES ALVIS CAMELO

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

ADMINISTRACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
BELLO, COLOMBIA
2022
 Norma

ISO 9001:2015

4. Contexto de la organización
4. Contexto de la organización
5. Liderazgo
6. Planificación
6. Planificación
7. Apoyo
8. Operación
9 Evaluación del desempeño
10 Mejora
 Corporación Universitaria Minuto de Di
UNIMINUTO
Facultad de Ciencias Empresariales
Administración en Seguridad y Salud en el T
Sistemas integrados de gestión
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz SIG

Matriz del sistem

Descripción de la norma

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto

La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son
pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su
capacidad para lograr los resultados
previstos de su sistema de gestión de la calidad.

La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información

sobre estas
cuestiones externas e internas

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad de la organización de
proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos
del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, la organización debe
determinar:
a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la
calidad;
b) los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de
gestión de la calidad.

La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información

sobre estas partes
interesadas y sus requisitos pertinentes
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad
La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de
gestión de la calidad para establecer su alcance

Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar:

a) las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1;
b) los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicados en el
apartado 4.2;
c) los productos y servicios de la organización

La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar

continuamente un sistema de gestión de la calidad

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

4.4.1
La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de
gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización, y debe: a)
determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos;
b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos; c) determinar y
aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las mediciones y
los indicadores del desempeño relacionados) necesarios para asegurarse de la
operación eficaz y el control de estos procesos; d) determinar los recursos
necesarios para estos procesos y asegurarse de su disponibilidad; e) asignar
las responsabilidades y autoridades para estos procesos; f) abordar los riesgos
y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del apartado 6.1;
g) evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para
asegurarse de que estos procesos logran los resultados previstos; h) mejorar
los procesos y el sistema de gestión de la calidad

4.4.2 En la medida en que sea necesario, la organización debe:

a) mantener información documentada para apoyar la operación de sus
procesos;
b) conservar la información documentada para tener la confianza de que los
procesos se realizan según lo planificado.
5.1 Liderazgo y compromiso
5.1.1 Generalidades
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al
sistema de gestión dela calidad

5.1.2 Enfoque al cliente

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al
enfoque al cliente asegurándose de que:
a) se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos
del cliente y
los legales y reglamentarios aplicables;
b) se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden
afectar a la conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de
aumentar la satisfacción del cliente;
c) se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente

5.2 Política
5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad
La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la
calidad
5.2.2 Comunicación de la política de la calidad
La política de la calidad debe:
a) estar disponible y mantenerse como información documentada;
b) comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización;
c) estar disponible para las partes interesadas pertinentes, según
corresponda.

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades
para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda
la organización

La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para:

a) asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los
requisitos de esta Norma Internacional;
b) asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las
salidas previstas;
c) informar, en particular, a la alta dirección sobre el desempeño del sistema
de gestión de la calidad y sobre las oportunidades de mejora (véase 10.1);
d) asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la
organización;
e) asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se
mantiene cuando se planifican e implementan cambios en el sistema de
gestión de la calidad

6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.1.1
Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe
considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos
en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades

6.1.2 La organización debe planificar:

a) las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades;
b) la manera de:
1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión
de la calidad (véase 4.4.);
2) evaluar la eficacia de estas acciones.
Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben ser
proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y los
servicios.
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
6.2.1
La organización debe establecer objetivos de la calidad para las funciones y
niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de la
calidad

La organización debe mantener información documentada sobre los objetivos

de la calidad.

6.2.2 Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe

determinar
a) qué se va a hacer;
b) qué recursos se requerirán;
c) quién será responsable) cuándo se finalizará;
e) cómo se evaluarán los resultado

6.3 Planificación de los cambios

La organización debe considerar:
a) el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales;
b) la integridad del sistema de gestión de la calidad;
c) la disponibilidad de recursos;
d) la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades

7.1 Recursos
7.1.1 Generalidades
La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para
el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del
sistema de gestión de la calidad.
La organización debe considerar:
a) las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes;
b) qué se necesita obtener de los proveedores externos.

7.1.2 Personas
La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para
la implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la
operación y control de sus procesos.
7.1.3 Infraestructura
La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura
necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los
productos y servicios.

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos

La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente
necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de
los productos y servicios

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición

7.1.5.1 Generalidades
La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para
asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realice el
seguimiento o la medición para verificar la conformidad de los productos y
servicios con los requisitos

La organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados:

a) son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y
medición realizadas;
b) se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para su propósito.
La organización debe conservar la información documentada apropiada como
evidencia de que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su
propósito.

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones

el equipo de medición debe:
a) calibrarse o verificarse , o ambas, a intervalos especificados, o antes de su
utilización,
contra patrones de medición trazables a patrones de medición
internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones, debe
conservarse como información documentada la base utilizada para la
calibración o la verificación;
b) identificarse para determinar su estado;
c) protegerse contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el
estado recalibración y los posteriores resultados de la medición.
La organización debe determinar si la validez de los resultados de medición
previos se ha visto afectada de manera adversa cuando el equipo de medición
se considere no apto para su propósito previsto, y debe tomar las acciones
adecuadas cuando sea necesario

7.1.6 Conocimientos de la organización

La organización debe determinar los conocimientos necesarios para la
operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y
servicios.

La organización debe considerar sus conocimientos actuales y determinar

cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a las
actualizaciones requeridas.

7.2 Competencia
La organización debe:
a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su
control, un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión
de la calidad;
b) asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la
educación, formación o experiencia apropiadas;
c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia
necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas;
d) conservar la información documentada apropiada como evidencia de la
competencia.

7.3 Toma de conciencia

La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo
bajo el control dela organización tomen conciencia de:
a) la política de la calidad;
b) los objetivos de la calidad pertinentes;
c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidos
los beneficios de una mejora del desempeño;
d) las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de
gestión de localidad
7.4 Comunicación
La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas
pertinentes al sistema de gestión de la calidad, que incluyan:
a) qué comunicar;
b) cuándo comunicar;
c) a quién comunicar;
d) cómo comunicar;
e) quién comunica.

7.5 Información documentada

7.5.1 Generalidades
El sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir:
a) la información documentada requerida por esta Norma Internacional;
b) la información documentada que la organización determina como
necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

7.5.2 Creación y actualización

Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe
asegurarse de que lo siguiente sea apropiado:
a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número
de referencia);
b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los
medios de soporte(por ejemplo, papel, electrónico);
c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.

C7.5.3.1 La información documentada requerida por el sistema de gestión de

la calidad y por esta Norma Internacional se debe controlar para asegurarse
de que:
a) esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite;
b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la
confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad).
7.5.3.2 Para el control de la información documentada, la organización debe
abordar las siguientes actividades, según corresponda:
a) distribución, acceso, recuperación y uso;
b) almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad;
c) control de cambios (por ejemplo, control de versión);
d) conservación y disposición.

La información documentada de origen externo, que la organización

determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de
gestión de la calidad, se debe identificar, según sea apropiado, y controlar.

La información documentada conservada como evidencia de la conformidad

debe protegerse contra modificaciones no intencionadas.

8.1 Planificación y control operacional

La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos (véase
4.4) necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de productos y
servicios

La salida de esta planificación debe ser adecuada para las operaciones de la

organización.

La organización debe controlar los cambios planificados y revisar las

consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar
cualquier efecto adverso, según sea necesario

La organización debe asegurarse de que los procesos contratados

externamente estén controlados (véase 8.4).
8.2 Requisitos para los productos y servicios
8.2.1 Comunicación con el cliente
La comunicación con los clientes debe incluir:
a) proporcionar la información relativa a los productos y servicios;
b) tratar las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios;
c) obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y
servicios,
incluyendo las quejas de los clientes;
d) manipular o controlar la propiedad del cliente;
e) establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia,
cuando sea pertinente.

8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios

Cuando se determinan los requisitos para los productos y servicios que se van
a ofrecer a los clientes, la organización debe asegurarse de que:
a) los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo:
1) cualquier requisito legal y reglamentario aplicable;
2) aquellos considerados necesarios por la organización;
b) la organización puede cumplir con las declaraciones acerca de los
productos y servicios que ofrece.

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios: La empresa

debe asegurarse que tiene la capacidad de cumplir los requisitos para los
productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes; debe llevar a cabo
una revisión antes de comprometerse a suministrar productos y servicios al
cliente.

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios

La organización debe asegurarse que cuando se cambien los requisitos para
los productos y servicios, la información documentada pertinente sea
modificada y de que las personas pertinentes sean conscientes de los
requisitos modificados.

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios

8.3.1 Generalidades
La organización debe establecer, implementar y mantener un proceso de
diseño y desarrollo que sea adecuado para asegurarse de la posterior
provisión de productos y servicios.
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo
Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, la
organización debe considerar:
a) La naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño y
desarrollo;
b) las etapas del proceso requeridas, incluyendo las revisiones del diseño y
desarrollo aplicables;
c) las actividades requeridas de verificación y validación del diseño y
desarrollo;
d) las responsabilidades y autoridades involucradas en el proceso de diseño y
desarrollo;
e) las necesidades de recursos internos y externos para el diseño y desarrollo
de los productos y servicios;
f) la necesidad de controlar las interfaces entre las personas que participan
activamente en el proceso de diseño y desarrollo;
g) la necesidad de la participación activa de los clientes y usuarios en el
proceso de diseño y desarrollo;
h) los requisitos para la posterior provisión de productos y servicios;
i) el nivel de control del proceso de diseño y desarrollo esperado por los
clientes y otras partes interesadas pertinentes;
j) la información documentada necesaria para demostrar que se han cumplido
los requisitos del diseño y desarrollo.

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados

externamente
8.4.1 la empresa debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios
suministrados externamente son conformes a los requisitos.

8.4.2 Tipo y alcance del control

La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios
suministrados externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de
la organización de entregar productos y servicios conformes de manera
coherentes a sus clientes.

8.4.3 Información para los proveedores externos

La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos antes de
su comunicación al proveedor externo.
8.5 Producción y provisión del servicios
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio
La organización debe implementar la producción y provisión del servicio bajo
condiciones controladas.

8.5.2 Identificación y trazabilidad

La organización debe utilizar los medios apropiados para identificar las salidas,
cuando sea necesario, para asegurar la conformidad con los productos o
servicios.

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos

La organización debe de cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o
proveedores externos mientras este bajo control de la organización o este
siendo utilizada por la misma.

8.5.4 Preservación
La organización debe preservar las salidas durante la producción y prestación
de servicios, en la medida necesaria para asegurarse de la conformidad con
los requisitos.

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega

La organización debe cumplir con las actividades posteriores a la entrega
asociadas con los productos y servicios.

8.5.6 Control de cambios

La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o
prestación de servicios, en la extensión necesaria para asegurarse de la
continuidad de la conformidad con los requisitos.

8.6 liberación de los productos o servicios

La organización debe de implementar las disposiciones planificadas, en las
etapas adecuadas, para verificar que se cumplen los requisitos de los
productos o servicios.
8.7 Control de las salidas no conformes
La organización debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes
con sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso y entrega
no intencionada.

9.1.1 Generalidades
La organización debe determinar que necesita seguimiento y medición, los
métodos de seguimiento, análisis y evaluación necesarios para asegurar
resultados validos.

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.1.2 Satisfacción del cliente
La organización debe realizar seguimiento de las percepciones de los clientes
del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. La organización
debe determinar los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar
esta información.

9.1.3 Análisis y evaluación

La organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados
que surgen por el seguimiento y la medición.

9.2 Auditoria interna

9.2.1 La organización debe llevar a cabo auditorias internas a intervalos
planificados para proporcionar información acerca de si el SGC.

9.2.2 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión

9.3 Revisión por la dirección

9.3.1 Generalidades
La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo, incluyendo
consideraciones.

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección

La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo, incluyendo
consideraciones.
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección
Las Salidas de la revisión por la dirección deben incluir todas las decisiones y
acciones relacionadas.

10.1 Generalidades
La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e
implementar cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente
y aumentar la satisfacción del cliente.

10.2 No conformidad y acción correctiva

10.2.1 La organización debe reaccionar ante la no conformidad y cuando sea
aplicable, tomar acciones para controlar y corregirla; Hacer frente a las
consecuencias.
La organización debe evaluar la necesidad de acciones para eliminar las
causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en
otra parte mediante la revisión y el análisis de la no conformidad; La
determinación de las causas de la no conformidad; La determinación de si
existe no conformidades similares o que potencialmente puedan ocurrir;
Implementar cualquier acción necesaria, revisar la eficacia de cualquier acción
correctiva tomada; Si es necesario hacer cambios al sistema integrado de
gestión.

10.2.2 La organización debe conservar información documentada como

evidencia de la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada
posteriormente y los resultados de cualquier acción correctiva.

10.3 Mejora continua

La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y
eficacia del sistema de gestión de calidad.

La organización debe considerar los resultados del análisis y la evaluación, y

las salidas de la revisión por la alta dirección, para determinar si hay
necesidades u oportunidades que deben considerarse como parte de la
mejora continua.
 Corporación Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO
Facultad de Ciencias Empresariales
Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistemas integrados de gestión
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz SIG

Matriz del sistema integrado de gestión

Debe

La empresa Industrias Metalmecánicas Galán S.A.S, determinó las

cuestiones externas e internas, mediante la aplicación de la matriz
DOFA y este resultado se incluyó en el manual del Sistema Integrado
de Gestión.

Mediante el proceso de servicio al cliente, se registran las PQR de las

partes interesadas a las cuales se realiza su respectivo tratamiento en
un termino no mayor a 10 días y seguimiento al cierre de las mismas.

Las partes interesadas, necesidades y expectativas se encuentra

definidas en la caracterización de cada proceso que hacen parte del
Sistema Integrado de Gestión.

Mediante el proceso de ventas y servicio al cliente, se registran las

PQR de las partes interesadas a través del formato definido y a las
cuales se realiza su respectivo tratamiento y seguimiento al cierre de
las mismas. Este mecanismo de medición es transversal para todas las
partes interesadas.

Otro mecanismo de seguimiento a las necesidades y expectativas de

las partes interesadas, es la medición de la satisfacción de los clientes
a través del formato establecido, el informe, los indicadores y la
revisión por la alta dirección para definir las acciones de mejora
pertinentes.
 El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, se encuentra
determinado en el manual del SIG mediante, el tipo de actividad,
misión, visión, ubicación de las instalaciones y a que tipo de población
esta dirigido el servicio.

Los procesos se encuentran identificados en el organigrama donde se

evidencia la autoridad, mapa de proceso donde se evidencian todos
los procesos en el ciclo PHVA y su interacción; ambas evidencias se
encuentran disponibles en el manual del SIG.

Cada proceso que conforma el Sistema de Gestión de la Calidad,

cuenta con una caracterización (o procedimiento definido), donde se
define el objetivo, recursos, responsable, alcance, requisitos aplicables
de las normas internacionales, clientes proveedores, entradas,
actividades, salidas e indicadores.

Se asigna un presupuesto general para el SIG, se delegan los

responsables y sus funciones puntuales con el SIG.

Así mismo, se hace seguimiento a través de indicadores de resultado,

se cuenta con proceso para la gestión del cambio cuando haya lugar y
se hace seguimiento a los mismos cambios a través de formato
establecido.

Se cuenta con formatos establecidos de orden de producción,

cotizaciones, orden de pedido, orden de compra, control de calidad y
reporte de dimensiones con relación a los requerimientos del cliente.
Se conserva toda la documentación por 5 años.
La alta dirección demuestra su compromiso, mediante la asignación
de recursos para el funcionamiento del SIG, el cual se evidencia en el
plan anual de inversión, que se determina en el ultimo trimestre del
año anterior; cada tres meses se realiza la revisión por la dirección
acerca del desempeño de los procesos, cumplimiento de la
normatividad aplicable, mejora continua y la gestión de los riesgos a
través de las reuniones gerenciales establecidas.

En el manual del SIG se encuentran registrados los objetivos

estratégicos y la política del SGI, que incluye los aspectos de gestión
de la calidad y la satisfacción de los clientes a través de productos y
servicios de alta calidad y a precios muy competitivos.
Dichos elementos del manual, son revisados anualmente y se verifica
su cumplimiento en revisión por la dirección, posterior a los
respectivos informes de rendición de cuentas de los líderes de
procesos, quienes son responsables de hacer el registro de dicha
información el formato ACPM para garantizar la mejora continua del
SIG.

Se cuenta con un procedimiento e instructivo de servicio al cliente,

donde se establecen los lineamientos para tramitar las peticiones,
preguntas, quejas, felicitaciones y sugerencias de las partes
interesadas; donde cada uno de estos son registros tiene su respectivo
tratamiento y seguimiento al cumplimiento de respuesta. Para la
recepción de las peticiones, preguntas, quejas, felicitaciones y
sugerencias de las partes interesadas, se cuenta un único medio que
es vía telefónica.

Anualmente se realizan encuestas de satisfacción de los usuarios del

servicio de transporte público de pasajeros y de acuerdo a los
resultados obtenidos se realiza su respectivo análisis y acciones
correctivas o de mejora, según sea el caso.

La organización cuenta con una política del SIG que abarca conceptos
puntuales de calidad, satisfacción del cliente, inclusión de partes
interesadas, entre otros aspectos de los demás sistemas.
Así mismo, esta política es revisada y verificada por el gerente junto
con otros lideres definidos.
 La política cuenta con el control de cambios y el seguimiento cuando
hayan modificaciones.
Socializada con todas las partes interesadas y publicada en dos puntos
estratégicos de la organización

La organización asigna las responsabilidades definidas, otorgando

funciones especificas a cada líder, para dar cumplimiento al alcance
de la misma frente al sistema de calidad, para garantizar el
cumplimiento de la productividad esperada y la satisfacción de los
clientes, promoviendo de manera continua una mejora en el sistema,
generando los cambios que sean necesarios de acuerdo a la necesidad
que se vaya presentando, para fortalecer y potencializar los servicios
de la organización.

La organización cuenta con una matriz DOFA que ayuda a identificar

los riesgos y oportunidades para fortalecer la prestación de sus
servicios, dicha matriz se evalúa de manera anual al realizar la
proyección anual del año siguiente.
Este resultado se incluye en el manual del Sistema Integrado de
Gestión identificando a su vez oportunidades de mejora y acciones
correctivas o preventivas consignadas en la matriz de ACPM.
 La organización cuenta con unos objetivos definidos de acuerdo al
sistema de gestión de la calidad a los cuales les hace medición a través
de indicadores de resultados de manera trimestral, para validar su
cumplimiento y eficacia.
Se realiza seguimiento a indicadores y se verifica la eficacia en la
revisión por la alta dirección según la periodicidad definida de manera
conjunta con los lideres de proceso.

Los objetivos se consignan en un documento físico y digital, el cual se

conserva por 5 años consecutivos.
Se socializa con las partes interesadas.

De acuerdo a los indicadores definidos, se cuenta con una matriz o

plantilla, la cual tiene definidos los criterios de medición, evaluación y
seguimiento de los mismos. Se realiza análisis de resultados para
identificar oportunidades de mejora y fortalecer los procesos,
garantizando siempre la continuidad del negocio y la satisfacción del
cliente interno y externo.

Se cuenta con procedimiento y formato establecido para la gestión del

cambio, desde que se identifica la necesidad, hasta la
implementación, seguimiento y cierre de los cambios, contemplando
los recursos necesarios y responsables de los cambios establecidos
para la mejora continua.
Además de esto, se evalúa posteriormente los factores asociados a los
cambios establecidos como es afectaciones a terceros o daños
ambientales.

La organización planifica a través de cotización del servicio al cliente

de acuerdo a las capacidades que tiene para dar cumplimiento a los
requerimientos del cliente según los recursos que tiene disponibles o
a su alcance.

La organización cuenta con tres colaboradores que hacen parte del

recurso humano, quienes ayudan a liderar el sistema de gestión
integral para una adecuada ejecución, optimizando recursos y
garantizando la eficacia del mismo sistema.
La organización cuenta con una infraestructura propia, que permite
cubrir todos los procesos que a la fecha se llevan a cabo para cubrir
los requerimientos de los clientes.
Dado el caso que se requiera ampliación, el establecimiento permite
una ampliación de manera vertical.

La organización cuenta con ambientes y entornos de trabajo que

proporcionan confort para los colaboradores, permitiendo una
adecuada operación, tanto en equipos y herramientas como en
espacios y demás condiciones en el medio, fortaleciendo así la
fabricación efectiva de los productos requeridos o prestando los
servicios externos de manera eficiente.

La organización designa los recursos necesarios para garantizar una

adecuada gestión en el sistema de calidad, que a su vez permita
potencializar las relaciones comerciales con los clientes. Por ello
cuenta con un formato para realizar encuestas de satisfacción del
cliente, lo cual permite una evaluación de conformidad con los
productos o servicios de acuerdo a los requerimientos definidos por el
clientes.

Se cuenta con documento establecido que define los recursos de

manera general para la adecuada gestión.

La organización cuenta con un instructivo de calibración de equipos

para la medición.
(goniómetro, regla, micrómetro y calibradores digitales y análogos)
Dichos equipos se envían a calibración con proveedor certificado para
tal fin, anualmente.
Dicho proveedor define a través de certificado de calidad si el equipo
es apto para hacer las mediciones adecuadamente ya que deben
garantizar una precisión y una trazabilidad de las fabricaciones según
los requerimientos del cliente a través de los planos de dibujo técnico
o diseño industrial (CAD).
 La organización tiene definido en el instructivo de calibración de
equipos, si el equipo se encuentra descalibrado y no se puede dar
ajuste, será dado de baja a través de formato establecido para tal fin,
por lo cual se deberá adquirir equipo nuevo que garantice el
cumplimiento de las medidas requeridas por el cliente, pues las
medidas en las fabricaciones son en centímetros, milímetros e incluso
en décimas y micras, para ajustes muy precisos.

La organización cuenta con un perfil de cargos establecido y allí se

encuentra las competencias tanto profesionales, aptitudinales, de
experiencia y demás que debe tener el colaborador aspirante al cargo,
se solicitan los soportes para validar la efectividad u originalidad de la
información suministrada y así mismo garantizar un adecuado
desempeño y adaptación al cargo.
En los casos en los que el colaborador cuenta con experiencia
empírica y cumple los demás requisitos, la empresa valida la
posibilidad de hacer certificación por competencias con el SENA.

La organización constantemente realiza campañas de sensibilización y

capacitaciones al personal en relación a la gestión del SIG para lograr
las metas y objetivos propuestos, además de promover la mejora
continua en los procesos y la continuidad del negocio.
Así mismo tiene establecida una evaluación de desempeño anual a
todo el personal, la cual involucra temas puntuales con el sistema de
gestión de la calidad y el compromiso del personal frente a los
procesos establecidos para lograr potencializar la organización y el
cumplimiento de las metas propuestas y el alcance de la visión
propuesta.
La organización cuenta con un procedimiento para las comunicaciones
con todas las partes interesadas de la misma, la cual lleva a cabo a
través de diferentes medios tanto digitales como físicos, que le
permitan difundir información de interés a todos los miembros
involucrados con la organización.

La organización cuenta con un archivo específico del SIG físico y digital

con copias de seguridad realizadas cada 3 mese en servidor y disco
duro.
Cuenta con lista maestra de documentos y manual del Sistema de
Gestión de la calidad el cual define el manejo de la información y los
documentos dentro del SIG.
La creación de los documentos solo la realizan los lideres de áreas, las
revisa el área de calidad y los aprueba únicamente la gerencia.
Para hacer un seguimiento y trazabilidad de los mismos, se cuenta con
formato de aprobación y control por gerencia de documentos
internos junto con la lista maestra de documentos o base de datos en
su defecto.
Cada documento cuenta con el control de cambios en la parte inferior
(no debe ser impresa), siempre se garantiza el control de los mismos
(código, versión y fecha), cuando un documento requiere cambios, se
hacen los ajustes, se deja copia en la carpeta de obsoletos y se sube
de versión.
Se actualiza la lista maestra de documentos, así mismo si se requiere
eliminar un documento se deja la novedad en la lista maestra de
documentos garantizando que dicha codificación se debe respetar, es
decir, no se puede crear un nuevo documento con dicho código.
 decir, no se puede crear un nuevo documento con dicho código.

La organización cuenta con documento digital "Control de

documentos externos" para el control de documentos externos y así
mismo cuenta con un archivo físico de los mismos el cual se conserva
de acuerdo al área que corresponda, durante un periodo de tiempo
definido entre 5 y 20 años.
En caso de ser documentos digitales enviados vía email, se conservan
en un archivo digital de acceso a las áreas relacionadas.

No cumple

La organización de acuerdo al área de producción y bajo la

responsabilidad del coordinador de producción, define un cronograma
de trabajo que garantice el cumplimiento de las fabricaciones y los
servicios requeridos, se hace seguimiento para validar el
cumplimiento y así mismo se verifican los tiempos de entrega y la
efectividad de dicha programación para dar cumplimiento a los
requerimientos del cliente.
Así mismo, se cuenta con instructivo de emergencia cuando en la
producción se requieran cambios de ultimo momento o se presente
alguna novedad que impida el cumplimiento con dicha programación.
 La organización tiene un formato de control de calidad donde se
define las condiciones de los productos o servicios y se entrega a los
clientes con el mismo.
Cuenta con un control interno de las PQR por parte de los clientes a
las cuales se les definió un termino de 10 días máximos para dar
respuesta al cliente, estas incluyen devoluciones por garantías.
Se cuenta con formato de satisfacción del cliente para identificar
mejoras que permitan el avance en los procesos.

Se cuenta con matriz legal que abarca todos los requisitos legales en
materia de relaciones comerciales, calidad, satisfacción al cliente, sst,
riesgos, de tipo legal ante incumplimientos con pólizas de
cumplimiento, demandas legales por cualquier eventualidad, entre
otros aspectos a nivel general, para garantizar la eficacia, rentabilidad
y continuidad del negocio.

En el manual del SIG se encuentran los requisitos de los clientes los

cuales se encuentran documentados; se deja constancia de la
frecuencia, accesibilidad, habilitación de rutas, cantidad de vehículos
disponibles para prestar el servicio y los conductores.

Cuando se realizan cambios en los requisitos, la empresa realiza

nuevos contratos, se deja documentado y se cuenta con los registros
de las reuniones e intercambios de correos electrónicos entre la
organización y las partes involucradas.

La organización cuenta con un procedimiento de compras y de ventas

para asegurar un adecuada gestión, así mismo cuenta con un
procedimiento de diseño el cual se encarga de realizar los planos de
fabricación de acuerdo a las necesidades y requerimientos del cliente.
 Los diseños que realiza la organización cuentan con un formato
especifico y un software especial (AutoCAD, Solidwork) para hacer un
adecuado diseño de acuerdo a los requerimientos del cliente.
Una vez se pasan los planos al área de producción y se fabrican las
piezas, se procede a revisión por calidad y control de tolerancias a
través de formato establecido para tal fin.
Se cuenta con dos personas delegadas para este proceso y se
interactúa constantemente con los clientes o usuarios para validar la
información correspondiente a la producción.
Se cuenta con un registro digital de los diseños y así mismo se entrega
copia de los mismos al cliente y del control de calidad y tolerancias
junto con el plano al momento de la entrega al cliente.

La empresa cuenta con un procedimiento para la selección de

proveedores, el cual contine diferentes criterios para la evaluación,
monitoreo de cumplimiento con criterios del SIG, seguimiento y
evaluación anual de proveedores.
Posteriormente se realiza informe de resultados y se comunica a los
mismos proveedores y a la alta dirección.

El área de mantenimiento tiene contemplado unos elementos de

cumplimiento de los productos y servicios que prestan los
contratistas, con el fin de que cumplan con las condiciones
comerciales pactadas para no afectar la prestación del servicio.
Así mismo, se evalúan los contratistas cada mes para validar el
cumplimiento de acuerdo con los requerimientos tanto internos como
externos.

La organización cuenta con unos parámetros o requisitos para

productos o servicios críticos, garantizando el cumplimiento de
acuerdo a los requerimientos finales del cliente.
La organización cuenta con un procedimiento de ventas, en el que si
incluye la solicitud de pedido del cliente, la requisición y orden de
compra de material, la recepción del pedido, la orden de producción,
el cronograma de producción y la fabricación del producto o
prestación del servicio.
Así como el control del stock de materiales e insumos para la
producción o servicios.

Se cuenta con facturación electrónica, actas de entrega y remisiones

de entrega de los productos o servicios.

No cumple

La organización cuenta con un vehículo para asegurarse de las

entregas de manera efectiva sin tercerizar las entregas, en caso de
requerir el servicio con terceros se hace el seguimiento y la y
trazabilidad para garantizar la entrega en buenas condiciones

La organización cuenta con un programa de orden y aseo, un formato

de control y cronograma del personal ya que son los mismos
colaboradores quienes llevan a cabo esta función.

La empresa cuenta con un procedimiento de mejora y cambio

organizacional donde se registran los cambios y las mejoras, de
acuerdo a los requisitos establecidos.

La organización cuenta con un cronograma de producción el cual

evalúa y hace seguimiento el Coordinador de producción, se hace
verificación de las fabricaciones de acuerdo a los requerimientos del
cliente y así mismo se hace el control de calidad y tolerancias para
asegurar el cumplimiento de la misma.
 La organización cuenta con un procedimiento para las entregas no
conformes, se registran en un formato y se realizan los ajustes
pertinentes para cumplir los requerimientos del cliente en el menor
tiempo posible.
No debe superar tres días de respuesta.

La organización tiene establecido por parte de gerencia los KPI

(indicadores claves de rendimiento) para medir los procesos críticos
de cada área misional, apoyo y gerencial.

La empresa cuenta con un procedimiento de servicio al cliente donde

se realizan encuestas de satisfacción, recopilación de información y
seguimiento de la satisfacción del cliente.

La organización analiza los datos obtenidos por las no conformidades,

satisfacción del cliente, rendimiento y mejoras del SGC, cumplimiento
de metas propuestas, los riesgos oportunidades, desempeño de
proveedores externos usando hojas de control.

La empresa hace una auditoria interna anual y otra externa por el CCS.
Así mismo, las no conformidades allí establecidas se consignan en el
formato de ACPM.

La empresa cuenta con un programa de auditoria interna y externa,

con un procedimiento de seguimiento y control con su respectivo
formato de plan de seguimiento y control, busca apoyar la mejora
continua organizacional.

La empresa ejecuta cuatro veces revisión por la dirección en el año,

soportadas por actas de reunión gerenciales, donde se verifica el
cumplimiento del SIG.

La organización cuenta con un procedimiento para la revisión por la

alta dirección, esta se lleva a cabo anualmente y se verifica el
cumplimiento de todo el SIG para garantizar su efectividad y
reprogramar el plan de trabajo del siguiente periodo.
 la empresa cuenta con procedimiento de mejora y/o gestión del
cambio, en donde se registran todas las mejoras según el formato
establecido para tal fin.

La empresa realiza una medición anual de la satisfacción del cliente

externo por medio de encuestas, información la cual se tabula para
identificar de primera mano las oportunidades de mejora y posterior
registro con su respectivo plan de acción y socialización con las partes
interesadas.

La organización cuenta con un procedimiento de mejora y/o gestión

del cambio organizacional cuyo objetivo es definir los criterios y
herramientas para el registro y seguimiento de acciones correctivas de
mejora y gestión del cambio organizacional, que permitan un eficaz
desempeño del sistema integrado y por ende la mejora continua.

La organización cuenta con un sistema de gestión documental para el

control de cada uno de los procesos que se manejan dentro de esta y
realiza seguimientos periódicos con cada uno de los lideres para dar
cumplimiento a la normatividad vigente.
Así mismo cuenta con una matriz lista maestra de documentos,
formato de control de documentos internos y externos.

La organización cuenta con un procedimiento de mejora y/o gestión

del cambio organizacional cuyo objetivo es definir los criterios y
herramientas para el registro y seguimiento de acciones correctivas de
mejora y gestión del cambio organizacional, que permitan un eficaz
desempeño del sistema integrado y por ende la mejora continua.
rado de gestión
Debería Puede

Identificar y documentar de manera minuciosa

todos los elementos importantes tanto internos
como externos que hacen parte de su cadena de
valor, que pueden afectar directa o
Identificar las cuestiones que surgen de los indirectamente su proceso y a su vez el resultado
entornos legal, tecnológico, competitivo, de mercado, frente al objetivo organizacional y estratégico.
cultural, social y económico a nivel local y regional que
influyan en el resultado previsto del sistema de gestión
de la calidad.

La organización puede desarrollar un estudio de

los aspectos que puedan diferenciar la compañía,
de las demas empresas de logistica para identificar
fallas u oportunidades de mejora

Se puede mediante una base de datos,

sistematizar las PQR, las cuales me permitan
identificar la satisfación de los cliente y las
medidas a tomar para una correción
Tener en consideración las necesidades de las partes
interesadas y sus expectativas respecto al beneficio que
desean obtener. Personal interno (rentabilidad), clientes
(servicios de excelente calidad). Las partes interesadas
hace referencia a: clientes, usuarios, socios, personas de
la organización, proveedores externos, sindicatos,
gobiernos

Para este númeral, puede no aplicarse algunos

requisitos determinados en la norma ya que la
empresa es de servicio y no de producción y no es
necesario su cumplimiento
 Identificar el conjunto de problemas tanto externos
como internos que son de relevancia para el fin
perseguido por la organización, dirección estratégica y la -
capacidad que tiene la organización para conseguir los
resultados obtenidos.

Contar con actividades o tareas claras que permitan

planear, ejecutar y controlar los recursos e información,
para que a través de la prestación de servicios se logren
los objetivos propuestos y se pueda generar valor. -
Adicionalmente se debería tener claridad de los roles y
las funciones a cumplir por parte de cada miembro de la
organización.

Controlar y mantener la información de la organización

de manera documentada y ordenada para el apoyo de la -
operación de los procesos
 Enrutar y acompañar a las personas, para que se
apropien de sus roles y asuman con responsabilidad cada
tarea a su cargo, para que finalmente se puedan cumplir
-
cada uno de los objetivos y se pueda realizar la mejora
continua en cada uno de los procesos y así estar en
constante crecimiento

Estar al tanto de las expectativas del cliente, requisitos

legales y riesgos y oportunidades que podrían afectar la
-
conformidad de los productos y servicios que la
organización ofrece.

Documentar la intención y dirección de la empresa en lo

que respecta a la gestión de calidad. En la política se
debería tener claridad sobre quién es la empresa, qué -
hace, los compromisos con la
calidad y el factor diferencial de la competencia.
Promover capacitaciones frecuentes explicando a todos
los niveles de la organización como cada requisito es -
medido y controlado dentro de la organización y realizar
evaluaciones periódicas de estos conocimientos.

Establecer las funciones que deben ser realizadas por

cada miembro del equipo de trabajo, en los procesos que
son necesarios para el funcionamiento de la organización
(aprobar, auditar, archivar, producir, servir, inspeccionar -
o codificar...). Se debería lograr un grado de máximo
compromiso y responsabilidad por parte de cada
colaborador.

Realizar una evaluación previa que abarque las

actividades que le permitan a la organización identificar, -
analizar y valorar sus riesgos.
Ser coherentes con la política de calidad; ser medibles,
tener en cuenta los requisitos aplicables y ser
consecuentes para lograr la conformidad de los -
productos y servicios para el aumento de la satisfacción
del cliente.

Establecer objetivos estratégicos de calidad y generar

planes de acción donde se apliquen estrategias para la
-
calidad que nos ayuden a cumplir con los requisitos del
producto.

Reconocer la importancia del cambio e identificar las

actividades que se requieren desarrollar para llegar a
este. Para ello se debe tener en cuenta el propósito del -
cambio, sus consecuencias, la disponibilidad de los
recursos y los responsables asociados al cambio.

Asegurar y contar con un conjunto de elementos

 La empresa puede o no contar con recursos
propios como: equipos, instalaciones entre otros
siempre y cuando lleve acabo el sistema de gestión
Asegurar y contar con un conjunto de elementos de la calidad en todas sus etapas
disponibles que le permitan a la organización llevar a
cabo el sistema de gestión de la calidad en todas sus
etapas: establecimiento, implementación,
mantenimiento y mejora; ya que es importante tener
claridad en esto, puesto que le va a permitir a la
organización iniciar, funcionar, mantener y mejorar en el
tiempo.
Se pueden incluir dentro de las capacitaciónes
ambientes de trabajo seguro entre otras…

Se cuenta con medición y trazabilidad de las

calibraciones

Calibrar o verificar los equipos contra patrones de

medición trazables; el equipo que se utilice debe ser
identificado y protegerse para continuar con las
actividades de mediciones y caso de que los resultados
de medición no sean validos, tomar acciones correctivas
adecuadas.
 Calibrar o verificar los equipos contra patrones de
medición trazables; el equipo que se utilice debe ser
identificado y protegerse para continuar con las
actividades de mediciones y caso de que los resultados
de medición no sean validos, tomar acciones correctivas
adecuadas.

Se cuenta con certificaciones de la IATA

Contar con la capacidad de gestionar competencias en

los empleados de la organización; determinar, mantener
y poner a disposición del resto de los colaboradores la
adquisición de conocimiento necesario para mantenerse
competitiva.

Manual de funciones para el personal de ingreso

Definir el proceso en la organización, con el fin de

emprender acciones y responsabilidades necesarias para
-
cumplir con los requisitos del cliente y otros requisitos
internos y externos aplicables al negocio.
Establecer, implementar y mantener un proceso para las
comunicaciones internas y externas pertinentes al
-
sistema, donde se consideren todos los puntos de vista
de las partes interesadas

Se cuenta con documentación de acuerdo a la

sede donde se desarrolla la actividad ya que varian
algunos procesos e infraestructura

Se cuenta con un sistema digital ARIS el cual

almacena toda la información y solo se puede
modificar por el área de calidad
Conservar la información documentada como evidencia
de su implementación, cumplimiento y mejora continua,
garantizando el almacenamiento y conservación de la
legibilidad, control de cambios y disposición de estos.
Conservar la información documentada como evidencia
de su implementación, cumplimiento y mejora continua,
garantizando el almacenamiento y conservación de la
legibilidad, control de cambios y disposición de estos.

La organización debe establecer un procedimiento

que a su vez sea socializado a todas las partes
interesadas para garantizar que la información
documentada no vaya hacer modificada de
manera intencionada y si se hace alguna
modificación sea controlada y comunicada a todas
las partes interesadas.

Dimensionar los recursos que son necesarios para

conseguir los objetivos. Determinar los requisitos para
los productos y servicios, teniendo en cuenta la los
procesos y la aceptación de los productos y servicios.
También debería revisar las consecuencias de los
cambios no deseados y adoptar medidas para mitigar los
efectos no deseados y que pueden perjudicar a la
empresa
 Brindar al cliente la información específica sobre los
productos o servicios que éste va a adquirir, además de
estar con la disposición para resolver inquietudes, -
atender quejas y recibir la retroalimentación del servicio
prestado.

Cumplir con los requisitos correspondientes a los

Clientes (Necesidad o expectativa), requisitos Legales
(determinados por un organismo legislativo), requisitos -
Organizacionales (propios de la organización), requisitos
de la norma (ejemplo ISO 9001)

Documentar siempre la información y realizar una

confirmación de todos los requisitos de los clientes antes
N/A
de aceptarlos, para así lograr dar cumplimiento y ofrecer
buenos productos o servicios.

Actualizar los documentos donde se encuentran los

requisitos del cliente para llevar a cabo la prestación del
servicio, ya sea en un nuevo contrato o en un anexo al
mismo, donde se especifique la modificación deseada.
Adicionalmente, dicha modificación debería contener la
firma de ambas partes.

-
 Establecer etapas para el desarrollo de actividades,
donde se establezca fecha de inicio, finalización,
recursos, requisitos y responsables.

Vigilar y chequear todos los procesos, actividades o

tareas que son contratados para ser realizados por un -
tercero y no directamente por la empresa.

Realizar seguimiento a las empresas externas que

brindan algún servicio a la organización, con el fin de
-
garantizar cumplimento en los servicios finales para el
cliente y garantizar la satisfacción del usuario final.

Conocer a cabalidad cada uno de los procesos,

productos y servicios que pretende proporcionar y así
-
poder suministrar información verídica al proveedor
externo.
Disponer de información documentada donde se definan
las características de los productos a producir, los
servicios a prestar, o las actividades a desempeñar. así
-
mismo, debería contar con la información de la
disponibilidad y el uso de los recursos para dar finalidad
al servicio.

Implementar actividades de seguimiento y medición en

las etapas apropiadas para verificar que se cumplen los
criterios para el control de los procesos o sus salidas, y
-
los criterios de aceptación para los productos y servicios.
También debería designar personas competentes para
dicho fin

La organización debe asegurarse de cuidar la

propiedad perteneciente a los clientes o
Ser responsable del uso y conservación del producto que
proveedores según sea el caso, pues de esto
futuramente llegará al cliente
dependerá el buen uso y conservación de la
propiedad de los mismos.

Implementar las medidas que sean necesarias para

conservar la calidad del producto, ejemplo: la
manipulación del mismo, el embalaje, el Se cuenta con una cadena de frio para los no
perecederos
almacenamiento, la transmisión, el transporte y la
protección

Brindar servicios de garantía, mantenimiento y servicios

Se cuenta con proveedores certificados para la
suplementarios como el reciclaje o la disposición final del
recoleción de los residuos
producto

Procurar que los cambios necesarios se hagan de una

forma planificada, definiendo una sistemática, asignando -
los debidos recursos y estableciendo responsabilidades.

Verificar que los productos y servicios cumplen los

-
requisitos y para ser entregados al cliente
Documentar y clasificar los productos o servicios que por
determinado motivo no se pudieron cumplir. (Reproceso,
-
reparación, corrección, reclasificación, concesión,
desecho o permiso de desviación)

Definir el estado que presentan los proceso o actividades

que generan valor a la empresa. Utilizar indicadores para -
medir el rendimiento

Recibir la percepción del cliente en relación a la

experiencia vivida con el producto o servicio. Debería
-
considerar y satisfacción y la percepción de sus
necesidades y expectativas.

 Realizar evaluaciones periódicas, para identificar

dificultades y/o falencias, que permitan implementar -
mejoras; o en su defecto para identificar aspectos a
resaltar.

Planear y ejecutar las auditorias internas, con el fin de -

evidenciar si el sistema de gestión está conforme con los
requisitos (Cliente, Legal, Organización, Norma). En el
proceso de auditoria se debe definir el alcance,
seleccionar los auditores, asegurarse de que los
resultados de las auditorías se informen a la dirección
pertinente, realizar las correcciones y tomar las acciones
correctivas necesarias

Realizar un análisis de los resultados del sistema de

gestión de la calidad por parte de la dirección, donde se
puedan tomar decisiones orientadas a promover la
mejora continua del sistema y de la organización.
gestión de la calidad por parte de la dirección, donde se
puedan tomar decisiones orientadas a promover la
mejora continua del sistema y de la organización.

Mejorarla eficacia del sistema de gestión de la calidad a Mediante la implementación de diferentes medios
través del uso de política de calidad, objetivos de calidad, de recolección, se pueden obtener las no
resultados de auditoria, análisis de datos, acciones conformidades sobre las que se requieren
correctivas y preventivas y análisis crítico por la dirección correciónes

Realizar un proceso de tratamiento de las no

conformidades, mediante acciones de contención y
acciones correctivas.

Guardar registros de capacitación, habilidades,

experiencia y cualificaciones; registros de revisión de los
requisitos del producto / servicio, registro sobre la -
revisión de los productos de diseño y desarrollo y
registro sobre los insumos de diseño y desarrollo.

Mejorar los productos y servicios para atender

requisitos, así como abordar futuras expectativas y
necesidades que se puedan presentarse n la partes
-
interesadas; aprovechar el análisis del contexto de la
organización para pensar en las oportunidades que
pueden ser generadas.
 norma

NOTA 1 Las cuestiones pueden incluir factores positivos y negativos

o condiciones para su consideración -
NOTA 2 La comprensión del contexto externo puede verse
facilitada al considerar cuestiones que
surgen de los entornos legal, tecnológico, competitivo, de mercado,
cultural, social y económico, ya
sea internacional, nacional, regional o local

NOTA 3 La comprensión del contexto interno puede verse facilitada

al considerar cuestiones relativas
a los valores, la cultura, los conocimientos y el desempeño de la
organización.

puede declarar si los requisitos determinados como no aplicables

no afectan a la capacidad o a la responsabilidad de la organización
de asegurarse de la conformidad de sus productos
y servicios y del aumento de la satisfacción del cliente.
NOTA La infraestructura puede incluir: a) edificios y servicios
asociados;
b) equipos, incluyendo hardware y software;
c) recursos de transporte;
d) tecnologías de la información y la comunicación.

NOTA Un ambiente adecuado puede ser una combinación de

factores humanos y físicos, tales como:
a) sociales (por ejemplo, no discriminatorio, ambiente tranquilo,
libre de conflictos);
b) psicológicos (por ejemplo, reducción del estrés, prevención del
síndrome de agotamiento, cuidado de
las
c) emociones);
d) físicos (por ejemplo, temperatura, calor, humedad, iluminación,
circulación del aire, higiene, ruido).
Estos factores pueden diferir sustancialmente dependiendo de los
productos y servicios
suministrados.

c) protegerse contra ajustes, daño o deterioro que pudieran

invalidar el estado del calibración y los posteriores resultados de la
medición.
NOTA 2 Los conocimientos de la organización pueden basarse en:
a) fuentes internas (por ejemplo, propiedad intelectual;
conocimientos adquiridos con la experiencia; lecciones aprendidas
de los fracasos y de proyectos de éxito; capturar y compartir
conocimientos y experiencia no
documentados; los resultados de las mejoras en los procesos,
productos y servicios);

NOTA Las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo, la

formación, la tutoría o la reasignación de las personas empleadas
actualmente; o la contratación o subcontratación de personas
competentes.
NOTA La extensión de la información documentada para un
sistema de gestión de la calidad puede variar de una organización a
otra, debido a:
- el tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos,
productos y servicios;
- la complejidad de los procesos y sus interacciones; y
- la competencia de las personas.

NOTA El acceso puede implicar una decisión en relación al permiso,

solamente para consultar la información documentada, o al
permiso y a la autoridad para consultar y modificar la información
documentada.
NOTA En algunas ocasiones, como las ventas por internet, es
irrealizable llevar a cabo una revisión formal para cada pedido. En
su lugar la revisión puede cubrir la información del producto
pertinente, como catálogos.
NOTA La propiedad de un cliente o de un proveedor externo puede
incluir materiales, componentes, herramientas y equipos,
instalaciones, propiedad intelectual y datos personales

NOTA La preservación puede incluir la identificación, la

manipulación, el control de la contaminación, el embalaje, el
almacenamiento, la transmisión de la información o el transporte, y
la protección.

NOTA Las actividades posteriores a la entrega pueden incluir

acciones cubiertas por las condiciones de la garantía, obligaciones
contractuales como servicios de mantenimiento, y servicios
suplementarios como el
reciclaje o la disposición final.
NOTA Los ejemplos de mejora pueden incluir corrección, acción
correctiva, mejora continua, cambio abrupto, innovación y
reorganización.
 RESEÑA HISTÓRICA

En 1995 se crea la empresa Industrias Metalmecánicas Galán, la cual inició

tocando puertas en el Oriente Antioqueño, liderada por el Sr. Carlos Arturo Carmona Rendón junto a
un pequeño grupo de empleados y un poco de maquinaria como: un torno, un taladro radial y una
fresadora inician la empresa y así; poco a poco se fueron identificando las necesidades de los clientes y
fue posicionándose en el sector industrial metalmecánico. La demanda de actividades y servicios en
todos los sectores de la industria, crearon la necesidad de adquirir nueva maquinaria y potencializar el
recurso humano de la organización, proyectándose como una de las empresas abastecedoras en el
mercado del municipio de Rionegro y sus alrededores.

Al inicio fue constituida como persona natural con establecimiento de comercio y a partir del mes de
marzo de 2015, se constituyó como una Sociedad Anónima Simplificada S.A.S. Actualmente cuenta con
un recurso humano calificado como soldadores, electromecánicos, pintores, mecánicos, entre otros;
quienes son los encargados de prestar el servicio, acompañados de tecnología a la vanguardia para
garantizar una asistencia oportuna y de calidad a todos nuestros clientes.

Actualmente se encuentra certifica en RUC con el Consejo Colombiano de Seguridad, para prestar el
servicio de mantenimiento y montajes industriales a todos los sectores comerciales bajo los mejores
estándares de seguridad, además de contar con una amplia experiencia en la fabricación y reparación
de maquinaria industrial, partiendo de la sostenibilidad en el tiempo y contando con un certificado
RUC que engloba el SG SST y el cuidado por el medio ambiente, para fortalecer el servicio a grandes
compañías como el grupo Corona, Productos Familia S.A.S, Argos, Euro cerámica, Panamericana de
Alimentos S.A.S, entre otros.
 Columna Instrucción
Norma Ubiquen el respectivo numeral de la norma e identifíquelo

Descripción de la norma Redacten el "debe" de cumplimiento identificado en el respectivo capítulo.

Expliquen de forma argumentada como la empresa seleccionada cumple con

Debe el "debe" que consignaron en la columna anterior. Tengan en cuenta la
posición del debe para la respectiva explicación.

Redacten de forma argumentada y con sus propias palabras la explicación del

"debe", detallado en la columna anterior. Del mismo modo, incluyan algunas
Debería sugerencias, para que la empresa seleccionada las tenga en cuenta. (Este ítem
es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación de la estructura de la
matriz).

Expliquen qué aspectos se deben tener en cuenta para que la empresa

seleccionada cumpla a cabalidad con el debe previamente identificado y
Puede
detallado. (Este ítem es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación
de la estructura de la matriz).